SECRETARIA DE LICITAES, CONTRATOS E PATRIMNIO DIRETORIA DE LICITAES EDITAL DO PREGO ELETRNICO N 87/2012 O Tri!"#$ %& C'"(#) %# U"i*' + TCU e este Pr&,'&ir', designado pela Portaria Segedam n. 68, de 27 de dezembro de 2011, levam ao conhecimento dos interessados !e, na "orma da L&i "- 10-.20/2002, do D&/r&(' "- .-0.0/200., da L&i C'12$&1&"(#r "- 123/2004 e, s!bsidiariamente, da L&i "- 8-444/1553 e de o!tras normas aplic#veis ao ob$eto deste certame, "ar%o realizar licita&%o na modalidade Pr&,*' E$&(r6"i/' mediante as condi&'es estabelecidas neste (dital. DA SESSO P7BLICA DO PREGO ELETRNICO8 DIA8 28 %& 9#"&ir' %& 2013 :OR;RIO8 11< =<'r>ri' %& Br#)?$i#/D@A ENDEREO ELETRNICO8 ))).comprasnet.gov.br CBDIGO UASG8 30001 SEO I + DO OBCETO 1. * presente licita&%o tem como ob$eto a contrata&%o de S'$!D*' I"(&,r#%# %& T&/"'$',i# %# I"E'r1#D*' +,-. para s!porte /s atividades inerentes / gest%o de pessoas no 0mbito do ,rib!nal de 1ontas da 2ni%o, em regime de empreitada por pre&o !nit#rio, con"orme especi3ca&'es constantes dos ane4os. 1.1. (m caso de discord0ncia e4istente entre as especi3ca&'es deste ob$eto descritas no 1omprasnet e as especi3ca&'es constantes deste (dital, prevalecer%o as 5ltimas. SEO II + DA DESPESA E DOS RECURSOS ORAMENT;RIOS 2. * despesa com a e4ec!&%o do ob$eto desta licita&%o 6 estimada em 78 29.6::.22;,<7 +vinte e !atro milh'es seiscentos e noventa e nove mil d!zentos e vinte e tr=s reais e cin!enta e sete centavos., con"orme o or&amento ane4o. pgina 1 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO SEO III + DA PARTICIPAO NA LICITAO 3. Poder%o participar deste Pr&,*' os interessados !e estiverem previamente credenciados no Sistema de 1adastramento 2ni3cado de >ornecedores ? Sica" e perante o sistema eletr@nico provido pela Secretaria de AogBstica e ,ecnologia da -n"orma&%o do Cinist6rio do Plane$amento, Or&amento e Dest%o +SA,-., por meio do sBtio ))).comprasnet.gov.br. 3.1. Para ter acesso ao sistema eletr@nico, os interessados em participar deste Pr&,*' dever%o dispor de chave de identi3ca&%o e senha pessoal, obtidas $!nto / SA,-, onde tamb6m dever%o in"ormar?se a respeito do se! "!ncionamento e reg!lamento e receber instr!&'es detalhadas para s!a correta !tiliza&%o. 3.2. O !so da senha de acesso pela $i/i(#"(& 6 de s!a responsabilidade e4cl!siva, incl!indo !al!er transa&%o por ele e"et!ada diretamente, o! por se! representante, n%o cabendo ao provedor do sistema o! ao ,12 responsabilidade por event!ais danos decorrentes do !so indevido da senha, ainda !e por terceiros. 4. E%o poder%o participar deste Pr&,*'8 4.1. empres#rio s!spenso de participar de licita&%o e impedido de contratar com o ,12, d!rante o prazo da san&%o aplicadaF 4.2. empres#rio declarado inid@neo para licitar o! contratar com a *dministra&%o P5blica, en!anto perd!rarem os motivos determinantes da p!ni&%o o! at6 !e se$a promovida s!a reabilita&%oF 4.3. empres#rio impedido de licitar e contratar com a 2ni%o, d!rante o prazo da san&%o aplicadaF 4.4. sociedade estrangeira n%o a!torizada a "!ncionar no PaBsF 4.5. empres#rio c!$o estat!to o! contrato social n%o incl!a o ob$eto deste Pr&,*'F 4.6. empres#rio !e se encontre em processo de dissol!&%o, rec!pera&%o $!dicial, rec!pera&%o e4tra$!dicial, "al=ncia, concordata, "!s%o, cis%o, o! incorpora&%oF 4.7. sociedades integrantes de !m mesmo gr!po econ@mico, assim entendidas a!elas !e tenham diretores, sGcios o! representantes legais com!ns, o! !e !tilizem rec!rsos materiais, tecnolGgicos o! h!manos em com!m, e4ceto se demonstrado !e n%o agem representando interesse econ@mico em com!mF SEO IG H DA GISTORIA 5. * licitante dever# vistoriar o local onde ser%o e4ec!tados os servi&os #(I ' J!i"(' %i# K(i$ #"(&ri'r L %#(# %& #&r(!r# %#) 2r'2')(#), com o ob$etivo de inteirar?se das condi&'es e gra! de di3c!ldade e4istentes, pgina 2 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO mediante pr6vio agendamento de hor#rio, com tr=s dias 5teis de anteced=ncia, $!nto Secretaria de Sol!&'es de ,- +S,-., pelo endere&o eletr@nico stiHtc!.gov.br, por meio de mensagem contendo o ass!nto IJistoria re"erente / Sol!&%o de ,- para gest%o de pessoasK. 5.1. *ntes de agendar a vistoria, a licitante dever# observar atentamente o disposto na Se&%o Jistoria do *ne4o 1 L ,ermo de 7e"er=ncia. 5.2. * vistoria ser# acompanhada por representante do ,12, designado para esse 3m, o !al visar# a declara&%o comprobatGria da vistoria e"et!ada, !e dever# ter sido previamente elaborada pela $i/i(#"(& em con"ormidade com o modelo ane4o a este (dital. SEO G H DA PROPOSTA 6. * $i/i(#"(& dever# encaminhar proposta, e4cl!sivamente por meio do sistema eletr@nico, at6 a data e hor#rio marcados para abert!ra da sess%o, !ando ent%o encerrar?se?# a!tomaticamente a "ase de recebimento de propostas. 6.1. * licitante dever# consignar, na "orma e4pressa no sistema eletr@nico, o valor ,$'#$ da proposta, $# considerados e incl!sos todos os trib!tos, "retes, tari"as e demais despesas decorrentes da e4ec!&%o do ob$eto. 6.1.1. * $i/i(#"(& dever# declarar em campo prGprio do Sistema, a descri&%o detalhada do prod!to o"ertado, #(&"(#"%'+)& 2#r# ' %i)2')(' "# S&D*' Pr'2')(# C'1&r/i#$ %' A"&M' 1 H T&r1' %& R&E&rN"/i#- 6.2. * $i/i(#"(& dever# declarar, em campo prGprio do sistema eletr@nico, !e c!mpre plenamente os re!isitos de habilita&%o e !e s!a proposta est# em con"ormidade com as e4ig=ncias do (dital. 6.3. * $i/i(#"(& dever# declarar, em campo prGprio do Sistema, sob pena de inabilita&%o, !e n%o emprega menores de dezoito anos em trabalho not!rno, perigoso o! insal!bre, nem menores de dezesseis anos em !al!er trabalho, salvo na condi&%o de aprendiz, a partir dos !atorze anos. 6.4. * $i/i(#"(& en!adrada como microempresa o! empresa de pe!eno porte dever# declarar, em campo prGprio do Sistema, !e atende aos re!isitos do art. ; da A1 n 12;M2006, para "azer $!s aos bene"Bcios previstos nessa lei. 6.5. * $i/i(#"(& apta ao e4ercBcio do direito de pre"er=ncia estabelecido no Necreto n. 7.179M2010 dever# declarar, em campo prGprio do Sistema, !e atende aos re!isitos previstos na legisla&%o. 6.6. * declara&%o "alsa relativa ao c!mprimento dos re!isitos de habilita&%o, / con"ormidade da proposta o! ao en!adramento pgina 3 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO como microempresa o! empresa de pe!eno porte o! ao direito de pre"er=ncia s!$eitar# a licitante /s san&'es previstas neste (dital. 7. *s propostas 3car%o disponBveis no sistema eletr@nico. 7.1. O!al!er elemento !e possa identi3car a $i/i(#"(& importa desclassi3ca&%o da proposta, sem pre$!Bzo das san&'es previstas nesse (dital. 7.2. *t6 a abert!ra da sess%o, a $i/i(#"(& poder# retirar o! s!bstit!ir a proposta anteriormente encaminhada. 8. *s propostas ter%o validade de 50 ="'O&"(#A %i#), contados da data de abert!ra da sess%o p5blica estabelecida no pre0mb!lo deste (dital, devendo ser prorrogada por todos as licitantes por ig!al perBodo, s!cessivamente, at6 !e se concl!a a "ase de e4ame das amostras, prevista na Se&%o *mostra do *ne4o 1 L ,ermo de 7e"er=ncia. 8.1. Necorrido o prazo de validade das propostas e concl!Bda a "ase de e4ame das amostras, sem convoca&%o para contrata&%o, 3cam as $i/i(#"(&) liberadas dos compromissos ass!midos. SEO GI H DA ABERTURA DA SESSO P7BLICA 9. * abert!ra da sess%o p5blica deste Pr&,*', cond!zida pelo Pr&,'&ir', ocorrer# na data e na hora indicadas no pre0mb!lo deste (dital, no sBtio ))).comprasnet.gov.br. 10. N!rante a sess%o p5blica, a com!nica&%o entre o Pr&,'&ir' e as $i/i(#"(&) ocorrer# e4cl!sivamente mediante troca de mensagens, em campo prGprio do sistema eletr@nico. 11. 1abe / $i/i(#"(& acompanhar as opera&'es no sistema eletr@nico d!rante a sess%o p5blica do Pr&,*', 3cando respons#vel pelo @n!s decorrente da perda de negGcios diante da inobserv0ncia de !al!er mensagem emitida pelo sistema o! de s!a descone4%o. SEO GII H DA CLASSI@ICAO DAS PROPOSTAS 12. O Pr&,'&ir' veri3car# as propostas apresentadas e desclassi3car#, motivadamente, a!elas !e n%o este$am em con"ormidade com os re!isitos estabelecidos neste (dital. 13. Somente as $i/i(#"(&) com propostas classi3cadas participar%o da "ase de lances. SEO GIII H DA @ORMULAO DE LANCES 14. *berta a etapa competitiva, as $i/i(#"(&) classi3cadas poder%o encaminhar lances s!cessivos, e4cl!sivamente por meio do sistema eletr@nico, sendo imediatamente in"ormados do hor#rio e valor consignados no registro de cada lance. pgina 4 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO 15. * $i/i(#"(& somente poder# o"erecer lance in"erior ao 5ltimo por ela o"ertado e registrado no sistema. 16. N!rante o transc!rso da sess%o, as $i/i(#"(&) ser%o in"ormados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo?se em sigilo a identi3ca&%o do o"ertante. 17. (m caso de empate, prevalecer# o lance recebido e registrado primeiro. 18. Os lances apresentados e levados em considera&%o para e"eito de $!lgamento ser%o de e4cl!siva e total responsabilidade da $i/i(#"(&, n%o lhe cabendo o direito de pleitear !al!er altera&%o. 19. N!rante a "ase de lances, o Pr&,'&ir' poder# e4cl!ir, $!sti3cadamente, lance c!$o valor se$a mani"estamente ine4e!Bvel. 20. Se ocorrer a descone4%o do Pr&,'&ir' no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletr@nico permanecer acessBvel /s $i/i(#"(&), os lances contin!ar%o sendo recebidos, sem pre$!Bzo dos atos realizados. 21. Eo caso de a descone4%o do Pr&,'&ir' persistir por tempo s!perior a 10 +dez. min!tos, a sess%o do Pr&,*' ser# s!spensa a!tomaticamente e ter# reinBcio somente apGs com!nica&%o e4pressa aos participantes no sBtio ))).comprasnet.gov.br. 22. O encerramento da etapa de lances ser# decidido pelo Pr&,'&ir', !e in"ormar#, com anteced=ncia de 1 a 60 min!tos, o prazo para inBcio do tempo de imin=ncia. 23. Necorrido o prazo 34ado pelo Pr&,'&ir', o sistema eletr@nico encaminhar# aviso de "echamento iminente dos lances, apGs o !e transcorrer# perBodo de tempo de at6 ;0 +trinta. min!tos, aleatoriamente determinado pelo sistema, 3ndo o !al ser# a!tomaticamente encerrada a "ase de lances. SEO IP H DO BENE@QCIO RS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PESUENO PORTE 24. *pGs a "ase de lances, se a proposta mais bem classi3cada n%o tiver sido apresentada por microempresa o! empresa de pe!eno porte, e ho!ver proposta de microempresa o! empresa de pe!eno porte !e se$a ig!al o! at6 <P +cinco por cento. s!perior / proposta mais bem classi3cada, proceder?se?# da seg!inte "ormaQ 24.1. a microempresa o! a empresa de pe!eno porte mais bem classi3cada poder#, no prazo de < +cinco. min!tos, contados do envio da mensagem a!tom#tica pelo sistema, apresentar !ma 5ltima o"erta, obrigatoriamente in"erior / proposta do primeiro colocado, sit!a&%o em !e, atendidas as e4ig=ncias habilitatGrias e observado o valor estimado para a contrata&%o, ser# ad$!dicado em se! "avor o ob$eto deste Pr&,*'F 24.2. n%o sendo vencedora a microempresa o! a empresa de pe!eno porte mais bem classi3cada, na "orma da s!bcondi&%o anterior, o sistema, de "orma a!tom#tica, convocar# as $i/i(#"(&) remanescentes !e porvent!ra se en!adrem na sit!a&%o pgina 5 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO descrita nesta condi&%o, na ordem classi3catGria, para o e4ercBcio do mesmo direitoF 24.3. no caso de e!ival=ncia dos valores apresentados pelas microempresas o! empresas de pe!eno porte !e se encontrem no intervalo estabelecido nesta condi&%o, o sistema "ar# !m sorteio eletr@nico, de3nindo e convocando a!tomaticamente a vencedora para o encaminhamento da o"erta 3nal do desempateF 24.4. o convocado !e n%o apresentar proposta dentro do prazo de < +cinco. min!tos, controlados pelo Sistema, decair# do direito previsto nos artigos 99 e 9< da Aei 1omplementar n. 12;M2006F 24.5. na hipGtese de n%o contrata&%o nos termos previstos nesta Se&%o, o procedimento licitatGrio prosseg!e com as demais $i/i(#"(&). SEO P H DO DIREITO DE PRE@ERTNCIA 25. (ste Pr&,*' s!bmete?se /s regras relativas ao direito de pre"er=ncia estabelecidas no Necreto n. 7.179M2010. SEO PI + DA NEGOCIAO 26. O Pr&,'&ir' poder# encaminhar contraproposta diretamente / $i/i(#"(& !e tenha apresentado o lance mais vanta$oso, observado o crit6rio de $!lgamento e o valor estimado para a contrata&%o. 26.1. * negocia&%o ser# realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais $i/i(#"(&). SEO PII + DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 27. * $i/i(#"(& /$#))iU/#%# 2r'Oi)'ri#1&"(& &1 2ri1&ir' $!,#r dever# encaminhar a proposta de pre&o ade!ada ao 5ltimo lance, devidamente preenchida na "orma do modelo contido no *ne4o 17 L Codelos de Noc!mentos e de acordo com o !e disp'e a Se&%o Proposta 1omercial do *ne4o 1 L ,ermo de 7e"er=ncia, incl!sive no !e diz respeito /s declara&'es ali e4igidas, em ar!ivo 5nico, no prazo de ; +tr=s. dias 5teis, contado da convoca&%o e"et!ada pelo Pr&,'&ir' por meio da op&%o I(nviar *ne4oK no sistema 1omprasnet. 27.1. Os doc!mentos remetidos por meio da op&%o I(nviar *ne4oK do sistema 1omprasnet poder%o ser solicitados em original o! por cGpia a!tenticada a !al!er momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pr&,'&ir'- 27.1.1. Os originais o! cGpias a!tenticadas, caso se$am solicitados, dever%o ser encaminhados ao Servi&o de Preg%o e 1ota&%o (letr@nica do ,rib!nal de 1ontas da 2ni%o, sit!ado no Setor de *dministra&%o >ederal S!l L pgina 6 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO S*>S, !adra 09, lote 1, *ne4o -, sala 27, 1(P 70092?:00, RrasBlia?N>. 27.2. * $i/i(#"(& !e abandonar o certame, dei4ando de enviar a doc!menta&%o indicada nesta se&%o, ser# desclassi3cada e s!$eitar?se?# /s san&'es previstas neste (dital. 28. O Pr&,'&ir' e4aminar# a proposta mais bem classi3cada !anto / compatibilidade do pre&o o"ertado com o valor estimado e / compatibilidade da proposta com as especi3ca&'es t6cnicas do ob$eto. 28.1. O Pr&,'&ir' poder# solicitar parecer de t6cnicos pertencentes ao !adro de pessoal do ,12 o!, ainda, de pessoas "Bsicas o! $!rBdicas estranhas a ele, para orientar s!a decis%o. 28.2. E%o se considerar# !al!er o"erta de vantagem n%o prevista neste (dital, incl!sive 3nanciamentos s!bsidiados o! a "!ndo perdido. 28.3. E%o se admitir# proposta !e apresente valores simbGlicos, irrisGrios o! de valor zero, incompatBveis com os pre&os de mercado, e4ceto !ando se re"erirem a materiais e instala&'es de propriedade da $i/i(#"(&, para os !ais ele ren!ncie / parcela o! / totalidade de rem!nera&%o. 28.4. E%o ser%o aceitas propostas com valor global s!perior ao estimado o! com pre&os mani"estamente ine4e!Bveis. 28.4.1. * licitante !e apresentar proposta c!$o valor global se$a in"erior a 70P +setenta por cento. do pre&o estimado s!bmete?se / demonstra&%o de e4e!ibilidade de !e trata a Se&%o 1rit6rios de *ceitabilidade de Pre&os do *ne4o 1 L ,ermo de 7e"er=ncia. 28.4.2. 1onsiderar?se?# ine4e!Bvel a proposta !e n%o venha a ter demonstrada s!a viabilidade por meio de doc!menta&%o !e comprove !e os c!stos envolvidos na contrata&%o s%o coerentes com os de mercado do ob$eto deste Pr&,*'. 28.4.3. Se ho!ver indBcios de ine4e!ibilidade da proposta de pre&o, o! em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poder# ser e"et!ada dilig=ncia, na "orma do S ; do art. 9; da Aei n. 8.666M:;, para e"eito de comprova&%o de s!a e4e!ibilidade, podendo?se adotar, dentre o!tros, os seg!intes procedimentosQ 28-0-3-1- !estionamentos $!nto ao proponente para a apresenta&%o de $!sti3cativas e comprova&'es em rela&%o aos c!stos com indBcios de ine4e!ibilidadeF 28-0-3-2- pes!isas em Grg%os p5blicos o! empresas privadasF 28-0-3-3- veri3ca&%o de o!tros contratos !e o proponente mantenha com a *dministra&%o o! com a iniciativa privadaF pgina 7 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO 28-0-3-0- veri3ca&%o de notas 3scais dos prod!tos ad!iridos pelo proponenteF 28-0-3-.- est!dos setoriaisF 28-0-3-4- cons!ltas /s Secretarias de >azenda >ederal, Nistrital, (stad!al o! C!nicipalF 28-0-3-7- an#lise de sol!&'es t6cnicas escolhidas eMo! condi&'es e4cepcionalmente "avor#veis !e o proponente disponha para a presta&%o dos servi&osF 28-0-3-8- demais veri3ca&'es !e porvent!ra se 3zerem necess#rias. SEO PIII + DA AMOSTRA 29. * $i/i(#"(& %&(&"('r# %# 1&$<'r 2r'2')(# ser# convocada para, em at6 dois dias 5teis, a contar da solicita&%o do pregoeiro, participar de re!ni%o de passagem de in"orma&'es pelo ,rib!nal de 1ontas da 2ni%o, con"orme as regras estabelecidas na Se&%o *mostra do *ne4o 1 L ,ermo de 7e"er=ncia. 29.1. * a!s=ncia de representante da licitante na re!ni%o ense$ar# desclassi3ca&%o da proposta de pre&os. 29.2. Os prazos, as descri&'es de re!isitos e etapas de avalia&%o e demais procedimentos relativos / demonstra&%o do sistema constam da Se&%o *mostra do *ne4o 1 L ,ermo de 7e"er=ncia. 29.3. E%o ser# aceita a proposta da $i/i(#"(& !e tiver amostra re$eitada, !e n%o enviar amostra, o! !e n%o apresent#?la no prazo estabelecido. SEO PIG + DA :ABILITAO 30. * habilita&%o das $i/i(#"(&) ser# veri3cada por meio do Sica" +habilita&%o parcial. e da doc!menta&%o complementar especi3cada neste (dital. 31. *s $i/i(#"(&) !e n%o atenderem /s e4ig=ncias de habilita&%o parcial no Sica" dever%o apresentar doc!mentos !e s!pram tais e4ig=ncias. 32. *s $i/i(#"(&) dever%o apresentar a seg!inte doc!menta&%o complementarQ 32.1. comprova&%o de patrim@nio lB!ido n%o in"erior a 10P +dez por cento. do valor estimado da contrata&%o, !ando !al!er dos Bndices Ai!idez Deral, Ai!idez 1orrente e Solv=ncia Deral, in"ormados pelo Sica", "or ig!al o! in"erior a 1F 32.2. prova de ine4ist=ncia de d6bitos inadimplidos perante a T!sti&a do ,rabalho, mediante a apresenta&%o de certid%o negativa, nos termos do ,Bt!lo J--?* da 1onsolida&%o das Aeis do ,rabalho, aprovada pelo Necreto?Aei n <.9<2, de 1 de maio de 1:9;, tendo em vista o disposto no art. ; da Aei n 12.990, de 7 de $!lho de 2011F pgina 8 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO 32.3. !m o! mais atestado+s. o! declara&%o+'es. de capacidade t6cnica, em nome da $i/i(#"(&, e4pedido+s. por pessoa $!rBdica de direito p5blico o! privado, !e comprovem, no con$!nto, !e e4ec!to! satis"atoriamente os servi&os de implanta&%o de Sistema de Dest%o de Pessoas ? SDP e man!ten&%o evol!tiva. 32.3.1. O+s. atestado+s. o! declara&%o+'es. de capacidade t6cnica deve+m., no mBnimo, 32-3-1-1- !anto ao servi&o de implanta&%o de sol!&%o de gest%o de pessoas, comprovar !e e4ec!to!, em !m 5nico cliente, os seg!intes servi&osQ a. in"ormatiza&%o dos processos de trabalhoQ plane$amento em gest%o de pessoasF sele&%o e integra&%o de novos servidoresF gest%o de compet=nciasF gest%o de acompanhamento "!ncionalF gest%o de direitos e vantagens e gest%o de pagamento de pessoal, de "orma semelhante / de3ni&%o desses processos de trabalho constante do *ne4o 6 ? 7e!isitos >!ncionaisF b. mapeamento de processos de trabalho a serem in"ormatizadosF c. implanta&%o de Sol!&%o com capacidade de processamento de "olha de pagamento para no mBnimo 2.900 pessoasF d. implanta&%o, organizada em "orma de pro$eto, de sol!&%o !e atenda no mBnimo 2.900 empregadosMservidores ativos e inativos. 32-3-1-2- !anto ao servi&o de man!ten&%o evol!tiva, comprovar presta&%o de servi&o com caracterBsticas semelhantes /s especi3cadas na Se&%o Servi&o de Can!ten&%o (vol!tiva do *ne4o 1 L ,ermo de 7e"er=ncia, por pelo menos doze meses. * comprova&%o deve re"erir?se necessariamente a sol!&'es de SDP. * estimativa de es"or&o n%o precisa ter sido realizada em pontos de "!n&%o. 32-3-1-2-1- O termo IsemelhanteK signi3ca o atendimento de no mBnimo <0P dos re!isitos do respectivo servi&o, con"orme descrito nos ane4os a este edital. 32.4. comprova&%o de !e 6 "abricante da Sol!&%o o! s!bsidi#ria brasileira do "abricante o!, ainda, !e est# credenciada pelo "abricanteMs!bsidi#ria a comercializar licen&as e implantar no Rrasil o software o"ertado, bem como a!torizada a conceder o direito de !tiliza&%o e modi3ca&%o do cGdigo?"onte da parte pgina 9 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO personalizada do software o"ertado e da doc!menta&%o das *P- +Application Program Interfaces. de intera&%o com o n5cleo do sistema contratadoF 32.5. comprova&%o de !e est# credenciada pelo "abricante da Sol!&%o, o! s!a s!bsidi#ria brasileira a prestar servi&os de implanta&%o e man!ten&%o evol!tiva, relacionados / Sol!&%o de ,- o"ertada. 32.6. declara&%o de vistoria, con"orme modelo constante do *ne4o 17 L Codelos de Noc!mentos. 32.7. Eo caso de consGrcio, comprova&%o do compromisso p5blico o! partic!lar de constit!i&%o de consGrcio, s!bscrito pelos consorciados, com indica&%o da empresa respons#vel pelo consGrcio e das empresas !e ser%o respons#veis pela presta&%o dos servi&os de implanta&%o e man!ten&%o evol!tiva. 32.8. Eo caso de "orma&%o de consGrcio, os atestados e certid'es de !e tratam a s!bcondi&%o ;2.; dever%o ser emitidos e4cl!sivamente em nome das empresas !e e4ec!tar%o os servi&os de implanta&%o e man!ten&%o evol!tiva. 32.8.1. 1aso mais de !ma empresa participante do consGrcio venha a realizar con$!ntamente os servi&os citados, os atestados e certid'es ser%o somados para demonstra&%o de capacidade t6cnica. 32.8.2. *s comprova&'es relacionadas ao "abricante, s!bcondi&'es ;2.9 e ;2.<, e a declara&%o de vistoria, s!bcondi&%o ;2.6, poder%o ser emitidos em nome de !al!er empresa !e constit!i o consGrcio. 33. *s $i/i(#"(&) dever%o apresentar a seg!inte doc!menta&%o complementar para 3ns de J!#$iU/#D*' &/'"61i/'+U"#"/&ir#Q 33.1. 1ertid%o negativa de "eitos sobre "al=ncia, rec!pera&%o $!dicial o! rec!pera&%o e4tra$!dicial, e4pedida pelo distrib!idor da sede da $i/i(#"(&. 34. O Pr&,'&ir' poder# cons!ltar sBtios o3ciais de Grg%os e entidades emissores de certid'es, para veri3car as condi&'es de habilita&%o das $i/i(#"(&). 35. Os doc!mentos !e n%o este$am contemplados no Sica" dever%o ser remetidos em con$!nto com a proposta de pre&os indicada na 1ondi&%o 27, em ar!ivo 5nico, por meio da op&%o I(nviar *ne4oK do sistema 1omprasnet, em prazo id=ntico ao estip!lado na mencionada condi&%o. 35.1. Os doc!mentos remetidos por meio da op&%o I(nviar *ne4oK do sistema 1omprasnet poder%o ser solicitados em original o! por cGpia a!tenticada a !al!er momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pr&,'&ir'- pgina 10 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO 35.1.1. Os originais o! cGpias a!tenticadas, caso se$am solicitados, dever%o ser encaminhados ao Servi&o de Preg%o e 1ota&%o (letr@nica do ,rib!nal de 1ontas da 2ni%o, sit!ado no Setor de *dministra&%o >ederal S!l L S*>S, O!adra 09, Aote 1, *ne4o -, sala 27, 1(P 70092?:00, RrasBlia?N>. 35.2. Sob pena de inabilita&%o, os doc!mentos encaminhados dever%o estar em nome da $i/i(#"(&, com indica&%o do n5mero de inscri&%o no 1EPT. 35.3. ,odos os doc!mentos emitidos em lBng!a estrangeira dever%o ser entreg!es acompanhados da trad!&%o para lBng!a port!g!esa, e"et!ada por trad!tor $!ramentado, e tamb6m devidamente cons!larizados o! registrados no cartGrio de tBt!los e doc!mentos. 35.4. Noc!mentos de proced=ncia estrangeira, mas emitidos em lBng!a port!g!esa, tamb6m dever%o ser apresentados devidamente cons!larizados o! registrados em cartGrio de tBt!los e doc!mentos. 35.5. (m se tratando de 3lial, os doc!mentos de habilita&%o $!rBdica e reg!laridade 3scal dever%o estar em nome da 3lial, e4ceto a!eles !e, pela prGpria nat!reza, s%o emitidos somente em nome da matriz. 35.6. (m se tratando de microempresa o! empresa de pe!eno porte, havendo alg!ma restri&%o na comprova&%o de reg!laridade 3scal, ser# asseg!rado o prazo de 2 +dois. dias 5teis, c!$o termo inicial corresponder# ao momento em !e o proponente "or declarado vencedor do certame, prorrog#veis por ig!al perBodo, a crit6rio da *dministra&%o, para a reg!lariza&%o da doc!menta&%o, pagamento o! parcelamento do d6bito, emiss%o de event!ais certid'es negativas o! positivas com e"eito de certid%o negativa. 35.7. * n%o reg!lariza&%o da doc!menta&%o, no prazo previsto na s!bcondi&%o anterior, implicar# decad=ncia do direito / contrata&%o, sem pre$!Bzo das san&'es previstas neste (dital, e "ac!ltar# ao Pr&,'&ir' convocar as $i/i(#"(&) remanescentes, na ordem de classi3ca&%o. 36. Se a proposta n%o "or aceit#vel, se a $i/i(#"(& n%o atender /s e4ig=ncias de habilita&%o, o!, ainda, se a amostra "or re$eitada, o Pr&,'&ir' e4aminar# a proposta s!bse!ente e assim s!cessivamente, na ordem de classi3ca&%o, at6 a sele&%o da proposta !e melhor atenda a este (dital. 37. 1onstatado o atendimento /s e4ig=ncias 34adas neste (dital e ane4os, a $i/i(#"(& ser# declarada vencedora. pgina 11 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO SEO PG H DO RECURSO 38. Neclarado o vencedor, o Pr&,'&ir' abrir# prazo de ;0 min!tos, d!rante o !al !al!er $i/i(#"(& poder#, de "orma imediata e motivada, em campo prGprio do sistema, mani"estar s!a inten&%o de rec!rso. 38.1. * "alta de mani"esta&%o no prazo estabelecido a!toriza o Pr&,'&ir' a ad$!dicar o ob$eto / $i/i(#"(& O&"/&%'r#. 38.2. O Pr&,'&ir' e4aminar# a inten&%o de rec!rso, aceitando?a o!, motivadamente, re$eitando?a, em campo prGprio do sistema. 38.3. * $i/i(#"(& !e tiver s!a inten&%o de rec!rso aceita dever# registrar as raz'es do rec!rso, em campo prGprio do sistema, no prazo de ; +tr=s. dias, 3cando as demais $i/i(#"(&), desde logo, intimados a apresentar contrarraz'es, tamb6m via sistema, em ig!al prazo, !e come&ar# a correr do t6rmino do prazo da recorrente. 38.4. Para e"eito do disposto no S < do artigo 10: da Aei n 8.666M1::;, 3ca a vista dos a!tos do ,1 0;2.<26M2011?; "ran!eada aos interessados. 39. *s inten&'es de rec!rso n%o admitidas e os rec!rsos re$eitados pelo Pr&,'&ir' ser%o apreciados pela a!toridade competente. 40. O acolhimento do rec!rso implicar# a invalida&%o apenas dos atos ins!scetBveis de aproveitamento. SEO PGI H DA ADCUDICAO E :OMOLOGAO 41. O ob$eto deste Pr&,*' ser# ad$!dicado pelo Pr&,'&ir', salvo !ando ho!ver rec!rso, hipGtese em !e a ad$!dica&%o caber# a a!toridade competente para homologa&%o. 42. * homologa&%o deste Pr&,*' compete ao Secret#rio?Deral de *dministra&%o do ,rib!nal de 1ontas da 2ni%o. 43. O ob$eto deste Pr&,*' ser# ad$!dicado globalmente / $i/i(#"(& O&"/&%'r#. SEO PGII H DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 44. Nepois de homologado o res!ltado deste Pr&,*', a $i/i(#"(& O&"/&%'r# ser# convocada para assinat!ra do contrato, dentro do prazo de < +cinco. dias 5teis, sob pena de decair o direito / contrata&%o, sem pre$!Bzo das san&'es previstas neste (dital. 44.1. Poder# ser acrescentada ao contrato a ser assinado !al!er vantagem apresentada pela $i/i(#"(& O&"/&%'r# em s!a proposta, desde !e se$a pertinente e compatBvel com os termos deste (dital. pgina 12 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO 45. O prazo para a assinat!ra do contrato poder# ser prorrogado !ma 5nica vez, por ig!al perBodo, !ando solicitado pela $i/i(#"(& O&"/&%'r# d!rante o se! transc!rso, desde !e ocorra motivo $!sti3cado e aceito pelo ,12. 46. Por ocasi%o da assinat!ra do contrato, veri3car?se?# por meio do Sica" e de o!tros meios se a $i/i(#"(& O&"/&%'r# mant6m as condi&'es de habilita&%o. 47. O!ando a $i/i(#"(& convocada n%o assinar o contrato no prazo e nas condi&'es estabelecidos, poder# ser convocada o!tra $i/i(#"(& para assinar o contrato, apGs negocia&'es e veri3ca&%o da ade!a&%o da proposta e das condi&'es de habilita&%o, obedecida a ordem de classi3ca&%o. SEO PGIII H DAS SANES 48. * $i/i(#"(& ser# sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a 2ni%o e ser# descredenciada no Sica" e no cadastro de "ornecedores do ,12, pelo prazo de at6 < +cinco. anos, sem pre$!Bzo de m!lta de at6 ;0P do valor estimado para a contrata&%o e demais comina&'es legais, nos seg!intes casosQ 48.1. cometer "ra!de 3scalF 48.2. apresentar doc!mento "alsoF 48.3. 3zer declara&%o "alsaF 48.4. comportar?se de modo inid@neoF 48.5. n%o assinar o contrato no prazo estabelecidoF 48.6. dei4ar de entregar a doc!menta&%o e4igida no certameF 48.7. n%o mantiver a proposta. 49. Para os 3ns da s!bcondi&%o 98.9, rep!tar?se?%o inid@neos atos como os descritos nos arts. :0, :2, :;, :9, :< e :7 da Aei n 8.666M:; e a apresenta&%o de amostra "alsi3cada o! deteriorada. SEO PIP H DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAO AO EDITAL 50. *t6 2 +dois. dias 5teis antes da data 34ada para abert!ra da sess%o p5blica, !al!er pessoa, "Bsica o! $!rBdica, poder# imp!gnar o ato convocatGrio deste Pr&,*' mediante peti&%o a ser enviada e4cl!sivamente para o endere&o eletr@nico cplHtc!.gov.br, at6 as 1: horas, no hor#rio o3cial de RrasBlia?N>. 51. O Pr&,'&ir', a!4iliado pelo setor t6cnico competente, decidir# sobre a imp!gna&%o no prazo de 29 +vinte e !atro. horas. 52. *colhida a imp!gna&%o contra este (dital, ser# designada nova data para a realiza&%o do certame, e4ceto !ando, in!estionavelmente, a altera&%o n%o a"etar a "orm!la&%o das propostas. 53. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pr&,'&ir' at6 ; +tr=s. dias 5teis antes da data 34ada para abert!ra da sess%o p5blica, e4cl!sivamente para o endere&o eletr@nico cplHtc!.gov.br. pgina 13 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO 54. *s respostas /s imp!gna&'es e aos esclarecimentos solicitados ser%o disponibilizadas no sistema eletr@nico para os interessados. SEO PP H DISPOSIES @INAIS 55. *o Secret#rio?Deral de *dministra&%o do ,rib!nal de 1ontas da 2ni%o compete an!lar este Pr&,*' por ilegalidade, de o"Bcio o! por provoca&%o de !al!er pessoa, e revogar o certame por consider#?lo inoport!no o! inconveniente diante de "ato s!perveniente, mediante ato escrito e "!ndamentado. 55.1. * an!la&%o do preg%o ind!z / do contrato. 55.2. *s $i/i(#"(&) n%o ter%o direito / indeniza&%o em decorr=ncia da an!la&%o do procedimento licitatGrio, ressalvado o direito da contratada de boa?"6 de ser ressarcida pelos encargos !e tiver s!portado no c!mprimento do contrato. 56. U "ac!ltado ao Pr&,'&ir' o! / a!toridade s!perior, em !al!er "ase deste Pr&,*', promover dilig=ncia destinada a esclarecer o! completar a instr!&%o do processo, vedada a incl!s%o posterior de in"orma&%o o! de doc!mentos !e deveriam ter sido apresentados para 3ns de classi3ca&%o e habilita&%o. 57. Eo $!lgamento das propostas e na "ase de habilita&%o, o Pr&,'&ir' poder# sanar erros o! "alhas !e n%o alterem a s!bst0ncia das propostas e dos doc!mentos e a s!a validade $!rBdica, mediante despacho "!ndamentado, registrado em ata e acessBvel a todos, atrib!indo?lhes validade e e3c#cia para 3ns de classi3ca&%o e habilita&%o. 57.1. 1aso os prazos de3nidos neste (dital n%o este$am e4pressamente indicados na proposta, eles ser%o considerados como aceitos para e"eito de $!lgamento deste Pr&,*'. 58. Os doc!mentos eletr@nicos prod!zidos com a !tiliza&%o de processo de certi3ca&%o disponibilizada pela -1P?Rrasil, nos termos da Cedida ProvisGria n 2.200?2, de 29 de agosto de 2001, ser%o recebidos e pres!midos verdadeiros em rela&%o aos signat#rios, dispensando?se o envio de doc!mentos originais e cGpias a!tenticadas em papel. 59. *plicam?se /s cooperativas en!adradas na sit!a&%o do art. ;9 da Aei n 11.988, de 1< de $!nho de 2007, todas as disposi&'es relativas /s microempresas e empresas de pe!eno porte. 60. (m caso de diverg=ncia entre normas in"ralegais e as contidas neste (dital e ane4os, prevalecer%o as 5ltimas. 61. (ste Pr&,*' poder# ter a data de abert!ra da sess%o p5blica trans"erida por conveni=ncia do ,12, sem pre$!Bzo do disposto no art. 9, inciso J, da Aei n 10.<20M2002. SEO PPI H DOS ANEPOS 62. S%o partes integrantes deste (dital os seg!intes ane4osQ pgina 14 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO 62.1. *ne4o 1 ? ,ermo de 7e"er=nciaF 62.2. *ne4o 2 L ,ratamento de Ordens de Servi&oF 62.3. *ne4o ; L EBveis CBnimos de Servi&oF 62.4. *ne4o 9 L 1rit6rios para Prioriza&%o de Nemandas, 1hamados e -ncidentesF 62.5. *ne4o < L Netalhamento de Noc!mentos -nerentes / 1ontrata&%oF 62.6. *ne4o 6 L 7e!isitos >!ncionaisF 62.7. *ne4o 7 L 7e!isitos >!ncionaisQ Niagrama de 1onte4toF 62.8. *ne4o 8 ? 7e!isitos >!ncionaisQ O!adro de Processos de ,rabalhoF 62.9. *ne4o : ? 7e!isitos >!ncionaisQ O!adro de *!tosservi&osF 62.10. *ne4o 10 L 7e!isitos ,ecnolGgicos e *r!itet!raisF 62.11. *ne4o 11 ? 7e!isitos de 2sabilidadeF 62.12. *ne4o 12 ? 7e!isitos de Seg!ran&a da -n"orma&%oF 62.13. *ne4o 1; ? Servi&o de Cigra&%o de NadosF 62.14. *ne4o 19 L Servi&o de -ntegra&%oF 62.15. *ne4o 1< L Sistemas AegadosF 62.16. *ne4o 16 L Softwares de *poioF 62.17. *ne4o 17 L Codelos de Noc!mentosF 62.18. *ne4o 18 L Dloss#rioF 62.19. *ne4o 1: ? Cin!ta do 1ontratoF 62.20. *ne4o 20 L Codelo de 1arta de >ian&a Ranc#ria para Darantia de (4ec!&%o 1ontrat!al. SEO PPII H DO @ORO 63. *s !est'es decorrentes da e4ec!&%o deste -nstr!mento, !e n%o possam ser dirimidas administrativamente, ser%o processadas e $!lgadas na T!sti&a >ederal, no >oro da cidade de RrasBliaMN>, Se&%o T!dici#ria do Nistrito >ederal, com e4cl!s%o de !al!er o!tro, por mais privilegiado !e se$a, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso -, alBnea IdK da 1onstit!i&%o >ederal. RrasBlia, 11 de dezembro de 2012 7OR(7,O ,7OE1OSO 7ON7-D2(S E(,O Pr&,'&ir' pgina 15 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO QNDICE DE ANEPOS Anexo 1 Termo de Referncia.......................................................23 O9&('----------------------------------------------------------------------------------------23 D&(#$<#1&"(' %# S'$!D*' I"(&,r#%# %& TI-------------------------------------23 Li/&"D#) %& U)'--------------------------------------------------------------------------2. 2so Previsto do SDP....................................................................................26 1Gdigo?"onte do SDP...................................................................................28 S&rOiD' %& i12$#"(#D*'----------------------------------------------------------------28 Plane$amento da implanta&%o.....................................................................2: -nstala&%o e con3g!ra&%o ambiente comp!tacional a cargo da contratada ....................................................................................................................;0 (4ec!&%o da implanta&%o...........................................................................;0 Opera&%o assistida em prod!&%o................................................................;1 (limina&%o o! modi3ca&%o de re!isitos previstos na contrata&%o............;9 Capeamento de processos de trabalho......................................................;< 1aracterBsticas especB3cas da c!stomiza&%o..............................................;7 S&rOiD' %& 1#"!(&"D*' &O'$!(iO#-------------------------------------------------37 *n#lise em Pontos de >!n&%o......................................................................;8 S&rOiD' %& (r&i"#1&"('---------------------------------------------------------------35 Nisponibiliza&%o de conte5do para a&'es virt!ais de treinamento.............91 *&'es de treinamento.................................................................................92 S&rOiD' %& S!2'r(& TI/"i/' & A(!#$iV#D*' %& G&r)W&)--------------------00 7e!isitos de Servi&o de S!porte ,6cnico do >abricante.............................9< 7e!isitos do Servi&o de *t!aliza&%o de Jers%o do >abricante...................96 G&)(*' %' Ci/$' %& Gi%# %# S'$!D*'----------------------------------------------04 Nesenho ? Derenciamento do EBvel de Servi&o...........................................97 Nesenho ? Derenciamento da Nisponibilidade............................................97 Nesenho ? Derenciamento da 1apacidade..................................................97 Nesenho ? Derenciamento de Seg!ran&a da -n"orma&%o............................98 Nesenho ? Derenciamento da 1ontin!idade de Servi&o..............................98 ,ransi&%o para Prod!