COMPRAS- ENRO A JUNIO 2014

MEDRANDA BERMUDEZ MILTON ANTONIO -RUC 1713772349001

FACTURAS
FECHA
N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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26
27

COMPROBANT
E

E
DIA MES ES MI
T. S.
17
28
24
14
10
13
05
18
20
23
27
06
06
24
01
01
16
13
04
19
01
10
17
12
15
28
08

01
02
03
03
03
03
03
01
01
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05
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06
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05
05
05
05
05
04
04
04
04
04
04
01
01

001
003
002
001
002
002
002
001
002
001
002
001
001
002
001
001
001
001
003
006
001
002
006
003
003
002
002

001
001
002
001
001
002
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
003
001
001
001
001
001
001
001

FECH.
CAD.

AUTORIZ
ACIN

RUC

RAZON SOCIAL

N
7398
1708571
507021
21332
177860
178079
177609
2172
175448
167
182070
348405
348440
180335
521459
88772
278855
1615
1739248
102407
2112
156509
14765
1729237
1730355
175838
152173

6/5/2014
31/10/2014
16/01/2015
10/9/2014
13/09/2014
13/09/2014
13/09/2014
20/08/2014
13/09/2014
17-02-2015
13/09/2014
4/12/2014
4/12/2014
13/09/2014
27/06/2014
3/10/2014
14/03/2015
3/10/2014
31/10/2014
27/12/2014
1/7/2014
20/09/2014
27/03/2015
31/10/2014
31/10/2014
13/09/2014
13/09/2014

1112693759
1113796277
1114185224
1113506138
1113526222
1113526222
1113526222
1113382170
1113526222
1114353026
1113526222
1113980528
1113980528
1113526222
1114595028
1113638369
1114514087
1113639627
1113796277
1114094551
1112976437
1113567744
1114589978
1113796277
1113796277
1113526222
1113526222

1713391983001
1713153375001
0501300388001
1705247250001
1712305232001
1712305232001
1712305232001
1705955449001
1712305232001
1720617719001
1712305232001
1791968158001
1791968158001
1712305232001
0601346265001
1792080827001
1600250250001
1723699227001
1713153375001
1704173291001
1711637734001
1708989155001
1791299035001
1713153375001
1713153375001
1712305232001
1712305232001

DISCONSAP
ESTACION DE SERVICIOS JAMAJAY
JAPAN AUTO
SUPER CAUCHOS
DISTRIBUIDORA ALVARESA
DISTRIBUIDORA ALVARESA
DISTRIBUIDORA ALVARESA
TORNOS Y PLASTICOS
DISTRIBUIDORA ALVARESA
FERRETERIA JR
DISTRIBUIDORA ALVARESA
INCAVIT S. A.
INCAVIT S. A.
DISTRIBUIDORA ALVARESA
FERRILOPEZ
COMERCIAL ZAVALA
DISTRIBUIDORA J.L.
FERRETERIA GARCIA
ESTACION DE SERVICIOS JAMAJAY
GASOLINERA LOS ANTURIOS
PLASTICOS VARGAS
MATERIALES DE OCNSTRUCION M&M
KUBIEC
ESTACION DE SERVICIOS JAMAJAY
ESTACION DE SERVICIOS JAMAJAY
DISTRIBUIDORA ALVARESA
DISTRIBUIDORA ALVARESA

DETALLE

BASE
IMPONIBL
E

MATERIALES
51.16
COMBUSTIBLE
8.93
MANTENIMIENTO VEHICULO 35.04
MATERIALES
32.95
MATERIALES
68.21
MATERIALES
68.21
MATERIALES
68.21
MATERIALES
15.18
MATERIALES
892.34
MATERIALES
130.18
MATERIALES
2.52
MATERIALES
81.29
MATERIALES
5.67
MATERIALES
54.57
MATERIALES
120.58
MATERIALES
34.11
MATERIALES
6.34
MATERIALES
33.90
COMBUSTIBLE
8.93
COMBUSTIBLE
8.93
PLASTICOS
15.75
MATERIALES
58.21
ALUTECHO
150.43
COMBUSTIBLE
8.93
COMBUSTIBLE
8.93
MATERIALES
67.41
MATERIALES
25.89

% IVA
TOTAL A
PAGAR
12%
6.14
1.07
4.20
3.95
8.19
8.19
8.19
1.82
107.08
15.62
0.30
9.75
0.68
6.55
14.47
4.09
0.76
4.07
1.07
1.07
1.89
6.99
18.05
1.07
1.07
8.09
3.11

0%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

57.30
10.00
39.24
36.90
76.40
76.40
76.40
17.00
999.42
145.80
2.82
91.04
6.35
61.12
135.05
38.20
7.10
37.97
10.00
10.00
17.64
65.20
168.48
10.00
10.00
75.50
29.00

COMPRAS- ENRO A JUNIO 2014

MEDRANDA BERMUDEZ MILTON ANTONIO -RUC 1713772349001
FACTURAS
FECHA
N

COMPROBANT
E

E
DIA MES ES MI
T. S.

