OPP

PROYECCION DE TRAFICO SIN PROYECTO

TRAFICO NORMAL
TIPO DE VEHICULO

2001

2002

2003

2010

2011
Tasa de Crecimiento

AUTOMOVIL
CAMIONETA
OMNIBUS
CAMION 2E
CAMION 3E

6
16
3
14
8

6
17
3
14
8

6
17
3
15
8

8
22
4
17
10

8
23
4
18
10

TOTAL

47

48

49

61

63

10

pasajeros
carga

3.5
2.5

OPP
PROYECCION DE TRAFICO SIN PROYECTO
TRAFICO NORMAL
TIPO DE VEHICULO

2001

2002

2003

2010

2011
Tasa de Crecimiento

AUTOMOVIL
CAMIONETA
OMNIBUS

6
16
3

6
17
3

6
17
3

8
22
4

8
23
4

PROYECCION DE TRAFICO CON PROYECTO

TIPO DE VEHICULO

2001

2002

2003

2010

2011

TRAFICO NORMAL

47

48

49

61

63

AUTOMOVIL
CAMIONETA
OMNIBUS
CAMION 2E
CAMION 3E

6
16
3
14
8

6
17
3
14
8

6
17
3
15
8

8
22
4
17
10

8
23
4
18
10

TRAFICO GENERADO

11

11

14

14

AUTOMOVIL
CAMIONETA
OMNIBUS
CAMION 2E
CAMION 3E

0
0
0
0
0

2
5
1
2
1

2
5
1
2
1

3
7
1
2
1

3
7
1
2
1

47

59

60

75

77

IMD TOTAL

pasajeros
carga

3.5
2.5

OPP

COSTO MODULAR DE OPERACIN VEHICULAR A PRECIOS ECONOMICOS

US$-Vehiculo-Km
REGION
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

TOGRAFIA SUPERFICIE ESTADO

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
L
L

AFI
AFI
AFI
ASF
ASF
ASF
SAF
SAF
TRO
TRO
AFI
AFI

B
M
R
B
M
R
M
R
M
R
B
M

AUTO
0.24
0.39
0.27
0.22
0.27
0.24
0.42
0.34
0.47
0.40
0.24
0.39

CAMTA
0.26
0.35
0.27
0.24
0.28
0.25
0.37
0.30
0.41
0.35
0.26
0.34

BUS MED
0.54
0.78
0.59
0.47
0.59
0.51
0.83
0.70
0.92
0.80
0.52
0.78

BUS GRAN
0.57
0.74
0.60
0.53
0.61
0.56
0.78
0.67
0.85
0.75
0.56
0.73

CAM 2E
0.76
1.36
0.90
0.58
0.95
0.72
1.46
1.13
1.65
1.37
0.75
1.35

CAM 3E
0.98
1.57
1.11
0.80
1.15
0.93
1.67
1.34
1.86
1.58
0.97
1.55

ARTICULADO
1.20
1.73
1.32
1.04
1.35
1.15
1.82
1.53
1.99
1.74
1.18
1.71

OPP
COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR
$-Veh-Km a Precios de Sociales
TIPO DE VEHICULO
AUTOMOVIL
CAMIONETA
OMNIBUS
CAMION 2E
CAMION 3E

