Categoria Transao

CS01
CS02
CS03
CS11
CS12
CS13
CS14
CR01
CR02
CR03
CR11
CA01
CA21
CA02
CA03
CK11N
MC84
MC86
MC85
MC81
MC82
MC83
MC87
MC88
MC89
MC75
MC74
MD61
MD62
MD63
MD73
MS31
MS32
MS33
MS02
MS03
MS05
MS06
MS04
MS07
MD41
MD42
MD11
MD12
MD14
MD15
CO40
Exibir grupo de produtos
Descrio
Criar roteiro
Criar centro de trabalho
Lista tcnica multi-nivel (sntese de quantidade)
Verifica em quais listas tcnicas est o material
Modificar Centro de Trabalho
Exibir Centro de Trabalho
Comparao de Lista tcnica
Criar grupo de produtos
Exibir Planejamento para Material
Planejamento de
Vendas e
Operao (SOP)
Transferncia dados SOP para Gesto da Demanda (grupo de Produtos)
Transferncia dados SOP para Gesto da Demanda (Material)
Modificar Planejamento para Grupo de Produtos
Exibir Planejamento para Grupo de Produtos
Criar Planejamento para Material
Modificar grupo de produtos
Modificar Planejamento para Material
Criar Planejamento para Grupo de produtos
Roteiro
Lista Tcnica
Estrutura Multi-Nvel
Criar Clculo de Custos Material
Centro de
Trabalho
Criar roteiro para Produo Repetitiva
Exibir Roteiro
Modificar Roteiro
Capacidade do centro de trabalho
Planejamento Individual Um Nvel
Lista MRP Material
Exibir Coletiva Lista MRP
Lista Atual Necessidade/Estoque
Exibir Coletiva Necessidade/Estoque
PP - Planejamento de Produo
Criar Lista Tcnica de Material
Modificar Lista Tcnica de Material
Exibir Lista Tcnica de Material
Lista Montagem Multi-Nvel
Converso Individual Req. Compras
Converso Coletiva Req. Compras
Converso Individual Ord. Produo
Planejamento
Longo
Prazo (LTP)
Criar Cenrio
Modificar Cenrio
Exibir Cenrio
Planejamento Individual Multi-Nvel
Gesto da
Demanda
Criar Necessidade Independente Prevista
Modificar Necessidade Independente Prevista
Exibir Necessidade Independente Prevista
Exibir Necessidade Total
Planejamento
(MPS)
Planejamento Individual Multi-Nvel
Planejamento Individual Um Nvel
Criar Ordem Planejada
Modificar Ordem Planejada
CO41
MD05
MD06
MD04
MD07
MD02
MD03
MD11
MD12
MD14
MD15
CO40
CO41
MD05
MD06
MD04
MD07
CM01
CM02
CM03
CM04
CM05
CM21
CO01
CO02
CO03
CO11N
CO14
CO15
CO13
COOIS
COID
LS26 Sntese de Estoques (WM)
KOB1
CKM3
LSMW
MF52
MFBF
COOISPI
S_ALR_87013127
Sistema de informao de ordem de processo
Exibir confirmao da ordem
- Seleo de ordens
Visualizao Tabela de Planejamento
Confirmao da produo repetitiva
Custos Incorridos
Razo do Material
Legacy system migration workbench
Controle de
Produo
Criar Ordem
Modificar Ordem
Exibir Ordem
Confirmao Registrar para Operao - Folha de Trabalho
Confirmao Registrar para Ordem
Estornar Apontamento
Sistema de Informao para Ordens (Discreta)
Sistema de Informao para Ordens (Processo)
Exibir Coletiva Lista MRP
Converso Coletiva Ord. Produo
Planejamento
(MPS)
Planejamento de
Necessidades
(MRP)
Converso Coletiva Ord. Produo
Lista MRP Material
Exibir Coletiva Lista MRP
Lista Atual Necessidade/Estoque
Planejamento Individual Um Nvel
Lista MRP Material
Planejamento
de Capacidade
Carga de Capacidade
Ordens
Pool
Atrasos
Lista Atual Necessidade/Estoque
Exibir Coletiva Necessidade/Estoque
Criar Ordem Planejada
Planejamento Individual Multi-Nvel
Sobrecarga
Painel Plan. Grfico
Modificar Ordem Planejada
Converso Individual Req. Compras
Converso Coletiva Req. Compras
Converso Individual Ord. Produo
Exibir Coletiva Necessidade/Estoque
Vises
MRP1
MRP2
MRP3
MRP4
Previso somente produtos vendveis
Programao da Produo somente para materiais fabricados
MIGO
261 Sada de mecadoria
101 Entrada de Mercadoria
Exibir grupo de produtos
Descrio
Criar roteiro
Criar centro de trabalho
Lista tcnica multi-nivel (sntese de quantidade)
Verifica em quais listas tcnicas est o material
Modificar Centro de Trabalho
Exibir Centro de Trabalho
Comparao de Lista tcnica
Criar grupo de produtos
Exibir Planejamento para Material
Transferncia dados SOP para Gesto da Demanda (grupo de Produtos)
Transferncia dados SOP para Gesto da Demanda (Material)
Modificar Planejamento para Grupo de Produtos
Exibir Planejamento para Grupo de Produtos
Criar Planejamento para Material
Modificar grupo de produtos
Modificar Planejamento para Material
Criar Planejamento para Grupo de produtos
Estrutura Multi-Nvel
Criar Clculo de Custos Material
Criar roteiro para Produo Repetitiva
Exibir Roteiro
Modificar Roteiro
Capacidade do centro de trabalho
Planejamento Individual Um Nvel
Lista MRP Material
Exibir Coletiva Lista MRP
Lista Atual Necessidade/Estoque
Exibir Coletiva Necessidade/Estoque
PP - Planejamento de Produo
Criar Lista Tcnica de Material
Modificar Lista Tcnica de Material
Exibir Lista Tcnica de Material
Lista Montagem Multi-Nvel
Converso Individual Req. Compras
Converso Coletiva Req. Compras
Converso Individual Ord. Produo
Criar Cenrio
Modificar Cenrio
Exibir Cenrio
Planejamento Individual Multi-Nvel
Criar Necessidade Independente Prevista
Modificar Necessidade Independente Prevista
Exibir Necessidade Independente Prevista
Exibir Necessidade Total
Planejamento Individual Multi-Nvel
Planejamento Individual Um Nvel
Criar Ordem Planejada
Modificar Ordem Planejada
Sistema de informao de ordem de processo
Exibir confirmao da ordem
- Seleo de ordens
Visualizao Tabela de Planejamento
Confirmao da produo repetitiva
Custos Incorridos
Razo do Material
Legacy system migration workbench
Criar Ordem
Modificar Ordem
Exibir Ordem
Confirmao Registrar para Operao - Folha de Trabalho
Confirmao Registrar para Ordem
Estornar Apontamento
Sistema de Informao para Ordens (Discreta)
Sistema de Informao para Ordens (Processo)
Exibir Coletiva Lista MRP
Converso Coletiva Ord. Produo
Converso Coletiva Ord. Produo
Lista MRP Material
Exibir Coletiva Lista MRP
Lista Atual Necessidade/Estoque
Planejamento Individual Um Nvel
Lista MRP Material
Carga de Capacidade
Ordens
Pool
Atrasos
Lista Atual Necessidade/Estoque
Exibir Coletiva Necessidade/Estoque
Criar Ordem Planejada
Planejamento Individual Multi-Nvel
Sobrecarga
Painel Plan. Grfico
Modificar Ordem Planejada
Converso Individual Req. Compras
Converso Coletiva Req. Compras
Converso Individual Ord. Produo
Exibir Coletiva Necessidade/Estoque
Categoria Transao
MM01
MM02
MM03
MM60
MM06
MB21
ME51N
ME52N
ME53N
ME54N
ME55
ME57
ME21N
ME22N
ME23N
ME24N
ME28
ME9F
ME2L
ME80FN
ME31K
ME32K
ME33K
ME35K
XK01
XK02
XK03
MK01
MK02
MK03
FK01
FK02
FK03
MKVZ
ME41
ME42
ME43
ME44
ME45
ME47
ME48
ME49
ME2L
ME2M
ME80FN
ME5A
ME3L
Lista/Indice de materiais
Requisio de
Compras
Marcar material para eliminao
Criar Reserva
Modifica requisio de compras
Consulta requisio de compras
Libera requisio de compras (individual)
Cria pedido de compras
Atualizar anexo
Liberao dos pedidos de compras
MM - Gesto de Materiais
Descrio
Criar material
Modificar material
Libera requisio de compras (coletivo)
Atribuir e Processar Requisies de Compras
Materiais Consultar material
Fornecedores
Modifica fornecedor - Dados gerais e compras
Consulta fornecedor - Dados gerais e compras
Cria fornecedor - Dados gerais e financeiros
Cria fornecedor
Modifica fornecedor
Contratos
Criar contrato
Modificar contrato
Pedidos de
Compras
Relatrio de
Compras
Lista de pedidos de compras por fornecedor
Lista de pedidos de compras por material
Anlises gerais dos pedidos de compras
Lista de requisies de compras
Lista de contratos por fornecedor
Lista de fornecedores
Cotao
Consulta fornecedor
Imprimir pedidos de compras
Reporte Pedidos de Compra
Listagem de pedidos de compras
Modifica pedido de compras
Consulta pedido de compras
Exibir Solicitao de Cotao
liberarSolicitao de Cotao
Atualizar Cotao
Exibir Cotao
Comparao de Preos
Cria requisio de compras
Modifica fornecedor - Dados gerais e financeiros
Consulta fornecedor - Dados gerais e financeiros
Cria fornecedor - Dados gerais e compras
Consulta contrato
Libera contrato
Criar Solicitao de Cotao
Atualizar Anexo Solicitao de Cotao
Modificar Solicitao de Cotao
ME3M
MIGO
MB1A
MB1B
MB1C
MB03
MBST
MIRO
MIR4
MIR6
MRBR
MR8M
MBSM
J1B1N
J1B2N
J1B3N
MB51
MMBE
MB52
MB1A
MB1B
MB1C
MB01
MB03
MR51
MB53
MI01
MI02
MI03
MI04
MI06
MI07
MI11
MI20
MI21
S_ALR_87012150
S_ALR_87012151
S_ALR_87012152
S_ALR_87012153
ME01
ME41
VL31n
SP-LCS-207
VF01
VL02N
VT01N
ME2N
MSC3N
MMPV
ME11
OX10
Lote MSC1N Criar Lote
Diferir Perodo MM
Variaes
Criar Plantas / Filiais / Centro
Relatrio de
Compras
Lista de contratos por material
Entrada
Fsica
Movimentao de mercadorias
Registra outras saida de mercadorias (similar MB1B)
Transferncia de material (similar MIGO)
Registra outras entradas de mercadorias (similar MB1B)
Consulta do documento de material (consulta MIGO)
Estorno de documento (MIGO)
Entrada
Fiscal
Lanamento das faturas e notas fiscais
Consulta documentos gerados pela MIRO
Consulta documentos gerados pela MIRO
Liberar Faturas Bloqueadas
Estorno da MIRO
Consulta documentos que foram estornados
Cria nota fiscal writer
Modifica nota fiscal
Consulta, cancela e imprime nota fiscal
Inventrio
Consulta movimentao de material
Consulta estoque do material (sntese de estoque)
Consulta estoque de vrios materiais ao mesmo tempo
Sada de materiais
Transferncia de materiais
Entrada de materiais
Entrada de materiais com referncia ao pedido de compras
Consulta movimentao de material
Consulta documentos contbeis gerados na movimentao de material
Disponibilidade centro
Inventrio Fsico
Criar documento de inventrio
Modificar documento de inventrio
Exibir documento de inventrio
Registrar Contagem de Inventrio
Exibir Contagem de Inventrio
Registrar Diferena (material fsico com o SAP)
Registrar Recontagem
Imprimir Lista de Diferenas
Imprimir Documento de Inventrio
Livro Fiscal
Transao standard - Livro Fiscal Modelo 1
Transao standard - Livro Fiscal Modelo 2
Transao standard - Livro Fiscal Modelo 3
Transao standard - Livro Fiscal Modelo 7
Exibir Lote
Faturar
Saida Mercadoria
Cria Transporte
Doc de compra por n documento
Criar LOF/Atualizar
Criar Cotao
gerar aviso de recebimento
Criar Entrega
Criar Reg Info
MB21 Cria a reserva
MB22 Altera a reserva
MB23 visualiza a reserva
mbver exclui a reserva inteira
omcq transao de mensagens
obmsg transao de mensagens
oba5 transao de mensagens
cl20n caracterisiticas da estratgia
Tabela ADRC - endereo...
