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REPBLICA DE BOLIVIA

MINISTERIO DE HACIENDA MINISTERIO DE EDUCACIN


VICEMINISTERIO DE INVERSION PBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIN GENERAL DE INVERSIN PBLICA - UNIDAD DE DESARROLLO DEL SNIP SECTOR EDUCACIN

PREPARACIN ALTERNATIVAS EVALUACION EVALUACIN

INDICADORES FINANCIACIN Y ANALISIS DE CONCLUSIONES

PREPARACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DE EDUCACIN FORMAL


Versin 2.1 - Abril/2003

4/23/2014

1 de 26

#####
144.66

373.37 90.35 45.20 2.55

0-Jan #REF! #REF! 0.00

0.00 #REF! #REF! 0.00

#REF! #REF!

#REF! #REF!

65.71

6.35

PREPARACIN DEL PROYECTO


IDENTIFICACIN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO


UNIDAD EDUCATIVA TOMAS KATARI LAJASTAMBO.

20

VIDA UTIL DEL PROYECTO (AOS) AOS QUE DURA LA INVERSIN AO BASE (INICIO DEL PROYECTO)

20 1 2014

TIPO DE PROYECTO
Integral De Procesos Pedaggicos

CARACTERSTICAS
REGIN
Valles

AREA
Urbano

TIPO DE INVERSION
Construccin

IDENTIFICACIN DEL NCLEO O RED NOMBRE CODIGO


Guido Villa Gomez Red 8
N 008

OBJETIVO DEL PROYECTO EDUCATIVO


Elaboracin del proyecto a diseo final de una infraestructura educativa capaz de minimizar el dficit Escuelas y Colegios para la Mancomunidad de Zonas Altas del distrito 3 del Municipio de Sucre.

UBICACIN GEOGRFICA DEL NCLEO O RED


El Proyecto: UNIDAD EDUCATIVA TOMAS KATARI - LAJASTAMBO, estar ubicado en la Zona de Lajastambo (Distrito III), dentro del radio urbano de la ciudad de Sucre.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

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DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

CARACTERIZACIN
UNIDADES EDUCATIVAS DEL NCLEO Nombre del Director o Responsable
Ao desde el que Ocupa el Cargo Cdigo de la Unidad Educativa Cdigo del Local Educativo Dependencia (Fiscal o de Convenio)

Tipo

Nombre

Direccin o Ubicacin

Central Subcentral Seccional 1 Seccional 2 Seccional 3 Seccional 4 Seccional 5 Seccional 6 Seccional 7 Seccional 8 Seccional 9 Seccional 10 Seccional 11 Seccional 12 Seccional 13 Seccional 14 Seccional 15 LOYOLA A 6 DE JUNIO ADHEMAR CARVAJAL ANGEL BASPINEIR GUIDO VILLAGOMES "A" GUIDO VILLAGOMES "B" VICTORIA DIAZ GASTON VILAR CASSO GASTON VILAR CASSO B LOYOLA FE Y ALEGRIA A LOYOLA FE Y ALEGRIA B SAGRADO CORAZON FE Y ALEGRIA B TUJSUPAYA ALBERTO BOHORQUEZ THAKOPAMPA 80480230 80480012 80480264 80480114 80480172 80480058 80480154 80480279 80480289 80480180 80480173 80480055 80480151 80480298 80480150 Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal

ACCESIBILIDAD DEL NCLEO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS Unidad Educativa Acceso Estado

Distancia de Viaje

Tiempo de Viaje

Tipo de Transporte

LOYOLA A 6 DE JUNIO ADHEMAR CARVAJAL ANGEL BASPINEIR GUIDO VILLAGOMES "A" GUIDO VILLAGOMES "B" VICTORIA DIAZ GASTON VILAR CASSO GASTON VILAR CASSO B LOYOLA FE Y ALEGRIA A LOYOLA FE Y ALEGRIA B SAGRADO CORAZON FE Y ALEGRIA B TUJSUPAYA ALBERTO BOHORQUEZ THAKOPAMPA Tipo de Acceso Distancia kms. Tiempo de viaje (hrs) Tipo de Transporte

ACCESO DE LA UNIDAD CENTRAL DEL NCLEO A: Capital del Departamento Capital del Municipio ms Cercano

