EL PRESUPUESTO PBLICO Y LAS

MEJORAS EN LA GESTIN PARA EL

GASTO PBLICO
RODOLFO ACUA NAMIHAS
DIRECTOR GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO
LIMA - PERU
TEMAS A ABORDAR
I. Panorama econmico
II. Instrumentos de mejora de
calidad del gasto
III. Prximas lneas a abordar

PANORAMA ECONMICO

4
SITUACIN MACROECONMICA DEL PER Y DEL MUNDO: PROYECCIONES DE
CRECIMIENTO FUERON REVISADAS A LA BAJA, ESPECIALMENTE EN PASES
EMERGENTES

Fuente: Banco Mundial, FMI.
China: Proyeccin PBI del FMI

(Var. % anual)
EE:UU.: Proyeccin PBI del FMI

(Var. % anual)
Proyecciones PBI del Banco Mundial

(Var. % anual)
8,00
8,20
7,75 7,75
7,0
7,5
8,0
8,5
2013 2014
Abril 2013 Mayo 2013
1,9
3,0
1,9
2,7
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
2013 2014
Abril 2013 Junio 2013
1,9
2,8
-0,1
0,9
8,4
8,0
2,0
2,8
-0,6
0,9
7,7
8,0
-2
0
2
4
6
8
10
2013 2014 2013 2014 2013 2014
Estados Unidos Zona Euro China
Enero 2013 Junio 2013

Cada en los precios de
nuestras exportaciones
metlicas (60% de las
exportaciones totales)

Desaceleracin en
China.

Intensificacin de la crisis
en la Zona Euro.

Menor crecimiento de
EE.UU.

Menor inversin privada
por cada en las
expectativas.
5
Menor inversin

Menores exportaciones

Menor crecimiento del
PBI

Menores ingresos fiscales

FACTORES DE RIESGO
CADA DEL PRECIO DE LAS MATERIAS PRIMAS
6

Actualizado al 21.06.13, a excepcin del riesgo pas al 20.06.13.
Fuente: Bloomberg.
-4
-10
-18
-27
-30 -20 -10 0
Zinc
Cobre
Oro
Plata
Materias primas: Junio 2013
(Var. % 21 jun. vs 10 abr. 2013)
Precios de Exportacin e Ingresos Corrientes
del GC (Var.%)
-20
-10
0
10
20
30
40
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Ingresos Corrientes del GC
Precios de Expotacin
ESTE AO LA RECAUDACIN FISCAL SE UBICARA S/.3,500
MILLONES POR DEBAJO DE LO ESPERADO
Proyeccin de recaudacin tributaria
MMM 2012: S/. 91 500 millones
SUNAT: S/. 88 000 millones
Diferencia: -S/. 3 500 millones
7
2,3
-2,3
3,8
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
M-11 A-11 N-11 F-12 M-12 A-12 N-12 F-13 M-13
Total Impuesto a la Renta IGV
Ingresos Tributarios del Gob. Central

