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OJOS COPAPUJO
POZOS EL AYRO
AGOSTO - 2009
L. Vilacota
OJOS COPAPUJO
Qd=300 l/s Qp=227 l/s
1%
Ro
2%
L. CONDUC. CALACHACA
CHUAPALCA TRAMO I
Qd=1000 l/s L=35,24 Km
D=1300 mm.
4%
CANAL CALACHACA
TRAMO II L = 13 Km
Represa
Paucarani
V = 10.5 MMC
POZOS EL AYRO
Qd=530 lts/s
TRAMO II CANAL
CHUAPALCA-UCHUSUMA
L=48,10 Km. Qd=3,5 m3/s.
Uchusuma
POZOS EL AYRO
Qd=470 l/s
2,5%
POBLACION TACNA
282 056 hab.
BOCATOMA
UCHUSUMA
La. Blanca
TRAMO III CANAL
13%
CANAL MAGOLLO
UCHUSUMA-HUAYLILLAS SUR
Qd=4,5 m3/s. Qp=2183 l/s
BOCATOMA
CHUSCHUCO
1%
TACNA
AMPLIACIN
FRONTERA AGRCOLA
A = 2 850 ha.
Irrig. Magollo
1%
RESERVORIOS
CERRO BLANCO
PROYECTADO
EN EJECUCION
TUBERIA DE CONDUCCION
L=30,29 Km.
Irrig. La Yarada
Ocano Pacfico
BOLIVIA
La Casiri
PERU
LINEA DE CONDUCCION
VILACHAULLANI
Qd=1000 l/s L=17,91 Km
D=1200 mm.
OBRAS EXISTENTES
Qd=1,2 m3/s.
1%
PATAPUJO
Q=164 l/s
POZOS EL AYRO
Q=200 l/s
BOLIVIA
Represa
Paucarani
PERU
La Casiri
CHUAPALCA-EL AYRO
L=47,40 Km.
Uchusuma
BOCATOMA UCHUSUMA
Q=793 l/s
PUENTE EL AYRO
MINSUR
POBLACIN
TACNA
276 444 hab.
TACNA
Irrig. Magollo
BOCATOMA
CHUSCHUCO
PVT-01
PVT-02
PIEDRAS BLANCAS
Q = 870 l/s
POZOS VIANI
Q=150 l/s
Irrig. La Yarada
LEYENDA
SITUACIN ACTUAL
CANAL EXISTENTE
Para Uso
Poblacional
Para Uchusuma
y Magollo
Total
Poblacional
Uchusuma
Magollo
Total
Poblacional
Uchusuma
Magollo
Total
2009
0,620
0,370
0,990
0,816
0,472
1,288
-0,196
-0,102
-0,298
2010
0,620
0,370
0,990
0,833
0,472
1,305
-0,213
-0,102
-0,315
2011
0,620
0,370
0,990
0,850
0,472
1,322
-0,230
-0,102
-0,332
2012
0,620
0,370
0,990
0,867
0,472
1,339
-0,247
-0,102
-0,349
2013
0,620
0,370
0,990
0,884
0,472
1,356
-0,264
-0,102
-0,366
2014
0,620
0,370
0,990
0,902
0,472
1,374
-0,282
-0,102
-0,384
2015
0,620
0,370
0,990
0,921
0,472
1,393
-0,301
-0,102
-0,403
2016
0,620
0,370
0,990
0,939
0,472
1,411
-0,319
-0,102
-0,421
2017
0,620
0,370
0,990
0,958
0,472
1,430
-0,338
-0,102
-0,440
2018
0,620
0,370
0,990
0,978
0,472
1,450
-0,358
-0,102
-0,460
10
2019
0,620
0,370
0,990
0,998
0,472
1,470
-0,378
-0,102
-0,480
11
2020
0,620
0,370
0,990
1,018
0,472
1,490
-0,398
-0,102
-0,500
12
2021
0,620
0,370
0,990
1,039
0,472
1,511
-0,419
-0,102
-0,521
13
2022
0,620
0,370
0,990
1,060
0,472
1,532
-0,440
-0,102
-0,542
14
2023
0,620
0,370
0,990
1,081
0,472
1,553
-0,461
-0,102
-0,563
15
2024
0,620
0,370
0,990
1,103
0,472
1,575
-0,483
-0,102
-0,585
Promedio
2016
0,620
0,370
0,990
0,944
0,472
1,416
-0,324
-0,102
-0,426
Mxima
2024
0,620
0,370
0,990
1,103
0,472
1,575
-0,180
-0,102
-0,282
Mnima
2008
0,620
0,370
0,990
0,800
0,472
1,272
-0,483
-0,102
-0,585
L. Vilacota
OJOS COPAPUJO
Qd=300 l/s Qp=227 l/s
1%
Ro
2%
L. CONDUC. CALACHACA
CHUAPALCA TRAMO I
Qd=1000 l/s L=35,24 Km
D=1300 mm.