Estado

Terrestre

Asfalto

2 horas

Toso tuipo

ASPECTOS ECONMICOS Principal Actividad Econmica del Municipio, Cantn, Zona o Barrio donde se ubica el Ncleo o Red Ingreso Familiar Promedio Mensual: COBERTURA Y ESTADO DE SERVICIOS BSICOS Servicio Cobertura Energa elctrica 90.00% Agua Potable 85.00% Alcantarillado 55.00% Comunicaciones en el Ncleo 95.00% Salud 95.00% Comercio 1500

Estado Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno

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DIAGNSTICO LEGAL E INSTITUCIONAL


NCLEO Fecha de Conformacin del Nucleo o Red Fecha de Conformacin de la Junta del Ncleo o Red Fecha de Conformacin del Equipo de Gestin:

Personal del Nucleo o la Red


Asesor Pedaggico Representantes de Padres de Familia en la Junta

Nombre

Direccin

Antiguedad

Representantes del Equipo de Gestin

Personal Administrativo y Docente

Item

Especialidad

Antiguedad

Lengua Materna

Lengua Secundaria

Personal Administrativo y Docente por Sexo y Especialidad Especialidad Hombres Mujeres Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total

EXPERIENCIA PREVIA DEL NCLEO O LA RED EN PROYECTOS SIMILARES O DE OTRO TIPO.

CARACTERISTICAS DEL NUCLEO O RED


Unidades Educativas (Tipo) Nivel Inicial Primario Secundario Inicial Primario Secundario Inicial LOYOLA A Primario Secundario Ciclos Maana Maana Tarde Maana Maana Tarde Maana Maana Tarde 99 102 105 108 112 115 Turnos 2009 2010 No de Alumnos Nivel Inicial y Primario 2011 2012 2013 2014 Lengua Predominante del Ncleo o Red

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Inicial 6 DE JUNIO Primario Secundario Inicial ADHEMAR CARVAJAL Primario Secundario Inicial ANGEL BASPINEIR Primario Secundario Inicial GUIDO VILLAGOMES "A" Primario Secundario Inicial GUIDO VILLAGOMES "B" Primario Secundario Inicial VICTORIA DIAZ Primario Secundario Inicial GASTON VILAR CASSO Primario Secundario Inicial GASTON VILAR CASSO B Primario Secundario Inicial LOYOLA FE Y ALEGRIA A Primario Secundario Inicial LOYOLA FE Y ALEGRIA B Primario Secundario Inicial SAGRADO CORAZON FE Y ALEGRIAPrimario B Secundario Inicial TUJSUPAYA Primario Secundario Inicial ALBERTO BOHORQUEZ Primario Secundario Inicial THAKOPAMPA Primario Secundario

Maana Maana Tarde Maana Maana Tarde Maana Maana Tarde Maana Maana Tarde Maana Maana Tarde Maana Maana Tarde Maana Maana Tarde Maana Maana Tarde Maana Maana Tarde Maana Maana Tarde Maana Maana Tarde Maana Maana Tarde Maana Maana Tarde Maana Maana Tarde

122 74

126 76

130 78

134 81

138 83

142 86

452 70 595 334 185 650 66 391 464

466 72 614 344 191 670 68 403 478

480 74 632 355 197 691 70 415 493

495 76 652 366 203 712 72 428 508 121 441 364

510 79 672 377 210 734 75 441 524 125 455 375 99 526

526 81 693 389 216 757 77 455 540 129 469 387 102 542

88 465

90 480

93 495

96 510

67 433 674

69 446 695

71 460 716

73 474 739

76 489 761

78 504 785

611 36 168 64 503 295 53 378 43 68 399 165

630 37 174 66 519 305 55 390 44 70 412 170

650 38 179 68 535 314 57 402 46 72 424 175

670 40 184 71 551 324 58 414 47 74 438 181

691 41 190 73 568 334 60 427 49 77 451 186

712 42 196 75 586 344 62 440 50 79 465 192

ASPECTOS PEDAGGICOS (Que capacidades, conocimientos y habilidades del Tronco Comn Curricular se est construyendo con los
alumnos y en cuales se presentan dificultades)

Desarrollo del tronco del curriculum a nivel nacional y ramas diversificadas, lo principales problemas que se observan en los alumos son la lectura y la escritura en el nivel primario y deficiencia en matematicas en primaria y secundaria