Migo
101
102
122
123
MB1B
541
833
834
835
321
MBSU
835
Tabela
EBAN
EKKO
EKPO
MARA
MARDH
MARC
MCHA
MCHB
BSEG
Materials
MARA Material Master: General
MAKT Material Master: Short description
MARM Material Master: Conversion factors
MVKE Material Master: Sales Area
MLAN Material Master: Sales Tax
MAEX Material Master: Export Licenses
MARC Material Master: Plant
MBEW Material Master: Valuation
MLGN Material Master: WM Inventory
MLGT Material Master: WM Inventory type
Lista/Indice de materiais
Marcar material para eliminao
Criar Reserva
Modifica requisio de compras
Consulta requisio de compras
Libera requisio de compras (individual)
Cria pedido de compras
Atualizar anexo
Liberao dos pedidos de compras
MM - Gesto de Materiais
Descrio
Criar material
Modificar material
Libera requisio de compras (coletivo)
Atribuir e Processar Requisies de Compras
Consultar material
Modifica fornecedor - Dados gerais e compras
Consulta fornecedor - Dados gerais e compras
Cria fornecedor - Dados gerais e financeiros
Cria fornecedor
Modifica fornecedor
Criar contrato
Modificar contrato
Lista de pedidos de compras por fornecedor
Lista de pedidos de compras por material
Anlises gerais dos pedidos de compras
Lista de requisies de compras
Lista de contratos por fornecedor
Lista de fornecedores
Consulta fornecedor
Imprimir pedidos de compras
Reporte Pedidos de Compra
Listagem de pedidos de compras
Modifica pedido de compras
Consulta pedido de compras
Exibir Solicitao de Cotao
liberarSolicitao de Cotao
Atualizar Cotao
Exibir Cotao
Comparao de Preos
Cria requisio de compras
Modifica fornecedor - Dados gerais e financeiros
Consulta fornecedor - Dados gerais e financeiros
Cria fornecedor - Dados gerais e compras
Consulta contrato
Libera contrato
Criar Solicitao de Cotao
Atualizar Anexo Solicitao de Cotao
Modificar Solicitao de Cotao
MVER Material Master: Consumption
DVER Material Master: Consumption
MAPR Material Master: Forecast
MARD Material Master: Storage Location
MCH1 Material Master: X Plant Batches
MCHA Material Master: Batches
MCHB Material Master: Batch Stock
MARCH - Material Master C Segment: History
MARDH - Material Master Storage Location Segment: History
MBEWH - Material Valuation: History
MCHBH - Batch Stocks: History
MKOLH - Special Stocks from Vendor: History
MSCAH - Sales Order Stock at Vendor: History
MSKAH - Sales Order Stock: History
MSKUH - Special Stocks at Customer: History
MSLBH - Special Stocks at Vendor: History
MSPRH - Project Stock: History
MSSAH - Total Sales Order Stocks: History
MSSQH - Total Project Stocks: History
Diferir Perodo MM
Criar Plantas / Filiais / Centro
Lista de contratos por material
Movimentao de mercadorias
Registra outras saida de mercadorias (similar MB1B)
Transferncia de material (similar MIGO)
Registra outras entradas de mercadorias (similar MB1B)
Consulta do documento de material (consulta MIGO)
Estorno de documento (MIGO)
Lanamento das faturas e notas fiscais
Consulta documentos gerados pela MIRO
Consulta documentos gerados pela MIRO
Liberar Faturas Bloqueadas
Estorno da MIRO
Consulta documentos que foram estornados
Cria nota fiscal writer
Modifica nota fiscal
Consulta, cancela e imprime nota fiscal
Consulta movimentao de material
Consulta estoque do material (sntese de estoque)
Consulta estoque de vrios materiais ao mesmo tempo
Sada de materiais
Transferncia de materiais
Entrada de materiais
Entrada de materiais com referncia ao pedido de compras
Consulta movimentao de material
Consulta documentos contbeis gerados na movimentao de material
Disponibilidade centro
Criar documento de inventrio
Modificar documento de inventrio
Exibir documento de inventrio
Registrar Contagem de Inventrio
Exibir Contagem de Inventrio
Registrar Diferena (material fsico com o SAP)
Registrar Recontagem
Imprimir Lista de Diferenas
Imprimir Documento de Inventrio
Transao standard - Livro Fiscal Modelo 1
Transao standard - Livro Fiscal Modelo 2
Transao standard - Livro Fiscal Modelo 3
Transao standard - Livro Fiscal Modelo 7
Exibir Lote
Faturar
Saida Mercadoria
Cria Transporte
Doc de compra por n documento
Criar LOF/Atualizar
Criar Cotao
gerar aviso de recebimento
Criar Entrega
Criar Reg Info
Descrio
Recebimento do fornecedor
Anulao do recebimento do fornecedor
Devoluo ao fornecedor
Anulao da devoluo do fornecedor
Transferencia de material pro fornecedor
Sada de transferencias entre fabricas
Estorno da sada de transferencias entre fabricas
Recebimento de transferencia entre fabricas
Mudana de status de materiais de controle de qualidade para livre utilizao
Recebimento de transferencias
Descrio
Requisio de Compra
Cabealho do pedido de compras
Itens do pedido de compra
Tabela de material
Viso Geral de Estoque (funciona como a MMBE)
Tabela de material com referencia ao centro
Tab lote com data de vencimento
Tab lde lote com depositos
tab de cabealho de doc de material
Materials
MARA Material Master: General
MAKT Material Master: Short description
MARM Material Master: Conversion factors
MVKE Material Master: Sales Area
MLAN Material Master: Sales Tax
MAEX Material Master: Export Licenses
MARC Material Master: Plant
MBEW Material Master: Valuation
MLGN Material Master: WM Inventory
MLGT Material Master: WM Inventory type
MVER Material Master: Consumption
DVER Material Master: Consumption
MAPR Material Master: Forecast
MARD Material Master: Storage Location
MCH1 Material Master: X Plant Batches
MCHA Material Master: Batches
MCHB Material Master: Batch Stock
MARCH - Material Master C Segment: History
MARDH - Material Master Storage Location Segment: History
MBEWH - Material Valuation: History
MCHBH - Batch Stocks: History
MKOLH - Special Stocks from Vendor: History
MSCAH - Sales Order Stock at Vendor: History
MSKAH - Sales Order Stock: History
MSKUH - Special Stocks at Customer: History
MSLBH - Special Stocks at Vendor: History
MSPRH - Project Stock: History
MSSAH - Total Sales Order Stocks: History
MSSQH - Total Project Stocks: History
2 6
9 3
4 3
8
2 9 1 8
3 8 2
3 9
5 7
7
9
Categoria Transao
VA01
VA02
VA03
VA05
VA41
VA42
VA43
VA11
VA12
VA13
VA21
VA22
VA23
V.02
V.23
V.25
FD32
VF01
VF02
VF03
VF04
VF05
VF07
VFX3
VF11
VV31
VKM3
VKM4
VKM5
VK11
TK11
VX11N
J1B1N
J1BNFE
J1BTAX
SP01
VL01N
VL02N
VL02N
VL03
VL04
VL05
VL08
VL09
VL10B
VL15
VL16
VL19
Remessa
Criar Nota Fiscal
Modificar cotao
SD - Vendas
Criar ordem de vendas
Verificao de Crdito
Verificao de Crdito e Remessa
Faturamento
Lista documentos de faturamento
Exibir do Arquivo Documento de Faturamento
Modificar administrao do crdito de cliente
Criar carta de credito
Modificar/cancelar ordem de vendas
Exibir ordem de vendas
Listar ordem de vendas
Criar solicitao de cotao
Modificar solicitao de cotao
Exibir solicitao de cotao
Criar contrato
Ordens incompletas
Liberar ordens para faturamento
Controle de Sada
Criar remessa
Modificar - Registrar sada de mercadorias
Modificar Picking
Remessas em processamento Confirmar
Estornar Movimento de mercadoria
PO prontos para Expedio (Intercompany)
Processar remessas a fazer
Configurar Output Padro
Estornar (documento de faturamento)
Monitorar Nota Fiscal Eletronica
Descrio
Exibir cotao
Modificar contrato
Exibir contrato
Criar cotao
Exibir documento de faturamento
Faturas bloqueadas
Criar Tarifa de Frete
Processar faturamentos (fatura em massa)
Verificao de Remessa
Verificar condies de Pricing
Exibir remessa
Confirmar Ordem de Picking
Lista de remessas
Remessas em processamento Sada de
Remessas em processamento Picking
Ordem de
Vendas
Modificar documento de faturamento
Criar documento de faturamento
Administrao de impostos por Pais
VL21
VG01
VG02
VG03
VD03
VD04
XD03
VAP1
VAP2
VAP3
PAL1
PAL3
PAL2
VC/1
VC/2
XD01
XD02
XD03
XD05
XD06
F56A
XD99
O4T3WP
O4NM
O4NCN
O4TEN
O4TFN
O4TGN
O4V1
O4C1
O4T0
O4TT
O4TL
O401
O400
O40A
O40D
O4TQ
V/06
VOK0
O3I2
Remessa
Exibir Grupo de Remessa
Modificar Pessoa de Contato
Exibir (Diferentes Funes de Parceiros)
Remessas em processamento Sada de
Menu - Traders and Schedulers
Modificar Cliente
Criar Pessoa de Contato
Lista Informaes de Clientes
Criar Cliente
Lista Ficha de Clientes
Traders and
Schedulers
Workbench
(TSW)
Mining
Pegging em trs vias
Atualizar designao
Criar guia de transporte
TD Criar veculo
Criar Parceiros
Modificar Ticket
Criar Local de Negocios
Exibir Ticket
Modificar Grupo de Remessas
Exibir Responsvel Vendas
Exibir Modificaes (Diferentes Funes de
Exibio Central (Diferentes Funes de
Criar Grupo de Remessas
Bloquear/Desbloquear
Deletar Sistema de Transporte
TD Criar unidade de transporte
Criar designao
Viso geral do Cliente
Exibir Cliente
Criar Sistema de Transportes
Cliente
Marcar para Eliminao
Grupo de
Remessa
Funo
Parceiro
Exibir Pessoa de Contato
Criar Responsvel Vendas
Deletar Cliente
Cotao
Pricing
Menu - Administrao de Locais (IS-Oil)
Arquivamento - arquivar local ativ.
Arquivamento - Eliminar local ativ.
Exibir condies da Pricing
Verifica dados da Pricing
Modificar Responsvel Vendas
Tabela Descrio
KNA1 Customer master: General
KNB1 Customer Master Co. Code Data (payment method, reconciliation acct)
KNB4 Customer Payment History
KNB5 Customer Master Dunning info
KNBK Customer Master Bank Data
KNKA Customer Master Credit Mgmt.
