Facturas Luisa

.....
'
1

otaci ones
Carlos E. Sanchez Losada
NIT 83.229.277-1 Regimen Comn
el u i a
Carrera 2 No. 12 - 44 Centro TEi. 872 3087 Cel. 300 2224377
NEIVA - HUILA
Seor( es):
FECHA FACTURA VENCIMIENTO
M&M INGENIRIA CIVIL SAS
25 ENE 2014 25 ENE 2014
CALLE 71 1 C 60
FACTURA
813002076 TEL. 8762408
FORMA DE PAGO CUOTAS
DE V EN TA
NEIVA
CONTADO 1
No. 00000096
CODIGO DESCRIPCION CANT. VR. UNITARIO SUBTOTAL % LV.A. VR. TOTAL
01120038 OXFORD AZUL H TM 1 21 ,500 18,534.00 16 2,966 21,500.00
01120040 OXFORD AZUL D TM 1 21,500 18,534.00 16 2,966 21,500.00
01020098 TENNI WESTLAND 9007 T37 1 185,000 159,483.00 16 25,517 185,000.00
~ v J >
SON : ##DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS CON 00 Centavos
SUBTOTAL LV.A. VR. TOTAL
Mete *********************************************
196,551.00 31,449.00 228,000.00
CARLOS E. SANCHEZ LOSADA
LA PERSONA QUE FIRMA DECLARA RECIBIR CONFORME
LOS PRODUCTOS O SERVICIOS PRESTADOS EN ESTA
FACTURA. LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008
ACEPTADA
FIRMA AUTORIZADA NOMBRE: ce I NIT
FECHA: J
~ - - - - - - - -
Impreso en computador por Carlos E. Sanchez Losada RESOLUCION DIAN No. 130000067661SEP.1 3/2013000001-20000AUTORIZADA
Original CLIENTE
NEIVA - HUILA
Seor( es) :
CALLE 71 1 C 60
813002076 TEL. 8762408
NEIVA
l CODIGO
DESCRIPCION CANT.
-
01290065 POLO ROJO D TM 1
01290023 POLO CALI D TM 1
1
1
)1290058 POLO REY DTM 1
29 ENE 2014 29 ENE 2014
CONTADO 1
VR. UNITARIO SUBTOTAL %
17,500 15,086.00 16
17,500 15,086.00 16
17,500 15,086.00 16
FACTURA
DE V EN TA
No. 00000207
l.V.A. VR. TOTAL
2,414 17,500.
J
2,414 17,500. 00 1
2,414 17,500.
1
;s:.
1
1

00 1
1
1
1
1 1 1

1
1

----
----------
f--_s_u_B_T_O_T_A_L __ --+ ____ 1.v _.A _ . __ .__
1,112,241.00 .J 1
- ;0N : ##UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS DE P
ESOS CON 00 Centavos Mete ************************
F.A.CTURA. LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008
Impreso en computador por Carlos E. Sanchez Losada
1 CARLOS E 1 I
1 11
L_-'1."".'A_'-llTRl., ADA ___ J NOMBRE
RESOLUCION O,.AN Mo.
--- --------
FECH.A.
DA
ce I NIT _J
Original CLIENTE

NEIVA - HUILA
Seor( es):
CALLE 71 1 C 60
813002076 TEL. 8762408
NEIVA
CODIGO DESCRIPCION
01020089 PUNTERA MAXTER T42
01090002 BOTIQUIN DE LONA
01110006 CONO RETRACTIL 60CMS
01250008 JAGUAR CLARO ZUBIOLA
01180002 CASCO AMARILLO ECONOMICO
01260010 GUANTE ING SENCILLO
01120034 MIL RAYAS H TM
01270041 JEANS STRECH DAMA T1 O
01290030 POLO FUCSIA D TM
npreso en computador por Carlos E. Sanchez Losada
29 ENE 2014 29 ENE 2014
CONTADO 1
CANT. VR. UNITARIO SUBTOTAL %
4 36,500 125,862.00 16
4 36,500 125,862.00 16
5 36,500 157,328.00 16
1 28,000 24, 138.00 16
4 35,000 120,690.00 16
50 3,800 163,793.00 16
15 9,500 122,845.00 16
24 5,800 120,000.00 16
2 23,000 39,655.00 16
2 30,000 51,724.00 16
1 17,500 15,086.00 16
SUBTOTAL
FACTURA
DE V EN TA
No. 00000207
LV.A. VR. TOTAL
20,138 146,000.00
20,138 146,000.00
25,172
182,500.00 1
3,862 28,000.00
19,310 140.000.00
26,207 190,000.00
19,655 142,500.00
19,200 139,200.00
6,345 46,000.00
8,276 60,000.00
2,414 17,500.00
LV.A. VR. TOTAL
PASAN ..... 1,066,983.00 170,717.00 1,237' 700.00
--1
FIRMAAUTORllJ'.OA NOMBRE' ce 1 NIT 1