(Var. % real anual)
El comercio Ecuador agosto 2012
EXPECTATIVAS
LAS PROYECCIONES PRESUPUESTALES SE BASAN EN LOS PREVISIONES DEL
MMM, QUE ACTUALMENTE TIENEN UN RIESGO A LA BAJA
10
FUENTE: BCR, MEF.
SUPUESTOS MACROECONMICOS DEL AO 2014
(MMM 2014-2016)
2012 2013 2014
SECTOR REAL (Var. % Real)
PBI 6,3 6,0 - 6,3 6,0 - 6,5
PBI No Primario 7,1 6,5 6,4
PBI Sin Nuevos Proyectos Mineros - 6,0 5,8
Demanda Interna 7,4 7,4 6,4
Consumo Privado 5,8 5,6 5,5
PBI Minero 2,1 3,5 9,2
PBI Hidrocarburos 2,3 10,6 8,3
PBI (Var. % Nominal) 8,2 7,6 8,8
SECTOR EXTERNO
Trminos de Intercambio (Var. %) -4,9 -3,3 -0,7
Precios de Exportacin (Var. %) -3,3 -4,0 -0,4
Volmen de Exportacin (Var. %) 2,0 2,0 9,2
Exportaciones Mineras (Var. %) -5,3 -6,4 7,8
Exportaciones Mineras Sin nuevos proyectos mineros (Var. %) - -1,1 -3,3
Importaciones (Var. %) 11,2 7,2 8,7
Volmen de Importaciones (Var. %) 9,4 8,0 8,4
PRECIOS DE COMMODITIES Al 25/06/13
Cobre - LME (US$/lb) 361 330 320 305
Oro - Londres (US$/oz. tr) 1 669 1 475 1 450 1 279
Zinc - LME (US$/lb) 89 86 86 82
Plomo - LME (US$/lb) 94 95 95 92
Petrleo WTI (US$/barril) 94 95 95 95
Gas Natural (US$/mmbtu) 2,8 3,5 3,8 4
PARA EL AO 2014, EL PIA SERA DE APROX. S/. 118 MIL MILLONES, MS QUE EL
DOBLE QUE EL PIA DEL 2007 Y CASI 35% MS QUE EN EL 2011
11
Recursos Pblicos: Presupuesto Institucional de Apertura
(Millones de S/.)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Recursos Ordinarios MMM 40 369 46 282 54 646 53 192 59 231 70 169 81 784 88 627
Recusos Asignados en el Presupuesto
Recursos Ordinarios 40 369 46 282 47 433 53 192 59 231 61 676 74 802 81 777
Recursos Directamente Recaudados 4 537 6 266 7 098 7 578 8 097 8 969 9 313 11 885
Recursos por Oper. Oficiales de Crdito 5 263 6 440 2 993 9 680 7 852 7 193 2 962 2 963
Donaciones y Transferencias 315 218 344 370 523 548 564 847
Recursos Determinados 7 472 11 589 14 488 11 038 12 759 17 149 20 778 20 295
Total de Ingresos del Presupuesto 57 956 70 795 72 355 81 857 88 461 95 535 108 419 117 768
PIA
Fuente: DGPMAC
INSTRUMENTOS DE MEJORA DE CALIDAD DEL GASTO


DEL GASTO PUBLICO

NOCIN DE CALIDAD EN LA GESTIN
PBLICA
Satisfacer oportuna y adecuadamente
las necesidades y expectativas de los
ciudadanos, con justicia, equidad,
objetividad y eficiencia en el uso de los
recursos pblicos.
Una gestin pblica centrada en el servicio al ciudadano
Una gestin pblica para resultados
ALGUNOS INSTRUMENTOS QUE SE VIENEN
IMPULSANDO
1. Prospectiva y Planeamiento Estratgico.
2. Adopcin o desarrollo de programas.
3. Gestin por procesos.
4. Incentivos a Resultados
5. Compromisos de Gestin.
6. Medicin y Evaluacin.
7. Mecanismos de difusin de informacin relevante para el
ciudadano
6
EVALUACIN
PROSPECTIVA
EJECUCIN
PLANIFICACIN
ESTRATGICA
Disruptores / Decisiones de
Intervencin Pblica
PROGRAMAS PRESUPUESTALES /
PRESUPUESTO (MEF)
Recomendaciones
Resultados
1. Polticas de Gobierno
(Hoja de Ruta, Plan de Gobierno y
Discursos Presidenciales)

SECTOR
PBLICO
PROSPECTIVA Y PLANEAMIENTO ESTRATGICO
1
Son las polticas que definen los objetivos prioritarios, lineamientos,
contenidos principales de las polticas pblicas, estndares nacionales de
cumplimiento y la provisin de servicios que deben ser alcanzados y
supervisados para asegurar el normal desarrollo de las actividades
pblicas y privadas; conforme al artculo 4 de la Ley Orgnica del Poder
Ejecutivo.