KNKK Customer Master Credit Control Area Data (credit limits)
KNVK Contact persons
KNVV Customer master: Sales areas
KNVA Unloading point
KNVI Tax indicators
KNVP Partner functions
KNVD Documents
KNVL Licenses
KNVS Customer master: Shipping
KNVH Customer Master: Hierarchies
KLPA Customer/Vendor Link
KNMTK Customer Material Information: Header
KNMT Customer Material Information: Item
VBUK Header Status / Admin data
VBUV Incompletion log
VBPA Partner functions
SADR Address
VBFA Document flow
VBAK Sales document: header
VBKD Sales document: Business data
VAKPA Partner index
VEDA Contract
VBKA Sales Activity document
NAST Output
JSTO PP Status
STXH Text: header
STXL Text: Lines
VBAK Sales Document - Header Data
VBKD Sales Document - Business Data
VBUP Item Status
VBEP Sales Document Schedule Line
VBBE Sales Requirements: Individual Records
VBUP Item status
VBAP Sales document: Item data
VBKD Sales document: Business data
VEBA Contract
VBLB Forecast
VBEP Sales document: Schedule line
VBBE Individual requirement
Customers
Customer Material Information
Sales Activities & Sales Document (Header)
Sales document (Item)
VBBS Summary requirements
VBUV Incompletion log
VBFA Document flow
VBPA Partner functions
JSTO PP Status
NAST Output
STXH Text: Header
STXL Text: Lines
KONV Conditions of Pricing
LIPS Delivery Document item data, includes referencing PO
LIKP Delivery Document Header data
VBRK Billing Document Header
VBRP Billing Document Item
VEKP Shipping Unit Item (Content)
VEPO Shipping Unit Header
OIJNOMH Nomination Header
OIJNOMI Nomination Item
OIJNE Nomination Events
OIJ_EL_TICKET_H Ticket Header
OIJ_EL_TICKET_I Ticket Item
OIJTS Transport System
OIJLOC Location ID
OIJTSLOC Location ID by Transport System
OIGV Vehicles
TVKO Viso geral da area de vendas
SD Delivery Docs
Billing Document
SD Shipping Unit
Outros
TSW Mining
Categoria Transao
FS01
FS02
FS03
FS00
FS05
FS06
FS04
FST2
F-02
FBN1
FB50
FKMT
FB02
FB03
FB09
FB08
F.80
FBL3N
FBL4N
FBD1
FBD2
F.56
F.14
FBS1
F.81
F.10
F.01
F.08
F.54
FS10N
F.51
F.97
KE21N
F-03
F.05
F.06
F.16
FK01
FK02
FK03
FK06
FBL1N
FK10N
FBD1
F.14
F-44
F-63
FBV
F-53
Estornar documento individualmente
Estornar documento em massa
Exibir partida individual em contas do razo
Modificar partida individual em conta do razo
Executar lanamento peridico / processar batch input
Modificar documento peridico
Eliminar documento peridico
FI - Financeiro
Descrio
Criar contas do razo
Modificar contas do razo
Contabilidade
(GL)
Verificar numerao de documentos financeiros
Exibir contas do razo
Criar contas centralmente no plano de contas e na empresa
Bloquear / Desbloquear contas do razo
Marcar para eliminao contas do razo
Exibir modificaes das contas do razo
Exibir documento
Avaliao estoques em moeda estrangeira(encerramento)
Atualizar denominao de contas do razo no plano de contas
Criar lanamento de contas do razo - General Posting
Criar lanamento de contas do razo - GL document ( tela nova )
Modelo de classificao contbil
Modificar documento
Modificar tem
Lanamento de documentos de referncia -Docto peridico
Criar lanamento peridico p/ proviso( com estorno perodo seguinte )
Balano Patrimonial
Lista de saldo
Exibir saldo das contas
Lista de saldo estruturada
Reverter lanamento peridico para provises
Relatrio de plano de contas
Processar lanamentos peridicos / processar batch input
Compensar fornecedor
Lanamentos de tributos com pr edio
Criar fornecedor
Livro razo
Livro Dirio
Compensao de partidas em aberto
Avaliao de partidas em aberto em moeda estrangeira(encerramento)
Transporte saldo inicial (encerramento)
Entrar partidas individuais
Contas a Pagar
(AP)
Modificar fornecedor
Exibir fornecedor
Consultar partida de fornecedor / modificar / bloquear e desbloquear
Consultar saldo de fornecedor
Marcao p/elimin.-forneced.(contab)
Criar lanamentos peridicos
Eliminar documentos pr editados
Pagar manualmente
F-43
F-41
FB60
F-44
F-44
F110
FB09
FB03
F-51
FBRA
FCHI
FCH2
FCHN
FB08
F-47
F-48
F-54
FB80
FB08
FB60
FCH3
FCHN
FCH1
FCH7
FCH8
FCH9
S_ALR_87012150
S_ALR_87012151
S_ALR_87012154
S_ALR_87012155
S_ALR_87012157
S_ALR_87012159
S_ALR_87012129
FD01
FD02
FD03
FD04
FD05
FD06
F-22
F-26
F-27
F-28
FB70
FB02
FB03
FB04
FBRA
FBL5N
FD10N
F-32
F.34
Agrupar fatura
Pagar automaticamente
Modificar documento
Contas a Pagar
(AP)
Exibir documento
Compensar nota de crdito
Anular Compensao ( documento compensado )
Cadastrar cheques
Lanar fatura de fornecedor - antiga
Nota de crdito
Lanar fatura de fornecedor - nova
Desdobrar fatura
Consultar cheque por documento de pagamento
Consultar lista de cheque
Estorno de documento em massa
Cancelar cheque com estorno do documento de pagamento
Estornar documento ( documento em aberto )
Solicitao de adiantamento
Adiantamento a fornecedor
Compensao de adiantamento ao fornecedor
Consultar invalidao cheque
Cancelar cheque e reimprimir
DIRF
Directory for Calculating ISS Tax
Cancelar cheque emitido
Estorno de documento individual
Lanar fatura de fornecedor - nova
Visualizar registro de cheque
Invalidar cheques no utilizados
Modificar cliente
Exibir cliente
Exibir modificaes
Bloquear / desbloquear cliente
Criar cliente
List of incoming documents and vendor list
List of Outgoing Documents
Directory for Calculating IPI Tax
Directory for Calculating ICMS Tax
IN68: Master data, document files, and tables
Entrada de recebimento
Lanar fatura de cliente - nova
Mudana documento cliente
Exibir documento de cliente
Marcar cliente para deleo
Lanar fatura de cliente - antiga
Nota de crdito
Entrada rpida de pagamento
Compensao de cliente
Mudana em massa de cliente
Exibir as modificaes em cliente
Anular Compensao ( documento compensado )
Consultar partida de cliente / modificar / bloquear e desbloquear
Exibir saldo das contas
Contas a
Receber
(AR)
FD32
FD24
F110
F-37
F-29
F-39
FKMT
F.13
S_ALR_87012167
S_ALR_87012167
S_ALR_87012186
S_ALR_87012169
S_ALR_87012168
S_ALR_87012197
S_ALR_87012175
S_ALR_87012177
S_ALR_87012199
S_ALR_87012179
S_ALR_87012180
S_ALR_87012182
S_ALR_87012183
S_ALR_87012195
FBCJ
FCH1
FCH2
FCH3
FCH5
FCH7
FCH8
FCHN
FCHT
FF67
FF68
FI01
FI03
FI12
F110
ABAON
ABAVN
ABT1N
AIBU
AIST
AS01
AS02
AB02
AB03
AB08
AS03
AS05
AS06
AS11
AS21
Mudana individual de cliente
Exibir as mudanas de clientes
Modelo de classificao contbil
Compensao automtica
Accounts Receivable Information System
Accounts Receivable Information System
Programa de recebimento automtico
Solicitao de adiantamento para o cliente
Adiantamento do cliente
Compensao de adiantamento do cliente
Customer Payment History
List Of Down Payments Open On Key Date - Customers
Customer List
Customer Sales
Transaction Figures: Account Balance
Due Date Analysis for Open Items
List of Customer Line Items
Elimin.regis.mestre imob./Marc.elim.
Criar subn imobilizado
Criar complexo de imobilizados
Contas a
Receber
(AR)
Address List
Display Changes to Customers
Display/Confirm Critical Customer Changes
Customer Master Data Comparison
Open Items - Customer Due Date Forecast
Baixa por sucata
Criar registro mestre do imobilizado
Modificar Bancos da empresa / Contas Bancarias
Payment Run(check)
Imobilizado
(AA/AM)
Exibir documento do imobilizado
Estornar part.indiv.do imobilizado
Modificar documento de imobilizado
Exibir registro mestre do imob.
Bloquear registro mestre do imob.
Manual Bank Statement
Manual Check Deposit
Modificar registro mestre do imob.
Imobilizados Transferncia
Transferir imobilizado em andamento
Estornar liquidao imobil.em andam.
Bank Master Record
Bank Master Data - Display Bank
Baixa imob.por venda sem cliente
Contabilidade
Bancaria
(BL)
Cash Journal Posting
Display Check Information
Display For Payment Document
Void Checks
Create Manual Checks
Reprint Check
Reverse Check Payment
Check Register
Assignment to Payment
AS22
AS21
AS24
ASKB
AR01
AR02
AR05
AR06
AR07
AR12
AR16
AR18
AR27
F-90
F-91
F-92
S_ALR_87012052
S_ALR_87012050
S_ALR_87011990
S_ALR_87011994
S_ALR_87012039
FAGL_FC_VAL
OB52
Variaes
Converso de Moeda de acordo com o cambio para montar DRE
Diferir Perodo FI
Modificar complexo de imobilizados
Imobilizado
(AA/AM)
Criar complexo de imobilizados
Criar subn complexo de imobilizados
Lanamentos peridicos de imob.
Chamar lista do ativo imobilizado
Ativo imobilizado
Chamar lista de baixa do imob.
Chamar lista do imobilizado
Modificaes nas classes do imob.
Chamar simulao de depreciao
Chamar lista de complexos de imob.
Chamar lista de transf.do imob.
Movimentos do imobilizado
Aquis.imob.por compra com fornecedor
Aquis.imob.por conta transitria
Baixa imob.por venda com cliente
Baixas do imobilizado
Aquisies de imobilizado
Quadro do imobilizado
Chamar quadro do imobilizado
Chamar lista de aquisio do imob.