ACEP DA
CARLOS E. SANCHEZ LOSADA FECHA:
RESOLUCION DIAN 130000067661 SEP.13/2013 000001-20000 AUTORIZADA
Original CLIENTE
1
.
1ac:Tones
1 l.Jlila
NEIVA - HUILA
Seor( es):
1 FEB 2014 1 FEB 2014
CALLE 71 1 C 60
FACTURA
813002076 TEL. 8762408
DE V EN TA
NEIVA
CONTADO 1
No. 00000267
CODIGO DESCRIPCION CANT. VR. UNITARIO SUBTOTAL % l.V.A. VR. TOTAL
01120038 OXFORD AZUL H TM 2 21 ,500 37,069.00 16 5,931 43,000.00
01120034 MIL RAYAS H TM 2 23,000 39,655.00 16 6,345 46,000.00
01120040 OXFORD AZUL O TM 1 21 ,500 18,534.00 16 2,966 21,500.00
01270017 JEANS H T30 1 20,000 17,241 .00 16 2,759 20,000.00
01270018 JEANS H T32 1 20,000 17,241.00 16 2,759 20,000.00
01020083 PUNTERA MAXTER T41 1 36,500 31,466.00 16 5,034 36,500.00
01180006 CASCO BLANCO CERTIFICADO 1 13,000 11 ,207.00 16 1,793 13,000.00
01180002 CASCO AMARILLO ECONOMICO 1 95,000 81 ,897.00 16 13, 103 95,000.00
SON : ##DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00 Cent
SUBTOTAL l.V.A. VR. TOTAL
avos Mete ****************************************
254,310.00 40,690.00 295,000.00
ACEPTADA

IAN No. 130000067661SEP.13/2013000001-20000AUTORIZADA
Original CLIENTE

faci ones
uila
NEIVA - HUILA

Seor( es):
CALLE 71 1 C 60
813002076 TEL. 8762408
NEIVA
01260014 GUANTE NYLON NITRILO ZUBIOLA
01160016 RESPIRADOR DOBLE
01320009 TAPAOIDO TIPO TAPON ARSEG
01260016
CANT.
3 FEB 2014 3 FEB 2014
CONTADO 1
VR. UNITARIO SUBTOTAL %
6,500 5,603.00 16
11 ,000 9,483.00 16
4,500 3,879.00 16
20,000 17,241.00 16
FACTURA
DE V EN TA
No. 00000315
897
1,517
621
2,759
1

SON : ##CUARENTA Y DOS MIL PESOS CON 00 Centavos Mete **
**************************************************
CARLOS E. SANCHEZ LOSADA
FIRMA AUTORIZADA
SUBTOTAL LV.A. VR. TOTAL
36,206.00 5,794.00 42,000.00
FECHA:
ACEPTADA
NOMBRE: CC/ NIT
Impreso en computador por Carlos E. Sanchez Losada REsoLuc10N DIAN No. 130000067661sEP.1312013000001 -20000AumR1zADA Original CLIENTE
NEIVA - HUILA

Seor( es):
CALLE 71 1 C 60
813002076 TEL. 8762408
' NEIVA
CODIGO DESCRIPCION
01020036 INDIANA NEGRA T39
11 FEB 2014 11 FEB 2014
CONTADO 1
78,000 67,241 .00 16
FACTURA
DE V EN TA
No. 00000418
l.V.A. VR. TOTAL
10,759 78,000.00
SON : ##SETENTA Y OCHO MIL PESOS CON 00 Centavos Mete **
l
( mpreso en computador por Carlos E. Sanchez Losada