Las Polticas Nacionales son:
Sectoriales: vinculadas a un solo sector sin que su ejecucin involucre a otros
sectores.
Multisectoriales: vinculadas a un sector pero que requieren la participacin de varios
sectores en su ejecucin. Mantenindose la rectora en un solo sector.
LAS POLTICAS NACIONALES
1
PROSPECTIVA Y PLANEAMIENTO ESTRATGICO
Realizar planeamiento estratgico implica establecer directrices, polticas, y lneas de
actuacin que permitan a una organizacin alcanzar sus objetivos

1
18
La planificacin estratgica guarda un vnculo con la asignacin de un presupuesto.

Objetivo
naciona
l (Plan
Nacion
al)
Objetivo
especfico
(Plan
Nacional)
Resultado
final
Resultado
Especfico
Programa
Presupuestal
Productos Actividades
PLANIFICACIN
PRESUPUESTO
Objetivo
estratgico
(Plan sector,
entidad)
Paso 1: Priorizacin de
resultados finales
Paso 2: Determinacin de
programas presupuestales
1
PROSPECTIVA Y PLANEAMIENTO ESTRATGICO
6
EVALUACIN
PROSPECTIVA
EJECUCIN
PLANIFICACIN
ESTRATGICA
Disruptores / Decisiones de
Intervencin Pblica
Recomendaciones
Resultados
Criterios de asignacin del gasto
pblico (PPR, Plan operativo,
inversin pblica)

SECTOR
PBLICO
PROGRAMAS PRESUPUESTALES /
PRESUPUESTO (MEF)
ADOPCIN Y DESARROLLO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES
2
ADOPCIN Y DESARROLLO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES
Un Programa Presupuestal (PP) es una unidad
de programacin de las acciones de las
entidades pblicas, las que integradas y
articuladas se orientan a proveer productos para
lograr un Resultado Especfico en la poblacin y
as contribuir al logro de un Resultado Final
asociado a un objetivo de poltica pblica.








2



















3

2

1

4

Evidencia
de
causalidad
Causas directas
Problema
especfico
Anlisis de Causas
Causas indirectas
Macro problema

Resultado
especfico
Resultado final

Productos
Identificacin del
Programa Presupuestal
Evidencia
de
causalidad
Evaluacin ex ante Evaluacin de impacto
EVALUACIN
Resultado final

Resultado
especfico
Productos
DISEO DIAGNSTICO
5

2
ADOPCIN Y DESARROLLO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES
Metas correctamente calculadas (para cada PP)
2011 2012 2013 2014 2015 2016
PPs del Sector
Programa 1n
Resultado especfico
Indicador 1

Indicador n
Producto
Producto 1 Indicador 1

Indicador n

Producto n Indicador 1

Metas proyectadas Nivel Nombre del
indicador
Unidad
de
Fuente
de
Valores
ADOPCIN Y DESARROLLO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES
2
Programacin presupuestaria multianual en funcin de las brechas de los servicios (Q),
capacidad de ejecucin histrica y gastos unitarios estimados (P).
2014 2015 2016
Meta
programada
Valor Meta
programada
Meta
proyectada
Meta Meta Meta
Programas
Presupuestales
del Sector
Programa 1n
Producto 1 Presupuesto (S/.)
Indicador de produccin
f sica (meta f sica)

Soles por unidad de
medida

Poblacin priorizada total
de ref erencia de la
produccin f sica

Inversiones Idem
Producto /
Actividad
Item programado Valor histrico y proyectado Programacin multianual
2012 2013
ADOPCIN Y DESARROLLO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES
2