4%
CANAL CALACHACA
TRAMO II L = 13 Km
Represa
Paucarani
V = 10.5 MMC
POZOS EL AYRO
Qd=530 lts/s
TRAMO II CANAL
CHUAPALCA-UCHUSUMA
L=48,10 Km. Qd=3,5 m3/s.
Uchusuma
POZOS EL AYRO
Qd=470 l/s
2,5%
POBLACION TACNA
282 056 hab.
BOCATOMA
UCHUSUMA
La. Blanca
TRAMO III CANAL
13%
CANAL MAGOLLO
UCHUSUMA-HUAYLILLAS SUR
Qd=4,5 m3/s. Qp=2183 l/s
BOCATOMA
CHUSCHUCO
1%
TACNA
AMPLIACIN
FRONTERA AGRCOLA
A = 2 850 ha.
Irrig. Magollo
1%
RESERVORIOS
CERRO BLANCO
PROYECTADO
EN EJECUCION
TUBERIA DE CONDUCCION
L=30,29 Km.
Irrig. La Yarada
Ocano Pacfico
BOLIVIA
La Casiri
PERU
LINEA DE CONDUCCION
VILACHAULLANI
Qd=1000 l/s L=17,91 Km
D=1200 mm.
OBRAS EXISTENTES
Qd=1,2 m3/s.
1%
Poblacional
Uchusuma-Magollo
Yarada Alta
Total
m3/s
MMC
m3/s
MMC
m3/s
m3/s
m3/s
m3/s
MMC
0,990
31,221
0,990
31,221
0,000
0,000
0,990
31,221
1,464
46,169
0,213
44,9
0,102
21,5
0,159
33,5
0,474
14,948
0,990
31,221
1,639
51,688
0,230
35,4
0,102
15,7
0,317
48,8
0,649
20,467
0,990
31,221
1,824
57,522
0,247
29,6
0,102
12,2
0,485
58,2
0,834
26,301
0,990
31,221
2,010
63,387
0,264
25,9
0,102
10,0
0,654
64,1
1,020
32,167
0,990
31,221
2,028
63,955
0,282
27,2
0,102
9,8
0,654
63,0
1,038
32,734
0,990
31,221
2,047
64,554
0,301
28,5
0,102
9,6
0,654
61,9
1,057
33,334
0,990
31,221
2,065
65,122
0,319
29,7
0,102
9,5
0,654
60,8
1,075
33,901
0,990
31,221
2,084
65,721
0,338
30,9
0,102
9,3
0,654
59,8
1,094
34,500
0,990
31,221
2,104
66,352
0,358
32,1
0,102
9,2
0,654
58,7
1,114
35,131
10
0,990
31,221
2,124
66,982
0,378
33,3
0,102
9,0
0,654
57,7
1,134
35,762
11
0,990
31,221
2,144
67,613
0,398
34,5
0,102
8,8
0,654
56,7
1,154
36,393
12
0,990
31,221
2,165
68,275
0,419
35,7
0,102
8,7
0,654
55,7
1,175
37,055
13
0,990
31,221
2,186
68,938
0,440
36,8
0,102
8,5
0,654
54,7
1,196
37,717
14
0,990
31,221
2,207
69,600
0,461
37,9
0,102
8,4
0,654
53,7
1,217
38,379
15
0,990
31,221
2,229
70,294
0,483
39,0
0,102
8,2
0,654
52,8
1,239
39,073
DESCRIPCION
COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIN
Estudios
Expedientes Tcnicos
Canal de Conduccin Vilachaullani-Calachaca-Chuapalca
Bocatoma y Canal de Conduccin Vilachaullani-Calachaca-Chuapalca
Bocatoma Vilachaullani
Canal de Conduccin Vilachaullani-Calachaca-Chuapalca
Tnel Azangallani
Cruce de Bofedales
Planta de Bombeo Copapujo
Planta de Bombeo Ojos Copapujo
Planta de Bombeo
L.inea de Impulsin
Lnea de Transmisin 33 Kv Tarata-Copapujo
Suministro Electromecnico
Montaje Electromecnico
Explotacin de Aguas Subterraneas El Ayro
Campo de Bombeo el Ayro Viejo - Picanani
Construccin de caminos de acceso y plataformas de perforacin
Construccin pozos nuevos 250m c/tub. acero inoxidable Diam. 14" y 10"
Rehabilitacin de Pozos
Adquisicin y montaje de equipos de bombeo
Construccin de Casetas de Bombeo
Equipamiento e Instalacin de Equipos de monitoreo y control a distancia
Sistema de conduccin Pozo - Canal
Lnea de transmisin y Electrificacin de Pozos
Suministro Electromecnico
Montaje Electromecnico
Conduccin Cerro Blanco - La Yarada, Mejoramiento y Sistema de Riego
Lnea de conduccin Cerro Blanco - La Yarada
Construccin Reservorios Cerro Blanco (02)
Mejoramiento y Adecuacin Canal Uchusuma (Km 0+000 a Km 17+500)
Linea Conduccin Tuberia (Cerro Blanco - Yarada Alta) (L=32,792ml)