Tabela
AGKO
ANAR
ANAT
ANEK
ANEP
ANEV
ANKT
ANLA
ANLB
ANLC
ANLH
AT02T
AT02A
AT10
AT10T
BKDF
BKORM
BKPF
BLPK
BLPP
BLPR
BNKA
BP000
BPBK
BPEG
BPEJ
BPEP
BPGE
BPJA
BSAD
BSAK
BSAS
BSEC
BSEG
BSID
BSIK
BSIM
BSIS
CEPC
CEPCT
COBRA
COBRB
COKA
COSP
COSS
CRCO
CSKA
CSKB
CSLA
Estornar documento individualmente
Estornar documento em massa
Exibir partida individual em contas do razo
Modificar partida individual em conta do razo
Executar lanamento peridico / processar batch input
Modificar documento peridico
Eliminar documento peridico
FI - Financeiro
Descrio
Criar contas do razo
Modificar contas do razo
Verificar numerao de documentos financeiros
Exibir contas do razo
Criar contas centralmente no plano de contas e na empresa
Bloquear / Desbloquear contas do razo
Marcar para eliminao contas do razo
Exibir modificaes das contas do razo
Exibir documento
Avaliao estoques em moeda estrangeira(encerramento)
Atualizar denominao de contas do razo no plano de contas
Criar lanamento de contas do razo - General Posting
Criar lanamento de contas do razo - GL document ( tela nova )
Modelo de classificao contbil
Modificar documento
Modificar tem
Lanamento de documentos de referncia -Docto peridico
Criar lanamento peridico p/ proviso( com estorno perodo seguinte )
Balano Patrimonial
Lista de saldo
Exibir saldo das contas
Lista de saldo estruturada
Reverter lanamento peridico para provises
Relatrio de plano de contas
Processar lanamentos peridicos / processar batch input
Compensar fornecedor
Lanamentos de tributos com pr edio
Criar fornecedor
Livro razo
Livro Dirio
Compensao de partidas em aberto
Avaliao de partidas em aberto em moeda estrangeira(encerramento)
Transporte saldo inicial (encerramento)
Entrar partidas individuais
Modificar fornecedor
Exibir fornecedor
Consultar partida de fornecedor / modificar / bloquear e desbloquear
Consultar saldo de fornecedor
Marcao p/elimin.-forneced.(contab)
Criar lanamentos peridicos
Eliminar documentos pr editados
Pagar manualmente
Tabelas de FI
FEBEP
FPLA
FPLT
GLPCT
KNA1
KOMK
MAHNV
REGUT
SKA1
SKAT
SKB1
T003T
T007S
T087J
TAPRFT
TKA01
TKA09
TKVS
TZB0T
TZPAT
VBSEGS
VTBFHA
VTBFHAPO
VTBFHAZU
VTBFINKO
VTIDERI
VTIFHA
VTIFHAPO
VTIFHAZU
VTIOF
VWPANLA
Agrupar fatura
Pagar automaticamente
Modificar documento
Exibir documento
Compensar nota de crdito
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Nota de crdito
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Desdobrar fatura
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Solicitao de adiantamento
Adiantamento a fornecedor
Compensao de adiantamento ao fornecedor
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Directory for Calculating ISS Tax
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IN68: Master data, document files, and tables
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Mudana individual de cliente
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Modelo de classificao contbil
Compensao automtica
Accounts Receivable Information System
Accounts Receivable Information System
Programa de recebimento automtico
Solicitao de adiantamento para o cliente
Adiantamento do cliente
Compensao de adiantamento do cliente
Customer Payment History
List Of Down Payments Open On Key Date - Customers
Customer List
Customer Sales
Transaction Figures: Account Balance
Due Date Analysis for Open Items
List of Customer Line Items
Elimin.regis.mestre imob./Marc.elim.
Criar subn imobilizado
Criar complexo de imobilizados
Address List
Display Changes to Customers
Display/Confirm Critical Customer Changes
Customer Master Data Comparison
Open Items - Customer Due Date Forecast
Baixa por sucata
Criar registro mestre do imobilizado
Modificar Bancos da empresa / Contas Bancarias
Payment Run(check)
Exibir documento do imobilizado
Estornar part.indiv.do imobilizado
Modificar documento de imobilizado
Exibir registro mestre do imob.
Bloquear registro mestre do imob.
Manual Bank Statement
Manual Check Deposit
Modificar registro mestre do imob.
Imobilizados Transferncia
Transferir imobilizado em andamento
Estornar liquidao imobil.em andam.
Bank Master Record
Bank Master Data - Display Bank
Baixa imob.por venda sem cliente
Cash Journal Posting
Display Check Information
Display For Payment Document
Void Checks
Create Manual Checks
Reprint Check
Reverse Check Payment
Check Register
Assignment to Payment
Converso de Moeda de acordo com o cambio para montar DRE
Diferir Perodo FI
Modificar complexo de imobilizados
Criar complexo de imobilizados
Criar subn complexo de imobilizados
Lanamentos peridicos de imob.
Chamar lista do ativo imobilizado
Ativo imobilizado
Chamar lista de baixa do imob.
Chamar lista do imobilizado
Modificaes nas classes do imob.
Chamar simulao de depreciao
Chamar lista de complexos de imob.
Chamar lista de transf.do imob.
Movimentos do imobilizado
Aquis.imob.por compra com fornecedor
Aquis.imob.por conta transitria
Baixa imob.por venda com cliente
Baixas do imobilizado
Aquisies de imobilizado
Quadro do imobilizado
Chamar quadro do imobilizado
Chamar lista de aquisio do imob.
Descriao
Cleared Accounts
Asset Types
Asset type text
Document Header Asset Posting
Asset Line Items
Asset downpymt settlement
Asset classes- Description
Asset Master Record Segment
Depreciation terms
Asset Value Fields
Main asset number
Transaction Activity Category- Description
Transaction Code for Menu TIMN
Transaction type
Name of Transaction Type
Document Header Supplement for Recurring Entry
Accounting Correspondence Requests
Accounting Document Header
Document log header
Document log item
Document Log Index and Planned Order (Backflush)
Bank master record
Business Partner Master (General Data)
Doc.Header Controlling Obj.
Line Item Total Values Controlling Obj.
Line Item Annual Values Controlling Obj.
Line Item Period Values Controlling Obj.
Totals Record for Total Value Controlling obj.
Totals Record for Annual Total Controlling Obj.
Accounting- Secondary Index for Customers (Cleared Items)
Accounting- Secondary Index for Vendors (Cleared Items)
Accounting- Secondary Index for G/L Accounts (Cleared Items)
One-Time Account Data Document Segment
Accounting Document Segment
Accounting- Secondary Index for Customers
Accounting- Secondary Index for Vendors
Secondary Index, Documents for Material
Accounting- Secondary Index for G/L Accounts
Profit Center Master Data Table
Texts for Profit Center Master Data
Settlement Rule for Order Settlement
Distribution Rules Settlement Rule Order Settlement
CO Object- Control Data for Cost Elements
CO Object- Cost Totals for External Postings
CO Object- Cost Totals for Internal Postings
Assignment of Work Center to Cost Center
Cost Elements (Data Dependent on Chart of Accounts)
Cost Elements (Data Dependent on Controlling Area)
Activity master
Tabelas de FI
Electronic Bank Statement Line Items
Billing Plan
Billing Plan- Dates
EC-PCA- Totals Table
General Data in Customer Master
Pricing Communication Header
Management Records for the Dunning Program
TemSe - Administration Data
G/L Account Master (Chart of Accounts)
G/L Account Master Record (Chart of Accounts- Description)
G/L account master (company code)
Document Type Texts
Tax Code Names
Text
Text tab. for investment profile
Controlling Areas
Basic Settings for Versions
CO Versions
Flow types text table
Financial Assets Management product type texts
Document Segment for G/L Accounts Document Parking
Transaction
Transaction Flow
Transaction Activity
Transaction Condition
Master Data Listed Options and Futures
Underlying transaction
Underlying transaction flows
Underlying transaction status table
Options Additional Data
Asset master for securities
Transao Descrio OX10
CK11N Criar Clculo de Custos Individuais
CK13 Exibir Clculo de Custos Individuais
CK22 Permitir Marcao
CK23 Permitir Liberao
CK41 Criar Execuo de Custeio de Produtos
CK42 Modificar Execuo de Custeio de Produtos
CK43 Exibir Execuo de Custeio de Produtos
CK60 Seleo de Centro Online
CK62 Exploso de Lista de Materiais
CK64 Executar Clculo de Custo
CK66 Marcar Clculo de Custo
CK68 Liberar Clculo de Custo
CK71 Criar Clculo de Custos Manuais
CK72 Modificar Clculo de Custos Manuais
CK73 Exibir Clculo de Custos Manuais
CKU1 Atualizar Custo de Reposio
CKVF Exibir Autorizao
CO43 Liquidao de Ordens Coletivo
CO88 Apropriao de Custos Reais Coletivo
KA01 Criar Elemento de Custo Primrio
KA02 Modificar Elemento de Custo
KA03 Exibir Elemento de Custo
KA05 Exibir Mudanas nos Elemento de Custo
KA06 Criar Elemento de Custo Secundrio
KAH1 Criar Grupos de Elementos de Custo
KAH2 Modificar Grupos de Elementos de Custo
KAH3 Exibir Grupos de Elementos de Custo
KB11 Entrar com Transferencia de Custos
KB13 Exibir Transferencia de Custos
KB14 Estornar Transferencia de Custos
KB61 Entrar Transferncia de Partidas Individuais
KB63 Exibir Transferncia de Partidas Individuais
KB64 Estornar Transferncia de Partidas Individuais
KBH1 Criar Grupo Chave Estatstica de Rateio
KBH2 Modificar Grupos de Chaves Estatsticas
KBH3 Exibir Grupos de Chaves Estatsticas
KE51 Criar Centro de Lucro
KGI2 Liquidao de Ordens Individual
KK01 Criar Chave Estatstica de Rateio
KK02 Modificar Chave Estatstica de Rateio
KK03 Exibir Chave Estatstica de Rateio
KKAO Determinar Materiais em Processo Coletivo
KKAQ Exibir Materiais em Processo Coletivo
KKAX Determinar Materiais em Processo Individual
KKAY Exibir Materiais em Processo Individual
KL01 Criar Tipos de Atividade
KL02 Modificar Tipos de Atividade
KL03 Exibir Tipos de Atividade
KL05 Exibir Modificaes Tipos de Atividade
CO - Controladoria
KLH1 Criar Grupo Tipos de Atividade
KLH2 Modificar Grupo Tipos de Atividade
KLH3 Exibir Grupo Tipos de Atividade
KO01 Criar Ordens Internas
KO02 Modificar Ordens Internas
KO03 Exibir Ordens Internas
KO88 Apropriao de Custos Reais Individual
KOH1 Criar Grupo de Ordens Internas
KOH2 Modificar Grupo de Ordens Internas
KOH3 Exibir Grupo de Ordens Internas
KP06 Alterar Planejamento dos Elementos de Custo
KP07 Exibir Planejamento dos Elementos de Custo
KP26 Alterar Planejamento dos Tipos de Atividade
KP27 Exibir Planejamento dos Tipos de Atividade
KP46 Modificar Planejamento dos ndices Estatsticos
KP47 Exibir Planejamento dos ndices Estatsticos
KP96 Ativar Integrao
KP97 Copiar Planejamento
KPSI Reconciliao com Atividades Planejadas
KPU1 Criar Reavaliao Planejamento
KPU2 Modificar Reavaliao Planejamento
KPU3 Exibir Reavaliao Planejamento
KS01 Criar Centro de Custo
KS02 Modificar Centro de Custo
KS03 Exibir Centro de Custo
KS05 Exibir Modificaes nos Centro de Custo
KS08 Atualizaes de Centros de Custo em Lista
KSH1 Criar Grupo de Centros de Custo
KSH2 Modificar Grupo de Centros de Custo
KSH2 Modificar Hierarquia Standard
KSH3 Exibir Grupo de Centros de Custo
KSH3 Exibir Hierarquia Standard
KSII Clculo do Valor das Atividades
KSPI Clculo do Valor das Atividades
KSPP Transferncia das Atividades Planejadas por PP
KSPU Executar Reavaliao Planejamento
KSS2 Decomposio
KSS4 Decomposio
KSU1 Criar Ciclos de Rateio
KSU2 Modificar Ciclos de Rateio
KSU3 Exibir Ciclos de Rateio
KSU5 Executar Ciclos de Rateio
KSU7 Criar Ciclos de Rateio do Planejamento
KSU8 Modificar Ciclos de Rateio do Planejamento
KSU9 Exibir Ciclos de Rateio do Planejamento
KSUB Executar Ciclos de Rateio do Planejamento
KSV1 Criar Ciclos de Distribuio
KSV2 Alterar Ciclos de Distribuio
KSV3 Exibir Ciclos de Distribuio
KSV5 Executar Ciclos de Distribuio
KSV7 Criar Ciclos de Distribuio do Planejamento
KSV8 Alterar Ciclos de Distribuio do Planejamento
KSV9 Exibir Ciclos de Distribuio do Planejamento
KSVB Executar Ciclos de Distribuio do Planejamento
KSW2 Transferencia Peridica
KSW5 Executar Transferncia Peridica
OB13 Criar Plano de Contas (Charts of Accounts - COA)
OKP1 Bloquear Perodo
OMIK Controle de Transferencia de Atividades Planejadas
SM35 Executar Valores Encontrados
Indice de empresas com os centros
Transao
LS26
LT01
LT02
LT03
LT06
LT07
LT15
LT16
LT21
LT22
LT23
LT24
LT25
LT26
LT31
LT32
LT41
LT42
LT44
WM - Warehouse Management
Descrio
Criar ordem de transferncia
Criar Ordem de Transferencia para diferena inventrio
Sntese de Estoques
Estornar Ordem de Transferencia para unidade depsito
Exibir ordem de transferncia
Exibir ordem transferncia/tipo dep.