Aspecto de
mejora
Detalle Aspectos especficos asociados a la mejora
Articulacin
territorial
La articulacin territorial en el marco del PpR se define
como la integracin de dos o ms entidades de distinto
nivel de gobierno en las distintas fases del proceso
presupuestario asociados a un PP. El proceso de
articulacin territorial de los PP se ha venido mejorando
a travs del establecimiento de roles ms las claros de
los distintos actores involucrados, y de la identificacin
de procedimientos para su implementacin dentro de
las fases del proceso presupuestario.
- Se define el concepto de articulacin territorial en el marco del PpR, y se crea las
figuras de Coordinador Territorial, Regional y Local. (Directiva 2012)
- Se identifican 35 PP con articulacin territorial y se publica una gua informativa sobre
los mismos (2012)
- Se establecen las pautas para la elaboracin de planes de articulacin territorial.
(Directiva 2013)
Pautas para la
incorporacin de
proyectos
Los PIP se incorporan a un PP en tanto contribuyan al
logro del resultado especfico. Se viene promoviendo el
desarrollo de tipologas de PIP asociados a los PP, que
permitan dilucidar los compontes crticos de los
mismos, poniendo nfasis inicialmente en los PP
intensivos en proyectos (los que requieren la definicin
explicita de un producto de ampliacin de cobertura).
- Se establece que los PIP se incorporan en tanto contribuyan al resultado especfico del
PP y se registran en la Estructura Funcional Programtica (EFP) a nivel de los productos.
(Directiva 2012)
- Se establece la generacin de un producto de ampliacin de cobertura para los PP
pertinentes. (Directiva 2013)
- Se regula el desarrollo de una tipologa de PIP asociada a los PP. (Directiva 2013)
Mejoras en los
aspectos
relativos a la
programacin
multianual
El presupuesto multianual es un instrumento del
proceso presupuestario que constituye un marco
referencial, y contiene el estimado de los recursos que
las entidades proyecten programar para el
cumplimiento de sus metas y objetivos institucionales
por ms all de un ao fiscal, enmarcado en el Plan
Estratgico del Gobierno y el Marco Macroeconmico
Multianual (MMM)
- Se desarrolla un primer ejercicio de programacin multianual, sin considerar techos
presupuestales (Directiva 2013).
- Se establecen pautas ms claras para la programacin multianual, partiendo de
proyecciones de las metas para indicadores de desempeo y las coberturas de producto
asociadas.
- Se regulan procesos de actualizacin de metas fsicas y financieras con presupuesto
aprobado.
F u e n t e : D i r e c c i n G e n e r a l d e P r e s u p u e s t o P b l i c o .
GESTIN POR PROCESOS








La Gestin por Procesos es una forma de gestionar una
entidad o programa basndose en los procedimientos,
entendiendo stos como una secuencia de acciones
interrelacionadas que estn orientadas a generar un valor
aadido (logro de un objetivo/satisfaccin de una necesidad
a un usuario).

Al interior de la administracin pblica se estn realizando
algunos esfuerzos para optimizar los procedimientos utilizados
para garantizar la provisin de bienes y servicios con la
calidad y oportunidad debida.


3
GESTIN POR PROCESOS
La Secretara de Gestin Pblica (SGP) de la PCM est promoviendo algunas
acciones en esta lnea:
Implementa de manera coordinada con algunos gobiernos regionales y
locales estrategias y procesos de modernizacin institucional integral, lo
cual implica:
a) Reestructuracin y reorganizacin interna.
b) Simplificacin administrativa (creacin y/o ajustes de procedimientos
vigentes).
c) Supervisin para la implementacin de nuevos procedimientos al
interior de las entidades.
d) Generacin de capacidades para liderar procesos de modernizacin de
la gestin.








3
INCENTIVOS A RESULTADOS: PLAN DE INCENTIVOS (PI)
Con el objetivo de promover la consecucin de los objetivos planteados a
nivel estratgico se ha diseado, para los gobiernos locales, un
mecanismo de transferencia condicionada de recursos financieros por el
logro de metas:
El Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestin y Modernizacin Municipal
(PI)
En el Plan participan todas las municipalidades (provinciales y
distritales) que hay en el pas (1838).
En el 2013, se destina S/. 1,100 millones para el PI.