&%o ? Derenciamento de C!dan&a..............................98 ,ransi&%o para Prod!&%o ? Derenciamento da 1on3g!ra&%o e de *tivo de Servi&o........................................................................................................9: pgina 16 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO ,ransi&%o para Prod!&%o L Derenciamento de Aibera&%o e -mplanta&%o.. . .9: ,ransi&%o para Prod!&%o L Jalida&%o e ,este de Servi&o.............................9: Opera&%o ? Derenciamento de (vento........................................................<0 Opera&%o ? Derenciamento de -ncidente.....................................................<0 Opera&%o ? 1!mprimento de 7e!isi&%o.....................................................<0 Opera&%o ? Derenciamento de *cesso........................................................<0 Tr#")iD*' /'"(r#(!#$ & r&2#))& %& /'"<&/i1&"('---------------------------.0 @'r1# %& S&$&D*' %' @'r"&/&%'r--------------------------------------------------.1 L'/#$ %& &M&/!D*'-----------------------------------------------------------------------.1 Pr#V') & Oi,N"/i# /'"(r#(!#$--------------------------------------------------------.2 OrD#1&"(' &)(i1#%' & /$#))iU/#D*' 'rD#1&"(>ri#-------------------------.2 D' R	!)(& %& Pr&D')-----------------------------------------------------------------.. Gi)('ri#--------------------------------------------------------------------------------------- .. Cri(Iri') %& <#i$i(#D*' 2#r# 2#r(i/i2#D*' "# $i/i(#D*'-------------------.4 Pr'2')(# C'1&r/i#$---------------------------------------------------------------------.7 Netalhamento de pre&os.............................................................................<8 Cri(Iri') %& #/&i(#i$i%#%& %& 2r&D')--------------------------------------------.5 EJ!i2& (I/"i/# %# /'"(r#(#%#-------------------------------------------------------40 1omprova&%o de capacidade t6cnico?pro3ssional......................................62 7ec!sa e s!bstit!i&%o de pro3ssionais........................................................62 A1')(r#-------------------------------------------------------------------------------------- 42 Primeira etapa da avalia&%o........................................................................6; Seg!nda etapa da avalia&%o.......................................................................69 7e!isitos com!ns das d!as etapas...........................................................69 EM&/!D*' @?)i/# & @i"#"/&ir#--------------------------------------------------------44 G#r#"(i# L&,#$----------------------------------------------------------------------------7. G#r#"(i# %& &M&/!D*'------------------------------------------------------------------74 D' S&,!r'----------------------------------------------------------------------------------- 77 C'1!"i/#D*' &"(r& C'"(r#(#"(& & C'"(r#(#%#-------------------------------77 S#"DW&)-------------------------------------------------------------------------------------- 78 *plica&%o incorreta do "ator de c!mprimento de nBvel de servi&o..............7: *ssinat!ra do contrato................................................................................7: *presenta&%o de garantia de e4ec!&%o......................................................7: pgina 17 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO 7e!ni%o de abert!ra....................................................................................7: 7ec!sa e s!bstit!i&%o de pro3ssionais da contratada.................................7: San&'es re"erentes / OS.............................................................................80 (ntrega das licen&as...................................................................................81 Servi&os de S!porte ,6cnico........................................................................81 Darantia legal..............................................................................................81 Opera&%o assistida em prod!&%o................................................................82 Servi&o de treinamento...............................................................................82 2so indevido de in"orma&'es......................................................................82 2so inade!ado de c!stomiza&%o...............................................................8; Nesc!mprimento das demais obriga&'es contrat!ais................................8; R&)2'")#i$i%#%&) %' /'"(r#(#"(&------------------------------------------------83 R&)2'")#i$i%#%&) %# /'"(r#(#%#-------------------------------------------------80 Pr'2ri&%#%& %& B&") & )&rOiD')----------------------------------------------------84 Pr'(&D*' L) i"E'r1#DW&)--------------------------------------------------------------87 G&)(*' & @i)/#$iV#D*' %' /'"(r#('------------------------------------------------87 U"i%#%&) r&)2'")>O&i) 2&$' T&r1' %& R&E&rN"/i#--------------------------88 Anexo 2 Tratamento de Ordens de Servio....................................89 *bert!ra de Ordem de Servi&o....................................................................8: (ntrega dos prod!tos e avalia&%o...............................................................:0 *ceite..........................................................................................................:1 *ceite com ressalva....................................................................................:1 7e$ei&%o parcial...........................................................................................:1 7e$ei&%o de3nitiva.......................................................................................:2 *"eri&%o do c!mprimento do prazo de e4ec!&%o da Ordem de Servi&o......:2 Pagamento de Ordem de Servi&o................................................................:2 1ontrole de C!dan&as em Ordens de Servi&o.............................................:; 1ancelamento de Ordem de Servi&o...........................................................:; C#r#/(&r?)(i/#) &)2&/?U/#) 2'r Or%&1 %& S&rOiD'--------------------------53 Ordem de Servi&o para plane$amento inicial..............................................:9 Ordem de Servi&o para instala&%o e con3g!ra&%o do ambiente comp!tacional.............................................................................................:9 Ordem de Servi&o para plane$amento da implanta&%o...............................:9 Ordem de Servi&o para implanta&%o dos processos de trabalho................:9 Ordens de Servi&o para man!ten&%o evol!tiva..........................................:< Ordem de Servi&o para s!porte t6cnico e at!aliza&%o de vers'es..............:6 pgina 18 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO Ordem de Servi&o para plane$amento geral do treinamento......................:6 Ordem de Servi&o para treinamento...........................................................:6 Ordem de Servi&o para transi&%o contrat!al...............................................:6 R&)!1' %& #r(&E#(') 2'r 'r%&1 %& )&rOiD'-----------------------------------57 Anexo 3 Nveis nimos de Servio...............................................98 N?O&i) M?"i1') %& S&rOiD' 2#r# ('%') ') (i2') %& Or%&1 %& S&rOiD' -------------------------------------------------------------------------------------------------- 55 N?O&i) M?"i1') %& S&rOiD' 2#r# OS %' (i2' M#"!(&"D*' EO'$!(iO# 100 N?O&i) M?"i1') %& S&rOiD' 2#r# # EM&/!D*' %# S'$!D*' &1 Pr'%!D*' ------------------------------------------------------------------------------------------------ 100 N?O&i) M?"i1') %& S&rOiD' 2#r# O2&r#D*' #))i)(i%#, G#r#"(i# L&,#$ & )!2'r(& (I/"i/'-------------------------------------------------------------------------100 N?O&i) M?"i1') %& S&rOiD' r&E&r&"(&) #' T&12' %& R&)2')(# %# A2$i/#D*'----------------------------------------------------------------------------------100 N?O&i) M?"i1') %& S&rOiD' r&E&r&"(&) L Di)2'"ii$i%#%& %# S'$!D*' ------------------------------------------------------------------------------------------------ 102 Anexo ! "rit#rios $ara %riori&a'o de (emandas) "*amados e +ncidentes...................................................................................1,! Anexo - (eta.*amento dos (oc/mentos +nerentes 0 "ontrata'o. 1,1 7e!isitos gerais.......................................................................................106 R&$#D*' %& %'/!1&"(')-------------------------------------------------------------107 Plane$amento inicial..................................................................................107 Niagramas de implanta&%o.......................................................................107 >ronteira da aplica&%o...............................................................................107 Can!al do gestor do sistema....................................................................108 Can!al de opera&%o..................................................................................108 Can!al de desenvolvimento.....................................................................108 Can!al do !s!#rio +help on-line................................................................108 1Gdigo?"onte.............................................................................................108 Capeamento de processos de trabalho a$!stado......................................10: Plano de com!nica&%o..............................................................................10: Plano de conting=ncia, rec!pera&%o e backup..........................................10: Plano de contin!idade do negGcio +D1E...................................................110 Plano e rotinas de monitoramento e gerenciamento do ambiente comp!tacional...........................................................................................110 pgina 19 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO Plano de gest%o de m!dan&a c!lt!ral.......................................................110 Plano geral de testes.................................................................................111 Plano geral de treinamento.......................................................................11; Plano de riscos do pro$eto.........................................................................119 Plano de gerenciamento do pro$eto..........................................................119 7elatGrio de ocorr=ncias............................................................................11< Plano de treinamento................................................................................11< 7elatGrio de nBvel de servi&o.....................................................................116 Plano geral de migra&%o e integra&%o de dados e rotinas de mascaramento, migra&%o e integra&%o de dados...............................................................116 Codelo de gest%o de ciclo de vida da Sol!&%o..........................................116 Project Charter..........................................................................................116 Plano de transi&%o contrat!al...................................................................116 Anexo 1 2 Re3/isitos 4/ncionais....................................................115 E)/'2'--------------------------------------------------------------------------------------117 R&J!i)i(') C'1!") # T'%') ') M#/r'2r'/&))') %& (r##$<'---------117 R&J!i)i(') %' 1#/r'2r'/&))' %& (r##$<' %& P$#"&9#1&"(' &1 G&)(*' %& P&))'#)---------------------------------------------------------------------118 R&J!i)i(') %' 1#/r'2r'/&))' %& (r##$<' S&$&D*' & i"(&,r#D*' %& "'O') )&rOi%'r&)-----------------------------------------------------------------------115 R&J!i)i(') %' 1#/r'2r'/&))' %& (r##$<' G&)(*' %& /'12&(N"/i#) ------------------------------------------------------------------------------------------------ 120 R&J!i)i(') %' 1#/r'2r'/&))' %& (r##$<' E%!/#D*' /'r2'r#(iO#- -123 R&J!i)i(') %' 1#/r'2r'/&))' %& (r##$<' G&)(*' %& #/'12#"<#1&"(' E!"/i'"#$-------------------------------------------------------120 Dest%o do est#gio probatGrio....................................................................126 Dest%o do (st#gio (st!dantil....................................................................127 R&J!i)i(') %' 1#/r'2r'/&))' %& G&)(*' %' %&)&12&"<' 2r'U))i'"#$ & Pr',r#1# %& R&/'"<&/i1&"('-------------------------------------------------130 Dest%o do Plane$amento de *tividades.....................................................1;0 *valia&%o de Nesempenho........................................................................1;2 Dest%o do 7econhecimento Pro3ssional...................................................1;9 R&J!i)i(') %' 1#/r'2r'/&))' %& (r##$<' G&)(*' %& %ir&i(') & O#"(#,&")---------------------------------------------------------------------------------13. R&J!i)i(') %' 1#/r'2r'/&))' %& (r##$<' G&)(*' %& 2#,#1&"(' %& pgina 20 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO 2&))'#$-------------------------------------------------------------------------------------134 R&J!i)i(') %' 1#/r'2r'/&))' %& (r##$<' G&)(*' %# )#K%& %' )&rOi%'r------------------------------------------------------------------------------------138 CGd!lo de PerBcias C6dicas......................................................................1;8 (4ame PeriGdico de Sa5de ? (PS...............................................................19; *tendimento *mb!latorial +C6dico, OdontolGgico, (n"ermagem, Psicossocial...............................................................................................19< R&J!i)i(') /'1!") # ('%') ') 1#/r'2r'/&))')----------------------------107 R&J!i)i(') %& i"E'r1#DW&) ,&r&"/i#i) & '2&r#/i'"#i)-------------------105 R&J!i)i(') 2#r# I"(&r/X1i' %& I"E'r1#DW&)-------------------------------105 Anexo 5 2 Re3/isitos 4/ncionais6 (ia7rama de "ontexto.................1-2 P#r(& 1 + S&,&2-------------------------------------------------------------------------1.0 P#r(& 2 H ISC------------------------------------------------------------------------------173 Anexo 8 Re3/isitos 4/ncionais6 8/adro de %rocessos de Tra9a.*o.183 Anexo 9 2 Re3/isitos 4/ncionais6 8/adro de A/tosservios.............199 Anexo 1, 2 Re3/isitos Tecno.:7icos e Ar3/itet/rais........................2,! B#"/' %& D#%')-------------------------------------------------------------------------200 D&1#i) S'E(Y#r&) @'r"&/i%') 2&$# C'"(r#(#%# =EM/&(' SGBDA------200 D&U"iDW&) C'1!") L ('%# S'$!D*'----------------------------------------------20. ArJ!i(&(!r#-------------------------------------------------------------------------------207 Anexo 11 2 Re3/isitos de ;sa9i.idade............................................21, Anexo 12 2 Re3/isitos de Se7/rana da +nforma'o........................21! C'12r'1i))' %& )i,i$'---------------------------------------------------------------210 C'"(r'$& %& #/&))'--------------------------------------------------------------------210 P&rU) %& #/&))'------------------------------------------------------------------------214 C$#))iU/#D*' %# i"E'r1#D*'-------------------------------------------------------217 G&riU/#D*' & O#$i%#D*' %& %#%')------------------------------------------------217 I"Er#&)(r!(!r# %& /'1!"i/#D*'---------------------------------------------------217 Pr'/&%i1&"(') '2&r#/i'"#i)------------------------------------------------------217 M'"i('r#1&"(' %& %&)&12&"<' & /#2#/i%#%&-----------------------------215 pgina 21 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO A!%i('ri#----------------------------------------------------------------------------------215 Di)2'"ii$i%#%& & /'"(i"!i%#%& %& )&rOiD')---------------------------------220 B'#) Pr>(i/#) R&$#(iO#) L S&,!r#"D# %# I"E'r1#D*'--------------------220 Anexo 13 2 Servio de i7ra'o de (ados.....................................222 Plano geral de migra&%o de dados............................................................22; Plano de migra&%o de dados.....................................................................22; Capeamento Ide?paraK.............................................................................229 Programas de e4tra&%o, trans"orma&%o e carga.......................................229 7elatGrios operacionais de e4tra&%o, trans"orma&%o e carga...................22< 7elatGrio 3nal de res!ltados da migra&%o.................................................22< Anexo 1! 2 Servio de +nte7ra'o..................................................221 S&rOiD' %& I"(&,r#D*' %& D#%') /'1 Si)(&1#) L&,#%') & EM(&r"') ------------------------------------------------------------------------------------------------ 224 (scopo.......................................................................................................227 Prod!tos....................................................................................................227 Plano geral de integra&%o e interc0mbio de dados...................................227 Plano de integra&%o e interc0mbio de dados............................................228 Pro$eto e 1onstr!&%o dos Sistemas de -ntegra&%o....................................2;0 ,estes........................................................................................................2;1 Aibera&%o..................................................................................................2;1 Opera&%o...................................................................................................2;1 S&rOiD' %& I"(&,r#D*' /'1 Soft<ares %& #2'i'----------------------------232 (scopo.......................................................................................................2;2 Prod!tos....................................................................................................2;2 *tividades.................................................................................................2;2 ,estes........................................................................................................2;; Aibera&%o..................................................................................................2;; Opera&%o...................................................................................................2;; Anexo 1- 2 Sistemas =e7ados.......................................................23- Anexo 11 Soft<ares de A$oio.....................................................2!2 Soft<are %& A2'i' @'r"&/i%') 2&$' C'"(r#(#"(& & %& U)' Ori,#(Zri' 2&$# C'"(r#(#%#------------------------------------------------------------------------202 *mbiente de Jirt!aliza&%o........................................................................292 -ntegra&%o de dados.................................................................................292 1orreio (letr@nico......................................................................................292 D(N L Dest%o (letr@nica de Noc!mentos..................................................292 pgina 22 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO Sistema de controle de acesso e concess%o de per3s..............................29; Conitoramento da Sol!&%o.......................................................................29; 1ontrole de demandas..............................................................................29; Nata Vareho!se........................................................................................29; Dest%o de Pro$etos....................................................................................29; Ranco de Nados........................................................................................29; Sistema Operacional.................................................................................29; 1lientes de backup....................................................................................29; *ntivBr!s....................................................................................................29; ACS +Learning Management System........................................................29; Soft<are %& A2'i' @'r"&/i%') 2&$' C'"(r#(#"(& & %& U)' O2/i'"#$ 2&$# C'"(r#(#%#------------------------------------------------------------------------203 Servidor de aplica&%o................................................................................29; Codelagem de processos de trabalho.......................................................29; Anexo 15 2 ode.os de (oc/mentos..............................................2!! M'%&$' %& D&/$#r#D*' %& Gi)('ri#-----------------------------------------------20. M'%&$' %& A(&)(#%' %& C#2#/i%#%& TI/"i/#---------------------------------204 M'%&$' %& A(&)(#%' %& EM2&riN"/i# Pr'U))i'"#$--------------------------207 T&r1' %& C'"U%&"/i#$i%#%& & Si,i$' %# Li/i(#"(&-------------------------208 T&r1' %& C'"U%&"/i#$i%#%& & Si,i$' %# C'"(r#(#%#----------------------2.0 T&r1' %& r&)2'")#i$i%#%& "' !)' %& r&/!r)') %& (&/"'$',i# %# i"E'r1#D*'-------------------------------------------------------------------------------- 2.2 M'%&$' %& Pr'2')(# %& Pr&D')---------------------------------------------------2.0 Observa&%o sobre a Sol!&%o de ,-............................................................2<9 Observa&%o sobre o detalhamento das Aicen&as do SDP..........................2<9 Observa&%o sobre os Softwares de apoio.................................................2<9 Observa&%o sobre o servi&o de man!ten&%o evol!tiva.............................2<9 Observa&%o sobre o servi&o de s!porte t6cnico........................................2<9 M'%&$' %& Or%&1 %& S&rOiD' =OSA----------------------------------------------2.. Anexo 18 2 >.oss?rio....................................................................2-5 Anexo 19 in/ta do "ontrato ........................................................................................... ...25! Anexo 2, ode.o de "arta 4iana @anc?ria $ara >arantia de pgina 23 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO Axec/'o "ontrat/a. .............29, pgina 24 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO A"&M' 1 H T&r1' %& R&E&rN"/i# OBCETO 1. 1ontrata&%o de S'$!D*' I"(&,r#%# %& T&/"'$',i# %# I"E'r1#D*' +,-. para s!porte /s atividades inerentes / gest%o de pessoas no 0mbito do ,rib!nal de 1ontas da 2ni%o. DETAL:AMENTO DA SOLUO INTEGRADA DE TI 2. * sol!&%o integrada de ,-, tamb6m chamada S'$!D*' %& TI, S'$!D*' /'"(r#(#%# o! simplesmente S'$!D*', compreende os seg!intes itensQ a. licen&as de !so para o sistema de in"orma&%o para gest%o de pessoas e softwares de apoio "ornecidos pela contratadaF b. servi&o de implanta&%oF c. servi&o de man!ten&%o evol!tivaF d. servi&o de treinamentoF e. servi&o de s!porte t6cnico. 3. Sol!&%o integrada de ,-, para 3ns do presente ob$eto, 6 a!ela !e, para todos os processos de trabalho e mGd!los constit!intes, poss!iQ a. inter"ace de apresenta&%o, laWo!t de relatGrios, !sabilidade e doc!menta&%o homog=neosF b. mesma "erramenta de desenvolvimento, ling!agem de c!stomiza&%o e procedimento para parametriza&%oF c. troca de in"orma&'es entre os v#rios processos de trabalho e mGd!los constit!intes sem !e se$a necess#ria migra&%o de dados, red!nd0ncias de in"orma&%o o! mecanismo de integra&%o de dados entre se!s mGd!losF d. procedimento !ni"orme de opera&%o, monitoramento e gerenciamentoF e. procedimento !ni"orme para migra&%o e integra&%o de dados com sistemas legados e e4ternosF ". procedimento !ni"orme de atrib!i&%o de per3s, de3ni&%o de regras de acesso e cria&%o de !s!#riosF g. procedimento !ni"orme para gest%o do ciclo de vida da Sol!&%oF h. todos os mGd!los pertencentes ao mesmo "abricante. !. Os servi&os de s!porte t6cnico e man!ten&%o evol!tiva s%o de nat!reza contin!ada. -. O )i)(&1# %& i"E'r1#D*' 2#r# ,&)(*' %& 2&))'#) +SDP. 6 software aplicativo na "orma de prod!to acabado, estabilizado e disponBvel no mercado brasileiro, com capacidade de in"ormatizar no contratante, de modo integrado, processos de trabalho relativos / gest%o de pessoas, para o !al a contratada dever# "ornecer licen&as de !so relativas aos processos de pgina 25 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO trabalho especi3cados no edital. 1. Os soft<ares %& #2'i' s%o todos os softwares necess#rios ao "!ncionamento do SDP sobre a in"raestr!t!ra de hardware do contratante, os !ais complementam as "!ncionalidades do SDP o! d%o s!porte ao se! "!ncionamento, permitindo !e o SDP c!mpra todos os re!isitos "!ncionais e n%o "!ncionais estabelecidos no edital. Ni"erenciam?se do SDP por n%o integrarem se! n5cleo, necessitando, portanto, de licenciamento em separado, de "orma onerosa o! grat!ita. 5. Eo conte4to deste (dital, os softwares de apoio s%o divididos da seg!inte "ormaQ a. Os "ornecidos pela contratada, por serem por ela considerados imprescindBveis ao "!ncionamento do SDP e n%o serem "ornecidos pelo contratante. Never%o ser especi3cados pela licitante de "orma individ!alizada em s!a proposta comercial. S%o e4emplos +!ando n%o integrarem o n5cleo do SDP e "orem licenciados em separado.Q "erramenta de desenvolvimento, "erramenta para gera&%o de relatGrios operacionais, options de banco de dados, servidor de aplica&%o, "erramenta para gera&%o de man!ais e help on?line, entre o!trosF b. Os "ornecidos pelo contratante de !so obrigatGrio pela contratada, c!$as licen&as ser%o providas pelo contratante. S%o e4emplosQ banco de dados, sistema operacional, ambiente de virt!aliza&%o, NV, D(N, 1orreio (letr@nico, "erramenta de integra&%o de dados, de controle de demandas, de gest%o de pro$etos, Aearning Canagement SWstem, entre o!trosF c. Os "ornecidos pelo contratante de !so opcional pela contratada, c!$as licen&as ser%o providas pelo contratante, podendo a contratada optar pelo "ornecimento de so"t)ares similares, desde !e especi3cados em s!a proposta. S%o e4emplosQ servidor de aplica&%o, "erramenta de desenho de processos, entre o!tros. 8. Os softwares de apoio "ornecidos pelo contratante, de !so obrigatGrio e opcional pela contratada, s%o descritos no *ne4o 16 L So"t)ares de *poio. 1aber# / contratada dispor de pro3ssionais com conhecimento sobre os softwares de apoio "ornecidos pelo contratante, n%o sendo responsabilidade deste 5ltimo prover !al!er treinamento, salvo em rela&%o aos softwares de apoio desenvolvidos pelo prGprio contratante. 1aber# ao contratante somente a responsabilidade de disponibilizar as licen&as dos softwares de apoio por ele "ornecidos, em !antidade s!3ciente para permitir a implanta&%o e opera&%o da Sol!&%o em todos os ambientes de e4ec!&%o. Os softwares de apoio "ornecidos pelo contratante dever%o ser con3g!rados pela contratada e por ela provida a integra&%o com o n5cleo da Sol!&%o de pgina 26 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO "orma a alcan&ar os re!isitos estabelecidos neste (dital. 9. A1i&"(& %& &M&/!D*' re"ere?se aos ambientes de desenvolvimento, teste, homologa&%o, treinamento, prod!&%o e ata center de conting=ncia, nos !ais o SDP e softwares de apoio dever%o ser instalados e con3g!rados. 1,. A1i&"(& /'12!(#/i'"#$ # /#r,' %# /'"(r#(#%# re"ere?se ao con$!nto de softwares !e ser%o instalados e con3g!rados pela contratada no escopo do servi&o de implanta&%o e posteriormente ob$eto do servi&o de s!porte t6cnico e man!ten&%o evol!tiva. (st%o incl!Bdos todos os softwares a serem instalados dentro do ambiente de virt!aliza&%o, incl!Bdas as prGprias m#!inas virt!ais, e os softwares instalados diretamente em hardwares "ornecidos com o propGsito de permitir a e4ec!&%o da Sol!&%o. *brange todo o ambiente de e4ec!&%o. -ncl!em tanto os softwares "ornecidos pela contratada !anto os softwares "ornecidos pelo contratante. S%o e4emplosQ SDP, banco de dados, sistema operacional, ambiente de virt!aliza&%o, "erramenta de desenvolvimento, "erramenta para gera&%o de relatGrios operacionais, options de banco de dados, servidor de aplica&%o, "erramenta de desenho de processos! clientes de bacX!p e antivBr!s, softwares necess#rios para a gest%o do ciclo de vida da Sol!&%o, entre o!tros. 11. A1i&"(& /'12!(#/i'"#$ # /#r,' %' /'"(r#(#"(& re"ere?se ao con$!nto de softwares "ornecidos pelo contratante c!$a instala&%o, con3g!ra&%o e s!porte t6cnico estar%o sob s!a responsabilidade, instalados em hardware e ambiente de virt!aliza&%o a cargo do contratante. S%o e4emplosQ NV, D(N, 1orreio (letr@nico, "erramenta de integra&%o de dados, de controle de demandas, de gest%o de port"Glio, Learning Management System, entre o!tros. *pesar de estarem no ambiente comp!tacional a cargo do contratante, s%o de responsabilidade da contratada a integra&%o entre esses softwares e o n5cleo da Sol!&%o, bem como s!a con3g!ra&%o, cria&%o de scripts, cria&%o de relatGrios e migra&%o de dados, estando as atividades citadas no escopo do servi&o de implanta&%o e man!ten&%o evol!tiva. 12. I"Er#&)(r!(!r# %& TI re"ere?se ao con$!nto de hardwares a serem "ornecidos pelo contratante para implanta&%o do SDP e dos softwares de apoio, levando?se em conta todo o ambiente de e4ec!&%o. * in"raestr!t!ra de ,- est# especi3cada no *ne4o 10 ? 7e!isitos ,ecnolGgicos. 13. * seg!ir, ser%o detalhados os itens da Sol!&%o a serem contratados. LICENAS DE USO 1!. *s licen&as de !so dever%o ser "ornecidas em nome do contratante, por prazo indeterminado +licenciamento perp6t!o.. 1-. * propriedade intelect!al dos softwares "ornecidos pela contratada permanecer# na tit!laridade do respectivo "abricante. * propriedade pgina 27 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO intelect!al de todas as modi3ca&'es nos softwares "ornecidos, !e lhes agreg!e valor, realizadas no escopo da contrata&%o, bem como de todos os dados inseridos na Sol!&%o, pertencer# ao contratante. 11. Aicen&as de !so dever%o ser "ornecidas para o SDP e para os demais softwares de apoio "ornecidos pela contratada. *s licen&as dever%o permitir a !tiliza&%o da Sol!&%o em todo o ambiente de e4ec!&%o +desenvolvimento, teste, homologa&%o, treinamento, prod!&%o e ata center de conting=ncia.. 15. 1ada licen&a, observados o per3l, o processo de trabalho e o ambiente de e4ec!&%o, poder# ser atrib!Bda a v#rios !s!#rios d!rante o ciclo de vida da Sol!&%o, desde !e n%o concomitantemente. 18. * contratada dever# providenciar a emiss%o das licen&as $!nto aos "abricantes. * data de emiss%o n%o poder# ser anterior / data de assinat!ra do contrato, e a entrega ao contratante deve ser em d!as etapasQ a. na data de inBcio do servi&o de instala&%o e con3g!ra&%o do SDPF b. na data de emiss%o do termo de homologa&%o da implanta&%o dos seis processos de trabalho principais. 1aso !m dos processos de trabalho complementares se$a colocado em prod!&%o antes dos processos principais, as licen&as re"erentes a esse processo ser%o "ornecidas na data de s!a homologa&%o. 19. * !antidade de licen&as entreg!es na primeira etapa dever# ser s!3ciente para realiza&%o do servi&o de implanta&%o, devendo incl!ir, no m#4imoQ a. licen&as para so"t)ares de apoio "ornecidos pela contratadaF b. todas as licen&as para os per3s parametrizador, c!stomizador e operador de ,-F c. 10P +dez por cento. das licen&as dos per3s gestor setorial, a!ditor e ed!cacionalF d. todas as licen&as para o per3l gestor globalF e. 10P +dez por cento. das licen&as de per3l a!tosservi&oF ". 10P +dez por cento. das licen&as especi3cadas para e4ec!&%o da "olha de pagamento. 2,. Ea seg!nda etapa dever# ser entreg!e o restante das licen&as previstas na proposta comercial. 21. 1aso se$am licenciados, os ambientes de desenvolvimento, teste, homologa&%o, treinamento e ata center de conting=ncia receber%o o mesmo !antitativo de licen&as do ambiente de prod!&%o, nas mesmas etapas e propor&'es anteriormente citadas. 22. Poder# o contratante, a se! crit6rio, se$a por economicidade o! por necessidade de maior n5mero de licen&as para a realiza&%o do servi&o de pgina 28 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO implanta&%o, demonstradas a economicidade e a necessidade de mais licen&as d!rante o plane$amento inicial, ad!irir, na primeira etapa, maior n5mero de licen&as !e o anteriormente previsto, limitado ao total de licen&as previstas para a contrata&%o, ao or&amento previsto para o e4ercBcio 3nanceiro e a 12P do valor total do contrato. 23. *s licen&as ser%o entreg!es em meio magn6tico, depois de devidamente registradas $!nto aos "abricantes, em conta especi3camente identi3cada para o contratante, com permiss%o de acesso para downloads. U)' Pr&Oi)(' %' SGP 2!. O !so previsto do SDP, para 3ns de estimativa de licenciamento por parte da licitante, apresentado por processo de trabalho e per3l, 6 descrito na ,abela 1 L 2so Previsto do SDP. 2-. 1aber# / licitante apresentar, em s!a proposta comercial, os tipos e !antidades de licen&as necess#rias, tanto para o SDP como para os softwares de apoio por ela "ornecidos, considerando o ambiente de e4ec!&%o, para prover integralmente as necessidades de !so a!i apresentadas e, no mBnimo, a e4ec!&%o da Sol!&%o na in"raestr!t!ra de ,- especi3cada no *ne4o 10 ? 7e!isitos ,ecnolGgicos, sem limita&%o !anto ao n5mero de re!isi&'es, sim!lt0neas o! n%o, a serem processadas. pgina 29 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO Processo de trabalho Per3l Destor Dlobal Destor Setorial *!tosservi&o Parametrizado r 1!stomizado r (d!cacional Operado r de ,- *!dito r Plane$amento em gest%o de pessoas < ;6< <.900, distrib!Bdas da seg!inte "ormaQ a!toridades e servidores ativos +;.000., aposentados +1.;00., pensionistas civis e $!diciais +<00. e estagi#rios +600. 10 1< ? 1< 10 Sele&%o e integra&%o de novos servidores 20 ? Dest%o de compet=ncias 10 ? Dest%o de acompanhamento "!ncional 10 ? Dest%o de direitos e vantagens 9 ? Dest%o de pagamento de pessoal 8 ? Dest%o do desempenho pro3ssional e programa de reconhecimento 10 ? Dest%o de sa5de ; ? (d!ca&%o corporativa 7 120 sim!lt0neos ,O,*A < ;6< <.900 82 1< 120 1< 10 ,abela 1 L 2so Previsto do SDP 21. Netalhamento dos campos da tabelaQ a. a descri&%o dos processos de trabalho 6 "eita no *ne4o 6 ? 7e!isitos >!ncionaisF b. per3l gestor global ter# acesso irrestrito a todas as "!ncionalidades de negGcio do SDPF c. per3l gestor setorial, tamb6m chamado per3l setorial o! Po)er 2ser, ter# acesso /s "!ncionalidades de negGcio do SDP, com permiss%o para incl!ir, modi3car, atestar, cancelar opera&'es e cons!ltar relatGrios, dentro dos limites de compet=ncia inerentes ao processo de trabalho em !e at!a, restringidos pelos direitos de acesso atrib!Bdos, sem, no entanto, poder alterar regras de negGcio, Y!4os de trabalho o! parametriza&'es. Nestina?se aos servidores lotados nas !nidades de gest%o de pessoas, sa5de, ed!ca&%o e servi&os de apoioF d. per3l a!tosservi&o ter# acesso /s "!ncionalidades de negGcio do SDP classi3cadas como a!tosservi&o, restritas pelos direitos de acesso atrib!BdosF e. per3l parametrizador ter# acesso /s "!ncionalidades !e permitem a modi3ca&%o do "!ncionamento da Sol!&%o via inter"aces da prGpria aplica&%o, sem !tiliza&%o de ling!agem de programa&%o, tanto em rela&%o a par0metros, como modi3ca&%o de con3g!ra&'es de processos de trabalho, regras de negGcio e Y!4os de trabalhoF ". per3l c!stomizador ter# acesso, al6m das "!ncionalidades inerentes ao per3l parametrizador, tamb6m / inter"ace o! "erramenta de desenvolvimento, !e permita modi3ca&%o do "!ncionamento da Sol!&%o via ling!agem de programa&%o em todos os processos de trabalhoF pgina 30 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO g. per3l operador em ,- ter# acesso /s "!ncionalidades de opera&%o da Sol!