Exibir ordens transferncia por ns
Criar Ordem de Transferencia da nota de remessa
Criar Ordem de Transferencia para doc. material
Criar Ordem de Transferencia para unid. estoque mista
Estornar ordem de transferncia
Exibir ordem transferncia/material
Exibir ordem transferncia/grupo
Criar Ordem de Transferencia no processmto. coletivo
Lanamento de processamento coletivo
Ords. transferncia para posi. dep.
Impresso manual de Ordem de Transferencia
Impresso de Ordem de Transferenciapara unidade estoque
Preparar NTs para process. coletivo
Categoria Transao
IR01
IR02
IR03
CR05
IL01
IL02
IL03
IH06
IH01
IE01
IE02
IE03
IH08
IH03
IB11
IB12
IB13
CS15
IH12
IB01
IB02
IB03
IH04
CS01
CS02
CS03
IP11
IP11
IP12
IP14
IA11
IA12
IA13
IA09
IA01
IA02
IA03
IA09
IA05
IA06
IA07
IA09
CL02
CL02
CL02
CL06A
CT04
CT04
PM - Gesto de Manuteno
Descrio
Criar Centros de Trabalho de Manuteno
Modificar Centros de Trabalho de Manuteno Centro de Trabalho
PM Consulta de Centro de Trabalho de Manuteno
Relatrio de Centros de Trabalho de Manuteno
Representao Estrutural do Local de Instalao
Criar Equipamento
Modificar Equipamento
Consulta de Equipamento
Criar Local de Instalao
Modificar Local de Instalao
Consulta de Local de Instalao
Relatrio de Locais de Instalao
Consulta de Lista Tcnica de Local de Instalao
Utilizao de Materiais em Listas Tcnicas
Representao Estrutural Listas Tcnicas de Local de Instalao
Criar Lista Tcnica de Equipamentos
Relatrio de Equipamentos
Representao Estrutural Equipamentos
Criar Lista Tcnica de Local de Instalao
Modificar Lista Tcnica de Local de Instalao
Modificar Lista Tcnica de Material
Exibir Lista Tcnica de Material
Criar Estratgia de Manuteno
Modificar Estratgia de Manuteno
Modificar Lista Tcnica de Equipamentos
Consulta de Lista Tcnica de Equipamento
Representao Estrutural Listas Tcnicas de Equipamento
Criar Lista Tcnica de Material
Consulta de Lista de Tarefas de Local de Instalao
Relatrio de Lista de Tarefa de Locais de Instalao
Criar Lista de Tarefas de Equipamento
Modificar Lista de Tarefas de Equipamento
Consulta de Estratgia de Manuteno
Relatrio de Utilizao da Estratgia de Manuteno
Criar Lista de Tarefas de Local de Instalao
Modificar Lista de Tarefas de Local de Instalao
Consulta de Lista de Tarefa de Instruo Geral
Relatrio de Lista de Tarefa de Instruo Geral
Criar Classe
Modificar Classes
Consulta de Lista de Tarefa de Equipamento
Relatrio de Lista de Tarefa de Equipamento
Criar Lista de Tarefa de Instruo Geral
Modificar Lista de Tarefa de Instruo Geral
Consulta de Classes
Relatrio de Classes
Criar Caracterstica
Modificar Caracterstica
Local de
Instalao
Equipamento
Lista Tcnica de
Manuteno
Estratgia de
Manuteno
Lista de Tarefas de
Manuteno
Sistema de
Classificao
CT04
CT10
CT11
QS41
QS41
QS42
QS49
IW21
IW22
IW23
IW29
IW69
IW31
IW32
IW33
IW39
IK01
IK02
IK03
IK07
IK11
IK12
IK13
IK17
IP41
IP42
IP43
IP02
IP03
IP10
IP30
IP16
IP31
IP24
QA01
QA02
QA03
QP01
QP02
QP03
IW41
KO88
CO88
Apontar ordem de manuteno
Liquidar Ordem PM individual
Liquidar Ordem PM coletiva
Criar Ordem de Servio de Manuteno
Consulta de Caractersticas
Relatrio de Caractersticas
Relatrio ndice de Valor Caractersticas
Criar Catlogos
Plano de
Manuteno
Criar Plano de Manuteno - Estratgia
Criar Plano de Manuteno - Multipla
Relatrio de Sntese de Datas por Planos de Manuteno
Consulta de Planos de Manuteno
Criar Plano de Manuteno - Ciclo individual
Relatrio de Planos de Manuteno
Modificar Plano de Manuteno
Relatrio de Ordens de Servio de Manuteno
Criar Ponto de Medio
Modificar Nota PM
Relatrio de Processamento de Listas de Notas
Relatrio de Lista de Itens da Nota
Pontos de
Medio
Modificar Documento de Medio
Consulta de Documento de Medio
Relatrio de Documentos de Medio
Ordem de Servio de
Manuteno
Modificar Ponto de Medio
Consulta de Ponto de Medio
Relatrio de Pontos de Medio
Modificar Ordem de Servio de Manuteno
Consulta de Ordens de Servio de Manuteno
Modificar plano de controle
Exibir plano de controle
Controle de
Qualidade
Criar Lote controle manualmente
Sistema de
Classificao
Catlogos
Notas PM
Relatrio de Custos por Planos de Manuteno
Programar Plano de Manuteno
Monitorar Plano de Manuteno
Modificar Lote controle manualmente
Exibir Lote controle manualmente
Criar plane de controle
Criar Documento de Medio
Modificar Catlogos
Consulta de Catlogos
Relatrio de Catlogos
Criar Nota PM
Consulta de Notas PM
Tabela Descrio
MAST Material
EQST Equipment
KDST Sales Order
DOST Document
STST Standard Object
TPST Functional location
STKO BOM: Header
STZU STL data
STAS BOM: Item selection
STOP BOM: Item data
STPU BOM: Sub items
Bill of Materials (BOM)
Categoria Transao Infotipos
PA30 0000
PA40 0001
0002
0006
0007
0008
0009
0014
0015
0016
0019
0021
0057
0167
0168
0171
0377
2006
HR - Recursos Humanos
Descrio
Criar / Modificar Infotipo
Contratar
famlia / Pessoal de Referncia
Dados Pessoais
Endereo
Tempo de Trabalho Terico
Remunerao
Remunerao Base
Dados Bancrios
Medidas
Componentes do Contrato
Monitorao de Prazos
Ausncia
Plano de Seguro de Sade
Plano de Seguro
Atribuio Organizacional
Pagamento Complementar
Informaes / Benefcios Complementares
Outros Planos
Afiliaes
Transao Descrio
SE11 Verificar tabela
SE16 Verificar dados Contidos em tabelas
SE19 Montar classe durante execuo (BADI)
SE16N Verificar dados Contidos em tabelas New
SE37 Verificar Funo
SE38 Editor de Programas ABAP
SE93 Verificar Nomes de transaes
SE91 Verificar mensagens de ERRO
SM04 Verificar usuarios logados no ambiente
SM12 Verificar Bloqueio de algo no SAP
SM30 Inserir, Deletar e Modificar Dados de Tabelas
SM37 JOB
SP01 Controlar Spool
SU3 Alterar dados de usuario
SU56 Verifica as autorizaes de usuario
SU01 Criar / Consultar Usuarios SAP para o client logado
SUIM Fluxo de Informaes Usuario
SBWP Business Workplace
STWBM Test Workbench
SE10 Criar / Exibir Requests
ST22 Verificar erros (DUMP)
ST05 Rastrear/Identificar utilizao e acessos de tabela SAP
SPAT Incluir Impressora no SAP
SE09 Transportar Request para outro AMBIENTES
SFW5 Verificar os pacotes instalados no SAP (ex.:Gas & Oil)
SPAM Gerenciador de Pacotes instalados no SAP
STMS Gerenciador de Transportes (Requests)
STMS_QA Verificao de Requests em produo
SCC1 Transportar Request para outro MANDANTES
Tabela Descrio
TSTCT Transaes no SAP
AGR_USERS Assignment of roles to users
CDHDR & CDPOS Change history of master data and documents
NAST Message status (Forms and Prints)
TPSTAT Tabela de Requests
Tabelas
Diversos
Tipo Descrio
FERT Produto Acabado
HALB Produto Semi-Acabado
ROH Matria-Prima
PACK Material de Embalagem
ERSA Pea de Reposio
UNBW Material No Valorizado
NLAG Material No Estoque
DIEN Servio
Comando Descrio
&sap_edit Editar tabela na SE16N
Tipos de Materiais
Comandos
Transao Descrio
CRM_DNO_MONITOR Verificar situao das SIR's (monitor)
NOTIF_CREATE Criar SIR
SOLAR02 Verificar arquivos e documentaes
STWB_WORK Verifica produtos a serem efetuados.