1
CARLOS E. SANCHEZ LOSADA FECHA.
ce I NIT 1
'-----'-------
NOMBRE:
ACEPTADA
FIRMA AUTORIZADA
RESOLUCION DIAN No. 130000067661 SEP.13/2013 000001-20000 AUTORIZADA
Original CLIENTE
NEIVA - HUILA
Seor( es):
CALLE 71 1 C 60
813002076 TEL. 8762408
NEIVA
CODIGO DESCRIPCION
01270018 JEANS H T32
11 FEB 2014 11 FEB 2014
CONTADO 1
20,000 17,241 .00 16
FACTURA
DE V EN TA
No. 00000417
l.V.A. VR. TOTAL
2,759 20,000.00
SON : ##VEINTE MIL PESOS CON 00 Centavos Mete **********
**************************************************
17,241.00 2,759.00 20,000.00
CARLOS E. SANCHEZ LOSADA FECHA
ACEPTADA
FIRMA AUTORIZADA NOMBRE: CC/NIT
REsoLuc10N DIAN No. 130000067661sEP.1312013000001-20000AuTOR1ZADA Original CLIENTE
1ac'fones
1 Huila
Carrera 2 No. 12 - 44 Centro TEi. 872 3087 Ce:. 300 2224377
NEIVA - HUILA
Seor( es) :
CALLE 71 1 C 60
813002076 TEL. 8762408
NEIVA
CODIGO DESCRIPCION
01020026 INDIANA CAFE T39
01270019 JEANS H T34
01120037 OXFORDAZUL H TL
SON : ##CIENTO VEINTE MIL PESOS CON O
17 FES 2014 17 FES 2014
FACTURA
DE V EN TA
CONTADO
No. 00000585
CANT. VR. UNITARIO SUB TOTAL % l.V.A. VR. TOTAL
78,000 67,241 .00 16 10,759 78,000.00
20,000 17,241.00 16 2,759 20,000.00
22,000 18,966.00 16 3,034 22,000.00
103,448.00 16,552.00 120,000.00
ACEPTADA
REsoLuc10N DIAN No. 130000061661sEP.1312013000001-20000AurnR1ZADA Original CLIENTE
NEIVA - HUILA
Seor( es) :
CALLE 71 1 C 60
813002076 TEL. 8762408
NEIVA
CODIGO DESCRIPCION
01120033 MIL RAYAS H TL
CANT.
17 FEB 2014 17 FEB 2014
FACTURA
DE V EN TA
CONTADO
No. 00000586
VR. UNITARIO SUBTOTAL % l.V.A. VR. TOTAL
23,000 19,828.00 16 3,172 23,000.00
SON : ##VEINTITRES MIL PESOS CON 00 Centavos Mete******
*************************************************
19,828.00 3,172.00 23,000.00
ACEPTADA
REsoLuc10N 01AN No. 130000067661 sEP.1312013000001-20000AurnR1ZAoA Original CLIENTE
NEIVA - HUILA

Seor( es):
CALLE 71 1 C 60
813002076 TEL. 8762408
NEIVA
CODIGO DESCRIPCION
01050002 BARBUQUEJO 3 APOYOS
21 FEB 2014
CONTADO
5 3,500 15,086.00 16
FACTURA
DE V EN TA
No. 00000717
l.V.A. VR. TOTAL
2,414
1
17,500. '

---
SON : ##DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00 Centavos
SUBTOTAL l.V.A. VR. TOT
AL _ J
Mete *******************************************
---------
15,086.00 2,414.00 17,5 00.00 1
CARLOS E. SANCHEZ LOSADA --,
ACEPTADA ._J 1
- FIRMA AUTORIZADA NOMBRE: ce I NIT
RESOLUCION DIAN No. 130000067661SEP.13/2013000001-20000AUTORIZADA
Original CLIENTE
1
NEIVA - HUILA
Seor( es) :
29 ENE 2014 28 FEB 2014
CALLE 71 1 C 60
FACTURA
813002076 TEL. 8762408
DE V EN TA
NEIVA
CREDITO
No. 00000192
CODIGO DESCRIPCION CANT. VR. UNITARIO SUBTOTAL % l.V.A. VR. TOTAL
01180002 CASCO AMARILLO ECONOMICO 10 9,500 81 ,897.00 16 13, 103 95,000.00
01260010 GUANTE ING SENCILLO 50 5,800 250,000.00 16 40,000 290,000.00
01250020 GAFA ALFASEG CLARA 30 3,800 98,276.00 16 15,724 114,000.00
SON : ##CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS CON 00 C
SUBTOTAL l .V.A. VR. TOTAL
entavos Mete ************************************
430,173.00 68,827.00 499,000.00
FECHA:
ACEPTADA
FIRMA AUTORIZADA NOMBRE: CC/ NIT
RESOLUCION DIAN No. 130000067661SEP.13/2013000001 -20000AUTORIZADA
Original CLIENTE
1 -
Cra. 2 No.12-44 Centro Junto a discoteca Manhattan Tels. 872 30 87 87138 57 Cel. 316 616 32 51 315 713 6283 Neiva
( FECHA ? dotacionesdelhuila@hotmail.com [- Q B B
2
l lS l l DE VENTA __ ----
l
Seor(es)\JJ> td .Alr stJSc:c./Nit. <E(enyo-Jf,-P
Direccin: J - Tel. .