&%o, tais como administra&%o de cGpias de seg!ran&a, monitoramento de desempenho, administra&%o de !s!#rios e gest%o dos servi&os de migra&%o e integra&%oF h. per3l ed!cacional ter# acesso /s "!ncionalidades inerentes / ed!ca&%o corporativa, sendo caracterizadas pelo m#4imo de !so +logins. sim!lt0neo permitidoF i. per3l a!ditor ter# acesso irrestrito de cons!lta a todas as in"orma&'es de negGcio do SDP, incl!indo logs de a!ditoria. 25. * "olha de pagamento dever# processar in"orma&'es de at6 9.800 pessoas vinc!ladas ao contratante, entre a!toridades e servidores ativos +;.000., aposentados +1.;00. e pensionistas civis e $!diciais +<00.. 28. (stagi#rios n%o poss!em plano de carreira, progress%o "!ncional nem ser%o processados pela "olha de pagamento. S!a at!a&%o ocorrer# pre"erencialmente pelo per3l a!tosservi&o, restrita a po!cas "!ncionalidades, a serem estabelecidas d!rante o mapeamento dos processos de trabalho. Para estagi#rios h# a previs%o de integra&%o ao SDP das "!ncionalidades de controle de "re!=ncia presentes no sistema Sigest, con"orme descrito no *ne4o 1< ? Sistemas Aegados. CZ%i,'+E'"(& %' SGP 29. Para e"eito de garantia de contin!idade dos processos de trabalho do contratante dependentes da Sol!&%o de ,-, a contratada dever# dei4ar disponBvel o cGdigo?"onte do SDP e de s!as at!aliza&'es at6 o t6rmino da vig=ncia do contrato, se$a por entrega direta / c!stGdia do contratante, se$a por entrega de garantia de acesso ao cGdigo?"onte c!stodiado por 3el deposit#rio. 3,. * contratada dever# entregar / c!stGdia direta do contratante o cGdigo? "onte da parte c!stomizada da Sol!&%o, incl!indo SDP e softwares de apoio, prod!zido d!rante a e4ec!&%o do contrato. * entrega do cGdigo?"onte dever# ocorrer $!ntamente com a entrega dos respectivos arte"atos para homologa&%o. 31. Eo caso de "atos s!pervenientes, !e venham a descontin!ar os servi&os contratados para s!porte da Sol!&%o, o contratante 3ca a!torizado, por prazo indeterminado, a !sar o cGdigo?"onte do SDP e de s!as at!aliza&'es e a "azer as modi3ca&'es necess#rias / contin!idade dos processos de trabalho in"ormatizados pela Sol!&%o. SERGIO DE IMPLANTAO 32. ,rata?se do con$!nto de servi&os, !e dever%o ser organizados na "orma de pro$eto seg!indo as boas pr#ticas de gerenciamento previstas no PCROZ pgina 31 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO +!arta edi&%o. do PC-, com a 3nalidade de entregar a Sol!&%o contratada, adaptada /s necessidades do contratante e plenamente operacional, em todo o ambiente de e4ec!&%o. 33. O servi&o de implanta&%o consiste das seg!intes atividadesQ a. plane$amento da implanta&%oF b. instala&%o e con3g!ra&%o do ambiente comp!tacional a cargo da contratadaF c. e4ec!&%o da implanta&%o dos nove processos de trabalho contratados atrav6s da parametriza&%o e c!stomiza&%o do SDPF d. opera&%o assistida em prod!&%o. 3!. Os seis processos de trabalho principais, a serem implantados con$!ntamente, s%oQ a. plane$amento em gest%o de pessoasF b. sele&%o e integra&%o de novos servidoresF c. gest%o de compet=nciasF d. gest%o de acompanhamento "!ncionalF e. gest%o de direitos e vantagensF ". gest%o de pagamento de pessoal. 3-. Os tr=s processos de trabalho complementares, !e poder%o ser implantados separadamente dos processos principais, s%oQ a. gest%o de sa5deF b. gest%o do desempenho pro3ssional e programa de reconhecimentoF c. ed!ca&%o corporativa. 31. Os tr=s processos de trabalho complementares somente poder%o entrar em prod!&%o concomitantemente o! apGs os seis processos principais, salvo se tecnicamente demonstrado pela contratada !e s!a implanta&%o antecipada 6 vi#vel e n%o a"etar# a implanta&%o dos processos principais. 35. O servi&o de implanta&%o somente ser# considerado concl!Bdo com o recebimento de3nitivo pelo contratante de todos os processos de trabalho implantados em todo o ambiente de e4ec!&%o, contemplando todos os re!isitos "!ncionais e n%o "!ncionais descritos no (dital o! presentes nos at!ais sistemas a serem migrados, contemplando ainda a gest%o do ciclo de vida da Sol!&%o, apGs o t6rmino da opera&%o assistida em prod!&%o de todos os processos de trabalho e com o alcance dos nBveis de servi&o descritos na se&%o do *ne4o ; L EBveis CBnimos de Servi&o para todos os processos de trabalho implantados. 38. Eo caso especB3co da "olha de pagamento +pertencente ao processo gest%o de pagamento de pessoal., d!rante a opera&%o assistida, a nova Sol!&%o dever# ser e4ec!tada em paralelo com o sistema at!al. Os pgina 32 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO res!ltados dos dois sistemas ser%o con"rontados e somente ser# "eito recebimento de3nitivo do processo de trabalho e descontin!ado o sistema at!al depois da terceira e4ec!&%o consec!tiva sem apresentar discrep0ncias de valores, problemas o! erros. * n%o con"ormidade entre os sistemas prorroga a!tomaticamente o perBodo de opera&%o assistida dos seis processos de trabalho principais, at6 !e se$a realizada a terceira e4ec!&%o consec!tiva sem "alhas de e4ec!&%o. 39. *s atividades do servi&o de implanta&%o est%o detalhadas adiante. P$#"&9#1&"(' %# i12$#"(#D*' !,. O plane$amento da implanta&%o deve contemplar, entre o!tros, o plano de pro$eto, no !al ser# detalhado o cronograma "Bsico?3nanceiro s!bstit!tivo e demais doc!mentos relacionados na se&%o Ordem de Servi&o para plane$amento da implanta&%o, bem como os relacionados no PCROZ para o gr!po de processo Iplane$amentoK, considerando todas as #reas de conhecimento. O inBcio da e4ec!&%o da implanta&%o dos processos de trabalho depender# do aceite do plano de pro$eto pelo contratante. !1. O plane$amento dever# contemplar a implanta&%o dos seis processos de trabalho principais e dos tr=s processos complementares. I")(#$#D*' & /'"U,!r#D*' #1i&"(& /'12!(#/i'"#$ # /#r,' %# /'"(r#(#%# !2. * instala&%o e a con3g!ra&%o do ambiente comp!tacional a cargo da contratada, em todo o ambiente de e4ec!&%o, incl!ir#Q a. instala&%o e con3g!ra&%o do SDPF b. instala&%o e con3g!ra&%o dos so"t)ares de apoio "ornecidos pelo contratante e pela contratadaF c. implanta&%o dos servi&os necess#rios / opera&%o e ao gerenciamento da Sol!&%o, tais como bacX!p, monitoramento, "erramenta de desenvolvimento, entre o!trosF d. instala&%o e con3g!ra&%o dos so"t)ares necess#rios para a gest%o do ciclo de vida da Sol!&%oF e. integra&'es e con3g!ra&'es necess#rias com os so"t)ares de apoio instalados no ambiente comp!tacional a cargo do contratante. !3. * contratada poder# acrescentar / Sol!&%o software de monitoramento de aplica&%o prGprio, sem pre$!Bzo das gera&'es de alerta na console padr%o do contratante. O "!ncionamento deste software n%o dever# a"etar o "!ncionamento dos demais softwares de apoio instalados e dever# atender a todos os re!isitos de seg!ran&a estabelecidos pelo contratante, bem como ade!ar?se ao ambiente comp!tacional do contratante. !!. * contratada dever# viabilizar a monitora&%o da Sol!&%o pela e!ipe de pgina 33 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO monitoramento de ambiente do contratante. Para isso a contratada, sob orienta&%o inicial do contratante, dever# con3g!rar o software de monitoramento da Sol!&%o, por ela implantado, para "ornecer in"orma&'es na console de opera&%o do contratante. !-. * Sol!&%o dever# ser con3g!rada para !e, em caso de emerg=ncia, possa estar disponBvel para !tiliza&%o no ata center de conting=ncia no prazo m#4imo de cinco dias 5teis. !1. * de3ni&%o da in"raestr!t!ra de ,- para instala&%o consta do *ne4o 10 ? 7e!isitos ,ecnolGgicos. EM&/!D*' %# i12$#"(#D*' !5. * e4ec!&%o da implanta&%o dever# ser dividida, no mBnimo, nas etapas deQ a. engenharia de re!isitos, incl!indo modelagem dos processos de negGcioF b. desenho, ar!itet!ra e implementa&%o +c!stomiza&%o e parametriza&%o.F c. testes e homologa&%o. !8. * etapa de engenharia de re!isitos incl!i, entre o!tras, as seg!intes atividades por parte da contratadaQ est!do dos processos de trabalho at!aisF apresenta&%o de s!gest'es de melhoria e moderniza&%o dos processos de trabalho at!aisF desenho dos processos de trabalho a serem implantados, otimizados e aderentes ao SDPF an#lise dos sistemas at!ais a serem migradosF detalhamento e doc!menta&%o de re!isitos re"erentes aos processos de trabalho a serem implantadosF an#lise de impacto na opera&%o do negGcio e na in"raestr!t!ra tecnolGgica dos processos de trabalho a serem implantados. !9. * etapa de desenho, ar!itet!ra e implementa&%o incl!i, entre o!tras, as seg!intes atividades por parte da contratadaQ parametriza&%o e c!stomiza&%o do SDP e softwares de apoio +tanto os "ornecidos pelo contratante como os "ornecidos pela contratada, este$am instalados no ambiente comp!tacional sob responsabilidade da contratada o! do contratante. para adapt#?los /s necessidades do contratante, levantadas na etapa de engenharia de re!isitosF cria&%o de portlets para p!blica&%o no Portal do contratanteF cria&%o de script de atendimento para help deskF doc!menta&%o e cria&%o de a$!da on-lineF cria&%o de relatGrios operacionais no SDP, atrav6s de "erramenta "ornecida pela contratadaF cria&%o de relatGrios gerenciais, criados pela contratada no ata "arehouse "ornecido pelo contratanteF cria&%o de !niversos e rotinas de (,A necess#rios / cria&%o dos relatGrios gerenciaisF cria&%o de rotinas de migra&%o e integra&%o de dadosF p!blica&%o do SDP nos ambientes de desenvolvimento, teste, homologa&%o e treinamento. pgina 34 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO -,. * etapa de teste e homologa&%o incl!i, entre o!tras, as seg!intes atividades por parte da contratadaQ teste !nit#rio, teste de integra&%o, teste "!ncional, teste de carga e teste de seg!ran&a, corre&'es de3nidas na homologa&%o e p!blica&%o do SDP no ambiente de prod!&%o e ata center de conting=ncia. -1. 1oncomitantemente com as tr=s etapas citadas, a contratada dever# e4ec!tar, entre o!tras, as seg!intes atividadesQ migra&%o de dadosF integra&%o com sistemas internos e softwares de apoio do ambiente comp!tacional do contratanteF interc0mbio de dados com entidades e4ternasF cria&%o de rotinas de mascaramento de dados para carga dos demais ambientes de e4ec!&%o a partir do ambiente de prod!&%oF cria&%o de rotinas de monitoramento e opera&%o da Sol!&%oF e4ec!&%o das atividades inerentes / gest%o do ciclo de vida da Sol!&%o. -2. *s atividades citadas, mediante concord0ncia do contratante, seg!ndo proposta da contratada no plane$amento da implanta&%o, poder%o ser realizadas em etapas di"erentes das estabelecidas. -3. * e4ec!&%o das etapas dever# ser "eita de "orma iterativa e incremental, con"orme processo de trabalho a ser apresentado pela contratada no plane$amento da implanta&%o. -!. N!rante a e4ec!&%o da implanta&%o, as c!stomiza&'es e parametriza&'es do SDP e softwares de apoio dever%o, se!encialmente, ser p!blicadas em todo o ambiente de e4ec!&%o, con"orme previsto na gest%o do ciclo de vida da Sol!&%o. --. * vers%o do n5cleo da Sol!&%o e dos so"t)ares de apoio !e ser%o colocadas em prod!&%o ao t6rmino da implanta&%o dever%o ser as 5ltimas disponibilizadas nos sites dos "abricantes, salvo se comprovado tecnicamente pela contratada n%o ser possBvel realizar a at!aliza&%o de vers%o, dentro dos prazos estabelecidos no cronograma "Bsico e 3nanceiro, em decorr=ncia das c!stomiza&'es realizadas d!rante a implanta&%o. O2&r#D*' #))i)(i%# &1 2r'%!D*' -1. *pGs a p!blica&%o em prod!&%o, inicia?se o perBodo de opera&%o assistida, d!rante o !al t6cnicos da contratada acompanhar%o o "!ncionamento da Sol!&%o, adaptando?a para tratar sit!a&'es n%o previstas na etapa de engenharia de re!isitos, corrigindo erros, sol!cionando d5vidas dos !s!#rios gestores e de ,-, veri3cando o desempenho e disponibilidade da Sol!&%o e otimizando?a, at!alizando a doc!menta&%o, a!4iliando a e!ipe da contratada no atendimento de seg!ndo e terceiro nBvel, entre o!tras atividades necess#rias para estabiliza&%o do software. -5. [aver# perBodo 5nico de opera&%o assistida para os seis processos de pgina 35 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO trabalho principais e perBodos independentes para cada !m dos tr=s processos complementares. Os !atro perBodos de opera&%o assistida poder%o ser coincidentes o! n%o, dependendo das datas de entrada em prod!&%o dos processos de trabalho. -8. 1ada !m dos !atro perBodos de opera&%o assistida ter%o d!ra&%o mBnima de noventa dias. (ste prazo ser# a!tomaticamente prorrogado nas seg!intes sit!a&'esQ a. en!anto n%o concl!Bdos os chamados abertos d!rante a opera&%o assistida em prod!&%o, salvo a!eles indicados pelo contratante como passBveis de atendimento posterior, por n%o comprometerem o ade!ado "!ncionamento da Sol!&%o. ,ais chamados ser%o trans"eridos para o esto!e de demandas associadas / garantia legalF b. en!anto n%o atingidos os nBveis mBnimos de servi&o estabelecidos na se&%o do *ne4o ; L EBveis CBnimos de Servi&o. Os nBveis de servi&o citados ser%o analisados "rente /s "!ncionalidades correspondentes aos processos de trabalho aos !ais a prod!&%o assistida se re"erirF c. no caso da opera&%o assistida dos seis processos principais, al6m das condi&'es estabelecidas nos itens anteriores, tamb6m ser# prorrogada en!anto n%o ho!ver tr=s e4ec!&'es consec!tivas da "olha de pagamento com con"ormidade de res!ltados entre o sistema at!al e o novo sistema. -9. *o 3nal de cada m=s de opera&%o assistida dever# a contratada emitir relatGrio !e detalheQ o esto!e de chamados abertos e concl!Bdos no perBodoF valores alcan&ados para os indicadores de desempenho descritos na se&%o F discrep0ncias encontradas entre a e4ec!&%o da "olha no SDP e no sistema legado. 1,. 1ada !m dos !atro perBodos de opera&%o assistida, sendo coincidentes o! n%o, ter%o aceite independente pelo contratante. 11. * solicita&%o de atendimento pelo contratante / contratada ser# "eito por meio de abert!ra de chamado pelo contratante em se! sistema de controle de demandas, ao !al ser# "ran!eado acesso / contratada. Eesse sistema dever# a contratada registrar s!a at!a&%o re"erente ao chamado. Somente o contratante poder# encerrar os chamados. 12. * contratada dever# "ornecer n5mero de tele"one de c!sto de liga&%o local +NNN 61. o! grat!ita +0800. para atendimento de chamados. 13. Os chamados cadastrados pelo contratante ser%o classi3cados de acordo com os nBveis de prioridade e prazos de atendimento de3nidos no *ne4o 9 L 1rit6rios para Prioriza&%o de Nemandas, 1hamados e -ncidentes. Os chamados poder%o ter s!a severidade alterada a !al!er tempo, a crit6rio pgina 36 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO do contratante, considerando altera&'es das condi&'es de impacto no negGcio o! a conveni=ncia da administra&%o. * contratada dever# iniciar o atendimento, registrar os andamentos e concl!B?lo de acordo com os prazos estabelecidos no citado ane4o. 1!. * abert!ra de chamado "eita pela contratada $!nto a "abricante de software, decorrente de demanda aberta pelo contratante, n%o representar# interr!p&%o na contagem dos prazos de atendimento. (m casos e4cepcionais, desde !e con3g!rado e comprovado de"eito em software sobre o !al a contratada n%o poss!a domBnio de modi3ca&%o, o tempo de resol!&%o do chamado pelo "abricante poder# ser considerado para 3ns de avalia&%o de impacto no tempo de atendimento e resol!&%o do incidente. 1-. * contagem dos prazos de atendimento ser# interrompida d!rante a an#lise do contratante e ser# retomada a partir do momento de interr!p&%o, se o chamado "or re$eitado. 11. * !al!er momento, os chamados poder%o ser cancelados pelo contratante. 15. 1aso a contratada se$a obrigada a interromper atendimento em raz%o de agendamento, as interr!p&'es ser%o descontadas dos prazos de atendimento. 18. O atendimento "eito pela contratada ser# remoto o! presencial. Eo entanto, caso o atendimento remoto n%o este$a sendo e"etivo, a crit6rio do contratante, poder# este 5ltimo e4igir o comparecimento de t6cnico da contratada / sede do contratante em RrasBlia?N>. a. o envio de t6cnico / sede do contratante n%o a"etar# os nBveis mBnimos de servi&o estabelecidos na abert!ra do chamado em "!n&%o da prioridade estabelecidaF b. se entender !e o atendimento presencial n%o est# sendo e"etivo, o contratante poder# solicitar a s!bstit!i&%o do t6cnico enviado, aplicando? se / s!bstit!i&%o os nBveis mBnimos de servi&o da abert!ra do chamadoF c. a contagem dos prazos n%o ser# interrompida para comparecimento presencial o! s!bstit!i&%o de t6cnicos. 19. O contratante de3nir# modelo para !e a contratada possa realizar atendimento remoto da Sol!&%o, via JPE. 1aso opte pela !tiliza&%o de administra&%o remota, a contratada dever# arcar com !ais!er c!stos e4traordin#rios +a!isi&%o de certi3cados digitais, clientes JPE, clientes de servi&os de terminal, entre o!tros. !e se 3zerem necess#rios para a montagem do ambiente. 5,. * opera&%o assistida dever# ser prestada, no mBnimo, em regime de doze horas por dia 5til +124<., no hor#rio de 8h /s 20h, e, "ora do mencionado, se pgina 37 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO agendado pelo contratante com a contratada com anteced=ncia mBnima de dois dias 5teis. -ncidentes de prioridade m#4ima, abertos dentro dos perBodos anteriormente citados, n%o poder%o ter se! atendimento interrompido, mesmo d!rante dias n%o 5teis o! "ora do hor#rio de 8h /s 20h, at6 !e tenham sido resolvidos o! estabelecida sol!&%o de contorno !e permita retornar a Sol!&%o ao estado normal de !tiliza&%o. 51. -nterven&'es programadas !e necessitem de paralisa&'es da Sol!&%o dever%o ser realizadas "ora do hor#rio de e4pediente +8h /s 20h nos dias 5teis., devendo ser agendadas pela contratada com o contratante com anteced=ncia mBnima de cinco dias 5teis, podendo o contratante, a se! crit6rio e tendo em vista a !rg=ncia da interven&%o, a!toriz#?la em prazo menor. 52. * contratada dever# at!alizar a doc!menta&%o da Sol!&%o, scripts de atendimento de help desk, a$!da online da Sol!&%o e base de conhecimento em rela&%o /s corre&'es e"et!adas no tratamento dos incidentes e problemas. 53. Se a contratada comprovar !e parte do problema decorrente de abert!ra de chamado sit!a?se em rec!rso sob responsabilidade do contratante, poder# solicitar a participa&%o de pro3ssionais do contratante para a!4ili#?la na corre&%o. 5!. *s indisponibilidades da Sol!&%o geradas por !al!er m!dan&a na Sol!&%o, "r!to da at!a&%o n%o programada da contratada d!rante a opera&%o assistida em prod!&%o ser%o comp!tadas no c#lc!lo da disponibilidade de3nida no doc!mento de nBveis mBnimos de servi&o deste termo de re"er=ncia, a n%o ser por e4presso entendimento em contr#rio do contratante, devidamente $!sti3cado pela contratada. 5-. 1aso a contratada precise e"et!ar ade!a&'es !e envolvam modi3ca&'es no ambiente comp!tacional do contratante em !e a contratada n%o tenha domBnio, como recon3g!ra&%o de #rewalls, de servi&os de mensageria o! de rede +AN*P, NES, Zerberos, entre o!tros., a contratada dever# solicitar a recon3g!ra&%o ao contratante com pelo menos dez dias 5teis de anteced=ncia. O contratante avaliar# as condi&'es de atendimento da solicita&%o e com!nicar# / contratada a possibilidade o! n%o de atendimento e o prazo de e4ec!&%o. Pode o contratante, em sit!a&'es especB3cas, admitir prazo menor para solicita&%o. 51. * opera&%o assistida abrange todo o ambiente de e4ec!&%o, incl!indo o SDP e todos os softwares de apoio "ornecidos pela contratada. E$i1i"#D*' '! 1'%iU/#D*' %& r&J!i)i(') 2r&Oi)(') "# /'"(r#(#D*' 55. Ea event!alidade de, d!rante a implanta&%o, e4ting!ir?se a necessidade de pgina 38 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO re!isitos da Sol!&%o previstos na contrata&%o o! terem se! escopo red!zido, ser# adotado o procedimento descrito nesta se&%o. 58. *ntes da entrega para homologa&%o de determinada "!ncionalidade, o contratante dever# com!nicar por escrito / contratada s!a decis%o de cancel#?la o! red!zir se! escopo. 59. O tamanho "!ncional dos re!isitos e4cl!Bdos o! do escopo red!zido ser# medido em pontos de "!n&%o, de "orma an#loga ao procedimento estabelecido para Ordens de Servi&o de man!ten&%o evol!tiva. 8,. 1aso o re!isito e4cl!Bdo o! a red!&%o de escopo correspondam / "!ncionalidades nativas da Sol!&%o, !e este$am disponBveis para !so imediato sem !al!er necessidade de parametriza&%o o! c!stomiza&%o, n%o ser# aplicado o procedimento de contagem. 1aso o re!isito e4cl!Bdo o! a red!&%o de escopo este$am parcialmente atendidos por "!ncionalidades nativas, ser# contado somente o tamanho "!ncional da parte n%o contemplada. 1aso o re!isito e4cl!Bdo o! a red!&%o de escopo n%o este$am contemplados por "!ncionalidades nativas da Sol!&%o, se! tamanho "!ncional ser# integralmente contado. 81. O total de pontos de "!n&%o obtido ser# considerado como cr6dito a ser !sado em man!ten&'es evol!tivas s!bse!entes. 82. Os trabalhos $# realizados pela contratada no desenvolvimento da "!ncionalidade ser%o ded!zidos do total de cr6ditos, con"orme descrito no man!al de contagem de pontos de "!n&%o do contratante. 83. (ste procedimento $!sti3ca?se pelo "ato de o pre&o do servi&o de implanta&%o estabelecido pela contratada re"erir?se ao con$!nto 34o de re!isitos de3nidos no (dital e, sem este procedimento, se a necessidade de alg!m re!isito cessar, ocorreria pre$!Bzo ao er#rio pelo pagamento de "!ncionalidades n%o !tilizadas. 1om o procedimento descrito, evita?se pre$!Bzo / *dministra&%o com o estabelecimento de cr6ditos de pontos de "!n&%o, respeitando?se sim!ltaneamente o direito da contratada de receber o valor previsto em contrato pelo servi&o de implanta&%o. M#2&"(' %& 2r'/&))') %& (r##$<' 8!. O mapeamento de processos de trabalho dever# ser orientado para identi3car, desenhar, e4ec!tar, doc!mentar, medir, monitorar, controlar e melhorar processos de trabalho, a!tomatizados o! n%o, seg!ndo os g!ias de Derenciamento e Cat!ridade de Processos de EegGcio 1ROZ +D!ia para o 1orpo 1om!m de 1onhecimentos sobre $usiness Process Management., SNPS +Sociedade para a 1i=ncia de Nesign e de Processos. o! ASS +Lean-Si% Sigma. e !tilizar t6cnicas ade!adas a cada conte4to con"orme o casoQ brainstorming, gr!po "ocal, entrevistas, cen#rios, !estion#rios, <V2[, ciclo pgina 39 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO PN1*, ciclo NC*-1, an#lise SVO,, entre o!tras. 8-. * contratada dever# disponibilizar pro3ssionais especialistas em gest%o de processos de trabalho, com =n"ase em Dest%o de Pessoas, !ando da realiza&%o do servi&o de implanta&%o e do servi&o de man!ten&%o evol!tiva. 81. Os prod!tos de levantamento e mapeamento de processos dever%o seg!ir o padr%o RPCE ? $usiness Process Modeling &otation. 85. Para cada processo de trabalho !e "a&a parte do escopo da Sol!&%o, a contratada dever# comparar s!a at!al e4ec!&%o no contratante com a e4ec!&%o s!portada pela Sol!&%o. *s di"eren&as detectadas dever%o ser atendidas de "orma nativa o! implementadas por parametriza&%o o! por c!stomiza&%o, nesta ordem, de modo a minimizar constr!&%o de novos componentes de software !e di3c!ltem "!t!ras at!aliza&'es de vers%o da Sol!&%o. 88. * contratada dever# atender, no mBnimo, aos seg!intes re!isitos !anto ao mapeamento e doc!menta&%o dos processos de trabalhoQ a. identi3car os ob$etivos do processoQ raz%o de e4istir do processo, papel !e ele e4erce sistemicamente no contratante. (ntend=?los possibilita avaliar o !anto o processo adiciona valor / instit!i&%o, bem como classi3car e selecionar o correto tratamento a ser dadoF b. identi3car as saBdas do processoQ prod!tos eMo! servi&os prod!zidos pelo processo, podendo ser in"orma&'es, doc!mentos o! at6 mesmo !ma decis%oF c. identi3car os clientes do processoQ clientes internos eMo! e4ternos, identi3cando !em recebe o! !sa saBda de !m processoF d. identi3car as entradas e componentes do processoQ entradas podem ser itens como doc!mentos, in"orma&'es, materiais, at6 mesmo decis'es !e ser%o processadas pelo processo. 1omponentes s%o os rec!rsos !e "azem o! a!4iliam a trans"orma&%o das entradas em saBdasF e. identi3car os "ornecedores do processoQ "ornecedores internos eMo! e4ternos s%o provedores de servi&os, !e s%o entradas para o processo. *s entradas !e eles entregam permitem o inBcio das atividades do trabalhoF ". determinar os limites do processoQ pontos onde os processos iniciam e terminam de3nem os limites. -ndicam as sit!a&'es em !e !ma entrada 6 recebida de !m "ornecedor e onde as pessoas envolvidas tem controle do processo, e !ando a saBda e o controle do processo passam a !m cliente interno o! e4ternoF g. doc!mentar as regras de negGcio do processoF h. doc!mentar depend=ncias com o!tros processos relacionadosF pgina 40 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO i. doc!mentar indicadores de desempenho do processoF $. identi3car os gestores do processoF X. identi3car per3s de !s!#rios !e e4ec!tar%o o processoF l. identi3car !nidades organizacionais a"etadas pelo processoF m. identi3car inter"aces do sistema !e ser%o respons#veis pela e4ec!&%o do processo. 89. * contratada dever# atender, no mBnimo, aos seg!intes re!isitos !anto a oport!nidades de melhoria dos processos de trabalhoQ a. identi3car melhorias necess#rias ao processoQ os processos devem obter res!ltados com e3ci=ncia e e3c#cia, sendo identi3cados os problemas e as n%o con"ormidades a serem corrigidasF b. acordar melhorias a serem aplicadas ao processoQ dever%o ser elencadas e decididas !ais as sol!&'es mais aplic#veis / resol!&%o dos problemas eMo! alcance dos res!ltados. *s sol!&'es identi3cadas devem ser debatidas com os envolvidos at6 obten&%o de consensoF c. a$!star, implementar e doc!mentar na Sol!&%o o processo I,O R(KQ desenho !e trata do processo de trabalho ideal e n%o da realidade vivida pelo contratante, devendo ser doc!mentado e aprovado pelos envolvidos. 9,. ,endo em vista otimizar o tempo gasto na implanta&%o da Sol!&%o, n%o ser# "eito o mapeamento e doc!menta&%o dos processos como at!almente e4ec!tados +IAS ISK.. Never# ser "eito o mapeamento e doc!menta&%o dos processos '() $*+, $# adaptados / realidade do SDP contratado, salvo !ando o mapeamento IAS ISK "or essencial para a compreens%o e posterior proposta de melhoria em rela&%o ao processos at!ais. 91. *s m!dan&as nos processos de trabalho, otimizando?os e ade!ando?os /s "!ncionalidades e4istentes na Sol!&%o, dever%o ser aprovadas pelo contratante. 92. * Sol!&%o contratada dever# poss!ir engine interna para implanta&%o, or!estra&%o, acompanhamento da opera&%o dos processos mapeados e acompanhamento dos indicadores de desempenho associados aos processos. 93. * modelagem e doc!menta&%o dos processos de trabalho dever# ser "eita pela contratada !tilizando "erramenta por ela "ornecida o! !tilizando software de apoio "ornecido pelo contratante, con"orme *ne4o 16 L So"t)ares de *poio. 9!. 1aso a contratada opte pela "erramenta de modelagem "ornecida pelo contratante, dever# prover as c!stomiza&'es e integra&'es necess#rias para permitir a p!blica&%o dos processos mapeados na Sol!&%o, rastreabilidade pgina 41 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO entre os processos mapeados e s!a implementa&%o no SDP e, posterior, acompanhamento da e4ec!&%o, con"orme descrito nesta se&%o. C#r#/(&r?)(i/#) &)2&/?U/#) %# /!)('1iV#D*' 9-. ,oda implanta&%o de "!ncionalidade e man!ten&%o evol!tiva dever%o ser realizadas mediante parametriza&%o, salvo se comprovado pela contratada a impossibilidade t6cnica mediante doc!mento entreg!e ao contratante e com aprova&%o "ormal deste 5ltimo. 91. O doc!mento entreg!e pela contratada $!sti3cando e "ormalizando a necessidade de c!stomiza&%o dever# conterQ a. detalhamento da c!stomiza&%o a ser implementada, esclarecendo, no mBnimo, !al atividadeMtransa&%o da Sol!&%o ser# desenvolvidaMalterada e !ais processos de trabalho ser%o a"etadosF b. declara&%o "ormal em !e rati3!e a necessidade de c!stomiza&%o, a3rmando o n%o atendimento de "orma nativa o! por parametriza&%oF c. implica&'es da c!stomiza&%o para implanta&%o de novas vers'es dos so"t)ares componentes da Sol!&%o. 95. O!ando identi3cada "!ncionalidade implementada por c!stomiza&%o !e poderia ter sido atendida, na data da c!stomiza&%o, de "orma nativa o! por parametriza&%o, a contratada dever# re"azer a adapta&%o !tilizando o procedimento correto, sem @n!s adicional ao contratante, al6m da possibilidade de serem aplicadas as san&'es estabelecidas neste (dital para a sit!a&%o descrita. SERGIO DE MANUTENO EGOLUTIGA 98. * man!ten&%o evol!tiva incl!i a parametriza&%o e c!stomiza&%o da Sol!&%o de ,-, por meio da cria&%o de novas "!ncionalidades e altera&%o e e4cl!s%o de "!ncionalidades e4istentes. 99. Parametriza&%o signi3ca !e a cria&%o, adapta&%o o! e4cl!s%o de "!ncionalidades s%o "eitas com base e4cl!siva em altera&%o de par0metros do SDP e softwares de apoio, sem envolver codi3ca&%o em ling!agem de programa&%o. 1,,. 1!stomiza&%o signi3ca !e a cria&%o, adapta&%o o! e4cl!s%o de "!ncionalidades s%o "eitas com base em codi3ca&%o em ling!agem de programa&%o. 1,1. * man!ten&%o evol!tiva poder# incl!ir a implanta&%o de processos de trabalho n%o listados no presente (dital. 1,2. * man!ten&%o evol!tiva poder# incl!ir, entre o!tras, todas as atividades listadas na se&%o (4ec!&%o da implanta&%o. *l6m delas, cada servi&o de man!ten&%o incl!ir# plane$amento pr6vio, contagem de pontos de "!n&%o e cria&%o de min!ta de ordem de servi&o, con"orme descrito no *ne4o 2 L pgina 42 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO ,ratamento de Ordens de Servi&o. 1,3. O mapeamento de processos de trabalho dever#, no !e co!ber, seg!ir as regras estabelecidas no servi&o de implanta&%o. 1,!. N!rante a e4ec!&%o da man!ten&%o evol!tiva, as m!dan&as dever%o ser p!blicadas em todo o ambiente de e4ec!&%o, at6 chegar / prod!&%o, con"orme previsto na gest%o do ciclo de vida da Sol!&%o, salvo determina&%o contr#ria do contratante. 1,-. *s atividades a serem realizadas pela contratada, necess#rias para cada man!ten&%o especB3ca, ser%o de3nidas no plane$amento da man!ten&%o, podendo incl!ir o!tras atividades n%o listadas neste (dital. 1,1. * !antidade de pontos de "!n&%o apresentada na ,abela ; ? Or&amento (stimado indica a !antidade m#4ima !e pode ser e4ec!tada d!rante a vig=ncia contrat!al, estando desobrigado o contratante de e4ec!&%o mBnima, por se tratar de simples estimativa. 1,5. O pre&o !nit#rio de ponto de "!n&%o, apresentado pela licitante em s!a proposta, deve incl!ir os c!stos para prod!zir e entregar todos os arte"atos envolvidos no atendimento da demanda, desde o plane$amento at6 a implanta&%o em prod!&%o das "!ncionalidades solicitadas. 1,8. *s "!ncionalidades res!ltantes de man!ten&%o evol!tiva implantadas em prod!&%o passar%o a ser parte integrante da Sol!&%o de ,- e, portanto, passar%o a integrar o escopo do servi&o de s!porte t6cnico. 1,9. Eenh!ma man!ten&%o evol!tiva dever# impedir o! ser a"etada por at!aliza&'es de vers%o da Sol!&%o, salvo se e4pressamente a!torizado pelo contratante, apGs com!nica&%o "ormal pela contratada dos impactos "!t!ros da man!ten&%o. 1aso, no plane$amento da man!ten&%o, a contratada n%o "a&a o alerta !anto aos impactos "!t!ros do servi&o, 3car# ela respons#vel pela ade!a&%o "!t!ra da Sol!&%o na at!aliza&%o de vers%o, sem @n!s adicional para o contratante. 11,. 1ada servi&o de man!ten&%o evol!tiva somente ser# considerado como concl!Bdo com a homologa&%o dos prod!tos previstos na OS pelo contratante. 111. *plicam?se / man!ten&%o evol!tiva as mesmas caracterBsticas da c!stomiza&%o especi3cadas para o servi&o de implanta&%o. A">$i)& &1 P'"(') %& @!"D*' 112. Os servi&os de man!ten&%o evol!tiva ser%o medidos !tilizando?se a t6cnica de *n#lise em Pontos de >!n&%o, de acordo com de3ni&'es contidas no man!al de contagem de Pontos de >!n&%o do contratante. (sse doc!mento re!tiliza e adapta regras contidas no man!al ->P2DM1PC 9.;, na metodologia (>P* da Eesma e no 7oteiro de 1ontagem do S-SP +Sistema de pgina 43 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO *dministra&%o dos 7ec!rsos de -n"orma&%o e -n"orm#tica do Doverno >ederal., para ade!#?las / realidade do contratante. 113. O 7oteiro de C6tricas de Software do S-SP 6 !m g!ia s!plementar ao 1PC 9.;, com orienta&'es acerca da aplica&%o de m6tricas para diversas sit!a&'es pr#ticas n%o previstas no 1PC 9.;, !e 6 m!ito !sado na aplica&%o de m6tricas em contratos de desenvolvimento e man!ten&%o de sistemas na *dministra&%o P5blica >ederal. 11!. *l6m do Can!al de 1ontagem, o contratante tamb6m adota !m g!ia de Celhores Pr#ticas de 1ontagem de Pontos de >!n&%o, no !al registra e4emplos de aplica&%o da t6cnica de Pontos de >!n&%o em diversas sit!a&'es. (sse g!ia dever# ser !sado como re"er=ncia na aplica&%o da m6trica neste contrato e ser# "ornecido / contratada por ocasi%o da re!ni%o inicial do contrato. 11-. O Can!al de Cedi&%o de Pontos de >!n&%o do contratante pode so"rer at!aliza&'es em decorr=ncia da evol!&%o do ->P2DM1PC, da metodologia E(SC*M(>P*, do 7oteiro de 1ontagem do S-SP o! do s!rgimento de novos re!isitos, legais o! de3nidos pelos !s!#rios gestores das aplica&'es. *s at!aliza&'es no man!al de contagem apenas ser%o aplicadas nas OS abertas depois da com!nica&%o / contratada. 111. * de3ni&%o de "ronteiras entre aplica&'es para 3ns de !tiliza&%o da t6cnica de pontos de "!n&%o 6 de responsabilidade e4cl!siva do contratante. *s "ronteiras de3nidas com base na vis%o dos !s!#rios das aplica&'es ser%o disponibilizadas para a contratada antes do inBcio da e4ec!&%o do contrato. 115. * evol!&%o das aplica&'es, entrada em prod!&%o de novas aplica&'es o! m!dan&as de re!isitos dos !s!#rios podem representar altera&%o nas "ronteiras das aplica&'es. Eova de3ni&%o de "ronteiras apenas ser# !tilizada nas contagens de OS abertas depois da s!a disponibiliza&%o para a contratada. 118. * ,- do contratante poss!i n5cleo dedicado ao est!do e aplica&%o de m6tricas de software. (sse n5cleo ser# respons#vel pela valida&%o e a!ditoria das contagens de ponto de "!n&%o das OS, / l!z do Can!al de Cedi&%o do contratante. 119. * contratada dever# poss!ir em se! !adro pro3ssional com certi3cado v#lido em contagem de pontos de "!n&%o ,I-P./ C*0(I-I* -.&C(I)& P)I&( SP*CIALIS(. para realizar as pont!a&'es necess#rias ao dimensionamento das OS e registr#?las no relatGrio de contagem previsto no Can!al de Cedi&%o. 12,. Niverg=ncias t6cnicas a respeito das contagens realizadas dever%o ser sanadas diretamente entre o especialista da contratada e o n5cleo de pgina 44 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO m6tricas do contratante. 1abe a este 5ltimo o posicionamento t6cnico 3nal sobre o tema. *pGs de3nida a correta aplica&%o dos conceitos divergentes, a decis%o tomada ser# registrada no D!ia de Celhores Pr#ticas de Cedi&%o de Software em Pontos de >!n&%o do contratante para "!t!ra re"er=ncia. 121. Eo escopo da presente contrata&%o, para 3ns de contagem de pontos de "!n&%o, as atividades re"erentes / modelagem de processos de negGcio ser# considerada como parte da disciplina (ngenharia de 7e!isitos. SERGIO DE TREINAMENTO 122. O treinamento relativo / Sol!&%o contratada dever# estar aderente aos princBpios de3nidos na Eorma Rrasileira *RE, ER7 -SOM-(1 1001<Q2001 e, em especial, deve atender aos re!isitos elencados a seg!ir. 123. Os treinamentos dever%o englobar o SDP e todos os softwares de apoio "ornecidos pela contratada. 12!. Os treinamentos sobre o "!ncionamento da Sol!&%o dever%o tratar das adapta&'es realizadas para ade!#?la /s necessidades do contratante, realizadas pelo servi&o de implanta&%o o! pelo servi&o de man!ten&%o evol!tiva. 12-. 1ada treinamento incl!i, !ando necess#rio, as seg!intes atividades por parte da contratadaQ prepara&%o de material did#ticoF con3g!ra&%o do ambiente de treinamento, incl!indo a carga de dados no banco de treinamento e con3g!ra&%o do ambiente de e4ec!