MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GANADO OVINO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA CADENA A LA QUE PARTICIPA: PRODUCCIN MONTO DE INVERSION: GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA: AEO: ASOCIACIN AGROGANADERO CCORIPACCHA HUANCAVELICA NOMBRE DE PRESIDENTE: HUAMAN CONDORI RODRIGO NUMERO TELEFONICO:981851977 PROPUESTA PRODUCTIVA 1. NEGOCIO 1.1. DEFINICIN DEL NEGOCIO Bajo el diagno!i"o del "on#l!o$ La ASOCIACI%N AGROGANADERO CCORIPACCCHA HUANCAVELICA&' "on!i!#ida el die"io"(o de a)$il del a*o +,--' dede # ini"io, la ao"ia"i.n e (a dedi"ado a /$od#"i$ o0ino de 1ane$a e2!eni0a, 3 (a "o1e$"iali4ado # /$od#"!o a in!e$1edia$io /o$ !odo ello (a gene$ado $ed#"ido ing$eo5 Lo e6#e$4o $eali4ado /o$ la ao"ia"i.n en e!e "o$!o !ie1/o de e2i!en"ia no !#0ie$on lo $e#l!ado e/e$ado /o$ el o"io de)ido a la li1i!a"ione 7#e /$een!a la ao"ia"i.n en g$an /a$!e en el /$o"eo de /$od#""i.n 3 "one"#en!e1en!e al /$o"eo de "o1e$"iali4a"i.n5 En la "o1#nidad "a1/eina de San C$i!.)al e $eali4a la a"!i0idade /$od#"!i0a de 1ane$a indi0id#al 3 de 6o$1a !$adi"ional, in ai!en"ia o "$i!e$io !8"ni"o5E!e (e"(o e $e6leja en la )aja /$od#""i.n de "a$ne 3 lana 7#e 1#"(a 0e"e no $e!$i)#3e la "$ian4a de e!o ani1ale, iendo #na de # "a#a #na d8)il "a/a"idad ag$o/e"#a$ia5 A"!#al1en!e la 6a1ilia !ienen e$ia li1i!a"ione /a$a o)!ene$ #!ilidade, de)ido a 6a"!o$e in!e$no 3 e2!e$no ag$a0ado /o$ la /ol9!i"a e"!o$iale 0igen!e en n#e!$o /a9 7#e no dina1i4an el dea$$ollo el e"!o$ ag$o/e"#a$io5 A e!o e #1a el i!e1a de "$ian4a, la 1ala "alidad gen8!i"a 3 o!$o 6a"!o$e 7#e (a"en 7#e la "alidad de lo o0ino ea )aja, /#e!o 7#e el :; < de lo o0ino 7#e "$9an la 6a1ilia on "$iollo 3 degene$ado, lo "#al !$ae "o1o "one"#en"ia )ajo 9ndi"e de /$od#""i.n 3 /$od#"!i0idad $e/e$"#!iendo en lo ing$eo de la 6a1ilia5 La ao"ia"i.n (a iden!i6i"ado la "a$a"!e$9!i"a nega!i0a 7#e a6e"!an al /$o"eo de /$od#""i.n 3 "o1e$"iali4a"i.n, lo 7#e e de!allan l9nea a)ajo= Condi"ione inade"#ada de /$od#""i.n 3 engo$de del ganado o0ino /o$ la 6al!a e7#i/o 3 1a!e$iale5 Li1i!ado 1anejo !8"ni"o en la /$od#""i.n de o0ino5 P$od#""i.n e2!eni0a de o0ino "on )aja "alidad, "on /eo $ed#"ido 3 a la 0e4 in iden!idad en el 1e$"ado5 Li1i!ado "ono"i1ien!o en Ge!i.n de Nego"io 3 E!$a!egia de Me$"adeo de lo /$od#"!o Pe"#a$io5 Bajo $endi1ien!o de la a"!i0idade e"on.1i"a de la ao"ia"i.n5 La 6o$1a"i.n de la /$een!e ASOCIACI%N AGROGANADERO CCORIPACCCHA HUANCAVELICA, e /a$a gene$a$ 1a3o$e ing$eo e"on.1i"o a la 6a1ilia 7#e in!eg$an di"(a ao"ia"i.n5 Lo o"io on "on"ien!e 7#e al $eali4a$ 3 a/li"a$ la )#ena /$>"!i"a de lo i!e1a de "$ian4a' 1ejo$a$an en la /$od#""i.n del ganado o0ino 3 # /o!e$io$ "o1e$"iali4a"i.n de # "a$ne, e de"i$ al $eali4a$ e!a a"!i0idade a3#da$a a 6o$!ale"e$ la "a/a"idade de /$od#""i.n !an!o en "an!idad 3 "alidad 3 a9 ing$ea$ a lo 1e$"ado "on /$od#"!o "o1/e!i!i0o 3 gana$e #n e/a"io o ni"(o en el 1e$"ado lo"al, $egional, na"ional5 La ao"ia"i.n 7#iene "on"ien!e de lo /$o)le1a e2i!en!e !an!o en /$od#""i.n 3 "o1e$"iali4a"i.n de la "a$ne de o0ino e!i1a 7#e, "on la 1ejo$a gen8!i"a 3 ai!en"ia !8"ni"a, e /od$> a!i6a"e$ la ig#ien!e ne"eidade= Ade1> el 1e$"ado a donde e 0a a di$igi$ el /$od#"!o de)e e!a$ )ien en1a$"ado 3 de6ini$ lo a!$i)#!o ao"iado a la ne"eidade de lo "on#1ido$e5 ! U"#$$#%& '( ) *+,*-(./ (& ) $'(& *+,'-$/#0 La #)i"a"i.n de la /$o/#e!a /o$ la ASOCIACI%N AGROGANADERO CCORIPACCCHA HUANCAVELICA, de la "o1#nidad "a1/eina de San C$i!.)al, e la /$od#""i.n 3 "o1e$"iali4a"i.n Ubicacin de la Cadena Productiva Marcar Produccin X Post-produccin Transformacin Comercializacin X "! R(1(+(&$#. '( ). *+,*-(./. *+,'-$/#0. A �() &$#,&) Con el /$o3e"!oMEJORAMIENTO DE LA CRIAN?A DE OVINOS CON @, AAMILIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LAMBRAMA, DISTRITO LAMBRAMA, PROVINCIA ABANCAB, REGION APURIMAC&, 7#e 6#e )ene6i"iado /o$ el P$og$a1a Aliado, e log$o la 1ejo$a de la "alidad de 0ida e in"$e1en!a$ lo ing$eo e"on.1i"o de la @, 6a1ilia, la "#ale e /$een!a$on de 1ane$a ao"ia!i0a al /$og$a1a aliado5 A �() +(2#,&) La Ao"ia"i.n de P$od#"!o$e Lo Al6a$e$o CLi$"a3' e /$een!o al /$og$a1a aliado en el a*o +,--, 3 7#e "o1o $e#l!ado e )ene6i"i. a lo /$od#"!o$e "on el /$o3e"!o MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION B COMERCIALI?ACION DE GANADO OVINO EN LA COMUNIDAD DE BANANACO, DISTRITO DE LIRCAB, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA& $! E3*(+#(&$# *+,*# La Ao"ia"i.n de /$od#"!o$e de San C$i!o)al, e!a "on6o$1ada /o$ /$od#"!o$e de o0ino "#3o /$od#"!o /$in"i/al e la "a$ne, lo ao"iado e dedi"an /$in"i/al1en!e a la a"!i0idad ganade$a De/e"ial1en!e ganado o0inoE 3 ade1> de ello a la ag$i"#l!