0

CA1 IM1
CA2 IM2
CA3
IM3
CA4 IM4
CA5 IM5
CA6 IM6
CA7

IM7
CA8 IM8
CA9 IM9
CA10 IM10
CA11 IM11
CA12 IM12
CAUSES IMPACTS
PC1 1,2,6,7,8,9 MC1 1.2
PC2 1,2,6,7,12 MC2 1.2
PC3 1,4 MC3 1,2,3
PC4 10.11 MC4 1.2
PC5 3,8,9 MC5 3
PC6 10,12
PC7 1,5,6,7,10,12
PC8
PC9
START END START END
1 01/10/13 31/12/13 1
2 01/10/13 30/04/14 2
3 01/10/13 31/01/14 3
4 4
H&S Environment
Social &
Cultural
Reputation Legal Financial
30 0 0 0 0 10
Prdida de produccin / Dao a equipos
Desconocimiento del rea/ Falta de experiencia en equipos de riesgo de
Atrapamiento.
BOW-TIE
Risk Issue Salud y Seguridad Date Validation 1 de octubre de 2013
Risk Owner Yerko Yutronic - Superintendente Ejecucion rea Seca
CAUSES EVENT IMPACTS
10/1/2013 Version
Intervencin de equipos en movimiento.
Prueba de energia cero, antes de intervenir un equipo para realizar un trabajo
Juan Luna
Supervisor de Ejecucin
Atrapamiento de persona en correas
transportadoras o partes mviles.
Mal diseo de las protecciones
Falta de verificacin de energa cero.
Uso inadecuado de los dispositivos de bloqueo.
Fatalidad
Lesiones graves
Proteccin inexistente o removida sin reinstalar.
Health & Safety:
Accin temeraria del trabajador
Falta de sealtica de advertencia e identificacin del riesgo de atrapamiento
en el rea.
Health & Safety:
Financial:
Intervencin del equipo por personal no calificado y/o autorizado.
Last Review
Juan Ovalle - Lider Operaciones
MFL
Se considera una perdida de produccin de 4 das. La base de calculo "Valuation Risk Tabel" FY -13 indica una perdida de US$8 millones
Se considera una fatalidad con un valor de US$200 mil
Se considera una implementacin de barreras duras con un valor de US$2 millones.
Valor total de perdidad US$10.2 millones.
SEVERITY:
Se considera una perdida de produccin de 1 da. La base de calculo "Valuation Risk Tabel" FY -13 indica una perdida de US$2 millones
Se considera una fatalidad con un valor de US$200 mil.
Valor total de perdidad US$2.2 millones.
Yerko Yutronic - SI jecucin rea Seca
Patricio Carvajal - Jefe de operaciones rea Seca
Juan Rodriguez - Jefe de operaciones rea Seca
Juan luna - Lider Operaciones
Jaime Tello - Lider Operaciones
30 0.3 9
2.2 30 10.2 4
MFL & SEVERITY ASSUMPTIONS
USD M Non Financial
Ver factibilidad de instalar proteccion y guardas en todas las correas
transportadoras
Juan Luna
Supervisor de
Ejecucin
Participants
Reforzamiento conductual de los riesgos de atrapamiento en correas.
Juan Luna
Supervisor de
Ejecucin
USD M Non Financial
Likelihood Factor RRR SEVERITY FACTOR SEVERITY MFL Severity Factor
Identificacin de posibles puntos de atrapamiento y advertencia mediante
sealtica.
Juan Luna
Supervisor de
Ejecucin
Checklist donde incluya el uso de protecciones y guardas en partes moviles Revisin de planes de produccin
Bloqueos de energa
Juan Luna
Supervisor de Ejecucin
Juan Luna
Supervisor de Ejecucin
Autorizacin para ingresos al rea y/o permisos de trabajo.
Juan Luna
Supervisor de Ejecucin
IMPROVEMENT TASKS OWNER IMPROVEMENT TASKS OWNER
SI Planificacion
Proteccin o guardas en mal estado.