Solution Manager
Transao Descrio
SM31 Entrar com a tabela T000
RZ11 Entrar com new value = True
Transao Descrio
SECATT Chamar eCATT
eCATT
Configurao
Descrio
FORNECEDORES
PEDIDOS
reg info
j1_bnfdoc
j_1bnfdoc
VBRK (faturamento)
zm05
zm105
docto de material
likp
LIPS
j1_bflin
ekbe
mkpf
mvke
J_1BNFDOC
J_1BNFLIN
T001K
KNA1
VBRK
T100
MARA - Cadastro de Materiais
LFA1 - Cadastro de Fornecedores
EKKO - Pedido de Compra e Programa de Remessa
EKPO - Item de Pedido de Compra e PR
EKET - Diviso do Programa de Remessa
EKES - Confirmao
EINA - Dados Gerais Registro Info
EINE - Dados de Compras Registro Info
MKPF - Cabealho do documento de material
MSEG - Item de documento de material
RBKP - Cabealho documento de faturamento
RSEG - Item documento de faturamento
J_1BNFDOC - Cabealho Nota Fiscal
J_1BNFLIN - Item Nota Fiscal
LTAK - Cabealho OT
LTAP - Item OT
LINV - Documento de inventrio
EORD
mbew
EKES - Confirmao
RSEG - Item documento de faturamento
RBKP - Cabealho documento de faturamento
ekkn
ekbeh
j_1BAJ
j_1baj
EKBE
EKKO
J_1baon
tstc
S_ALR_87012151
S_ALR_87012152
SADR
EIPO
NAST
EIKP
A068
EKPA
RESB
KONW
A016
A019
KONH
KONP
KONM
EKAN
EKUB
KONV
EKKN
EKET
EKES
EKBE
EKBZ
EKAB
EKPO
EKPV
S_ALR_87012153
S_ALR_87012154
S_ALR_87012155
S_ALR_87012150
S_ALR_87012156
S_P6B_12000269
S_ALR_87012159
S_ALR_87012158
S_P6B_12000028
S_ALR_87012157
S_ALR_87012160
J_1BAON
SE93
SQ00
ze93
t100
J_1BNFSTX
EINA
EINE
MAKT
MARA
MARC
MARD
MAST
MBEW
MKPF
MSEG
MVER
MVKE
RKPF
T023
T024
T156
T157H
MOFF
A501
EBAN
EBKN
EKAB
EKBE
EKET
EKKN
EKKO
EKPO
IKPF
ISEG
LFA1
LFB1
NRIV
RESB
T161T
RSEG
tbtcp
T030
LFM1
Cabealho
LFA1
EKKO
eina
notas fiscais
notas de transferencia
notas de transferencia
ekbe
remessa
remessa/item
docto material
historico de pedido
cabec nota fiscal
organizao de vendas no material
Cabealho da nota fiscal
Partidas individuais da nota fiscal
Centros/filiais
Mestre de clientes (parte geral)
Documento de faturamento: dados de cabealho
TABELA DE MENSGENS DE ERROS
lof
material visao de contabilisade 1
dados contabeis do pedido
historico do pedido/ prog. De remessa
backup do historico do pedido
IMPOSTO NO DEDUTIVEL - DESTAQUE NA NOTA
conditions de iva
Purchasing document, header
todas transaoes sap
- Registro de Sadas (Modelo 2)
- Registro de Controle da Produo e do Estoque (modelo 3)
Delivery addresses
Import data, items
Message records
Import data, header
Master conditions, outline agreement, plant conditions
Partner roles
Reservations
Master conditions, value scale
Master conditions, outline agreement, items
Master conditions, outline agreement, header
Master conditions, header
Master conditions, items
Master conditions, quantity scale
Addresses for once-only vendors
Index, stock transport order
Document conditions
Purchasing document, account assignments
Schedule lines
Confirmations
Purchasing document, history
Purchasing document, delivery costs history
Release (order) documentation
Purchasing document, items
Purchasing document, shipping data
- Modelo 7
- Registro de Apurao do IPI (Modelo 8)
- Registro de Apurao do ICMS (Modelo 9)
- Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Cdigos de Emitentes (Mod.10)
- Listagem de Operaes Interestaduais (Modelo 12)
- Servio de entrada Notas Fiscais (modelo 56)
- IN68: cadastros, files e tabelas
- Arquivo Magntico / Convnio ICMS 69/02
- IN86: cadastros, files e tabelas (a partir de 2002)
- Registro de Apurao do ISS
- Extratos de clientes / fornecedores / contas do Razo
configurao do cfop
TODAS AS TRANSAOES SAP
TODAS QUERIES SAP
notas fiscais de saida por cfop
mensagens de erro
tabela de impostos - valores totais do botao nota fiscal
Purchasing Info Record- General Data
Purchasing Info Record- Purchasing Organization Data
Material Descriptions
General Material Data
Plant Data for Material
Storage Location Data for Material
Material to BOM Link
Material Valuation
Header- Material Document
Document Segment- Material
Material Consumption
Sales Data for materials
Document Header- Reservation
Mat. groups
Purchasing Groups
Movement Type
Help Texts for Movement Types
Lists what views have not been created
Plant/Material
Purchase Requisition
Purchase Requisition Account Assignment
Release Documentation
History per Purchasing Document
Scheduling Agreement Schedule Lines
Account Assignment in Purchasing Document
Purchasing Document Header
Purchasing Document Item
Header- Physical Inventory Document
Physical Inventory Document Items
Vendor Master (General section)
Vendor Master (Company Code)
Number range intervals
Reservation/dependent requirements
Texts for Purchasing Document Types
Tabela de Miros
busca de transao em um job
conta razo
fornecedores e organizao de compras
TABELA
/N
/NME51
/NME52
/NME53
/O
CS03
CS12
fb03
fbl2n
fbl2n
IMPRESSORA
J1B3
J1B3N
J1B3N
J1BE
J1BE
J1BG
MB01
MB03
MB03
MB1A
MB1B
mb01
mb1b, 1a, 1c
MB51
MB51
MB51
MB51
mb5t
mb90
mbst
MD04
md04
MD63
ME01
ME12
ME21N
ME21N
ME22N
ME23N
ME23N
ME31L
ME32L
ME33
ME33L
ME33L
ME35L
ME38
me38
ME39
ME3L
ME3M
ME51
ME52
ME53
ME92K
MEK4
mir4
MIR4
MK02
MM01
MM02
MM03
MM03
mmam
MMBE
mr8m
OBY6
OBY6
OME0
OME4
OME4
omf4
OMJJ
OSS1
OSS1
OSS1
OX01
OX02
OX02
OX08
OX08
ox09
ox09
OX10
OX10
OZMBE
PFCG
SARI
SARI
SE10
SE11
SE11
se16
SE38
SE86
SE91
search/sap_menu
search/sap_menu
SM30
SM36
SM37
sp01
sp01
STMS
STMS
SU01
SU01
SU01D
SU01D
SU3
VL03N
VOFM/YOFM
XK01,2,3
ZAGM
ZARQ
ZB01
zb01
ZB01
zb11
ZB11
zc97
zcep04
ZGES
ZGES
ZM05
ZM05
ZM40
ZM40
ZM64
ZMEP04
ZMEP04
ZMEP08
ZMEP08
zmrbr_rest
zsi003
ZV52
ZV52
ZVAG05
J1B1N
SE38
OMC0
OMMB
SM30
OMLK
OMLL
OMNK
SE38
SM30
J1B3N
MB51
MB1B
xd01
OMNG
ME31K
ME03
ZM05
J1B3N
MB1B
me03
me38
sm12
sm01
omsk
zbs001
se01
mb51
omsk
MBST
omgs
omeu
omr6
ckmhlep
XM05
mb52
MB51 A MB58
MB5T
YT03N
FTXP
LS24
LU04
ombt
fbn1
OBH2
OBZZ
su53
su10
suim
ls26
lt26
lx02
spad
j1bg
ZP60I
fs01
ka01,2,3
okb9
j1b3n
znfi
ZV81
obh2
suim
XK05
SE12
ME2C
me2l
me2m
me2k
MBST
mb1c
MM03
XK03
ME23N
MB03
MIR4
ME33
ME38
ME13
ZMEP0
ZMSI0
LT24
LB10
SM37
ckm3
MM03
vf03
sm50 e sm51
me01
vl33n
znfi
j1b3n
zarq
z v v 99
MD01
MD03
MDBT
MD05
MD06
MDLD
MD04
MD07
MD11
MD12
MD13
MD16
MD14
MD15
MD20
MD21
MDAB
MDRE
http://service.sap.com
http://service.sap.com
mr8m
mmbe
ME2L
ME2M
/nS_ALR_87012231
/nS_ALR_87012235
vl03
vl33
ckmd
ob08
zmm_pc04
obb8
omj3
ob40
obyc
fs00
scc1
omjj
sm38 se58
s_alr_87012150
s_alr_87012157
zmep11
me3m
me03
okc7
va03
ggb0
omsr
we05
zs43
EWK1
obb8
OMSR
tstc
zlfm028
cuni
oba7
fb03
okc7
ewk1
obf4
OMRMB
se30
st05
ob28
FBL2n
ggb0
ggb1
vl33n
sm04
BKPF-XBLNR <> ''
BKPF-XBLNR <> ''
Referncia = ''
BKPF-XBLNR = ''
obbh
snote
gs01, 2 e 3
cmod
oms2
j1btax
mn23
se91
SE93
SQ00
ze93
MEMASSIN
oms2
ASM35
LI01N
LI04
LI06
LI11N
LI14
LI15
LI20
LI21
LX15
LX22
LX25
MIBC
ZWM1
AL08
AL11
ME51
ME52
ME53
CKM3
CS03
CS12
CS13
EWK1
FB03
FBL2N
FBL5N
FBV2
IMPRESSORA
J1B1N
J1B3N
J1BE
J1BG
J8A7
MB01
MB03
MB1A
MB1B
MB11
MB51
MB53
MB5B
MB5T
MB90
MBST
MD04
MD63
ME01
ME11
ME12
ME13
ME14
ME1A
ME1L
ME1M
ME21N
ME22N
ME23N
ME28
ME31L
ME32L
ME33K
ME33L
ME35L
ME38
ME39
ME3L
ME3M
ME51
ME52
ME53
ME53N
ME54
ME55
ME5F
ME92K
MEK1
MEK4
MIGO
MIRO
MIR4
MIR7
MK02
MK03
MM01
MM02
MM03
MMAM
MMBE
MR8M
OAAD
OAC0
OAC2
OAC3
OACA
AOD2
OAM1
OAWD
OAWS
OBYC
OBY6
OB40
OLML
OMC0
OME0
OME4
OMF4
OMJJ
OMLK
OMLL
OMMB
OMNK
OMNG
OONR
OS01
OSS1
OT32
OX02
OX08
OX09
OX10
OZMBE
PFCG
PFOM
PFTC
PFTC_CHG
PPOCE
PPOME
RZ10
RZ11
SARI
SARJ
SBWP
SE10
SE11
SE15
SE16
SE37
SE38
SE86
SE91
SE93
SEARCH/SAP_MENU
SICF
SM04
SM12
SM30
SM36
SM37
SM50
SMGW
SNRO
SOA0
SP01
SPRO
ST05
ST22
STMS
SU01
SU01D
SU3
SU21
SU53
SW01
SWDD
SWEC
SWI1
SWU0
SWU3
SWU_OBUF
SWUS
SWWL
VBFA
VL03N
VOFM/YOFM
XD03
XK01
XK02
XK03
XK04
XK05
XK06
XK07
ZAGM
ZARQ
ZB01
ZB11
ZBS001
ZC97
ZCEP04
ZGES
ZM05
ZM11
ZM40
ZM047
ZM048
ZM57
ZM64
ZMAG03
ZMAG05
ZMEP04
ZMEP08
ZMRBR_REST
ZPROC
ZV27
ZV52
ZVAG05
WI46
ZRH_BUSCA_USER_EXIT
Z_FIND_USEREXIT
Z_FIND_USEREXIT
we01
VOFM
me2m
me3m
wg21
zv87
se91
ewk1
se85
fss0
O4NA
mbst
DESVIAR PARA OUTRA TRANSAO
Manter Requisio de Compra
su
Exibir Requisio de Compra
CANCELAR TRANSAO PENDENTE
LISTA TCNICA
EXCPLOSAO DO PRODUTO E PEAS
sintese documento de material
dados de pagto do fornecedor
dados de pagto do fornecedor
SPRO/COMPRAS/MENSAGENS/ATRIBUIR IMPRESSORA GRP DE COMPRA
VER DOCTO DE NOTA FISCAL
CONSULTA NOTA FISCAL
VISUALIZAR NOTA FISCAL
INTERVALO DE NUMERAAO NOTA FISCAL DE SAIDA
INTERVALO DE NUMERAAO NOTA FISCAL DE SAIDA
PARAMETRIZAO DE NOTA FISCAL ??
SADA DE MATERIAL
VER DOCTO DE MATERIAL,consegue ver nota fiscal correpondente
EXIBIR DOCTO DE MATERIAL - FISISO, MIGO
SADA DE MERCADORIA
Transferencia de Material - ZM05
entrada de material
visualiza o docto criado na Migo
MOVIMENTAO DE ESTOQUE POR VRIOS CRITERIOS
LISTA DOCTO DE MATERIAL A PARTIR DO MATERIAL
MOSTRA TODAS MOVIMENTAES PARA O MATERIAL
LISTA DE MOVIMENTAES DE MATERIAIS - DOCTO DE MATERIAL
mostra material em transito
reimpresso de documentos/mensagens
efetua estorno do docto criado na migo
EXTRATO NAS NECESSIDADES x ESTOQUE
necessidades do estoque, mostra o que precisa e o que vai entrar
MOSTRA NECESSIDADES POR SKU
ATUALIZAR LOF
MODIFICAR INFO RECORD - REGISTRO INFO
CRIAR PEDIDO/CONVERTER REQ EM PEDIDO
PEDIDO
MODIFICAR PEDIDO DE COMPRA
VER PEDIDO
EXIBIR PEDIDO DE COMPRA.
