Estudi o de Facti bi l i dad para l a cri anza de truchas en Pi chcacocha, di st ri to de Conchamarca.
1.2 PRESENTACIN
El presente documento ha si do el aborado en base a l as i nf ormaci ones hi potti cas con l a f i nal i dad de demostrar l a rentabi l i dad del proyecto y que consti tui r una mej or al ternat i va f rente al proceso de comerci al i zaci n actual mente vi gente y sobre todo una buena al ternati va para mej orar l os ni vel es de i ngreso de l a pobl aci n que se dedi cara a l a cri anza de truchas.
1.3 JUSTI FICACI N
La trucha es una al ternat i va que se debe consi derar como uno de l os pri nci pal es al i mentos con al to cont eni do de protenas dentro de l a al i mentaci n de l a pobl aci n l ocal . Si endo el sector acucol a el menos desarrol l ado y di f undi do.
La carne de t rucha por su val or nut ri t i vo, en un pas cuya pobl aci n ti ene un consumo anual per cpi ta de carne muy por debaj o de l os ni vel es sugeri dos por l a FAO, debe al entar a toda l a i ndust ri a acucol a a crecer y desarrol l arse para cont ri bui r no sol o con l a economa l ocal si no con l a nut ri ci n de l a pobl aci n.
1.4 OBJETIVOS
Determi nar l a vi abi l i dad tcni co-econmi ca f i nanci era de establ ecer una empresa dedi cada a l a cri anza de t ruchas en l a l aguna Pi chcacocha Di stri to de Conchamarca.
Contri bui r al abast eci mi ento del mercado l ocal con productos al i menti ci os de gran val or nutri t i vo.
Propi ci ar l a di versi f i caci n de l as tradi ci onal es act i vi dades econmi cas en el rea rural del di st ri t o de Conchamarca
1.5 Ubicaci n
Departamento : Hunuco Provi nci a : Ambo Di stri to : Conchamarca Lugar : Pi shcacocha
La l aguna Pi chcacocha con un espej o de agua en mni ma ocupa un rea de 10.2 has. Y con un espej o de agua en mxi ma al canza l as 17,3 has. Esta ubi cada en l as coordenadas si gui entes:
El terreno donde se ubi cara parte de l a i nf raest ructura pi sccol a se encuentra aguas debaj o de l a represa, con una superf i ci e asi gnada al proyecto pi sccol a de 1.5 has.
1.6 Beneficiarios
Los benef i ci ari os ser l a Empresa PEMICA y l os habi t antes de l a zona rural de Conchamarca por proporci onarl es una f uente de trabaj o y consumo de Protenas para su al i mentaci n.
1.7 Accesi bili dad
La l aguna cuenta con trocha carrozabl e de aproxi madamente 8 Km. desde su i ngreso por l a carretera asf al tada l i ma Huanuco en el Km. 395.
CAPI TULO II
ESTUDIO DE MERCADO
2.1. Defi nicin de las reas geogrficas de influencia del mercado
El estudi o de mercado del present e proyecto abarca el rea geogrf i ca del departamento de Huanuco. La zona de i nf l uenci a del mercado ser mayormente l os sectores urbanos y l os col i ndantes. Estos mercados sern cubi ertos por el comerci o mayori sta que tendr como i ntermedi ari o nuestro l ocal de cri anza en el di stri to de Conchamarca provi nci a de Ambo.
2.2. Caracterizacin y usos de l os productos principales y secundari os
La empresa tendr como producto pri nci pal l a carne de trucha y como producto secundari o l os al evi nos, el cual ser comerci al i zado por nuestro l ocal de cri anza, nuest ro producto se expender como producto benef i ci ado.
Especificaci ones tcnicas del producto
Componentes qumi cos de l a carne de trucha
Componente Porcentaje (%) Agua 76.0 Protena 18.5 Grasa 4.3 Sal es mi neral es 1.2 Fuent e: Uni ver si dad Naci onal de I ngeni er a
2.2.1. Identi ficaci n de los consumi dores
El pbl i co obj eti vo del proyecto corresponde a i ndi vi duos de ambos sexos de edades entre 1 y 70 aos proveni entes de l os ni vel es soci oeconmi cos A, B, C, del sector urbano de l os departamentos de Huanuco.
2.3. Anlisis de la demanda del producto
2.3.1. Demanda actual (consumo aparente).
El consumo de t rucha durante l as l ti mas dcadas vi ene i ncrementando su consumo en menor proporci n, pero sobre todo por f al ta de promoci n e i nversi n en este rubro en equi l i bri o con l a carne de vacuno, ovi no y porci no cuyo consumo se ha manteni do casi constante durante l os l ti mos aos. En cuanto a l os gustos y pref erenci as podemos i ndi car que en l a actual i dad l a pobl aci n ti ende haci a el consumo de carnes sanas, tan de moda en estos ti empos de mej ora de cal i dad de vi da, por ser stas ms sal udabl es que l as carnes roj as.