#$a5 Lo /$od#"!o$e de o0ino !ienen e2/e$ien"ia en el /$o"eo de /$od#""i.n de 1ane$a e2!eni0a5 Ta1)i8n !iene e2/e$ien"ia en la "o1e$"iali4a"i.n de o0ino en /ie' 3a 7#e "ada e1ana 0enden # /$od#"!o a in!e$1edia$io 3 "on#1ido$e lo"ale5 1.4. DEFINICIN DEL NOMBRE MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION B COMERCIALI?ACION DE GANADO OVINO EN LA COMUNIDAD DE SAN CRIST%BAL, DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 4. INVESTIGACIN DE MERCADO La de1anda de la "a$ne de o0ino e da /o$ el "on#1o 1ai0o /o$ #/#e!o no )>i"o en lo (oga$e a ni0el lo"al, $egional 3 na"ional !eniendo "o1o an!e"eden!e e de!e$1ino la eg1en!a"i.n Geog$>6i"a, e!a on la 7#e e!>n #)i"ado en la 4ona #$)ana 3 #$)anoC$#$ale 7#e e en"#en!$an #)i"ado "o1o de1andan!e /o!en"iale5 4.1. DEMANDA 4.1.1. 5REA DEL CONSUMO DE MERCADO Co1o 6#e$4a e2!e$na 3 /a$!e /$in"i/al de "#al7#ie$ i!e1a de 1e$"ado!e"nia, el 1e$"ado $e/$een!a el o)je!i0o 7#e e deea al"an4a$ 3 e$0i$ e6i"ien!e1en!e "on #!ilidade 3 $e/ona)ilidad o"ial5 El >$ea de 1e$"ado del nego"io e!a$> "on6o$1ada /o$ lo "on#1ido$e de la lo"alidade de H#an"a0eli"a, H#an"a3o 3 Li1a5 4.1.4. 6NDICE DE CONSUMO PER C5PITA DE CARNE DE OVINO El "on#1o de la "a$ne de o0ino "ada 0e4 e 0a in"$e1en!ando 3 egFn lo da!o /#)li"ado /o$ la AAO' e!e "on#1o na"ional /e$ ">/i!a en el a*o +,,G e de -5+HIgJ(a)Ja*o5 La !enden"ia de "$e"i1ien!o e de K5LL< an#al5 C-'+, N781 C#ad$o NM,-= "on#1o /e$ ">/i!a de "a$ne de o0ino en el Pe$F /$od#"!o Con#1o /e$ ">/i!a egFn la AAO en el a*o +,,G Con#1o /e$ ">/i!a e!i1ada al a*o +,-, Ca$ne de o0ino -5+H NGJ(a)Ja*o +5,+ NgJ(a)Ja*o A#en!e= $e0i!a de in0e!iga"i.n 0e!e$ina$ia +,,: 4.1.9. MERCADO POTENCIAL SegFn el "$i!e$io de eg1en!a"i.n elegido Deg1en!a"i.n geog$>6i"aE, el 1e$"ado /o!en"ial de la /$o/#e!a /$od#"!i0a e en"#en!$a #)i"ado en la Ci#dad de H#an"a3o E!o e "onide$an la de1anda /o!en"ial "on6o$1ado /o$ la /o)la"i.n #$)ana del >$ea de "on#1o 3a 7#e e en e!a e donde e "on"en!$an lo /o!en"iale "on#1ido$e de lo /$od#"!o del /$o3e"!o5 Se de"a$!a "o1o 1e$"ado /o!en"ial a lo /o)lado$e del >$ea $#$al de)ido al )ajo /ode$ ad7#ii!i0o 3 la /$een"ia de g$#/o 6a1ilia$e donde 7#e !a1)i8n e dedi"an a la a"!i0idad de la "$ian4a de o0ino5 El ig#ien!e "#ad$o 1#e!$a la /o)la"i.n #$)ana /o!en"ial del /$o3e"!o, egFn el CPV +,,H5 CUADRO N784 POBLACIN DE MERCADO POTENCIAL DEL PRO:ECTO Di!$i!o To!al +,,H To!al +,-G Po)la"i.n U$)anaC+,,H Po)la"i.n U$)anaC+,-G H#an"a0eli"a G;:K, @@G+L@ @@GKK: H#an"a3o DJUNINE @KKG@K @-+,;- @-+G:H A#en!e= INEI O Ceno na"ional +,,H= PI de la /o)la"i.n VI de 0i0ienda5 4.1.;. MERCADO DISPONIBLE Del an>lii e6e"!#ado /o$ el "on#l!o$ 3 lo 1ie1)$o de la ao"ia"i.n 3 ig#iendo "$i!e$io de #)i"a"i.n geog$>6i"a del /$o3e"!o en el "on!e2!o de la /$o0in"ia 3 la li1i!a"ione o/e$a!i0a del /$o3e"!o' e (a de6inido "o1o el 1e$"ado di/oni)le 3 6a"!i)le de e$0i$, la 4ona #$)ana de Li$"a3, H#an"a0eli"a 3 la Ci#dad de H#an"a3o, "#3a /o)la"ione e en"#en!$an in!e$"one"!ada "on 09a a6i$1ada 3 a !$a08 de la !ele6on9a 1.0il5 El ig#ien!e "#ad$o 1#e!$a la /o)la"i.n #$)ana di/oni)le del /$o3e"!o egFn di!$i!o= di!$i!o Po)la"i.n #$)ana < del !o!al !o!al H#an"a0eli"a @@G+L@ L;< G;:K, H#an"a3o DJ#n9nE @-+,;- L;< @KKG@K A#en!e= INEICCPV+,,H 4.4. OFERTA 4.4.1. P+,'-$$#%& '( $+&( '( ,0#&, *,+ E<*+(... El e"!o$ de o0ino en el /a9 a)a!e"e de "a$ne /e$o en # 1a3o$9a e da in6o$1al lo 7#e $e/$een!a al H, < de la /$od#""i.n na"ional de "a$ne 7#e en # 1a3o$9a e a#!o"on#1o 3 /a$!e e da en el "o1e$"io 6o$1al G, <5 SegFn 6#en!e del Mini!e$io de Ag$i"#l!#$a5 La /$od#""i.n de "a$ne de o0ino a ni0el na"ional e!a a)a!e"ido /o$ Ao"ia"ione, Co1#nidade Ca1/eina, Mi"$o e1/$ea 3 alg#na a"o/iado$a5 La g$an 1a3o$9a de ello a)a!e"en al 1e$"ado lo"al 3 #!ili4an o!$o "anale de "o1e$"iali4a"i.n di6e$en!e al de la /$o/#e!a /$od#"!i0a5 4.4.4. P+,'-$$#%& '( $+&( ,0#& (& ) =,&. A"!#al1en!e en el 1e$"ado o)je!i0o e 0iene o6e$!ando "a$ne de o0ino "on la ig#ien!e "a$a"!e$9!i"a= Ca$ne $oja, "on /$een!a"i.n 3 "alidad 1#3 de6i"ien!e' el 0alo$ 7#e a (a ad7#i$ido e!a "a$ne en el 1e$"ado e a"e/!a)le, in e1)a$go lo 0olF1ene 3 ni0ele de "alidad a"!#ale on 1#3 de6i"ien!e 3 li1i!ado5 4.4.9. T<>, '( ) ,1(+/ $/-) '( ) $,<*(/(&$#. Del an>lii $eali4ado en el a/a$!ado an!e$io$ 7#eda "la$a1en!e e!a)le"ido 7#e la o6e$!a a"!#al de la "o1/e!en"ia e /$>"!i"a1en!e n#la a e2"e/"i.n de la /$od#""i.n de "a$ne o0ina en la 4ona 7#e de alg#na 1ane$a /od$9an "o1/e!i$ "on el /$o3e"!o, la "#an!9a de e!a no e /oi)le de e!i1a$e /o$ la e"aa in6o$1a"i.n de)ido a la in6o$1alidad de la !$ana""ione e"on.1i"a 7#e $eali4an lo /e7#e*o /$od#"!o$e5 Sin e1)a$go e !o1a$a "o1o in6o$1a"i.n $e6e$en"ial la en!$e0i!a $eali4ada a la /$od#"!o$a de o0ino de la "o1#nidad San Jo8 de A!o)a1)a&, "onignada en la $e"ole""i.n de in6o$1a"i.n5 9. RECOLECCIN DE INFORMACIN SECUNDARIA : PRIMARIA 9.1. I&1,+<$#%& S($-&'+#= Pa$a anali4a$ el "$e"i1ien!o /o)la"ional de H#an"a0eli"a 3 H#an"a3o e $e"#$$e a la 6#en!e del "eno na"ional (e"(o /o$ INEI del +,,H, 3a 7#e lo da!o del Fl!i1o "eno no (an ido /#)li"ado (a!a la a"!#alidad, en !al en!ido el "on#l!o$ $eali4a la /$o3e""i.n del "$e"i1ien!o /o)la"ional de a"#e$do a la !aa de "$e"i1ien!o de!e$1inada /o$ 6#en!e del INEI5