Infraestructura de Riego Mayor Ampliacin de Frontera Agrcola La Yarada Alta
Infraestructura de Alimentacin y Regulacin
Lnea matriz Sector "A"
Lnea matriz Sector "B"
Lnea matriz Sector "C"
Mitigacin Impacto Ambiental
Supervisin y/o Inspeccin
COMPONENTE 02: PROGRAMA DE ASISTENCIA TCNICA Y CAPACITACIN
Sensibilizacin
Plan de Sensibilizacin
Asistencia Tcnica
Tcnico
Practicante
Materiales
Combustible
Eventos de capacitacin
Talleres
TOTAL (S/.)
Unidad de
Medida
Metrado
Estudio
1.00
Precio Unitario
3,928,336.80
ml
Und
ml
ml
ml
52,867.77
1.00
52,055.29
452.00
360.48
1,203.38
2,022,749.73
1,045.52
10,413.89
6,837.99
ml
und
ml
ml
ml
ml
3,677.75
1.00
3,677.45
37,600.00
37,600.00
37,600.00
2,100.49
3,015,512.58
1,280.66
183.22
120.66
62.56
Pozos
Km
Pozo
Pozo
Equipo
Caseta
Equipo
Und
ml
ml
ml
23.00
38.00
17.00
4.00
21.00
21.00
1.00
21.00
25,600.00
25,600.00
25,600.00
2,411.40
631,016.30
378,708.89
242,530.43
43,843.62
822,067.96
385,000.00
220.47
116.86
103.61
Und
ml
ml
ml
Servicios
Servicios
2.00
2.00
17,500.00
32,585.85
1.00
3.00
16,790.00
13,980.00
9,870.00
1.00
1.00
22,388,023.02
8,717,207.62
78.53
796.89
1,818,405.38
1,818,405.38
393.78
444.11
444.32
2,823,416.60
6,486,252.38
Servicios
1.00
22,235.29
Servicios
Servicios
Servicios
galones
12.00
12.00
1.00
480.00
2,500.00
800.00
6,000.00
15.60
Eventos
2.00
2,656.80
Und
ml
ml
COSTO DIRECTO
Gastos Generales
(10 %)
Utilidades
SUB-TOTAL
IGV (19%)
TOTAL
392,833.68
196,416.84
4,517,587.31
858,341.59
5,375,928.90
392,833.68
6,361,985.33
6,361,985.33
202,274.97
5,442,506.68
470,707.77
246,495.92
1,116,965.31
772,507.92
301,551.26
470,956.66
344,457.39
226,845.22
117,612.17
3,007,672.11
2,725,466.89
9,163.32
1,072,727.70
151,483.55
509,313.91
92,071.61
82,206.80
808,500.00
282,205.22
149,581.13
132,624.10
6,743,688.96
4,477,604.60
1,743,441.52
137,424.02
2,596,739.06
2,266,084.36
545,521.61
661,158.47
620,862.20
438,542.07
282,341.66
648,625.24
196,416.84
3,180,992.67
3,180,992.67
101,137.49
2,721,253.34
235,353.88
123,247.96
730,711.35
386,253.96
150,775.63
235,478.33
344,457.39
226,845.22
117,612.17
1,644,938.67
1,362,733.45
4,581.66
536,363.85
75,741.78
254,656.96
46,035.81
41,103.40
404,250.00
282,205.22
149,581.13
132,624.10
3,371,844.48
2,238,802.30
871,720.76
68,712.01
1,298,369.53
1,133,042.18
272,760.81
330,579.23
310,431.10
219,271.04
282,341.66
324,312.62
4,517,587.31
858,341.59
13,900,937.95
13,900,937.95
441,970.82
11,891,877.08
1,028,496.47
538,593.58
3,127,761.70
1,687,929.81
658,889.50
1,029,040.31
1,439,831.89
948,213.02
491,618.87
7,134,762.99
5,955,145.16
20,021.85
2,343,910.03
330,991.57
1,112,850.90
201,176.47
179,621.85
1,766,572.50
1,179,617.82
625,249.11
554,368.72
14,734,960.38
9,783,566.06
3,809,419.73
300,271.49
5,673,874.84
4,951,394.32
1,191,964.72
1,444,631.25
1,356,583.91
958,214.43
643,738.98
1,417,246.15
5,375,928.90
87,063,769.25
87,063,769.25
2,768,133.01
74,480,703.85
6,441,635.76
3,373,296.64
19,589,665.41
10,571,770.91
4,126,728.97
6,445,041.95
9,017,894.50
5,938,807.87
3,079,086.62
44,686,147.13
37,298,014.44
125,400.00
14,680,278.60
2,073,052.44
6,969,960.90
1,260,000.00
1,125,000.00
11,064,322.50
7,388,132.69
