MATR IZ PROCESO: GESTION AMENAZAS DE MANTENIMIENTO tems (Mapa)

DE RIESGO AREA : CRITERIOS DE EVALUACIN DEL RIESGO CLASIFICACIN DEL RIESGO (MAPA DE RIESGOS)
CALIFICACION CUANTIFICACION

SUBPROCESOS

ACTIVIDADES

RIESGOS

MEDIDAS DE CONTROL ACTUAL

PROBABILIDAD
CALIFICACION CUANTIFICACION

CONSECUENCIA
CALIFICACION CUANTIFICACION

PRIORIDAD DEL RIESGO

Planificacin del Mantenimiento

Elaboracin de propuesta de plan de mantenimiento solicitud de reas Colusin con proveedores para y consolidacin de la informacin. sobrevalorar el costo de lo del presupuestado. Reuniones para revisin con Gerencia de Planta y Jefaturas de No se encontr Areas Usuarias. Gestin con proveedores para Colusin para favorecer a un solo servicio de mantenimiento de proveedor. equipos.

Personal idoneo seleccionado deacuerdo al perfil del cargo. 1 - Perdida Econmica POCO PROBABLE 2 MODERADO 2 MEDIO 2 3

- No se encontr

No requiere.

-Perdida econmica. - imagen de la compaa.

Personal idoneo seleccionado deacuerdo al perfil del cargo. Seleccin adecuada de proveedores. - Personal idoneo seleccionado

POSIBLE

MODERADO

MEDIO

2.5

Mantenimiento Preventivo y Correctivo.

Ejecucin de actividades con personal propio.

Personal no capacitado para la actividad

Trabajo culminado no decuado deacuerdo al perfil del cargo. a la exigencia de cumplimiento. -Capacitacin permanente del personal.

POCO PROBABLE

MENOR

BAJO

1.5

REGISTRO DE RIESGOS - RESUMEN PROCESO N Sub Proceso Actividad especifica Riesgo G ESTION D E M AN TEN IM IEN TO Responsable Acciones a Ejecutar Fecha Responsable Cronograma

Prioridad del Riesgo

1 Planificacin del Mantenimiento

Elaboracin de propuesta de plan de mantenimiento solicitud de reas y consolidacin de la informacin.

- Perdida Econmica

Reuniones para revisin con Gerencia de Planta y Jefaturas de Areas Usuarias.

- No se encontr

Gestin con proveedores para servicio de mantenimiento de equipos.

-Perdida econmica. compaa.

- imagen de la

4 Mantenimiento Preventivo y Correctivo. 5

Ejecucin de actividades con personal propio.

Trabajo culminado no decuado a la exigencia de cumplimiento.

Coordinacin con logstica la atencin de reservas.

Falla de material instalado prematuramente. - inoperatividad de equipos.

Supervisin de las actividades.

Fallas de equipo, retrazo de actividades, prdida econmica.

Gestin con proveedores de servicio de mantenimiento para equipos.

Perdida econmica. - imagen de la compaa.

sacos embarcados / sacos despachados

8 Mantenimiento 9 Predictivo

Ejecucin de actividades con personal Propios - terceros.

-Trabajo culminado no decuado a la exigencia de cumplimiento.

sacos adulterado / sacos devoluciones de todas las plantas

Coordinacin con logstica la atencin de reservas.

- Falla de material instalado prematuramente. inoperatividad de equipos.

almacena miento

sacos recepcionadas de planta / sacos embarcados

10

Supervisin de las actividades.

Fallas de equipo, retrazo de actividades, prdida econmica.

Medicion Semestra (Incidentes por lote / lotes total despachados) * 100

11

Control del Mantenimiento

Consolidar informacin diaria por parte de supervisores.

parada de equipo por trabajos no ejecutados.

Sub proceso

Actividades Especificas

Elaboracin de propuesta de plan de mantenimiento solicitud de reas y consolidacin Planificacin del Mantenimiento de la informacin. Reuniones para revisin con Gerencia de Planta y Jefaturas de Areas Usuarias. Gestin con proveedores para servicio de mantenimiento de equipos. Ejecucin de actividades con personal propio. Coordinacin con logstica la atencin de reservas. Supervisin de las actividades. Gestin con proveedores de servicio de Ejecucin de actividades con personal Propios terceros. Coordinacin con logstica la atencin de reservas. Supervisin de las actividades. Consolidar informacin diaria por parte de supervisores.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Mantenimiento Preventivo y Correctivo.

Mantenimiento Predictivo

Control del Mantenimiento

Planeacin N de Riesgo

X Probabilidad de ocurrencia

- Perdida Econmica

- No se encontr -Perdida econmica. - imagen de la compaa.

0 3 2 2 2 1 2 2 1 2

Trabajo culminado no decuado a la exigencia de cumplimiento. Falla de material instalado prematuramente. - inoperatividad de equipos. Fallas de equipo, retrazo de actividades, prdida econmica. Perdida econmica. - imagen de la compaa. -Trabajo culminado no decuado a la exigencia de cumplimiento. - Falla de material instalado prematuramente. - inoperatividad de equipos. Fallas de equipo, retrazo de actividades, prdida econmica. parada de equipo por trabajos no ejecutados.

Y Consecuencia o impacto

Promedio

Calificacin

MEDIO

0 2 1 2 2 2 2 1 3 2

0 2.5 1.5 2 2 1.5 2 1.5 2 2

0 MEDIO BAJO MEDIO MEDIO BAJO MEDIO BAJO MEDIO MEDIO

E A M B

Riesgo Extremo Riesgo Alto Riesgo Medio Riesgo Bajo

Requiere accin inmediata. Necesita atencin de la alta gerencia. Debe especificarse responsabilidad gerencial. Administrar mediante procedimientos de rutina

MAPA DE RIESGOS - GESTIN DE VENTA CHI

CATASTRFICO

MAYOR

Grado de Impacto

MODERADO

10

1 3 5 6 7

MENOR

8 11

INSIGNIFICANTE

Probabilidad de Ocurrencia
RARO IMPROBABLE POSIBLE PROBABLE CASI CERTEZA