DISTRITO P,")$#%& P,")$#%& U+"& T. '( C+($#<#(&/, P,")$#,&) 4887 4888 4889 4818 4811 4814 4819 1 4 9 ; ; ? 7 H#an"a0eli"a G;:K, @@G+L@ ,5,-+@ @@GGG: @@GG:@ @@G@@: @@G;,@ @@G;;: @@GK-@ @@GKK: H#an"a3oDJUNINE @KKG@K @-+,;- ,5,-+ @-+-,, @-+-;, @-+-:: @-++@: @-++:L @-+G@L @-+G:H !o!al L;;@G: L;;;@@ L;;K@L L;;H;G @-+,;- L;;:K+ L;K,KK CUADRO N78; C$e"i1ien!o /o)la"ional de H#an"a0eli"a 3 H#an"a3o D/o)la"i.n #$)anaE /$o3e"!ado del +,,L al +,-H A#en!e= Ela)o$a"i.n del Con#l!o$ EQH ingenie$o O Sonia E!e)an SE HA APLICADO LA SIGUIENTE AORTMULA PARA DETERMINAR EL CRECIMIENTO PO:BLACIONAL PD2ERP, D-S TCJ-,,E 2 La in6o$1a"i.n o)!enida (a!a el 1o1en!o "o$$e/onde al a*o +,,H dado 7#e 6#e !$a)ajado en )ae al Fl!i1o Ceno de Po)la"i.n 3 Vi0ienda INEI +,,H' /a$a a"!#ali4a$la al a*o +,-G (a$e1o #o de la !aa de "$e"i1ien!o /o)la"ional de la /$o0in"ia de H#an"a0eli"a 7#e e el -5+@< 3 de la /$o0in"ia de H#an"a3o 7#e e el -5+,< an#al egFn A#en!e= INEI C CPV+,,H 5/o$ lo 7#e e (a $eali4ado la /$o3e""i.n, /a$a de!e$1ina$ la /o)la"i.n de1andan!e de H#an"a0eli"a 3 H#an"a3o al a*o +,-G, !al "o1o 1#e!$a el "#ad$o5 9.4. I&1,+<$#%& P+#<+#= En!$e0i!a de lo o"io= e $eali4o la en!$e0i!a a lo o"io de la "an!idad de o0ino5 ;. AN5LISIS DE DEMANDA DEMANDA EFECTIVA DEL PRO:ECTO @ ACTUAL : PRO:ECTADA. La de1anda e6e"!i0a del /$o3e"!o e!> "on6o$1ada /o$ la /$o/o$"i.n del 1e$"ado di/oni)le a e$0i$ "on lo /$od#"!o de la /$o/#e!a /$od#"!i0a5 SegFn lo o)je!i0o del Plan De Mercadeo, la asociacin e (a !$a4ado "o1o 1e$"ado 1e!a ) <(&,. () 48A '( ) '(<&' '#.*,&#")( de la /$o/#e!a /$od#"!i0a5 El ig#ien!e "#ad$o 1#e!$a la de1anda e6e"!i0a del /$o3e"!o egFn di!$i!o al a*o +,,H5 C-'+, N789 Po)la"i.n de1andan!e e6e"!i0a del /$o3e"!o al a*o +,,H DISTRITO DEMANDA DISPONIBLE PROPORCI%N A SERVIR CON LA PROPUESTA PRODUCTIVA DEMANDA EAECTIVA H#an"a0eli"a +L@ +,< ;K5L H#an"a3oDJUNINE @+-,;- +,< L@+-,5+ !o!al @+-GG; @,< L@+KH A#en!e= Ela)o$a"i.n del Con#l!o$ La in6o$1a"i.n o)!enida (a!a el 1o1en!o "o$$e/onde al a*o +,,H dado 7#e 6#e !$a)ajado en )ae al Fl!i1o Ceno de Po)la"i.n 3 Vi0ienda INEI +,,H' /a$a a"!#ali4a$la al a*o +,-G (a$e1o #o de la !aa de "$e"i1ien!o /o)la"ional de la /$o0in"ia de H#an"a0eli"a 7#e e el -5+@< 3 de la /$o0in"ia de H#an"a3o 7#e e el -5+,< an#al egFn A#en!e= INEI C CPV+,,H A "on!in#a"i.n e 1#e!$a el $e#l!ado del ">l"#lo de la de1anda e6e"!i0a al a*o +,-, en )ae a la 6o$1#la= C-'+, N7 8; P,")$#%& '(<&'&/( (1($/#0 '() *+,B($/, C$/-)#=' B *+,B($/'! PROYECCION DE LA DEMANDA Deman da efectiva Tasa de crecimien to poblacion al Deman da efectiva del 2013 demanda proyectada
En )ae a la $e0ii.n de la in6o$1a"i.n e"#nda$ia 3 la /$o3e""ione e!ad9!i"a del e"!o$ a donde e di$igi$> el /$od#"!o o el e$0i"io, e /#ede de!e$1ina$ #na !enden"ia 7#e $e6leje el "o1/o$!a1ien!o de la o6e$!a del 1e$"ado5 O!$a o/"i.n !a1)i8n e $e6ie$e a la in6o$1a"i.n de la 6#en!e /$i1a$ia D"o1o en!$e0i!a a lo e2/e$!o en el $#)$oE, a3#da$>n a !ene$ #na /$o3e""i.n de la o6e$!a en el e"!o$5 El an>lii de o6e$!a e de)e$> $eali4a$ en "ada #no de lo 1e$"ado iden!i6i"ado /a$a el /$od#"!o o e$0i"io de la /$o/#e!a /$od#"!i0a5 Pa$a ello, e de)e !ene$ "la$o lo ig#ien!e /#n!o= El /$od#"!o o e$0i"io de la /$o/#e!a /$od#"!i0a De6ini$ la #nidad de 1edida, De6ini$ lo o6e$!an!e Modelo de e!i1a"i.n de o6e$!a Taa de "$e"i1ien!o /a$a la /$o3e""i.n de la o6e$!a ;.4. DETERMINACIN DE LA BRECHA DEMANDA@ OFERTA En )ae a la in6e$en"ia e!ad9!i"a de lo $e#l!ado o)!enido de la 1#e!$a ele""ionada al a4a$, e de!e$1ina la de1anda e2i!en!e5 De 1ane$a an>loga, en )ae a la in6o$1a"i.n 7#e el 1e$"ado o6$e"e $e/e"!o a lo "o1/e!ido$e de la ind#!$ia, e /od$> de!e$1ina$ la )$e"(a o6e$!aC de1anda, en el ig#ien!e )alan"e= Al e2i!i$ de1anda ina!i6e"(a, e /#ede de!e$1ina$ 7#8 e2i!e #na /$o/o$"i.n de ea de1anda /#ede e$ a!i6e"(a /o$ la a"!i0idad /$od#"!i0a 7#e /$o/onen la ao"ia"ione5 5. AN5LISIS DEL ENTORNO La ao"ia"ione 7#e ini"ian o "on!inFan "on #n nego"io ne"ei!an ele""iona$ del en!o$no a7#ello 6a"!o$e Din!e$no 3 e2!e$noE 7#e le a6e"!a$> en el "o$!o, 1ediano o la$go /la4o, !ale "o1o= Aa"!o$e o"iale, e"on.1i"o, /ol9!i"o, legale, !e"nol.gi"o 3 6a"!o$e de 1e$"ado $ela"ionado al /$od#"!o "o1o /$o0eedo$e, "o1/e!ido$e, "lien!e, en!$e o!$o 7#e e /#edan iden!i6i"a$5 Brecha del mercado en base al tiempo Demanda calculada en base a la investigacin Oferta producida por las empresas existentes = - ANALISIS FODA FODA INTERNO FORTALEDAS DEBILIDADES EETE RNO OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO AMENADAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA De e!a 1ane$a, /od$>n ade"#a$ el die*o 3 ge!i.n del nego"io de a"#e$do "on lo 7#e o"#$$a "on di"(a e!$a!egia5 ?. ORGANIDACIN En e!a e""i.n e $e7#ie$e in6o$1a"i.n a"e$"a de la e!$#"!#$a o$gani4a!i0a del AEO 3 la di!$i)#"i.n de #!ilidade5 ?.1. UBICACIN DE LA AEO Departamento Provincia Distrito Direccin Centro Poblado El centro poblado pertenece a la capital de distrito? El centro poblado es rural o urbano? ?.4. COMPOSICIN DE LA FUNTA DIRECTIVA DEL AEO Ade1> de 1o!$a$ la "o1/oi"i.n de la J#n!a Di$e"!i0a, e de)e e!a)le"e$ la /e$ona 7#e $e/$een!a$> legal1en!e al AEO 3 la /e$ona "on la 7#e de)e$> !ene$ "o1#ni"a"i.n /a$a la "oo$dina"ione del "ao5 Nombres y apellidos DNI Presidente (a)