ACTITUDES QUE SE DESARROLLAN EN LOS ALUMNOS

ENFOQUE LINGUSTICO

NIVELES DE CAPACITACION DEL PERSONAL

METODOLOGA DE TRABAJO Y FORMA DE ORGANIZACIN DEL AULA (Tipo de Actividades)

TIPO DE ACTIVIDADES, MATERIALES EN USO EN LAS AULAS, MATERIALES DE APOYO DIDACTICO

INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EDUCATIVO


Unidad Educativa Ambientes con que se Cuenta (cantidad y clase) Estado (nmero) Bueno Regular Malo Descripcin

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LOYOLA A 6 DE JUNIO ADHEMAR CARVAJAL GASTON VILAR CASSO B LOYOLA FE Y ALEGRIA A LOYOLA FE Y ALEGRIA B SAGRADO CORAZON FE Y ALEGRIA B TUJSUPAYA ALBERTO BOHORQUEZ THAKOPAMPA

INVENTARIO DE BIENES EDUCATIVOS


Clase de Material Material Didctico Material Deportivo Material Permanente Equipo e Insumos Bibliotecas de Aula Bibliotecas de Autores Nacionales Muebles Educativos Descripcin Bueno Estado Regular Malo

RESTRICCIONES DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO


No de Alumnos / Aula No. de Alumnos / Silla o Pupitre o Mesa Tasa de Crecimiento de la Matricula en los ltimos tres Aos No. de Alumnos / Profesor No. de Alumnos / Mdulo No de Bibliotecas de Aula No de Docentes / Paralelo No. de Asesores Pedaggicos / Docente No. de Asesores Pedaggicos / Unidades Educativas No. de Profesores Interinos / Profesores Total Ofrece la Red o Ncleo el Nivel Inicial y Primario Completo?

Actual

Ideal

IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA DEL NUCLEO O RED


En la Zona de Lajastambo (Mancomunidad de Zonas Altas), no existen infraestructuras suficientes para cubrir la demanda de alumnos en todos los niveles de educacin. Actualmente se cuenta con dos unidades educativas que en cada una de sus aulas llegan a ingresar hasta 45 alumnos, lo que es inaceptable. Incluso, se ha llegado al extremo en que los padres de familia deben poner cuotas para pagar el alquiler de cuartos particulares, los cuales se acondicionan para ser utilizadas como aulas, las mismas que no renen las condiciones adecuadas de un aulo de enseanza.

IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA PEDAGGICO


Deficiencia en material didactico y en la aplicacin de programas establecidos a nivel nacional

IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EDUCATIVO


Insuficiente infraestructura educativa y cobertura de los servicios basicos

RELACION DEL OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO EDUCATIVO CON LA POLITICA EDUCATIVA VIGENTE.

Mejorar las condiciones de acceso a la educacion en los nucleos del area urbana generando oportunidades para los estudiantes y mejorar el rendimiento de los mismos enmarcados en el plan de desarrollo municipal y Cambio para vivir mejor

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Qu se quiere mejorar en el Mejorar la calidad de estudio de los alumnos y los docentes mejorando la infraestructura educativa en ncleo o red? aulas del ncleo Qu grupos poblacionales se van La poblacion en edad escolar; nios, jvenes y Docentes del nucleo a beneficiar? En que magnitud? (meta) En que perodo? (tiempo). POBLACIN OBJETIVO Poblacin en edad escolar Grupo Etareo
Inicial Primaria 4 - 5 aos 6 - 8 aos 9 - 10 aos 11 - 13 aos Subtotal Primaria 6-13 Secundaria 14 -17 Total

100% de alumnos y profesores del ncleo En Un periodo de 12 meses se lograra la cobertura total del grupo meta TAMAO
Tasa de crecimiento Por Cobertura Por Calidad

Hombres 2667.54 2070.395 1077.18 2014.603 5162.178 2251.582 10081.3

Mujeres 2161.46 1677.605 872.82 1632.397 4182.822 1824.418 8168.7

Total 4829 4.12% 3748 4.80% 1950 4.80% 3647 5.10% 9345 4076 18250 Total Beneficiarios

Metros Cuadrados de Infraestructura del Proyecto


Construccion AmpliacinNueva Refaccin

1 1 1,850

Total 3958.27

3958.27
Promedio de Beneficiarios por Familia

4.5

1852

DESCRIPCIN DEL PROYECTO Formulacin de los Objetivos Especficos. Aspecto Pedaggico Curricular Recursos Pedaggicos y Materiales Aspecto Socioeducativo Meta
Recursos Humanos Requeridos Tiempo para su Ejecucin (Aos)