4
El Plan de Incentivos (PI) opera cada ao bajo el siguiente esquema:








Decreto Supremo
con Metas y
Procedimientos
Resolucin
Ministerial con
Montos Mximos
Asignables
Capacitacin y
asistencia tcnica
Verificacin de
cumplimiento de
metas
Resolucin
Directoral con
resultados de
evaluaciones
Decreto Supremo
de Transferencia
de recursos
1
2 3
4 5
6
Difusin de metas contenidas en el
DS, previamente coordinadas con
los sectores ( MINAM, VIVIENDA,
MINSA, etc.).
Difusin (El Peruano, Portal
Web del MEF, correo
electrnico de coordinadores).
Presentacin de metas para el
ao, capacitaciones especficas
(coordinada con sectores),
monitoreo y acompaamiento.
Proceso de verificacin de
cumplimiento de metas por parte
de los sectores:
-MEF (DGPP, DGCP, DGDFAS)
-MINSA, MINAM, VIVIENDA
Resultados provenientes de
los informes de evaluacin
elaborados por los sectores
intervinientes.
Transferencia monetaria de los
incentivos por el cumplimiento de
metas del PI .
INCENTIVOS A RESULTADOS: PLAN DE INCENTIVOS (PI)
4
Tipo de GL que
debe cumplir con
la meta*
Meta al 31 de Diciembre de 2013
Responsable de
entrega de
resultados
Todas
Alcanzar adecuada ejecucin presupuestal de inversiones y alineamiento estratgico en
funcin de prioridades nacionales.
MEF
A Elaborar plan de gestin de residuos de la construccin y demolicin. MVCS
A Optimizar trmites de licencias de funcionamiento. MEF
A Optimizar trmites de licencias de edificacin. MEF
B Elaborar una propuesta de modelo de Desarrollo Urbano Seguro. MVCS
B Optimizar trmites de licencias de conexin de agua potable. MEF
A y B Registro de obras en INFOBRAS. CGR
A y B Ejecucin de plan local de seguridad ciudadana. MININTER
A y B Implementar promocin de la actividad fsica en espacios pblicos. MINSA
A y B Aumento de recaudacin del impuesto predial. MEF
A, B y >500 Elaboracin de PIP y/o estudios de reduccin de riesgo de desastres. MVCS
B y >500 Empadronamiento para focalizacin de hogares. MIDIS
>500 Registro y Funcionamiento de DEMUNAS. MIMPV
>500 Disposicin final segura de residuos slidos. MINAM
>500 y <500
Funcionamiento del Centro de Promocin y Vigilancia Comunal del Cuidado integral de la
Madre y del Nio.
MINSA
>500 y <500 Elaboracin de Padrn Nominal distrital de nios menores de 6 aos. MINSA
<500 Programacin presupuestaria en programas presupuestales de infraestructura bsica. MEF
Con el objetivo de identificar mejoras en la gestin de las entidades y programas se
establecen cada ao una gama de Evaluaciones de Diseo y Ejecucin
Presupuestal (EDEP).
En las EDEP se busca responder:
El diseo del programa es el ms apropiado (consistente) para la
obtencin de resultados esperados?
Qu tan eficiente es la gestin del programa?
Cul es el desempeo del programa?
Las recomendaciones de las EDEP se traducen en compromisos formales de
mejora y se plasman en Matrices de Compromiso. A dichos compromisos se les
hace un seguimiento peridico y se genera informacin anual sobre su
cumplimiento.