ecretario (a)
Tesorero (a)
!iscal
"ocal
C Re/$een!an!e Legal de la Pe$ona J#$9di"a= #ombres $ apellidos Car%o C Da!o de la /e$ona "on 7#ien de)e e6e"!#a$e la "o1#ni"a"i.n #ombres $ apellidos Direccin e&acta Tel'fono(Celular Correo electrnico ?.9. PARTICIPANTES DE LOS AEO En e!e /#n!o e de)e 1o!$a$ la "o1/oi"i.n de la Pe$ona J#$9di"a o Na!#$al, ade1> e de)e indi"a$ la "an!idad de (o1)$e 3 1#je$e 7#e /a$!i"i/a$>n en el AEO, !an!o !$a)ajado$e "o1o o"io o /e$ona na!#$ale5 Tipo de persona Nmero Personas )ur*dicas Personas #aturales +ombres ,ue inte%ran -u.eres ,ue inte%ran ?.;. ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIN DE UTILIDADES Se de)e de6ini$ "la$a1en!e la 6o$1a de di!$i)#"i.n de #!ilidade D1on!o de dine$o 6ijo o #n /o$"en!ajeE 3 "ada "#>n!o !ie1/o e lle0a$> a "a)o la $e/a$!i"i.n5 Periodo de Distribucin de /tilidades
Socios o Personas Naturales Monto o porcentaje de utilidades 0 1 2 3 ?.5. MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIN DE LOS AEO Pa$a /$o1o0e$ la !$an/a$en"ia en la ad1ini!$a"i.n de lo AEO, e /lan!ean "ie$!a 1edida 7#e a3#den e!e 6in5 Situacin Se cumple (Si o No 4nformar peridicamente a las personas naturales o accionistas de la situacin del 5E6
4nformar las enmiendas a los estatutos ,ue se lleven a cabo 7otacin peridica de la .unta directiva 8os socios o personas naturales deben tener el derec9o de convocar a una reunin de la .unta cuando lo crean conveniente
e debe tratar e,uitativamente a los socios o personas naturales ?.?. ESTRUCTURA DE TRABAFO EN LA AEO E ne"ea$io 1en"iona$ la /e$ona na!#$ale o o"io 7#e !$a)ajan en el AEO, !a1)i8n e ne"ea$io no1)$a$ a la /e$ona e2!e$na /e$o 7#e !$a)ajan en el AEO5 Socios o Personas Naturales Puesto en la !"# 0 1 2 3 Ade1> e de)e e*ala$ lo no1)$e de la /e$ona e2!e$na 7#e !$a)ajan en la AEO= Persona Puesto en la !"# 0 1 2 3 ?.7. ORGANIGRAMA DEL AEO Se de)e $eali4a$ el o$ganig$a1a de la e!$#"!#$a o$gani4a!i0a del AEO 7#e 1#e!$e ".1o e!>n di!$i)#ido lo /#e!o de !$a)ajo, 3a ea lo o"io o /e$ona na!#$ale 3 la /e$ona e2!e$na a la ao"ia"i.n, de"$i)iendo "ada #no de e!o5 7. PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO La ela)o$a"i.n de #n /lan de nego"io "oni!e en la "o1)ina"i.n de di0e$o !i/o de /lane den!$o de #n e7#e1a o$gani4ado 3 "o(e$en!e5 El /lanea1ien!o del nego"io de6ine la e!$a!egia /$in"i/al del nego"io, la l9nea /o$ eg#i$ en "ada #no de lo /lane o/e$a!i0o5 7.1. OBFETIVOS DEL NEGOCIO Reali4a$ lo o)je!i0o de la ig#ien!e 1ane$a= O)je!i0o de "o$!o O)je!i0o a 1ediano O)je!i0o a la$go /la4o De e!a 1ane$a "on lo o)je!i0o /$o/#e!o, e /#ede 0e$i6i"a$ i el nego"io e e!> dea$$ollando en o$den5 Pa$a de6ini$ lo o)je!i0o del nego"io, e de)e "onide$a$ lo ig#ien!e= De)en e$ "la$o 3 i1/le De)en e$ 1edi)le /a$a a)e$ a "ada 1o1en!o i e (a a0an4ado De)en e$ $eali!a De)en e$ li1i!ado en el !ie1/o De)en e$ "on!an!e1en!e $e0iado 7.4. ALIANDAS ESTRATGGICAS : OPORTUNIDADES DE NEGOCIO En e!e /#n!o e de)e de!e$1ina$ el nF1e$o de Alian4a E!$a!8gi"a 7#e /oee la /$o/#e!a /$od#"!i0a 3 el de!alle de "on 7#8 e1/$ea 3 ".1o e lle0a$> a "a)o5 Descripcin de la alian$a estrat%&ica u oportunidad de ne&ocio 'inalidad "mpresa u or&ani$acin Caracter(sticas de la empresa u or&ani$acin )a alian$a u oportunidad *"s probable o concreta+, 0 1 3 En el "ao de e$ "on"$e!a adj#n!a$ la do"#1en!a"i.n ne"ea$ia /a$a la 0e$i6i"a"i.n "o$$e/ondien!e5 8. PLAN OPERACIONAL El /lan o/e$a"ional e $e6ie$e a la e/e"i6i"a"ione 3 a lo $e7#e$i1ien!o ne"ea$io /a$a lle0a$ a "a)o el /$o"eo o/e$a!i0o, ade1> /a$a $eali4a$ lo /$o"eo /$od#"!i0o e ne"ea$io 7#e la o$gani4a"i.n e ada/!e a en!o$no 1#3 din>1i"o 3 1e$"ado de al!a $i0alidad5 8.1. REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO En e!a e""i.n e ne"ea$io e2/li"a$ lo $e7#e$i1ien!o de "a/a"i!a"i.n o ai!en"ia !8"ni"a, 1ejo$a1ien!o del /$od#"!o o e$0i"io 3 $eol#"i.n de /$o)le1a de /$od#""i.n 3 "o1e$"iali4a"i.n5 De1o!