3,916,033.88
3,472,098.81
92,287,383.40
61,276,018.99
23,858,997.24
1,880,647.77
35,536,373.98
31,011,364.41
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22,235.29
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30,000.00
9,600.00
6,000.00
7,488.00
5,313.60
5,313.60
2,223.53
2,223.53
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1,111.76
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4,858.41
30,429.00
30,429.00
53,088.00
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3,928,336.80
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63,619,853.31
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4,709,566.64
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4,536,904.41
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73,162,831.31
2,326,162.19
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5,413,139.30
2,834,703.06
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1,058,823.53
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9,297,750.00
6,208,514.87
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1,580,376.28
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26,059,970.09
6,273,498.55
7,603,322.37
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7,459,190.24
25,570.59
25,570.59
5,313.60
9,732,670.05
220,177,391.85
41,822,608.15
262,000,000.00
CRONOGRAMA FISICO
2009
ITEM
METAS
Unidad Cantidad
Estudio
1.00
ml
Und
ml
ml
ml
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ml
und
ml
ml
ml
ml
3,677.75
1 mes
Set
2010
2 mes
Oct
0.25
3 mes
Nov
0.25
4 mes
Dic
5 mes
Ene
0.25
0.25
6 mes
Feb
7 mes
Mar
8 mes
Abr
9 mes
May
10 mes
Jun
2011
11 mes
Jul
12 mes
Ago
13 mes
Set
14 mes
Oct
15 mes
Nov
16 mes
Dic
17 mes
Ene
18 mes
Feb
19 mes
Mar
20 mes
Abr
21 mes
May
22 mes
Jun
1.00
0.10
0.20
0.30
0.30
0.10
52,055.29
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2,602.76
2,602.76
5,205.53
5,205.53
5,205.53
5,205.53
5,205.53
5,205.53
5,205.53
5,205.53
2,602.76
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45.20
45.20
90.40
90.40
90.40
90.40
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72.10
72.10
72.10
36.05
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0.30
0.30
0.25
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919.36
919.36
919.36
2,330.00
2,330.00
2,330.00
2,330.00
2,330.00
2,330.00
1,645.00
1,645.00
1,645.00
1,645.00
1,645.00
1,645.00
1.00
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37,600.00
37,600.00
37,600.00
Pozos
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Km
38.00
Pozo
17.00
Pozo
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Equipo
21.00
Caseta
21.00
Equipo
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Und
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ml 25,600.00
ml 25,600.00
Und
ml
ml
0 mes
Ago
9.50
9.50
1.00
1.00
9.50
9.50
2.00
3.00
1.00
1.00
2.00
7,520.00
7,520.00
7,520.00
7,520.00
4.00
4.00
2.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
5,120.00
5,120.00
5,120.00
5,120.00
5,120.00
11.00
2.00
7,520.00
4.00
10.00
1.00
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2.00
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0.20
0.30
0.30
