CURVA "S" DE % DE PROGRAMACION MENSUAL VS EJECUTADO

CREACION DEL CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DE HABILIDADES HUMANAS DEL PROGRAMA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA

PROYECTO:

PPTO. TOTAL PROY.

: S/. 9762,389.91

ESTADO
FECHA

METAS FISICAS

AVANCE VALORIZADO
ACUMULADO

MONTO

I COMPONENTE: "Construccin"
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA
CONSTRUCCION DE LA ZONA DE ESTACIONAMIENTO

: ENERO 2014

AVANCE FISICO (%)

6,291,917.03

1,522,658.47

5,152,191.88

1,497,020.90

29.06

159,187.99

25,637.57

16.11

24,289.09

CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO

409,004.07

INSTALACIONES ELECTRICAS

547,244.00
727,611.90
727,611.90
674,600.00

II COMPONENTE: "Implementacin"
IMPLEMENTACION
III COMPONENTE: "Desarrollo de Capacidades"
DESARROLLO DE CAPACIDADES

: EN EJECUCION

1,522,658.47
19.03%
6,479,300.47
80.97%

674,600.00
307,830.00

IV COMPONENTE: "Sensibilizacin"
SENSIBILIZACION

307,830.00
TOTAL COSTO DIRECTO

TOTAL ACUMULADO

8,001,958.94

SALDO

19.03%

1,522,658.47

)./AVANCE FISICO (S
MES
PROGRAMADO (**)

GLOBAL

2013-2014

8,001,958.94

Apr-13
531,754.40

EJECUTADO

136,427.87

May-13
631,605.01
534,481.01

Jun-13

Jul-13

171,972.24

347,378.52

65,872.59

23,435.68

Aug-13

Sep-13

Oct-13

Nov-13

Dec-13

Jan-14

608,086.14 1,345,313.76 1,334,780.17 1,099,890.84 1,030,511.28

-

31,089.10

168,850.27

180,933.32

277,599.12

Feb-14

8,001,958.94

103,969.51

1,522,658.47

AVANCE FISICO (S/.)

1,600,000.00
1,400,000.00
1,200,000.00
SOLES

1,000,000.00
800,000.00
600,000.00
400,000.00
200,000.00
0.00
Apr-13

May-13

Jun-13

Jul-13

Aug-13

Sep-13

Oct-13

Nov-13

Dec-13

Jan-14

Feb-14

MENSUAL
PROGRAMADO (**)

EJECUTADO

MES

GLOBAL

2013-2014

Apr-13

May-13

Jun-13

Jul-13

Aug-13

Sep-13

Oct-13

Nov-13

Dec-13

Jan-14

Feb-14

PROGRAMADO (**)

100.00%

6.65%

14.54%

16.69%

21.03%

28.63%

45.44%

62.12%

75.87%

88.74%

100.00%

100.00%

1.70%

8.38%

9.21%

9.50%

9.50%

9.89%

12.00%

14.26%

17.73%

EJECUTADO

AVANCE FISICO (%)

PORCENTAJ DE AVANCE

100.00%
80.00%
60.00%
40.00%

20.00%
0.00%
Apr-13

May-13

Jun-13

Jul-13

Aug-13

Sep-13

PROGRAMADO (**)

Oct-13

EJECUTADO

Nov-13

Dec-13

TOTAL ACUMULADO

900,666.59

Jan-14

Feb-14

SALDO

6,479,300.47

CURVA "S" DE % DE PROGRAMACION MENSUAL VS EJECUTADO

CREACION DEL CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DE HABILIDADES HUMANAS DEL PROGRAMA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA

PROYECTO:

PPTO. TOTAL PROY.

: S/. 9762,389.91

METAS FISICAS

Gastos Generales 12%

Gastos de Adminsitracin 4%
Gastos de Supervisin 4%
Gastos de Liquidaciones 2%

: EN EJECUCION
: ENERO 2014

960,235.07
320,078.36
320,078.36
160,039.18

TOTAL DIRECCIN TECNICA

ESTADO
FECHA

AVANCE FIINANCIERO (%)

AVANCE VALORIZADO
ACUMULADO

MONTO

3,336,920.0
2
34.18%

6,425,469.8
9
65.82%

1,760,430.97

TOTAL ACUMULADO

SALDO

)./AVANCE FINANCIERO (S
MES

GLOBAL

PROGRAMADO (**)

2013-2014

9,762,389.91

Apr-13
-

648,740.36
207,027.11

EJECUTADO

May-13

Jun-13

770,558.11
229,269.54

209,806.13
393,587.10

Jul-13

Aug-13

423,801.80

Sep-13

Oct-13

Nov-13

Dec-13

Jan-14

Feb-14

372,188.78

218,872.41

122,753.85

133,056.76

185,288.40

832,940.94

57,634.16

3,336,920.02

AVANCE FINACIERO (S/.)