FECH.
CAD.

AUTORIZ
ACIN

RUC

RAZON SOCIAL

TOTAL

DETALLE

BASE
IMPONIBL
E

2,062.80

% IVA
TOTAL A
PAGAR
12%

0%

247.54

0.00 2,310.34

COMPRAS- JUNIO 2013

MEDRANDA BERMUDEZ MILTON ANTONIO -RUC 1713772349001
NOTAS DE VENTA
FECHA
COMPROBANTE
N
DOCUME
DI M
EM

NTO
AO
EST.
N
A ES
IS.
1 30

07

2013 FACTURA

001 001

07

FECH.
CAD.

AUTORIZ
ACIN

RUC

RAZON
SOCIAL

DETALLE

TOTAL A
PAGAR

2/5/2014 1112288825 1723774269001

ZAMBRANO OLMEDO
PLATANO
ANDRES

TOTAL

0.00

0.00

VENTAS - ENERO A JUNIO 2014

MEDRANDA BERMUDEZ MILTON ANTONIO -RUC 1713772349001
N

FECHA

DIA
1
7
2
3
3
3
4
5
8
6
10
7
10
8
25
9
28
10
5
11
20
12
28
13
28

DOCUM
ENTO

A
MES
O
01
2014 FACTURA
01
2014 FACTURA
01
2014 FACTURA
2014 FACTURA
01
2014 FACTURA
01
2014 FACTURA
01
2014 FACTURA
01
2014 FACTURA
02
2014 FACTURA
05
2014 FACTURA
04
2014 FACTURA
06
2014 FACTURA
05
2014 FACTURA

COMPROBANTE

EST.
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003

EMIS
.
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001

N
0000049
0000050
0000051
0000052
0000053
0000054
0000055
0000056
0000057
0000058
0000059
0000060
0000061

FECH.
CAD.
18/07/2014
18/07/2014
18/07/2014
18/07/2014
18/07/2014
18/07/2014
18/07/2014
18/07/2014
18/07/2014
18/07/2014
18/07/2014
18/07/2014
18/07/2014

RUC

RAZON
SOCIAL

DETALLE

1791728114001 EXOTICS BLENDS

BARRAGANETE
1791728114001 EXOTICS BLENDS
BARRAGANETE
1791728114001 EXOTICS BLENDS
BARRAGANETE
1791728114001
1791728114001
1791728114001
1305670901001
1305670901001
1717149320001
1305670901001
1305670901001
1305670901001

EXOTICS BLENDS
BARRAGANETE
EXOTICS BLENDS
BARRAGANETE
EXOTICS BLENDS
BARRAGANETE
VELEZ JAIME BARRAGANETE
VELEZ JAIME BARRAGANETE
ANDRADE GAIBOR
CAJA DE
MARCOS
PLATANO
VELEZ JAIME BARRAGANETE
VELEZ JAIME BARRAGANETE
VELEZ JAIME BARRAGANETE
TOTAL

BASE
IMPONIBLE 0 %
580.50
471.39
529.05
1,469.28
1,159.52
575.05
2,000.00
1,200.00
20.00
800.00
200.00
600.00
9,604.79

TOTAL
580.50
471.39
529.05
0.00
1,469.28
1,159.52
575.05
2,000.00
1,200.00
20.00
800.00
200.00
600.00
9,604.79

COD.

N RET.

%
%
I.V.
I. R.
A

341
341
341

002-002-6550
002-002-6551
002-002-6552

2%
2%
2%

341
341
341
312

002-002-6592
002-002-6594
002-002-6595
002-001-214

2%
2%
2%
1%

312
312
312

002-001-306
002-001-326
002-001-317

1%
1%
1%

VALOR
RET. I.R
11.61
9.43
10.58
0.00
29.39
23.19
11.50
20.00
0.00
0.00
8.00
2.00
6.00
131.70

TOTAL
A
PAGAR
568.89
461.96
518.47
0.00
1,439.89
1,136.33
563.55
1,980.00
1,200.00
20.00
792.00
198.00
594.00
9,473.09

RESUMEN FEBRERO/2013
COMPRAS
VENTAS
0%
12%
RISE
0%
0%
0.00
2,062.80
0.00
0.00
9,604.79
247.54
1,152.57
RENCIONES EN VENTAS
IVA
IR
70%
2%
0.00
131.70
26.63