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3,258.59
Und
3.00
ml 16,790.00
ml 13,980.00
ml
9,870.00
Servicios
1.00
Servicios
1.00
0.03
Servicios
1.00
Servicios
Servicios
Servicios
galones
Eventos
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0.30
0.30
0.30
0.30
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4,375.00
4,375.00
4,375.00
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6,517.17
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3,258.59
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0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
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2,798.33
2,798.33
2,798.33
2,798.33
2,798.33
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0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
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0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
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0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
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1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.09
0.09
0.09
0.09
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
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40.00
40.00
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40.00
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40.00
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0.03
0.03
0.03
0.06
0.06
1.00
1.00
1.00
CRONOGRAMA VALORIZADO
2009
ITEM
METAS
2010
TOTAL
SET
1 mes
OCT
2 mes
NOV
3 mes
5,375,928.90
5,375,928.90
87,063,769.25
87,063,769.25
2,768,133.01
74,480,703.85
6,441,635.76
3,373,296.64
19,589,665.41
10,571,770.91
4,126,728.97
6,445,041.95
9,017,894.50
5,938,807.87
3,079,086.62
44,686,147.13
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125,400.00
14,680,278.60
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6,969,960.90
1,260,000.00
1,125,000.00
11,064,322.50
7,388,132.69
3,916,033.88
3,472,098.81
92,287,383.40
61,276,018.99
23,858,997.24
1,880,647.77
35,536,373.98
31,011,364.41
7,465,463.27
9,047,953.62
8,496,499.23
6,001,448.28
4,031,838.90
8,876,436.39
1,343,982.23
1,343,982.23
549,613.11
549,613.11
31,350.00
518,263.11
248,540.22
1,343,982.23
1,343,982.23
549,613.11
549,613.11
31,350.00
518,263.11
248,540.22
1,343,982.23 1,343,982.23
1,343,982.23 1,343,982.23
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3,450,449.71 9,089,927.41
31,350.00
31,350.00
1,727,091.60 2,590,637.40
518,263.11
518,263.11
3,650,931.90
120,000.00
120,000.00
1,125,000.00
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3,916,033.88
3,916,033.88
248,540.22
248,540.22
30,429.00
30,429.00
53,088.00
30,000.00
9,600.00
6,000.00
7,488.00
5,313.60
5,313.60
262,000,000.00
2,142,135.55
2,142,135.55
2011
ENE
17 mes
FEB
18 mes
MAR
19 mes
ABR
20 mes
MAY
21 mes
JUN
22 mes
2,416,324.59
2,416,324.59
1,416,083.21
1,000,241.38
80,636.78
248,540.22
2,416,324.59
2,416,324.59
1,416,083.21
1,000,241.38
248,540.22
2,416,324.59
2,416,324.59
1,416,083.21
1,000,241.38
248,540.22
2,416,324.59
2,416,324.59
1,416,083.21
1,000,241.38
248,540.22
2,416,324.59
2,416,324.59
1,416,083.21
1,000,241.38
248,540.22