2.3.2. Poblaci n demandante
El producto va ser desti nado a l a pobl aci n urbana del departamento de Huanuco, y l a pobl aci n demandante potenci al se presenta en el si gui ente cuadro
Poblacin de indi viduos al ao 2,002
Lugar Habi tantes Huanuco 285, 770 Ambo 71, 765 Total 357,535 Fuent e: I NEI
2.4. Anlisis de la oferta de carne de trucha
En el departamento de Huanuco, el nmero de compaas desti nadas a l a producci n de carne de trucha para l a comerci al i zaci n esta di vi di da en compaa estatal , pri vado y f ami l i ar; a cont i nuaci n se pone en consi deraci n el cuadro de comerci al i zaci n mensual de trucharaci n por t i po de productores en f orma mensual i zada para el ao 2,002 en Kg.
MES/ NIVEL ESTATAL PRIVADO TOTAL ENERO 1,755.34 537.00 2,292.34 FEBRERO 1,283.50 687.00 1,970.50 MARZO 1,235.61 3157.00 4392.61 ABRIL 4,001.40 520.00 4,521.40 MAYO 2,085.05 621.00 2,706.05 JUNIO 1,374.04 574.00 1,948.04 JULIO 1,404.85 2,364.00 3,768.85 AGOSTO 1,580.35 3,404.00 4,984.35 SETIEMBRE 2,697.56 2,625.00 5,322.56 OCTUBRE 2,629.19 3,705.00 6,334.19 NOVIEMBRE 3,103.50 4,593.00 7,696.50 DICIEMBRE 1,705.00 3,580.00 5,285.00 TOTAL 24,855.39 26,367.00 51,222.39
Comerci al i zaci n de al evi nos de l a Uni dad Productora Mol i nos a Pi sci granj as de subsi stenci a y de menor escal a en el departamento 2,002.
MES DE SUBSISTENCI A DE MENOR ESCALA TOTAL ENERO 12,585 8018 20603 FEBRERO 5,000 0 5,000 MARZO 5,000 6780 11,780 ABRIL 2,000 0 2,000 MAYO 0 0 0 JUNIO 0 0 0 JULIO 0 72,000 72,000 AGOSTO 25,500 34,000 59,500 SETIEMBRE 1,000 0 1,000 OCTUBRE 30,500 79,000 109,500 NOVIEMBRE 0 12,000 12,000 DICIEMBRE 6,000 0 6,000 TOTAL 87,585 211, 798 299,383
2.5. Precios
La comerci al i zaci n de trucha raci n en el mercado de Huanuco, en el ao 2,002 es de:
Trucha entera S/. 7.50 por Kg. Trucha evi scerada S/. 8.50 por Kg. Al evi nos de 4 cm. a S/. 179.00 mi l l ar Al evi nos de 5 cm. a S/. 195.00 mi l l ar Al evi nos de 6 cm. a S/. 215.00 mi l l ar Al evi nos de 7 cm. a S/. 250.00 mi l l ar Al evi nos de 8 cm. a S/. 295.00 mi l l ar Al evi nos de 10 cm. a S/. 350.00 mi l l ar
2.5.1. Precios actuales y formaci n del preci o de venta
El val or de l a carne de trucha por su al to val or nutri t i vo, moti va a que el consumi dor este di spuesto a pagar por el producto, l a actual si tuaci n econmi ca del pas se ref l ej a en el i ngreso baj o de l a pobl aci n. Esto obl i ga a mantener un preci o medi anamente baj o para que el vol umen de ventas si ga si endo al to y el margen aceptabl e.
Los preci os se f i j arn tcni camente en base a:
Costo de producci n El ast i ci dad demanda del mercado Equi l i bri o del mercado Competenci a Si tuaci n econmi ca naci onal Preci o del mercado Vari abl es econmi cas Margen de gananci a
2.6. Comercializacin
2.6.1. Sistema de comercializaci n actual del producto.
Los carne de t rucha sern vendi dos por nuest ra propi a compaa en un l ocal que i nstal aremos en l a ci udad de Huanuco; este l ocal cumpl i r l as f unci ones de centro de acopi o de nuestros productos para su comerci al i zaci n. Nuest ra venta de al evi nos ser en pl anta y promoci onaremos el producto; hasta mantener un mercado establ e y un presti gi o ganado en el mercado.
2.7. Mercado del proyecto
2.7.1. Determinaci n de la demanda insatisfecha para la carne de trucha. Demanda a ser cubierta por el proyecto.
La cri anza i ntensi va de t rucha ser desarrol l ada en di cha zona en f orma i ntegral es deci r cerrando el ci cl o bi ol gi co del espci men.
La producci n de ovas ser en el cri adero, l as mi smas que sern i ncubadas en una pequea sal a que para tal ef ecto se construi r. Se i ni ci ara el proyecto cri ndose de l a f ase de al evi nos, para posteri ormente i ncubar ovas, ya sea obt eni das en el cri adero o proveni entes de ot ros cri aderos.
Los al evi nos obteni dos sern cri ados en estanques hasta cuando al cancen l os 6cm, esta tal l a f ci l mente l o superaran en el mes de Seti embre.
Se sel ecci onara l otes de reproductores l os cual es sern estabul ados temporal mente en l as j aul as acondi ci onadas en l a l aguna y posteri ormente segn di sponi bi l i dad de agua en el peri odo mayo- set i embre.