Intervenir equipos sin bloquear
Personal Autorizado e instruido
Juan Luna
Supervisor de Ejecucin
Ambulancia Con paramedicos y con procedimientos para responder
ante emergencias
SI salud y seguridad
Identificacin mediante sealetica de riesgo de atrapamiento en sistemas
motrices
Trabajos simultaneos en una correa transportadora
Dispositivos de parada de emergencia (pullcord, botones)
Juan Luna
Supervisor de Ejecucin
EXISTING PREVENTIVE CONTROLS OWNER EXISTING MITIGATING CONTROLS OWNER
Juan Luna
Supervisor de Ejecucin
Juan Luna
Supervisor de Ejecucin
Procedimiento comunicaciones en caso de emergencias T-HSE-HS-
056
SI salud y seguridad
Protecciones y guardas para partes motrices y chutes de traspasos de las
correas transportadoras
Activacin de la brigada de emergencia SI salud y seguridad
#
1 Material Risk Event:
1.1 Critical Control:
Purpose of Critical Control:
Type of Control:
Risk Event Owner:
Control Element:
What to Measure
These are binary questions to ensure that only a
yes / no type of response is possible
How to Measure/Confirm
Provides details of how the person, doing the
verication observation, will answer the question
to confirm if the element is in place as required
When to Measure
Decribes how often the particular control
element will be inspected as part of the
verification process. Note: Anyone doing
a verification observation can do this
inspection
Who is Accountable? (for Control
Element)
This is the technical owner who is
accountable for this specific part of the
Control Element
1.1.1
Diseo
(El diseo de los controles ,
es el adecuado para
administrar el riesgo?)
Existe un procedimiento de operacin de las
correas transportadoras en el cual se mencione
el uso de protecciones o guardas en partes
motrices y que es mandatorio que estn
instaladas para operar?
Las protecciones o guardas son inspeccionadas
en terreno?
Existe un plan de accin para mejorar las
desviaciones detectadas en las inspecciones de
terreno?
Verificar en el procedimiento de operacin de las
correas transportadoras (P-PROD-OP-10) se
mencione el uso de protecciones o guardas en
partes motrices, y que es mandatorio que estn
instaladas para operar.
Verificar que exista un documento de inspeccin
de protecciones o guardas (Check list)
Revisin de solicitud de reparaciones en sistema
Anual
Juan Luna
Supervisor de Ejecucin
1.1.2
Implementacin
(Los controles son usados y
mantenidos segn el diseo y
plan?)
Estn todas las protecciones instaladas en las
partes mviles motrices?
Cul es el ciclo de inspecin de las protecciones
o guardas en las partes motrices ?
Cmo se comunica la avera y la solicitud de
reparacin de sta?
Verificar en terreno la condicin de protecciones
o guardas en partes motrices
Se realiza diariamente mediante un check list
Se realiza solicitud de trabajo va 1sap
Semestral
Juan Luna
Supervisor de Ejecucin
1.1.3
Entrenamiento /
Competencia
(La gente est involucrada,
entrenada y es competente
en los controles (ms
especfico)?)
Los operadores estan instruidos en el
procedimiento de operacin de correas
transportadoras, haciendo incapie en el uso de
protecciones o guardas en partes motrices y que
es mandatorio que estn instaladas para operar
y ante cualquier avera o dao en estas debe
comunicar directamente a su superior?
Verificar registros de capacitacin en el
procedimiento de operacin de Correas
Transportadoras
Anual
Juan Luna
Supervisor de Ejecucin
Actividad
Juan Luna
Supervisor de Ejecucin
4/30/2014
Superintendente Ejecucin rea Seca
BASE METAL PERFORMANCE STANDARD
Atrapamiento de persona en correas transportadoras
Protecciones y guardas para partes motrices y chutes de traspasos de las correas
Evitar la interaccin de personas con las partes motrices y chutes de traspasos de las correas transportadoras
System based
RMS ID Descripcin actividad Quien Cuando
Ver factibilidad de instalar proteccion y guardas en todas las correas transportadoras
#
1 Material Risk Event:
1.1 Critical Control:
Purpose of Critical Control:
Type of Control:
Risk Event Owner:
Control Element:
What to Measure
These are binary questions to ensure that
only a yes / no type of response is possible
How to Measure/Confirm
Provides details of how the person, doing
the verication observation, will answer the
question to confirm if the element is in
place as required
When to Measure
Decribes how often the particular control
element will be inspected as part of the
verification process. Note: Anyone doing a
verification observation can do this
inspection
Who is Accountable? (for Control
Element)
This is the technical owner who is
accountable for this specific part of the
Control Element
1.1.1
Diseo
(El diseo de los controles ,
es el adecuado para
administrar el riesgo?)
