Sistema Integrado de Gestin

PROCEDIMIENTO

Identificacin Aspectos Ambientales

El propsito de este documento es describir la metodologa usada por la Organizacin para identificar los aspectos ambientales asociados a sus actividades, productos y Servicios, y evaluar los impactos sobre el Medio Ambiente (MA) para determinar los controles a aplicar e identificar las oportunidades para mejorar continuamente el desempeo ambiental.
Intranet pblico:

Referencias: Tipo de Procedimiento: Difusin controlada:

Objetivo

Si No 01/07/2013

Integrados de Gestin Toda la Organizacin

Fecha : Versin :

00

CONTENIDO
1 - ASPECTOS GENERALES............................................................................................. 2
1.1 - Definiciones Generales.................................................................................................2 1.2 - Alcances..........................................................................................................................2 1.3 - Responsabilidades.........................................................................................................2 1.4 - Equipos y Herramientas ................................................................................................2

2 - PROCEDIMIENTO ......................................................................................................... 3
2.1 - Identificacin de Aspectos Ambientales..................................................................3 2.2 - Metodologa para la Evaluacin de Aspectos Ambientales ...............................4 2.3 - Gestin de Aspectos Ambientales Significativos ....................................................7 2.4 - Gestin de Cambios .....................................................................................................7

3 - DIAGRAMA FUNCIONAL.............................................................................................. 8 4 - REGISTROS .................................................................................................................. 9 5 - OTROS......................................................................................................................... 10

5.1 - Anexo 1: Diagrama de Entrada y Salidas Ambientales.......................................10 5.2 - Anexo 2: Listado de Aspectos e Impactos Ambientales .....................................11 5.3 - Anexo 3: Matriz Identificacin y Evaluacin Aspectos e Impactos Ambientales...........................................................................................................................13

ACTUALIZACIONES
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PROCEDIMIENTO

1 - ASPECTOS GENERALES
1.1 - Definiciones Generales Organizacin: Se entender SK Industrial S.A. Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el medio ambiente. Desempeo Ambiental: Resultados medibles de la gestin que hace una Organizacin de sus aspectos ambientales.
NOTA: En el contexto de los sistemas de gestin ambiental, los resultados se pueden medir respecto a la poltica ambiental, los objetivos ambientales y las metas ambientales de la organizacin y otros requisitos de desempeo ambiental.

Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una Organizacin. Medio Ambiente: Entorno en el cual una Organizacin opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. NOTA:
El entorno en este contexto se extiende desde el interior de una organizacin hasta el sistema global. Sistema

Integrado de Gestin (SIG): Sistema de Gestin de una Organizacin son empleado para desarrollar e implementar su Poltica y gestionar sus objetivos de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional. 1.2 - Alcances Este procedimiento debe ser aplicado en todas las reas y actividades de la Organizacin, como as mismo en todas los Servicios o faenas, incluyendo las empresas subcontratistas y proveedores que prestan servicios y/o suministran productos a la Organizacin. 1.3 - Responsabilidades Gerentes de reas. Subgerencia SIG. Administrador de Servicio o Faena. Responsable Departamento HSEC del Servicio/Faena 1.4 - Equipos y Herramientas No aplica

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2 - PROCEDIMIENTO
2.1 - Identificacin de Aspectos Ambientales Para realizar la identificacin de los Aspectos Ambientales, la evaluacin de los impactos y la determinacin de los controles sobre los Aspectos Ambientales significativos, se debe seguir la siguiente metodologa: Realizar un layout de las reas en las que se realizan las diferentes actividades. Para cada una de las reas, realizar un levantamiento de todas las actividades desarrolladas. Identificar las actividades realizadas en cada rea definida y elaborar los respectivos diagramas de entradas y salidas ambientales. Identificar los aspectos ambientales asociadas a cada actividad registrndolos en la Matriz de Identificacin y Evaluacin de Aspectos Ambientales (Matriz MIAA). Realizar la evaluacin de los Impactos Ambientales y la clasificacin de los aspectos asociados. Determinar controles para la gestin de los Aspectos Ambientales Significativos (AAS). 2.1.1 - Layout de las reas Para cada una de las reas identificadas, el Administrador del Servicio junto con la asesora del responsable del Departamento HSEC del Servicio/Faena, debe elaborar u obtener, segn corresponda, planos de las instalaciones que detallen la distribucin geogrfica del equipamiento, que muestre desniveles, accidentes geogrficos, camino de acceso, infraestructura, etc. 2.1.2 - Identificacin de Actividades En base al layout de cada rea, el Administrador del Servicio o Faena, debe identificar la totalidad de actividades a desarrollar. Considerar actividades en condicin de operacin normal, anormal y de emergencia, as como tambin actividades en que participen terceros, proveedores y/o visitas. Registrar las actividades en los Diagramas de Entrada y Salida Ambientales (Anexo 1). 2.1.3 - Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales La identificacin de los Aspectos Ambientales debe ser realizada por el Administrador del Servicio o Faena, en conjunto con el personal del equipo de trabajo (personas que realizan la actividad), y con la asesora del responsable del Departamento HSEC del Servicio/Faena. Para