&%o de treinamentoF apresenta&%o do treinamento por instr!tores capacitadosF aplica&%o de pes!isa de satis"a&%oF disponibiliza&%o do material did#tico e ambiente de treinamento para permitir a aplica&%o / dist0ncia do treinamento. 121. *s atividades a serem realizadas pela contratada, necess#rias para cada treinamento especB3co, ser%o de3nidas na etapa de plane$amento do treinamento, de realiza&%o pr6via e obrigatGria, podendo incl!ir o!tras atividades n%o listadas neste (dital, inerentes ao servi&o de treinamento. 125. Os treinamentos poder%o ser presenciais o! na modalidade e-learning +/ dist0ncia., con"orme detalhado na se&%o *&'es de treinamento. 128. * d!ra&%o di#ria, hor#rios e dias de treinamento ser%o de3nidos pelo contratante. 129. * tBt!lo de controle de !alidade, as rea&'es aos treinamentos ser%o avaliadas pela !nidade de ed!ca&%o corporativa do contratante, -nstit!to Serzedello 1orrea +-S1.. 13,. 1aso a avalia&%o de !ma t!rma demonstre !e o treinamento n%o tenha sido satis"atGrio, o !e signi3ca nota n%o s!perior a 7<P +setenta e cinco por cento. da nota m#4ima possBvel, o treinamento dever# ser melhorado e aplicado novamente a essa t!rma, sem @n!s adicional para o contratante, pgina 45 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO em data e hor#rio a serem de3nidos por este 5ltimo. 131. * medida de satis"a&%o se dar# pela metodologia e pelo instr!mento de avalia&%o convencional do -nstit!to Serzedello 1orr=a, c!$os par0metros s%o apresentados na ,abela 2 L 1rit6rios de avalia&%o de treinamentos. CURSO PRESENCIAL CURSO A DIST[NCIA Pr',r#1#D*' %' EO&"(' E%!/#/i'"#$ Pr',r#1#D*' %' EO&"(' E%!/#/i'"#$ 1. 1lareza na de3ni&%o dos ob$etivos do evento ed!cacional. 1. 1lareza na de3ni&%o dos ob$etivos do evento ed!cacional. 2. 1arga hor#ria programada para o evento ed!cacional. 2. *de!a&%o do tempo necess#rio / realiza&%o das atividades. ;. *de!a&%o do conte5do program#tico aos ob$etivos do evento ed!cacional. ;. *de!a&%o do conte5do program#tico aos ob$etivos do evento ed!cacional. 9. *de!a&%o dos trabalhos em gr!po, e4ercBcios, testes, provas e din0micas aos ob$etivos do evento. 9. Se!encia da apresenta&%o dos conte5dos. A1i&"(& %& #2r&"%iV#,&1 <. Organiza&%o das in"orma&'es e atividades no ambiente virt!al de aprendizagem. 6. 1lareza das orienta&'es para resol!&%o das atividades. 7. >!ncionalidade dos rec!rsos no ambiente de aprendizagem +"Gr!m, tare"a.. 8. >acilidade de !so dos rec!rsos disponBveis no ambiente virt!al de aprendizagem. :. 7ela&%o entre as atividades realizadas no ambiente virt!al e sit!a&'es pr#ticas de trabalho. D&)&12&"<' %' I")(r!('r D&)&12&"<' %' (!('r <. 2so de estrat6gias para motivar os al!nos. 10. 1ond!&%o do "Gr!m. 6. 2so de estrat6gias instr!cionais +est!do de caso, atividades em gr!po, e4empli3ca&%o., tendo em vista os ob$etivos do evento ed!cacional. 11. *de!a&%o do tempo de resposta aos participantes. 7. EBvel de pro"!ndidade com !e os temas e ass!ntos "oram abordados, tendo em vista os ob$etivos do evento ed!cacional. 12. 7espeito a opini'es divergentes. 8. 2so de rec!rsos instr!cionais +!adro branco, pro$etor m!ltimBdia. 1;. 2so de ling!agem de "#cil compreens%o. :. 1onhecimento dos temas abordados no evento ed!cacional. 10. Seg!ran&a na transmiss%o dos conte5dos do evento ed!cacional. pgina 46 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO 11. Nisposi&%o para esclarecer d5vidas. 12. 7espeito /s ideias mani"estadas pelos al!nos acerca dos temas abordados no evento ed!cacional. 1;. (stBm!lo dado aos al!nos para mani"estarem s!as ideias. ,abela 2 L 1rit6rios de avalia&%o de treinamentos 132. Os c!rsos presenciais dever%o ser ministrados nas instala&'es do contratante, em RrasBlia?N>, onde estar%o disponBveis rec!rsos a!diovis!ais padr%o. * crit6rio e4cl!sivo do contratante, poder%o ser admitidos o!tros ambientes, desde !e em RrasBlia e $!sti3cados pela disponibilidade de melhores instala&'es laboratoriais para as atividades. 133. * contratada dever# disponibilizar material did#tico redigido na lBng!a port!g!esa do Rrasil, at!aliz#vel por "erramentas Cicroso"t O\ce 2007, para !e o contratante possa !tiliz#?lo em reciclagem do treinamento eMo! na inser&%o de novos servidores. 13!. O contratante ter# a prerrogativa de gravar em vBdeo as a!las dos c!rsos presenciais ministrados pela contratada, com o ob$etivo e4cl!sivo de tornar a grava&%o disponBvel para ed!ca&%o / dist0ncia. (ssa grava&%o poder# incl!ir a capt!ra da inter"ace de !s!#rio do comp!tador !sado na a!la para pro$e&%o de !adros e demonstra&'es de !so da Sol!&%o contratada. Di)2'"ii$iV#D*' %& /'"(&K%' 2#r# #DW&) Oir(!#i) %& (r&i"#1&"(' 13-. * contratada dever# disponibilizar t!toriais no ambiente virt!al de ensino a dist0ncia do contratante, re"erentes ao conte5do program#tico de cada a&%o de treinamento presencial. 131. * a&%o de treinamento dever# apresentar !ma 3cha t6cnica com os elementos nome, metodologia, ob$etivos, carga hor#ria, conte5do program#tico, estrat6gias de aprendizagem, sistema de avalia&%o e per3l pro3ssional ade!ado. 135. Sobre a organiza&%o, o conte5do dever#Q a. ser constr!Bdo em ling!agem prGpria para ed!ca&%o / dist0ncia, dialogada, "avorecendo a interatividadeF b. ser at!alizado e preciso L o"erecer !ma representa&%o 3dedigna de "atos, princBpios, leis, procedimentos, entre o!trosF c. apresentar claramente os ob$etivos de cada mGd!lo, res!mo, atividades de aplica&%o e veri3ca&%o do conhecimentoF d. apresentar os mGd!los de maneira clara e ordenada, de tal "orma !e se estabele&a !ma rela&%o lGgica entre elesF e. apresentar materiais complementares ao conte5do, tais como artigos, gloss#rio, vBdeosF pgina 47 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO ". apresentar, pelo menos, tr=s das seg!intes mBdiasQ te4to, imagem, vBdeo, #!dio, anima&%oF g. estar de acordo com a norma c!lta da lBng!a port!g!esa, con"orme legisla&%o brasileira vigenteF h. conter as re"er=ncias bibliogr#3cas. 138. Never# apresentar, pelo menos, !m tipo de avalia&%o de aprendizagem, como por e4emploQ "Gr!m de disc!ss%o, est!do de caso, !estion#rio, !est%o aberta, entre o!tros. ADW&) %& (r&i"#1&"(' 139. *s a&'es de treinamento a serem realizadas est%o indicadas adiante. Os cGdigos entre par=nteses re"erenciam a ,abela ; ? Or&amento (stimado. 1!,. 1aso os "abricantes dos softwares "ornecidos na contrata&%o poss!am c!rsos o3ciais, os treinamentos a seg!ir especi3cados, !ando ho!ver similar no c!rrBc!lo o3cial, dever%o ter a mesma carga hor#ria e conte5do dos c!rsos o3ciais, caso a carga hor#ria do treinamento o3cial se$a s!perior / estabelecida nesta se&%o. 1aso n%o ha$a c!rsos o3ciais o! n%o ha$a treinamento o3cial similar aos treinamentos solicitados, a carga hor#ria e detalhamento do conte5do dos treinamentos ser# de3nida na atividade de plane$amento geral dos treinamentos, respeitadas as cargas hor#rias mBnimas de3nidas neste (dital, salvo concord0ncia do contratante por carga hor#ria menor. 1!1. * contratada, na !alidade de credenciada o! "abricante dos softwares contratados, dever# emitir certi3cado de participa&%o para os treinandos, detalhando a modalidade do treinamento +presencial o! / dist0ncia., carga hor#ria e conte5do, seg!ndo modelo !tilizado pelo contratante. 1!2. Eos treinamentos presenciais, gestores e 3scais do contrato, con"orme de3nido na se&%o Dest%o e >iscaliza&%o do contrato, poder%o participar dos treinamentos como Io!vintesK, com o ob$etivo de avaliar o conte5do apresentado, n%o sendo contabilizados como al!nos matric!lados. 1!3. ;r&# %& (&/"'$',i# %# i"E'r1#D*'8 a. +9.1. ,reinamento presencial de !ma t!rma de at6 vinte pessoas, com carga hor#ria mBnima de ;< horas, em aspectos teGricos e pr#ticos de ar!itet!ra, instala&%o, con3g!ra&%o, opera&%o e s!stenta&%o do sistema de gest%o de pessoas e so"t)ares de apoio "ornecidos pela contratadaF b. +9.2. ,reinamento presencial de !ma t!rmas de at6 vinte pessoas, com carga hor#ria mBnima de ;< horas, em modelo lGgico e "Bsico de tabelas de banco de dados da Sol!&%o, migra&%o de dados, integra&%o de dados e interoperabilidade com o!tros sistemas e so"t)ares de apoio e cria&%o e administra&%o de rotinas (,AF pgina 48 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO c. +9.;. ,reinamento presencial de !ma t!rma de at6 vinte pessoas, com carga hor#ria mBnima de ;< horas, com "oco em aspectos de atendimento de primeiro nBvel de [elp desXF d. +9.<. ,reinamento presencial de !ma t!rma de at6 trinta pessoas, com carga hor#ria mBnima de ;< horas, em parametriza&%o e c!stomiza&%o da Sol!&%o e cria&%o de relatGrios gerenciais e operacionais. (ste treinamento deve incl!ir conceitos e !tiliza&%o da engine interna do SDP !e c!ida da e4ec!&%o, or!estra&%o e monitoramento dos processos de trabalho. 1!!. ;r&# %& ,&)(*' %& 2&))'#)8 a. +9.6. ,reinamento presencial de !ma t!rma de at6 vinte pessoas da e!ipe gestora da Sol!&%o, com carga hor#ria mBnima de ;< horas, com "oco na administra&%o da Sol!&%o contratada, com "oco nas "!n&'es de negGcio relacionadas a todos os processos de trabalhoF b. +9.7. ,reinamento presencial de d!as t!rmas de at6 trinta pessoas lotadas nos Servi&os de *dministra&%o e Der=ncias de Processo, com carga hor#ria mBnima de ;< horas, com "oco nas "!ncionalidades da Sol!&%o relacionadas com o trabalho dos servi&os de administra&%o +"!ncionalidades selecionadas dos nove processos de trabalho.F c. +9.8. ,reinamento, !tilizando rec!rsos de ed!ca&%o a dist0ncia +videocon"er=ncia eMo! ambiente virt!al de ed!ca&%o corporativa do contratante., de !ma t!rma de at6 trinta pessoas, lotadas nos Servi&os de *dministra&%o das Secretarias de 1ontrole (4terno nos estados, com "oco nas "!ncionalidades da Sol!&%o relacionadas com o trabalho dos servi&os de administra&%o +"!ncionalidades selecionadas dos nove processos de trabalho.F d. +9.:. ,reinamento presencial de d!as t!rmas de at6 trinta pessoas lotadas na Segep, com carga hor#ria mBnima de ;< horas, com "oco nas "!n&'es de negGcio de responsabilidade da Secretaria +gest%o dos mGd!los respons#veis pelos seis processos de trabalho principais, "!ncionalidades selecionadas dos tr=s processos de trabalho complementares e parametriza&%o da Sol!&%o.. 1!-. ;r&# %& )#K%&8 +9.10. ,reinamento presencial de !ma t!rma de at6 trinta pessoas lotadas na Segep, com carga hor#ria mBnima de ;< horas, com "oco nas "!n&'es de negGcio re"erentes / #rea de sa5de +gest%o do mGd!lo respons#vel pelo processo de trabalho ]gest%o de sa5de^ e parametriza&%o da Sol!&%o. 1!1. ;r&# %& &%!/#D*' /'r2'r#(iO#8 =9.11. ,reinamento presencial de d!as t!rmas de at6 trinta pessoas lotadas no -S1, com carga hor#ria mBnima de ;< pgina 49 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO horas, com "oco nas "!n&'es de negGcio de responsabilidade do -S1 +gest%o do mGd!lo respons#vel pelo processo de trabalho ]ed!ca&%o corporativa^ e parametriza&%o da Sol!&%o.. 1!5. ;r&# %& ,&)(*' %' %&)&12&"<' 2r'U))i'"#$8 =9.12. ,reinamento presencial de !ma t!rma de at6 vinte pessoas lotadas na Segep, com carga hor#ria mBnima de ;< horas, com "oco nas "!n&'es de negGcio re"erentes / gest%o do desempenho pro3ssional +gest%o do mGd!lo respons#vel pelo processo de trabalho ]gest%o do desempenho pro3ssional e programa de reconhecimento^ e parametriza&%o da Sol!&%o.. 1!8. ;r&# %& #!%i('ri#8 +9.1;. ,reinamento presencial de !ma t!rma de at6 vinte pessoas, com carga hor#ria mBnima de vinte horas, nas "!ncionalidades de a!ditoria da Sol!&%o. a. +9.1;. ,reinamento presencial de !ma t!rma de at6 vinte pessoas, com carga hor#ria mBnima de vinte horas, nas "!ncionalidades de a!ditoria da Sol!&%o. 1!9. P#))#,&1 %& /'"<&/i1&"('8 =9.19. ,reinamento presencial de passagem de conhecimento, com carga hor#ria mBnima de ;< horas, para !ma t!rma de at6 trinta pessoas, com "oco na opera&%o, s!porte e s!stenta&%o da Sol!&%o SERGIO DE SUPORTE T\CNICO E ATUALI]AO DE GERSES 1-,. O servi&o de s!porte t6cnico e at!aliza&%o de vers%o 6 o "ornecido pelo "abricante do software, !e seg!e termo de s!porte prGprio e padronizado, aplic#vel a todos os clientes do software !e contratam este servi&o. 1-1. O s!porte t6cnico e direito de at!aliza&%o de vers%o dever%o ser ad!iridos pela contratada $!nto aos "abricantes do SDP e dos softwares de apoio "ornecidos pela contratada, em nome do contratante, com termo inicial do servi&o id=ntico / data de emiss%o das licen&as as !ais se re"ere. Never# o doc!mento comprobatGrio da contrata&%o do s!porte, emitido pelo "abricante, "azer men&%o /s licen&as abrangidas pelo s!porte. E%o ser# aceito s!porte contratado para licen&as !e n%o as entreg!es ao contratante nem s!porte com data de inBcio anterior / de assinat!ra do contrato. 1-2. 1on"orme descrito na se&%o Aicen&as de 2so, tendo em vista !e o "ornecimento das licen&as ocorrer# em d!as etapas, assim tamb6m deve ocorrer !anto ao s!porte t6cnico, o !al ser# rem!nerado con"orme o total de licen&as "ornecidas em cada etapa, !ma vez !e deve ser apresentado comprovante in"ormando a !ais licen&as o s!porte se re"ere. 1-3. O s!porte t6cnico e direito de at!aliza&%o de vers%o $!nto ao "abricante dever# ser mantido ativo d!rante toda a vig=ncia do contrato, desde a entrega do primeiro con$!nto de licen&as, com comprova&%o mensal por pgina 50 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO parte da contratada, mediante a !al ser# a!torizado o pagamento da OS re"erente / presta&%o do servi&o. 1-!. O servi&o de s!porte t6cnico e direito de at!aliza&%o de vers%o dever%o abranger todo o ambiente de e4ec!&%o. 1--. * contratada ser# respons#vel perante o contratante pela disponibilidade e nBveis mBnimos de servi&o do s!porte t6cnico e do direito de at!aliza&%o de vers%o d!rante a vig=ncia do contrato. 1-1. * contratada dever# providenciar o cadastramento inicial do contratante $!nto ao "abricante para a abert!ra de chamados de s!porte t6cnico e para permitir o recebimento de at!aliza&%o de vers'es e pacotes de corre&'es. 1-5. * contratada dever# in"ormar ao contratante n5mero de tele"one +c!sto de liga&%o local o! grat!ita. eMo! endere&o da p#gina web para a abert!ra dos chamados t6cnicos $!nto ao "abricante e as credenciais de acesso necess#rias para s!a !tiliza&%o. 1-8. Never%o ser gerados mensalmente pela contratada relatGrios de demandas para todos os eventos de s!porte t6cnico e disponibiliza&%o de novas vers'es o! corre&'es, contendo, !ando "or o caso, in"orma&'es sobre o tempo de atendimento +inBcio, 3m, s!spens'es, intercorr=ncias, etc... R&J!i)i(') %& S&rOiD' %& S!2'r(& TI/"i/' %' @#ri/#"(& 1-9. Os chamados de s!porte poder%o ser abertos via tele"one o! via )eb. Eo momento da abert!ra, os dados do chamado devem ser registrados e ele deve receber !m n5mero 5nico para possibilitar o acompanhamento. 11,. Neve o "abricante poss!ir sistema de chamados prGprio para gerenciamento dos chamados abertos, permitindo acompanhamento, a"eri&%o dos tempos dos chamados at6 se! encerramento, com detalhamento de todas as ocorr=ncias, e acesso / base de conhecimento. N!rante o atendimento, devem ser registrados, no mBnimo, o momento da abert!ra, de inBcio de atendimento, de encerramento e demais a&'es realizadas pelo "abricante. 111. Neve o "abricante permitir o cadastramento mBnimo de dez !s!#rios indicados pelo contratante para abert!ra e gerenciamento de chamados. 112. Neve o "abricante permitir o acesso ao sBtio de s!porte t6cnico para cons!lta / base de conhecimento por, no mBnimo, dez !s!#rios indicados pelo contratante. 113. Os chamados cadastrados ser%o classi3cados de acordo com os nBveis de prioridade de3nidos no *ne4o 9 L 1rit6rios para Prioriza&%o de Nemandas, 1hamados e -ncidentes. Os chamados poder%o ter s!a severidade alterada a !al!er tempo, a crit6rio do contratante, considerando altera&'es das condi&'es de impacto no negGcio o! a conveni=ncia da administra&%o. O pgina 51 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO "abricante dever# iniciar o atendimento, registrar os andamentos e concl!B?lo de acordo com os prazos estabelecidos no citado ane4o. 11!. O servi&o de s!porte do "abricante pode poss!ir nBveis di"erentes de prioridade de chamado em rela&%o aos anteriormente de3nidos, desde !e !ni"ormes para todos os clientes do software e aprovados pelo contratante. 1aso ha$a nBveis di"erentes de prioridade, deve a licitante apresent#?los em s!a proposta comercial, especi3cando !ais prioridades do "abricante correspondem a !ais prioridades estabelecidas no *ne4o 9 L 1rit6rios para Prioriza&%o de Nemandas, 1hamados e -ncidentes, de "orma a permitir o $!lgamento da proposta pelo contratante e a posterior a"eri&%o dos nBveis de servi&o d!rante a e4ec!&%o do contrato. 11-. Os chamados de s!porte poder%o ser abertos, entre o!tras, em decorr=ncia de problemas de "!ncionamento do software, erros na doc!menta&%o do prod!to, saneamento de d5vidas sobre o "!ncionamento do prod!to e envio de s!gest'es. Poder%o ser abertos pelo contratante o! pela contratada, no 5ltimo caso somente em decorr=ncia de chamados abertos pelo contratante d!rante a prod!&%o assistida, chamados abertos pelo contratante decorrentes da garantia legal o! !ando o contratante a!torizar a contratada a abrir diretamente o chamado de s!porte. 111. U considerado hor#rio comercial os dias 5teis, das 8 h /s 18 h, hor#rio de RrasBlia. 115. Os chamados poder%o ser abertos, via endere&o eletr@nico, no regime 29 4 7. 1aso abertos "ora do hor#rio comercial, o atendimento dever# iniciar no prG4imo hor#rio comercial. Eeste caso, ser# considerada como data e hora de inBcio de atendimento 8 h do prG4imo dia 5til. 118. Para os chamados de prioridade m#4ima, !ma vez iniciado o atendimento, este deve prosseg!ir ininterr!ptamente, incl!sive "ora do hor#rio comercial, at6 !e tenham sido concl!Bdos o! estabelecida sol!&%o de contorno !e permita retornar a Sol!&%o ao estado normal de !tiliza&%o. 119. Os tempos m#4imos para concl!s%o dos chamados associados a cada prioridade de chamado s%o estabelecidos no *ne4o 9 L 1rit6rios para Prioriza&%o de Nemandas, 1hamados e -ncidentes. 15,. Os chamados somente poder%o ser "echados apGs a!toriza&%o do contratante. 151. (m caso de reabert!ra do chamado, os prazos para concl!s%o, con"orme estabelecidos no *ne4o 9 L 1rit6rios para Prioriza&%o de Nemandas, 1hamados e -ncidentes, contin!ar%o a correr pelo restante !e havia no "echamento, n%o sendo reiniciados pela reabert!ra do chamado e n%o sendo contabilizado o perBodo entre o "echamento e a reabert!ra. pgina 52 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO 152. Os servi&os prestados dever%o ser cond!zidos por t6cnicos certi3cados pelo "abricante do software no respectivo prod!to. 153. ,oda in"orma&%o re"erente ao contratante, !e o servi&o de s!porte t6cnico vier a tomar conhecimento por necessidade da presta&%o dos servi&os, n%o poder# ser div!lgada a terceiros sem consentimento e4presso do contratante. 15!. * doc!menta&%o prod!zida d!rante a e4ec!&%o dos servi&os, se$a em papel o! meio eletr@nico, ser# de propriedade do contratante. R&J!i)i(') %' S&rOiD' %& A(!#$iV#D*' %& G&r)*' %' @#ri/#"(& 15-. O direito de at!aliza&%o de vers%o do software ser# "ornecido d!rante o perBodo de vig=ncia do contrato e dever# abranger o SDP e todos os softwares de apoio "ornecidos pela contratada. 151. * at!aliza&%o de vers%o deve contemplar o "ornecimento de todas as novas releases dos softwares "ornecidos, bem como o "ornecimento dos releases corretivas. 155. * cada nova libera&%o de release, em at6 ;0 dias do se! lan&amento, dever# ser "ornecida no sBtio de s!porte t6cnicoQ release para downloadF nota in"ormativa com a descri&%o das novas "!ncionalidades do release o! das corre&'es implementadasF bem como as at!aliza&'es de man!ais e demais doc!mentos t6cnicos. GESTO DO CICLO DE GIDA DA SOLUO 158. O ob$eto da contrata&%o, Sol!&%o integrada de tecnologia da in"orma&%o para s!porte /s atividades inerentes / gest%o de pessoas, representa, em 5ltima an#lise, a disponibiliza&%o de !m servi&o, sistem#tico e contBn!o, amparado no !so de tecnologia da in"orma&%o, essencial / administra&%o e / gest%o instit!cional da #rea de pessoal. (ssa necessidade contin!ar# mesmo depois de encerrada a vig=ncia do contrato. Por isso, 6 "!ndamental !e, desde a concep&%o e estr!t!ra&%o do servi&o, se$am adotadas boas pr#ticas de gest%o de ciclo de vida da Sol!&%o. 159. O modelo de re"er=ncia -,-A representa !ma "onte de boas pr#ticas para o gerenciamento de servi&os de ,-. * contratada, em s!a at!a&%o, desde o plane$amento, passando pela implanta&%o, s!porte t6cnico, man!ten&%o evol!tiva e transi&%o contrat!al, dever# estar alinhada com o modelo -,-A Jers%o ;. * ado&%o das boas pr#ticas preconizadas por esse modelo de gerenciamento de servi&o 6 "!ndamental para asseg!rar a per"eita e4ec!&%o do servi&o e a "!t!ra transi&%o da s!stenta&%o da Sol!&%o para o contratante o! o!tra empresa a ser contratada. 18,. Para tanto, a contratada deve apresentar !m modelo de gest%o de ciclo de vida ade!ado / Sol!&%o contratada. O modelo deve apresentar, de pgina 53 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO "orma detalhada, de !e "orma a Sol!&%o implementa os processos de trabalho listados neste (dital. 181. O modelo deve ser implementado por "erramentas !e permitam, de "orma nativa dentro do SDP o! por meio de integra&%o com softwares de apoio, a gest%o do ciclo de vida completo da Sol!&%o, desde a instala&%o, passando pela implanta&%o dos processos de trabalho, at6 a opera&%o em todos os ambientes de e4ec!&%o. 182. * gest%o do ciclo de vida n%o 6 prod!to isolado, a ser cotado separadamente como item da contrata&%o, deve permear e estar integrado em todos os servi&os a serem contratados. Never%o ser contemplados no modelo e implantados pela contratada os processos relacionados a seg!ir, e4ec!tando a contratada as atividades relacionadas em cada processo. D&)&"<' + G&r&"/i#1&"(' %' N?O&$ %& S&rOiD' 183. O ob$etivo do processo 6 permitir o monitoramento e gera&%o de relatGrios, ao longo do ciclo de vida do servi&o, em rela&%o aos EBveis CBnimos de Servi&o estabelecidos pelo contratante con"orme de3nido no *ne4o ; L EBveis CBnimos de Servi&o. 18!. * Sol!&%o dever#, portanto, ser provida de rec!rsos !e permitam criar relatGrios consolidados e detalhados !e indi!em a evol!&%o histGrica dos indicadores de nBvel de servi&o e an#lise de tend=ncia. D&)&"<' + G&r&"/i#1&"(' %# Di)2'"ii$i%#%& 18-. O Derenciamento da Nisponibilidade visa a garantir !e o nBvel de disponibilidade entreg!e se$a ig!al o! s!perior aos nBveis mBnimos de servi&o estabelecidos pelo contratante. 181. * contratada, no escopo do servi&o de implanta&%o, deve con3g!rar ambiente de monitoramento !e permita gerar relatGrios, alertas e indicadores de disponibilidade, de3nidos pelo contratante, sobre a disponibilidade dos v#rios so"t)ares e rotinas pertencentes ao ambiente comp!tacional sob responsabilidade da contratada +con"orme de3nido na se&%o Netalhamento da Sol!&%o -ntegrada de ,-.. 185. * contratada deve, no escopo do servi&o de implanta&%o e man!ten&%o evol!tiva, realizar an#lise pr6via do impacto das m!dan&as solicitadas sobre a disponibilidade da Sol!&%o. D&)&"<' + G&r&"/i#1&"(' %# C#2#/i%#%& 188. O Derenciamento da 1apacidade visa a garantir a capacidade de ,-, em tempo h#bil e a c!stos $!sti3c#veis, para atender /s necessidades do negGcio, at!ais e "!t!ras, dentro dos nBveis mBnimos de servi&o estabelecidos pelo contratante. 189. Para tanto, deve a contratada, no escopo do servi&o de implanta&%o, pgina 54 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO prover ambiente de monitoramento !e permita a e4tra&%o de relatGrios de tend=ncia sobre o !so da Sol!&%o, registrando todas as re!isi&'es. 19,. O ambiente de monitoramento deve permitir a gera&%o de relatGrios consolidados e detalhados !e indi!em a evol!&%o histGrica dos indicadores de capacidade e an#lise de tend=ncia. 191. * contratada deve, no escopo do servi&o de implanta&%o e man!ten&%o evol!tiva, realizar an#lise pr6via do impacto das m!dan&as solicitadas sobre a in"raestr!t!ra de ,- no !e concerne / capacidade de atendimento. D&)&"<' + G&r&"/i#1&"(' %& S&,!r#"D# %# I"E'r1#D*' 192. O Derenciamento de Seg!ran&a da -n"orma&%o visa a garantir !e a seg!ran&a da in"orma&%o se$a e"etivamente gerenciada em todos os servi&os e atividades realizados. 193. Para tanto, a Sol!&%o deve prover relatGrios !e indi!em possBveis viola&'es de seg!ran&a da in"orma&%o, con"orme prescrito no *ne4o 12 ? 7e!isitos de Seg!ran&a da -n"orma&%o. 19!. * contratada deve, no escopo do servi&o de implanta&%o e man!ten&%o evol!tiva, realizar an#lise pr6via do impacto das m!dan&as solicitadas sobre a seg!ran&a da Sol!&%o. D&)&"<' + G&r&"/i#1&"(' %# C'"(i"!i%#%& %& S&rOiD' 19-. O Derenciamento da 1ontin!idade de Servi&o visa a garantir !e os servi&os contratados possam ser retomados dentro dos perBodos de tempo re!eridos e acordados nos nBveis mBnimos de servi&o. 191. Para tanto, a contratada deve, d!rante a implanta&%o da Sol!&%o, preparar plano de contin!idade e rec!pera&%o da Sol!&%o, mantendo?o at!alizado d!rante a vig=ncia do contrato. 195. * contratada deve, no escopo do servi&o de implanta&%o e man!ten&%o evol!tiva, realizar an#lise pr6via de riscos das m!dan&as solicitadas em rela&%o / contin!idade do servi&o. Tr#")iD*' 2#r# Pr'%!D*' + G&r&"/i#1&"(' %& M!%#"D# 198. O processo de Derenciamento de C!dan&a visa a garantir !e m!dan&as se$am registradas e ent%o avaliadas, a!torizadas, priorizadas, plane$adas, testadas, implementadas, doc!mentadas e revisadas de maneira controlada. 199. *pGs a entrada em prod!&%o, toda m!dan&a na Sol!&%o, se$a decorrente do servi&o de implanta&%o, do servi&o de man!ten&%o evol!tiva o! s!porte t6cnico, dever# ser s!bmetida a aprova&%o do 1onselho de *prova&%o de C!dan&as +1*R.. U responsabilidade do contratante levar ao 1*R as "!t!ras m!dan&as na Sol!&%o, s!bsidiado por relatGrio da contratada, !e dever# conter a rela&%o de pacotes de libera&%o, s!a descri&%o, possBveis impactos no ambiente comp!tacional e a&'es de retorno em caso de ins!cesso na pgina 55 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO implanta&%o. 2,,. * entrada em prod!&%o seg!e calend#rio de3nido pelo 1*R. *t!almente, as m!dan&as s%o programadas para entrar em prod!&%o nos dias de !inta? "eira apGs as 20h. (vent!almente, a entrada em prod!&%o 6 a!torizada somente para ocorrer em 3nais de semana e dias n%o 5teis. 2,1. Para 3ns de an#lise da m!dan&a, e4cepcionalmente o 1*R poder# solicitar in"orma&'es adicionais / contratada, assim como o comparecimento de representante com conhecimento t6cnico a respeito da m!dan&a solicitada. 2,2. ,oda m!dan&a dever# ser agregada em !m pacote de libera&%o !nicamente identi3c#vel e !e, de "orma a!tomatizada, mediante aprova&%o de !s!#rios a!torizados, possa ser trans"erida entre os ambientes de e4ec!&%o at6 alcan&ar o ambiente de prod!&%o. ,odo pacote de m!dan&a deve ser rastre#vel aos cGdigos "onte no controle de vers%o e aos e4ec!t#veisMcomponentesMbibliotecas em prod!&%o. 2,3. Neve ser possBvel identi3car, para todos os itens em prod!&%o +softwares, relatGrios, rotinas, etc.., o pacote de libera&%o originador e levantada a trilha de a!ditoria !e relacione minimamente as datas de implanta&%o do pacote em cada ambiente de e4ec!&%o e os !s!#rios !e a!torizaram a implanta&%o. Tr#")iD*' 2#r# Pr'%!D*' + G&r&"/i#1&"(' %# C'"U,!r#D*' & %& A(iO' %& S&rOiD' 2,!. O processo de Derenciamento da 1on3g!ra&%o e de *tivo de Servi&o visa a controlar os componentes de servi&o e in"raestr!t!ra e manter a in"orma&%o sobre o histGrico, o estado corrente e plane$ado do servi&o e in"raestr!t!ra. 2,-. Para tanto, a contratada deve, no escopo dos servi&os de implanta&%o e man!ten&%o evol!tiva, criar e manter base de in"orma&%o contendo todos os itens de con3g!ra&%o relacionados / Sol!&%o, com in"orma&'es de versionamento, histGrico de m!dan&as, relacionamentos, entre o!tras. 2,1. O processo deve permitir identi3car as diversas vers'es dos itens de con3g!ra&%o p!blicados nos v#rios ambientes de e4ec!&%o. 2,5. ,oda a in"raestr!t!ra tecnolGgica implantada, implementada, provida o! instalada pela contratada dever# ser doc!mentada de acordo com os re!isitos de doc!menta&%o indicados neste doc!mento. 2,8. * contratada, no escopo do servi&o de implanta&%o, deve criar diagrama de implanta&%o, !e doc!mente o ambiente comp!tacional instalado, mantendo?o at!alizado, no escopo do servi&o de man!ten&%o evol!tiva, com in"orma&'es detalhadas sobre cada item de con3g!ra&%o e com linXs !e pgina 56 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO levem /s inter"aces de monitoramento dos respectivos itens e aos se!s relatGrios de nBveis de servi&o. Tr#")iD*' 2#r# Pr'%!D*' H G&r&"/i#1&"(' %& Li&r#D*' & I12$#"(#D*' 2,9. ,odas as m!dan&as na Sol!&%o devem ser agr!padas em pacotes de libera&%o, os !ais dever%o ter doc!mentados se!s componentes, passar se!encialmente por todos os ambientes de e4ec!&%o, ter as a!toriza&'es de p!blica&%o nos ambientes doc!mentadas, ter rastreabilidade em rela&%o aos re!isitos e ordem de servi&o !e "ormalizo! a demanda, at6 chegar ao ambiente de prod!&%o, mediante processo de m!dan&a. 21,. Neve a contratada, no escopo do servi&o de implanta&%o, criar procedimento !e permita rastrear, para todos os componentes colocados em prod!&%o, o cGdigo "onte original versionado e a se!=ncia de aprova&'es !e res!lto! em s!a coloca&%o em prod!&%o. 211. * passagem dos pacotes de libera&%o entre os ambientes de e4ec!&%o deve ser a!tomatizada pela contratada atrav6s de "erramenta !e, mediante registro de a!toriza&%o pelo contratante, realize a!tomaticamente a p!blica&%o no respectivo ambiente. Tr#")iD*' 2#r# Pr'%!D*' H G#$i%#D*' & T&)(& %& S&rOiD' 212. * contratada deve elaborar plano geral de teste, !e contemple os itens de software a serem prod!zidos no escopo dos servi&os de implanta&%o e man!ten&%o evol!tiva. ,odo elemento, antes de entrar em prod!&%o, deve ser testado, com apresenta&%o dos evid=ncias dos testes realizadosQ testes !nit#rios de componentes individ!ais, testes de integra&%o em rela&%o ao restante da aplica&%o, testes de desempenho, testes de seg!ran&a, entre o!tros !e se$am especi3cados pelo contratante na abert!ra da OS. Never%o ser apresentados os planos de testes, cen#rios testados e respectivos res!ltados. O2&r#D*' + G&r&"/i#1&"(' %& EO&"(' 213. * Sol!&%o deve prover "!ncionalidade para detectar eventos, realizar correlacionamento entre eventos, determinar a a&%o de controle apropriada e gerar alertas, !ando necess#rio. Nevem ser tratados tanto os eventos re"erentes / Sol!&%o, !anto os re"erentes aos softwares de apoio. Log de todos os eventos deve ser mantido disponBvel para cons!lta por meio de inter"ace especB3ca. 1onsidera?se evento toda intera&%o realizada pelo !s!#rio em rela&%o ao sistema +re!isi&'es de !s!#rio. e toda a&%o realizada a!tomaticamente pela Sol!&%o. 21!. Eo escopo do servi&o de implanta&%o, a contratada deve apresentar plano de monitoramento do ambiente comp!tacional sob s!a responsabilidade +con"orme de3nido na se&%o Netalhamento da Sol!&%o pgina 57 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO -ntegrada de ,-.. O2&r#D*' + G&r&"/i#1&"(' %& I"/i%&"(& 21-. ,odo erro de e4ec!&%o da Sol!&%o, se$a provocado pela intera&%o de !s!#rio, se$a provocado por a&'es a!tom#ticas do sistema, deve ser registrado. O registro deve conter, entre o!tras, in"orma&'es sobre o !s!#rio, processo de trabalho, identi3ca&%o do componente !e provoco! o erro, dataMhora, dados cadastrados pelo !s!#rio na opera&%o !e provoco! o erro +!ando aplic#vel.. 211. Eo escopo do servi&o de implanta&%o, a contratada deve prover ambiente de monitoramento !e permita a gera&%o de relatGrios histGricos, com indicadores de tend=ncia, relacionando os incidentes registrados. O2&r#D*' + C!12ri1&"(' %& R&J!i)iD*' 215. Nevem ser providos pela contratada canais de com!nica&%o com o "abricante e com a contratada para abert!ra de chamados, respectivamente no 0mbito dos servi&os de s!porte t6cnico e opera&%o assistida em prod!&%o, permitindo o acompanhamento da evol!&%o dos chamados at6 se! "echamento, incl!Bdos relatGrios de nBveis de servi&o sobre o atendimento. O2&r#D*' + G&r&"/i#1&"(' %& A/&))' 218. * Sol!&%o deve prover mecanismo de controle de acesso, de "orma a garantir aos !s!#rios a!torizados o direito de !sar determinado servi&o e a impedir o acesso por parte de !s!#rio n%o a!torizado. ,odos os acessos devem ser logados, con"orme descrito no *ne4o 12 ? 7e!isitos de Seg!ran&a da -n"orma&%o. TRANSIO CONTRATUAL E REPASSE DE CON:ECIMENTO 219. * contratada deve, em con"ormidade com o inciso ---, art. 19 da -E SA,-? CP 09M2010 e art. 12 da -E CP 02M2008, promover transi&%o contrat!al e repassar para o contratante eMo! para o!tra empresa por ele indicado todos os dados, doc!menta&%o e conhecimento sobre a !tiliza&%o, opera&%o, s!stenta&%o e man!ten&%o evol!tiva da Sol!&%o. 22,. * transi&%o contrat!al e repasse de conhecimento deve ser precedida de apresenta&%o, pela contratada, de plane$amento das atividades de transi&%o e plano instr!cional do repasse de conhecimento. 221. *l6m das atividades $# citadas, a transi&%o incl!i, mediante solicita&%o do contratante, a instala&%o, pela contratada, das 5ltimas vers'es do SDP e dos softwares de apoio "ornecidos pela contratada. 222. * passagem de conhecimento ser# realizada mediante treinamento ministrado pela contratada, iniciando no m#4imo !m m=s antes do t6rmino da vig=ncia do contrato, con"orme estabelecido na se&%o *&'es de treinamento. 223. Ea hipGtese de a contratada ser a licitante vencedora do novo contrato, pgina 58 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO as a&'es de transi&%o contrat!al e repasse de conhecimentos poder%o, a crit6rio do contratante, ser revistas, de "orma a ade!ar?se / sit!a&%o descrita. @ORMA DE SELEO DO @ORNECEDOR 22!. * Aei n. 10.<20M2002, art. 1, par#gra"o 5nico, de3ne bens e servi&os com!ns como a!eles c!$os padr'es de desempenho e !alidade possam ser ob$etivamente de3nidos pelo (dital, por meio de especi3ca&'es !s!ais no mercado. O Necreto 7.179M2010, de3ne em se! artigo :, S 2 !e Iser# considerado com!m o bem o! servi&o c!$a especi3ca&%o estabelecer padr%o ob$etivo de desempenho e !alidade e "or capaz de ser atendido por v#rios "ornecedores, ainda !e e4istam o!tras sol!&'es disponBveis no mercadoK. 22-. O bem previsto na presente contrata&%o, sistema para gest%o de pessoas, bem como os servi&os previstosQ implanta&%o, treinamento, man!ten&%o evol!tiva e s!porte t6cnico, s%o baseados em padr'es de desempenho e !alidade !s!ais no mercado e tamb6m h# diversas empresas capazes de "ornec=?lo e prest#?los. Portanto, trata?se de bem e servi&o com!m nos termos do citado decreto. 221. O artigo 9 do Necreto <.9<0M200< estabelece !e Inas licita&'es para a!isi&%o de bens e servi&os com!ns, ser# obrigatGria a modalidade preg%o, sendo pre"erencial a !tiliza&%o da s!a "orma eletr@nicaK. 225. *inda, o *cGrd%o ,12 n 2.971M08?Plen#rio recomenda !e a *dministra&%o P5blica Nireta, *!t#r!ica e >!ndacional !tilizem o preg%o para contratar bens e servi&os de in"orm#tica considerados com!ns. Os bens e servi&os de tecnologia da in"orma&%o geralmente atendem a protocolos, m6todos e t6cnicas pr6?estabelecidos e conhecidos e a padr'es de desempenho e !alidade !e podem ser ob$etivamente de3nidos por meio de especi3ca&'es !s!ais no mercado. 228. Pelas raz'es e4postas, s!gere?se a ado&%o da 1'%#$i%#%& 2r&,*', em s!a "orma &$&(r6"i/#, para sele&%o da empresa a ser contratada. 