Contadores Pblicos Asociados de Hidalgo S.C.

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PROGRAMA DE LA SITUACION FISCAL DE AUDITORIA 42.1-1/2
COMPAA: GRUPO CONSTRUCTOR INOBILIARIO VELMA, S.A. DE C.V.

FECHA: 31-DIC-2008 -04-FEB-2009. PERIODO CUBIERTO: ENERO-DICIEMBRE 2008


HECHO POR: JUDITH LUNA ANGELES
SECCIN PROCEDIMIENTO RESUELTO INICIALES
42.1
Anexar y contestar cuestionario de C.1 de la seccion _______ J L A
42.2
Anotar las cedulas de normas informacin financiera de la seccin
5 las bases contables de los cargos a resultados no considerando
En dicha cedula o atravez de alguna seccin de auditoria
______ J L A

(anexando a esta seccin)


42.3
Extractar en su caso contratos de los que se deriven a los gastos
De operacin en la empresa N / A . J L A .
42.4 Actualizar en su caso las polticas de esta seccion

J L A .

42.5
Elaborar cedula de muestra de relacin por departamento
en donde se muestre los importes contables y el alcance del
revisado , asi como las estadsticas del mes
______ J L A_

42.6 Revision documental de gastos elaborando cedula de ___N/A____ _J L A__
excepciones
42.9
Elaborar cedula sumaria analtica con los saldos finales
Elaborar cedula resumen de la revisin documental de gastos
Elaborar cedula muestra de la revisin documental de gastos
Indicando porcentajes de alcances en la revisin
Hacer los cruces de los saldos que se hayan revisado por
Pruebas globales
Actualizar la cedula sumaria analtica haciendo los cruces
necesarios _J L A__

42.7
42.8
J L A
J L A
J L A
J L A
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