$a$ "on indi"ado$e "#an!i!a!i0o /a$a la 0e$i6i"a"i.n d#$an!e la eje"#"i.n de la /$o/#e!a /$od#"!i0a5 Mejoramiento del producto o servicio- !clarar los aspectos en los cuales el co.inanciamiento solicitado mejorar/ el producto o servicio0 0 1 2 3 Ai!en"ia !8"ni"a 3Jo "a/a"i!a"i.n $e7#e$ida= El AEO $e7#ie$e ai!en"ia !8"ni"a 3Jo "a/a"i!a"i.n e/e"96i"a en= Para mejorar el proceso de- 0 1 2 3 Reol#"i.n de /$o)le1a de /$od#""i.n 3 "o1e$"iali4a"i.n= Di6i"#l!ade en la /$od#""i.n 3Jo "o1e$"iali4a"i.n del /$od#"!o o e$0i"io 3 ".1o e /lanea ol#"iona$lo5 Di.icultades Solucin encontrada 0 1 2 3 8.4. EEPLICACIONES TGCNICAS : DISEHO DEL PRODUCTO En la ela)o$a"i.n de #n /$od#"!o o /$e!a"i.n de #n e$0i"io la o$gani4a"ione de)en de6ini$ "on "la$idad 3 /$e"ii.n "#>le on lo $e7#e$i1ien!o !8"ni"o 7#e on ne"ea$io /a$a la ela)o$a"i.n del /$od#"!o o e$0i"io, !a1)i8n e de)e en1a$"a$ el die*o del /$od#"!o 7#e e la 6o$1a "o1o e$> /$een!ado al "lien!e5 P+(.(&/+ -& 1#$I '() *+,'-$/, DESCRIPCION PRODUCTO 1.@ D(.$+#*$#%& De"$i/"i.n del /$od#"!o 4.@C+$/(+J./#$. 4.1. C+$/(+J./#$. FJ.#$.= 4.4. C+$/(+J./#$. O+2&,)K*/#$.: 9.@ P+(.(&/$#%& ;.@ P+($#, '( 0(&/ O/+,. $+$/(+J./#$. .(2L& () *+,'-$/, .()($$#,&', D#.(>, '( -& ),2, '( ) A.,$#$#%& 8.9. DEFINICIN DEL PROCESO PRODUCTIVO Ta1)i8n de)en e2/li"a$ la e"#en"ia de !$an6o$1a"i.n dede 7#e e o)!iene el /$i1e$ in#1o de lo /$o0eedo$e (a!a el Fl!i1o e$0i"io 7#e e )$inde a lo "lien!e, en alg#no "ao e ini"ia "on el ing$eo de la 1a!e$ia /$i1a 3 "on!inFa "on #n /$o"eo de !$an6o$1a"ione /a$a "on0e$!i$ la 1a!e$ia /$i1a 3 lo in#1o $e7#e$ido en #n /$od#"!o 6inal de!e$1inado, de"$i)iendo "ada #no de ello5
De 1ane$a il#!$a!i0a, e 1#e!$a #n Diag$a1a de Al#jo i1/le del /$o"eo de ela)o$a"i.n de 1e$1elada= 8.;. DIMENSIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS En el ">l"#lo la ne"eidad de 1a!e$ia /$i1a /a$a #n /edido de!e$1inado, e de)e "al"#la$ "#>n!o $e7#e$i1o /a$a ela)o$a$ #na #nidad D#n /$od#"!oE, en )ae al e!#dio de 1e$"ado $eali4ado "on an!e$io$idad5 Pa$a "al"#la$ la ne"eidad )$#!a a/li"a1o la ig#ien!e 6.$1#la= Necesidad de = Material necesario X N de unidades Material para una unidad a producir A "on!in#a"i.n e /$een!a #n "#ad$o 7#e 1#e!$a el ">l"#lo de in#1o 3 1a!e$ia /$i1a /o$ #nidad= N1 de unidades a producir Cantidad Costo unitario Total Cantidad Total Costo Materia Prima necesario por unidad : : 2 : : 3 : : 4 : : 5 : : Insumos necesario por unidad : : 2 : : 3 : : 4 : : 5 : : 8.5. DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA : HERRAMIENTAS E!e ">l"#lo e de)e (a"e$ en 6#n"i.n del diag$a1a de o/e$a"ione de /$o"eo 7#e (a die*ado 3 la "an!idad de /$od#""i.n $eg#la$ de la o$gani4a"i.n5 A "on!in#a"i.n e $e7#ie$e in6o$1a"i.n a"e$"a la ne"eidad de 1a7#ina$ia 3 (e$$a1ien!a= Cantidad Costo unitario Total Costo Ma6uinaria : 2 : 3 : 4 : 5 : "6uipo : 2 : 3 : 4 : 5 : 8.?. LOCALIDACIN DEL NEGOCIO E ne"ea$io $eali4a$ #n an>lii /a$a #)i"a$ la #nidad /$od#"!i0a5 8.7. PLANEACIN DE LA DISTRIBUCIN DEL 5REA DE TRABAFO La o$gani4a"i.n de)e !o1a$ en "#en!a la "a$a"!e$9!i"a del >$ea de !$a)ajo 3 !odo a7#ello 6a"!o$e 7#e in"iden en # 6#n"iona1ien!o, "o1o el 6l#jo de 1a!e$iale 3 !odo lo $e7#e$i1ien!o de e/a"io5 8.8. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA La o$gani4a"i.n del /e$onal e $eali4a en 6#n"i.n del diag$a1a de 6l#jo de o/e$a"ione de /$o"eo 3 de la /$od#""i.n $eg#la$ de la o$gani4a"i.n5 Se de)e "on!a$ "on /e$onal #6i"ien!e /a$a # /$od#""i.n $eg#la$' ai1i1o, e "on0enien!e /$e"ia$ el $8gi1en la)o$al 3, /o$ ende, lo )ene6i"io o"iale a 7#e !ienen de$e"(o lo !$a)ajado$e de la o$gani4a"i.n5 Ade1> e i1/o$!an!e !ene$ en "#en!a la e!a"ionalidad de la 0en!a, e de"i$, (a3 7#e /e$"a!a$no del $e7#e$i1ien!o de /e$onal en 8/o"a en donde la 0en!a a#1en!an' la 0en!a de alg#no /$od#"!o a#1en!an en 0e$ano, in0ie$no, e!"5 Ta1)i8n la 0en!a a#1en!an en 8/o"a 6e!i0a !ale "o1o 6ie!a /a!$ia, na0idad, d9a de la 1ad$e, e!"5 Tene$ en "#en!a la 1ano de o)$a in el a/o3o del P$o"o1/i!e 3 "on el a/o3o "on el P$o"o1/i!e5 9. PLAN DE MERCADOTECNIA El /lan de 1e$"ado!e"nia anali4a el "o1/o$!a1ien!o del 1e$"ado /a$a l#ego gene$a$ e!$a!egia 7#e a3#den a la o!eni)ilidad del nego"io5 9.1. MERCADO POTENCIAL. E a7#el 1e$"ado "on6o$1ado /o$ el "onj#n!o de "lien!e 7#e no "on#1e el /$od#"!o 7#e deea1o o6$e"e$, de)ido a 7#e no !ienen la "a$a"!e$9!i"a e2igida /o$ noo!$o del eg1en!o al 7#e deea1o 0ende$, /o$7#e "on#1en o!$o /$od#"!o D/olloE, le "o1/$an a la "o1/e!en"ia, 3a ea #no i1ila$ o #n #!i!#!o D"one$0a de a!FnE o en"illa1en!e no "on#1en /o$ !e1o$ a 0e$ a6e"!ado # al#d5 9.4. MERCADO OBFETIVO. Deno1inado !a1)i8n 1e$"ado 1e!a, e el 1e$"ado al "#al e di$igen la !o!alidad de n#e!$o e6#e$4o 3 a""ione de 1a$Ie!ing, "on la 6inalidad de 7#e !odo ello e "on0ie$!an en "lien!e $eale del /$od#"!o5 9.9. MEDCLA DE MARMETING La di6e$en"ia"i.n e$> #na e!$a!egia /a$a llega$ al segmento del mercado tanto a nivel local, regional y nacional ga$an!i4ando /o$ ende la "alidad, "an!idad 3 "on!in#idad del /$od#"!o en la a!i6a""i.n de la de1anda, log$ando a9 #na "onide$a)le /a$!i"i/a"i.n en el 1e$"ado 7#e 1> adelan!e e$> "onolidado log$ando a9 #n 6inan"ia1ien!o /a$a el dea$$ollo del /$od#"!o5 SegFn la de1anda iden!i6i"ada en el ITM +5+, e ele""iona la e!