SIN
PROYECTO
0.41
0.46
0.98
1.69
2.03

CON PROYECTO
ALTER 1
ALTER 2
0.35
0.41
0.89
1.44
1.77

costo
0.26 S/-km-tramo
0.36
131.25
0.78
1.03
1.36

distancia
km-tramo
37.5

cambio $
3.5

Fuente: Costos Modulares de Operacin Vehicular - VOC

COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR SIN PROYECTO

En Miles de Soles a Precios Sociales
TIPO DE VEHICULO

2001

2002

2003

2006

2007

2008

2011

119.1
351.7
141.4
1131.6
777.1

119.1
373.6
141.4
1131.6
777.1

119.1
373.6
141.4
1212.4
777.1

139.0
417.6
188.6
1293.2
874.2

139.0
439.6
188.6
1293.2
874.2

158.8
439.6
188.6
1374.1
971.3

158.8
505.5
188.6
1454.9
971.3

2520.9

2542.9

2623.7

2912.6

2934.6

3132.4

3279.2

TRAFICO NORMAL
AUTOMOVIL
CAMIONETA
OMNIBUS
CAMION 2E
CAMION 3E
TOTAL

OPP

COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR

$-Veh-Km a Precios de Sociales
SIN
PROYECTO

TIPO DE VEHICULO
AUTOMOVIL
CAMIONETA
OMNIBUS
CAMION 2E
CAMION 3E

0.41
0.46
0.98
1.69
2.03

CON PROYECTO
ALTER 1
ALTER 2
0.35
0.41
0.89
1.44
1.77

costo
0.26 S/-km-tramo
0.36
131.25
0.78
1.03
1.36

distancia
km-tramo
37.5

cambio $
3.5

COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR CON PROYECTO ALTERNATIVA 1

En Miles de Soles a Precios Sociales
TIPO DE VEHICULO
TRAFICO NORMAL
AUTOMOVIL
CAMIONETA
OMNIBUS
CAMION 2E
CAMION 3E
TRAFICO GENERADO
AUTOMOVIL
CAMIONETA
OMNIBUS
CAMION 2E
CAMION 3E
IMD TOTAL

2001

2002

2003

2006

2007

2008

2011

2205.73789

2274.5121

2526.92055

2546.7729

2716.9359

2845.26716

100.0
337.5
127.6
962.8
677.8

100.0
337.5
127.6
1031.6
677.8

116.6
377.2
170.2
1100.4
762.5

116.6
397.0
170.2
1100.4
762.5

133.3
397.0
170.2
1169.2
847.3

133.3
456.6
170.2
1237.9
847.3

397.401506

397.401506

417.253856

417.253856

417.253856

453.768

33.3
99.3
42.5
137.5
84.7

33.3
99.3
42.5
137.5
84.7

33.3
119.1
42.5
137.5
84.7

33.3
119.1
42.5
137.5
84.7

33.3
119.1
42.5
137.5
84.7

50.0
139.0
42.5
137.5
84.7

2603.13939

2671.91361

2944.17441

2964.02676

3134.18976

3299.03516

OPP
COSTO DE OPERACIN VEHICULAR
En Miles de Soles a Precios Sociales

AO

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

SIN
PROYECTO

2542.9
2623.7
2762.7
2762.7
2912.6
2934.6
3132.4
3154.4
3176.4
3279.2

CON PROYECTO
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
Trafico Normal
Trafico Generado Trafico Normal
Trafico Generado
2205.7
2274.5
2395.8
2395.8
2526.9
2546.8
2716.9
2736.8
2756.6
2845.3

397.4
397.4
397.4
417.3
417.3
417.3
417.3
433.9
453.8
453.8

1693.1
1742.4
1837.4
1837.4
1941.3
1958.6
2085.6
2102.9
2120.3
2186.9

312.7
312.7
312.7
330.0
330.0
330.0
330.0
342.5
359.8
359.8

OPP
AHORRO POR COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR
S/-Veh-Km a Precios de Sociales
TIPO DE VEHICULO
AUTOMOVIL
CAMIONETA
OMNIBUS
CAMION 2E
CAMION 3E

TIPO DE
VEHICULO

CON PROYECTO
ALTER 1
ALTER 2
0.07
0.06
0.11
0.28
0.28

0.12
0.08
0.17
0.48
0.49

distancia
131.25

cambio $
37.5

AUTOMOVIL
3.5 CAMIONETA
OMNIBUS
CAMION 2E
CAMION 3E

Fuente: Resultados del VOC

AHORRO POR COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR CON PROYECTO ALTERNATIVA 1