En todo momento l a cri anza ser i ntensi va, uti l i zando para el l o al i mento bal anceado optando por el de l a f i rma ALICORP con su producto ni col i ni en sus di versas presentaci ones y cuyo coef i ci ente de conversi n es de 1 a 1.25, requi ri ndose para un ao producti vo l a canti dad de al i mento seal ado en el cuadro adj unto.
Se esti ma un peri odo de cri anza de 10 meses desde l a f ase al evi nos. La mortal i dad esperada en l a f ase de al evi no-engorde (venta) es del 12% y de l a f ase ova embri onada al evi nos de 5cm. es del 50%
Se contempl a l a producci n escal onada a f i n de tener cubi ert o todo el ao, es deci r tener di versas campaas de producci n en el ao cal endari o.
Los mej ores especi menes sern sel ecci onados con f i n de que se const i tuyan en l os f uturos reproductores y cuyo numero no deber exceder l as 600 hembras y 900 machos.
CAPI TULO III
TAMAO Y LOCALIZACION
3.1. Tamao
Habi t ant es Col ocaci n Consumo ( per Cp. ) Peso Pr om. ( t r ucha) Carne di sponi bl e Consumo Dem. I nsat . ( Kg. ) 1017491 30 TM 0. 84 Kg. / ao 242, 5 g 51, 222. 30 Kg. / ao
Con rel aci n al mercado que demanda el producto, el Tamao cal cul ado para el proyecto, cubre parte de l a demanda i nsati sf echa, Pensamos abarcar una parte de l a demanda i nsati sf echa en l a parte i ni ci al del proyecto; posteri ormente real i zaremos un estudi o para desarrol l ar nuestro creci mi ent o de modo ordenado. . 3.1.1. Relacin tamao - disponibil i dad de las materias primas
La of erta de al i mentos pel l el i zados a ni vel naci onal es reduci da vol menes .Por l o general l as pl antas de al i mentos producen vol menes determi nados para pedi dos especf i cos.
Las pl antas que han veni do produci endo al i mentos bal anceados son:
Puri na Cogorno Mol i nos Takagaki Ni col i ni Normal mente debe darse l a producci n de vari os t i pos de al i mentos segn el estadi o de desarrol l o as se producen: Al i mentos de i ni ci o (al evi nos) Al i mentos de creci mi ento (j uveni l es) Al i mentos de engorde Al i mentos para reproductores.
Estos al i mentos vari aran en su composi ci n de acuerdo a l os requeri mi entos de cada estadi o tendrn di f erentes tamaos de part cul as, l as raci ones son general mente preparados con l os i nsumos de mayor abundanci a como: Hari na de pescado, Maz, sub producto de t ri go, torta de soya, etc. e i ncl uyen adems: Supl emento vi tamni co y mi neral y anti oxi dante.
3.1. Eleccin del tamao
Nuest ro proyecto consi dera produci r 30 TM anual es de carne de trucha, con l as di mensi ones de l as i nf raest ruct uras a construi r:
SALA DE INCUBACIN Compuesta por un ambi ente de 10 x 8 x 2.6m. Donde se ubi car cuat ro artesas dobl es con capaci dad para i ncubar 500.000 ovas,
Cada artesa dobl e ser de 4.8 x 1.10 x 0.50m.
ESTANQUES DE ALEVINAJE
Se contar con una batera de 04 estanques revesti dos de 10m. x 1.5 x 1.00 (1.10m.)
ESTANQUES DE ALEVINAJE II
Se contar con una batera de 03 est anques revesti dos de 15 x 3 x 1.20 (1.30)
JAULAS FLOTANTES
Si endo l a di mensi n de 5x5x3.50m.
Se esti ma l a capaci dad de producci n de cada j aul a en 2 TM, requi ri ndose para l a producci n de 30 TM 15 j aul as de si mi l ares caractersti cas,
3.2 Localizaci n.
3.2.1 Locali zacin Geogrfica
El proyecto se ubi ca en el departamento de Hunuco, provi nci a de Ambo, di st ri to de Conchamarca.
3.2.2. Anl isis de los factores que j usti fican la localizacin:
Los f actores consi derados para l a j ust i f i caci n de l a l ocal i zaci n, es l a f uente de agua y l os f actores cl i mt i cos de l a zona
3.2.2.1 Cercana a los centros de consumo
La pi sci granj a se encuentra cercana a l as provi nci as de Hunuco y Ambo, pri nci pal es consumi dores potenci al es.
3.2.2.2 Disponi bil idad de Infraestructura
Se cuenta con pozas i nstal adas, se ti ene proyectada l a i nstal aci n y const rucci n de sal as de al i mentos, of i ci na admi ni st rati va, baos y casetas de guardi ana.
3.2.2.3 Cercana a la materia pri ma e insumos
Se cuenta con el mercado de l a ci udad de Huanuco donde se expenden nuestros i nsumos y materi as pri mas necesari as.
3.2.2.4 Condici ones ecolgicas
Los f actores que f ueron determi nantes para l a i nstal aci n de nuestra pl anta de trucha en l a zona f ueron: su f ci l acceso, el mercado potenci al en l a ci udad de Huanuco y el cl i ma que goza con parti cul ari dades acordes con l a cri anza en estudi o.