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tal efecto, basado en el diagrama de entradas y salidas, se deben identificar todos los Aspectos Ambientales para cada actividad. Utilizar como referencia el Anexo 2. Para cada aspecto identificado, determinar los posibles impactos asociados (utilizar como referencia los impactos que se indican en el Anexo 2). 2.2 - Metodologa para la Evaluacin de Aspectos Ambientales El Administrador del Servicio o Faena en conjunto con el personal del equipo de trabajo (personas que realizan la actividad), y con la asesora del responsable del Departamento HSEC del Servicio/Faena, elabora la Matriz de Identificacin y Evaluacin de Aspectos e Impactos Ambientales (Anexo 3), de acuerdo a los siguientes criterios: Tabla 2.1 Criterios Elaboracin Matriz IAA Actividad # Variable Caractersticas de la Actividad Relacionada con el Aspecto Concepto
Pasado

Cdigo
PA PR FU D I B A L R N N A E

Descripcin
Actividad efectuada en el pasado y que puede o tiene consecuencias ambientales en la actualidad Impactos Ambientales ocasionados por actualmente realizadas por la Organizacin actividades

Tiempo de ocurrencia

Presente Futuro

Impactos Ambientales derivados de futuras actividades a realizar por la Organizacin Actividad que es directamente controlada por la organizacin Actividad que solo puede ser influenciada por la Organizacin Mejora la condicin del Medio Ambiente Daa el Medio Ambiente Impacto Ambiental que ocasiona la actividad es a nivel local Impacto Ambiental que ocasiona la actividad a nivel regional Impacto Ambiental que ocasiona la actividad a nivel nacional Situacin que ha sido planificada y es frecuente Situacin que ha sido planificada y que es espordica (paradas, puesta en marcha, cambios de turno, etc.) Situaciones de emergencia (Incendios, derrames, etc.)

2 3

Responsabilidad

Directa Indirecta Beneficio Adverso Local

Tipo de Impacto

Amplitud Geogrfica

Regional Nacional Normal

Situacin Operacional

Anormal Emergencias

Tabla 2.2

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Probabilidad y Severidad # Criterio Descripcin

Probable: Ha ocurrido muchas veces o es posible que ocurra frecuentemente. Puede ocurrir una o ms veces en un mes.

Valor
7

Probabilidad (P)

Ocasional: Ocurre o puede ocurrir una o ms veces en un ao Remoto: Ocurre o puede ocurrir una vez en tres aos Improbable: Improbable que ocurra Critica: Altamente Txico, radiactivo, inflamable, explosivo que provoca daos mltiples e irreversibles de gran magnitud, con efectos de largo plazo, y que requiere de acciones de reparacin o mitigacin. Gran prdida de imagen pblica Grave: Alteracin significativa, reversible slo con la intervencin inmediata de medidas de control y mitigacin. Moderada: Cambio notorio con respecto a la condicin original, reversible, asumiendo que puede ser asimilada por el entorno o puede ser controlada por el rea responsable. Prdida temporal de imagen. Despreciable: Alteracin no implica cambios perceptibles en el Medio Ambiente

5 3 1

Severidad (S)

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Tabla 2.3 Magnitud del Impacto # Criterio Condicin

