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9 janvier 2014
Synthse
Le Premier ministre a confi au directeur interministriel des systmes dinformation et de communication le pilotage des travaux de refondation du programme SIRH/SI-Paye, rendus ncessaires pour rsoudre les difficults mises en lumire par les diffrents rapports daudit et dexpertise remis au premier semestre 2013. Les travaux de la mission se sont drouls du 15 juillet au 15 dcembre 2013 et ont permis datteindre les objectifs viss, grce une mobilisation interministrielle exemplaire, impliquant les ministres et les directions rglementaires au plus haut niveau. Ils ont permis de dfinir un contrat de dploiement pour chaque ministre concern rpondant aux objectifs assigns, lexception des personnels de statut militaire des ministres de la dfense et du ministre de lintrieur (gendarmerie) concerns par le projet Louvois, en raison des incertitudes sur lavenir de cette application. Ils ont cependant permis dtablir que le programme tel quil est aujourdhui conu ne peut dmontrer sa rentabilit conomique globale, mme long terme, et que les indniables avantages qualitatifs de la modernisation de la paye ne pourront pas tre atteints avant une dizaine dannes. La dure particulirement longue du programme et sa complexit technique lexposent fortement de nouveaux drapages en dlais et en cots, voire son arrt en cours de dploiement. La poursuite de la modernisation des SIRH ministriels ou interministriels, pour lessentiel en production, et une rorientation forte du projet concernant la modernisation de la paye passant par larrt du projet SI-Paye de lONP, toujours en cours de mise au point, permettent de supprimer tout risque de nouveaux surcots et dlais que pourrait exiger la scurisation de la paye des agents de lEtat, de rduire la dpense budgtaire dau moins 200 millions deuros dans les 4 ans qui viennent, conomie comparable aux pertes constates, sans priver lEtat de gains substantiels moyen terme. Le DISIC recommande cette dcision cohrente avec les exigences de rduction de la dpense publique, et sollicite larbitrage du Premier ministre sur les dcisions ncessaires la poursuite des travaux.
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Introduction
Par lettre en date du 1er juillet 2013, le Premier ministre a confi au directeur interministriel des systmes dinformation le pilotage des travaux de refondation du programme SIRH/SI-Paye, rendus ncessaires pour rsoudre les difficults mises en lumire par les diffrents rapports daudit et dexpertise remis au premier semestre 2013. La lettre de mission prcisait les objectifs viss pour la fin de lanne 2013 : Prfiguration dune direction de programme destine coordonner dun point de vue oprationnel les nombreux projets ministriels et interministriels parties au programme densemble, Dfinition dune nouvelle trajectoire densemble qui rduise la complexit de la solution et les risques du dploiement, qui renforce la matrise par lEtat de ses nombreux partenaires sous contrats, qui dfinisse une nouvelle stratgie concernant les outils dcisionnels, Concrtiser cette trajectoire par des contrats de dploiements ministriels accepts et assums par tous les acteurs.
Les travaux de la mission se sont drouls du 15 juillet au 15 dcembre 2013 et ont permis datteindre les objectifs viss, grce une mobilisation interministrielle exemplaire, impliquant les ministres et les directions rglementaires au plus niveau. Ils ont permis de dfinir un contrat de dploiement pour chaque ministre concern rpondant aux objectifs assigns, lexception des personnels de statut militaire des ministres de la dfense et du ministre de lintrieur (gendarmerie) concerns par le projet Louvois, en raison des incertitudes sur lavenir de cette application (abandon annonc en dcembre 2013 par le ministre de la dfense). Cependant les travaux ont mis en vidence les difficults techniques et le cot global de lopration pour lEtat qui conduisent le DISIC proposer une voie alternative, moins coteuse et plus sre, pour mener bonne fin une partie des projets en cours.
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Dvelopper la bi-comptence gestion administrative et paye des agents des services RH des ministres, Fluidifier et fiabiliser la collecte des donnes de gestion administrative.
Larchitecture technique choisie est rpartie selon les principes suivants : Un nouveau systme de paye dvelopp par lONP, centralisant tous les calculs des rubriques de paye, Une offre SIRH dveloppe par lONP pour les ministres ne souhaitant pas moderniser leur SIRH dune faon autonome (services du Premier ministre, ministres sociaux, ministre de la culture) Un raccordement des ministres, libres du choix de leur SIRH, selon une logique en big bang et un calendrier initial dbutant en 2012 (Agriculture) et sachevant en 2016 (Dfense).