229. * contrata&%o do ob$eto em !est%o s!bmete?se /s regras relativas ao direito de pre"er=ncia estabelecidas no Necreto n. 7.179M2010. LOCAL DE EPECUO 23,. * Sol!&%o de ,- contratada dever# ser instalada no ata center da Sede do contratante e em site de conting=ncia, ambos em RrasBlia?N>, onde os servi&os ob$eto da contrata&%o ser%o prestados. 231. Eos servi&os de implanta&%o e man!ten&%o evol!tiva, as atividades de coordena&%o, plane$amento, engenharia de re!isitos, e4ec!&%o do processo de m!dan&a, homologa&%o, implanta&%o e opera&%o assistida em prod!&%o dever%o ser realizadas nas depend=ncias do contratante, em RrasBlia?N>. pgina 59 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO 232. Eos servi&os de implanta&%o e man!ten&%o evol!tiva, as atividades de c!stomiza&%o, doc!menta&%o, parametriza&%o e teste dever%o ser realizadas em depend=ncias de responsabilidade da contratada, salvo !ando s!a realiza&%o, por motivos t6cnicos, tiver !e ser realizada na contratante, mediante pr6vio a$!ste a ser de3nido na etapa de plane$amento dos servi&os. 233. *s atividades de corre&%o de de"eitos ligadas / garantia legal dever%o ser realizadas em depend=ncias de responsabilidade da contratada. O!ando "or necess#rio o atendimento presencial, pro3ssionais da contratada at!ar%o na sede do contratante o!, e4cepcionalmente, no site de conting=ncia, ambos em RrasBlia?N>. 23!. Os treinamentos presenciais ser%o ministrados em RrasBlia?N>. 23-. (m sit!a&'es !e demandem re!ni'es o! intera&'es constantes com a e!ipe do contratante, o atendimento dever# ocorrer nas depend=ncias do contratante, em RrasBlia?N>. PRA]OS E GIGTNCIA CONTRATUAL 231. * contrato ter# vig=ncia de sessenta meses, contados da data de s!a assinat!ra. ,odos os prazos est%o detalhados no 1ronograma >Bsico e >inanceiro, con"orme apresentado na se&%o . 235. O servi&o de implanta&%o da Sol!&%o de ,- ter# prazo m#4imo de 2; meses e marco inicial no aceite do plane$amento inicial. Os seis processos de trabalho principais dever%o ser implantados em at6 dezessete meses, contados do aceite do plane$amento inicial. 238. Os servi&os de treinamento, salvo o de transi&%o contrat!al, dever%o ser concl!Bdos at6 a implanta&%o dos seis processos de trabalho principais em prod!&%o e ter%o marco inicial no aceite do plane$amento inicial. O treinamento I9.1K deve ser concl!Bdo at6 o inBcio da instala&%o da Sol!&%o. O treinamento I9.<K devem ser concl!Bdo at6 o inBcio do trabalho de c!stomiza&%o e parametriza&%o da Sol!&%o. Os cGdigos das t!rmas "azem re"er=ncia / ,abela ; ? Or&amento (stimado. 239. O servi&o de s!porte t6cnico ter# vig=ncia m#4ima de sessenta meses contados da assinat!ra do contrato. Ser# dividido em d!as etapas, com marcos iniciais na data de recebimento do primeiro e do seg!ndo con$!ntos de licen&as. *s etapas de presta&%o do servi&o terminar%o sim!ltaneamente no prazo anteriormente citado de sessenta meses. 2!,. O servi&o de man!ten&%o evol!tiva ter# marco inicial no aceite do plane$amento da implanta&%o e d!ra&%o m#4ima de sessenta meses contados da assinat!ra do contrato. ORAMENTO ESTIMADO E CLASSI@ICAO ORAMENT;RIA 2!1. O valor total estimado para a presente contrata&%o 6 de R^ pgina 60 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO 20-700-000,00 +vinte e !atro milh'es e setecentos mil reais., con"orme detalhado na ,abela ; ? Or&amento (stimado. (sse valor ser# considerado como limite m#4imo para 3ns da presente contrata&%o. 2!2. * presente contrata&%o demanda rec!rsos or&ament#rios associados aos elementos de despesa IO!tros Servi&os de ,erceiros ? Pessoa T!rBdicaK e I*!isi&%o de SoftwareK. 2!3. * estimativa de desembolso desse valor est# retratada no !adro adiante. *no Nesembolso previsto +78. 2012 2.788.000,00 201; 8.900.000, 00 2019 7.:90.000, 00 201< 1.828.000, 00 2016 1.828.000, 00 2017 1.:16.000, 00 ,O,*A 29.700.000, 00 pgina 61 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO I(&1 D&)/riD*' U"i%#%& S(% Pr&D' !"i(>ri' =&1 R^A Pr&D' ('(#$ =&1 R^A 1 Li/&"D#) %& !)' %# S'$!D*' 1.1 Aicen&as do sistema de gest%o de pessoas necess#rias para implanta&%o 66;.9;0,<7 1.2 Aicen&as do sistema de gest%o de pessoas necess#rias para entrada em prod!&%o 1.91;.:0;,18 1.; Aicen&as para softwares de apoio "ornecidos pela contratada 710.191,9< A S!btotal licen&as 2.787.97<,20 2 S&rOiD' %& i12$#"(#D*' 2.1 -nstala&%o e con3g!ra&%o do *mbiente 1omp!tacional !nidade 1 269.729,<8 2.2 Plane$amento da implanta&%o !nidade 1 816.:09,9< 2.; (4ec!&%o da implanta&%o dos seis processos de trabalho principais !nidade 1 7.897.;;9,87 2.9 (4ec!&%o da implanta&%o da gest%o de sa5de !nidade 1 1.;29.60<,69 2.< (4ec!&%o da implanta&%o da ed!ca&%o corporativa !nidade 1 1.;07.2;7,69 2.6 (4ec!&%o da implanta&%o da gest%o do desempenho pro3ssional e programa de reconhecimento !nidade 1 1.;21.0:1,09 R S!btotal implanta&%o 12.881.8:8,2 ; 3 S&rOiD' %& 1#"!(&"D*' &O'$!(iO# ;.1 Can!ten&%o evol!tiva Ponto de >!n&%o <000 1.019,89 <.079.20;,12 1 S!btotal man!ten&%o <.079.20;,12 0 Tr&i"#1&"(' 9.1 ,reinamento ,- ? instala&%o, con3g!ra&%o e opera&%o ,!rma 1 ;0.819,28 ;0.819,28 9.2 ,reinamento ,- ? RN, migra&%o e integra&%o ,!rma 1 ;0.819,28 ;0.819,28 9.; ,reinamento ,- ? atendimento de primeiro nBvel de 1elp desk presencial ,!rma 1 90.:66,6< 90.:66,6< 9.< ,reinamento ,- ? parametriza&%o e c!stomiza&%o ,!rma 1 ;;.926,72 ;;.926,72 9.6 ,reinamento Destores ,!rma 1 ;9.299,9; ;9.299,9; 9.7 ,reinamento seis processos de trabalho principais ? Servi&os de *dministra&%o e Der=ncias de Processo ,!rma 2 98.;17,:2 :6.6;<,89 9.8 ,reinamento seis processos de trabalho principais ? (d!ca&%o / dist0ncia ,!rma 1 26.8;<,6: 26.8;<,6: 9.: ,reinamento seis processos de trabalho principais L Segep ,!rma 2 98.96<,<9 :6.:;1,08 9.10 ,reinamento para o processo de trabalho gest%o de sa5de ,!rma 1 92.916,90 92.916,90 9.11 ,reinamento para o processo de trabalho gest%o ed!cacional ,!rma 2 ;7.;60,;< 79.720,70 9.12 ,reinamento para o processo de trabalho gest%o do desempenho pro3ssional ,!rma 1 ;0.0::,:6 ;0.0::,:6 9.1; ,reinamento em a!ditoria da Sol!&%o ,!rma 1 20.766,78 20.766,78 9.19 ,reinamento de passagem de conhecimento tecnolGgico e "!ncional ,!rma 1 87.2;9,06 87.2;9,06 N S!btotal treinamento 69<.:06,87 . S!2'r(& TI/"i/' <.1 S!porte t6cnico da Sol!&%o de gest%o de pessoas e dos softwares de apoio para o primeiro con$!nto de licen&as mensal *t6 60 meses 2<.76;,97 1.<9<.808,20 pgina 62 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO <.2 S!porte t6cnico da Sol!&%o de gest%o de pessoas e dos softwares de apoio para o seg!ndo con$!nto de licen&as mensal *t6 92 meses 91.::8,;8 1.76;.:;1,:6 ( S!btotal s!porte t6cnico ;.;0:.790,16 > TOTAL 29.6::.22;,< 7 ,abela ; ? Or&amento (stimado DO REACUSTE DE PREOS 2!!. Os pre&os !nit#rios contratados para os servi&os de man!ten&%o evol!tiva e s!porte t6cnico, desde !e observado o interregno mBnimo de !m ano, contado da data limite para apresenta&%o da proposta, o!, nos rea$!stes s!bse!entes ao primeiro, da data de inBcio dos e"eitos 3nanceiros do 5ltimo rea$!ste ocorrido, poder%o ser rea$!stados !tilizando?se a varia&%o do _ndice Eacional de Pre&os ao 1ons!midor *mplo +-P1*., com base na seg!inte "Grm!laQ 7 ` a+- ? - o .4PbM- o Para o primeiro rea$!steQ 7 ` rea$!ste proc!radoF - ` Bndice relativo ao m=s do rea$!steF - o ` Bndice relativo ao m=s da data limite para apresenta&%o da propostaF P ` pre&o at!al dos servi&os. Para os rea$!stes s!bse!entesQ 7 ` rea$!ste proc!radoF - ` Bndice relativo ao m=s do novo rea$!steF - o ` Bndice relativo ao m=s do inBcio dos e"eitos 3nanceiros do 5ltimo rea$!ste e"et!adoF P ` pre&o do servi&o at!alizado at6 o 5ltimo rea$!ste e"et!ado. 2!-. 1aso o Bndice estabelecido para rea$!stamento venha a ser e4tinto, o! de !al!er "orma n%o possa mais ser !tilizado, ser# adotado em s!bstit!i&%o o !e vier a ser determinado pela legisla&%o ent%o em vigor. Ea a!s=ncia de previs%o legal !anto ao Bndice s!bstit!to, as partes eleger%o novo Bndice o3cial, para rea$!stamento do valor remanescente. 2!1. Os rea$!stes dever%o ser precedidos de solicita&%o da contratada, a ser "orm!lada !ando ad!irido o direito ao rea$!ste. 2!5. O contratante poder# realizar pes!isa para asseg!rar?se de !e os pre&os contratados +e rea$!stados. s%o compatBveis com a!eles praticados no mercado, de "orma a garantir a contin!idade da contrata&%o mais vanta$osa. GISTORIA 2!8. *pGs a p!blica&%o do aviso do Preg%o, dentro do perBodo dos dez primeiros dias 5teis de prazo para elabora&%o de propostas, as licitantes dever%o realizar vistoria t6cnica nas instala&'es da Sede do contratante em pgina 63 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO RrasBlia?N>. *s visitas ser%o acompanhadas por t6cnicos do contratante e ser# emitida declara&%o em nome da licitante, necess#ria para 3ns de habilita&%o no processo licitatGrio. 2!9. 7ealizada a vistoria e obtida a declara&%o, dever# a licitante incl!B?la entre os doc!mentos obrigatGrios para 3ns de habilita&%o. 2-,. Eo ato da vistoria a licitante receber#, entre o!tras, as seg!intes in"orma&'esQ estr!t!ra organizacional, compet=ncias, n5mero de servidores e demais in"orma&'es sobre as #reas administrativas, sa5de e ed!ca&%oF in"orma&'es sobre a #rea de tecnologia da in"orma&%oF in"orma&'es sobre o ambiente comp!tacionalF PolBtica 1orporativa de Seg!ran&a da -n"orma&%o do contratante e normativos correlatosF modelos de dados para integra&%o de sol!&'esF norma de contagem de pontos de "!n&%oF demais normativos pertinentes / Sol!&%o. 2-1. * contratada avaliar#, !ando da vistoria, a in"raestr!t!ra de ,- do contratante e os limites tecnolGgicos de memGria, espa&o de armazenamento, processador, dentre o!tros elementos de hardware, aos !ais estar# s!bmetida a Sol!&%o !ando de s!a entrega, incl!sive !anto ao alcance dos nBveis mBnimos de servi&o e4igidos no (dital. 2-2. * vistoria somente ser# realizada mediante assinat!ra, pela licitante, de termo de responsabilidade e con3dencialidade de in"orma&'es, con"orme *ne4o 17 ? Codelos de Noc!mentos. 2-3. * vistoria dever# ser agendada $!nto / Secretaria de Sol!&'es de ,- do contratante por meio do endere&o eletr@nico stiHtc!.gov.br, por meio de mensagem contendo no ass!nto IJistoria re"erente / Sol!&%o de ,- para gest%o de pessoasK. O hor#rio para vistoria 6 de 10h /s 12h e de 19h /s 18h, em dias 5teis. O agendamento deve ser realizado at6 tr=s dias 5teis antes do t6rmino do prazo para vistoria. CRIT\RIOS DE :ABILITAO PARA PARTICIPAO NA LICITAO 2-!. *presenta&%o de comprovante de !e a licitante 6 "abricante da Sol!&%o o! s!bsidi#ria brasileira do "abricante o!, ainda, !e est# credenciada pelo "abricanteMs!bsidi#ria a comercializar licen&as e implantar no Rrasil o so"t)are o"ertado, bem como a!torizada a conceder o direito de !tiliza&%o e modi3ca&%o do cGdigo?"onte da parte personalizada do so"t)are o"ertado e da doc!menta&%o das *P- +*pplication Program -nter"aces. de intera&%o com o n5cleo do sistema contratado. 2--. *presenta&%o de comprovante de !e a licitante est# credenciada pelo "abricante da Sol!&%o, o! s!a s!bsidi#ria brasileira a prestar servi&os de implanta&%o e man!ten&%o evol!tiva, relacionados / Sol!&%o de ,- o"ertada. 2-1. *presenta&%o de !m o! mais atestados o! certid'es de capacidade pgina 64 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO t6cnica, em nome da licitante, e4pedidos por pessoa $!rBdica de direito p5blico o! privado, !e comprovem, no con$!nto, !e e4ec!to! satis"atoriamente os servi&os de implanta&%o de SDP e man!ten&%o evol!tiva. 2-5. O!anto ao servi&o de implanta&%o de sol!&%o de gest%o de pessoas, a licitante dever# comprovar !e e4ec!to!, em !m 5nico cliente, os seg!intes servi&osQ a. in"ormatiza&%o dos processos de trabalhoQ plane$amento em gest%o de pessoasF sele&%o e integra&%o de novos servidoresF gest%o de compet=nciasF gest%o de acompanhamento "!ncionalF gest%o de direitos e vantagens e gest%o de pagamento de pessoal, de "orma semelhante / de3ni&%o desses processos de trabalho constante do *ne4o 6 ? 7e!isitos >!ncionaisF b. mapeamento de processos de trabalho a serem in"ormatizadosF c. implanta&%o de Sol!&%o com capacidade de processamento de "olha de pagamento para no mBnimo 2.900 pessoasF d. implanta&%o, organizada em "orma de pro$eto, de sol!&%o !e atenda no mBnimo 2.900 empregadosMservidores ativos e inativos. 2-8. O!anto ao servi&o de man!ten&%o evol!tiva, a licitante dever# comprovar presta&%o de servi&o com caracterBsticas semelhantes /s especi3cadas na se&%o Servi&o de man!ten&%o evol!tiva, por pelo menos doze meses. * comprova&%o deve re"erir?se necessariamente a sol!&'es de SDP. * estimativa de es"or&o n%o precisa ter sido realizada em pontos de "!n&%o. 2-9. O termo IsemelhanteK, !tilizado nos par#gra"os anteriores desta se&%o, signi3ca o atendimento de no mBnimo <0P dos re!isitos do respectivo servi&o, con"orme descrito no edital. 21,. Neclara&%o de vistoria, "ornecida pelo contratante, comprovando !e a licitante vistorio! as instala&'es do contratante, de modo a ter base t6cnica mBnima para apresentar proposta !ali3cada. 211. Eo caso de "orma&%o de consGrcio, comprova&%o do compromisso p5blico o! partic!lar de constit!i&%o de consGrcio, s!bscrito pelos consorciados, com indica&%o da empresa respons#vel pelo consGrcio e das empresas !e ser%o respons#veis pela presta&%o dos servi&os de implanta&%o e man!ten&%o evol!tiva. 212. Eo caso de "orma&%o de consGrcio, os atestados e certid'es de !e tratam os itens 2<6, 2<7 e 2<8 desta se&%o dever%o ser emitidos e4cl!sivamente em nome das empresas !e e4ec!tar%o os servi&os de implanta&%o e man!ten&%o evol!tiva. 1aso mais de !ma empresa participante do consGrcio venha a realizar con$!ntamente os servi&os citados, pgina 65 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO os atestados e certid'es ser%o somados para demonstra&%o de capacidade t6cnica. *inda nesse caso de consGrcio, os comprovantes relacionados ao "abricante, itens 2<9 e 2<<, e declara&%o de vistoria, item 260, poder%o ser emitidos em nome de !al!er empresa "ormadora do consGrcio. 213. 1om a 3nalidade de dirimir event!ais d5vidas na interpreta&%o do conte5do de doc!mentos de capacidade t6cnica, o contratante poder#, entre o!tros, !sar os seg!intes mecanismosQ a. diligencia /s "ontes de in"orma&%oF b. inspe&%o Iin locoK para caracteriza&%o das evid=ncias de capacidadeF c. re!erimento de acesso aos contratos re"eridos em atestado o! aos se!s arte"atosF d. re!erimento de cGpias de nota 3scal, g!ia de importa&%o de prod!tos de origem estrangeira e o!tros doc!mentos !e comprovem a reg!laridade 3scal da transa&%o, ob$eto dos atestados. 21!. * licitante dever# estar legalmente habilitada e a!torizada pelas organiza&'es "ederais, estad!ais e m!nicipais para e4ercer as atividades e4igidas pelo edital. PROPOSTA COMERCIAL 21-. *s licitantes, em s!as propostas, dever%o observar, al6m do estabelecido no edital, os re!isitos listados a seg!ir. 211. O prazo estimado para an#lise de cada amostra, acrescido do prazo de entrega da mesma, ser# apro4imadamente de ;1 dias. Sendo assim, o prazo de validade da proposta, de noventa dias contados da data da s!a apresenta&%o, dever# ser prorrogado pelas licitantes at6 !e se concl!a a "ase de e4ame das amostras, prevista na se&%o *mostra deste ,ermo de 7e"er=ncia. 215. Neclarar de "orma clara e detalhada as especi3ca&'es dos itens o"ertados, incl!sive no !e se re"ere ao nome do "abricante do prod!to, / polBtica de licenciamento do prod!to, ao nome do prod!toMservi&o, / !antidade, pre&o !nit#rio e pre&o total. 218. Observar, !ando da "orm!la&%o da proposta, as especi3ca&'es e caracterBsticas obrigatGrias, n%o sendo permitida a o"erta de pre&os alternativos o! a incl!s%o de condi&'es !e impe&am o $!lgamento ob$etivo. 219. -n"ormar, para o servi&o de s!porte t6cnico, sobre a compatibilidade entre a prioriza&%o de incidentes estabelecida no *ne4o 9 L 1rit6rios para Prioriza&%o de Nemandas, 1hamados e -ncidentes e os nBveis de prioridade estabelecidos pelo "abricante da Sol!&%o, apresentando, !ando necess#rio, tabela de convers%o, con"orme re!isitado na se&%o Servi&o de S!porte ,6cnico e *t!aliza&%o de Jers'es. pgina 66 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO 25,. Neclarar !e a in"raestr!t!ra "ornecida pelo contratante, em rela&%o ao hardware, /s sol!&'es de virt!aliza&%o e aos softwares de apoio "ornecidos pelo contratante e de !so obrigatGrio pela contratada permitem a e4ec!&%o da Sol!&%o dentro dos nBveis de servi&o e4igidos. 251. Neclarar !e atender# a todos os re!isitos estabelecidos no edital, nas condi&'es, prazos e nBveis de servi&o in"ormados. 252. Neclarar !e est# capacitada para apresentar na amostra todos os re!isitos "!ncionais in"ormados no edital como InativosK e todos os re!isitos n%o "!ncionais. 253. O licitante !e apresentar declara&%o "alsa ser# desclassi3cado e s!$eitar? se?# /s san&'es previstas no edital. D&(#$<#1&"(' %& 2r&D') 25!. Os pre&os apresentados pela licitante em s!a proposta dever%o estar e4pressos na moeda IrealK, dever%o estar discriminados con"orme a estr!t!ra da ,abela ; ? Or&amento (stimado e ser%o avaliados seg!ndo crit6rios de aceitabilidade de pre&os. 25-. Ea proposta de pre&os, a licitante dever# in"ormar, de acordo com s!a polBtica de licenciamento, os tipos, valores !nit#rios e !antidades de licen&as necess#rias para s!prir as necessidades de !tiliza&%o apresentados na ,abela 1 L 2so Previsto do SDP, considerando o seg!inteQ a. se o licenciamento "or "eito por processo de trabalho, especi3car as in"orma&'es anteriores por cada mGd!lo do sistemaF b. se o licenciamento "or "eito por processador o! o!tro item de hard)are, considerar as especi3ca&'es do *ne4o 10 ? 7e!isitos ,ecnolGgicosF c. lista de todos os so"t)ares a serem "ornecidos, incl!sive mGd!los o! options a serem instalados no banco de dados e servidor de aplica&%o, com licenciamento oneroso o! grat!ito, no 5ltimo caso especi3cando o tipo da licen&aF d. o licenciamento dever# ser s!3ciente para s!prir todo o ambiente de e4ec!&%o. 251. *l6m das in"orma&'es sobre o licenciamento da Sol!&%o de gest%o de pessoas, a licitante dever# in"ormar a rela&%o de so"t)ares de apoio !e pretende "ornecer, incl!indo "ornecedor, tipo de licenciamento, !antidade de licen&as, valor !nit#rio e valor total. 255. Os valores do licenciamento da Sol!&%o ser%o pagos em d!as etapas, con"orme descrito na se&%o Aicen&as de 2so. 258. Os valores propostos para o servi&o de man!ten&%o evol!tiva dever%o levar em conta a man!ten&%o de todos os softwares !e "ar%o parte do ambiente comp!tacional !e s!stentar# a Sol!&%o, os softwares do ambiente pgina 67 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO comp!tacional do contratante com os !ais a contratada ter# !e interagir +con3g!rando, integrando, migrando in"orma&'es, !tilizando, monitorando, criando scripts, al6m de o!tras atividades descritas ao longo do edital., considerando todos os ambiente de e4ec!&%o. 259. O s!porte t6cnico contratado $!nto aos "abricantes levar# em conta o s!porte de todos os softwares entreg!es, incl!indo o SDP e todos os softwares de apoio "ornecidos pela contratada, para todo o ambiente de e4ec!&%o. O s!porte t6cnico dever# ser or&ado de maneira independente para o primeiro e o seg!ndo con$!nto de licen&as entreg!e. 28,. (m rela&%o ao s!porte t6cnico, para cada prod!to a ser "ornecido pela licitante, na proposta comercial devem constar os nBveis de prioridade de chamados, bem como respectivos tempos m#4imos para inBcio de atendimento e correspond=ncia com os nBveis de atendimento propostos no *ne4o 9 L 1rit6rios para Prioriza&%o de Nemandas, 1hamados e -ncidentes. 281. *s !antidades previstas na ,abela ; ? Or&amento (stimado para os servi&os de man!ten&%o evol!tiva +em P>. e s!porte t6cnico +em meses. s%o valores estimados, n%o havendo compromisso pelo contratante de e4ec!&%o de !antidades mBnimas, tendo em vista depender a e4ec!&%o dos citados servi&os de condi&'es e prazos a serem veri3cados d!rante o servi&o de implanta&%o. *s propostas comerciais dever%o apresentar c!stos re"erentes /s !antidades m#4imas apresentadas na ,abela ; ? Or&amento (stimado. CRIT\RIOS DE ACEITABILIDADE DE PREOS 282. O licitante classi3cado provisoriamente em primeiro l!gar dever# encaminhar em at6 tr=s dias 5teis da abert!ra da sess%o p5blica do preg%o, por meio da "!n&%o I(nviar *ne4oK do Sistema 1omprasnet, a proposta de pre&o ade!ada ao 5ltimo lance, con"orme Codelo de Proposta de Pre&os, a doc!menta&%o prevista no tBt!lo Cri(Iri') %& <#i$i(#D*' 2#r# 2#r(i/i2#D*' "# $i/i(#D*', demais doc!mentos e4igidos no edital e, se "or o caso, a doc!menta&%o !e comprove a e4e!ibilidade do pre&o. 283. Os doc!mentos remetidos via "ac?sBmile o! por meio eletr@nico, !ando solicitados, dever%o ser encaminhados em original o! por cGpia a!tenticada, no prazo de tr=s dias 5teis, contados da solicita&%o do pregoeiro, ao Servi&o de Preg%o e 1ota&%o (letr@nica do contratante, sit!ado no Setor de *dministra&%o >ederal S!l L S*>S, !adra 09, lote 1, *ne4o -, sala 27, 1(P 70092?:00, RrasBlia?N>. 28!. O licitante !e abandonar o certame, dei4ando de enviar a doc!menta&%o indicada nesta cl#!s!la, ser# desclassi3cado e s!$eitar?se?# /s san&'es previstas no edital. 28-. Para a "orma&%o do pre&o dos prod!tos e servi&os dever%o estar pgina 68 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO contemplados todos os c!stos e encargos a"etos / e4ec!&%o do ob$eto. 281. * proposta melhor classi3cada ser# analisada !anto / compatibilidade do pre&o o"ertado com o valor estimado e com as especi3ca&'es t6cnicas do ob$eto. E%o ser%o aceitas propostas com valor global s!perior ao estimado o! com pre&os mani"estamente ine4e!Bveis. 285. 1aso a licitante classi3cada em primeiro l!gar apresente pre&o in"erior a 70P +setenta por cento. do pre&o estimado pelo contratante, essa ter# !e demonstrar a e4e!ibilidade de se!s pre&os, apresentando a seg!inte doc!menta&%o complementarQ contrato o! contratos regidos por nBveis de servi&o, acompanhados de notas 3scais e declara&%o do tomador dos servi&os !e comprovem a e4ec!&%o satis"atGria de servi&os similares aos previstos no edital a pre&os semelhantes aos apresentados na proposta, con"orme o estabelecido para comprova&%o de capacidade t6cnica da se&%o 1rit6rios de habilita&%o para participa&%o na licita&%o. 288. O contratante poder# realizar dilig=ncias, ob$etivando comprovar a veracidade das in"orma&'es prestadas pela licitante. 1aso caracterizada atit!de inid@nea da licitante, essa estar# s!$eita /s penalidades previstas em lei. 289. Ea hipGtese de 3car caracterizada a ine4e!ibilidade do pre&o proposto, considerando os padr'es de !alidade esperados pelo contratante e especi3cados neste termo de re"er=ncia, a licitante ser# desclassi3cada e ser# ent%o convocada a licitante classi3cada em seg!ida. ESUIPE T\CNICA DA CONTRATADA 29,. * e!ipe t6cnica da contratada !e manter# relacionamento direto com o contratante dever# ser "ormada pelos seg!intes per3s. 291. 2m 2r&2')(', !e ser# a pessoa "ormalmente indicada pela contratada para represent#?la t6cnica e operacionalmente d!rante a e4ec!&%o do contrato. (sse pro3ssional ser# o principal ponto de contato com o contratante, devendo ser alocado ao longo de todo o contrato. S%o responsabilidades do prepostoQ a. gest%o operacional do contratoF b. re!isi&%o e aloca&%o de todos os rec!rsos necess#rios, incl!sive a!eles event!almente "ornecidos pelo contratante, como acessos, in"orma&'es, rec!rsos materiais, entre o!trosF c. gest%o das pessoas alocadas / e!ipe t6cnica e administrativa da contratadaF d. gest%o em todas as dimens'es previstas no man!al de gerenciamento de pro$etos PCRoZ +!arta edi&%o., incl!indo o registro de atas de re!ni%o e o!tras doc!menta&'es necess#riasF pgina 69 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO e. revis%o, a$!stes e entrega de todos os prod!tos previstos no editalF ". entrega de doc!menta&%o, pap6is de trabalho e bases de dadosF g. gest%o de !alidade de servi&os, para asseg!rar o atendimento dos nBveis de servi&os estabelecidos e, em caso de desvios, identi3car e aplicar medidas corretivas e"etivasF h. participar, !ando convocado pelo contratante, de re!ni'es de alinhamento de e4pectativas contrat!ais. 292. 2m o! mais pro3ssionais no papel de ,&r&"(& %& 2r'9&(', com responsabilidade de coordena&%o do pro$eto de implanta&%o da Sol!&%o, gest%o dos servi&os de man!ten&%o evol!tiva e s!porte t6cnico, devendo ser alocado d!rante a implanta&%o e en!anto "or e4ec!tado o servi&o de man!ten&%o evol!tiva o! o servi&o de s!porte t6cnico da Sol!&%o. Neve poss!ir, no mBnimo, as seg!intes !ali3ca&'esQ a. "orma&%o s!perior +grad!a&%o eMo! pGs?grad!a&%o. em #reas correlatas / tecnologia da in"orma&%o, engenharia o! administra&%oF b. certi3ca&%o PCP +Pro$ect Canagement Pro"essional. o! c!rso de pGs? grad!a&%o em gerenciamento de pro$etos lato?sens! com d!ra&%o mBnima de ;60 horasF c. e4peri=ncia mBnima de !m ano na coordena&%o de pro$etos de implanta&%o de sol!&%o dessa nat!reza. * comprova&%o deve ser por meio de declara&%o e4pedida por pessoa $!rBdica de direito p5blico o! privado. 293. 2m o! mais pro3ssionais no papel de ,&r&"(& %& 1!%#"D#), devendo poss!ir, no mBnimo, as !ali3ca&'esQ a. "orma&%o s!perior +grad!a&%o eMo! pGs?grad!a&%o. em #reas correlatas / tecnologia da in"orma&%o, engenharia o! administra&%oF b. e4peri=ncia mBnima de !m ano em ger=ncia de m!dan&as associada a pro$etos de implanta&%o de sol!&'es dessa nat!reza. * comprova&%o deve ser por meio de declara&%o e4pedida por pessoa $!rBdica de direito p5blico o! privado. 29!. 2m o! mais pro3ssionais no papel de &)2&/i#$i)(#) &1 ,&)(*' %& 2r'/&))') %& (r##$<', com =n"ase em Dest%o de Pessoas, respons#veis pelo mapeamento de processos de trabalho e propostas de melhoria, devendo poss!ir, no mBnimo, as !ali3ca&'esQ a. "orma&%o s!perior +grad!a&%o eMo! pGs?grad!a&%o.F b. e4peri=ncia mBnima de !m ano em mapeamento de processos de trabalho associada a pro$etos de implanta&%o de sol!&'es dessa nat!reza. * comprova&%o deve ser por meio de declara&%o e4pedida por pessoa $!rBdica de direito p5blico o! privado. pgina 70 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO 29-. Pro3ssionais no papel de (I/"i/') %& i12$#"(#D*', em !antidade de3nida pela contratada, com responsabilidade de instala&%o da Sol!&%o de ,-, migra&%o de dados, integra&%o de dadosMsistemas, orienta&%o relativa aos processos de trabalho, parametriza&%o, c!stomiza&%o e demais necessidades de implanta&%o, a serem alocados pelo prazo de3nido no plane$amento da implanta&%o, devendo poss!ir, no mBnimo, as seg!intes !ali3ca&'esQ a. "orma&%o s!perior +grad!a&%o eMo! pGs?grad!a&%o. em #reas correlatas / tecnologia da in"orma&%o o! engenharia o! administra&%oF b. e4peri=ncia mBnima de !m ano em implanta&%o da Sol!&%o contratada. * comprova&%o deve ser por meio de declara&%o e4pedida por pessoa $!rBdica de direito p5blico o! privado. 291. 2m o! mais pro3ssionais no papel de &)2&/i#$i)(# &1 2'"(') %& E!"D*', para realiza&%o de contagens e interloc!&%o com o escritGrio de m6tricas do contratante, devendo poss!ir, no mBnimo, as !ali3ca&'esQ a. grad!a&%o em c!rso de nBvel s!perior na #rea de ,ecnologia da -n"orma&%o, o! concl!s%o de !al!er c!rso de nBvel s!perior acompanhado de certi3cado de c!rso de pGs?grad!a&%o +especializa&%o, mestrado o! do!torado. na #rea de ,ecnologia da -n"orma&%o de, no mBnimo, ;60 horasF b. certi3cado 1>PS +1erti3ed >!nction Point Specialist. v#lido emitido pelo ->P2D. C'12r'O#D*' %& /#2#/i%#%& (I/"i/'+2r'U))i'"#$ 295. Ea re!ni%o de abert!ra e em todas as ocasi'es em !e a contratada promover altera&%o na e!ipe, dever# relacionar, com nome completo, identidade, 1P>, comprovantes de e4peri=ncia e4igidas no edital, comprovantes de !ali3ca&%o t6cnica e tipo de vBnc!lo com a contratada, os componentes de s!a e!ipe t6cnica, alocados nos papeis anteriormente descritos, !e venham a ter contato direto com o contratante. 298. (ssa rela&%o, acompanhada dos doc!mentos comprobatGrios e respectivas cGpias digitalizadas, dever# ser entreg!e ao contratante na re!ni%o de abert!ra e na data em !e a contratada prop!ser a altera&%o da e!ipe. *pGs con"er=ncia no ato de entrega, o contratante devolver# os doc!mentos originais. 299. * comprova&%o da !ali3ca&%o t6cnico?pro3ssional do gerente de pro$eto, por ser imprescindBvel para o inBcio dos servi&os, ser# e4igida por ocasi%o da re!ni%o inicial do contrato. Para os demais per3s, a comprova&%o dever# ser apresentada ao ,12 at6 98 horas antes do inBcio das atividades do pro3ssional no contrato. pgina 71 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO R&/!)# & )!)(i(!iD*' %& 2r'U))i'"#i) 3,,. O contratante poder# rec!sar a participa&%o de pro3ssional no pro$eto o! e4igir a s!bstit!i&%o de pro3ssional !e, a se! crit6rio, n%o poss!am !ali3ca&'es t6cnicas necess#rias, poss!a comportamento inade!ado a presta&%o dos servi&os para o contratante, o! c!$a !ali3ca&%o demonstrada mostre?se a!6m do necess#rio para garantir a !alidade dos prod!tos a serem entreg!es e dos servi&os desempenhados. 3,1. * s!bstit!i&%o de pro3ssionais dever# ser precedida da comprova&%o de !e os s!bstit!tos c!mprem os re!isitos mBnimos e4igidos no edital, devendo haver an!=ncia da parte do contratante. 3,2. * s!bstit!i&%o de pro3ssionais, por iniciativa da contratada o! e4ig=ncia do contratante, n%o poder# acarretar pre$!Bzos ao contratante, se$am eles de ordem 3nanceira o! relativos a prazos e / !alidade dos servi&os prestados. AMOSTRA 3,3. * licitante melhor classi3cada ser# re!isitada, no prazo m#4imo de dois dias 5teis depois de noti3cada pelo Pregoeiro, a participar de re!ni%o de passagem de in"orma&'es com o contratante, na !al poder# solicitar in"orma&'es !anto / realiza&%o dos testes e na !al receber# os softwares de apoio "ornecidos pelo contratante a serem !sados na amostra. Eessa re!ni%o, a licitante dever# apresentar a ar!itet!ra de "!ncionamento da Sol!&%o e responder# a perg!ntas t6cnicas "orm!ladas pelo contratante, abrangendoQ ar!itet!ra, integra&%o, "!ncionalidades de negGcio, modelagem de processos, gest%o do ciclo de vida, implanta&%o, entre o!tras. 3,!. Ea re!ni%o de passagem de in"orma&%o, a licitante dever# in"ormar a e!ipe t6cnica !e participar# do trabalho de teste. Eessa mesma oport!nidade, devem ser entreg!es os respectivos termos de compromisso de sigilo assinados. 3,-. Os testes a serem realizados pelo contratante ser%o cond!zidos con"orme planilha de avalia&%o da amostra, a ser "ornecida pelo contratante em at6 dois dias 5teis apGs a re!ni%o. * crit6rio do contratante, !ma vers%o parcial da planilha poder# ser entreg!e / licitante ao 3nal da re!ni%o de passagem de in"orma&'es. 3,1. * a!s=ncia de representante da licitante na re!ni%o de passagem de conhecimento ser# motivo de desclassi3ca&%o da proposta. 3,5. *s perg!ntas "orm!ladas pelo contratante e n%o respondidas pela licitante d!rante a re!ni%o dever%o ter as respostas encaminhadas por escrito em at6 dois dias 5teis da re!ni%o, sob pena de desclassi3ca&%o da proposta. 3,8. O encaminhamento da planilha de avalia&%o da amostra pelo contratante pgina 72 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO depender# da apresenta&%o das respostas da licitante. O atraso no envio das respostas e, conse!entemente, o atraso no encaminhamento da planilha pelo contratante n%o alterar# os prazos da amostra. Pri1&ir# &(#2# %# #O#$i#D*' 3,9. * licitante ser# re!isitada a "ornecer amostra do SDP e softwares de apoio, no prazo m#4imo de dez dias 5teis depois de noti3cada pelo Pregoeiro, instalados em m#!ina virt!al "ornecida pela licitante e compatBvel com o ambiente de virt!aliza&%o do contratante, gravada em NJN o! o!tra mBdia de3nida pelo contratante. * n%o entrega da amostra no prazo e condi&'es estabelecidas ser# motivo de desclassi3ca&%o da proposta. 31,. * amostra dever# sim!lar apenas !m dos ambientes de e4ec!&%o previstos na contrata&%o. 311. Para instala&%o de toda a Sol!&%o ser%o admitidas no m#4imo d!as m#!inas virt!ais. (ssas m#!inas ser%o e4ec!tadas em ambiente comp!tacional controlado, com o ob$etivo de testar as "!ncionalidades listadas no edital. 312. * partir da entrega, pela licitante, da amostra instalada e con3g!rada, o contratante ter# prazo m#4imo de cinco dias 5teis para realizar an#lise inicial, prorrog#vel a se! crit6rio, !ando ser%o testadosQ a. por amostragem, os re!isitos "!ncionais classi3cados como InativosK o! in"ormados como devendo estar presentes InativamenteK +de3nidos no *ne4o 6 ? 7e!isitos >!ncionais, *ne4o 7 ? 7e!isitos >!ncionaisQ Niagrama de 1onte4to, *ne4o 8 L 7e!isitos >!ncionaisQ O!adro de Processos de ,rabalho e *ne4o : ? 7e!isitos >!ncionaisQ O!adro de *!tosservi&os.F b. todos os re!isitos de gest%o do ciclo de vida da Sol!&%o +de3nidos na se&%o Dest%o do 1iclo de Jida da Sol!&%o.F c. por amostragem, !ais!er re!isitos tecnolGgicos +de3nidos no *ne4o 1 L ,ermo de 7e"er=ncia e demais ane4os do edital, com e4ce&%o dos $# citados re"erentes aos re!isitos "!ncionais.. 313. * Sol!&%o dever# ter a capacidade de apresentar, d!rante a realiza&%o da primeira etapa de avalia&%o, as seg!intes caracterBsticasQ a. ader=ncia mBnima de 80P +oitenta e cinco por cento. de "orma nativa, o! se$a, sem !al!er altera&%o na Sol!&%o entreg!e pelo "ornecedor, o! por parametriza&%o e m#4ima de 20P +vinte por cento. por c!stomiza&%o, para os re!isitos "!ncionais classi3cados como InativosK o! InativamenteK. Para os re!isitos "!ncionais escolhidos por amostragem, a empresa dever# declarar a "orma como "oram atendidos pgina 73 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO na amostra apresentadas, se$a de "orma nativa da Sol!&%o, se$a por parametriza&%o o! por c!stomiza&%oF b. ader=ncia integral aos re!isitos n%o "!ncionais e / gest%o do ciclo de vida da Sol!&%o. 31!. *provada na primeira etapa, proceder?se?# / seg!nda etapa de avalia&%o. 1aso a Sol!&%o n%o se$a aprovada, ser# emitido termo de re$ei&%o em at6 cinco dias 5teis e n%o ser# realizada a seg!nda etapa de avalia&%o. S&,!"%# &(#2# %# #O#$i#D*' 31-. * amostra dever# ser con3g!rada pela licitante com as in"orma&'es contidas na planilha de avalia&%o de amostra, a !al conter# cen#rios de teste e de3ni&%o dos dados a serem carregados na amostra, e estar plenamente operacional para realiza&%o da seg!nda etapa dos testes no prazo m#4imo de !atorze dias 5teis contados da data da re!ni%o de passagem de in"orma&'es. O n%o c!mprimento do prazo ser# motivo de desclassi3ca&%o da proposta. 311. * licitante ser# respons#vel por "ornecer massa de dados !e demonstre o atendimento dos itens constantes da planilha. Ser# respons#vel por "ornecer script para cria&%o de estr!t!ra e carga no banco de dados do contratante, com comandos e dados necess#rios para e4ec!&%o da amostra, especi3cando nomes de tablespaces para dados e Bndices. Ser# respons#vel tamb6m pela c!stomiza&%o e parametriza&%o da Sol!&%o de "orma a estar apta, dentro do prazo citado, para inBcio dos testes previstos na planilha. 315. O contratante poder# re$eitar a massa de dados "ornecida caso entenda n%o serem compatBveis com os "ornecidos na planilha. Ser# motivo de desclassi3ca&%o da proposta a e4trapola&%o do limite de tr=s noti3ca&'es de re$ei&%o de massa de dados o! erros no script de estr!t!ra e carga no banco de dados. Os re$eites do contratante n%o implicam em amplia&%o de prazo para "ornecimento da amostra. 318. * amostra ser# testada pelo contratante, no prazo m#4imo de cinco dias 5teis, prorrog#vel a se! crit6rio. O n%o atendimento dos re!isitos propostos nos cen#rios ser# motivo de desclassi3ca&%o da proposta. 319. Ser# desclassi3cada a proposta c!