Existe y no se cumple o cumple parcialmente Existe y se cumple No existe

Descripcin
El posible impacto se encuentra cubierto por la legislacin y/o existen compromisos corporativos con las autoridades, pero no se cumplen o cumplen parcialmente Existe legislacin, y/o compromisos corporativos, y se tiene evidencia de su cumplimiento El impacto, o sus posibles consecuencias, no est cubierto por la legislacin y no existen compromisos al respecto. Existen publicaciones de prensa relacionadas a impactos ambientales causados por la actividad u operacin. Participacin de grupos comunitarios u organismos no gubernamentales, o la autoridad ha requerido formalmente la regularizacin del aspecto, o existen evidencias de denuncias o quejas de los trabajadores respecto a posibles impactos causadas por el aspecto Existe alguna constancia de preocupacin por parte de la autoridad, de la comunidad y/o trabajadores, respecto al posible impacto asociado al aspecto ambiental No existe denuncias, ni quejas de los trabajadores, tampoco ningn medio de comunicacin o autoridad fiscalizadora ha hecho mencin alguna del aspecto ambiental Aspecto Ambiental, con situacin fuera de control, sin procedimiento, y sin mantenimiento Aspecto Ambiental controlado parcialmente, existencia de situaciones anteriores fuera de control, sin procedimientos asociados. Aspecto Ambiental controlado, sin antecedentes propios o externos, con personal entrenado, con procedimientos, y buen sistema de mantenimiento. MAGNITUD DEL IMPACTO: M= (P+S+R+PP+C)

Valo r
5

Marco Regulatorio (R)

3 1

Alta

Percepcin Pblica (PP) Media

Baja

No controlado Parcialmente controlado

Control (C)

controlado Magnitud del Impacto (M)

Si M es Mayor o igual a 15, el aspecto es SIGNIFICATIVO Si el Marco Regulatorio (R) es 5, el aspecto es SIGNIFICATIVO

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2.3 - Gestin de Aspectos Ambientales Significativos Una vez realizada la evaluacin de los Impactos Ambientales, y obtenida la clasificacin de los respectivos aspectos, se deben controlar todos los Aspectos Ambientales que hayan sido clasificados como significativos. Para tal efecto, se deben considerar las siguientes opciones de control, segn corresponda: Procedimiento de control operacional. Objetivos, metas y programa ambiental. Procedimiento de respuesta ante situaciones de emergencia (slo para Aspectos Ambientales en situaciones de emergencia). 2.4 - Gestin de Cambios Siempre que ocurra un cambio relevante en las actividades, productos o servicios de la Organizacin, se debe realizar una nueva identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales y su posterior evaluacin en la respectiva rea

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3 - DIAGRAMA FUNCIONAL

Responsable Departamento HSEC del Servicio/Faena

Administrador Servicio o Faena

Subgerencia SIG

Identificacin y Evaluacin Aspectos Ambientales

Layout rea de Trabajo

Identificacin Actividades

Elaboracin MIAA

Identificacin AAS

Medidas de Control AAS

Archivo 6

FIN

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Todo el Personal X X

Cliente

Fases

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4 - REGISTROS
# Identificacin F-011i Matriz de Identificacin y Evaluacin de Aspectos e Impactos Ambientales (MI AA) F-011i Matriz de Identificacin y Evaluacin de Aspectos e Impactos Ambientales (M IAA) Responsable Almacenamiento Proteccin Tiempo de Retencin Recuperacin Disposicin

Subgerente SIG

2 Aos

Documento / Fecha

Eliminacin

Administrador de Servicio o Faena

Carpeta Colgante en Faena

2 aos

Nombre de Documento / Fecha

Eliminacin

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5 - OTROS
5.1 - Anexo 1: Diagrama de Entrada y Salidas Ambientales AREA : Materiales / Insumos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Actividad

Salidas

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5.2 - Anexo 2: Listado de Aspectos e Impactos Ambientales

#
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Aspecto Ambiental
Emisin de CO/ Gases escape vehculos Emisin de CO2 / CFCs Emisin de SOx

Medio Afectado
Aire Aire Aire Aire Aire Aire Aire Aire Agua Agua Agua

Impacto Ambiental
Afecta la Calidad del Aire, es nocivo para la salud Afecta la Calidad del Aire, es nocivo para la salud Afecta la Calidad del Aire, es nocivo para la salud, la flora y fauna Afecta la Calidad del Aire, es nocivo para la salud, la flora y fauna Afecta la Calidad del Aire, y daa la salud de las personas Afecta la Calidad del Aire, es nocivo para la salud Afecta la Calidad del Aire, aumento de la humedad Alteracin de la calidad del aire Agotamiento del recurso Alteracin de la calidad del agua del cauce receptor y de su ecosistema natural Alteracin de la calidad del agua del cauce receptor y de su ecosistema natural Alteracin del entorno, de suelo