CAPI TULO IV
INGENIERI A DEL PROYECTO
4.1 Evaluacin del Recurso Hdrico
La l aguna Pi shcacocha esta ubi cada sobre l os 3,778 msnm, de acuerdo a l as eval uaci ones ef ectuadas es del ti po ol i gotrf i co, en donde se apreci a l a escasa presenci a de berros, col a de zorro en l a zona opuesta al di que, zona donde por ef ecto de l a vari aci n del ni vel del agua se va acumul ando materi a orgni ca y sedi mentos f i nos.
Exi sten presenci a de truchas en su i nteri or l as cual es han mostrado un f actor de condi ci n acept abl e.
En cuanto l a cal i dad del agua ref eri da a parmet ros f si cos y qumi cos se report an l os si gui entes val ores:
Hora 16.00 horas 12.00 horas pH 7.5 7.5 T ai re 14C 12C T agua 18C 13C Dureza total 10ppm 12ppm Al cal i ni dad total 10ppm 10ppm Oxi geno total 7.0 ppm 7.5ppm Ori gen hdri co: por preci pi taci n y f i l traci ones
La prof undi dad mxi ma al canzada en poca de esti aj e es de 27 m y su expansi n al canza 17.30 has cuando l a represa al macena agua hasta l os 7 m de al tura del di que.
La represa const rui da con f i nes de i rri gaci n permi te l a sal i da de 60l ts por segundo en poca de ri ego, l a cual f l uye a travs del arrol l o l a l aguna Pi shcacocha, el mi smo que ser empl eado para l a i ncubaci n de ovas embri onadas y cri anza de al evi nos hasta que al cance l a tal l a de i ntroducci n a l as j aul as.
4.2 Aspectos Hidrolgicos de la laguna y represa Pishcacocha
La presente i nf ormaci n ti ene como base el expedi ente tcni co Proyecto de Represami ento de l a l aguna Pi shcacocha, ej ecutado y actual mente en f unci onami ento, con autori zaci n de l a Intendenci a de Recursos Hdri cos del Al to Hual l aga.
La fuente pri nci pal de abasteci mi ent o de agua l o consti tuye l a l aguna de Pi shcacocha, que hi drograf i camente pert enece a l a mi cro cuenca de Pi shcacocha, dentro de l a cuenca del ro Hual l aga.
La cuenca de f ormaci n de l a l aguna Pi shcacocha t i ene f orma ci rcul ar con un rea de 1.97 km2.
Lati tudi nal mente esta comprendi da entre l os3, 780 y 4, 363 msnm, presentando una al ti tud medi a de 4,050 msnm. La cuenca ti ene una pendi ente promedi o de 40.8 %, presenta una topograf a muy acci dentada con gran nmero de puqui al es.
En base al mapa ecol gi co de l a ONERN, se ti ene para l a l aguna l as si gui entes zonas de vi da, como tundra pl uvi al al pi no sub tropi cal (Tp As) cuya temperatura medi a anual esta ent re 2.5C a 4.0C, con promedi o de evapotranspi raci n potenci al entre 0.125 a 0.25 veces el promedi o de preci pi taci n total al ao, perteneci endo a l a provi nci a hmeda de l os superhumedos, otra zona de vi da es el pramo muy hmedo sub-al pi no sub-tropi cal (Pmh Sas) que se ubi ca sobre l os 3, 500 a 4,000 msnm con una temperat ura medi a anual entre l os 4C a 7C, con promedi o de evapotranspi raci n potenci al ent re 0.25 a0.5 veces el promedi o de preci pi t aci n total al ao, pertenece a l a provi nci a hmeda de l os perhumedos.
El rel i eve en l as dos zonas de vi da vari a de muy acci dentado de f uertes gradi entes de natural eza rocosa, ri co en materi a orgni co, a l i geramente ondul ados y suaves, con suel os de texturas medi as.
La vegetaci n es de ti po arbusti vo y semi arbusti vo con abundanci a de hi erbas gramneas, const i t uyendo past os nat ural es.
En cuanto a datos de preci pi taci n, HR, T, el estudi o el aborado por TECNIDES, tomo estaci ones base para el estudi o de Represami ento de l a l aguna Pi shcacocha a l as de Huanuco y ambo.
Del estudi os de l a di sponi bi l i dad y demanda del agua para el proyecto se obti ene el bal ance hdri co el cual seal a que con el Represami ento de l a l aguna de Pi shcacocha consi derando una di sponi bi l i dad al 75% de persi stenci a medi das muy conservadoras, se puede atender si n probl emas a l as 450 has de l os terrenos de cul t i vo en poca de esti aj e.
De acuerdo al manual de operaci ones y manteni mi ento de l a represa de l a l aguna Pi shcacocha, con meses de esti aj e con cul t i vos a atender sern l os meses de abri l a seti embre que con embal se al 100% y reserva de 2% para el mes de octubre, el promedi o para l os 06 meses es de 95. 74 l t/seg.
