C NC CP NA

C NC CP NA
FORMATO
INSPECCIN PLANIFICADA DE SSOMA
CDIGO: SSOMA.FOR.050
VERSIN:
F. ELABORACIN:
F. APROBACIN:
1
29/12/2012
29/12/2012
7. No Existe humedad en el rea de trabajo
8. No existen bidones, baldes, recipientes de agua abiertos cerca a
instalaciones elctricas.
4. No existen cables deteriorados, sueltos o desordenados en el piso. Tienen
canaletas y/o se encuentran blindados.
5. No existen bidones, baldes, recipientes de agua abiertos cerca a
instalaciones elctricas.
6. Existe correcta sealizacin en cables, enchufes, tomacorrientes, accesorios
y tableros elctricos
1. Los cables, enchufes, tomacorrientes, accesorios y tableros elctricos estn
en buen estado.
2. La llave general del rea se encuentra en buenas condiciones y el personal
puede identificarla facilmente
3. Estn todos los equipos de iluminacin (fluorescentes, focos) con protector o
cinta de seguridad colocados
10. Son conservados de manera adecuada despues de su uso diario.
INSTALACIONES ELCTRICAS OBSERVACIONES
7. Los arneses completos, lineas de vida, lineas de anclaje y shock absorber
estan en buen estado de conservacin y bien almacenados.
8. Los EPP son utilizados correctamente.
10. Existe almacenamiento y conservacin adecuado de EPP nuevos.
9. Se cumple con el EPP indicado por la sealizacin.
4. Existe buena Sealizacin la proteccin personal a utilizar en el rea
(Letreros Obligatorios).
5. La rutina de limpieza de EPP's es la correcta y los marcan para su
identificacin.
6. Las pruebas de hermiticidad se realizan correctamente (Respiradores), el
personal que usa esta afeitado.
1. Los EPP son recomendados, adecuados al rea y al trabajo.
2. Se encuentran en buenas condiciones y tienen conocimiento de cuando
sustituir los EPPs.
3. Existe un almacenamiento y eliminacin adecuado de los EPP que no se
utilizan o sacados de uso.
RESPONSABLE DEL REA
CANT. DE PERSONAS
SEGURIDAD
OBSERVACIONES EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONAL
CUMPLE C NO CUMPLE NC CUMPLE PARCIALMENTE CP NO APLICA NA
INSTALACIN
AREA DE TRABAJO
MES DE APLICACIN
CANT. DE PERSONAS
RESPONSABLE DEL EQUIPO
DA DE INSPECCIN
DATOS GENERALES DE OBRA
DATOS DEL EQUIPO QUE INSPECCIONA
REA QUE INSPECCIONA
Para realizar una evaluacin acorde a las necesidades de mejoramiento de la zona, se deben seguir las siguientes recomendaciones:
Marcar con un Aspa " X " la opcin que se considere segn la Evaluacin de los Inspectores.(NA ,C, NC)
DATOS DEL REA INSPECCIONADA
REA INSPECCIONADA
C NC CP NA
C NC CP NA
C NC CP NA
C NC CP NA
8. Las distancias entre los productos qumicos, combustibles almacenados es la
adecuada segn procedimiento PPC
9. El almacenamiento de productos qumicos se realiza con un rea ventilada y
restringida.
RESIDUOS SLIDOS OBSERVACIONES
1. Recipientes para residuos identificados, ordenados y rotulados.
5. La zona alrededor de los contenedores de residuos esta limpio y ordenado
4. Se evitan reboses de los contenedores o cilindros de residuos
3. Se identifican los puntos de acopio de residuos en el rea de trabajo
2. Correcta disposicin de residuos segn Procedimiento del cliente
4. Los vehculos fuera de uso: Se encuentran en un lugar adecuado (no
obstruye las vias de evacuacin)
5. Las Gruas y equipos de elevacin: Buena condicin al contacto visual, cables
de acero, eslingas, ruedas, sirena, freno.
6. Las Gruas, los montacargas y equipos de soldeo, cuentan con un programa
de Mantenimiento periodico, solicitar una copia.
1. Se aprecia ruido, desperfecto mecanico o condicin fsica que indique
desperfecto
2. Se utiliza una base para transportar los insumos (no sobre las uas de la
stocka)
3. Los stockas indican la capacidad de carga mxima
5. Se determina la operatividad de las herramientas en forma periodica. Tiene
formato de Inspeccin de Herramientas Mensual.
7. Las herramientas son utilizadas de acuerdo al uso destinado.
MAQUINAS, EQUIPOS Y VEHICULOS DE TRANSPORTE OBSERVACIONES
6. Cuenta con la Cinta de Inspeccin correspondiente.
2. Existen estantes ordenados donde cada maletn o herramienta tiene su lugar.
3. Estan en condiciones seguras para el trabajo, no defectuosas u oxidadas.
4. El personal responsable de operar las herramientas ha sido capacitado para
tal fin. Evidenciar
10. Se usa geomembrana y bandeja contraderrames para el almacenamiento de
los productos qumicos y combustibles.
HERRAMIENTAS MANUALES Y DE PODER OBSERVACIONES
1. Estn almacenadas en cajas o maletines donde cada herramienta tiene su
lugar.