5
COMPROMISOS DE GESTIN: EDEP/Matrices de compromiso
Intervencin Pblica Evaluada Sector Ao de Ejecucin Situacin Matriz de
Compromisos
JUNTOS Desarrollo e Inclusin Social 2008 Concluida Formalizada
PIN PRONAA Mujer y Desarrollo Social 2008 Concluida Formalizada*
Conservacin de carreteras Transportes y Comunicaciones 2008 Concluida Formalizada
Programa Agua para Todos Vivienda, Construccin y Saneamiento 2009 Concluida Formalizada
Electrificacin Rural Energa y Minas 2009 Concluida Formalizada
Seguro Integral de Salud -SIS Salud 2009 Concluida Formalizada
INDECI PCM 2009 Concluida Formalizada
Materiales Educativos Educacin 2009 Concluida Formalizada
Mantenimiento de IIEE Educacin 2009 Concluida Formalizada
Construyendo Per Trabajo y Promocin del Empleo 2009 Concluida Formalizada
RENIEC RENIEC 2009 Concluida Formalizada
PRONAMA Educacin 2009 Concluida Formalizada*
SUNARP Justicia 2010-11 Concluida Formalizada
INC Cultura 2010-11 Concluida Formalizada
COFOPRI-SBN Vivienda, Construccin y Saneamiento 2010-11 Concluida Formalizada
OSCE Economa y Finanzas 2010-11 Concluida Formalizada
PROMPERU Comercio Exterior y Turismo 2010-11 Concluida Formalizada
Mejoramiento de Barrios y Pueblos Vivienda, Construccin y Saneamiento 2010-11 Concluida Formalizada
FITEL Transportes y Comunicaciones 2010-11 Concluida Formalizada
INABIF Mujer y Poblaciones Vulnerables 2010-11 Concluida Formalizada
AGRORURAL Agricultura 2010-11 Concluida Formalizada
Productividad de MYPES y cooperativas Produccin 2012-13 Concluida Formalizada
PRONIED Educacin 2012-13 Concluida En proceso
Sanidad agraria Agricultura 2012-13 Concluida En proceso
Programa Techo Propio Vivienda, Construccin y Saneamiento 2012-13 Concluida En proceso
Sistema de determinacin de plazas incrementales de
personal de la EBR
Educacin 2012-13 Concluida En proceso
Programa Una Laptop por Nio Educacin 2012-13 Concluida En proceso
Sistema Penitenciario Justicia 2012-13 Concluida En proceso
Seguridad Ciudadana Interior 2012-13 Concluida En proceso
Nuevo Cdigo Procesal Penal
Justicia, Interior, Poder Judicial, Ministerio
Pblico
2012-13 Concluida En proceso
El seguimiento se realiza sobre la base de los programas presupuestales.
A qu se le hace seguimiento?
Al gasto de los programas (ejecucin financiera). Va SIAF.
A la entrega de productos (ejecucin fsica). Va SIAF e
informacin sectorial.
A los indicadores de desempeo de resultados y productos. Va
INEI e informacin sectorial.
Elaboracin de lneas de base de programas nuevos (Cuna
Mas, Pensin 65, Beca 18 y Escuelas Marca Per). Va INEI.
6
MEDICIN Y EVALUACIN: SEGUIMIENTO DE
INDICADORES
MEDICIN Y EVALUACIN: SEGUIMIENTO DE
INDICADORES
Metas 2012
2009 2010 2011 estimado*
Programa
articulado
nutricional
Mejorar la alimentacin y nutricin
del menor de 36 meses
2/
Prevalencia de la desnutricin en
menores de 5 aos
Porcentaje 18.3 17.9 15.2 13.9 Encuesta Nacional de
Demografa y Salud (ENDES) -
INEI
Salud materno
neonatal
Reduccin de morbilidad y
mortalidad materna
Proporcin de partos
institucionales de gestantes
procedentes en zonas rurales
Porcentaje 57.6 61.9 62.5 64 Encuesta Nacional de
Demografa y Salud (ENDES) -
INEI
TBC-VIH/SIDA Disminucin de prevalencia y
mortalidad por TBC y por VIH-SIDA
mediante la prevencin y
tratamiento oportuno de dichas
enfermedades
Tasa de morbilidad (incidencia)
por tuberculosis ajustado por tasa
de deteccin
Casos por 100
000 personas
n. d. 141.0 119,8 118,7 Informe Operacional de
Estrategia Sanitaria Nacional
de Prevencin y Control de
Tuberculosis (ESNPCT)
Porcentaje de la poblacin que ha
sido vctima de algn evento que
atent contra su seguridad en los
ltimos doce meses (Tasa de
victimizacin por personas).
Porcentaje n. d. 47.5 47 45.0 Encuesta ENAPRES - INEI
Tasa de homicidios por 100 mil
habitantes.
Homicidios
por 100 000
personas
n. d. 9.6 9.6 8.7 Unidad de Estadstica de la
Polic Nacional del Per
Reduccion del
trafico ilicito de
drogas
Reduccin del trfico ilcito de
drogas
Organizaciones criminales
desarticuladas
Organizacion
es
15 36 25 40.0 Base de datos internas de la
Direccin Anti-drogas
(DIRANDRO), entre otros.
Gestin integral
de residuos
slidos
Disminucin de la cantidad y
peligrosidad de residuos slidos no
controlados dispuestos en el
ambiente
Porcentaje de los residuos slidos
no reutilizables son tratados y
dispuestos adecuadamente.
Porcentaje n. d. 30.0 40.0 45.0 MINAM, Sistema de Gestin
de Residuos Slidos
(SIGERSOL).
Indicadores de Resultado
Especfico
Unidad de
Medida
Valores Histricos
Fuente de datos
Reduccin de
delitos y faltas
que afectan la
seguridad
ciudadana
Reduccin de los delitos y faltas
que afectan la seguridad
ciudadana.
Nombre del
Programa
Resultado Especfico
6
34
Proporcin de Nios menores de 5 aos con Desnutricin Crnica
Infantil por mbitos seleccionados 2007-2012 (patrn OMS)
Fuente: INEI - Encuesta Demogrfica y de Salud Familiar
28.5
23.8
23.2
19.5
18.1
15
20
25
30
35
40
45
50
55
2007 2009 2010 2011 2012*
Poblacin total
37.4
26.8
25.2
27.5
29.2
15
20
25
30
35
40
45
50
55
2007 2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
Amazonas
46.6
39.8
40.5
37.6
34.2
15
20
25
30
35
40
45
50
55
2007 2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
Cajamarca
49.4
39.2
37.4
34.3
30.9
15
20
25
30
35
40
45
50
55
2007 2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
Hunuco
*
* Al 2012, la desnutricin en Amazonas alcanz el 27.4
EVALUACIN DEL DESEMPEO O CUMPLIMIENTO DE METAS
Principales Indicadores de Resultados y Productos del PAN - Per
Indicadores de Resultado 2007 2009 2010 2011 2012
Diferencia
2007 -
2012
2011-
2012
Proporcin de nios/as de 6 a
menos de 36 meses con anemia. 56.8 50.4 50.3 41.6 44,5 12.3 -2.9
Proporcin de nios/as menores
de 6 meses con Lactancia
Materna exclusiva.
68.7 68.5 68.3 70.6 67.6 1.1 3.0
Proporcin de menores de 36
meses que en las dos ltimas
semanas anteriores a la
encuesta tuvieron EDA.
17.4 18.0 18.9 17.6
15.3 2.1 2.3
Proporcin de menores de 36
meses que en las ltimas
semanas anteriores a la
encuesta tuvieron IRA.
24.0 17.2 18.3 17.8
14.6
9.4 3.2