Emisin de NOx Emisin de Material Particulado respirable (PM10) Emanaciones de compuestos orgnicos voltiles (COV) Emisin de vapor de agua Emisin de gases de combustin en grupos disel de emergencia Consumo descontrolado del agua Descarga de residuos lquidos Descarga de aguas servidas o de uso domiciliario Generacin de residuos slidos industriales (RISES), no peligrosos (filtros de aire, maderas, chatarra, cartones, plsticos, etc.) Generacin de residuos de domiciliario y/o orgnicos simples carcter

12

Suelo

13

Suelo

Alteracin del entorno, de suelo

14

Generacin de residuos slidos peligrosos, como paos, guaipe y EPP contaminados con aceite, grasas, pinturas u otro tipo de solventes usados Generacin de residuos industriales lquidos y solventes usados Generacin de tubos fluorescentes, pilas, bateras usadas, y toner de impresoras Generacin de residuos de oficina

Suelo

Alteracin entorno, de suelos

15 16 17

Suelo Suelo Suelo

Alteracin entorno, de suelos Alteracin entorno, de suelos Alteracin entorno, de suelos

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(papeles, lpices, carpetas, etc.) 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Introduccin de plagas cuarentenarias por madera de embalaje Consumo de aceites (lubricantes) y solventes. Consumo de Agua Consumo de energa elctrica Consumo de gas natural o LPG Consumo de petrleo disel fuel oil Iluminacin artificial Consumo de papel Plantacin de reas verdes Emisin de ruido industriales Hbitat Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Aire Alteracin de un Hbitat natural Agotamiento Recursos Agotamiento Recursos Agotamiento Recursos Agotamiento Recursos Agotamiento Recursos Afecta la biognesis de aves y especies de las zonas Disminucin de los rboles de conferas Aporta a la purificacin del aire, mejora la conservacin del entorno Afecta la calidad de vida, es nocivo para la salud

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5.3 - Anexo 3: Matriz Identificacin y Evaluacin Aspectos e Impactos Ambientales

Matriz Identificacin y Evaluacin de Aspectos e Impactos Ambientales
FORMULARIO
Si stema Integr ado de Gesti n

GERENCIA PROCESO

TCNICA

ID ENTIFICACIN
Comentarios)

(Leer

CRITERIOS
(Leer Comentarios)

EVALUACION

ASPECTO AMBIENTAL

MAGNITUD DEL IMPACTO (M)

TIEMPO DE OCURRENCIA

AMPLITUD GEOGRAFICA

MARCO REGULATORIO (R) PERCEPCIN PUBLICA (PP)

Todos

IMPACTO AMBIENTAL

RESPONSABILIDAD

PROBABILIDAD (P)

TIPO DE IMPACTO

SIGNIFICANCIA

SITUACIN OPERACIONAL

SEVERIDAD (S)

CONTROL (C )

SUBPROCESO

M EDID AS D E CONTROL IMPLEM ENTAD AS

ACTIVID AD ES

AREA

TI PO

NO EXI STE NO EXI STE NO EXI STE NO EXI STE NO EXI STE NO EXI STE NO EXI STE NO EXI STE NO EXI STE NO EXI STE NO EXI STE NO EXI STE NO EXI STE NO EXI STE NO EXI STE NO EXI STE NO EXI STE NO EXI STE NO EXI STE NO EXI STE NO EXI STE NO EXI STE NO EXI STE NO EXI STE NO EXI STE NO EXI STE NO EXI STE NO EXI STE NO EXI STE NO EXI STE NO EXI STE

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

No Significativo No Significativo No Significativo No Significativo No Significativo No Significativo No Significativo No Significativo No Significativo No Significativo No Significativo No Significativo No Significativo No Significativo No Significativo No Significativo No Significativo No Significativo No Significativo No Significativo No Significativo No Significativo No Significativo No Significativo No Significativo No Significativo No Significativo No Significativo No Significativo No Significativo No Significativo

Fecha aprobacin:

XX/XX/YYYY

Codificacin :

F-011i

V er sin :

00

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