Esta considerado en algun procedimiento
la realizacin de la prueba de energa
cero?
Verificar Procedimiento General de
Bloqueo y Aislamiento T-HSEC-HS-031
Anual
Juan Luna
Supervisor de Ejecucin
1.1.2
Implementacin
(Los controles son usados y
mantenidos segn el diseo y
plan?)
Verificar proceso de comprobacin de
energa cero?
Verificar en libro de bloqueo de equipo
que exista comprobacin de la energa
cero.
Semestral
Juan Luna
Supervisor de Ejecucin
1.1.3
Entrenamiento /
Competencia
(La gente est involucrada,
entrenada y es competente en
los controles de bloqueo?
Estn los operadores capacitados y
entrenados en la realizacin de la prueba
de energa cero, la cual se indica en el
procedimiento general de bloqueo?
Verificar registro de capacitacin
Anual
Juan Luna
Supervisor de Ejecucin
Actividad
Superintendente Ejecucin rea Seca
BASE METAL PERFORMANCE STANDARD
Atrapamiento de persona en correas transportadoras
Prueba de energia cero, antes de intervenir un equipo para realizar un trabajo
Comprobar que no exista ningn tipo de energa presente antes del inicio del trabajo.
System Based
RMS ID Descripcin actividad Quien Cuando
#
1 Material Risk Event:
1.1 Critical Control:
Purpose of Critical Control:
Type of Control:
Risk Event Owner:
Control Element:
What to Measure
These are binary questions to ensure that only a
yes / no type of response is possible
How to Measure/Confirm
Provides details of how the person, doing the
verication observation, will answer the question to
confirm if the element is in place as required
When to Measure
Decribes how often the particular control
element will be inspected as part of the
verification process. Note: Anyone doing a
verification observation can do this
inspection
Who is Accountable? (for Control
Element)
This is the technical owner who is
accountable for this specific part of the
Control Element
1.1.1
Diseo
(El diseo de los controles ,
es el adecuado para
administrar el riesgo?)
Existe un "procedimiento de bloqueo" ?
Existe un diagrama de flujo de los equipos a
bloquear?
El procedimiento de bloqueo considera una
inspeccin con el rol auditor de bloqueo ?
El diseo considera un sistema de registro de
equipos involucrados y de personas que
intervienen en el bloqueo?
Verificar procedimiento General de Bloqueo y
Aislamiento T-HSEC-HS-031 actualizado
Verificar que existan diagramas de flujos que
identifique los puntos a bloquear.
Verificar procedimiento


Verificar libro de registro de bloqueo y hoja de
verificacion de puntos a bloquear.
Anual
Juan Luna
Supervisor de Ejecucin
1.1.2
Implementacin
(Los controles son usados y
mantenidos segn el diseo y
plan?)
Se aplica el Procedimiento de bloqueo?
Los bloqueos aplicados coinciden con el
diagrama de flujo de identificacin de los equipos
a bloquear?
La persona que realiza el rol de auditor de
bloqueo, inspecciona la correcta ejecucin del
procedimiento de bloqueo?
La cantidad de bloqueos instalados coincide con
el registro de personas inscritas en el libro?
Verificar la aplicacion de procediemiento con la
instalacion de los dispositivos respectivos.
Verificar diagrama de flujo de los equipos a bloquear.
Registro de inspeciones a procedimiento de bloqueo.
Verificacion de libro de registro de bloqueo.
Semestral
Juan Luna
Supervisor de Ejecucin
1.1.3
Entrenamiento /
Competencia
(La gente est involucrada,
entrenada y es competente en
los controles (ms especfico)?
Estn los operadores capacitados y entrenados
en la realizacin de la prueba de energa cero, la
cual se indica en el procedimiento general de
bloqueo?
Existe un registro actualizado de aprobacin de curso
de bloqueo
Anual
Juan Luna
Supervisor de Ejecucin
Actividad
Superintendente de Ejecucion rea Seca
BASE METAL PERFORMANCE STANDARD
Atrapamiento de persona en correas transportadoras
Bloqueo de energas
Impedir la activacin de energa que provoca un atrapamiento
System based
RMS ID Descripcin actividad Quien Cuando