PROGRAMA DE REMESSA/CRIAR -
PROGRAMA DE REMESSA/MODIFICAR
CONTRATO
PROGRAMA DE REMESSA/EXIBIR - contrato
EXIBIR PROGRAMA DE REMESSA
PROGRAMA DE REMESSA/LIBERAR
ATUALIZAR DIVISAO DO PROG DE REMESSA
DIVISO DE REMESSA - ATUALIZAR
DIVISO DE REMESSA - EXIBIR
PROGRAMA DE REMESSA/POR FORNECEDOR
PROGRMA DE REMESSA/COMPRAS/CONTATO BASICO/EXIBIR LISTA/POR MATERIAL
CRIAR REQUISIO
MUDAR REQUISIO
DISPLAY REQUISIO
MONITORAR ORDEM
CRIAR CONDICOES
visualiza o docto criado na MIRO
EXIBIR DOCTO MIRO
FORNECEDOR
CRIAR MATERIAL
ALTERAR REG. MATERIAL
VER CAD. DE MATERIAIS
EXIBIR REG. MATERIAL.
mudar tipo de material - influencia em ctb,cfop
ESTOQUE DO MATERIAL
efetua estorno do docto criado na miro
AJUSTE DO FLAG ERRO, WARNING MENSAGENS DE ERRO
GRUPO DE COMPRAS.
GRUPO DE COMPRAS.
configurao de telas
TIPO DE MOVIMENTO
abrir chamado sap: s0001971389 mtbsap - ramal da ibm 2132 7789
abrir chamado sap: s0001093580 mtbsap - ramal da ibm 2132 7789
USER: B291 - PW: SSCSPSUP - NOTAS SAP/CHAMADOS SAP
EMPRESA/ORGANIZAO DE COMPRAS
CONSULTAR EMPRESA - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
CONSULTAR EMPRESA - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
ORGANIZAO DE COMPRAS
ORGANIZAO DE COMPRAS
CRIAR VISUALIZAR DEPSITO
CRIAR VISUALIZAR DEPSITO
CONSULTAR ATUALIZAR CENTROS
CONSULTAR ATUALIZAR CENTROS
CONSULTA ESTOQUE
ASSOCIAR PERFIL FILHO A PERFIL PAI
FAZ ARCHIVE
CONSULTAR ARCHIEVE
LIBERAR REQUEST - ENTRAR COM
LISTAR TABELA COM LAYOUT DOS CAMPOS, PODE DESVIAR PARA SE10 A PARTIR DAQUI CLICANDO
NO CONE AZUL (CONTEUDO)
INFORMA QUAIS PROGRAMAS ACESSAM UMA TABELA - TAB - ex: ZM081
LISTAR TABELA, CLICAR EM OPOES E CRITERIOS DE SELEAO PARA MOSTRAR MAIS
CAMPOS,MUDOU PARA ZBSE16
EXECUTAR INTERFACE - ZBIAIDRV - INBLUD, ZBIAODRV - OUTBOUND
A PARTIR DO NOME DA COLUNA, DESCUBRO A TABELA
MENSAGENS - ADRIANA
informa o caminho de uma transao no menu, (Para usurio)
em spro, com o boto pesquisar tenho o caminho do menu utilizado para configurar.
GRUPO DE COMPRAS.
CRIAR JOB DE EXECUO
LOG DOS JOBS
spool de impressao
VER SPOOL
IMPORTAR REQUEST - ENTRAR EM MQ2
TRANSPORTAR NOVAMENTE A REQUEST - SUPLEMENTOS/OUTRAS ORDENS/ANEXAR
CRIAR/ALTERAR DADOS DO USUARIO
ALTERAR PERFIL
CADASTRO DE USURIOS
EXIBIR DADOS DO USUARIOS LOGIN
ATUALIZAR IMPRESSORA E ESPECIFICAES DO USURIO
DOCUMENTO DE REMESSA SD
MENSAGENS - ADRIANA - CONFIRMAR Y OU V
CADASTRO DO FORNECEDOR
MLOG - REMESSA PARA ARMAZEM GERAL
BUSCAR ARQUIVO DO UNIX SAP
VER NROS ATUAIS DE INTERFACE M- SEQUENCIA DA INTERFAE
ver interfaces - ver nro de sequencia
INTERFACES
ver nome do job, a partir do nome da interface
NOME DO JOB
ver pagto da garantia, area = 1000, c. custo = c074.05, conta = 350558
mudar dados do programa de remessas
SABER PERFIL ATRAVES DA TRANSACAO, DEPOIS PESQUISAR PRA CONFIRMAR UTILIZANDO BOTAO
FUNCAO
VER PERFIL DA TRANSAAO E GESTORES
Entrada de Material
Entrada de Material
CRIAR REGISTRO INFO
CRIAR REGISTRO INFO
VISUALIZAR DIVERGENCIAS DE VALORES NOTA FISCAL E PEDIDO
EFETUA MIGO E MIRO DO PROGRAMA DE REMESSA
EFETUA MIGO E MIRO DO PROGRAMA DE REMESSA
PUBLICAR PROGRAMA DE REMESSA - AS VEZES TEM QUE AUMENTAR NRO DE MESES, ZCEP04
PUBLICAR PROGRAMA DE REMESSA - AS VEZES TEM QUE AUMENTAR NRO DE MESES, ZCEP04
liberar notas com divergencias de preco e quantidade
RELATORIO DE ESTOQUES
RELATORIO DE ESTOQUES
MLOG - TRANSPORTE
ENTRADA DE NOTA FISCAL
EXECUTAR UM PROGRAMA, VERIFICAR SE POSSUI VARIANTE, VERIFICAR ISSO PELA SM37, CLICAR
NO NOME DO JOB E DEPOIS EM ETAPAS, IR MOSTRAR O NOME DO PROGRAMA
INVENTARIO ROTATIVO
INTERVALOS DE NUMERAO
DEFINIR DIFERENCAS E LIMITES DOCTOS
DET. VALORES PROPOSTOS
BAIXA NAS DIFERENAS
DEFINIR TIPO DE DEPOSITO
VER PROGRAMA
ALTERAR TABELA - APS VER O REGISTRO DIGITAR /H ENTER ENTER DUPLO CLIQUE EM CODE
PARA ESCOLHER OPERAAO
VER NOTA FISCAL
MOVIMENTAO DE MATERIAL
ENTRADA DE MATERIAL - CORREO
CADASTRAR CLIENTE
PARAMETROS DE PEDIDO DE TRANSFERENCIA
CRIAR CONTRATO
ATUALIZAR LOF
RECEBIMENTO FISICO ENTRE FILIAIS
VER NOTA FISCAL
SAIDA DE MATERIAL PARA SUB CONTRATAAO
exibir lof
divisao de remessa
ver quem est bloqueando uma transao
bloquear transao
determinar classe de avaliao.
solicitar zfacil
exibir request
mostra movimentaao de material
criar classe de avaliao
ESTORNO MIGO
estrategia de liberao
divergencia de preco
divergencia de qtde -quantidade
correo de cadastros inccompletos, lembrar do ledger de material
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA DE FILIAIS - CUSTO MEDIO
1
DIVERSOS TIPOS DE SALDOS DE ESTOQUE
ESTOQUE EM TRANSITO
exibir transporte
IVA
ESTOQUE
ESTOQUE
intervalo de numerao
intervalo de numerao - consulta - FI
intervalo de numerao - CRIAR - FI
CRIAAO DE NUMERACAO DE CERTIFICADOS DA ARGENTINA
log do usuario - perfil
analise de perfil
analise de perfil
estoque - wm
estoque wm
transao estoque hector
ver impressoras
associar formularios a impressoras
VER IMPRESSORAS
criar conta contbil
criar classe de custo
restrioes para centro de custo
solicita reimpresso de nota
impresso da nota
PERMITE USUARIO A REIMPRIMIR A NOTA - ALIMENTAR SSJ1B3 - CHAVE SECUNDARIOA INFORMAR -
EMPRESA, E FILIAL - P=PRODUO, T = TESTE - pegar informaes do pedido de compras na J1B3N
criar intervalos de numerao por empresa
analisar perfil
BLOQUEAR/DESBLOQUEAR FORNECEDOR
ESTRUTURA DE TABELA
LISTA DOCTOS POR TIPO DE DOCTO - EXEMPLO PEDIDOS, REQ. COMPRA
documentos de compra por fornecedor
LISTA DOCTOS POR TIPO DE DOCTO - EXEMPLO PEDIDOS, REQ. COMPRA
LISTA DOCTOS POR TIPO DE DOCTO - EXEMPLO PEDIDOS, REQ. COMPRA
ESTORNAR DOCTO DE MATERIAL
entrar material no estoque
Consultar cadastro de materiais
Consultar cadastro de fornecedores
Consultar Pedido de Compra
Consultar documento de material (recebimento e
Consultar documento de faturamento
Consultar Programa de Remessa
Consultar diviso do Programa de Remessa
Consultar Registro Info
04 Monitor de Docs de Recebimento (Consulta)
08 Monitor de Transportes Inbound
Lista de OTs pendentes
Lista de NTs pendentes
Consultar log de jobs
valor do material em qtde e valor
viso de contabilidade 1, tem preco do material, custo, qtde
documento de faturamento
mostra os processos que estou rodando ou todos que estao rodando
lof
ver confirmaao do fornecedor
impresso da nota
reimpressao da nota
visualisar diretorios sap - iface ....
comprometimento do empenho
Executar planejamento total on-line
Executar planejamento de item nico, nvel nico
Executar planejamento total no modo background
Exibir lista MRP
Exibio coletiva de acesso de lista MRP
Imprimir lista MRP
Exibir lista de estoques/necessidades
Mostrar exibio coletiva de lista de estoques/necessidades
Criar ordem planejada
Modificar ordem planejada
Exibir ordem planejada (individual)
Acessar ordem planejada (exibio coletiva)
Converter ordem planejada para requisio de compras (converso individual)
Converter ordem planejada para requisio de compras (converso coletiva)
Criar marcao para planejamento
Exibir marcao para planejamento
Definir marcaes para planejamento
Verificao de consistncia de marcaes para planejamento
user ID: s0001093580 - Senha : sscspsup
Usuario para conecao remota: sap@suporte.
estorno
estoque
LISTA DE PEDIDOS POR FORNECEDOR
LISTA DE PEDIDOS POR MATERIAL
ver livro fiscal saida
apurao do icms
exibir aviso de entrega
exibir recebimento
relatorio de movimentao de material
cotaoes de moedas
faz upload nas conditions do info record
condiao de pagamento
boletim de conferencia - mensagens - dispositivo cento deposito
contas contabeis
contas contabeis
contas contabeis
transporte de mc0-010 pra mc0-20
tipos de movimento
fila de idocs do e procurement
livro fiscal
livro fiscal iss
log de idocs e procurement
divisoes de remessa por material
divisoes de remessa por material
regras de validaao de campo, substituiao de campos financeiros
consulta o pedido ordem do cliente
validaoes de campo
obrigatoriedade de campos nas vises de materiais.
ver idocs
aliquotas de icms para o novo domicilkio fiscal
busca texto em programas
condies de pagamento.
PARAMETRIZA TELAS DE CAD. MATERIAIS
logs do sati
unidades de medida
caracteristicas do tipo de documento
consulta documento contabil/desbloqueia documento contabil
regras de validaao de campo, substituiao de campos financeiros - CO
procura textos em programas
obrigatoriedade de campos miro
obrigatoriedade campos miro
avalia performace de programa
avalia performace de programa
regras de validaao - FI
bloqueia desbloqueia reg. Para pagamento.
validaoes de campo
regra de substituio
aviso de entrega
visualiza a transao que o usuario est
regra de substiuio
aplicaao de notas.
set de dados - SETHEADER SETLEAF
ativa e desativa exit em tempo de execuo - ver as exits existentes
tipo de material
impostos
impressao de doctos
ver mensagens de erro emitidas pelo sistema
TODAS AS TRANSAOES SAP
TODAS QUERIES SAP
notas fiscais de saida por cfop
atualizaao de info record em massa - registro info
Transaoes de Inventrio
Transaoes de Inventrio
Transaoes de Inventrio
Transaoes de Inventrio
Transaoes de Inventrio
Transaoes de Inventrio
Transaoes de Inventrio
Transaoes de Inventrio
Transaoes de Inventrio
Transaoes de Inventrio
Transaoes de Inventrio
Transaoes de Inventrio
Transaoes de Inventrio
Transaoes de Inventrio
Visualiza o ambiente em que se est logado (usurios).