En cuanto al desembal se de emergenci a a travs de t uberas de desf ogue, l a capaci dad mxi ma de descarga ser de 1,500 l t/seg con presa l l ena y con apertura total de vl vul a, correspondi ndol e un caudal cont i nuo durante 45 mi nutos y en 24 de horas de descarga de emergenci a se habr reduci do 1/7 del vol umen y paral el amente l a al tura de presi n.
Tambi n se seal a que en cual qui er caso de ext remo desde el ni vel 5 de agua haci a l a canasti l l a de sal i da l a pel i grosi dad es nul a ya que cuenta como ncl eo l a propi a f ormaci n rocosa en el di que y dobl e cort i na rocosa a part i r del ni vel 3.
Con l o seal ado el pl anteami ento del proyecto debe uti l i zar 32 l t/seg ent re mayo a seti embre para l a f ase de i ncubaci n y ALEVINAJE I y II, esta asegurado por estar por debaj o del vol umen promedi o de ri ego, para di cho peri odo. Adi ci onal mente, se podr uti l i zar agua para l os reproductores estabul ados en l os estanques semi natural es.
4.3 Infraestructura a Construir
Para l a ej ecuci n del proyecto se consi dera l as si gui entes i nf raestructuras:
4.3.1 SALA DE INCUBACIN
Compuesta por un ambi ente de 10 x 8 x 2.6m. Con ci mi ento de pi edra paredes de adobe, revesti do con arena y cemento, en donde se ubi car cuatro artesas dobl es con capaci dad para i ncubar 500.000 ovas, tendr n l osa de concreto armando y paredes de l adri l l os de cost i l l a; recubi ertos con arena y cemento, pul i dos i nternamente.
Cada artesa dobl e ser de 4.8 x 1.10 x 0.50m. (Incl ui do l osa) ubi cado a 070m. del suel o y ser sosteni do por soport es de l adri l l o.
El si stema de al i mentaci n ser a t ravs de tubera PVC SAP i ni ci al mente de 8 desde l a captaci n, haci endo un i ngreso a l a sal a con T y con reducci n a 6 y a cada artesa l e har con vl vul a de 2.
El tubo de desage o de evacuaci n ser de 3 y estar ubi cado en el extremo opuesto al i ngreso.
El caudal no debe superar l os 4 l t/ seg. Por artesa.
La Sal a de Incubaci n operar entre Mayo a Jul i o i ncl usi ve; y se ubi ca aguas abaj o de l a estanquera de al evi naj e II.
4.3.2 ESTANQUES DE ALEVINAJE
Se contar con una batera de 04 estanques revest i dos de 10m. x 1.5 x 1.00 (1.10m.) (ent rada-sal i da) c/u. con i ngreso i ndi vi dual de agua a travs de tubera de 3.
Esta batera al macenar a l os al evi nos hasta l os 5cm., f unci onando durante l o meses de Juni o a Agosto.
El di sposi t i vo de vaceado l l evar ranuras para el control de l os peces y cont rol del ni vel de agua.
4.3.3 ESTANQUES DE ALEVINAJE II
Se contar con una batera de 03 estanques revesti dos de 15 x 3 x 1.20 (1.30) (entrada - sal i da) que re-usara el agua de l os estanques de al evi naj e, el agua as uti l i zada al i mentar a una segunda batera de 04 estanques para j uveni l es 17 x 2.5 x 1.20 (1.30).
Esta segunda batera reci bi r adems el aporte de agua f resca proveni ente del af l uente de l a l aguna, as como tambi n de l os re-usos anteri ores.
La batera de al evi naj e II operarn durante l os meses de Jul i o a Seti embre en que se al canzan l a tal l a de 6 cm. como mni mo.
El agua total recol ectada se trasl adar a dos estanques excavados de 20 x 5 x 1.20 (1. 40) m. con paredes de mampostera y cuya f unci n ser estabul ar a l os f uturos reproductores, as como a peces para l a venta, segn di sponi bi l i dad de agua ent re Enero y Seti embre.
4.3.4 JAULAS FLOTANTES
Inf raestructura pi sccol a en donde se concentrar l a producci n truchcol a, i nstal ndose al i nteri or de l a l aguna en l as partes ms prof undas.
Constarn de estructura f l otante a base de troncos de Eucal i pto de 12-15cm. de di met ro a tubos de metal de 2 de di metro l ongi tudes de 7m. y ci l i ndros de pl st i cos de 55 gal ones, debi damente sel l ados.
La bol sa de cul t i vo ser de pao con tamao de mal l a de para l a f ase 6cm 8cm, mal l a de para l a segunda f ase (8- 14), pao con tamao de mal l a de 1 para l a f ase f i nal si endo l a di mensi n de 5x5x3.50m. l l evar pl omos en l a rel i nga i nf eri or, col ocados cada 15 cm.
Se esti ma l a capaci dad de producci n de cada j aul a en 2 TM, requi ri ndose para l a producci n de 30 TM 15 j aul as de si mi l ares caractersti cas, en su estructura de f l ot aci n, vari ando ni camente l as bol sas de cul ti vo segn l a f ase en l a que se encuent re. Estas j aul as t rabaj arn en f unci n del ni vel cero de represa, en l a i sobata de l os -15m. En l os templ adores f rontal es (2/batera) y en l os l ateral es se dej ar 8m. de cabo que servi r para regul ar l a al tura de agua, cuando l a presa se l l ene a su mxi ma capaci dad. Recogi ndose esos 8m. cuando al cance el ni vel cero.