Les gains rcurrents attendus lissue du dploiement du SI-Paye slvent 200 M par an, hors impact dune meilleure gestion de la masse salariale, difficile valoriser. En 2012, le SI-Paye est en voie dachvement, mais en qute de clients, face au retard, parfois consquent, des projets ministriels concernant les SIRH. Ce constat alarmant conduit au lancement dun audit confi lIGF et au CEGEIET, dune revue indpendante diligente par le DISIC sur les sujets darchitecture technique et fonctionnelle et dun audit interne sur lobsolescence des logiciels PAY et ETR de la DGFiP, actuellement utiliss pour la paye des personnels civils de lEtat. Laudit IGF/CEGEIET et la revue indpendante convergent dans leurs constats et recommandations. Au titre des constats, ils relvent un niveau dambition trop lev, un abandon problmatique ds lorigine de la convergence des SIRH1, la rigidit du modle cible de lONP, une stratgie de dploiement insuffisamment crdible, labsence dune direction de programme transverse et dun
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Les Systmes dInformation des Ressources Humaines (SIRH) sont construits par paramtrage du progiciel HRAccess (offre SIRH de lONP, ministre de lintrieur hors gendarmerie, ministre de lgalit des territoires, ministres financiers et des affaires trangres, ministre de la dfense pour les personnes civils), par ailleurs utilis pour le SI-Paye de lONP, du progiciel SAP (ministre de la justice, ministre de la dfense pour les personnels militaires, ministre de lintrieur pour la gendarmerie), ou dvelopps en interne (ministre de lagriculture et ministres de lducation nationale, de lenseignement suprieur et de la recherche).
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pilotage stratgique effectif. Ils ne recommandent ni larrt, ni la continuation en ltat mais prconisent une scurisation fonde sur des principes daction en rupture avec les pratiques en vigueur, renforcement de la gouvernance oprationnelle et mise en place dun pilotage stratgique global, simplification de larchitecture technique et fonctionnelle, rduction du niveau dexigence pour le raccordement des ministres au SI-Paye et rduction du niveau de risque des bascules.
Direction gnrale de ladministration et de la fonction publique, direction gnrale des finances publiques, direction du budget
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Ils ont permis de dfinir en quatre mois une nouvelle trajectoire pour le programme, baptise scnario de continuit refondation , base sur des calendriers plus ralistes, avec des modalits de prparation et dexcution des dploiements plus scurises et des conditions de raccordement des ministres assouplies.
La mise en uvre de ce scnario est en partie scurise par : La mise en place dune gouvernance reposant sur une direction de programmes de 24 ETP, indpendante de lONP, dont il est propos quelle soit rattache la direction interministrielle des systmes dinformation et de communication, La mise en place dans la dure dun partenariat structur et quilibr avec lditeur et les intgrateurs, port par un centre de comptences interministriels de 26 ETP, dont il est propos quil reste intgr lONP, La rnovation des systmes de paye existants (PAY, ETR et applications priphriques), isofonctionnalits, pour couvrir les risques dobsolescence que la dure du projet redfini rend insoutenables, La mise en uvre pour loffre SIRH de lONP dune solution permettant de fonctionner la fois en mode vnements de gestion administrative avec le nouveau SI-Paye et en mode traditionnel avec PAY (mode bande GEST), afin de permettre un retour arrire ventuel des premiers raccordements. Un tel retour arrire reste cependant inenvisageable pour les autres SIRH.
Scurisation des bascules ministrielles, Clarification de ladquation des moyens associs chaque phase du dploiement, renfort de lindustrialisation de lappui au dploiement.
Certains risques, particulirement svres, subsistent nanmoins : Le programme reste excessivement long. Prvu pour sachever en 2016, il restera inabouti en 2021, au moins pour les ministres de lducation nationale et de la dfense, dont lhorizon de dploiement, aujourdhui positionn en 2023, reste peu fiable. Une telle dure rend la gouvernance du projet trs problmatique, notamment en labsence dobligation lgislative.
Les ministres de lducation nationale et de la dfense regroupant prs de 65 % des agents de lEtat et certains objectifs, comme la meilleure matrise de la masse salariale de lEtat, ne prenant tout leur sens qu lissue dun dploiement gnralis, cette dure est un handicap profond. Une tude de la valeur du programme dans sa globalit a pu, pour la premire fois, tre conduite. Elle montre que sa valeur actuelle nette reste trs ngative (- 965 M en euro constant 2009), mme lhorizon 2034.
La rectification de ltude de la valeur du programme ONP de 2012, notamment en imputant au budget de lONP les mesures interministrielles de scurisation du programme, fait basculer sa valeur actuelle nette, primtre constant et lhorizon 2028 retenu par lONP, Page 6 sur 13
dune valeur positive de + 1,7 milliards deuros une valeur ngative de 700 millions deuros (en euro constant actualis par rapport lanne 2009, anne de dpart de lanalyse de la valeur).