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ALTERNATIVAS

DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO ELEGIDO (Primera Alternativa)

DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO ELEGIDO (Segunda Alternativa)

DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO ELEGIDO (Tercera Alternativa)

Instrumento Primera Alternativa Segunda Alternativa Tercera Alternativa

reas de Conocimiento

Numero de Competencias e Indicadores Empleados

Como responde al Objetivo del Ncleo o Red

SELECCIN DE LA ALTERNATIVA MAS ADECUADA AL PROYECTO

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TRUE

EVALUACIN PRIVADA INFORMACIN GENERAL


Tasa Privada de Descuento 12.81%

Unidad Monetaria Bolivianos

Tipo de Cambio (Bs por Dlar) 100.00% 0 2014 0 0

6.96

COSTOS DEL PROYECTO


Componentes de Inversin INVERSION ## PROCESOS PEDAGGICOS Capacitacin y Asistencia Tcnica Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Material y Sumin. fines Educ. Bienes Transables Materiales Locales Dotacin y Equip. fines Educ. Bienes Transables Materiales Locales INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. ## Construccin Nueva Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra no Calificada Urbana Mano de Obra no Calificada Rural ## Mdulo: POLIFUNCIONAL Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra no Calificada Urbana Mano de Obra no Calificada Rural ## Equipamiento Bienes Transables Materiales Locales ## Supervisin y seguimiento Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Subtotal Inversin OPERACION Gastos Administrativos Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mantenimiento Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra no Calificada Urbana Mano de Obra no Calificada Rural Subtotal Operacin TOTAL

100.00% 1 2015 0 0 2 2016 0 0 3 2017 0 0 4 2018 0 0 5 2019 0 0

18,427,271 17,479,762 0 12,810,982 289,477 2,956,049 1,423,254 0 947,509 0 828,813 4,924 62,233 51,539 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

18,427,271 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

15,040 15,040

15,040 15,040

15,040 15,040

15,040 15,040

15,040 15,040

0 18,427,271

15,040 15,040

15,040 15,040

15,040 15,040

15,040 15,040

15,040 15,040

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RESUMEN DE COSTOS DEL PROYECTO


Componentes 0 2014 1 2015 2 2016 3 2017 4 2018 5 2019

INVERSION COMPONENTE PROCESOS PEDAGGICOS Capacitacin y Asistencia Tcnica 0 Material y Sumin. fines Educ. 0 Dotacin y Equipos con fines Educ. 0 Subtotal 0 COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO Construccin, ampliacin infraest. 17,479,762 Refaccin infraestructura 947,509 Mobiliario 0 Otros(Supervisin y seguimiento) 0 Subtotal 18,427,271 TOTAL INVERSION 18,427,271 OPERACION 0 TOTAL 18,427,271

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,040 15,040

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,040 15,040

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,040 15,040

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,040 15,040

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,040 15,040

NOTA: Si el valor de los costos de inversin de todo el proyecto y los porcentajes exceden los lmites autorizados por ncleo de Bs$ 647.000 y por componente (hasta Bs$ 600.000 para infraestructura y mobiliario y hasta Bs$ 47.000 para procesos pedaggicos), se deben ajustar las inversiones.

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EVALUACIN SOCIOECONMICA INFORMACIN GENERAL


RPC Divisa RPC Mano de Obra no Calificada Urbana RPC Mano de Obra no Calificada Rural RPC Mano de Obra Semicalificada RPC Mano de Obra Calificada Tasa Social de Descuento 1.24 0.23 0.47 0.43 1 12.67%

IDENTIFICACIN DE BENEFICIOS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIN DE EXTERNALIDADES

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Unidad Monetaria

Bolivianos

COSTOS DEL PROYECTO


Componentes de Inversin INVERSION PROCESOS PEDAGOGICOS Capacitacin y Asistencia Tcnica Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Material y Sumin. fines Educ. Bienes Transables Materiales Locales Dotacin y Equip. fines Educ. Bienes Transables Materiales Locales INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. Construccin Nueva Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra no Calificada Urbana Mano de Obra no Calificada Rural Ampliacin o Refaccin Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra no Calificada Urbana Mano de Obra no Calificada Rural Equipamiento Bienes Transables Materiales Locales Supervisin y seguimiento Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Subtotal Inversin OPERACION Gastos Administrativos Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mantenimiento Bienes Transables Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra no Calificada Urbana Mano de Obra no Calificada Rural Subtotal Operacin TOTAL 0 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15571260 14698909 0 12810982 289477 1271101 327348 0 872351 0 828813 4924 26760 11854 0 0 0 0 0 0 0 15571260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15571260 1 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15040 0 15040 0 0 0 0 15040 15040 2 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15040 0 15040 0 0 0 0 15040 15040 3 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15040 0 15040 0 0 0 0 15040 15040