$a!egia "on la 7#e e in!e$0end$> "on la /$o/#e!a /$od#"!i0a5 E./+/(2# *+ () P+,'-$/, El /$od#"!o e el )ien o e$0i"io 7#e o6$e"e1o o 0ende1o a lo "on#1ido$e5 Alg#na e!$a!egia 7#e /ode1o die*a$ $ela"ionada al /$od#"!o /o$ eje1/lo= In"l#i$ n#e0a "a$a"!e$9!i"a al /$od#"!o, /o$ eje1/lo, da$le n#e0a 1ejo$a, n#e0a #!ilidade, n#e0a 6#n"ione, n#e0o #o, n#e0o e1/a7#e5 Lan4a$ #na n#e0a l9nea de /$od#"!o, /o$ eje1/lo, i n#e!$o /$od#"!o on lo 7#eo, /ode1o o/!a$ /o$ lan4a$ o!$o !i/o de 7#eo5 In"l#i$ n#e0o e$0i"io adi"ionale 7#e le )$inden al "lien!e #n 1a3o$ di6$#!e del /$od#"!o, /o$ eje1/lo, in"l#i$ la en!$ega a do1i"ilio, el e$0i"io de in!ala"i.n, n#e0a ga$an!9a, n#e0a 6a"ilidade de /ago, #na 1a3o$ aeo$9a en la "o1/$a E./+/(2# *,+ P+($#,. El /$e"io e el 0alo$ 1one!a$io 7#e le aigna1o a n#e!$o /$od#"!o al 1o1en!o de o6$e"e$lo a lo "on#1ido$e5 Alg#na e!$a!egia 7#e /ode1o die*a$ $ela"ionada al /$e"io /o$ eje1/lo= Lan4a$ al 1e$"ado #n n#e0o /$od#"!o "on #n /$e"io )ajo, /a$a 7#e, de ee 1odo, /oda1o log$a$ #na $>/ida /ene!$a"i.n, #na $>/ida a"ogida, o /oda1o (a"e$lo $>/ida1en!e "ono"ido5 Lan4a$ al 1e$"ado #n n#e0o /$od#"!o "on #n /$e"io al!o, /a$a 7#e, de ee 1odo, /oda1o a/$o0e"(a$ la "o1/$a (e"(a "o1o /$od#"!o de la no0edad5 Red#"i$ el /$e"io de #n /$od#"!o, /a$a 7#e, de ee 1odo, /oda1o a!$ae$ #na 1a3o$ "lien!ela5 E./+/(2# *,+ P)= , '#./+#"-$#%&: La /la4a o di!$i)#"i.n "oni!e en la ele""i.n de lo l#ga$e o /#n!o de 0en!a en donde e o6$e"e$>n o 0ende$>n n#e!$o /$od#"!o a lo "on#1ido$e, a9 "o1o en de!e$1ina$ la 6o$1a en 7#e lo /$od#"!o e$>n !$aladado (a"ia di"(o l#ga$e o /#n!o de 0en!a5 Alg#na e!$a!egia 7#e /ode1o a/li"a$ $ela"ionada a la /la4a o di!$i)#"i.n /o$ eje1/lo= O6$e"e$ n#e!$o /$od#"!o 09a In!e$ne!, lla1ada !ele6.ni"a, en09o de "o$$eo, 0i!a a do1i"ilio5 Ha"e$ #o de in!e$1edia$io 3, de ee 1odo, log$a$ #na 1a3o$ "o)e$!#$a de n#e!$o /$od#"!o o a#1en!a$ n#e!$o /#n!o de 0en!a5 U)i"a$ n#e!$o /$od#"!o en !odo lo /#n!o de 0en!a (a)ido 3 /o$ (a)e$ De!$a!egia de di!$i)#"i.n in!eni0aE5 U)i"a$ n#e!$o /$od#"!o ola1en!e en lo /#n!o de 0en!a 7#e ean "on0enien!e /a$a el !i/o de /$od#"!o 7#e 0ende1o De!$a!egia de di!$i)#"i.n ele"!i0aE5 E./+/(2# *,+ P+,<,$#%& La /$o1o"i.n "oni!e en "o1#ni"a$, in6o$1a$, da$ a "ono"e$ o (a"e$ $e"o$da$ la e2i!en"ia de #n /$od#"!o a lo "on#1ido$e, a9 "o1o /e$#adi$, e!i1#la$, 1o!i0a$ o ind#"i$ # "o1/$a, ad7#ii"i.n, "on#1o o #o5 Alg#na e!$a!egia 7#e /ode1o a/li"a$ $ela"ionada a la /$o1o"i.n on= C$ea$ n#e0a o6e$!a !ale "o1o el + 2-, o la de /ode$ ad7#i$i$ #n eg#ndo /$od#"!o a 1i!ad de /$e"io /o$ la "o1/$a del /$i1e$o5 O6$e"e$ "#/one o 0ale de de"#en!o5 O$gani4a$ o$!eo o "on"#$o en!$e n#e!$o "lien!e5 C$ea$ )ole!ine !$adi"ionale o ele"!$.ni"o5 Pone$ /#e!o de deg#!a"i.n5 O$gani4a$ e0en!o o a"!i0idade5 C$ea$ le!$e$o, /anele, "a$!ele, a6i"(e, 6olle!o, "a!>logo, 0olan!e o !a$je!a de /$een!a"i.n5 18. ASPECTOS AMBIENTALES 18.1. PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL E ne"ea$io ela)o$a$ #n /lan de 1anejo a1)ien!al /a$a e!a$ /$e/a$ado an!e /oi)le inie!$o 7#e ean o"aionado /o$ la /$o/#e!a /$od#"!i0a, e!e /lan de)e e6e"!#a$e /a$a e0i!a$ 6#!#$o da*o al a1)ien!e 3 /a$a /$e/a$a$ 1edida de 1i!iga"i.n an!e lo /oi)le dea!$e5 IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACION IMPACTOS DIRECTOS CONTAMINACION DEL AIRE
CONTAMINACION DEL AGUA
CONTAMINACION DEL SUELO
SALUD DE LA POBLACION
IMPACTOS INDIRECTOS PROBLEMAS SOCIALES
PROBLEMAS ECONOMICOS
E!o "o!o e$>n a#1ido en # !o!alidad /o$ la AEOT5 11. PLAN DE INVERSIONES : FINANCIAMIENTO Den!$o del /$o"eo del dea$$ollo del /lan del nego"io 7#e in"l#3e, en!$e o!$o, el 1e$"ado o)je!i0o, e /$o"ede a o$gani4a$ la in6o$1a"i.n o)!enida /a$a die*a$ el /lan 6inan"ie$o de la ao"ia"i.n. El punto de partida para este proceso es la estimacin de la inversin inicial, de las ventas, de los costos en que se incurrir para desarrollar la produccin y del financiamiento que se requerir para estos fines5 P$od#"!o del ">l"#lo de e!a e!i1a"ione 3 de lo #/#e!o 7#e e e!a)le4"an /a$a "ada e"ena$io, e /od$> ela)o$a$ lo E!ado Ainan"ie$o /$o3e"!ado a /a$!i$ de lo "#ale e$> /oi)le "al"#la$ el 0alo$ a"!#al ne!o del /lan de nego"io, la !aa in!e$na de $e!o$no 3 el an>lii de eni)ilidad5 11.1. FUSTIFICACIN DEL COFINANCIAMIENTO En e!a e""i.n e de)e 1en"iona$ la $a4one /o$ la "#ale e /ide el "o6inan"ia1ien!o, 3a ea /o$ $a4one de "o1/$a de 1a7#ina$ia o e7#i/o, "a/a"i!a"i.n o ai!en"ia !8"ni"a, $eol0e$ algFn !i/o de in"on0enien!e en la /$od#""i.n o di!$i)#"i.n o en alg#na e!a/a de 8!a, e!"5 7usti.icacin del co.inanciamiento- Se considera 6ue el co.inanciamiento solicitado ayudar/ a re.or$ar los si&uientes aspectos 0
1
2
3