2,416,324.59
2,416,324.59
1,416,083.21
1,000,241.38
248,540.22
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480.00
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2,656.80
4,404.00
2,500.00
800.00
480.00
624.00
-
4,404.00
2,500.00
800.00
480.00
624.00
-
4,404.00
2,500.00
800.00
480.00
624.00
-
4,404.00
2,500.00
800.00
480.00
624.00
-
4,404.00
2,500.00
800.00
480.00
624.00
-
4,404.00
2,500.00
800.00
480.00
624.00
2,656.80
2,656.80
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2,749,905.58
2,669,268.81
2,669,268.81
2,669,268.81
2,669,268.81
2,671,925.61
DIC
4 mes
23,925,727.00
ENE
5 mes
FEB
6 mes
MAR
7 mes
ABR
8 mes
MAY
9 mes
JUN
10 mes
JUL
11 mes
4,000,848.49
4,000,848.49
276,813.30
3,724,035.19
619,009.34
619,009.34
619,009.34
5,322,347.96
4,627,928.20
3,454,183.20
120,000.00
1,053,745.00
694,419.76
694,419.76
532,586.18
4,277,661.79
4,277,661.79
553,626.60
3,724,035.19
1,238,018.69
1,238,018.69
1,238,018.69
5,909,220.46
5,214,800.70
3,454,183.20
180,000.00
1,580,617.50
694,419.76
694,419.76
532,586.18
4,554,475.09
4,554,475.09
830,439.90
3,724,035.19
7,176,826.56
1,238,018.69
1,238,018.69
5,938,807.87
5,938,807.87
9,228,249.46
8,533,829.70
3,454,183.20
3,319,029.00
180,000.00
1,580,617.50
694,419.76
694,419.76
322,547.11
532,586.18
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830,439.90
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644,163.58
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1,647,499.57
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1,031,682.24
615,817.32
615,817.32
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180,000.00
1,580,617.50
694,419.76
694,419.76
403,183.89
532,586.18
9,043,706.59
9,043,706.59
276,813.30
7,448,070.38
644,163.58
674,659.33
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1,611,260.49
1,611,260.49
615,817.32
615,817.32
2,455,037.26
1,760,617.50
180,000.00
1,580,617.50
694,419.76
694,419.76
403,183.89
532,586.18
9,411,056.87
9,411,056.87
7,448,070.38
1,288,327.15
674,659.33
2,227,077.81
1,611,260.49
1,611,260.49
615,817.32
615,817.32
1,760,617.50
1,760,617.50
180,000.00
1,580,617.50
5,939,537.12
5,939,537.12
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3,553,637.40
403,183.89
532,586.18
30,429.00
30,429.00
-
221,975,366.58
4,464.00
2,500.00
800.00
540.00
624.00
-
AGO
12 mes
4,464.00
2,500.00
800.00
540.00
624.00
-
SET
13 mes
4,464.00
2,500.00
800.00
540.00
624.00
-
OCT
14 mes
4,464.00
2,500.00
800.00
540.00
624.00
-
NOV
15 mes
4,404.00
2,500.00
800.00
480.00
624.00
-
DIC
16 mes
16,098,906.41
EVALUACION ECONOMICA
A PRECIOS SOCIALES
Costos
Costos Incrementales
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Inversin
2008
2009 41 977 392,03
2010 168 312 108,99
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-
O&M Generados
1 180 207,79
2 124 244,08
2 619 078,83
2 772 147,34
2 822 110,14
2 923 048,41
2 806 492,08
2 930 452,83
2 570 168,11
2 500 331,08
2 283 658,26
2 832 188,45
2 674 821,03
3 073 878,13
2 698 223,55
Beneficios
Incremento ingresos tarifarios
Reposicin
12 900,00
25 800,00
12 900,00
2 380 289,94
780 278,00
12 900,00
Total
41 977 392,03
169 492 316,77
2 124 244,08
2 619 078,83
2 772 147,34