Indicadores de Producto 2007 2009 2010 2011 2012
Diferencia
2007 -
2012
2011-
2012
Proporcin de nios/as
menores de 36 meses con
vacuna completa para su edad.
64.3 54.8 61.8 72.7 73,6 9.3 0.9
Proporcin de nios/as
menores de 36 meses con
CRED completo para su edad.
24.0 27.7 40.0
47.3 50.8 26.8 3.5
Proporcin de nios/as de 6 a
menos de 36 meses que
recibieron suplemento de
hierro.
12.3 14.1 18.4 17.0 19.6
7.3 2.6
Proporcin de gestantes que
recibieron suplemento de
hierro.
74.9 80.1 86.1 87.8
88.5
13.6 0.7

Fuente: INEI - Encuesta Demogrfica y de Salud
Familiar
Principales Indicadores de Resultados y Productos del PAN -Amazonas

Indicadores de Producto
2007 2009 2010 2011 2012
Diferencia
2007-
2012
2011-
2012
Proporcin de nios/as
menores de 36 meses con
vacuna completa para su edad.
55,8 60,7 58 54,7 56,6

0,8

1.9
Proporcin de nios/as
menores de 36 meses con
CRED completo para su edad.
17 29,2 38,7 52,2 59,9

42,9

7.7
Proporcin de nios/as de 6 a
menos de 36 meses que
recibieron suplemento de
hierro.
6,2 9,8 15,6 9,5

3,3
-6.1
Proporcin de gestantes que
recibieron suplemento de
hierro.
77,2 82,5 80,6 81,2 79,8