El "o6inan"ia1ien!o oli"i!ado /o$ /a$!e de la AEO de)e e!a$ o$ien!ado a $eol0e$ alg#no de lo "#ello de )o!ella iden!i6i"ado en lo ela)one de la "adena /$od#"!i0a5 11.4. MEFORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO Indi"a$ lo a/e"!o en lo 7#e e 0a 1ejo$a$ al /$od#"!o o e$0i"io el "o6inan"ia1ien!o de la /$o/#e!a /$od#"!i0a5 Di.icultades Solucin encontrada 0 1 2 ; 3< 11.9. ASISTENCIA TECNICA :NO CAPACITACION REQUERIDA La AEO de)e indi"a$ en lo !e1a 7#e $e7#ie$en ai!en"ia !8"ni"a 3Jo "a/a"i!a"i.n 3 e/e"i6i"a$ 7#8 !i/o de /$o"eo de /$od#""i.n, !$an6o$1a"i.n 3Jo "o1e$"iali4a"i.n e 1ejo$a$>n5 Para me.orar el proceso de= 0 1 2 ; 3 11.;. PLAN DE INVERSIONES : COSTOS DE OPERACIN : MANTENIMIENTO C,<*,&(&/( A$/#0,. 1#O,.: En el "#ad$o de in0e$ione no e /e$1i!i$> la #nidad de 1edida glo)al !odo lo e7#i/o, (e$$a1ien!a, in#1o, 1a!e$iale, /e$1io, li"en"ia, e!", de)en en"on!$ae dig$egado, !a1)i8n de)en "on!a$ "on # 1edida D"1, 1+, 1G, /ie+, e!"E, de "alidad D/l>!i"o, 1e!al, a"e$o, al#1inio, e!"E5 C,<*,&(&/( G./,. *+( ,*(+/#0,.: La "a/a"i!a"ione no de)e$>n e2"ede$ "o1o 1>2i1o de @ "a/a"i!a"ione en di0e$o !e1a, /e$o i necesariamente se tendr que incluir 2 capacitaciones en asociatividad y asistencia contable a un costo de S/. 500.00 nuevos soles cada capacitacin, la ai!en"ia !8"ni"a no de)en o)$e/aa$ lo G 1ee5 No e "onide$a$an /aan!9a, ni /ago de 1ano de o)$a5
C,<*,&(&/( C*#/) '( /+"O, El Go)ie$no Regional de H#an"a0eli"a no e "onide$a$a el /ago /o$ 1ano no "ali6i"ada, e!e a/o$!e e$> -,,< a#1ido /o$ lo )ene6i"ia$io5 PLAN DE INVERSIONES SegFn e!o /a$>1e!$o la in0e$i.n de)e$> e$ (allada en 6#n"i.n al $e7#e$i1ien!o de e7#i/o, (e$$a1ien!a, in#1o, 1a!e$iale, /e$1io, li"en"ia, e!"5 A "on!in#a"i.n e /$een!a #na e!$#"!#$a /oi)le de la in0e$i.n= P)!N D" IN8"9SI:N"S Unidad de medida Cantidad Precio 9e.erencial Monto 'inanciado por los !"# (S;0 Monto 'inanciado por el <9 o <)(S;0 Inversin 20 Componente de !ctivo .ijo Terreno< 4nfraestructura (instalaciones el'ctricas> sanitarias> construcciones)< -a,uinarias< E,uipos< +erramientas< -uebles $ enseres< Total !ctivo .ijo 30 Componente <astos pre=operativos Estudios in*ciales 5sistencia t'cnica 8icencia de funcionamiento< Carn' sanitario< 8icencia de avisos (paneles> letreros> etc<)< Elaboracin de manuales de operacin $ produccin< Estatutos< ?astos de constitucin le%al< Capacitacin del personal< Capacitacin del empresario 6tros servicios Total <astos pre= operativos 40 Componente de Capital de trabajo -ateria prima e insumos< -ano de obra Total Capital de trabajo Total Inversin 9"SUM"N D") P)!N D" IN8"9SI#N"S %"+"($(T$) &(.$!)&"( +"(T" 2&(-(%&-D" "! /-) -$"s 3)4.5 +"(T" %"2&(-(%& -D" "! $/ 6! " 6/ 3)4.5 T"T-/ &(.$!)& "( 3)4.5 $2$%T& ." 3)4.5 .-/"!&7-%& "($) 3)4.5 T"T -/ 3)4.5 E0UIPOS Y MA0UINARIAS IN,RAESTRUCTURA INSUMOS Y MATERIALES CAPACITACION1 ASISTENCIA TECNICA E INTAN2I.LES T"T-/ COSTOS DE OPERACIN : MANTENIMIENTO Pa$a la de!e$1ina"i.n de lo Co!o de O/e$a"i.n 3 Man!eni1ien!o, e ne"ea$io "ono"e$ el diag$a1a de 6l#jo del nego"io /a$a in"l#i$ !odo lo "o!o /$een!e en el /$o"eo de ela)o$a"i.n de lo /$od#"!o o de )$inda$ el e$0i"io5 A "on!in#a"i.n e 1#e!$a lo "o!o 3 ga!o 7#e de)en !o1a$e en "#en!a= %")T") D$ "$!-%&'( *(&D- D D$ +$D&D - %-(T. %")T" *(&T-! &" 3)4.5 %")T " T"T- / -8o 1 -8o 2 -8o 3 -8o 4 -8o 5 1. %ostos &ndirectos upervisin< -antenimiento< ervicios< uministros< e%uros< 6tros 2. %ostos Directos -ateria prima< -ano de obra directa< Envases 6tros 40 <astos de administracin >0 <astos de ventas Total Costos de #peracin 11.5. DETERMINACIN DEL COSTO UNITARIO Po$ o!$a /a$!e, el "o!o #ni!a$io e el "o!o de "ada #nidad del /$od#"!o ela)o$ado o de "ada e$0i"io )$indado5 El /$o"edi1ien!o a eg#i$ e 1#e!$a a "on!in#a"i.n= . De!e$1ine el nF1e$o de #nidade a /$od#"i$ en #n /e$9odo de !ie1/o, 7#e /#ede e!a$ de!e$1inado en d9a, e1ana, 1ee, )i1e!$e, !$i1e!$e, e1e!$e, a*o, e!"5 e $e"o1enda)le #a$ la 1i1a #nidade de !ie1/o 7#e (a #ado al 1o1en!o de "on!$#i$ la /$o3e""i.n de 0en!a en #nidade, a 6in de e0i!a$ la "on0e$ione de #nidade !e1/o$ale5 ". De!e$1ina el !ie1/o de 0ida del /$o3e"!o, e!o /#ede de/ende$ de 0a$io 6a"!o$e "o1o /o$ eje1/lo el !ie1/o de 0ida F!il de la 1>7#ina 3 e7#i/o D"#>n!o d#$an lo e7#i/o an!e de !ene$ 7#e $eno0a$lo o $e/a$a$loE, a la d#$a"i.n de la li"en"ia de 6#n"iona1ien!o, a la d#$a"i.n del al7#ile$5 $. Te$"e$ Pao= De!e$1ina el nF1e$o de #nidade a /$od#"i$ en el !ie1/o 7#e (a aignado de d#$a"i.n del /$o3e"!o' #a1o la 6.$1#la= nidades nidades N!mero "#os de a producir = producidas en X de per$odos X vida del en el pro%ecto una semana al a#o pro%ecto '. A/li"a la ig#ien!e 6.$1#la /a$a (alla$ el "o!o 6ijo #ni!a$io= (. Cal"#la1o el Co!o Va$ia)le Uni!a$io A/li"a la ig#ien!e 6.$1#la= 11.?. DETERMINACIN DEL PRECIO DE VENTA Re"#e$da 7#e /a$a de!e$1ina$ el /$e"io de 0en!a de)e !ene$ en "#en!a do ele1en!o= C Lo "o!o de /$od#""i.n5 C El /$e"io de 0en!a de la "o1/e!en"ia /e$o .lo "o1o $e6e$en"ia&5 El /$e"io e /#ede de!e$1ina$ "o1o #n /o$"en!aje 7#e e 7#ie$e gana$ $e/e"!o al "o!o de /$od#""i.n, en e!e /#n!o (a3 7#e tener en cuenta que estrategia de precios se est llevando a cabo.