Mme si le programme na pas t lanc dans lunique but datteindre des gains conomiques rapides, mais aussi pour rgler le problme de lobsolescence technique du dispositif en production, mme si les ministres ont tendance sousestimer les gains rendus possibles par la modernisation de lensemble SIRH/SI-Paye, son cot en priode de restrictions budgtaires parat non soutenable, pour les ministres comme pour lONP, sagissant dune application de backoffice sans impact positif sur les usagers du service public. Lvaluation du cot de la rnovation iso-fonctionnelle du systme de paye actuel 11 millions deuros, montant sans commune mesure avec le cot du projet SI-Paye, renforce ce point de vue. Une architecture technique longue mettre au point et difficile maintenir. La difficult tient au fait quil sagit dun systme rparti entre les ministres et lONP dont le bon fonctionnement ncessite une parfaite synchronisation entre ses composants, eux-mmes complexes, pendant les trente trente-cinq ans dexploitation du systme dinformation. Son dysfonctionnement, loccasion du raccordement initial ou dune maintenance ultrieure, pourrait entraner des consquences graves sur la paye des agents de lEtat. Le niveau dinvestissement et le dlai ncessaires la rduction de ce risque sont difficiles valuer sans une tude approfondie incompatible avec les dlais de la refondation, mais une premire approche dire dexperts les tablit une vingtaine de millions deuros et un an de dlai supplmentaire pralable aux premires bascules des grands ministres, accroissant encore les dlais et les cots. Plus que le cot cependant, cette scurisation ncessite une mobilisation des experts en ressources humaines de ladministration (20 experts temps plein) qui parat inatteignable lexprience des quatre premires annes du programme. La dure du programme et la complexit de son dploiement confrent au systme dinformation en production, ds les premiers raccordements au SI-Paye, un caractre dinstabilit pendant prs dune dcennie. Le nombre des systmes en production, anciens et nouveaux, la complexit de certaines oprations de gestion (rappels de traitement pour une part des agents dans le cadre de leur mobilit), rendront difficile voire prilleuse toute volution rglementaire dimportance, quon ne peut cependant carter sur une telle dure.
Au global, le projet reste dune grande complexit avec un systme de paye beaucoup moins flexible quaujourdhui pendant une longue priode, un risque fort dinterruption avant latteinte de la cible, alors que les avantages qualitatifs attendus ne seront perceptibles qu bonne fin.
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Considrant que la plupart des projets SIRH des grands ministres (hors dfense et ducation nationale) taient suffisamment avancs pour devoir aller leur terme, considrant par ailleurs que le projet SI-Paye est le composant gnrateur de lessentiel des cots et des risques, considrant que Page 8 sur 13
le risque dun arrt du SI-Paye avant la fin de son dploiement reste lev et quil vaut mieux linterrompre avant quil nait dutilisateurs, considrant enfin que la modernisation du logiciel PAY actuel est incontournable en toute hypothse, un scnario de poursuite de la modernisation de la chane SIRH/Paye de lEtat excluant la poursuite du projet SI-Paye est propos.
Comme le scnario nominal, ce scnario constitue un projet interministriel qui doit tre conduit en tant que tel et qui doit tre scuris par : La mise en place dune direction de programme plus rduite (une dizaine dETP), dont il est propos quelle soit rattache la DISIC de la mme faon, La mise en place dans la dure dun partenariat structur et quilibr avec lditeur et les intgrateurs, sans quil soit ncessaire de btir un centre de comptences identifi comme tel.
Ce scnario implique la gnralisation de la bande GEST pour supprimer les oprations de resaisie actuelles (applications Win-Paie et Girafe) des lments de rmunration communiqus PAY. Ce scnario permet de rorienter une partie des moyens budgtaires et des moyens humains de ladministration, essentiellement consacrs aujourdhui lobjectif de raccordement au SI-Paye, vers un objectif de modernisation des SIRH et une dmarche plus progressive de la modernisation de la paye. Le rapporteur estime qu la condition que le pilotage interministriel soit aussi rigoureux que dans le cas du premier scnario, les objectifs qualitatifs du programme initial pourront tre atteints en partie pour un cot moindre et dans un dlai comparable.
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Les pistes suivantes mritent dtre approfondies : Enrichissement et optimisation des outils du systme dinformation existant : o Enrichissement progressif de PAY, sur les traitements postrieurs la paye et par extension progressive de son primtre de liquidation, aprs modernisation technologique, o Enrichissement progressif des flux dinformation entre les SIRH et PAY permettant de vhiculer des informations utiles au systme dinformation dcisionnel sur la masse salariale, o Dtoxification et mutualisation progressives des extensions spcifiques dveloppes par les ministres ayant choisi HR-Access, o Elargissement du primtre des SIRH (modules de gestion prvisionnelle des emplois et des comptences, temps de travail, SI spcifiques de calcul des primes). Simplification et rationalisation de la filire SIRH : o Maintien des paliers doptimisation des organisations, lexclusion du dernier qui concerne le raccordement au SI-Paye, o Maintien de leffort continu de mise en qualit des donnes, o Clarification des textes rglementaires sur les rgimes de primes, o Dfinition dobjectifs managriaux de rsorption des carts de gestion.