$a amostra n%o consiga realizar todos os cen#rios de !tiliza&%o, com no m#4imo 20P +vinte por cento. de c!stomiza&%o. (sse percent!al ser# medido em rela&%o ao total de adapta&'es realizadas. * licitante dever# in"ormar !ais adapta&'es "oram "eitas na Sol!&%o, por c!stomiza&%o e parametriza&%o, de "orma a adapt#?la aos re!isitos solicitados na planilha. R&J!i)i(') /'1!") %#) %!#) &(#2#) 32,. E%o ser# ob$eto de an#lise da e!ipe do contratante nenh!m re!isito pgina 74 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO "!ncional o! n%o "!ncional apresentado "ora do prazo previsto para inBcio das etapas de avalia&%o. 321. 1aso a licitante apresente caracterBsticas na Sol!&%o al6m da!elas e4igidas no edital e c!$a retirada ca!se pre$!Bzo / Sol!&%o o! !e, sem elas, a Sol!&%o n%o teria sido aprovada na amostra, tais caracterBsticas dever%o necessariamente constar do prod!to 3nal a ser entreg!e ao contratante no caso de e"etiva&%o do contrato. 322. (vent!ais erros na Sol!&%o detectados d!rante o processo de avalia&%o da amostra, dever%o ser corrigidos pela licitante em at6 !atro horas, contadas a partir da com!nica&%o do "ato pelo contratante. 323. * empresa poder# e"et!ar corre&%o na Sol!&%o, !ma 5nica vez, para cada re!isito n%o atendido, desde !e as corre&'es este$am disponBveis para teste at6 !m dia 5til antes do t6rmino do perBodo de teste. 32!. *o 3nal de cada etapa de avalia&%o, a licitante dever# declarar "ormalmente !ais re!isitos "oram apresentados de "orma nativa, por parametriza&%o e por c!stomiza&%o. 32-. -ndependentemente do res!ltado obtido, o contratante realizar# cGpia de seg!ran&a de todo ambiente virt!al !tilizado para realiza&%o da amostra, ob$etivando o registro de todos os componentes avaliados, e a armazenar# pelo prazo mBnimo de 180 dias. 321. * licitante dever# apresentar pro3ssionais especialistas na Sol!&%o de ,- em n5mero s!3ciente para acompanhar e orientar a avalia&%o da amostra. Os especialistas dever%o ser capazes de demonstrar todas as "!ncionalidades e4igidas. 325. N!rante o perBodo de avalia&%o da amostra, a licitante poder# s!bstit!ir o! complementar o corpo t6cnico envolvido na con3g!ra&%o e demonstra&%o da amostra, desde !e com!ni!e a s!bstit!i&%o ao contratante e apresente os termos de compromisso de sigilo assinados pelos s!bstit!tos. 328. 1abe / licitante a demonstra&%o das "!ncionalidades d!rante os perBodos de avalia&%o da amostra. Cesmo !e a amostra instalada contenha determinada "!ncionalidade, esta ser# re$eitada caso a licitante se$a incapaz de demonstr#?la / e!ipe t6cnica do contratante. 329. * apresenta&%o de amostra "alsi3cada o! deteriorada, como verdadeira o! per"eita, con3g!ra comportamento inid@neo, passBvel de desclassi3ca&%o da proposta da licitante e aplica&%o de p!ni&%o nos termos do edital e da legisla&%o em vigor. 33,. O contratante avaliar# os casos de "or&a maior !e $!sti3!em event!al prorroga&%o de prazo. 1aso o contratante d= ca!sa a !al!er atraso o! interr!p&%o na avalia&%o da amostra, poder#, de o"Bcio o! mediante pgina 75 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO provoca&%o, prorrogar o prazo destinado a essa etapa. 331. 1aso a licitante comprove no prazo destinada a avalia&%o, por meio da amostra, !e a Sol!&%o ser# capaz de atender /s "!ncionalidades e4igidas no edital, ser# emitido termo de aceite da amostra para 3ns de prosseg!imento do certame. 1aso contr#rio, ser# emitido termo de re$ei&%o da amostra e a prG4ima colocada na "ase de lances ser# convocada para apresenta&%o da amostra. 332. O contratante ter# o prazo m#4imo de cinco dias 5teis para emitir o termo de aceite o! de re$ei&%o da amostra, contados do t6rmino do perBodo da seg!nda etapa de avalia&%o. 333. * ,abela 9 ? 1ronograma da amostra res!me os prazos e atividades da "ase de amostra. 12;9<678: 1 0 1 1 1 2 1 ; 1 9 1 < 1 6 2 1 2 2 2 ; 2 9 2 < 2 6 2 7 2 8 2 : ; 0 ; 1 Eoti3ca&%o do pregoeiro re!ni%o de passagem de in"orma&'es encaminhamento da planilha de avalia&%o da amostra con3g!ra&%o, pela licitante, da amostra para a primeira etapa de avalia&%o 1ontratada "ornece amostra para primeira etapa primeira etapa da avalia&%o con3g!ra&%o, pela licitante, da amostra para a seg!nda etapa de avalia&%o 1ontratada "ornece amostra para seg!nda etapa seg!nda etapa da avalia&%o termo de aceite o! de re$ei&%o da amostra ,abela 9 ? 1ronograma da amostra EPECUO @QSICA E @INANCEIRA 33!. Os cronogramas "Bsico e 3nanceiro provisGrios est%o detalhados nas tabelas < e 6, adiante. * contratada dever# elaborar, d!rante o plane$amento da implanta&%o, proposta s!bstit!tiva de cronograma de e4ec!&%o, a$!stado e detalhado. (sse dever# manter os mesmos percent!ais de desembolso e prazos de3nidos no cronograma original, salvo concord0ncia do contratante. * n%o ser !e este$a e4presso o termo I5tilK, os prazos ser%o contados em horas o! dias corridos, con"orme o caso. Prazos vencidos em dias n%o 5teis pgina 76 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO ser%o prorrogados a!tomaticamente para o prG4imo dia 5til. 33-. O desembolso estimado para o perBodo de e4ec!&%o contrat!al est# retratado no tBt!lo !e disp'e sobre o or&amento estimado e a classi3ca&%o or&ament#ria. 331. O prazo apresentado para realiza&%o da re!ni%o de abert!ra 6 estimado. * determina&%o do prazo ser# estabelecida pelo contratante na data de assinat!ra do contrato, respeitado intervalo mBnimo de cinco dias da assinat!ra. 335. Os prazos apresentados para os servi&os de man!ten&%o evol!tiva e s!porte t6cnico da Sol!&%o s%o estimados e depender%o da data de t6rmino das atividades em rela&%o /s !ais ha$a depend=ncia temporal. 338. Os valores a serem pagos / contratada d!rante a e4ec!&%o dos servi&os de implanta&%o dos processos de trabalho +<0P de 2.;, 2.9, 2.< e 2.6. obedecer%o aos seg!intes percent!aisQ a. engenharia de re!isitos, incl!indo modelagem dos processos de negGcio, 2<PF b. desenho, ar!itet!ra e implementa&%o +c!stomiza&%o e parametriza&%o. <0PF c. testes 2<P. 339. Os valores a serem pagos pelo primeiro con$!nto de licen&as +itens 1.1 e 1.; da ,abela ; ? Or&amento (stimado. na data estabelecida na ,abela 6 ? 1ronograma "Bsico provisGrio n%o poder%o !ltrapassar 12P do valor total do contrato. 1aso o valor or&ado pela contratada !ltrapasse esse percent!al, 3car# o restante do valor para ser pago no momento do recebimento do seg!ndo con$!nto de licen&as. 3!,. * ,abela < L Netalhamento do cronograma "Bsico e 3nanceiro provisGrio apresenta vis%o geral do cronograma com as seg!intes nota&'esQ a. a e4press%o I,-K indica !e o inBcio da tare"a deve ser precedida pelo t6rmino da indicada, I,,K indica t6rmino sim!lt0neoF b. !ando !ma tare"a depender de o!tras, o prazo m#4imo para e4ec!t#?la, !ando tiver d!ra&%o de zero dias, o! para inici#?la, !ando tiver d!ra&%o maior !e zero, ser# o dia 5til s!bse!ente ao t6rmino das tare"as das !ais dependaF c. as nota&'es "eitas entre par=nteses na col!na INesembolsoK o! o! na "orma de Iobserva&%oKs%o relativas aos itens da ,abela ; ? Or&amento (stimado e consideram para 3ns de pagamento os valores da proposta contratadaF pgina 77 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO d. os prod!tos re"erenciados na col!na IProd!tosK ser%o descritos ao longo do editalF e. os prazos apresentados na col!na INepend=nciasK +,are"a c x dias. indicam d!ra&%o m#4ima previstaF ". os prazos e datas de inBcio poder%o so"rer altera&%o d!rante o plane$amento da implanta&%o o! d!rante a e4ec!&%o dos servi&os. 3!1. * ,abela 6 ? 1ronograma "Bsico provisGrio apresenta !m res!mo dos perBodos de e4ec!&%o estimados para os itens do ob$eto a serem contratados. pgina 78 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO T#r&E# D!r#D*' D&2&"%N"/i #) D&)&1'$ )' R&)2'")>O &$ Pr'%!(') 1 S'$!D*' %& TI 2#r# ,&)(*' %& 2&))'#) 60 meses 2 *ssinat!ra do contrato 0 dias 0 *mbos de 1ontrato assinado ; Jig=ncia b#sica do contrato 60 meses 2 0 9 *presenta&%o de garantia de e4ec!&%o 0 dias <,-c10 dias Darantia de e4ec!&%o ` <P> 1ontratada e Darantia de e4ec!&%o < 7e!ni%o de abert!ra 0 dias 2,-c60 dias *mbos e *presenta&%o do preposto e gerente de pro$eto da contratada e ,ermo de compromisso de sigilo e 1omprovante de !ali3ca&%o pro3ssional do preposto e gerente de pro$eto da contratada d Eormativos internos d OS para plane$amento inicial 6 (ntrega do plane$amento inicial 0 dias <,-c< dias 0 1ontratada d ,ermo de recebimento provisGrio da OS de plane$amento inicial 7 *ceite do plane$amento inicial 0 dias 6,-c2 dias 0 1ontratante d ,ermo de recebimento de3nitivo da OS de plane$amento inicial d OS para instala&%o e con3g!ra&%o do SDP d OS para plane$amento da implanta&%o d OS para plane$amento geral do treinamento 1 0 S&rOiD' %& i12$#"(#D*' 1 1 -nstala&%o e con3g!ra&%o do *mbiente 1omp!tacional 1 2 -nstala&%o e con3g!ra&%o do *mbiente 1omp!tacional 22 dias 7 0 1ontratada d ,ermo de recebimento provisGrio da OS de instala&%o e con3g!ra&%o 1 ; *ceite da instala&%o e con3g!ra&%o do *mbiente 1omp!tacional 0 dias 12,-c< dias :<P+2.1. 1ontratante d ,ermo de recebimento de3nitivo da OS de instala&%o e con3g!ra&%o 1 9 Plane$amento da implanta&%o 1 < Plane$amento da implanta&%o 28 dias 7 0 1ontratada d ,ermo de recebimento provisGrio da OS de plane$amento da implanta&%o 1 6 *ceite do plane$amento da implanta&%o 0 dias 1<,-c2 dias :<P+2.2. 1ontratante d ,ermo de recebimento de3nitivo da OS de plane$amento da implanta&%o d OS L -mplanta&%o dos seis processos de trabalho principais d OS L -mplanta&%o do processo de trabalho de gest%o de sa5de d OS L -mplanta&%o do processo de trabalho de gest%o ed!cacional d OS L -mplanta&%o do processo de trabalho de gest%o do desempenho pro3ssional e reconhecimento 1 7 (4ec!&%o da implanta&%o de seis processos de trabalho principais 1 8 (4ec!&%o da implanta&%o de seis processos de trabalho principais. Obs.Q o desembolso re"erente a esta etapa ocorrer# ao longo da e4ec!&%o da implanta&%o, con"orme cronograma a ser acordado entre contratante e contratada. 17 meses 16F<8F1; <0P+2.;. 1ontratada 1 : [omologa&%o 10 dias 18 0 1ontratante e (ntrega dos prod!tos para homologa&%o pgina 79 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO 2 0 7ecebimento provisGrio dos seis processos de trabalho principais 0 dias 1: ;0P+2.;. 1ontratante d ,ermo de homologa&%o da OS de implanta&%o dos seis processos de trabalho principais 2 1 (ntrada em prod!&%o 0 dias 20,-c1< dias 0 1ontratada e P!blica&%o dos prod!tos no ambiente de prod!&%o 2 2 Opera&%o assistida :0 dias 21 0 1ontratada 2 ; *ceite dos seis processos de trabalho principais 0 dias 22 1<P+2.;. 1ontratante d ,ermo de recebimento de3nitivo da OS de implanta&%o dos seis processos de trabalho principais 2 9 (4ec!&%o da implanta&%o do processo de trabalho de gest%o de sa5de 2 < (4ec!&%o da implanta&%o do processo de trabalho de gest%o de sa5de. Obs.Q o desembolso re"erente a esta etapa ocorrer# ao longo da e4ec!&%o da implanta&%o, con"orme cronograma a ser acordado entre contratante e contratada. 2; meses 16F<8F1; <0P+2.9. 1ontratada 2 6 [omologa&%o 10 dias 2< 0 1ontratante e (ntrega dos prod!tos para homologa&%o 2 7 [omologa&%o do processo de trabalho de gest%o de sa5de 0 dias 26 ;0P+2.9. 1ontratante d ,ermo de homologa&%o da OS de implanta&%o do processo de trabalho de gest%o de sa5de 2 8 (ntrada em prod!&%o 0 dias 27,-c1< dias 0 1ontratada e P!blica&%o dos prod!tos no ambiente de prod!&%o 2 : Opera&%o assistida :0 dias 28 0 1ontratada ; 0 *ceite do processo de trabalho de gest%o de sa5de 0 dias 2: 1<P+2.9. 1ontratante d ,ermo de recebimento de3nitivo da OS de implanta&%o do processo de trabalho de gest%o de sa5de ; 1 (4ec!&%o da implanta&%o do processo de trabalho de gest%o ed!cacional ; 2 (4ec!&%o da implanta&%o do processo de trabalho de gest%o ed!cacional. Obs.Q o desembolso re"erente a esta etapa ocorrer# ao longo da e4ec!&%o da implanta&%o, con"orme cronograma a ser acordado entre contratante e contratada. 2; meses 16F<8F1; <0P+2.<. 1ontratada ; ; [omologa&%o 10 dias ;2 0 1ontratante e (ntrega dos prod!tos para homologa&%o ; 9 [omologa&%o do processo de trabalho de gest%o ed!cacional 0 dias ;; ;0P+2.<. 1ontratante d ,ermo de homologa&%o da OS de implanta&%o do processo de trabalho de gest%o ed!cacional ; < (ntrada em prod!&%o 0 dias ;9,-c1< dias 0 1ontratada e P!blica&%o dos prod!tos em ambiente de prod!&%o ; 6 Opera&%o assistida :0 dias ;< 0 1ontratada ; 7 *ceite do processo de trabalho de gest%o ed!cacional 0 dias ;6 1<P+2.<. 1ontratante d ,ermo de recebimento de3nitivo da OS de implanta&%o do processo de trabalho de gest%o ed!cacional ; 8 (4ec!&%o da implanta&%o do processo de trabalho de gest%o do desempenho pro3ssional e reconhecimento ; : (4ec!&%o da implanta&%o do processo de trabalho de gest%o do desempenho pro3ssional e reconhecimento. 2; meses 16F<8F1; <0P+2.6. 1ontratada pgina 80 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO Obs.Q o desembolso re"erente a esta etapa ocorrer# ao longo da e4ec!&%o da implanta&%o, con"orme cronograma a ser acordado entre contratante e contratada. 9 0 [omologa&%o 10 dias ;: 0 1ontratante e (ntrega dos prod!tos para homologa&%o 9 1 [omologa&%o do processo de trabalho de gest%o do desempenho pro3ssional e reconhecimento 0 dias 90 ;0P+2.6. 1ontratante d ,ermo de homologa&%o da OS de implanta&%o do processo de trabalho de gest%o do desempenho pro3ssional e reconhecimento 9 2 (ntrada em prod!&%o 0 dias 91,-c1< dias 0 1ontratada e P!blica&%o dos prod!tos em ambiente de prod!&%o 9 ; Opera&%o assistida :0 dias 92 0 1ontratada 9 9 *ceite do processo de trabalho de gest%o do desempenho pro3ssional e reconhecimento 0 dias 9; 1<P+2.6. 1ontratante d ,ermo de recebimento de3nitivo da OS de implanta&%o do processo de trabalho de gest%o do desempenho pro3ssional e reconhecimento 9 < 7ecebimento de3nitivo do servi&o de implanta&%o 0 dias 2;F;0F;7F99F< : <PRF Aibera&%o da garantia de e4ec!&%o no valor de <P +*cRcN.F Aibera&%o de todos os seg!ros 1ontratada d ,ermo de recebimento de3nitivo do servi&o de implanta&%o 9 6 7ecebimento das licen&as 9 7 7ecebimento das licen&as para implanta&%o 0 dias 1;F16 100P 1.1 c 100P 1.; +limitado a 11P do total do contrato. *mbos e Aicen&as para implanta&%o e licen&as de softwares de apoio emitidas em nome do contratante d ,ermo de recebimento de3nitivo das licen&as d OS para s!porte t6cnico re"erente /s licen&as para implanta&%o 9 8 7ecebimento das licen&as para prod!&%o 0 dias 20 100P 1.2 *mbos e Aicen&as para prod!&%o emitidas em nome do contratante d ,ermo de recebimento de3nitivo das licen&as d OS para s!porte t6cnico re"erente /s licen&as para prod!&%o 9 : S&rOiD' %& )!2'r(& (I/"i/' < 0 S!porte t6cnico +primeira etapa. 60 meses 97F ;,, Jalor mensal <.1 1ontratada d ,ermo de recebimento mensal da OS de s!porte t6cnico < 1 S!porte t6cnico +seg!nda etapa. 92 meses 98F ;,, Jalor mensal <.2 1ontratada d ,ermo de recebimento mensal da OS de s!porte t6cnico < 9 S&rOiD' %& M#"!(&"D*' EO'$!(iO# ='2/i'"#$A <8 meses 97F;,, P> 1ontratada d OS L Can!ten&%o evol!tiva +!ma para cada con$!nto de man!ten&'es. < 6 S&rOiD' %& Tr&i"#1&"(' < 7 Plane$amento geral do treinamento 28 dias 7 0 1ontratada < 8 *ceite do plane$amento geral do treinamento 0 dias 16,<7,-c2 dias <P N 1ontratante d ,ermo de recebimento de3nitivo do plane$amento geral do treinamento pgina 81 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO < : ,reinamento d!rante -mplanta&%o Para cada treinamentoQ d OS L ,reinamento d ,ermo de recebimento de3nitivo do treinamento 6 0 ,reinamento ,- 6 1 *r!itet!ra, instala&%o, con3g!ra&%o e opera&%o da Sol!&%o contratada ;< horas 1;F16F<8F21, , :<PJalor 2nit#rio de 9.1 1ontratada 6 2 Ranco de dados, migra&%o, integra&%o e interoperabilidade ;< horas 1;F16F<8F21, , :<PJalor 2nit#rio de 9.2 1ontratada 6 ; *tendimento de primeiro nBvel de [elp desX ;< horas 1;F16F<8F21, , :<PJalor 2nit#rio de 9.; 1ontratada 6 9 Parametriza&%o e c!stomiza&%o ;< horas 1;F16F<8F21, , :<PJalor 2nit#rio de 9.< 1ontratada 6 6 Destores ;< horas 1;F16F<8F21, , :<PJalor 2nit#rio de 9.6 1ontratada 6 7 Servi&os de *dministra&%o e Der=ncias de Processo ;< horas 1;F16F<8F21, , :<PJalor 2nit#rio de 9.7 1ontratada 6 8 (d!ca&%o / dist0ncia 1;F16F<8F21, , :<PJalor 2nit#rio de 9.8 1ontratada 6 : Segep ;< horas 1;F16F<8F21, , :<PJalor 2nit#rio de 9.: 1ontratada 7 0 ,reinamento para o processo de trabalho gest%o de sa5de ;< horas 1;F16F<8F28, , :<PJalor 2nit#rio de 9.10 1ontratada 7 1 ,reinamento para o processo de trabalho gest%o ed!cacional ;< horas 1;F16F<8F;<, , :<PJalor 2nit#rio de 9.11 1ontratada 7 2 ,reinamento para o processo de trabalho gest%o do desempenho pro3ssional ;< horas 1;F16F<8F92, , :<PJalor 2nit#rio de 9.12 1ontratada 7 ; ,reinamento em a!ditoria da Sol!&%o 20 horas 1;F16F<8F21, , :<PJalor 2nit#rio de 9.1; 1ontratada 7 9 ,reinamento de passagem de conhecimento tecnolGgico e "!ncional ;< horas ;,,?1 m=s :<PJalor 2nit#rio de 9.19 1ontratada 8 0 Tr#")iD*' /'"(r#(!#$ & r&2#))& %& /'"<&/i1&"(' 0 8 1 *presenta&%o do plano de transi&%o contrat!al 0 dias ;,,?; meses 0 1ontratada d OS para transi&%o contrat!al 8 2 -nstala&%o das 5ltimas vers'es dos so"t)ares componentes da Sol!&%o 1 m=s ;,,?; meses 0 1ontratada 8 ; *ceite da transi&%o contrat!al 0 dias 81F82F79 0 1ontratante d ,ermo de recebimento de3nitivo da transi&%o contrat!al pgina 82 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO 8 9 Aibera&%o da seg!nda parte da garantia de e4ec!&%o 0 dias ;,, Aibera&%o da garantia de e4ec!&%o ` <P+1c(. 1ontratante 8 < Darantia legal apGs a vig=ncia :0 dias ; 0 1ontratada ,abela < L Netalhamento do cronograma "Bsico e 3nanceiro provisGrio pgina 83 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO 12;9<678: 1 0 1 1 1 2 1 ; 1 9 1 < 1 6 1 7 1 8 1 : 2 0 2 1 2 2 2 ; 2 9 2 < 2 6 2 7 2 8 2 : ; 0 ; 1 ; 2 ; ; ; 9 ; < ; 6 ; 7 ; 8 ; : 9 0 9 1 9 2 9 ; 9 9 9 < 9 6 9 7 9 8 9 : < 0 < 1 < 2 < ; < 9 < < < 6 < 7 < 8 < : 6 0 ; Jig=ncia
1.1,1.2,1.; licen&as de !so 2.1 Servi&o de implanta&%o ?-nstala&%o 2.2 Servi&o de implanta&%o ?Plane$amento geral 2.; Servi&o de implanta&%o ? Seis Processos principais -mplanta&%o Op *ssist 2.9 Servi&o de implanta&%o ? Dest%o de sa5de -mplanta&%o Op *ssist 2.< Servi&o de implanta&%o ? Dest%o ed!cacional -mplanta&%o Op *ssist 2.6 Servi&o de implanta&%o ? Dest%o de desempenho -mplanta&%o Op *ssist ;.1 Servi&o de man!ten&%o evol!tiva 9 Servi&o de treinamento <.1 Servi&o de s!porte t6cnico ? Primeira etapa <.2 Servi&o de s!porte t6cnico ? Seg!nda etapa ,ransi&%o contrat!al Darantia legal
Seg!ros
Darantia de e4ec!&%o +<P. Primeira etapa Seg!nda etapa ,abela 6 ? 1ronograma "Bsico provisGrio pgina 84 de 329 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO GARANTIA LEGAL 3!2. * contratada dever# prestar ampla garantia legal a todos os prod!tos entreg!es e servi&os prestados, em todo o ambiente de e4ec!&%o, d!rante ('%# # Oi,N"/i# /'"(r#(!#$, contados do recebimento de3nitivo pelo contratante do prod!to o! servi&o, corrigindo !al!er vBcio o! problema encontrado, sem !al!er @n!s para o contratante. 3!3. Ser# considerado vBcio do prod!to o! servi&o, entre o!tras sit!a&'es estabelecidas em lei, o n%o atendimento dos re!isitos tratados nos ane4os ao edital +re!isitos de doc!menta&%o, re!isitos "!ncionais, re!isitos tecnolGgicos e ar!itet!rais, re!isitos de seg!ran&a, re!isitos de !sabilidade, re!isitos de tratamento da OS, re!isitos re"erentes ao tempo de resposta da aplica&%o., dos re!isito especi3camente considerado na abert!ra da OS e dos nBveis de servi&o estabelecidos na ,abela 11 L ECS para e4ec!&%o da aplica&%o em prod!&%o do *ne4o ; L EBveis CBnimos de Servi&o. 3!!. * abert!ra de chamados / contratada sobre vBcio o! problema encontrado ocorrer# no sistema de controle de demandas do contratante, ao !al ser# "ran!eado acesso / contratada. 3!-. Os chamados cadastrados pelo contratante ser%o classi3cados de acordo com os nBveis de prioridade e prazos de atendimento de3nidos no *ne4o 9 L 1rit6rios para Prioriza&%o de Nemandas, 1hamados e -ncidentes. Os chamados poder%o ter s!a severidade alterada a !al!er tempo, a crit6rio do contratante, considerando altera&'es das condi&'es de impacto no negGcio o! a conveni=ncia da administra&%o. * contratada dever# iniciar o atendimento, registrar os andamentos e concl!B?lo de acordo com os prazos estabelecidos no citado ane4o. Somente o contratante poder# encerrar os chamados. 3!1. * abert!ra de chamado "eita pela contratada $!nto a "abricante de software, decorrente de demanda aberta pelo contratante, n%o representar# interr!p&%o na contagem dos prazos de atendimento. (m casos e4cepcionais, desde !e con3g!rado e comprovado de"eito em software sobre o !al a contratada n%o poss!a domBnio de modi3ca&%o, o tempo de resol!&%o do chamado pelo "abricante poder# ser considerado para 3ns de avalia&%o de impacto no tempo de atendimento e resol!&%o do incidente. 3!5. * contagem dos prazos de atendimento ser# interrompida d!rante a an#lise do contratante e ser# retomada a partir do momento de interr!p&%o, se o chamado "or re$eitado. 3!8. * !al!er momento, os chamados poder%o ser cancelados pelo contratante. 85 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO 3!9. 1aso a contratada se$a obrigada a interromper atendimento em raz%o de agendamento, as interr!p&'es ser%o descontadas dos prazos de atendimento. 3-,. 1aso a contratada constate a e4ist=ncia de vBcio o! de"eito, apGs realizada a corre&%o, dever# at!alizar a doc!menta&%o da Sol!&%o, scripts de atendimento de help desk, a$!da online da Sol!&%o e base de conhecimento. 3-1. Se a contratada comprovar !e parte do problema decorrente de abert!ra de chamado sit!a?se em rec!rso sob responsabilidade do contratante, poder# solicitar a participa&%o de pro3ssionais do contratante para a!4ili#?la na corre&%o. 3-2. 1aso a contratada precise e"et!ar ade!a&'es !e envolvam modi3ca&'es no ambiente comp!tacional do contratante em !e a contratada n%o tenha domBnio, como recon3g!ra&%o de #rewalls, de servi&os de mensageria o! de rede +AN*P, NES, Zerberos, entre o!tros., a contratada dever# solicitar a recon3g!ra&%o ao contratante com pelo menos dez dias 5teis de anteced=ncia. O contratante avaliar# as condi&'es de atendimento da solicita&%o e com!nicar# / contratada a possibilidade o! n%o de atendimento e o prazo de e4ec!&%o. Pode o contratante, em sit!a&'es especB3cas, admitir prazo menor para solicita&%o. 3-3. * garantia legal poder# se estende por at6 :0 dias apGs o t6rmino de vig=ncia do contrato, perBodo no !al a contratada dever# corrigir vBcios o! "alhas detectados em prod!tos colocados em prod!&%o antes do t6rmino da vig=ncia o! ori!ndos das prGprias corre&'es realizadas d!rante a garantia. * n%o corre&%o dos vBcios o! problemas detectados dentro da garantia legal prorrogar# a!tomaticamente se! prazo, at6 !e todos os vBcios e problemas se$am resolvidos. 3-!. [avendo chamados em aberto, ao 3nal de cada m=s dever# a contratada emitir relatGrio !e detalhe o esto!e de demandas abertas e concl!Bdas no perBodo. GARANTIA DE EPECUO 3--. * contratada dever# apresentar ao contratante, no prazo m#4imo de dez dias contados da data da re!ni%o inicial, comprovante de presta&%o de garantia de e4ec!&%o correspondente a <P +cinco por cento. do valor total do contrato, cabendo?lhe optar entre as modalidades ca!&%o em dinheiro, tBt!los da dBvida p5blica, seg!ro?garantia o! 3an&a banc#ria. 3-1. O valor total da garantia pode ser s!bdividido em dois montantes, a serem ambas as garantias apresentadas no prazo acima, da seg!inte "ormaQ a. garantia de <P +cinco por cento. do valor res!ltante de *cRcN, con"orme ,abela ; ? Or&amento (stimado, a ser liberada no recebimento 86 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO de3nitivo do servi&o de implanta&%oF b. garantia de <P +cinco por cento. do valor res!ltante de 1c(, con"orme ,abela ; ? Or&amento (stimado, a ser liberada no t6rmino da vig=ncia do contrato. 3-5. Os prazos das garantias contrat!ais apresentadas pela contratada +tBt!los, seg!ro, 3an&a o! ca!&%o. dever%o ser ampliados at6 !e se$am c!mpridas as obriga&'es !e ense$am a libera&%o das garantias. *ssim sendo, caso os servi&os a serem prestados se estendam al6m do previsto, dever# a contratada, em at6 cinco dias antes do t6rmino do prazo da garantia, apresentar nova garantia com prazo de e4pira&%o compatBvel com o novo prazo prov#vel de t6rmino do servi&o. 3-8. Se o valor da garantia "or !tilizado em pagamento de !al!er obriga&%o, a contratada obriga?se a "azer respectiva reposi&%o no prazo m#4imo de cinco dias 5teis, contados da data em !e "or noti3cada pelo contratante. 3-9. Eo caso de rescis%o contrat!al por c!lpa e4cl!siva da contratada, o valor da garantia reverter# em "avor do contratante, sem pre$!Bzo da cobran&a de indeniza&%o por perdas e danos porvent!ra ca!sados ao contratante. 31,. (m caso de rea$!ste, o valor da garantia de e4ec!&%o dever# ser revisto para se ade!ar / nova realidade do contrato. DO SEGURO 311. Os pagamentos realizados at6 o recebimento de3nitivo do servi&o de implanta&%o somente ser%o realizados mediante apresenta&%o, pela contratada, de seg!ro garantia correspondente a 100P do valor a ser por ela recebido. Never%o ser garantidos os pagamentos re"erentes a licen&as, servi&os, treinamentos, s!porte t6cnico e man!ten&'es evol!tivas realizadas no perBodo de implanta&%o. 312. O seg!ro 6 independente da garantia de e4ec!&%o, e os valores ser%o liberados somente apGs o recebimento de3nitivo do servi&o de implanta&%o da Sol!&%o. 313. 1aso o contratante, devido a inadimplemento da contratada, venha a e4ec!tar o seg!ro, o saldo n%o honrado dever# ser corrigido pela ta4a de 6P +seis por cento. ao ano, contados da data do pagamento antecipado at6 a data de pagamento da dBvida. 31!. * data de vencimento do seg!ro dever# ser s!perior a trinta dias contados da data prevista no cronograma "Bsico e 3nanceiro de3nitivo para o recebimento do servi&o de implanta&%o. Sempre !e ho!ver acr6scimo nos prazos do cronograma relativos ao recebimento do servi&o de implanta&%o, a contratada dever# apresentar, at6 a data inicialmente prevista para a concl!s%o do servi&o, novo seg!ro o! prorroga&%o do seg!ro at6 a nova data 87 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO prevista para o recebimento do servi&o de implanta&%o. 31-. * n%o apresenta&%o de novo seg!ro o! prorroga&%o da vig=ncia do seg!ro entreg!e inicialmente ense$ar# a e4ec!&%o imediata deste. 311. * instit!i&%o banc#ria garantidora n%o 6 parte legBtima para !estionar os valores e4ec!tados o! !al!er o!tra condi&%o da e4ec!&%o. 315. [avendo !al!er d5vida, a instit!i&%o garantidora dever# recolher o valor e4ec!tado e tratar a possBvel pend=ncia diretamente com a garantida. 318. Never# constar e4pressamente do seg!ro !e a instit!i&%o garantidora tem plena ci=ncia de todas as condi&'es prevista na licita&%o e no presente contrato. 319. * contratada n%o ser# ressarcida dos c!stos necess#rios / obten&%o do seg!ro. COMUNICAO ENTRE CONTRATANTE E CONTRATADA 35,. (sta se&%o trata dos meios de com!nica&%o disponBveis e aceit#veis entre as partes, !e ser%o !tilizados para todos os eventos de com!nica&%o !e vierem a ocorrer, incl!indo a entrega dos arte"atos e4igidos. 351. Os mecanismos de com!nica&%o dever%o ser direcionados, pre"erencialmente, ao preposto, o! s!bstit!to, !ando do contratante para a contratadaF e ao gestor do contrato, o! gestor s!bstit!to, !ando da contratada para o contratante. 352. O meio ade!ado para solicita&%o de servi&os / contratada 6 a Ordem de Servi&o, c!$o tratamento est# de3nido no *ne4o 2 L ,ratamento de Ordens de Servi&o. 353. * presente contrata&%o prev= a realiza&%o de re!ni'es ordin#rias, realizadas periodicamente entre contratante e contratada para acompanhamento dos servi&os e plane$amento de a&'es, con"orme periodicidade a ser de3nida pelo gestor do contrato. * pa!ta de cada re!ni%o ser# de3nida por esse pro3ssional e com!nicada com anteced=ncia mBnima de 98 horas / contratada. 35!. 7e!ni'es e4traordin#rias de acompanhamento poder%o ser realizadas a !al!er tempo, sem periodicidade de3nida, para tratar de ass!ntos n%o previstos para as re!ni'es ordin#rias, desde !e convocadas pelo gestor do contrato com anteced=ncia mBnima de 98 horas. Ni"erenciam?se as re!ni'es e4traordin#rias das ordin#rias por n%o haver cronograma pr6?estabelecido para as primeiras. 35-. Eas re!ni'es de acompanhamento periGdicas deve ser "eita avalia&%o dos indicadores de nBvel de servi&o a"eridos no perBodo e e"etividade das a&'es corretivas. -nc!mbe / contratada apresentar s!gest'es de medidas corretivas, sempre !e necess#rio ao estabelecimento o! restabelecimento 88 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO de nBveis de servi&o previsto no contrato. *s propostas apresentadas ser%o disc!tidas e avaliadas pelo contratante. 351. *o t6rmino da re!ni%o, o contratante elaborar# ata especB3ca com o registro dos principais ass!ntos tratados, as decis'es tomadas e as noti3ca&'es realizadas. * ata deve ser assinada pelos presentes e $!ntada aos a!tos do processo de 3scaliza&%o do contrato. 355. *s com!nica&'es "ormais entre as partes ser%o por meio de o"Bcio, ordens de servi&o, atas, registro de chamados, relatGrios e mensagens eletr@nicas. E%o ser%o considerados mecanismos "ormais de com!nica&%o, a !tiliza&%o de "Gr!ns de debate e disc!ss%o o! o!tros ambientes de colabora&%o, envio e troca de mensagens por meio de tele"ones mGveis +SCS., contatos tele"@nicos eMo! verbais, entre o!tros !e s%o caracterizados pela in"ormalidade. Eo entanto, podem ser !tilizados para intera&%o entre o contratante e a contratada, com ob$etivo de abreviar a troca de in"orma&'es, mediante posterior "ormaliza&%o, se "or o caso. Ne com!m acordo, as partes poder%o eleger o!tros mecanismos "ormais de com!nica&%o. SANES 358. Eo caso de desc!mprimento o! inobserv0ncia das regras estabelecidas no edital o! no contrato, poder# ser aplicada a san&%o de m!lta / contratada con"orme os casos e percent!ais apresentados nesta se&%o. 359. *s m!ltas devem ser recolhidas, o! se! valor ser debitado ca!telarmente de valores devidos / contratada, no prazo de dez dias corridos, contados da noti3ca&%o, apGs ap!ra&%o em processo administrativo em !e se$a garantida / contratada ampla de"esa e o contraditGrio. 38,. *s m!ltas poder%o ser aplicadas c!m!lativamente com as demais san&'es previstas no contrato, n%o ter%o car#ter compensatGrio e s!a cobran&a n%o isentar# a contratada da obriga&%o de indenizar event!ais perdas e danos nem a desobrigam da presta&%o o! entrega de !al!er prod!to o! servi&o. 381. O!ando as m!ltas, c!m!lativamente, no perBodo de doze meses, e4cederem a ;0P do valor total do contrato, poder%o ser tomadas a&'es administrativas com vistas / rescis%o do contrato, por ine4ec!&%o parcial, sem pre$!Bzo da aplica&%o das demais san&'es previstas. 382. * m!lta aplicada / contratada o! pre$!Bzos por ela ca!sados poder%o ser descontados de valores !e tiver a receber. Se a m!lta o! os pre$!Bzos "orem de valor s!perior ao valor a receber pela contratada, ser%o descontados da garantia de e4ec!&%o. Se ainda "orem ins!3cientes, dever# a contratada recolher a di"eren&a no prazo de 10 +dez. dias. Se tal obriga&%o n%o "or c!mprida, a contratada ser# inscrita na NBvida *tiva. * contratada dever# 89 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO recompor a garantia de e4ec!&%o e seg!ros nos prazos estabelecidos no edital. 383. (4cepcionalmente, ad cautelam, o contratante poder# e"et!ar a reten&%o do valor pres!mido da m!lta antes de o processo administrativo ser concl!Bdo. 38!. * ine4ec!&%o total do contrato e, a crit6rio do contratante, ine4ec!&%o parcial, desc!mprimentos de condi&'es contrat!ais, reiteradas aplica&'es de m!ltas o! ainda sistem#ticos desc!mprimentos dos nBveis de servi&o, sem ado&%o tempestiva das medidas saneadoras solicitadas pelo contratante, podem ense$ar rescis%o contrat!al. 38-. Os prazos para aplica&%o de m!ltas, de3nidos nesta se&%o, consideram dias 5teis. 381. * de3ci=ncia de arte"atos, con"orme tratado nesta se&%o como motivo de aplica&%o de m!lta, re"ere?se ao desc!mprimento de re!isitos tratados nos ane4os ao edital +re!isitos de doc!menta&%o, re!isitos "!ncionais, re!isitos tecnolGgicos e ar!itet!rais, re!isitos de seg!ran&a, re!isitos de !sabilidade, re!isitos de tratamento da OS, re!isitos re"erentes ao tempo de resposta da aplica&%o. o! !al!er re!isito especi3camente considerado na abert!ra da OS. A2$i/#D*' i"/'rr&(# %' E#('r %& /!12ri1&"(' %& "?O&$ %& )&rOiD' 385. Ser# aplicada m!lta de 20P +vinte por cento. sobre o valor indevidamente cobrado pela contratada, em se! relatGrio mensal de valores re"erentes a servi&os concl!Bdos, no caso da n%o aplica&%o o! aplica&%o incorreta do "ator de c!mprimento de nBvel de servi&o, a partir do terceiro m=s consec!tivo de aplica&%o e!ivocada do "ator em !al!er dos itens de cobran&a presentes no relatGrio mensal. A))i"#(!r# %' /'"(r#(' 388. O contratante poder# aplicar a m!lta contrat!al sobre o valor total do contrato, em raz%o de desc!mprimento total da obriga&%o ass!mida, no caso de rec!sa in$!sti3cada do ad$!dicat#rio em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pelo contratante, sem pre$!Bzo das demais comina&'es legais. A2r&)&"(#D*' %& ,#r#"(i# %& &M&/!D*' 389. Ser# aplicada m!lta de 0,01P +!m cent6simo por cento. sobre o valor total do contrato, por dia de atraso in$!sti3cado na apresenta&%o da garantia de e4ec!&%o, at6 trinta dias de atraso. R&!"i*' %& #&r(!r# 39,. Ser# aplicada m!lta, sobre o valor do contrato, e!ivalente a 0,01P +!m cent6simo por cento., por dia de atraso no comparecimento da contratada / re!ni%o de abert!ra o! o n%o atendimento dos re!isitos estabelecidos para 90 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO a re!ni%o. O n%o atendimento dos re!isitos ser# considerado como n%o comparecimento / re!ni%o para 3ns de contagem de prazo. *pGs dez dias de atraso poder%o ser tomadas a&'es administrativas com vistas / rescis%o do contrato, por ine4ec!&%o total. R&/!)# & )!)(i(!iD*' %& 2r'U))i'"#i) %# /'"(r#(#%# 391. Ser# aplicada m!lta, sobre o valor do contrato, e!ivalente a 0,01P +!m cent6simo por cento., para cada rec!sa de admiss%o de novo pro3ssional o! solicita&%o de troca de pro3ssional "eitas pelo contratante, a partir da terceira rec!sa consec!tiva, re"erente a !ma mesma oc!pa&%o, por de3ci=ncias em rela&%o ao c!mprimento dos re!isitos apresentados na se&%o (!ipe t6cnica da contratada o! por de3ci=ncia t6cnica do pro3ssional na e4ec!&%o de s!as atividades. *pGs a !inta rec!sa consec!tiva poder%o ser tomadas a&'es administrativas com vistas / rescis%o do contrato, por ine4ec!&%o parcial. 392. Ser# aplicada m!lta, sobre o valor do contrato, e!ivalente a 0,1P +!m d6cimo por cento., !ando ocorrer, dentro de !m perBodo de trinta dias consec!tivos, cinco o! mais rec!sas de admiss%o de novo pro3ssional o! solicita&'es de troca de pro3ssionais por parte do contratante, para di"erentes oc!pa&'es, por de3ci=ncias em rela&%o ao c!mprimento dos re!isitos apresentados na se&%o (!ipe t6cnica da contratada o! por de3ci=ncia t6cnica do pro3ssional na e4ec!&%o de s!as atividades. *pGs tr=s meses consec!tivos de aplica&%o de m!lta poder%o ser tomadas a&'es administrativas com vistas / rescis%o do contrato, por ine4ec!&%o parcial. S#"DW&) r&E&r&"(&) L OS 393. *s san&'es a!i de3nidas s%o aplic#veis as seg!intes OSQ -nstala&%o e con3g!ra&%o do ambiente comp!tacionalF Plane$amento da implanta&%oF Plane$amento geral do treinamentoF (4ec!&%o da implanta&%o +san&'es aplic#veis independentemente para cada !ma das !atro OS.F Can!ten&%o evol!tiva +san&'es aplic#veis independentemente para cada OS de man!ten&%o evol!tiva.F ,ransi&%o contrat!alF Plane$amento inicial. 