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12 de 26

4/23/2014

13 de 26

Aos 4 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15040 0 15040 0 0 0 0 15040 15040 5 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15040 0 15040 0 0 0 0 15040 15040 6 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15040 0 15040 0 0 0 0 15040 15040 7 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15040 0 15040 0 0 0 0 15040 15040 8 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15040 0 15040 0 0 0 0 15040 15040 9 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15040 0 15040 0 0 0 0 15040 15040 10 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15040 0 15040 0 0 0 0 15040 15040

4/23/2014

14 de 26

4/23/2014

15 de 26

Aos 11 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15040 0 15040 0 0 0 0 15040 15040 12 2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15040 0 15040 0 0 0 0 15040 15040 13 2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15040 0 15040 0 0 0 0 15040 15040 14 2028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15040 0 15040 0 0 0 0 15040 15040 15 2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15040 0 15040 0 0 0 0 15040 15040 16 2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15040 0 15040 0 0 0 0 15040 15040 17 2031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15040 0 15040 0 0 0 0 15040 15040

4/23/2014

16 de 26

4/23/2014

17 de 26

18 2032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15040 0 15040 0 0 0 0 15040 15040

19 2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15040 0 15040 0 0 0 0 15040 15040

20 2034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15040 0 15040 0 0 0 0 15040 15040

Total 0 0

0 14698909

872351

15571260 0

300800

300800 15872060

4/23/2014

18 de 26

INDICADORES FINANCIEROS COSTO - EFICIENCIA


Indicador Valor Indicadores Estndar Max VACP(Inversin) / Beneficiarios x Cobertura VACP(Infraestructura) / m2 de construccin CAEP / Beneficiarios x Cobertura CAEP(Operacin y Manten.) / Benef. Cobert. VACP(Procesos Pedagog.) / Benef. Calidad 9,949.93 4,655.39 1,408.38 8.12 0.00 4,019 1,007 457 44.2 Min 2,599 629 315 17.7 Bs.

INDICADORES SOCIOECONOMICOS

Indicador

Valor

VACS(Inversin) / Beneficiarios x Cobertura VACS(Infraestructura) / m2 de construccin CAES / Beneficiarios x Cobertura CAES(Operacin y Manten.) / Benef. Cobert. VACS(Procesos Pedagog.) / Benef. Calidad

8,407.81 3,933.85 1,181.34 8.12 0.00

INDICADORES DE COSTO
Indicador
VACP VACP(Inversin) VACP(Operacin y Mantenimiento) VACP(Procesos Pedaggicos) VACP(Construccin Nueva) VACP(Ampliacin o Refaccin) VACP(Equipamiento) CAEP CAEP(Operacin y Mantenimiento) CAEP(Procesos Pedaggicos) CAEP(Construccin Nueva) CAEP(Ampliacin o Refaccin) CAEP(Equipamiento)

Valor
18,534,141.35 18,427,270.80 106,870.55 0.00 17,479,761.99 947,508.81 0.00 2,608,328.28 15,040.00 0.00 2,459,944.41 133,343.86 0.00 VACS VACS(Inversin)

Indicador

Valor
15,679,043.06 15,571,259.54 107,783.52 0.00 14,698,908.58 872,350.96 0.00 2,187,837.23 15,040.00 0.00 2,051,070.30 121,726.94 0.00

VACS(Operacin y Mantenimiento) VACS(Procesos Pedaggicos) VACS(Construccin Nueva) VACS(Ampliacin o Refaccin) VACS(Equipamiento) CAES CAES(Operacin y Mantenimiento) CAES(Procesos Pedaggicos) CAES(Construccin Nueva) CAES(Ampliacin o Refaccin) CAES(Equipamiento)

TARIFAS PARA FINANCIAR LA OPERACIN DEL PROYECTO

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19 de 26

Tarifa de mercado =

Costo anual equivalente (CAEP) de operacin y mantenimiento No. de Benerficiarios directos