En Miles de Soles a Precios Sociales
TIPO DE VEHICULO

TRAFICO GENERADO
AUTOMOVIL
CAMIONETA
OMNIBUS
CAMION 2E
CAMION 3E

2002

2003

2006

2007

2008

2011

66.2926688

66.2926688

68.9514656

68.9514656

68.9514656

75.155325

7.1
13.3
5.3
26.9
13.6

7.1
13.3
5.3
26.9
13.6

7.1
16.0
5.3
26.9
13.6

7.1
16.0
5.3
26.9
13.6

7.1
16.0
5.3
26.9
13.6

10.6
18.6
5.3
26.9
13.6

SIN
PROYECTO
0.50
0.53
1.11
2.00
2.34

CON PROYECTO
ALTER 1
ALTER 2
0.35
0.41
0.89
1.44
1.77

0.26
0.36
0.78
1.03
1.36

OPP

COSTO DE OPERACIN VEHICULAR

En Miles de Soles a Precios Sociales

AO

SIN
PROYECTO

CON PROYECTO
ALTERNATIVA 1
Trafico Normal
Trafico Generado

BENEFICIOS INCREMENTALES
En Miles de Soles
AO

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

2542.9
2623.7
2762.7
2762.7
2912.6
2934.6
3132.4
3154.4
3176.4
3279.2

2205.7
2274.5
2395.8
2395.8
2526.9
2546.8
2716.9
2736.8
2756.6
2845.3

397.4
397.4
397.4
417.3
417.3
417.3
417.3
433.9
453.8
453.8

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

403.4
415.5
433.2
435.9
454.7
456.8
484.4
490.1
494.9
509.1

958.4
990.0
1033.9
1037.8
1083.9
1088.5
1159.4
1169.7
1178.2
1214.4

OPP
COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO SEGN ALTERNATIVA
En Miles de Soles a Precios Sociales
Ao

Alternativa
Base

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Alternativa 1
Inversion

1839.4
3.3
3.3
4.4
3.3
3.3
4.4
3.3
3.3
4.4
3.3

Alternativa 2

Mantenimiento

0.0
24.2
24.2
26.8
24.2
24.2
26.8
24.2
24.2
26.8
-159.7

Nota.- En el ltima ao se considera valor residual 10%.

Inversion

2409.8

Mantenimiento

0.0
23.3
23.3
25.4
23.3
30.5
23.3
23.3
25.4
23.3
-210.5

OPP
COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO SEGN ALTERNATIVA
En Miles de Soles a Precios Sociales
Ao

Alternativa
Base

2001
2002
2011

Alternativa 1
Inversion

Alternativa 2

Mantenimiento

1839.4

0.0
24.2
-159.7

3.3
3.3

Nota.- En el ltima ao se considera valor residual 10%.

COSTOS INCREMENTALES
En Miles de Soles a Precios Sociales
Ao

2001
2002
2003
2011

Alternativa

Alternativa

1839.4
20.9
20.9
-163.1

2409.8
20.0
20.0
-213.8

Inversion

2409.8

Mantenimiento

0.0
23.3
-210.5

OPP
EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 1
En Miles de Soles
Ao

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Inversion

1,839.4

TASA DE DESCUENTO :

Costo de

Costo de

Beneficio

Flujo

Impac. Ambien.

Mantenimiento

Ahorro COV

Neto

25.8
20.9
20.9
22.4
20.9
20.9
22.4
20.9
20.9
22.4
-163.1

14%

403.4
415.5
433.2
435.9
454.7
456.8
484.4
490.1
494.9
509.1

VAN
TIR
B/C

-1,865.2
382.6
394.6
410.8
415.0
433.8
434.4
463.6
469.2
472.5
672.1

396.49
18.9%
1.2

OPP
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
SEGN ALTERNATIVA

ALTERNATIVA

INVERSION BENEFICIOS COSTOS ( + COSTOS (+

( + 20 % )
( - 10% )
10%)
20%)

ALTERNATIVA 1
VAN (Miles S/)
TIR (%)
B/C

0.83
838.43
0.00

0.88
905.51
0.00

0.82
823.19
0.00

0.71
670.74
0.00

ALTERNATIVA 2
VAN (Miles S/)
TIR (%)
B/C

11.15
14.12
1.00

164.17
16.06
1.09

-28.50
13.67
0.99

-453.49
8.99
0.80