4.4 INFRAESTRUCTURA HIDRULICA
4.4.1 CAPTACIN DE AGUA
Se construi r un si stema de captaci n a f i n de asegurar el i ngreso de agua a sal a de i ncubaci n y estanques de al evi naj e. La estructura ser a base de tubera f i j a con abertura de 10 reduci endo a 8, l l evando el agua a 30m. de l a caseta de cont rol de vl vul a, en donde se const rui r una caj a de concreto abi ert a con l a f i nal i dad de ai rear y otorgarl e l a presi n necesari a al agua para su conducci n a l os est anques de al evi naj e.
4.4.2 TUBER AS DE CONDUCCIN
A base de PVC de 8 para l a sal a de i ncubaci n y tuberas de 3 para l os estanques.
4.4.3 CANALES DE DESAGE
Excavaci ones en ti erra, con acondi ci onami ento para su i ngreso a estanques a f i n de re-usar el agua proveni ente de l os pri meros estanques.
4.5 INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARI A
4.5.1 SALA ALIMENTOS
Ambi entes const rui do con ci mi ento de pi edra y paredes de adobe, con revesti mi ento de yeso de di mensi ones 4x6x2.5m.
4.5.2 CASETA DE GUARDI AN A
Ambi entes de si mi l ar construcci n con di mensi ones 4x3. 5x2m. Ubi cados en l ugares est ratgi cos en N de 3.
4.5.3 VIVIENDA RESIDENTE
Const rucci n empl eado si mi l ares materi al es a l as anteri ores compuesta de tres ambi entes (coci na-sal a-dormi tori o), ocupando un rea de 30m 2.
4.5.4 MUELLE
Instal ado a ori l l as de l a l aguna en l a zona i zqui erda de l a represa, se aprovecha l a conf i guraci n rocosa y se empl ear troncos de eucal i pt o en l a const rucci n del muel l e.
4.6 EVALUACIN DEL RECURSO H DRI CO
La l aguna Pi shcacocha ubi cado sobre l os 3,778 m. s.n.m., de acuerdo a l as eval uaci ones ef ectuadas es el ti po ol i gotrf i co, en donde se apreci a l a escasa presenci a de berros, col a de zorro en l a zona opuesta al di que, zona donde por ef ectos de l a vari aci n del ni vel del agua se va acumul ando materi a orgni ca y sedi mentos f i nos.
Exi ste presenci a de trucha en su i nteri or l os cual es han mostrado un f actor de condi ci n aceptabl e.
4.7 RECURSOS HUMANOS
La pi sci granj a tendr una producci n de 30 TM necesi tando para el l o el aporte de un equi po humano i nt egrado por:
El proyecto contempl a l a i ncubaci n de 500,000 ovas embri onadas a f i n de obtener 250,000 al evi nos de 5 cm. y con el l o l ograr no sol o l as 30 TM por ao de truchas tal l a comerci al , si no adems of ertar a otras uni dades de producci n, 100, 000 al evi nos l ogrados.
El peso de cada i ndi vi duo adul to ser de 200 a 250 gr. CAPI TULO V
IMPACTO ECOLGICO
La real i zaci n de t oda acti vi dad econmi ca i mpl i ca l a ut i l i zaci n de l os recursos econmi cos y en consecuenci a, el entorno donde esta se desarrol l a, resul ta necesari amente af ectado. Adems, cual qui er cambi o en el entorno de t odo proyecto tendr un i mpacto posi t i vo o negati vo, para el presente estudi o es necesari o:
5.1 Antes del proyecto:
Respetar l a vi da de l a f l ora y f auna si l vestre presente Respetar el aspect o pai saj st i co y est ti co Cambi ar l as acti tudes y prcti cas de l a pobl aci n para adoptar l a ti ca de l a vi da sustentabl e. Respetar y proteger l a comuni dad donde se desarrol l a este proyecto.
5.2 Durante la ejecuci n:
Evi tar l a contami naci n de l as aguas. Const rucci n de pozos spt i cos para uso de l os t r abaj adores del proyecto. No contami nar l as aguas con arroj o de desechos de ni ngn ti po. Conservar l a vi tal i dad y l a di versi dad de l as especi es exi stentes.
5.3 Despus de la ejecucin
Mej orar l a cal i dad de vi da de l a comuni dad Dragado f recuente en el per i odo de esti aj e de l a l aguna y l i mpi eza y manteni mi ento de l os canal es de conducci n. Proceso de ref orestaci n permanente en l a zona.
CAPI TULO VI
INVERSI N COSTOS E INGRESOS
6.1. INVERSI N.
Para l a i nversi n del proyecto se consi dera i nversi ones f i j as con l a adqui si ci n de bi enes tangi bl es e i ntangi bl es y el capi tal de trabaj o, l a cual se t i ene:
Inversi ones Fi j as : S/. 122, 480. 00 Tangi bl es : S/. 115, 880. 00 Intangi bl es : S/. 6, 600. 00 Capi tal de Trabaj o : S/. 182, 660. 00 Costos de Producci n : S/. 30,000. 00 Costos di rectos : S/. 121,260. 00 Costos Indi rectos : S/. 31,400. 00 Costo total de Inversi n : S/. 305, 140. 00.
