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Unidad 4.

Informe de Auditora Actividad: Realizacin del informe y procedimiento de auditora Con base en los resultados obtenidos en la auditora realizada al proceso organizacional seleccionado en la actividad de la unidad 3, realice un informe de auditora teniendo en cuenta los puntos descritos en esta actividad. Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y tambin la consulta de los documentos de apoyo de esta unidad que estn disponibles en el botn del men principal del programa: Documentos de apoyo / Documentos complementarios / Documentos complementarios unidad 4. 1. Disee y diligencie un informe de auditora que contenga los siguientes criterios: a. Objetivos de la auditora. Planificar, documentar, ejecutar y hacer seguimiento a las auditoras internas de calidad para determinar la conformidad o no conformidad de los procesos que interactan en el Sistema de Gestin de la Calidad (SGC), as como la efectividad del mismo para cumplir con los objetivos de calidad establecidos por UNIPAZ, los requisitos del cliente, de ley y de la norma NTC ISO 9001:2000. b. Alcance de la auditora. Este procedimiento aplica para todos los procesos del Sistema de Gestin de Calidad de UNIPAZ c. Identificacin del cliente de auditora. UNIPAZ d. Identificacin del equipo auditor. NORIBYS BLANCO JOSE ROJAS SEBASTIAN TORRES

e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditora. Los das 17,18 19 de marzo 2014, en las instalaciones internas de la empresa UNIPAZ f. Criterios de auditora. Manual de calidad. Manual de procedimientos. Manual de organizacin y funciones.

g. Hallazgos de la auditora y la evidencia relacionada. No existen clculos de costos de tiempos y productos y servicios prestados. No se encuentran las formas y documentos importantes completos. No todas las actividades que se realizan tienen formatos determinados de control La informacin solicitada fue suministrada voluntariamente y sin restricciones.

h. Conclusiones de la auditora. Se realizo en el tiempo establecido dentro de los parmetros contemplados misma forma se pudo notar falta de compromiso por alguno de sus integrantes, falta seguimiento y control algunos procesos. i. Declaracin sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la auditora. Teniendo en cuenta los criterios con los que se realizo la auditoria y los resultados obtenidos la empresa UNIPAZ cumple con el 80% del control de calidad que maneja dentro de su organizacin. 2. Disee el procedimiento mandatorio de auditora interna de calidad, teniendo en cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el numeral 8.2.2 Auditora interna de la Norma ISO 9001:2008. La Jefatura de Gestin de la Calidad adscrita a la Direccin de Planeacin, ha realizado dos jornadas de sensibilizacin y capacitacin con los

funcionarios de los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad sobre los procedimientos de: -P-GC-01 Control de los Documentos -P-GC-02 Control de los Registros -P-GC-03 Control de Acciones Correctivas y Preventivas -P-GC-04 Control del Servicio No Conforme -P-GC-05 Auditoras internas al Sistema de Gestin de la Calidad Durante estas jornadas realizadas Los das 17,18 19 de marzo 2014, en las instalaciones internas de la empresa UNIPAZ, tambin se trataron temas claves en los SGC tales como: Poltica de la Calidad, Objetivos de la Calidad, Mapa de Procesos y Caracterizacin de Procesos.

Se debe establecer un procedimiento documentado para definir las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditoras, establecer los registros e informar de los resultados. 3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de esta actividad. La calidad es una ventaja competitiva para aquellas empresas que se han identificado con ella y en donde la gerencia se encuentra plenamente identificada con su alcance, repercusiones, con todo lo que ello puede generar. Una vez que se ha inculcado obliga a la gerencia estar atenta sobre su comportamiento, cuidando, la forma como se est manteniendo, su alcance, logros as como sus debilidades. Por tanto, la Auditoria de la calidad es una importante actividad que permite a las organizaciones mejorar sus funciones en forma continua. La auditoria puede ser tanto interna o externa a la organizacin. Auditora Interna: Tiene como propsito verificar si las actividades relacionadas con la calidad estn conformes con las

especificadas en el sistema de asegurados y control de la calidad estas actividades las desarrolla personal de la empresa.