2,6

1.4

Indicadores de Resultado 2007 2009 2010 2011 2012
Diferencia
2007-
2012
2011-
2012
Proporcin de nios/as de 6 a
menos de 36 meses con
anemia.
48,5 52,9 52,7 41,7 50,7
2,2 9.0
Proporcin de nios/as
menores de 6 meses con
Lactancia Materna exclusiva.
70,2 86,1 72,7 82,7 76,6
6,4
-6.1
Proporcin de menores de 36
meses que en las dos ltimas
semanas anteriores a la
encuesta tuvieron EDA.
23,8 23,5 21,4 24,2
0,4

2.8
Proporcin de menores de 36
meses que en las ltimas
semanas anteriores a la
encuesta tuvieron IRA.
23,8 18,7 26,3 20,4 19,5
4,3
0.9

Fuente: INEI - Encuesta Demogrfica y de Salud
Familiar
MECANISMOS DE DIFUSIN DE INFORMACIN RELEVANTE PARA EL
CIUDADANO
La informacin generada a travs de los diversos instrumentos para mejorar la gestin
presupuestaria son difundidos a la ciudadana a travs de diversos canales:
Incentivos a resultados (PI): El resultado de las evaluaciones del cumplimiento de
las metas de las 1838 municipalidades son pblicas, generado as un mecanismo de
transparencia y rendicin de cuentas sobre el desempeo de las gestiones ediles.
Compromisos de gestin (EDEP): Las resultados de las EDEP tambin son pblicos
y se colocan en el portal institucional del MEF. Asimismo, los informes de
evaluacin y el monitoreo al cumplimiento de los compromisos que
se derivan se las EDEP son reportados peridicamente al Congreso
de la Repblica (fiscalizacin).


7
Indicador Regin
2011 2012
Meta Valor % Cumplimiento Meta Valor % Cumplimiento
1. Proporcin de menores de 36 meses
con vacunas completas para su edad
1

Apurmac 80.1 82.8 103% 82.1 91 111%
Ayacucho 68.3 70.5 103% 72.3 64.9 90%
Huancavelica 68.3 90.6
133% 72.3 86.9 120%
Amazonas 60.1 47.1 78%
Cajamarca 65.1 82.4 127%
Hunuco 68.8 69 100%
2. Proporcin de menores de 36 meses
con CRED completo para su edad
1,2

Apurmac 65.2 57.3 88% 58.4 52 89%
Ayacucho 49.4 60.7 123% 54.3 65 120%
Huancavelica 49.4 84.6
171% 57.7 51 88%
Amazonas 46.0 56.1 122%
Cajamarca 59.8 67.9 114%
Hunuco 74.8 76 102%
3. Proporcin de menores de 24 meses
afiliados al SIS suplementados con
hierro
1,2

Apurmac 73.2 35.6 49% 48 40 83%
Ayacucho 53.2 47.6 89% 47.6 62 130%
Huancavelica 59.8 51.7
86% 57.1 62 109%
Amazonas 24.2 9.8 41%
Cajamarca 34.5 42.2 122%
Hunuco 50.6 15.6 31%
4. Proporcin de gestantes que recibieron
sales de hierro
1,2

Apurmac 91.0 57.3 63% 96 87 91%
Ayacucho 86.4 60.7 70% 96 92 96%
Huancavelica 78.0 84.6
108% 96 90 94%
Amazonas 83.8 78.4 94%
Cajamarca 91.9 94.4 103%
Hunuco 87.6 90.5 103%
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL TRAMO VARIABLE DEL CONVENIO MEF-REGIONES
QUE SE VIENE
Planificacin operativa como vinculo entre la
planificacin estratgica y la ejecucin del gasto
pblico.
Evaluacin de desempeo institucional.
Modelos de gestin que faciliten la asociatividad
pblico privada.
TICs en la gestin de servicios.

EL PRESUPUESTO PBLICO Y LAS
MEJORAS EN LA GESTIN PARA EL
GASTO PBLICO
RODOLFO ACUA NAMIHAS
DIRECTOR GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO
LIMA - PERU