2 835 010,14
2 948 848,41
2 806 492,08
2 930 452,83
2 570 168,11
2 513 231,08
4 663 948,20
3 612 466,45
2 674 821,03
3 073 878,13
2 711 123,55
EPS
146 962,23
158 691,61
170 420,99
182 150,37
194 569,72
207 679,02
220 098,37
233 207,67
247 006,94
260 806,21
274 605,48
289 094,72
303 583,95
318 073,19
333 252,38
82 557,60
-
Total
Factor
Actualizacin Flujo de Caja
Flujo de Caja
(11%)
Actualizado
- 41 977 392,03
1,00 - 41 977 392,03
- 177 633 789,24
0,90 - 160 030 440,76
- 40 281 684,96
0,81 - 32 693 519,17
- 23 163 209,24
0,73 - 16 936 738,96
5 695 112,83
0,66
3 751 547,22
26 759 091,17
0,59 15 880 218,20
59 866 389,51
0,53 32 007 016,54
89 465 764,38
0,48 43 091 937,90
113 105 712,45
0,43 49 079 565,51
123 549 285,44
0,39 48 298 476,17
123 301 472,73
0,35 43 424 864,91
115 123 396,68
0,32 36 526 732,84
110 819 449,26
0,29 31 676 722,65
111 771 583,92
0,26 28 782 776,22
111 387 016,06
0,23 25 841 211,27
111 764 949,83
0,21 23 359 360,32
VNA
TIR
EVALUACION ECONOMICA
A PRECIOS PRIVADOS
Costos
Costos Incrementales
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Inversin
2008
2009 49 128 080,99
2010 212 871 919,01
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
O&M Generados
Beneficios
Incremento ingresos tarifarios
Reposicin
1 372 334,64
2 470 051,25
3 045 440,51
3 223 427,14
3 281 523,42 15.000,00
3 398 893,50 30.000,00
3 263 362,89
3 407 503,29
2 988 567,57
2 907 361,72 15.000,00
2 655 416,58 2.767.779,00
3 293 242,39 907.300,00
3 110 257,01
3 574 276,89
3 137 469,25 15.000,00
45 129 128,04
Total
49 128 080,99
214 244 253,64
2 470 051,25
3 045 440,51
3 223 427,14
3 281 523,42
3 398 893,50
3 263 362,89
3 407 503,29
2 988 567,57
2 907 361,72
2 655 416,58
3 293 242,39
3 110 257,01
3 574 276,89
3 137 469,25
EPS
146 962,23
158 691,61
170 420,99
182 150,37
194 569,72
207 679,02
220 098,37
233 207,67
247 006,94
260 806,21
274 605,48
289 094,72
303 583,95
318 073,19
333 252,38
3 540 202,87
7,844607295
82 557,60
-
1 119 812,50
2 288 312,50
4 187 125,00
6 037 250,00
6 037 250,00
6 037 250,00
6 037 250,00
6 037 250,00
6 037 250,00
6 037 250,00
6 037 250,00
6 037 250,00
6 037 250,00
6 037 250,00
6 037 250,00
Total
- 13 422 987,67
- 45 891 620,89
- 26 305 164,01
5 200 195,37
25 853 159,72
58 491 551,52
87 337 550,87
110 740 747,67
120 613 671,94
120 248 246,21
113 070 190,48
106 691 919,72
106 706 408,95
106 720 898,19
106 736 077,38
Flujo de Caja
- 49 128 080,99
- 227 667 241,31
- 48 361 672,14
- 29 350 604,51
1 976 768,23
22 571 636,30
55 092 658,02
84 074 187,98
107 333 244,38
117 625 104,38
117 340 884,49
110 414 773,90
103 398 677,33
103 596 151,94
103 146 621,29
103 598 608,14
Factor
Actualizacin
(11%) Flujo de Caja Actualizado
1,00 49 128 080,99
0,90 205 105 622,80
0,81 39 251 418,02
0,73 21 460 909,06
0,66
1 302 158,46
0,59
13 395 167,54
0,53
29 454 784,75
0,48
40 495 039,78
0,43
46 574 738,67
0,39
45 982 567,04
0,35
41 325 638,24
0,32
35 032 765,40
0,29
29 555 563,09
0,26
26 677 485,94
0,23
23 929 482,33
0,21
21 652 559,41
VNA
TIR
40 431 919,79
12,56%
El proyecto Mejoramiento y Ampliacin del suministro de agua para el Valle de Tacna Vilavilani II, representa
una inversin de S/. 262 000 000,00.