12,000,000.00
10,000,000.00

SOLES

8,000,000.00
6,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
2013-2014Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14
TOTAL ACUMULADO
SALDO
MENSUAL
PROGRAMADO (**)

MES
PROGRAMADO (**)

GLOBAL

2013-2014

100%

EJECUTADO

EJECUTADO

Apr-13

May-13

Jun-13

Jul-13

Aug-13

Sep-13

Oct-13

Nov-13

Dec-13

Jan-14

Feb-14

6.65%

14.54%

16.69%

21.03%

28.63%

45.44%

62.12%

75.87%

88.74%

100.00%

100.00%

2.12%

2.35%

4.03%

3.81%

2.24%

1.26%

1.36%

1.90%

8.53%

0.59%

0.00%

2.12%

4.47%

8.50%

12.31%

14.56%

15.81%

17.18%

19.07%

27.61%

28.20%

**

**

**

**

AVANCE FINANCIERO (%)

PORCENTAJ DE AVANCE
(%)

100.00%
80.00%
60.00%

40.00%
20.00%
0.00%
Apr-13

May-13

Jun-13

Jul-13

Aug-13

Sep-13

Oct-13

PROGRAMADO (**)

*,** AL AVANCE FINACIERO DEL MES DE AGOSTO HASTA DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014 SE ESTA CONSIDERANDO A NIVEL DE GIRADO Y/O PAGADO

EJECUTADO

Nov-13

Dec-13

Jan-14

TOTAL ACUMULADO

SALDO

9,762,389.91

741,865.08 1,641,282.79 1,628,431.81 1,341,866.83 1,257,223.76 1,098,813.24

Feb-14

6,425,469.89

5718
5661
5659
5599
5598
5395
4419
4165
3960
3727
3302
3727
3302
1669
781

ORDENES DE COMPRA PAGADO

multiservicios alma peru
PALOMINO DIAZ JOSE MIGUEL
CH Y LU SERVIICIOS GENERALES
RONQUILLO CELADITA LEONARDO JOAQUIN
CH Y LU SERVIICIOS GENERALES
LINARES
EMPRESA COMERCIAL Y SERVICIOS MADEREROS
GRIFO MUNICIPAL MOQ
GRUPO SANTA FE
LADRILLERIA JORGE MARTOREL
multiservicios alma peru
LADRILLERIA JORGE MARTOREL
MULTISERVICIOS EIRL
ACOSMAYO
GRIFO MUNICIPAL MOQ

manguera sicadur soga mochila

ALAMBRE, CLAVO TIZA CAJA ENCHUFE TOMACORRIENT
CURVAS CEMENTO VARILLA MANTA CONECTORES
CAJA
LENTES CASCO CAMISA CHALECO
MASCARILLAS, CORTAVIENTOS, CINTA DE SEALIZACION
TRIPLAY MADERA
GAS 84 OCT BIODIECEL
CEMENTO
LADRILLO
PIEDRA
LADRILLO
PIEDRA
CONFITILLO HORMIGON PIEDRA
BIODIESEL

ORDENES DE SERVICIO
12634 ESAMO
12611 CONSTRUCTORA

CD
DT
CD
CD
CD
CD

DT
CD
CD
CD
CD
DT
DT
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
DT

4,935.00
7,051.00
11,008.00
10,997.00
7,746.00
4,807.00
37,486.14
31,493.00
41,621.43
182,520.00
5,985.00
182,520.00
5,985.00
10,808.50
7,056.00

CD
CD
CD
DT
DT
CD
CD
CD
CD
CD
CD
DT
CD
CD
CD
CD

174.00
800.00
2,800.00
2,700.00
1,800.00
11,094.00
10,965.00
5,000.00
8,800.00
10,660.00
3,816.40
8,280.00
11,050.00
10,167.50
5,840.00
10,875.00

PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA

DEVENGADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
GIRADO
PAGADO
PAGADO
DEVENGADO
PAGADO
DEVENGADO
PAGADO
PAGADO

CD
4,935.00
7,051.00
11,008.00
10,997.00

7,746.00
4,807.00
37,486.14
31,493.00
41,621.43
182,520.00
5,985.00
182,520.00
5,985.00
10,808.50
7,056.00

174.00
800.00
2,800.00
2,700.00
1,800.00
11,094.00
10,965.00
5,000.00
8,800.00
10,660.00
3,816.40
8,280.00
11,050.00
10,167.50
5,840.00
10,875.00

DT
CD
SUP.

32,389.00
10,024.81

624,451.97
161,085.98

4,989.18
47,402.99

785,537.95
832,940.94