(En cuadro aparte se presenta el cuadro de i nversi n desagregado) .
6.1.1 Inversin Fi ja.
Para l a vi da t i l del proyecto es necesari o i nversi ones f i j as tangi bl es e i ntangi bl es.
6.1.1.1 Inversin fi ja tangibles.
Bi enes f i j os acti vos como l a construcci n de l a i nf raestructura pi sccol a, sal a de i ncubaci n, estanques de al evi naj es I y II, j aul as f l otantes, i nf raestr uctura hi drul i ca e i nf raest ructura compl ementari a como l a sal a de al i mentos, of i ci na admi ni st rati va, caseta de guardi ana, vi vi enda del resi dente, const rucci n del muel l e artesanal ; adqui si ci n de equi pos como motobomba de 3hp, 01 cami oneta 4x4 de segunda, bal anzas, bandej as, carret i l l as y equi pos menores.
6.1.1.2 Inversin fi ja intangible.
Gastos pre operati vos como l a el aboraci n del expedi ente tcni co, gastos general es y gastos de i nspecci n.
6.1.2 Capi tal de Trabajo o circulante.
Recursos necesari os para atender l as operaci ones de producci n, durant e un ci cl o producti vo.
6.1.3 Cronograma de Inversi ones.
En el cal endari o de i nversi ones se prev adqui ri r l as i nversi ones f i j as y parte de l os costos di rectos e i ndi rect os en el ao 0 y 1 dent ro de l a vi da ti l del proyecto.
6.2 COSTOS.
Necesari os para l a adqui si ci n de bi enes o servi ci os.
6.2.1 Costos de produccin.
Es necesari a l a adqui si ci n de i nsumos como l os al evi nos.
6.2.2 Costos directos.
Adqui si ci n de al i mentos y pago de mano de obra, consi derado como i nversi n i ni ci al durante el pri mer ao de vi da del proyecto.
6.2.3 Costos i ndirectos.
Consi deramos de este rubro l os suel dos de l a secret ari a e i ngeni ero, gastos de f l etes y menores.
6.3 INGRESOS.
Se prev i ngresos por l a comerci al i zaci n de l a carne de trucha, en vol umen mni mo de 30 tonel adas y de 500 mi l l ares de al evi nos, ambos anual es.
El preci o consi dera para el i ngreso al mercado menor al del preci o actual , para l uego i r i ncrementando en f orma gradual a parti r del tercer ao hasta equi l i brarl o con l os val ores del mercado.
6.3.1 Depreciaci n.
Se consi dera un peri odo de vi da ti l mni mo del proyecto de 06 aos; l a depreci aci n en el proyecto se consi dera en f orma l i neal , con porcent aj es anual es de 15% del val or i ni ci al . CAPI TULO VII
FINANCI AMIENTO
7.1. FINANCI AMIENTO.
Consi dera para l a ej ecuci n del proyecto el capi tal de trabaj o propi o y el f i nanci ami ento con recursos externos proveni ente de l a banca comerci al .
7.1.1. Estructura del financiamiento.
Nuest ra est ructura de f i nanci ami ento consi dera dent ro de una proporci n porcent ual pari passu de l a si gui ente manera:
Recursos externos S/. 183, 880.00 60.26% Recursos propi os S/. 121,260.00 39.74% Total S/. 305,140.00 100.00%
7.1.2. Anlisis del crdito.
Para l os recursos externos consi deramos l a tasa de i nt ers al 10% pagaderos a part i r del segundo ao del proyect o, con amorti zaci n en 05 cuotas en partes gual es, con peri odo de graci a de un ao.
CAPI TULO VIII
EVALUACIN DEL PROYECTO (ANLISIS DE BENEFI CIOS DE COSTOS)
8.4. FLUJO DE CAJA.
La i nf ormaci n de f l uj o de caj a esta conteni da con l a est i maci n de l as i nversi ones, costos e i ngresos cal cul ados en coherenci a con l os estudi os de mercado, i ngeni era, organi zaci n. El proyecto de cri anza de truchas de carne consi dera l a venta de est en el 2 ao de vi da del proyecto, As mi smo como l a venta de al evi nos como l a segunda acti vi dad pri nci pal , consi derando l a duraci n del proyecto con un ti empo de vi da ti l mni mo de 06 aos, el f l uj o de caj a proyectado es:
Al hacer l a eval uaci n del proyecto i ndependi ente, se opta por ej ecutar el proyect o de cri anza de t ruchas.
8..1. Tipo De Eval uacin.
La eval uaci n real i zada es hecha como proyecto pri vado, es deci r l a maxi mi zaci n de uti l i dades, con preci os de mercado, l a eval uaci n se anal i za con est ructura de f i nanci ami ento y consi dera l a necesi dad de f uente de f ondos con i nters medi os de mercado (10% anual ), si endo necesari o un prstamo de pri nci pal de S/. 183.880; pagaderos a part i r de l a f i nal i zaci n del segundo ao de i ni ci ado el proyect o, poca que comi enza l a comerci al i zaci n de l a trucha; el monto restante de ej ecuci n del proyecto es con i nversi n de l a mi sma empresa, al haber real i zado l a eval uaci n pri vada f i nanci era consi deramos l a gananci a del escudo tri butari o producto del pago de l os i ntereses de l a deuda.