5. Conocen el Instructivo o Proced. para afrontar derrames y conocen dnde
est el Kit Contraderrames, etc.
6. El Kit Contraderrames esta completo de acuerdo al estandar de PPC
7. En los ltimos meses se ha realizado la capacitacin del manejo de derrames.
Evidenciar.
2. Los Balones y/o cilindros con Gases comprimidos, estan almacenados
verticalmente, asegurados con cadenas, clasificados deacuerdo al
producto,aislados de fuente de calor, con guardas y tienen su MSDS del
fabricante con 16 items.
3. Estn las MSDS a disposicin del personal del rea y saben como utilizarlo.
4. Los materiales almacenados estan estables, asegurados y/o Bien Apilados.
GASES COMPRIMIDOS, PRODUCTOS QUMICOS, COMBUSTIBLES
Y TXICOS
OBSERVACIONES
1. Los materiales peligrosos y/o quimicos, tanto como combustibles son
almacenadas de forma ordenada e identificados con rtulos y Rombo NFPA.
C NC CP NA
C NC CP NA
C NC CP NA
3. Los extintores se encuentran revisados de manera mensual en sus tarjetas.
2. Los extintores estn identificados y sealizados y libres de obstruccin. El
personal conoce su ubicacin.
1. Hay carteles de seguridad en el rea y los conocen (zona segura, ruta de
evacuacin, prohibido el ingreso, etc.)
10. Conocen la Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y
Calidad del cliente.
9. Conocen la Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y
Calidad de la Empresa.
8. El personal conoce la ubicacin del Pulsador manual de la alarma de
emergencia mas cercano.
7. El personal conoce el lugar y como localizar al personal EHS
6. Reportan a tiempo los incidentes y se cumplen las acciones correctivas en las
fechas indicadas.
5. El personal sabe como actuar ante un accidente, Existe un Plan y telefonos
de Emergencia .
4. Se llevan a cabo las Charlas diarias de 5 minutos en forma diaria. El personal
participa de esas charlas.
3. El personal ha participado en simulacros de evacuacin (sismo, incendio y
Primeros Auxilios)
2. El personal puede identificar a los brigadistas de emergencia.
1. El personal identifica condiciones y actos inseguros. Las informa.
8. Los Brigadistas son identificados en su area, conocen los Instructivos de
Accion en caso de Emergencia.
7. Las luces de seguridad estn operativas
6. Las reas de circulacin y Evacuacin estn demarcadas correctamente y
libres de obstruccin
AMBIENTE DE TRABAJO
9. Existe exposicion al ruido constante, No mayores a 85 dB por 8 horas
continuas de trabajo, existe medios de atenuacin.
7. La Iluminacin es suficiente, Adecuada y sus accesorios estan en buenas
condiciones para el trabajo.
6. La Ventilacin es aceptable para el trabajo que se realiza; con concentracin
de Oxigeno mayor a 19.5%
5. Las Posturas son adecuadas para la actividad a desarrollarse.
4. Existen bidones con agua y vasos para el personal, estn limpios y en buenas
condiciones
3. El personal esta capacitado en el levantamiento y manejo de cargas (tiene
registros)
2. Existe movimiento de material en forma manual de ms de 25 Kg.
1. Existen las herramientas adecuadas para desarrollar las tareas asignadas
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
RESPUESTA ANTE EMERGENCIA Y SEALIZACIN DE
SEGURIDAD
5. Existen botiqun en el rea de trabajo
4. Los botiquines estan en buen estado, limpios, ordenados y con su manual de
Primeros Auxilios.
ACTIVIDADES Y ACTITUDES PREVENTIVAS OBSERVACIONES
8. Existen servicios higinicos segn la lesgislacin vigente.
C NC CP NA
C NC CP NA
C NC CP NA OBSERVACIONES
LIMPIEZA
LIMPIEZA DE REAS Y EQUIPOS
2. Escaleras porttiles en buen estado y ordenado en un lugar definido.
1. Estantes, archivadores, repisas ordenados y sin materiales o documentos
fuera de el.
3. Zonas de almacenamiento ordenadas, limpias e identificadas con rotulos.
2. Parihuelas ordenadas en zona designada.
1. Paredes, ventanas y pisos en buenas condiciones de mantenimiento y
sealizados.
7. Las herramientas y demas equipos y materiales se encuentran en reas
delimitadas y sealizadas tanto como identificacin.
4. Existe una zona destinada para los materiales de limpieza. Est ordenada y
limpia.
3. Se utilizan materiales de limpieza aprobados.
2. Existe responsabilidad asignada rotativa para la limpieza del rea y se
registra las labores de limpieza.
1. Ambiente y/o rea de trabajo limpios y ordenados
ORDEN Y LIMPIEZA
EQUIPOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO
INSTALACIONES
8. Los Andamios, las plataformas se encuentran en buen estado y estables,
existe perimetro de seguridad.
6. Los equipos de estrobamiento (izajes) se encuentran en buenas condiciones
(grilletes, fajas, poleas, eslingas, etc).
5. Se eliminan equipos, materiales y herramientas en desuso u obsoletos.
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
4. Todo equipo, material y herramienta de trabajo tiene lugar definido de
acuerdo al uso.
3. Orden en reas destinadas para contener uniformes u otros implementos de
seguridad (colgador), cascos, impermeables