39!. Os valores sobre os !ais incidir# a m!lta s%o os estimados para OS do tipo man!ten&%o evol!tiva. 39-. Ser# aplicada m!lta de 10P +dez por cento. sobre o valor da OS o! etapa, no caso de re$eite de3nitivo da min!ta de abert!ra da OS o! da etapa. Eo caso das OS de ,ransi&%o contrat!al e Plane$amento inicial a m!lta ser# aplicada sobre o valor do contrato, com percent!al de 0,1P +!m d6cimo por cento.. 391. Ser# aplicada m!lta de 10P +dez por cento. sobre o valor da OS o! etapa, no caso de re$eite de3nitivo da OS o! da etapa. Eo caso das OS de ,ransi&%o 91 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO contrat!al e Plane$amento inicial a m!lta ser# aplicada sobre o valor do contrato, com percent!al de 0,1P +!m d6cimo por cento.. 395. Ser# aplicada m!lta de 0,<P +cinco d6cimos por cento. sobre o valor total da OS o! etapa, por dia de atraso in$!sti3cado na concl!s%o da OS o! da etapa, !ando o atraso "or s!perior a !m !arto do tempo previsto na abert!ra da OS para s!a concl!s%o. Eo caso das OS de ,ransi&%o contrat!al e Plane$amento inicial, a m!lta ser# aplicada sobre o valor do contrato, com percent!al de 0,1P +!m d6cimo por cento.. Eo caso das OS de (4ec!&%o da implanta&%o o atraso !e ense$a a aplica&%o da m!lta ser# o s!perior a trinta dias. 398. Eo caso das OS de -nstala&%o e con3g!ra&%o do ambiente comp!tacional, Plane$amento da implanta&%o, (4ec!&%o da implanta&%o dos seis processos de trabalho principais e Plane$amento inicial, o re$eite de3nitivo da min!ta de abert!ra da OS o! da prGpria OS ense$ar%o a tomada a&'es administrativas com vistas / rescis%o do contrato, por ine4ec!&%o total. 399. Eo caso das OS de (4ec!&%o da implanta&%o dos tr=s processos de trabalho complementares, o re$eite de3nitivo da min!ta de abert!ra da OS o! da prGpria OS ense$ar%o a tomada a&'es administrativas com vistas / rescis%o do contrato, por ine4ec!&%o parcial. E"(r&,# %#) $i/&"D#) !,,. Ser# aplicada m!lta de 0,1P +!m d6cimo por cento. sobre o valor das licen&as a serem entreg!es em cada etapa, por dia de atraso in$!sti3cado na entrega. O percent!al da m!lta passar# a 1P +!m por cento. apGs o d6cimo dia de atraso. S&rOiD') %& S!2'r(& TI/"i/' !,1. Ser# aplicada m!lta, sobre o valor mensal do servi&o, e!ivalente a <P +cinco por cento., no caso do esto!e de demandas com prazo de atendimento vencido +con"orme de3nido no *ne4o 9 L 1rit6rios para Prioriza&%o de Nemandas, 1hamados e -ncidentes. no decorrer do m=s !ltrapassar 20P +vinte por cento. do total de demandas abertas. !,2. * m!lta citada no par#gra"o anterior ser# a!mentada em <P +cinco por cento. para cada m=s consec!tivo de aplica&%o. *ssim, caso o esto!e de demandas com prazo vencido s!pere 20P por mais de !m mes consec!tivo, no primeiro m=s de desc!mprimento ser# aplicada m!lta de <PF no seg!ndo m=s ser# aplicada m!lta de 10PF no terceiro 1<P e assim s!cessivamente. *pGs seis meses consec!tivos de aplica&%o de m!lta, ser%o tomadas a&'es administrativas com vistas / rescis%o do contrato, por ine4ec!&%o parcial. !,3. Ser# aplicada m!lta, sobre o valor mensal do servi&o, e!ivalente a 1P 92 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO +!m por cento., por demanda aberta com prazo de atendimento vencido em mais de dez vezes o prazo m#4imo estabelecido para concl!s%o, con"orme de3nido no *ne4o 9 L 1rit6rios para Prioriza&%o de Nemandas, 1hamados e -ncidentes. * m!lta ser# aplicada mensalmente en!anto a demanda n%o "or concl!Bda. !,!. Ser# aplicada m!lta de 0,<P +cinco d6cimos por cento. sobre o valor mensal do servi&o por hora de indisponibilidade do site o! sistema para registro de demandas o! por hora de interr!p&%o, !ando o atendimento de chamados de prioridade m#4ima "or interrompido. G#r#"(i# $&,#$ !,-. Ser# aplicada m!lta, sobre o valor total do contrato, e!ivalente a 0,1P +!m d6cimo por cento., no caso do esto!e de demandas decorrentes de abert!ra de chamados por de"eito o! vBcio do prod!to o! servi&o, com prazo de atendimento vencido +con"orme de3nido no *ne4o 9 L 1rit6rios para Prioriza&%o de Nemandas, 1hamados e -ncidentes., no decorrer de !m m=s, !ltrapassar 20P +vinte por cento. do total de demandas de garantia legal abertas. !,1. * m!lta citada no par#gra"o anterior ser# a!mentada em 0,1P +!m d6cimo por cento. para cada m=s consec!tivo de aplica&%o. *ssim, caso o esto!e de demandas com prazo vencido s!pere 20P por mais de !m m=s consec!tivo, no primeiro m=s de desc!mprimento ser# aplicada m!lta de 0,1P, no seg!ndo m=s ser# aplicada m!lta de 0,2P, no terceiro 0,;P e assim s!cessivamente. *pGs seis meses consec!tivos de aplica&%o de m!lta, ser%o tomadas a&'es administrativas com vistas / rescis%o do contrato, por ine4ec!&%o parcial. !,5. Ser# aplicada m!lta, sobre o valor total do contrato, e!ivalente a 0,01P +!m cent6simo por cento., por demanda decorrentes de abert!ra de chamados por de"eito o! vBcio do prod!to o! servi&o, com prazo de atendimento vencido em mais de dez vezes o prazo m#4imo estabelecido para concl!s%o, con"orme de3nido no *ne4o 9 L 1rit6rios para Prioriza&%o de Nemandas, 1hamados e -ncidentes. * m!lta ser# aplicada mensalmente en!anto a demanda n%o "or concl!Bda. O2&r#D*' #))i)(i%# &1 2r'%!D*' !,8. Ser# aplicada m!lta, sobre o valor do servi&o de implanta&%o do processo de trabalho ao !al a opera&%o assistida em prod!&%o se re3ra, e!ivalente a 0,1P +!m d6cimo por cento., no caso do esto!e de demandas abertas em "!n&%o da opera&%o assistida em prod!&%o com prazo de atendimento 93 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO vencido +con"orme de3nido no *ne4o 9 L 1rit6rios para Prioriza&%o de Nemandas, 1hamados e -ncidentes. no decorrer de !m m=s !ltrapassar 20P +vinte por cento. do total de demandas abertas. !,9. * m!lta citada no par#gra"o anterior ser# a!mentada em 0,1P +!m d6cimo por cento. para cada m=s consec!tivo de aplica&%o. *ssim, caso o esto!e de demandas com prazo vencido s!pere 20P por mais de !m mes consec!tivo, no primeiro m=s de desc!mprimento ser# aplicada m!lta de 0,1P, no seg!ndo m=s ser# aplicada m!lta de 0,2P, no terceiro 0,;P e assim s!cessivamente. !1,. Se apGs seis meses de prod!&%o assistida dos seis processos de trabalho principais n%o "or dado aceite de3nitivo de s!a implanta&%o, ser%o tomadas a&'es administrativas com vistas / rescis%o do contrato, por ine4ec!&%o total. !11. Se apGs seis meses de prod!&%o assistida dos processos de trabalho complementares n%o "or dado aceite de3nitivo de s!a implanta&%o, ser%o tomadas a&'es administrativas com vistas / rescis%o do contrato, por ine4ec!&%o parcial. S&rOiD' %& (r&i"#1&"(' !12. Ser# aplicada m!lta, sobre o valor do respectivo treinamento, e!ivalente a <P +cinco por cento., a partir da terceira reaplica&%o de treinamento, con"orme estabelecido na se&%o Servi&o de treinamento. !13. * m!lta citada no par#gra"o anterior ser# ampliada em 10P +dez por cento. para cada reaplica&%o do treinamento a partir da !arta reaplica&%o. *ssim, na terceira reaplica&%o ser# aplicada m!lta de <P, na !arta ser# aplicada m!lta de 1<P +!inze por cento., na !inta 2<P +vinte e cinco por cento. e assim s!cessivamente. *pGs seis reaplica&'es consec!tivas, poder# o contratante declarar a ine4ec!&%o do servi&o. U)' i"%&Oi%' %& i"E'r1#DW&) !1!. Ser# aplicada m!lta, sobre o valor do contrato, e!ivalente a 1P +!m por cento., para cada !so indevido de in"orma&'es re"erentes ao contratante por parte da contratada. *s in"orma&'es citadas s%o a!elas re"erentes ao contratante !e a contratada tenha tomado conhecimento em "!n&%o de s!as atividades na e4ec!&%o do contrato. 2so indevido 6 todo a!ele envolvendo in"orma&'es do contratante !e n%o tenha sido por ele e4pressamente a!torizado, se$a pela contratada, como pessoa $!rBdica, o! pelos pro3ssionais por ela alocados para e4ec!&%o do contrato. 94 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO U)' i"#%&J!#%' %& /!)('1iV#D*' !1-. Ser# aplicada m!lta, sobre o valor da c!stomiza&%o, calc!lado em pontos de "!n&%o e valorados seg!ndo o c!sto de ponto de "!n&%o na man!ten&%o evol!tiva, e!ivalente a 10P +dez por cento., !ando identi3cada "!ncionalidade implementada por c!stomiza&%o !e poderia ter sido atendida, na data da c!stomiza&%o, de "orma nativa o! por parametriza&%o. * aplica&%o da m!lta n%o libera a contratada da obriga&%o de re"azer o servi&o con"orme estabelecido na se&%o 1aracterBsticas especB3cas da c!stomiza&%o. D&)/!12ri1&"(' %#) %&1#i) 'ri,#DW&) /'"(r#(!#i) !11. Ser# aplicada m!lta, sobre o valor total do contrato, e!ivalente a 0,02<P +vinte cinco mil6simos por cento., por desc!mprimento de obriga&'es previstas no contrato e n%o elencadas nesta se&%o. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE !15. *dicionalmente /s responsabilidades estabelecidas nos demais tGpicos constantes deste doc!mento, inc!mbe ao contratante observar os seg!intes re!isitosQ a. c!mprir os prazos e obriga&'es 3nanceiras estabelecidas no edital, desde !e c!mpridas todas as "ormalidades e e4ig=ncias por parte da contratadaF b. convocar a contratada a participar das re!ni'esF c. indicar respons#veis pela gest%o e 3scaliza&%o do contratoF d. permitir acesso dos pro3ssionais da contratada /s depend=ncias, e!ipamentos, so"t)ares e sistemas de in"orma&%o do contratante relacionados ao ob$eto do contratoF e. prestar as in"orma&'es e esclarecimentos pertinentes solicitados pelos pro3ssionais da contratadaF ". com!nicar o3cialmente / contratada !ais!er "alhas veri3cadas no c!mprimento do contratoF g. "ornecer crach#s aos pro3ssionais da empresa para acesso /s depend=ncias do ,12F h. prover a in"raestr!t!ra "Bsica necess#ria / e4ec!&%o das a&'es de treinamento e capacita&%o na Sol!&%oF i. apresentar / contratada processos de trabalho, polBticas e normas internas relacionadas ao ob$eto da contrata&%oF $. acompanhar as atividades de implanta&%o, de "orma a reter in"orma&'es crBticas de negGcio, e estar apto a cond!zir, de "orma emergencial, os servi&os de man!ten&%o evol!tiva e s!stenta&%o da Sol!&%o, com vistas a mitigar riscos de descontin!idade de servi&os e de depend=ncia 95 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO t6cnicaF X. solicitar a indica&%o de o!tro pro3ssional para e4ercer os papeis relacionados no tBt!lo (!ipe t6cnica da contratada caso os pro3ssionais alocados pela contratada n%o desempenhem satis"atoriamente as responsabilidades elencadas o! n%o poss!am as !ali3ca&'es necess#rias para cada papelF l. gerenciar e 3scalizar a e4ec!&%o do contrato, de "orma a garantir o 3el c!mprimento de s!as cl#!s!lasF m. "ornecer a in"raestr!t!ra de ,- e so"t)ares de apoio sob s!a responsabilidade necess#rios / implanta&%o da Sol!&%o, con"orme relacionado no *ne4o 10 ? 7e!isitos ,ecnolGgicos e *ne4o 16 L So"t)ares de *poioF n. rec!sar recebimento de !al!er bem o! servi&o !e estiver em desacordo com as condi&'es e as especi3ca&'es estabelecidas no contrato e na OS de solicita&%oF o. emitir termos circ!nstanciados de recebimento provisGrio, de recebimento de3nitivo o! de rec!sa de bens o! servi&os relacionados ao ob$eto contratadoF p. aplicar / contratada, se necess#rio, as san&'es administrativas e contrat!ais cabBveis, garantida a ampla de"esa e contraditGrioF . manter o histGrico de gerenciamento do contrato nos a!tos do processo de 3scaliza&%o, contendo registros "ormais de todas as ocorr=ncias positivas e negativas da e4ec!&%o do contrato, por ordem cronolGgicaF r. liberar as garantias prestadas pela contratada nos tempos contrat!almente previstosF s. designar comiss%o para an#lise da amostra. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA !18. *dicionalmente /s responsabilidades estabelecidas nos demais tGpicos constantes deste doc!mento, inc!mbe / contratada observar os seg!intes re!isitosQ a. c!mprir os prazos e obriga&'es estabelecidas no editalF b. solicitar, com prazo mBnimo de 98 horas, a realiza&%o de re!ni%o com o contratanteF c. observar os processos de trabalho, polBticas e normas internas do contratanteF d. dar conhecimento a todos os pro3ssionais !e venham a prestar servi&os relacionados ao ob$eto contratado, os processos de trabalho, polBticas e normas internas do contratante, bem como zelar pela observ0ncia de tais instr!mentosF 96 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO e. c!idar para !e toda a doc!menta&%o gerada d!rante a e4ec!&%o dos servi&os sigam as de3ni&'es do *ne4o < L Netalhamento dos Noc!mentos -nerentes / 1ontrata&%o e este$am disponBveis e at!alizadas no controle de vers%oF ". alocar pro3ssionais necess#rios / realiza&%o dos servi&os, de acordo com a e4peri=ncia pro3ssional e !ali3ca&%o t6cnica e4igida, apresentando a doc!menta&%o !e comprove a !ali3ca&%oF g. disponibilizar ao contratante e manter at!alizada a rela&%o nominal dos pro3ssionais !e at!ar%o no pro$eto em contato direto com o contratante, incl!indo 1P>, per3l pro3ssional, papel no pro$eto, acompanhada dos respectivos comprovantes de !ali3ca&%o t6cnicaF h. manter os pro3ssionais devidamente identi3cados por meio de crach#, !ando em trabalho nas depend=ncias do contratanteF i. devolver, !ando do t6rmino do contrato o! do desligamento de pro3ssionais da e!ipe, os crach#s "ornecidos pelo contratante. Eo caso de event!al e4travio o! dano, a contratada dever# ressarcir o contratanteF $. c!idar para !e o preposto mantenha permanente contato com a !nidade respons#vel pela 3scaliza&%o do contrato, adotando as provid=ncias re!eridas / e4ec!&%o dos servi&os pelos pro3ssionais, e comande, coordene e controle a e4ec!&%o dos servi&os contratadosF X. in"ormar imediatamente ao contratante a ocorr=ncia de trans"er=ncia, remane$amento, promo&%o o! demiss%o de pro3ssional sob s!a responsabilidade, para provid=ncias de revis%o, modi3ca&%o o! revoga&%o de privil6gios de acesso a sistemas, in"orma&'es e rec!rsos do contratanteF l. ass!mir a responsabilidade, sem !al!er esp6cie de solidariedade por parte do contratante, por todos os encargos previdenci#rios e obriga&'es sociais previstas na legisla&%o em vigor, obrigando?se a sald#?los na 6poca prGpria, bem como pelos encargos 3scais e comerciais res!ltantes da contrata&%o e pelos decorrentes de event!al demanda trabalhista, civil o! penal, relacionada / e4ec!&%o deste contrato, originariamente o! vinc!lada por preven&%o, cone4%o o! contin=nciaF m. ass!mir a responsabilidade, sem !al!er esp6cie de solidariedade por parte do contratante, por todas as provid=ncias e obriga&'es estabelecidas na legisla&%o especB3ca de acidentes de trabalho, !ando, em ocorr=ncia da esp6cie, "orem vBtimas os se!s pro3ssionais d!rante a e4ec!&%o deste contrato, ainda !e acontecido em depend=ncia do contratanteF 97 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO n. responder por danos patrimoniais ca!sados por pro3ssionais da contratada d!rante a e4ec!&%o dos servi&os ob$eto do contratoF o. manter?se, d!rante o perBodo de vig=ncia do contrato, em compatibilidade com as condi&'es de habilita&%o e !ali3ca&%o e4igidas na licita&%oF p. plane$ar, desenvolver, implantar, e4ec!tar e manter os servi&os de acordo com os nBveis de servi&o estabelecidos no contratoF . reportar ao contratante imediatamente !al!er anormalidade, erro o! irreg!laridade !e possa comprometer a e4ec!&%o dos servi&os e o bom andamento das atividades do contratanteF r. reparar, corrigir, remover, reconstr!ir o! s!bstit!ir /s s!as e4pensas, no todo o! em parte, servi&os e"et!ados nos !ais se veri3car vBcios, de"eitos o! incorre&'esF s. encaminhar / !nidade 3scalizadora as notas 3scaisM"at!ras dos servi&os prestados, emitidas em con"ormidade com o "ator de atendimento de nBvel de servi&os previamente validado na re!ni%o mensal de acompanhamento, bem como comprovantes de seg!ros a serem prestadosF t. providenciar, /s s!as c!stas, linX de com!nica&%o para acesso aos rec!rsos comp!tacionais necess#rios / e4ec!&%o dos servi&os contratados, !ando n%o "ornecido pelo contratante. !. manter em s!as depend=ncias e /s s!as c!stas, ambiente comp!tacional compatBvel com o ambiente !tilizado no contratanteF v. e4ec!tar os servi&os ob$eto da presente contrata&%o, observando as melhores pr#ticas preconizadas pelo -,-A +-n"ormation ,echnologW -n"rastr!ct!re AibrarW. e os re!isitos estabelecidos para gest%o do ciclo devida da Sol!&%oF ). asseg!rar a trans"er=ncia de todas as obriga&'es contrat!ais ao s!cessor, em caso de venda, "!s%o, cis%o, incorpora&%o por novos controladores o! associa&%o da contratada com o!tremF 4. s!bstit!ir, sempre !e solicitado pelo contratante, pro3ssional c!$a at!a&%o, perman=ncia eMo! comportamento se$am considerados pre$!diciais, inconvenientes, insatis"atGrios /s normas de disciplina do contratante o! ao interesse do servi&o p5blico, o! ainda, incompatBveis com o e4ercBcio das "!n&'es !e lhe "oram atrib!BdasF W. adotar as provid=ncias necess#rias para e4cl!s%o do contratante da lide na hipGtese de haver a&%o $!dicial envolvendo terceiros, c!$o ob$eto re3ra?se a servi&o prestado o! bem "ornecido ao contratante. E%o obtendo =4ito na e4cl!s%o, e, se ho!ver condena&%o, reembolsar ao 98 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO contratante, no prazo de dez dias 5teis, a contar da data do e"etivo pagamento, as import0ncias !e tenha sido ele obrigado a pagarF z. permitir o acompanhamento, pelo contratante, de todas as atividades realizadas no escopo do servi&o de implanta&%o, de "orma a absorver in"orma&'es crBticas de negGcio e possibilitar a cond!&%o, de "orma emergencial, os servi&os de man!ten&%o evol!tiva e s!stenta&%o da Sol!&%o. !19. U vedada a contrata&%o, pela empresa prestadora de servi&o, para at!ar no 0mbito do presente contrato, de servidor do !adro do contratante, ativo o! inativo h# menos de cinco anos, o! oc!pante de cargo em comiss%o, assim como de c@n$!ge, companheiro, parente em linha reta, colateral o! por a3nidade, at6 o ; gra!. !2,. U vedada a s!bcontrata&%o para a e4ec!&%o dos servi&os ob$eto desta contrata&%o, bem como a veic!la&%o de p!blicidade acerca do contrato, salvo se ho!ver pr6via a!toriza&%o do contratante. PROPRIEDADE DE BENS E SERGIOS !21. * propriedade intelect!al dos softwares "ornecidos pela contratada permanecer# na tit!laridade do respectivo "abricante. !22. Pertencer# ao contratante a propriedade intelect!al de todas as modi3ca&'es nos softwares "ornecidos, !e lhes agreg!e valor, realizadas no escopo da contrata&%o, bem como de todos os dados inseridos na Sol!&%o, relatGrios, diagramas, Y!4ogramas, modelos, material did#tico de treinamento, incl!sive grava&%o de palestras e a!las, prod!tos gerados em "!n&%o da migra&%o e integra&%o de dados, cGdigo?"onte, entre o!tros. * regra est# em con"ormidade com a Aei n :.60:M:8, !e disp'e sobre propriedade intelect!al de programa de comp!tador e com a Aei n :.610M:8, !e disp'e sobre direito a!toral, sendo vedada a comercializa&%o, a !al!er tBt!lo, destes por parte da contratada, salvo se "ormal e previamente a!torizado pelo contratante. !23. * contratada dever# garantir ao contratante !e o con$!nto de software licenciado para !so n%o in"rin$a !ais!er patentes, direitos a!torais o! trade-secrets. !2!. * !tiliza&%o de sol!&'es o! componentes, propriet#rios da contratada o! de terceiros, na constr!&%o dos programas o! !ais!er arte"atos relacionados ao presente contrato, !e possam a"etar a propriedade do prod!to, deve ser "ormal e previamente a!torizada pelo contratante. !2-. * contratada e os pro3ssionais alocados na e4ec!&%o dos servi&os trans"erem ao contratante, de "orma incondicional, todos os direitos re"erentes / propriedade intelect!al sobre os arte"atos prod!zidos no 0mbito 99 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO do contrato. !21. * contratada dever# asseg!rar ao contratante, em caso de descontin!idade de !al!er prod!to da Sol!&%o, e d!rante a vig=ncia contrat!al, o direito ao !so de !al!er prod!to !e o s!bstit!a. PROTEO RS IN@ORMAES !25. ,oda in"orma&%o re"erente ao contratante !e a contratada vier a tomar conhecimento, se$a como licitante, d!rante a visita t6cnica e amostra, se$a como contratada, por necessidade de e4ec!&%o de servi&os, n%o poder# ser div!lgada a terceiros sem a!toriza&%o e4pressa do contratante. !28. * contratada dever# manter em car#ter con3dencial, mesmo apGs o t6rmino do prazo de vig=ncia o! rescis%o do contrato, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, as in"orma&'es obtidas em raz%o da e4ec!&%o dos servi&os contratados o! da rela&%o contrat!al mantida com o contratante, con"orme termo de sigilo 3rmado, em especial as re"erentesQ a. / polBtica de seg!ran&a adotada pelo contratante e /s con3g!ra&'es de hardware e de software decorrentesF b. ao processo de instala&%o, con3g!ra&%o e c!stomiza&'es de prod!tos, "erramentas e e!ipamentosF c. a !ais!er dados e in"orma&'es armazenadas em sistemas do contratante, incl!indo os relativos aos sistemas integrados o! migrados. !29. ,odo acesso a in"orma&'es do contratante por parte do corpo t6cnico da contratadaMlicitante, se$a na vistoria, na "ase de amostra o! d!rante a e4ec!&%o do contrato, dever# ser precedida de assinat!ra de termo de responsabilidade e con3dencialidade. !3,. * contratada dever# solicitar aos pro3ssionais alocados na e4ec!&%o dos servi&os a assinat!ra de termo de sigilo e responsabilidade, de acordo com modelo a ser "ornecido pelo contratante. GESTO E @ISCALI]AO DO CONTRATO !31. O gerenciamento e a 3scaliza&%o do contrato visam a acompanhar e a garantir o ade!ado atendimento do ob$eto contratado, al6m de o!tros aspectos pertinentes previstos no edital, d!rante todo o perBodo de e4ec!&%o do contrato. !32. * a&%o o! omiss%o, total o! parcial, da 3scaliza&%o do contratante n%o e4imir# a contratada de responsabilidades na e4ec!&%o do contrato. !33. O contrato ser# gerenciado e 3scalizado por e!ipe designada pelo contratante, composta pelos gestores e 3scais assim de3nidosQ a. G&)('r %' C'"(r#('8 servidor com atrib!i&'es gerenciais, t6cnicas e operacionais relacionadas ao processo de gest%o do contratoF 100 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO b. G&)('r %& Pr'9&('Q servidor com atrib!i&'es gerenciais e t6cnicas relacionadas ao processo de gest%o do pro$eto, com per3l de lideran&a e bom tr0nsito na organiza&%o. -nc!mbe ao gestor de pro$eto, entre o!tras, as atrib!i&'es de coordenar a com!nica&%o entre colaboradores do contratante e da contratadaF concentrar a interloc!&%o da contratada com os !s!#rios 3nais e com os pro3ssionais de ,- e entre essesF e elaborar relatGrios t6cnicos de acompanhamento da e4ec!&%o do pro$etoF c. @i)/#$ TI/"i/' %' C'"(r#('Q servidor representante da Secretaria de Sol!&'es de ,ecnologia da -n"orma&%o, indicado pela a!toridade competente dessa #rea para 3scalizar tecnicamente o contratoF d. @i)/#$ A%1i"i)(r#(iO' %' C'"(r#('Q servidor representante da Secretaria?Deral de *dministra&%o, indicado pela a!toridade competente dessa #rea para 3scalizar o contrato !anto aos aspectos administrativosF e. @i)/#$ R&J!i)i(#"(& %' C'"(r#('Q servidor representante da Secretaria de Dest%o de Pessoas e do -nstit!to Serzedello 1orr=a, indicado pela a!toridade competente dessas #reas para 3scalizar o contrato do ponto de vista "!ncional da Sol!&%o contratada. Never# mani"estar?se !anto aos processos de trabalho mapeados, aos re!isitos "!ncionais, / de3ni&%o de regras de negGcio, / entrega dos servi&os e ao "!ncionamento da Sol!&%o. !3!. *s ordens de servi&o necess#rias / e4ec!&%o do contrato dever%o ser assinadas em con$!nto pelo 3scal t6cnico e 3scal re!isitante. UNIDADES RESPONS;GEIS PELO TERMO DE RE@ERTNCIA !3-. Secretaria de Dest%o de Pessoas +Segep., -nstit!to Serzedello 1orrea +-S1., Secretaria?*d$!nta de *dministra&%o +*dadmin., Secretaria de Sol!&'es de ,- +S,-. e Secretaria de -n"raestr!t!ra de ,- +Setic.. 101 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO A"&M' 2 H Tr#(#1&"(' %& Or%&") %& S&rOiD' 1. * ordem de servi&o +OS. ser# o instr!mento !tilizado para "ormaliza&%o de demanda / contratada. * crit6rio do contratante, esse instr!mento poder# ser s!bstit!Bdos por "orm!l#rios o! registros eletr@nicos em sistema in"ormatizado. 2. * gest%o de ordens de servi&o seg!ir# o estabelecido neste ane4o. O contratante poder#, a !al!er tempo, alterar o protocolo de gest%o das ordens de servi&os, desde !e respeitadas as premissas de3nidas em edital e mediante pr6via com!nica&%o / contratada. 3. *s de3ni&'es apresentadas nesta se&%o para tratamento de OS, !ando cabBveis, s%o tamb6m aplic#veis a etapas de ordem de servi&o. A&r(!r# %& Or%&1 %& S&rOiD' !. 2ma vez convocada, a contratada ter# prazo de dois dias 5teis para comparecer /s depend=ncias do contratante em RrasBlia?N>, na data e hor#rios agendados, para participar de re!ni%o inicial para de3ni&%o da ordem de servi&o, salvo se prazo di"erente "or estabelecido pelo contratante na convoca&%o da re!ni%o. -. Never%o comparecer / re!ni%o inicial pro3ssionais da contratada capacitados a compreender os re!isitos "!ncionais e n%o "!ncionais, estabelecer a comple4idade da demanda e determinar prazo para apresenta&%o da min!ta da OS. Ea hipGtese do n%o comparecimento de pro3ssional com essa !ali3ca&%o, considerar?se?# como n%o tendo comparecido a contratada e a convoca&%o ser# mantida em aberto, contin!ando a correr o prazo previsto pelo restante. 1. * contratada dever#, apGs re!ni%o de de3ni&%o da OS, con"orme prazo de3nido nos ECS previstos no contrato, apresentar ao contratante min!ta de OS, preenchida com descri&%o do servi&o, estimativa de es"or&o +em pontos de "!n&%o para as OS de man!ten&%o evol!tiva., estimativa do prazo de entrega, cronograma detalhado de e4ec!&%o, descri&%o dos impactos da m!dan&a no ambiente comp!tacional, rela&%o de prod!tos a serem entreg!es, avalia&%o de riscos, entre o!tros elementos inerentes a cada tipo especB3co de OS. 5. 1aso a min!ta apresentada alcance nBvel mBnimo de !alidade, con"orme re!isitos de doc!menta&%o apresentados no edital, por6m, care&a de pe!enos a$!stes para 3car de acordo com a re!isi&%o apresentada na re!ni%o de de3ni&%o, o contratante poder# solicitar / contratada altera&'es na min!ta. Ea solicita&%o de reti3ca&%o da min!ta, o contratante dever# 102 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO estabelecer novo prazo para !e a contratada realize as altera&'es. 8. 1aso a min!ta apresentada n%o alcance nBvel mBnimo de !alidade, con"orme re!isitos de doc!menta&%o apresentados no edital, o! n%o atenda / solicita&%o do contratante apresentada na re!ni%o inicial, ser# parcialmente re$eitada e devolvida para corre&%o pela contratada, sem prorroga&%o do prazo inicial para entrega da min!ta o! para s!a reti3ca&%o. 9. *pGs tr=s re$ei&'es s!cessivas, apGs tr=s solicita&'es de reti3ca&%o o! !ltrapassado o dobro do prazo inicial estabelecido para entrega da min!ta o! da s!a reti3ca&%o sem !e esta tenha sido aprovada, ser# re$eitada em de3nitivo, e a contratada estar# s!$eita /s san&'es estabelecidas no edital. 1,. O contratante n%o 3ca vinc!lado / especi3ca&%o apresentada na min!ta de ordem de servi&o, nem obrigado a contratar a e4ec!&%o. *s atividades da contratada para elabora&%o da min!ta n%o implicar%o @n!s ao contratante, caracterizando?se como or&amento sem compromisso. 11. *provada a min!ta, e havendo saldo contrat!al s!3ciente, o contratante "ar# a abert!ra da OS para e4ec!&%o do servi&o. *ssinar%o a ordem os 3scais t6cnico e re!isitante. * contratada apenas estar# a!torizada a iniciar o servi&o depois da e"etiva abert!ra da OS pelo contratante. 12. 1aso a contratada discorde dos prazos e estimativas estabelecidos pelo contratante, apresentar# discord0ncia "ormal, com as devidas $!sti3cativas t6cnicas, !e ser%o avaliadas pelo contratante. O !so de m#?"6 estar# s!$eito a aplica&%o de san&%o. 13. * OS indicar#, entre o!tros elementos, o 3scal t6cnico, o 3scal re!isitante e a #rea re!isitante do servi&o. (sta 5ltima ser# respons#vel pela homologa&%o dos prod!tos, !ando aplic#vel. -ndicar# tamb6m as etapas nas !ais se desdobre. 1!. *s re!ni'es de acompanhamento de ordem de servi&o ser%o realizadas nas depend=ncias do ,12. E"(r&,# %') 2r'%!(') & #O#$i#D*' 1-. ,oda entrega "eita pela contratada +OS o! etapa. dever# ser acompanhada de min!ta de ,ermo de 7ecebimento ProvisGrio. *pGs comprova&%o da entrega para homologa&%o, o contratante emitir# ,ermo de 7ecebimento ProvisGrio, o !al ser# assinado pelo preposto da contratada, pelo 3scal t6cnico e pelo 3scal re!isitante. 11. * avalia&%o dos prod!tos da OS ser# "eita em rela&%o aos re!isitos tratados nos ane4os ao edital +re!isitos de doc!menta&%o, re!isitos "!ncionais, re!isitos tecnolGgicos e ar!itet!rais, re!isitos de seg!ran&a, re!isitos de !sabilidade, re!isitos de tratamento da OS, re!isitos re"erentes aos nBveis de servi&o., em rela&%o aos re!isito especi3camente 103 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO considerado na abert!ra da OS e em rela&%o aos nBveis de servi&o estabelecidos na ,abela 11 L ECS para e4ec!&%o da aplica&%o em prod!&%o do *ne4o ; L EBveis CBnimos de Servi&o +sempre !e os ECS "orem aplic#veis ao tipo especB3co de OS.. 15. O res!ltado da avalia&%o dos prod!tos entreg!es ser# com!nicado / contratada por meio de la!do de avalia&%o de OS. Eesse doc!mento ser%o registrados os de"eitos encontrados, bem como o tratamento con"erido / ordem de servi&o o! etapa +aceite, aceite com ressalvas, re$ei&%o parcial o! re$ei&%o de3nitiva.. 18. O tempo gasto para an#lise da OS pelo contratante, desde a emiss%o do termo de recebimento provisGrio at6 a emiss%o do la!do de avalia&%o de OS, n%o ser# contabilizado para o c#lc!lo do tempo total de e4ec!&%o do servi&o pela contratada, salvo se constatado !e a contratada agi! de m#?"6, entregando prod!to !e sabidamente n%o alcan&aria os re!isitos do (dital e de abert!ra da OS. 19. Os re!isitos e procedimentos para aceite, aceite com ressalva, re$ei&%o parcial o! re$ei&%o de3nitiva da ordem de servi&o o! etapa est%o detalhados adiante. A/&i(& 2,. Ser# considerada aceita a ordem de servi&o o! etapa !e n%o apresentar de"eito. Eesse caso, ser# emitido, pelo contratante, termo de recebimento de3nitivo, atestando !e os arte"atos eMo! servi&os "oram homologados e atendem /s e4ig=ncias estabelecidas no contrato. 21. O termo ser# emitido em d!as vias e assinado pelo preposto da contratada, pelo 3scal t6cnico e pelo 3scal re!isitante. 2ma via destina?se / contratada, a!torizando?a a emitir as respectivas "at!ras, !e dever%o ser encaminhadas diretamente / #rea administrativa do contratanteF e a o!tra / #rea administrativa do contratante, aos c!idados do 3scal administrativo, para !e se$a "eita avalia&%o do c!mprimento das obriga&'es administrativas, da reg!laridade 3scal, trabalhista, previdenci#ria e comercial. A/&i(& /'1 r&))#$O# 22. Ordens de servi&o o! etapas com a ocorr=ncia de de"eitos !e possam ser corrigidos pela contratada em c!rto intervalo de tempo poder%o ser aceitas com ressalva, desde !e a gravidade desses, a crit6rio do contratante, n%o se$a indicativa da possibilidade de re$ei&%o do prod!to. E%o poder# ocorrer mais de !m aceite com ressalva para a mesma OS. 23. (m caso de aceite com ressalva, o prazo de concl!s%o da OS ser# 104 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO s!spenso, abrindo?se prazo adicional para e4ec!&%o das corre&'es e reapresenta&%o. (sse prazo ser# de3nido pelo contratante no la!do de avalia&%o. 2!. 7ealizadas as corre&'es, a OS ser# classi3cada como aceita e emitido termo de recebimento de3nitivo, com observa&'es sobre as corre&'es realizadas. 2-. E%o sendo "eitas as corre&'es o! e4pirado o prazo adicional concedido, a OS ser# re$eitada e o prazo inicial para concl!s%o, se ainda ho!ver, contin!ar# a correr pelo restante do momento da s!spens%o. Eesse caso, a contratada dever# seg!ir o procedimento estabelecido na se&%o relativa / re$ei&%o parcial de ordem de servi&o. R&9&iD*' 2#r/i#$ 21. -mplicar# re$eite parcial da etapa o! ordem de servi&o, a ocorr=ncia de de"eitos !eQ a. comprometam o entendimento de arte"ato, o! con3g!rem n%o observ0ncia de templates, processos de trabalho e padr'es t6cnicos de3nidos pelo contratante o! b. pre$!di!em o atendimento de re!isitos constantes no edital o! na OS o! c. pre$!di!em a !alidade dos arte"atos o! do servi&o o! d. violem os nBveis mBnimos de servi&o estabelecidos no edital e na OS. 25. 7e$eitada a etapa o! ordem de servi&o, o contratante emitir# la!do de avalia&%o, no !al ser%o apresentados os de"eitos veri3cados na avalia&%o. Eesse caso, a contratada dever# "azer as corre&'es cabBveis e reapresent#? la, acompanhada de nova min!ta de ,ermo de 7ecebimento ProvisGrio. 28. ,odo re$eite ser# contabilizado para 3ns de determina&%o do nBvel de servi&o observado na e4ec!&%o da OS e para aplica&%o de san&'es. 29. O tempo cons!mido pela contratada com corre&'es dos arte"atos da OS ser# contabilizado dentro do prazo inicial estabelecido para concl!s%o. -sto 6, o re$eite n%o s!spender# prazo de concl!s%o nem acrescentar# prazo adicional ao de3nido na abert!ra da OS, salvo previs%o diversa estabelecida no la!do de avalia&%o. R&9&iD*' %&U"i(iO# 3,. Ser# considerada re$eitada em de3nitivoQ e. OS re$eitada parcialmente por !atro vezes consec!tivas o! ". n%o aceita sem ressalvas no prazo m#4imo at6 <0P do estabelecido inicialmente na ordem de servi&o o! do estabelecido para corre&'es no aceite com ressalva +e4empli3cando, OS prevista para ser entreg!e em 105 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO trinta dias, vencido o prazo de concl!s%o, poder# ser entreg!e em at6 !inze dias sem so"rer re$eite de3nitivo.. 31. * contratada n%o receber# nenh!m pagamento re"erente a ordem de servi&o re$eitada em de3nitivo e estar# s!$eita /s san&'es estabelecidas no edital. AE&riD*' %' /!12ri1&"(' %' 2r#V' %& &M&/!D*' %# Or%&1 %& S&rOiD' 32. O c!mprimento do prazo de concl!s%o ser# a"erido pela compara&%o da data estabelecida na abert!ra da OS o!, no caso de OS aceita com ressalva, da data estabelecida para corre&'es no la!do de avalia&%o, com a data de 5ltima entrega para homologa&%o antes do aceite sem ressalva, descontados os perBodos de avalia&%o do contratante. P#,#1&"(' %& Or%&1 %& S&rOiD' 33. Somente ser%o pagas ordens de servi&o aceitas mediante termo de recebimento de3nitivo. O pagamento dar?se?# sempre sobre o servi&o e"etivamente realizado, a menor o! a maior !e o previsto na abert!ra, levando?se em considera&%o, !ando aplic#vel, as etapas realizadas, o es"or&o em pontos de "!n&%o, arte"atos entreg!es, servi&os prestados e o!tros "atores a serem de3nidos pelo contratante na abert!ra da OS. 3!. O valor da OS ser# calc!lado levando?se em conta o "ator de c!mprimento de nBvel mBnimo de servi&o, con"orme previs%o do *ne4o ; L EBveis CBnimos de Servi&o. 3-. O pagamento de OS poder# ser "eito por etapa, desde !e previsto em s!a abert!ra. 31. O pagamento / contratada ser# mensal e ter# por base as OS eMo! etapas concl!Bdas e com termo de recebimento de3nitivo emitido dentro do perBodo de a"eri&%o. O perBodo de a"eri&%o corresponde ao intervalo entre o primeiro e o 5ltimo dia do m=s. 35. Censalmente, no m#4imo cinco dias 5teis apGs o encerramento do perBodo de a"eri&%o, a contratada dever# apresentar ao >iscal ,6cnico do contrato relatGrio de "echamento, relacionando as OS o! etapas de OS concl!Bdas e com termo de recebimento de3nitivo emitido no perBodo. Para cada OS, dever%o ser indicados os nBveis mBnimos de servi&o a"eridos e os valores de rem!nera&%o calc!lados con"orme previsto no contrato, considerando o "ator de atendimento do nBvel de servi&o. 7elatGrios apresentados "ora do prazo o! OS n%o relacionada no relatGrio n%o ser%o considerados para c#lc!lo do pagamento / contratada. 