SAP directories overview and file system drill-down
Manter requisio de compra.
Requisio de compra.
Exibir requisio de compra.
Localiza os movimentos (manual / automtico).
Lista tcnica.
Exploso do produto e peas.
Lista tcnica.
Faz pesquisas no programa.
Sntese documento de material (Ex.: 5100036314).
Dados de pagto do fornecedor (Relatrios de partidas individuais de fornecedores).
Dados de pagto do cliente. (Relatrios de partidas individuais de clientes).
Parked document list
Spro/Compras/Mensagens/Atribuir impressora GRP de compra.
Entrada de nota fiscal.
Consulta se foi dada entrada ou estorno de uma ou vrias NFs (consulta de NF).
Intervalo de numerao nota fiscal de sada.
Parametrizao de nota fiscal ??
Scenario customizing (IXOS specific)
Entrada de mercadorias por pedido.
Exibir documento de material - FISICO, MIGO (Ex. 4900518895).
Sada de mercadoria (usada raramente para inventrio).
Entrada de Material, correo / estorno / retificao - ZM05.
Registra movimento de mercadoria com documento (entrada, sada e estorno).
Lista de movimentaes de materiais - (documento de material).
Consulta estoque disponvel por centro de custo / depsito.
Consulta estoque e movimento de estoque.
Mostra material em trnsito.
Reimpresso de documentos / mensagens.
Efetua estorno do documento criado na migo.
Necessidades do estoque, mostra o que precisa e o que vai entrar.
Mostra necessidades por SKU.
Atualizar LOF (Suprimento, quando precisa da confirmao do cliente).
Cria "combinao" do registro INFO (fornecedor / material / problemas com mat. e fornecimento).
Altera "combinao" do registro INFO (fornecedor / material).
Consulta "combinao"do registro INFO (fornecedor / material).
Mostra modificaes realizadas em registro INFO.
Exibe registro INFO arquivado.
Exibe registro INFO por fornecedor.
Exibe registro INFO por material.
Criar pedido / converter req. em pedido.
Modificar pedido de compra.
Consulta pedido de compra.
Liberao de Pedido.
Programa de remessa / criar.
Programa de remessa / modificar.
Consultar Contrato.
Consulta tens e NF de um pedido (carregamento) e encontra o n de fornecimento (migrao B2B).
Programa de remessa / liberar.
Diviso de remessa - atualizar.
Diviso de remessa - exibir.
Programa de remessa / por fornecedor.
Programa de remessa / compras / contato bsico / exibir lista / por material.
Criar requisio.
Mudar requisio.
Display requisio.
Consulta requisio de compra.
Libera requisio de compra individualmente.
Libera requisio de compra coletivamente.
Consulta a liberao da requisio de compra.
Monitorar ordem.
Criar condies.
Criar condies.
Incluso de materiais no estoque.
Incluso de materiais no contbil.
Visualiza o docto. criado na MIRO.
Efetiva MIRO, salva ou exclui MIRO gravada e no efetivada.
Fornecedor.
Vendor Search (FK03, XK03)
Criar material (com todas as vises).
Alterar vises de um material j criado.
Consulta cadastro do material no estoque (qtdes, valore).
Mudar tipo de material - influncia em ctb, cfop.
Consulta se tem o mateial no estoque (qtdades, valores).
Efetua estorno do docto. criado na MIRO.
Archivelink management
Content repositories (Archive Link)
Document types
Link for content repository
Parameter definition for workflow
Define document types and mime types in SAP
Archive Link monitorn
Store documents (Initiate archiving scenario)
Archiving scenario settings
Configurao Contabilidade: Lanamentos.
Atualizao de tabelas (Inventrio).
Para consulta e cadastramento de Contas de Impostos (PLC)
Guia de WM.
Inventrio rotativo.
Ajuste do flag erro, warning mensagens de erro.
Grupo de compras.
Configurao de telas.
Tipo de movimento.
Det. valores propsitos.
Baixa nas diferenas.
Intervalos de numerao.
Definir tipo de depsito.
Parmetros de pedido de transferncia.
Nuber range maintenance for organizational units
Send ping from SAP host
Abrir chamado sap: s0001971389 mtbsap - ramal da ibm 2132 7789. User: S0001093580 - PW: SSCSPSUP -
notas SAP / chamados SAP.
Grupo Status Campo
Consultar emrpesa - estrutura organizacional.
Organizao de compras.
Criar visualizar depsito.
Consultar atualizar centros.
Consulta estoque.
Associar perfil filho a perfil pai.
Create assignments to SAP organizational units
Workflow Template editor
Change task elements
Create organizational unit
Change organizational unit
Instance parameter overview
Instance parameter (single) and documentation
Consultar ARCHIEVE.
Archive retrieval configuratation
Business workflow (Inbox)
Liberar request - entrar com
Listar tabela layout dos campos, pode desviar p/ SE10 partir daqui clicando cone azul (contedo). Informa
quais programas acessam uma tabela - TAB - Ex: ZM081.
Sistema de Informao (pesquisas de campos em tabelas).
Listar tabela, clicar em opes e critrios de seleo para mostrar mais campos, mudou para ZBSE16.
ABAP function module editor
Executar programa, verificar se possui variante, verificar pela SM37, clicar nome JOB depois etapas, ir
mostrar o nome do programa. Executar Interface - ZBIAIDRV - INBLUD, ZBIAODRV - OUTBOUND.
A partir do nome da coluna, descubro a tabela.
Mensagens - Adriana.
Display executed program behind SAP transaction code
Informa o caminho de uma transao no menu (para usurio).
Maintain services
User session overview and termination
Display locked objects and release them
Definir dif. e limite doctos. Grupo compras, ver registro digitar /H enter duplo clique code esc. operao.
Criar JOB de execuo.
Log dos JOBS.
SAP process overview
Gateway configuration
Define number range object and interval
Change workflow document types
Visualiza Spool de impresso.
Em spro, com o boto pesquisar tenho o caminho do menu utilizado para configurar.
Performance do Programa.
Anlise de Dump.
Transportar novamente a request - suplementos / outras ordens / anexar, entrar em MQ2.
Criar / alterar perfil do usurio.
Exibir dados do usurios LOGIN (cadastro).
Atualizar impresses e especificaes do usurio.
Create authorization object
Display failed authorization check and authorization object
Business Object finder BUS2081, BKPF
Workflow builder
Define events for change documents
Workitem selection
Workflow simulation
Automatic workflow customizing
Clear organizational buffer (necessary after changing OU)
Refresh organizational buffer
Delete workflow items in Inbox
Doc. Futuros
Documento de remessa SD.
Mensagens - Adriana - confirmar Y ou V.
Consulta de Clientes.
Cria fornecedores.
Altera o cadastro de fornecedores.
Consulta fornecedor.
Mostra todas as modificaes efetuadas em um fornecedor.
Bloqueia fornecedor.
Elimina fornecedor do banco de dados.
Consulta cotas de um fornecedor.
MLOG - remessa para armazm geral.
Buscar arquivo do unix SAP.
Ver nmeros atuais de interface M - sequncia da Interface.
Ver nome do JOB, a partir do nome da interface.
Solicitao de ZFCIL
Ver pagto. da garantia, rea = 1000, c custo = c074.05, conta = 350558.
Mudar dados do programa de remessas.
Saber perfil atravs da transao e gestores, depois pesquisar pra confirmar utilizando boto funo.
Entrada de material.
Relatrio com curva de materiais refugados.
Criar registro informao.
Consulta Notas Imputadas pelo Usurio.
Consulta Notas Imputadas pelo Usurio.
Relatrio de Condies de Inforecord.
Visualizar divergncias de valores nota fiscal e pedido.
Seleo para criao do pedido de comrpa (MLOG).
Consulta controle de documentos (MLOG).
Tabela com as notas / tens de um carregamento (encontra o nmero de procedimento).
Publicar programa de remessa - s vezes tem que aumentar nmero de meses, ZCEP04.
Liberar notas com divergncias de preo e quantidade.
Consulta a NF, se foi lanada corretamente com os cdigos e valores certos.
Verifica dados de um carregamento (notas, valores, doc. de faturamento das NF's, status, tipo).
Relatrio de estoques.
MLOG - transporte.
Idoc Interface
Idoc Interface
FORMULAS DE CALCULO
saldo do pedido
saldo do pedido
grupo de material
corrigir periodo importante no diferimento
pesquisar msg em programas
pesquisa msg texto
ABAP Dictionary
conta razo
Incluso de informaes na tabela
1 CONSULTAR EMPRESA
2 CRIAR FILIAL
3 CONSULTAR FILIAL MATRIZ
4 CRIAR CENTROS
5 CONSULTAR ATRIBUIAO CENTRO A EMPRESA
6 ATRIBUIR FILIAL A CENTRO
7 CONSULTAR ATRIBUIO CENTRO A REGIAO FISCAL
8 CONSULTAR CRIAO AUTOMATICA DE DEPOSITOS
9 CONSULTAR ORGANIZAO DE COMPRAS
10 CONSULTAR ATRIB. ORG DE COMPRAS / EMPRESA
11 CONSULTAR ATRIB DA ORG. COMPRAS/CENTRO
12 CONSULTAR GRUPO DE COMPRAS
13 CONSULTAR ATRIB CODIGO DE AGRUPAMENTO AVALIAO
14 ATRIBUIR EMPRESA AO USURIO
ESTRUTURA DO EMPREENDIMENTO
COMPONENTES VALIDOS PARA TODAS OPERAOES
CONTABILIDADE FINANCEIRA
ESTRUTURA DO EMPREENDIMENTO
ESTRUTURA DO EMPREENDIMENTO
COMPONENTES VALIDOS PARA TODAS OPERAOES
ADMINISTRAO DE MATERIAIS
ESTRUTURA DO EMPREENDIMENTO
ESTRUTURA DO EMPREENDIMENTO
ESTRUTURA DO EMPREENDIMENTO
ESTRUTURA DO EMPREENDIMENTO
CRIAR GRPS DE COMPRADORES
ADMINISTRAO DE MATERIAIS
SISTEMA>ESPECIFICAO DO USUARIO>DADOS PROPRIOS
Categoria de Docto de Compra
A Solicitao de cotao
F Pedido
K Contrato
L Programa de remessas
transferencia de depositos - usar movto 311
ME21N
ME23N
VL10B
VL02N
VF01
J1B3N
ZMFI
J1B3N
ZM05
MIGO CONFORE LOTE DE CONTROLE
CRIAR PEDIDO TIPO UB, PEGAR PERIDO P TIPO DE DOCUMENTO
VISUALISAR PEDIDO
CRIAR REMESSA DE TRANSPORTE - VENDA -VERIFICAR TRANSPORTE
CLIAR BACK - ACEITA TODOS OS TIPOS DE REPESSA
CRIA LIBERA/CIRA A REMESSA
ENTRA EM PICKING E COMPLETA E ALTERA STATUS P COMPLETO
REGISTRA SAIDA 900
FATURA COM O DOTO DE SD E GERA A NF
VERIFICA A NOTA FISCAL
IMPRIMIR A NOTA FISCAL
VERIFICA A NOTA FISCAL
ENTRADA NO CENTRO RECEPTOR