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<:>----------------------------
....;

I
TOTAL$ qo'8co
La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio
(Artculo 779 del Cdigo de Comercio)
Recibl:
Firma Comprador Fifa Vendedor
Resol. DIAN No. 130000067661Fecha:2013109113 Num. Autorizada del 0001al10000

.....

....
..........

e;:,-----
...;

.......

Recib:
Firma Comprador
HECTOR V1LLARREAL PUENTES
NIT. 12105161-3 Rgimen Simplificado
Calle.1 O No. 1 H 16 - LOS MARTIRES
Cel.: 3132690968 Neiva
FACTURA DE VENTA
No. 0677
Seor(a): JJ &.. tJ/. e{// f SJ(.f
e.e. o Nit. ________ _
TOTAL$
Nit 813006076
FECHA 10/01 /2014
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA EN
ADQUISICIONES EFECTUADAS POR
RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUNA
PERSONAS NATURALES NO COMERCIANTES O
INSCRITAS EN EL REGIMEN SIMPLIFICADO
Decreto 522 del 7 de marzo de2003
FACTURA DE COMPRA
DE BIENES Y/ O
SERVICIOS
84
Cuenta de Cobro No.
0677
PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIEREN LOS BIENES Y /O SERVICIOS
HECTOR VILLAREAL PUENTES
TELEFONO 3132690968
DIRECCION CL 10 lH-16 LOS MARTIRES
POR CONCEPTO DEFACTURA DE COMPRA
CIUDAD Neiva
NITO e.e.
12105161 3
Descripcin Valor
Dotacin y Suministro a Trabajadores Costos
150.000
Valor en Letra
SUBTOTAL
150.000
CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE
RETEFUENTE
o
RETEIVA
o
RETEi CA
o
TOTAL DOCUMENTO
150.000
Firma del Vendedor C.C. _________ _ _
CL 71 C 60 Telfono 8762408
7 LLf)
HECTOR VILLARREAL PUENTES
Calle.10 No. 1H 16- LOS MARTIRES
Cel.: 3132690968 Neiva - Hulla
I
FACTURA DE VENTA
No. 0679
Seor(a): C..C. o Nit.
".'.f 'l>" ll.
Nit 813006076

RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN A
FACTURA DE COMPRA
DE BIENES Y/O
SERVICIOS
33
FECHA 13/01 /2014
Cuenta de Cobro No.
0679
TELEFONO 3132690968
CIUDAD N eiva
DIRECCION CL 10 lH-16 LOS MARTIRES
POR CONCEPTO DEESTAMPADO DE 40 CAMISETAS
NIT o e.e.
12105161 3
Descripcin Valor
120.000
Valor en Letra
SUBTOTAL
120.000
CIENTO VEINTE MIL PESOS M/CTE
RETEFUENTE
o
RETEIVA
o
RETEICA
o
TOTAL DOCUMENTO
120.000
Firma del Vendedor C.C .. ___________ _
CL 71C60 Telfono 8762408
HECTOR VILLARREAL PUENTES
Calle.10 No. 1H 16- LOS MARTIRES
Cet.: 3132690968 Neiva - Hulla

FACTURA DE VENTA
No. 0678

TOTAL $
---- ---
ng<enieria
C:l "'
Nit 813006076
RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN A
FACTURA DE COMPRA
DE BIENES Y/ O
SERVICIOS
6
FECHA 03/01/2014
Cuenta de Cobro No. 678
TELEFONO 3132690968
DIREeCION CL 10 lH-16 LOS MARTIRES
POR CONCEPTO DEFACTURA DE COMPRA
CIDDAD Neiva
NITo e.e.
12105161 3
Descripcin Valor
150.000
Valor en Letra SUBTOTAL 150.000
CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE RETEFUENTE o
RETEIVA o
RETEICA
o
TOTAL DOCUMENTO 150.000
Firma del Vendedor e.e. ___________ _
CL 71 C 60 Telfono 8 762408

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