Le programme est simplifi et une premire tape est atteinte en trois ou quatre ans, hors dfense et ducation nationale, laissant place ensuite des projets plus courts, plus matrisables, relevant dune amlioration continue incrmentale qui ne peut pas tre dfinie trs prcisment ce stade.
Il met en vidence des pertes dun montant de 204 millions deuros, hors masse salariale des agents de lONP travaillant spcifiquement sur le SI-Paye, qui peut tre value environ 30 M depuis le dbut du projet, et hors dpenses spcifiques de raccordement des ministres.
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Il permet de stabiliser rapidement la valeur actuelle nette du programme global, -670 millions deuros (en euro constant actualis par rapport lanne 2009, anne de dpart de lanalyse de la valeur), et permet dviter prs de 200 millions de dpenses budgtaires dans les 4 ans qui viennent (en euro constant 2013).
Les risques identifis sont couverts, la condition expresse que le scnario soit pilot avec la mme vigilance que le scnario de continuit. Son efficacit ncessite galement que la dcision soit prise rapidement pour continuer bnficier de la dynamique interministrielle initie par les travaux de refondation.
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Dcision 2 : le projet SI-Paye de lONP, porteur de risques forts et gnrateur de cots non
soutenables au regard des contraintes des finances publiques, est arrt, lexclusion des travaux rsiduels permettant le transfert lEtat de la proprit des actifs constitus. Cette mesure conservatoire prserve la possibilit dune rutilisation de certains composants du produit.
Dcision 3 : le projet de conversion iso-fonctionnelle des applications PAY et ETR de la DGFiP vers
des technologies leur permettant de retrouver une maintenabilit volutive dans la dure est lanc.
Dcision 4 : Sur la base de lanalyse de limpact de la dcision 2 sur les projets de SIRH des
ministres, offre SIRH de lONP comprise, et des projets de contrats de dploiement labors pendant la refondation, ceux-ci sont rorients sans dlai vers un premier palier bande GEST , compatible avec lutilisation du systme PAY. Cette rorientation prservera latteinte des objectifs stratgiques raffirms, et notamment loptimisation des processus et sa traduction organisationnelle. Ces travaux identifieront les champs de mutualisation interministrielle.
Dcision 5 : Concernant spcifiquement les ministres ayant choisi le progiciel HR-Access qui
rassemblent plus de 520 000 agents (ministre de la culture, services du Premier ministre et AI rattaches, ministres sociaux, ministre de lgalit des territoires et de lcologie, ministre de lintrieur pour partie, ministres financiers, ministre des affaires trangres, ministre de la dfense pour partie), une dmarche mutualise, permettant datteindre un degr dhomognit des systmes concerns garant de loptimisation dans la dure de leurs cots dexploitation et de maintenance, est dfinie et lance. Elle sappuiera sur une stratgie dachat coordonne.
Dcision 6 : Les modalits datteinte de lambition raffirme par la dcision 1 sont dfinies
pendant lanne 2014, avec lensemble des parties. Une dmarche modulaire et incrmentale damlioration continue, constitue de paliers scuriss dont la ralisation et le dploiement ne dpassent pas 18 mois dans les cas les plus dfavorables, est privilgie.
Dcision 8 : Les moyens affects aux diffrentes composantes du programme SIRH/Paye sont
rajusts au juste niveau ncessaire la mise en uvre des dcisions prises. Page 12 sur 13
Conclusion
Les travaux interministriels de refondation du programme de modernisation des SIRH et de la paye de lEtat, sans remettre en cause son architecture initiale, ont permis dtablir que le programme ne peut dmontrer sa rentabilit conomique globale, mme long terme, et que les indniables avantages qualitatifs de la modernisation de la paye ne pourront pas tre atteints avant une dizaine dannes. La dure particulirement longue du programme et sa complexit technique lexposent de nouveaux drapages en dlais et en cots, voire son arrt en cours de dploiement. La poursuite de la modernisation des SIRH ministriels ou interministriels, pour lessentiel en production, et une rorientation forte du projet concernant la modernisation de la paye passant par larrt du projet SI-Paye de lONP, toujours en cours de mise au point, permettent de supprimer tout risque de nouveaux surcots et dlais que pourrait exiger la scurisation de la paye des agents de lEtat, de rduire la dpense budgtaire dau moins 200 millions deuros dans les 4 ans qui viennent, conomie comparable aux pertes constates, sans priver lEtat de gains qualitatifs substantiels moyen terme. Le DISIC recommande cette dcision cohrente avec les exigences de rduction de la dpense publique, et sollicite larbitrage du Premier ministre sur les dcisions ncessaires la poursuite des travaux.
Jacques Marzin
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