8.12

Tarifa Social

1% de ingresos familiares Promedio de Beneficiarios por Familia

40.00

CRITERIO PARA LA TOMA DE LA DESICIN Si (Tarifa Social - Tarifa de Mercado)>0 entonces Proyecto Sostenible Si (Tarifa Social - Tarifa de Mercado)<0 entonces Proyecto NO sostenible entonces nuevas fuentes o reduccin de costos

OTROS INDICADORES ESTANDAR PARA PROYECTOS SIMILARES


VACP(Inversin) por Beneficiarios TIPO Construccin Ampliacin y Refac Proc. Pedagogicos VACP(Infraestructura) por m2 totales TIPO Construccin Ampliacin y Refac Proc. Pedagogicos CAEP / por Beneficiarios TIPO Construccin Ampliacin y Refac Proc. Pedagogicos CAEP(Oper y Mant) por Beneficiarios TIPO Construccin ALTIPLANO Urbano Max
462.79 180.52

Ocultar

VALLES Rural Urbano Min


484.37 301.54

Rural Min Max


645.74 314.82

Min
309.94 129.83

Max
554.40 451.72

Max
577.46 180.52

Min
578.74 194.81

373.37 129.83

ALTIPLANO Urbano Max


133.87 71.03

VALLES Rural Urbano Min


106.83 65.03

Rural Min Max


133.38 71.03

Min
86.93 48.62

Max
120.75 95.89

Max
144.66 71.03

Min
103.96 48.68

90.35 48.62

ALTIPLANO Urbano Max


58.52 67.96

VALLES Rural Urbano Min


119.40 22.22

Rural Min Max


136.52 59.78

Min
42.32 45.30

Max
142.76 82.24

Max
65.71 58.86

Min
105.65 39.86

45.20 38.50

ALTIPLANO Urbano Max


3.73

VALLES Rural Urbano Min


5.64

Rural Min
2.55

Min
2.27

Max
6.59

Max
6.35

Max
8.07

Min
6.70

4/23/2014

20 de 26

Ampliacin y Refac Proc. Pedagogicos

4.48

2.98

6.60

3.81

4.03

1.28

7.20

4.80

4/23/2014

21 de 26

4/23/2014

22 de 26

LLANOS Urbano Rural Max Min Max Min


535.64 176.75 424.32 131.66 568.81 314.82 496.25 194.81

LLANOS Urbano Rural Max Min Max Min


169.24 71.03 73.54 48.62 150.49 51.43 124.11 35.11

LLANOS Urbano Rural Max Min Max Min


65.71 48.89 45.20 32.59 167.25 100.04 112.03 52.47

LLANOS Urbano Rural Max Min Max Min


8.99 6.62 6.64 5.09

4/23/2014

23 de 26

1.90

1.26

8.57

4.15

4/23/2014

24 de 26

ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Variables Beneficiarios x Cobertura Beneficiarios x Calidad m2 Totales Construidos o Refacc. Costos de Inversin Valor Actual 1,852.00 0.00 3,958.27 18,427,270.80 Nuevo Valor (%) 100% 100% 100% 100% VACP CAEP VACS CAES Indicadores Totales Valor 18,534,141.35 2,608,328.28 15,679,043.06 2,187,837.23 % de Cambio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% % de Cambio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3958.27
Indicadores por Componente VACP(Inversin) VACP(Operacin y Mantenimiento) VACP(Procesos Pedaggicos) VACP(Construccin Nueva) VACP(Ampliacin o Refaccin) VACP(Equipamiento) CAEP(Operacin y Mantenimiento)

0
Valor 18,427,270.80 106,870.55 0.00 17,479,761.99 947,508.81 0.00 15,040.00 % de Cambio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Indicadores por Componente VACP(Inversin) / Beneficiarios x Cobertura VACP(Infraestructura) / m2 totales CAEP / Beneficiarios x Cobertura CAEP(Operacin y Manten.) / Benef.Cobert. VACP(Procesos Pedagog.) / Benef. Calidad Valor 9,949.93 4,655.39 1,408.38 8.12 0.00

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

RECOMENDACIN
Aprobar el Proyecto Reformular el Proyecto Abandonar el Proyecto

JUSTIFICACIN

FECHA DE ELABORACIN RESPONSABLE NOMBRE


CARGO

Firma

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