Los costos de operacin y mantenimiento incrementales generados por la ejecucin del proyecto a lo largo de
los 15 aos del horizonte de planeamiento sern financiados durante ese mismo tiempo del siguiente modo:
La EPS a partir de la mayor dotacin de recursos abonar (en razn al tarifario no agrario existente) un valor
total de S/. 3 540 202,87.
Los usuarios de las Comisiones de Regante de Uchusuma y Magollo por la recepcin de 102 l/s adicionales
(slo durante el 1 ao) a los actualmente recibidos pagarn en razn a la tarifa actualmente existente en la
zona un monto aproximado de S/. 82 557,60.
El restante valor ser asumido a travs del pago tarifario identificado en el proyecto por los nuevos usuarios a
instalarse en la zona de La Yarada Alta por un monto de hasta S/. 53 932 272,49.
Los costos por reposicin de equipos y la amortizacin de la inversin son tambin incorporados en el pago
tarifario de los nuevos usuarios en un valor acumulado de hasta S/. 36 749 180,46 a lo largo de los 15 aos de
horizonte de planeamiento.
EVALUACIN PRIVADA
Planteamos aqu realizar el anlisis costo beneficio desde el
punto de vista privado, con el fin de evaluar la potencial
participacin del sector privado en el financiamiento de la
ejecucin y operacin del proyecto.
La evaluacin se expresa en torno a la obtencin de
indicadores de rentabilidad como el TIR, VAN y B/C obtenidos
en base a los flujos expresado en precios de mercado.
Los resultados obtenidos nos reflejan indicadores favorables
frente a los flujos de costos e ingresos calculados en un
horizonte de 15 aos.
Valor Actual Neto es S/. 40 431 919,79 Nuevos Soles,
Tasa Interna de Retorno del 12,56%,
TRAMO I:
Bocatoma y Canal Vilachaullani - Chuapalca
C Huancune
C Queuta
REPRESA
PAUCARANI
C Quiquisana
C Condorpico
PA-19
PA-17
PA-18
PA-25
PA-16
PA-15
PA-11
PA-7
PA-5
PA-20
PA-24
PA-3
PA-21
PA-22
PA-23
PA-14
PA-2
LAGUNA BLANCA
PA-4
PA-1
PA-10
PA-9
PA-6
PA-13
C Pacocahua
Pozos tubular utilizable
Pozo tubular no utilizable
Pozo Proyectados
Manantial Copapujo
PK-8
PA-12
El Ayro
PA-8
TRAMO II
S/.
S/.
2346,406.77
1750,141.19
OBJETIVO DE LA META:
El objetivo general del Proyecto est orientado a ASEGURAR EL
ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA USOS POBLACIONAL, AGRICOLA,
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE LA CIUDAD Y VALLE DE TACNA
METAS PROGRAMADAS:
Movimiento de tierras en Subterrneo
Construccin de sistema de drenaje
Concreto Simple de Regulacin Fc=100 Kg/cm2
Revestimiento de Tnel con concreto Fc=210 Kg/cm2
TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA:
Excavacin y Refine de Piso de Tnel 62.80 M3
Excavacin para Sub Dren en Material Suelto 0.90 M3
Colocacin de Tubera de PVC para drenaje 422.00 ML
Habilitacin de acero de refuerzo 20.81 TN
Vaceado de solado de espesor E=0.10 cm para el piso del Tnel
Relleno del sistema de sub dren con material filtrante 46.66 M3
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:
Abril 2009
Agosto 2009
S/.
S/.
4305,783.65
3849,391.00
OBJETIVO DE LA META:
El objetivo general del Proyecto esta orientado a MEJORAR LOS
RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS que se desarrollan en el Valle de
Tacna, especialmente dentro de la jurisdiccin de la Comisin de
Regantes de Magollo.
METAS PROGRAMADAS:
Instalacin de 7,42 Km de Tubera Perfilada PVC 600 mm.
Construccin de 30 Buzones de Inspeccin.
Construccin de 06 Cmaras de Amortiguacin
Construccin de 01 Toma Lateral.
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:
Enero 2009
Agosto 2009
PROYECTO
VILAVILANI II
FASE I