8..2. Precios A Utilizarse.
Se uti l i zan l os preci os de mercado; l a empresa como reci n i ngresa al mercado, vender con menos val or, como promoci n, en l os dos pri meros aos, para l uego i ncrementar l os preci os de venta gradual ment e.
Consi deramos l a depreci aci n de l os costos de i nversi n en el 15% anual .
8.2. VALOR ACTUAL NETO (VAN)
El i ndi cador de medi ci n de l a rentabi l i dad es posi t i vo tanto para el van econmi co, como el van f i nanci ero, l o que no mani f i esta l a Rentabi l i dad y con buenos posi bi l i dades de crdi to.
8.3. BENEFICI O-COSTO.
El val or del benef i ci o costo obteni do del f l uj o de caj a y que se actual i za al presente es de 1.4, mayor de 1, que si gni f i ca que se debe aceptar l a i nversi n, porque el proyecto es econmi camente conveni ente.
8.4. TASA INTERNA DE RETORNO.
Mxi mo tasa que se podra pagar si n perder di nero, el cl cul o en base al f l uj o de caj a, determi na un TI R de 24,29%.
8.5. PERIODO DE RECUPERACI N DEL CAPI TAL.
Ll amado tambi n peri odo de repago, sumatori a de l os val ores actual i zados de l os benef i ci os que i gual a a l os costos del proyecto, el peri odo de repago del proyecto es de 4 aos y 8 meses, cuadra adj unto.
8.6. PRECIO M NI MO.
Val or mni mo de preci o de venta, cal cul ado en base al van aproxi madamente i gual a Cero, l a carne de trucha de comerci al i zaci n en base a l a i nteracci n es de 6.695 sol es por Kg.
8.7. ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCI AS.
En base a l os i ngresos y costos se ha hecho el anl i si s de estado de prdi das y gananci as, l a uti l i dad neta nos ref l ej a un val or negati vo el pri mer ao, por ef ectos de que an no se al canza l a producci n de l a carne de trucha; a part i r del segundo ao se mani f i esta l a rentabi l i dad del proyect o.
8.8. PUNTO DE EQUI LI BRIO.
Los mrgenes de seguri dad en el punto de equi l i bri o esta en el rango de 16%-29%, si endo menor y casi constante (17%) a parti r del tercer ao del proyecto.
CAPI TULO IX
ANLISIS DE RIESGO Y SENSI BILI DAD
Se hace un anl i si s del comportami ento del proyecto f rente al ri esgo e i ncerti dumbre de vari aci ones de i ngresos y egresos.
9.1. ANLISIS DE RIESGOS.
El ri esgo de ej ecuci n del proyecto, se basa ms que t odo en el nmero i nsuf i ci ente de i nversi ones si mi l ares que pueden proporci onar i nf ormaci n conf i abl e y promedi abl e de preci o en el mercado.
9.2. ANLISIS DE SENSIBILI DAD.
Mtodo prct i co de anl i si s de consi stenci a del proyecto f rente al ri esgo.
Nuest ro anl i si s de sensi bi l i dad se basa con l a vari aci n de di smi nuci n de i ngresos en el 5% y 10%, en l os cuadros de anl i si s de sensi bi l i dad adj unto, vemos que proyecto puede soportar l a di smi nuci n de i ngresos en 5%, ms no en 10%; ya que en Van al 10%, se vuel ve negat i vo.
Igual mente el aumento de l os costos del proyecto soportara el i ncremento del 5%, ms no en 10%, ya que el Van al 10% se vuel ve negat i vo.
CAPI TULO X
CONCLUSIONES Y RECOMENDACI ONES
10.1 CONCLUSIONES.
La di sponi bi l i dad f si ca de l os recursos y su cal i dad comprobada garanti za l a vi abi l i dad f si ca del proyecto en l a al ternati va pl anteada.
El estudi o de mercado nos determi na un df i ci t para ser cubi erto por l as 30 TN anual es en el mercado regi onal .
La l ocal i zaci n, el tamao, l a tecnol oga y l a organi zaci n y admi ni st raci n determi nada, f acti bi l i zan tcni camente al proyecto.
El proyecto es rentabl e empresari al y econmi camente, desde el punto de vi sta regi onal .
10.2 RECOMENDACIONES
Ini ci ar con pront i t ud l os estudi os compl ementari os para poder ej ecutar el proyecto, debi do a su rentabi l i dad econmi ca f avorabl e.
Desarrol l ar t rabaj os de i nvest i gaci n tendi entes a reduci r l a uti l i zaci n de al i mentos bal anceados por vol umen de carne produci da, en f unci n a una mayor conversi n al i menti ci a el eva l a rentabi l i dad.
Logrado l a suf i ci ente experi enci a en el manej o y cri anza de truchas, i ni ci ar l a sel ecci n de ani mal es con f i nes de produci r reproductores y ovas embri onadas para el mercado i nterno.