11.7. DETERMINACIN DE LOS INGRESOS En 6#n"i.n a lo 7#e e e!i1a /$od#"i$ /o$ #nidad de !ie1/o Din0e!iga"i.n de 1e$"adoE 3 "on el /$e"io del /$od#"!o o e$0i"io, e 1#l!i/li"a e!e /$e"io /o$ el nF1e$o de #nidade 7#e (e1o "al"#lado 0ende$ en el /e$9odo De o)!iene el /lan de 0en!a en #nidadeE5 A "on!in#a"i.n e /$een!a el ">l"#lo a lo la$go de lo /e$iodo /$o3e"!ado /o$7#e /e$1i!e "ono"e$ lo ing$eo de la e1/$ea "o$$e/ondien!e al gi$o del nego"io5 IN<9"S#S -8o 1 -8o 2 -8o 3 -8o 4 -8o 5 In&resos Precio Cantidad de producto (o servicio) por unidad Total In&resos 11.8. AN5LISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO El /#n!o de e7#ili)$io e la "an!idad de /$od#"!o o e$0i"io 7#e e ne"ei!a 0ende$ /a$a o!ene$ el nego"io, e de"i$, "#)$i$ lo "o!o5 Di"(o en o!$a /ala)$a, el /#n!o de e7#ili)$io !e /$o/o$"iona la "an!idad 19ni1a 7#e e !iene 7#e /$od#"i$ 3 0ende$ /a$a no gana$ ni /e$de$5 &ontribucin Marginal = 'recio venta - &osto (ariable nitario Se le lla1a U"on!$i)#"i.n 1a$ginal& o 1a$gen de "on!$i)#"i.n& /o$7#e 1#e!$a ".1o "on!$i)#3en lo /$e"io de lo /$od#"!o o e$0i"io a "#)$i$ lo "o!o 6ijo 3 a gene$a$ #!ilidad, 7#e e la 6inalidad 7#e /e$ig#e !odo nego"io5 La 6.$1#la /a$a el ">l"#lo del /#n!o de e7#ili)$io, e la ig#ien!e= 11.9. EVALUACIN DE LA RENTABILIDAD Pa$a la e0al#a"i.n de la $en!a)ilidad, e #!ili4an lo "$i!e$io ig#ien!e= C E) 0),+ $/-) &(/, CVAN!: E /$o"edi1ien!o 7#e /e$1i!e "al"#la$ el 0alo$ /$een!e de #n de!e$1inado nF1e$o de 6l#jo de "aja 6#!#$o 7#e 0a a gene$a$ el /$o3e"!o, de"on!ado a #na !aa de de"#en!o 3 ded#"iendo el i1/o$!e ini"ial de la in0e$i.n5 La !aa de de"#en!o e /#ede o)!ene$ del $endi1ien!o 7#e e log$a$> en #na eg#nda 1ejo$ al!e$na!i0a de in0e$i.n "on 7#e e "#en!e, de)iendo "onide$a$e /a$a !al e6e"!o al!e$na!i0a e!$i"!a1en!e "o1/a$a)le en "#an!o al g$ado de $iego5 El nego"io e $en!a)le "#ando VAN e 1a3o$ a "e$o, en el ig#ien!e "#ad$o e de!allan lo "$i!e$io de e0al#a"i.n= VAN V , El /$o3e"!o e $e"(a4a VAN R , Se $e"(a4a VAN W , El /$o3e"!o e a"e/!a C Taa in!e$na de $e!o$no DTIRE= E la !aa de in!e$8 19ni1a /o$ la "#al e $e"#/e$a la in0e$i.n5 La TIR e el !i/o de de"#en!o 7#e (a"e ig#al a "e$o el VAN5 Pa$a !o1a$ la de"ii.n e ne"ea$io $ela"iona$ la TIR "on la !aa de de"#en!o A9 !ene1o= TIR V i El /$o3e"!o e $e"(a4a TIR R i E indi6e$en!e TIR W i El /$o3e"!o e a"e/!a ESTADO DE RESULTADOS $stado de !es9ltados 3)4.5 -8o 1 -8o 2 -8o 3 -8o 4 -8o 5 .entas C%3+% 4 Vn+a3 *tilidad :r9ta 2a3+%3 A45"n"3+6a+"v% $ Vn+a3 D76c"ac"8n *tilidad "perativa 2a3+% ,"nanc"6% *tilidad (eta -ntes de &mp9estos &mp9esto a la !enta *tilidad (eta F)-O, '( $O 2/*;" De %-;- -<" 0 -<" 1 -<" 2 -<" 3 -<" 4 -<" 5 IN2RESOS CANTIDAD PRECIO INVERSION COSTOS OPERATIVOS ,I'OS VARIA.LES DEPRECIACION UTILIDAD OPERATIVA UTILIDAD IMPONI.LE IMPUESTOS UTILIDAD DISPONI.LE DEPRECIACION ,LU'O NETO NOTA= El (o$i4on!e de e0al#a"i.n olo e de ; a*o5 ')U7# D" C!7! SIMP)I'IC!D# C#NC"PT# !?# @ !?#2 !?#3 !?#4 !?#> !?#A (5) 4#?7E6 T6T58E (@) E?7E6 T6T58E (C ')U7# D" C!7! !NT"S D" IMPU"ST#S COM: :< "alor actual neto("5#) Tasa 4nterna de 7etorno(T47) "entas en los pr&imos A aBos((<) /tilidades en los pr&imos A aBos ((<) 11.18. ANALISIS DE SENSIBILIDAD E ne"ea$io "ono"e$ alg#no 18!odo /a$a o)!ene$ el g$ado de $iego 7#e $e/$een!a ea in0e$i.n5 E2i!e #na 6o$1a de an>lii de #o 6$e"#en!e en la ad1ini!$a"i.n 6inan"ie$a lla1ada de Seni)ilidad, 7#e /e$1i!e 0i#ali4a$ de 6o$1a in1edia!a la 0en!aja 3 de0en!aja e"on.1i"a de #n /$o3e"!o5 El an>lii de eni)ilidad de la /$o/#e!a /$od#"!i0a e #na de la (e$$a1ien!a 1> en"illa de a/li"a$ 3 7#e no /#ede /$o/o$"iona$ la in6o$1a"i.n )>i"a /a$a !o1a$ #na de"ii.n a"o$de al g$ado de $iego 7#e de"ida1o a#1i$5 Tene$ en "#en!a la ig#ien!e 0a$ia)le= P$e"io VolF1ene de /$od#""i.n Co!o de /$od#""i.n 11.11. INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA INDICADORES DE LINEA DE BASE En la L9nea de Bae e de6inen #n "onj#n!o de indi"ado$e ele""ionado /a$a el eg#i1ien!o 3 e0al#a"i.n i!81i"a de la /$o/#e!a /$od#"!i0a5 Se #!ili4a a ini"io de la eje"#"i.n de la /$o/#e!a /$od#"!i0a5 INDICADORES &(D&%-D"!$) )&T*-%&"( -%T*-/ -"#" !"%"+&T$ Co!o !o!al An#al Co!o #ni!a$io Ing$eo To!ale P$e"io NX de #nidade /$od#"ida U!ilidad NM de !$a)ajado$e NX de (o$a !$a)ajada G$ado de a!i6a""i.n del "lien!e Pa$!i"i/a"i.n de la 1#je$ En!$e o!$o indi"ado$e 11.14. CONCLUSIONES ANEEOS -5 U)i"a"i.n de la /$o/#e!a /$od#"!i0a +5 Plano Di $eali4a$an "on!$#""ioneE G5 P$e#/#e!o 3 1e!$ado @5 E/e"i6i"a"ione !8"ni"a ;5 Co!i4a"ione K5 Ao!og$a69a D/o$ lo 1eno G 6o!og$a69a 7#e de1#e!$en la a"!i0idadE