38. O contratante tem prazo de cinco dias 5teis, contados do recebimento do relatGrio, para analisar e aprovar o "echamento entreg!e pela contratada, 106 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO bem como veri3car o nBvel de servi&o alcan&ado na e4ec!&%o das ordens de servi&o. 39. Eo caso de diverg=ncia nos valores apresentados no relatGrio, o >iscal ,6cnico do contrato analisar# com a contratada as corre&'es necess#rias e solicitar# emiss%o de novo relatGrio de "echamento. * cada reapresenta&%o do relatGrio, o contratante ter# novo prazo de cinco dias 5teis para analis#?lo. !,. * nota 3scalM"at!ra dever# ser emitida somente apGs aprova&%o, pelo contratante, do relatGrio de "echamento mensal e dever# conter apenas os servi&os e"etivamente concl!Bdos e recebidos em de3nitivo. O ateste da nota 3scalM"at!ra para e"eito de pagamento somente ser# e"et!ado apGs con"ronta&%o dos dados constantes nesse doc!mento com os do relatGrio. !1. * "at!ra dever# destacar os trib!tos a serem retidos na "orma da legisla&%o vigente e deve ser apresentada acompanhada de comprovante de contrata&%o de seg!ro?garantia, !ando aplic#vel. O prazo de vig=ncia do seg!ro deve ser at6 o recebimento de3nitivo de todos os processos de trabalho. !2. *ntes do primeiro "at!ramento, o contratante de3nir# o "ormato do relatGrio, !e envolver# detalhamento e consolida&%o de in"orma&'es. C'"(r'$& %& M!%#"D#) &1 Or%&") %& S&rOiD' !3. N!rante a e4ec!&%o dos servi&os, poder%o ser identi3cadas necessidades de m!dan&as nos re!isitos da OS, as !ais podem a"etar o escopo, c!sto e prazo. !!. O!ais!er solicita&'es de m!dan&a relativas a servi&os em andamento ser%o previamente avaliadas !anto / s!a pertin=ncia pelo 3scal t6cnico do contrato. 2ma vez considerada pertinente, a solicita&%o de m!dan&a ser# encaminhada / contratada para avalia&%o do impacto sobre os servi&os em e4ec!&%o. * avalia&%o de impacto dever# ser registrada em relatGrio de impacto, no !al devem vir destacadas as altera&'es de c!sto e prazo na OS, acompanhadas das devidas $!sti3cativas. O relatGrio de contagem, !ando aplic#vel, !e embasa as altera&'es de c!sto, deve ser ane4ado ao de impacto. !-. *penas as m!dan&as !e "orem aprovadas pelo 3scal t6cnico do contrato, apGs an#lise do relatGrio de impacto, devem ser realizadas pela contratada. C#"/&$#1&"(' %& Or%&1 %& S&rOiD' !1. O contratante poder# cancelar ordens de servi&o antes o! d!rante s!a e4ec!&%o. Os servi&os acordados e concl!Bdos pela contratada antes do cancelamento da OS poder%o ser pagos, desde !e se$am aceitos pelo contratante e a contratada n%o tenha dado ca!sa ao cancelamento. 107 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO CARACTERQSTICAS ESPECQ@ICAS POR ORDEM DE SERGIO !5. Eesta se&%o, s%o apresentadas as caracterBsticas especB3cas inerentes a cada !m dos tipos de ordem de servi&o. !8. Os arte"atos a serem entreg!es por OS est%o relacionados na ,abela 7 L *rte"atos por OS. * rela&%o 6 meramente indicativa, podendo o contratante alterar a rela&%o de arte"atos no momento da abert!ra da OS o!, caso se$a dividida em etapas, no inBcio de cada etapa. Os sBmbolos I1K e I*K presentes na tabela signi3cam, respectivamente, cria&%o do arte"ato e at!aliza&%o do arte"ato. !9. O detalhamento dos arte"atos ser# "eito no *ne4o < L Netalhamento dos Noc!mentos -nerentes / 1ontrata&%o, *ne4o 1; ? Servi&o de Cigra&%o e *ne4o 19 ? Servi&o de -ntegra&%o. Or%&1 %& S&rOiD' 2#r# 2$#"&9#1&"(' i"i/i#$ -,. O ob$etivo principal da OS 6 prod!zir o doc!mento Plane$amento -nicial, !e trar# o plane$amento das atividades a serem realizadas d!rante a e4ec!&%o dos servi&os de plane$amento da implanta&%o, instala&%o e con3g!ra&%o do ambiente comp!tacional e plane$amento geral do treinamento. -1. N!rante a e4ec!&%o do contrato, ser# aberta apenas !ma OS para plane$amento inicial, con"orme detalhado no cronograma "Bsico 3nanceiro, e ela n%o poder# ser estr!t!rada em etapas. -2. (sta OS n%o poss!i pagamento associado. Or%&1 %& S&rOiD' 2#r# i")(#$#D*' & /'"U,!r#D*' %' #1i&"(& /'12!(#/i'"#$ -3. * ordem de servi&o para instala&%o e con3g!ra&%o tem por ob$etivo asseg!rar o ambiente comp!tacional plenamente instalado, con3g!rado e operacional. -!. Neve contemplar o SDP e softwares de apoio, considerando todo o ambiente de e4ec!&%o, con"orme descrito na se&%o -nstala&%o e con3g!ra&%o ambiente comp!tacional a cargo da contratada. ,amb6m "az parte do escopo dessa OS, a instala&%o, a con3g!ra&%o e a integra&%o de softwares de apoio no ambiente comp!tacional a cargo do contratante, desde !e tenham rela&%o direta com os re!isitos estabelecidos no edital. --. N!rante a e4ec!&%o do contrato, ser# aberta apenas !ma OS para instala&%o e con3g!ra&%o, con"orme detalhado no cronograma "Bsico 3nanceiro, e ela n%o poder# ser estr!t!rada em etapas. Or%&1 %& S&rOiD' 2#r# 2$#"&9#1&"(' %# i12$#"(#D*' -1. O ob$etivo principal da OS 6 prod!zir o Plano de Pro$eto e demais doc!mentos con"orme especi3cado no PCRoZ, contemplando os nove processos de trabalho a serem implantados, atendendo ao estabelecido na 108 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO se&%o Plane$amento da implanta&%o. -5. N!rante a e4ec!&%o do contrato, ser# aberta apenas !ma OS para plane$amento da implanta&%o, con"orme detalhado no cronograma "Bsico 3nanceiro, e ela n%o poder# ser estr!t!rada em etapas. Or%&1 %& S&rOiD' 2#r# i12$#"(#D*' %') 2r'/&))') %& (r##$<' -8. N!rante a e4ec!&%o do contrato, ser%o abertas !ma OS para implanta&%o dos seis processos de trabalho principaisF !ma para implanta&%o do processo de trabalho de gest%o de sa5deF !ma para implanta&%o do processo de trabalho de gest%o ed!cacional e !ma para implanta&%o do processo de trabalho de gest%o do desempenho pro3ssional. (ssas ordens de servi&o incl!ir%o, no mBnimo, as etapas deQ a. engenharia de re!isitos, incl!indo modelagem dos processos de negGcioF b. desenho, ar!itet!ra e implementa&%o +c!stomiza&%o e parametriza&%o.F c. testes e homologa&%oF d. opera&%o assistida em prod!&%o. -9. 2m gerente de pro$eto da contratada pode ser respons#vel por mais de !ma OS para implanta&%o dos processos de trabalho, desde !e consiga realizar ade!ada e tempestivamente todas as atividades inerentes aos pro$etos para os !ais "oi designado. 1aso contr#rio, dever%o ser alocados tantos gerentes de pro$eto !anto necess#rios, de "orma a obter o m#4imo de paraleliza&%o na implanta&%o dos processos de trabalho. 1,. 1aso 3!e caracterizada a n%o observ0ncia do item anterior, o contratante poder# solicitar / contratada a indica&%o de o!tros gerentes de pro$etos e a redistrib!i&%o de OS entre gerentes para atender a necessidade do contrato. 11. Os arte"atos aceitos nas etapas das OS de implanta&%o devem ser at!alizados pela contratada em decorr=ncia da evol!&%o da implanta&%o do respectivo processo de trabalho e em decorr=ncia da implanta&%o de o!tros processos de trabalho. 12. Os arte"atos das OS ser%o de3nidos d!rante o plane$amento da implanta&%o, podendo englobar !ais!er arte"atos de3nidos nos ane4os ao edital, em partic!lar os de3nidos no *ne4o < L Netalhamento dos Noc!mentos -nerentes / 1ontrata&%o, al6m de o!tros a serem de3nidos na abert!ra da OS o! etapa. Or%&") %& S&rOiD' 2#r# 1#"!(&"D*' &O'$!(iO# 13. N!rante a e4ec!&%o do contrato, poder%o ser abertas v#rias OS para man!ten&%o evol!tiva, !ma para cada con$!nto de man!ten&'es evol!tivas identi3cadas pelo contratante, seg!indo cada !ma o estabelecido na se&%o 109 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO Servi&o de man!ten&%o evol!tiva. 1!. *s OS de man!ten&%o evol!tiva poder%o ser divididas em etapas, con"orme descrito para as OS de implanta&%o. 1-. 2m gerente de pro$eto da contratada pode ser respons#vel por mais de !ma OS para man!ten&%o evol!tiva, desde !e consiga realizar ade!ada e tempestivamente todas as atividades inerentes das OS para as !ais "oi designado, caso contr#rio, dever%o ser alocados tantos gerentes de pro$eto !anto necess#rios, de "orma a obter o m#4imo de paraleliza&%o na implanta&%o das man!ten&'es evol!tivas. 11. 1aso 3!e caracterizada a n%o observ0ncia do item anterior, o contratante poder# solicitar a indica&%o de o!tros gerentes de pro$etos e a redistrib!i&%o de OS entre gerentes para atender a necessidade do contrato. 15. * min!ta da OS dever# ser acompanhada do relatGrio de contagem !e s!bsidio! a estimativa de pontos de "!n&%o, assinado pelo especialista em pontos de "!n&%o da contratada. O relatGrio de contagem apresentado pela contratada ser# analisado pelo n5cleo de m6tricas do contratante. 1aso encontre problemas no relatGrio apresentado, o n5cleo de m6tricas devolver# o relatGrio para a$!stes. 18. * contratada dever# registrar em campo prGprio da OS o real dimensionamento do servi&o realizado, com medidas baseadas nas e"etivas "!ncionalidades entreg!es, !e poder# res!ltar em !antidade de pontos de "!n&%o maior o! menor !e a dimens%o estimada inicialmente. 19. * contagem 3nal de pontos de "!n&%o da man!ten&%o dever# ser realizada con"orme as regras de3nidas neste termo de re"er=ncia, registrada em relatGrio de contagem especB3co e entreg!e para avalia&%o por parte do n5cleo de m6tricas do contratante. * e4ist=ncia de diverg=ncias !anto /s contagens n%o a!toriza a contratada a onerar os prazos o! o nBvel de atendimento previsto no edital. 5,. Os arte"atos entreg!es em etapas anteriores de !ma man!ten&%o evol!tiva devem ser at!alizados em decorr=ncia da evol!&%o da man!ten&%o em etapas s!bse!entes da OS. 51. Os arte"atos das OS ser%o de3nidos d!rante o plane$amento da implanta&%o, podendo englobar !ais!er arte"atos de3nidos nos ane4os ao edital, em partic!lar os de3nidos no *ne4o < L Netalhamento dos Noc!mentos -nerentes / 1ontrata&%o, al6m de o!tros a serem de3nidos na abert!ra da OS o! etapa. Or%&1 %& S&rOiD' 2#r# )!2'r(& (I/"i/' & #(!#$iV#D*' %& O&r)W&) 52. N!rante a e4ec!&%o do contrato, ser%o abertas d!as OS para s!porte t6cnico e at!aliza&%o de vers'es, con"orme detalhado no cronograma "Bsico 110 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO 3nanceiro, !ma para cada "ase de entrega de licen&as. *s ordens valer%o por todo o perBodo de e4ec!&%o do servi&o, servindo como com!nica&%o o3cial do contratante para a contratada e determinam o inBcio da e4ec!&%o dos servi&os. 53. *s ordens de servi&o contempladas neste tGpico ser%o pagas mensalmente. 1ada m=s de e4ec!&%o do servi&o ser# considerado a!tomaticamente como !ma etapa para 3ns de pagamento, a"eri&%o de nBveis de servi&o e aplica&%o de san&'es. Os re!isitos a serem observados est%o estabelecidos na se&%o Servi&o de S!porte ,6cnico e *t!aliza&%o de Jers'es. Or%&1 %& S&rOiD' 2#r# 2$#"&9#1&"(' ,&r#$ %' (r&i"#1&"(' 5!. N!rante a e4ec!&%o do contrato, ser# aberta apenas !ma OS para plane$amento geral do treinamento, con"orme detalhado no cronograma "Bsico 3nanceiro. (ssa OS n%o poder# ser estr!t!rada em etapas. 5-. ,odos os treinamentos previstos na se&%o Servi&o de treinamento devem ser contemplados no plane$amento geral do treinamento. Or%&1 %& S&rOiD' 2#r# (r&i"#1&"(' 51. N!rante a e4ec!&%o do contrato, ser%o abertas tantas OS !anto os treinamentos previstos na se&%o Servi&o de treinamento. (sse tipo de OS n%o poder# ser estr!t!rada em etapas. Or%&1 %& S&rOiD' 2#r# (r#")iD*' /'"(r#(!#$ 55. N!rante a e4ec!&%o do contrato, ser# aberta apenas !ma OS para transi&%o contrat!al, con"orme detalhado no cronograma "Bsico 3nanceiro, e ela n%o poder# ser estr!t!rada em etapas. 58. * OS de transi&%o contrat!al n%o ter# rem!nera&%o especB3ca, por ser a transi&%o obriga&%o legal da contratada. Serve apenas como com!nica&%o o3cial do contratante para !e a contratada e4ec!te a transi&%o, con"orme estabelecido na se&%o ,ransi&%o contrat!al e repasse de conhecimento. 111 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO RESUMO DE ARTE@ATOS POR ORDEM DE SERGIO Or%&1 %& S&rOiD' Ar(&E#(' p l a n e $ a m e n t o
i n i c i a l i n s t a l a & % o
e
c o n 3 g ! r a & % o
d o a m b i e n t e
c o m p ! t a c i o n a l p l a n e $ a m e n t o
d a
i m p l a n t a & % o i m p l a n t a & % o
d o s
p r o c e s s o s
d e t r a b a l h o m a n ! t e n & % o
e v o l ! t i v a s ! p o r t e
t 6 c n i c o p l a n e $ a m e n t o
g e r a l
d o
t r e i n a m e n t o t r e i n a m e n t o t r a n s i & % o
c o n t r a t ! a l Codelo de gest%o de ciclo de vida da Sol!&%o 1 * * * Niagramas de implanta&%o 1 >ronteira da aplica&%o 1 * * Can!al do gestor do sistema 1 * Can!al de opera&%o 1 * Can!al de desenvolvimento 1 * Can!al do !s!#rio 1 * 1Gdigo?"onte 1 1M* Capeamento de processos de trabalho I() $*K 1 1M* Plane$amento inicial 1 Pro$ect charter 1 1 Plano de transi&%o contrat!al 1 Plano de com!nica&%o +1omm!nications management Plan 1 . 1 * Plano de conting=ncia, rec!pera&%o e backup 1 * * Plano de contin!idade do negGcio 1 * Plano e rotinas de monitoramento e gerenciamento do ambiente comp!tacional 1 * * Plano de gest%o de m!dan&a c!lt!ral 1 * Plano geral de testes 1 * Plano geral de treinamento 1 Plano de riscos do pro$eto +7isX management plan 1 . 1 * Plano de gerenciamento do pro$eto +Pro$ect management plan 1 . 1 * Plano de treinamento +!m para cada treinamento. 1 Plano geral de migra&%o de dados 1 * 7oteiros de atendimento para s!porte ao !s!#rio 1 1 7elatGrio de "alhas identi3cadas e corrigidas 1 1 7elatGrio de ocorr=ncias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7elatGrio de nBvel de servi&o 1 1 1 1 7otinas de mascaramento de dados 1 * 7otinas de integra&%o de dados 1 * 7otinas de migra&%o de dados 1 * ,abela 7 L *rte"atos por OS 112 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO A"&M' 3 H N?O&i) M?"i1') %& S&rOiD' 1. * presente contrata&%o poss!i mecanismos !e possibilitam ao contratante rem!nerar a contratada na medida do c!mprimento dos nBveis mBnimos de servi&o, de "orma a asseg!rar !e os pagamentos se$am vinc!lados aos res!ltados entreg!es. 2. Para cada OS o! etapa da OS, ser# calc!lado o "ator de atendimento do nBvel de servi&o pela "Grm!la adiante. O!ando res!ltar em n5mero negativo, o "ator de atendimento do nBvel de servi&o ser# considerado zero. 3. Para determina&%o do valor 3nal da OS o! etapa da OS devem ser considerados apenas os servi&os e"etivamente prestados e arte"atos entreg!es. O valor dever# ser m!ltiplicado pelo "ator de atendimento do nBvel de servi&o. * aplica&%o desse "ator, por OS, deve ser "eito con"orme apresentado na ,abela 8 L 7es!mo da aplica&%o do "ator de atendimento do nBvel de servi&o por OS. !. Os "atores de impacto dei4ar%o de ter se! valor at!alizado a partir do momento !e incidir m!lta contrat!al com o mesmo motivo de incid=ncia do "ator de impacto. O valor da OS o! etapa a ser pago, caso o servi&o se$a concl!Bdo e aceito, ser# calc!lado pelo 5ltimo "ator de impacto calc!lado, antes do inBcio da aplica&%o da m!lta. -. Os nBveis mBnimos de servi&o e4igidos no contrato e os respectivos "atores de impacto decorrentes do n%o atendimento s%o apresentados a seg!ir. Ti2' %& OS A2$i/#D*' %' E#('r %& #(&"%i1&"(' %' "?O&$ %& )&rOiD' Plane$amento -nicial E%o aplic#vel, tendo em vista !e a OS n%o poss!i pagamento associado -nstala&%o e con3g!ra&%o do ambiente comp!tacional Os "atores de impacto s%o os de3nidos na ,abela : L EBveis mBnimos de servi&o para todas as OS Plane$amento da implanta&%o Os "atores de impacto s%o os de3nidos na ,abela : L EBveis mBnimos de servi&o para todas as OS Plane$amento geral do Os "atores de impacto s%o os de3nidos na ,abela : L EBveis mBnimos 113 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO treinamento (4ec!&%o da implanta&%o Os "atores de impacto s%o os de3nidos na ,abela : L EBveis mBnimos de servi&o para todas as OS, !e devem ser aplicados para cada etapa da OS, dentro de cada !ma das !atro implanta&'esF *dicionalmente, d!rante a opera&%o assistida em prod!&%o, devem ser considerados tamb6m os "atores de impacto de3nidos na ,abela 12 L ECS para opera&%o assistida em prod!&%o, garantia legal e s!porte t6cnico, !e devem ser aplicados para cada m=s de opera&%o assistida em prod!&%oF Para !e se$a dado aceite no servi&o de implanta&%o dever%o ser alcan&ados ao 3nal da opera&%o assistida os nBveis de servi&o de3nidos na ,abela 11 L ECS para e4ec!&%o da aplica&%o em prod!&%oF Can!ten&%o evol!tiva Os "atores de impacto s%o os de3nidos na ,abela : L EBveis mBnimos de servi&o para todas as OS, !e devem ser aplicados para cada etapa da OSF Os prazos de contagem, plane$amento e e4ec!&%o s%o os de3nidos na ,abela 10 L Prazos para OS de man!ten&%o evol!tiva. S!porte ,6cnico Os "atores de impacto s%o os de3nidos na ,abela 12 L ECS para opera&%o assistida em prod!&%o, garantia legal e s!porte t6cnico, !e devem ser aplicados para cada etapa da OS, correspondente a !m m=s de e4ec!&%o do servi&oF Servi&o de treinamento Os "atores de impacto s%o os de3nidos na ,abela : L EBveis mBnimos de servi&o para todas as OS, !e devem ser aplicados para cada OS, correspondente a !m treinamentoF Neve ser considerado tamb6m o nBvel de servi&o especi3cado na se&%o Servi&o de treinamento, do *ne4o 1 L ,ermo de 7e"er=ncia, !e implica, caso n%o c!mprido, na reaplica&%o do treinamento. ,ransi&%o contrat!al E%o aplic#vel, tendo em vista !e a OS n%o poss!i pagamento associado por ser obriga&%o legal da contratada ,abela 8 L 7es!mo da aplica&%o do "ator de atendimento do nBvel de servi&o por OS NQGEIS MQNIMOS DE SERGIO PARA TODOS OS TIPOS DE ORDEM DE SERGIO I"%i/#%'r N?O&$ M?"i1' %& S&rOiD' @#('r %& I12#/(' =@IA T&12&)(iOi%#%& "' /'12#r&/i1&"(' 2#r# r&!"i*' %& #&r(!r# %# OS '! &(#2# Nois dias 5teis apGs convoca&%o da contratada, salvo se prazo di"erente tiver sido estabelecido pelo cliente na convoca&%o. 0,00< por dia 5til de atraso no comparecimento 114 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO T&12&)(iOi%#%& "# &"(r&,# %# 1i"!(# %# OS Nois dias 5teis, salvo se prazo di"erente tiver sido estabelecido pelo cliente na re!ni%o de abert!ra. Se a OS "or de man!ten&%o evol!tiva, valer%o os prazos m#4imos para plane$amento de3nidos na ,abela 10 L Prazos para OS de man!ten&%o evol!tiva 0,00< por dia 5til de atraso na apresenta&%o do plane$amento NK1&r' %& r&9&iDW&) 2#r/i#i) %# 1i"!(# *dmitida !ma re$ei&%o de min!ta por OS 0,00< por cada re$ei&%o al6m da primeira T&12&)(iOi%#%& "# /'"/$!)*' %# OS 1on"orme cronograma aprovado para a OS 0,00< por dia 5til de atraso NK1&r' %& r&9&iDW&) 2#r/i#i) %# OS *dmitida !ma re$ei&%o de OS 0,01 por cada re$ei&%o al6m da primeira S!#$i%#%& %' Pr'%!(' @i"#$ Eo m#4imo 2 de"eitos em homologa&%o a cada 10 P> entreg!es +n5mero de de"eitos L 2 f n5mero de pontos de "!n&%o M 10. f 0,00< ,abela : L EBveis mBnimos de servi&o para todas as OS NQGEIS MQNIMOS DE SERGIO PARA OS DO TIPO MANUTENO EGOLUTIGA T#1#"<' @!"/i'"#$ =P@A Pr#V' 2#r# C'"(#,& 1 E)(i1#(iO # Pr#V' M>Mi1' 2#r# P$#"&9#1&"(' =2r#V' 1>Mi1' 2#r# &$#'r#D*' %# 1i"!(# %# OSA Pr#V' M>Mi1' %& EM&/!D*' *t6 10 2 2 10 Ne 11 a 20 2 2 20 Ne 21 a ;0 2 ; ;0 Ne ;1 a 90 2 ; 90 Ne 91 a <0 ; < <0 Ne <1 a 60 ; < 60 Ne 61 a 70 ; 7 70 Ne 71 a 8< ; 7 88 Ne 86 a :: < 7 109 100 o! mais < 10 , ` J 0,;<
, ` ,empo C#4imo J ` ,amanho em Pontos de >!n&%o ,abela 10 L Prazos para OS de man!ten&%o evol!tiva NQGEIS MQNIMOS DE SERGIO PARA A EPECUO DA SOLUO EM PRODUO I"%i/#%'r N?O&$ M?"i1' %& S&rOiD' @#('r %& I12#/(' =@IA Di)2'"ii$i%#%& %# S'$!D*' Ne seg!nda?"eira a se4ta?"eira, e4ceto "eriados nacionaisQ ::,<P no perBodo de 8h00 a 1:h<: +e4pediente. e :<,0P nos demais hor#rios. Eos dias e hor#rios n%o abrangidos no O >ator de -mpacto ser# calc!lado pela m6dia ponderada dos percent!ais de indisponibilidades di#rias, dividida a m6dia por 100. * indisponibilidade di#ria 6 calc!lada pela di"eren&a entre o ECS e o 115 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO item anterior +complemento da semana.Q :0,0P. percent!al de disponibilidade e"etivamente alcan&ado, considerando apenas os perBodos de n%o atendimento do ECS T&12' %& r&)2')(# %# S'$!D*' (stabelecido na se&%o O >ator de -mpacto ser# o percent!al de re!isi&'es !e n%o atingiram o ECS em rela&%o ao total de re!isi&'es, dividido o percent!al por 100 NK1&r' %& &rr') %# S'$!D*' C#4imo de 0,2P de erros, calc!lado pela rela&%o entre o total de re!isi&'es e o n5mero de re!isi&'es com erro. O percent!al poder# ser calc!lado para toda a Sol!&%o, por processo de trabalho o! especi3camente para "!ncionalidades implementadas em OS de man!ten&%o evol!tiva O >ator de -mpacto ser# calc!lado pela di"eren&a entre o percent!al de re!isi&'es com erro e o ECS, calc!lado apenas !ando n%o atingido o ECS, dividida a di"eren&a por 100 ,abela 11 L ECS para e4ec!&%o da aplica&%o em prod!&%o NQGEIS MQNIMOS DE SERGIO PARA OPERAO ASSISTIDA, GARANTIA LEGAL E SUPORTE T\CNICO I"%i/#%'r N?O&$ M?"i1' %& S&rOiD' @#('r %& I12#/(' =@IA T&12&)(iOi%# %& "# /'"/$!)*' %& /<#1#%') & %&1#"%#) 100P de chamadosMdemandas atendidos con"orme nBveis de servi&o estabelecidos no *ne4o 9 L 1rit6rios para Prioriza&%o de Nemandas, 1hamados e -ncidentes Ser# calc!lado pela soma de todos os chamadosMdemandas em esto!e com atraso na concl!s%o, considerando os Bndices da tabelaQ Prioridad e < 0,000< por chamadoMdemanda em atraso Prioridad e 9 0,001 por chamadoMdemanda em atraso Prioridad e ; 0,002 por chamadoMdemanda em atraso Prioridad e 2 0,009 por chamadoMdemanda em atraso Prioridad e 1 0,008 por chamadoMdemanda em atraso EE&(iOi%#%& %' Tr#(#1&"(' %& I"/i%&"(&) Eenh!m chamadoMdemanda reaberto por "alha no restabelecimento do servi&o Ser# calc!lado pela soma de todos os chamadosMdemandas reabertos dentro do m=s de an#lise, considerando os Bndices da tabelaQ Prioridad e < 0,000< por chamadoMdemanda em atraso Prioridad e 9 0,001 por chamadoMdemanda em atraso Prioridad e ; 0,002 por chamadoMdemanda em atraso Prioridad e 2 0,009 por chamadoMdemanda em atraso Prioridad e 1 0,008 por chamadoMdemanda em atraso ,abela 12 L ECS para opera&%o assistida em prod!&%o, garantia legal e s!porte t6cnico NQGEIS MQNIMOS DE SERGIO RE@ERENTES AO TEMPO DE RESPOSTA DA APLICAO 1. 1ada transa&%o da Sol!&%o contratada deve completar?se em tempo de resposta m#4imo +,7C, dado em seg!ndos.. 5. O ,7C 6 a !antidade de seg!ndos decorrida entre o envio +submit. da re!isi&%o at6 a recep&%o da resposta pelo !s!#rio. 116 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO 8. Eos casos em !e n%o ha$a resposta ao !s!#rio, o ,7C ser# contado pelo tempo de at!aliza&%o no sistema. 9. Para transa&'es web tBpicas, assim entendidas a!elas !e n%o !sam mecanismos assBncronos como os veri3cados com a implementa&%o da tecnologia *T*g, 3cam estabelecidos os seg!intes ,7CQ a. ,ransa&'es operacionais simples de incl!s%o, altera&%o, e4cl!s%o e cons!ltaQ ,7C ` ;F b. ,ransa&'es !e e4i$am ampla pes!isa o! intera&%o com dados do sistema apGs envio da re!isi&%oQ ,7C ` 9F c. ,ransa&'es !e at!alizem dados de con$!ntos de ob$eto de negGcio em loteQ ,7C ` 7F d. 7elatGrios operacionaisQ ,7C ` 12F e. 7elatGrios gerenciaisQ ,7C ` ;0. 1,. Para transa&'es web !e !tilizem mecanismos de at!aliza&%o assBncrona, como os veri3cados com a implementa&%o da tecnologia *T*g, cada intera&%o *T*g o! similar deve ter ,7C ` 0,2. 11. Para doc!mentos eletr@nicos +digitalizados o! n%o. apresentados na transa&%o, o ,7C re"ere?se a doc!mentos com tamanho m#4imo de 200 ZRWtes. 12. (speci3camente para o mGd!lo >olha de pagamento destacam?se os seg!intes ,7CQ a. a "re!=ncia dos servidores ser# "echada no < dia 5til de cada m=sF b. a pr6via da prG4ima "olha dever# estar disponBvel no 1 dia 5til apGs o "echamento da "olha do m=s at!alF c. a "olha de3nitiva dever# ser entreg!e +concl!Bda. at6 o 10 dia 5til do m=s corrente. 13. O ,7C re"ere?se a e4ec!&'es na rede local do contratante em RrasBlia?N>, com ta4a de transmiss%o de 100 Cbps. 1aso ha$a discord0ncia da medi&%o e"et!ada na esta&%o de trabalho, a contratada poder# demonstrar a e4ec!&%o da transa&%o diretamente no servidor de aplica&'es o! em e!ipamento a ele diretamente conectado o!, ainda, em topologia de rede simpli3cada em rela&%o a este servidor. 1!. * contratada dever# envidar todos os es"or&os para atingir o ,7C a!i de3nido para cada !ma das transa&'es da Sol!&%o contratada, aB incl!Bdos os es"or&os para otimiza&%o +tunning. dos ambientes de servidores de aplica&%o e bancos de dados !e ser%o dedicados / Sol!&%o contratada. 1aso veri3!e !e a nat!reza da transa&%o n%o permite o alcance do ,7C de3nido, a contratada dever# apresentar $!sti3cativa por escrito, com detalhamento da sit!a&%o e das restri&'es veri3cadas, o !e estar# s!$eito / homologa&%o do 117 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO contratante, !e levar# em considera&%o o impacto dessa Ye4ibiliza&%o em rela&%o aos se!s processos de trabalho. 1-. *o constatar ,7Cs s!periores aos a!i de3nidos, o contratante poder# abrir chamados / contratada d!rante o perBodo de opera&%o assistida em prod!&%o e, ao longo da vig=ncia do contrato, decorrentes da garantia legal. 11. O contratante poder# e4igir tempos de resposta mais restritos !e os a!i de3nidos o! apresenta&%o de maior !antidade de in"orma&'es nos tempos especi3cados, sempre !e 3car comprovada pelo contratante a inviabilidade do tempo de resposta obtido para s!portar a e4ec!&%o de se!s processos de trabalho. NQGEIS MQNIMOS DE SERGIO RE@ERENTES R DISPONIBILIDADE DA SOLUO 15. Os indicadores de disponibilidade a!i de3nidos s%o v#lidos para a Sol!&%o contratada como !m todo e individ!almente para os mGd!los correspondentes a cada !m dos macroprocessos de trabalho relacionados. 18. 2ma "!ncionalidade do sistema est# disponBvel !ando atende aos re!isitos de3nidos, com o tempo de resposta especi3cado. 19. *s man!ten&'es, programadas o! n%o, !e a"etem a disponibilidade o! tempo de resposta da Sol!&%o contratada, dever%o ocorrer em hor#rio "ora do e4pediente do contratante, e4ceto as !rgentes para resta!rar o ambiente comp!tacional / s!a condi&%o de "!ncionamento ade!ada. 2,. ,empos de indisponibilidade res!ltantes de man!ten&'es programadas n%o a"etar%o o Bndice de disponibilidade. 21. *s partes do contrato de3nir%o em acordo as 27As representativas de cada macroprocesso de trabalho a serem veri3cadas pelo software de monitoramento para 3ns de medi&%o da disponibilidade a!i de3nida. Se alg!ma dessas 27As representativas mostrar?se invi#vel para 3ns de monitoramento, a contratada dever# desenvolver componente de software especB3co para essa 3nalidade. *s 27A assim de3nidas destinar?se?%o e4cl!sivamente ao monitoramento proativo. 22. *l6m do procedimento a!tom#tico de monitoramento via 27A, o contratante poder# abrir chamado de s!porte t6cnico para registrar a disponibilidade ins!3ciente da Sol!&%o contratada. Eesse caso, o inBcio do perBodo de disponibilidade ins!3ciente corresponder# ao momento de registro do chamado pelo contratante o! ao momento indicado na sol!&%o de monitoramento, o !e ocorrer primeiro. O t6rmino da disponibilidade ins!3ciente ser# o registrado no encerramento do chamado. 23. Para 3ns de c#lc!lo do "ator de indisponibilidade, ser%o somadas todas as disponibilidades ins!3cientes identi3cadas pela sol!&%o de monitoramento e 118 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO a!elas registradas por meio de chamado, desde !e n%o se sobreponham. 119 A"&M' 0 H Cri(Iri') 2#r# Pri'riV#D*' %& D&1#"%#), C<#1#%') & I"/i%&"(&) 1. * prioridade identi3ca a import0ncia relativa da demanda, chamado o! incidente e 6 !tilizada para determinar o tempo necess#rio para !e as a&'es de tratamento se$am realizadas pelo servi&o de s!porte t6cnico, d!rante os perBodos de opera&%o assistida em prod!&%o e, ao longo de toda a vig=ncia contrat!al, os chamados para corre&'es de de"eito inerentes / garantia legal. 2. * prioridade 6 determinada pela pont!a&%o obtida apGs avalia&%o de impacto e de !rg=ncia. Para a an#lise do impacto, s%o !tilizados dois "atoresQ !s!#rios a"etados e servi&os envolvidos. O primeiro avalia o n5mero de !s!#rios a"etados o! se 6 !s!#rio !e poss!i atendimento especial. O seg!ndo "ator avalia a criticidade do servi&o para o negGcio. 3. Para determinar a prioridade, deve?se adotar os seg!intes procedimentosQ a. avaliar o "ator de impacto !)!>ri') #E&(#%') +,abela 19 L >ator de impacto !s!#rios a"etados. e obter !ma pont!a&%oF b. avaliar o "ator de impacto )&rOiD') &"O'$Oi%') +,abela 1< L Processos de trabalho envolvidos. e obter !ma pont!a&%oF c. avaliar a !r,N"/i# +,abela 16 L 2rg=ncia. e obter !ma pont!a&%oF d. somar as tr=s pont!a&'es. * pont!a&%o total determina a prioridade de3nida na ,abela 1; L Prioridades da demanda, chamado o! incidente. !. 2ma vez aplicada sol!&%o de contorno !e restabele&a o "!ncionamento normal do servi&o, a prioridade do chamado o! demanda poder# ser red!zia, at6 o mBnimo de cinco. -. O tempo m#4imo para concl!s%o do chamado o! da demanda, apresentado na ,abela 1; L Prioridades da demanda, chamado o! incidente, representa o intervalo de tempo desde a abert!ra do chamadoMdemanda at6 se! "echamento a!torizado pelo contratante. (4cepcionalmente, tendo em vista a comple4idade t6cnica do chamadoMdemanda, $!sti3cada pela contratada, poder# o contratante estabelecer prazos maiores de atendimento !e os in"ormados na tabela. P'"(!#D*' Pri'ri%#%& T&12' M>Mi1' 2#r# /'"/$!)*' %' /<#1#%'/%&1#"%# 12 pontos 1 ? C#4ima 1 hora 120 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
10 ? 11 pontos 2 ? *lta 2 horas 7 ? : pontos ; ? C6dia 1 dia 5til 9 ? 6 pontos 2 ? Rai4a ; dias 5teis ; pontos < ? CBnima < dias 5teis ,abela 1; L Prioridades da demanda, chamado o! incidente 0 2'"(') 3 2'"(') 2 2'"(') 1 2'"(' U)!>ri') #E&(#%') ? *!toridades ? Plen#rio ? ,odo o ,12 ? N!as o! mais Secretarias ? Secret#rios ? 1lientes e4ternos ? Cais de !m !s!#rio, at6 !ma Secretaria ? hnico !s!#rio ,abela 19 L >ator de impacto !s!#rios a"etados 0 2'"(') 3 2'"(') 2 2'"(') 1 2'"(' Pr'/&))') %& (r##$<' &"O'$Oi%') Os processos de trabalho re"erentes a cada pont!a&%o ser%o de3nidos d!rante a implanta&%o da Sol!&%o ,abela 1< L Processos de trabalho envolvidos 0 2'"(') 3 2'"(') 2 2'"(') 1 2'"(' Ur,N"/i# * atividade do solicitante n%o pode ser interrompida e 6 preciso !ma a&%o imediata para resolver o problema. * atividade do solicitante est# programada para ocorrer em breve, mas h# tempo para resposta sem impacto / atividade. * atividade do solicitante pode ser interrompida o! est# programada para o "!t!ro, sendo possBvel agendar a resposta ao incidente sem ca!sar !eda de prod!tividade o! pre$!Bzo. O trabalho do solicitante pode contin!ar sem perdas at6 resposta ao incidente. ,abela 16 L 2rg=ncia 121 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
A"&M' . H D&(#$<#1&"(' %') D'/!1&"(') I"&r&"(&) L C'"(r#(#D*' R&J!i)i(') ,&r#i) 1. * Sol!&%o 1ontratada deve estar aderente aos princBpios de doc!menta&%o de software de3nidos na Eorma Rrasileira *RE, ER7 -SOM-(1 12207, !e apresenta o ciclo de vida de software e, em especial, atender aos re!isitos a seg!ir. 2. ,odos os doc!mentos entreg!es pela contratada, re!isitados o! n%o, devem estar padronizados de acordo com padr%o estabelecido pela contratada e aceito pelo contratante, em rela&%o aos elementos laWo!t, "ormato, tipologia gr#3ca, descri&%o de conte5do +s!m#rio., Bndices, n!mera&%o de p#ginas, coloca&%o de 3g!ras e tabelas, classi3ca&'es de seg!ran&a, entre o!tros, de modo !e os !s!#rios tenham a cons!lta "acilitada apGs assimila&%o do primeiro doc!mento com !e entrem em contato. 3. Os doc!mentos prod!zidos pela contratada dever%o ser s!bmetidos / aprova&%o do contratante em estado de min!ta, de modo !e a$!stes possam ser "eitos antes da p!blica&%o e entrega para homologa&%o 3nal. !. Os doc!mentos entreg!es pela contratada ser%o analisados pelo contratante, levando?se em considera&%o os seg!intes aspectosQ a. preenchimento do doc!mentoQ "orma, conte5do, padr%o de preenchimento e lBng!a port!g!esa +con"orme legisla&%o brasileira vigente.. (4cepcionalmente, a doc!menta&%o relativa aos man!ais t6cnicos e man!ais de sistema, re"erentes ao sistema de gest%o de pessoas e softwares de apoio, destinados / e!ipe de ,- do contratante, "ornecidos pelo "abricante, poder%o ser entreg!es em lBng!a inglesaF b. consist=ncia com demais doc!mentosQ se !m doc!mento prod!zido pela contratada est# consistente com os con$!ntos de doc!mentos prod!zidosF c. complet!de do arte"ato prod!zidoQ se !m doc!mento prod!zido descreve todo o conte5do a !e se prop'e. -. ,oda a doc!menta&%o entreg!e pela contratada dever# estar em mBdia digital, gravada em 1N NJN o! o!tra mBdia estabelecida pelo contratante, no "ormato da "erramenta na !al "oi originalmente prod!zida, permitindo edi&%o pelo contratante, e em "ormato PN>, sem nenh!ma restri&%o para aproveitamento do conte5do. 1. Noc!mentos em geral, planilhas e apresenta&'es dever%o estar no padr%o 122 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
Cicroso"t O\ce 2007, salvo indica&%o em contr#rio pelo contratante. (sses dever%o conter, no mBnimo, os seg!intes elementosQ a. tBt!lo o! nomeF b. ob$etivo e conte5doF c. p5blico?alvoF d. procedimentos e responsabilidades para desenvolvimento, revis%o, modi3ca&%o, aprova&%o, prod!&%o, armazenamento, distrib!i&%o, man!ten&%o e gest%o de con3g!ra&%oF e. rGt!lo de classi3ca&%o da in"orma&%o, !ando as in"orma&'es nelas constantes n%o "orem p5blicas. 5. * contratada poder# propor altera&%o dos !esitos mencionados neste ane4o, com vistas a proporcionar maior e"etividade aos res!ltados esperados pelo contratante. *o contratante 6 "ac!ltado o aceite integral, parcial o! n%o aceite da proposta. 8. * cada at!aliza&%o de vers%o da Sol!&%o entreg!e ao contratante, a contratada dever# entregar novas vers'es de doc!mentos o! novos doc!mentos !e reYitam todas as altera&'es trazidas pela nova vers%o da Sol!&%o. 9. Never# ser mantido pela contratada gloss#rio 5nico de negGcio. 1,. ,oda doc!menta&%o "ornecida deve ser mantida em sistema de versionamento. 11. Os doc!mentos relacionados neste ane4o poder%o ser s!bstit!Bdos por relatGrios, de ig!al conte5do, e4traBdos a!tomaticamente, caso as in"orma&'es este$am cadastradas de "orma tab!lada no sistema. RELAO DE DOCUMENTOS 12. * seg!ir s%o listados os principais doc!mentos a serem prod!zidos d!rante a e4ec!&%o do contrato. * rela&%o n%o 6 e4a!stiva, podendo o!tros doc!mentos serem re!isitados pelo contratante a contratada d!rante a e4ec!&%o contrat!al, desde !e especi3cados no momento da cria&%o das OS. 13. Os demais ane4os do edital trazem tamb6m rela&%o de doc!mentos, pertinentes / mat6ria especi3cada em cada ane4o. 1!. * !tiliza&%o dos doc!mentos por OS 6 apresentada na ,abela 7 L *rte"atos por OS. P$#"&9#1&"(' i"i/i#$ 1-. Never# detalhar cronograma onde constar%o as tare"as a serem realizadas, prod!tos entreg!es e marcos das atividades de instala&%o e con3g!ra&%o do 123 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
ambiente comp!tacional, de plane$amento da implanta&%o e de plane$amento geral do treinamento. Di#,r#1#) %& i12$#"(#D*' 11. * contratada dever# elaborar es!emas das cone4'es dos componentes da Sol!&%o entre si e com o ambiente comp!tacional de s!stenta&%o da Sol!&%o. 15. Nevem ser apresentados diagrama de alto nBvel, !e demonstre os principais componentes de hardware e software e protocolos de com!nica&%o, e, !ando necess#rio, diagramas detalhados, !e apresentem componentes do diagrama de alto nBvel. 18. Os diagramas dever%o !tilizar o padr%o 2CA 2.0, o! s!perior. @r'"(&ir# %# #2$i/#D*' 19. -nter"ace conceit!al !e delimita a Sol!&%o contratada, para 3ns de !so da m6trica pontos de "!n&%o, con"orme especi3cado no doc!mento Eorma para Cedi&%o de Software em Pontos de >!n&%o. 2,. * "ronteira a ser de3nida con$!ntamente pelo contratante e pela contratada dever# levar em conta as in"orma&'es do ane4o *ne4o 7 ? 7e!isitos >!ncionaisQ Niagrama de 1onte4to, *ne4o 1< ? Sistemas Aegados e *ne4o 16 L So"t)ares de *poio. M#"!#$ %' ,&)('r %' )i)(&1# 21. Neve apresentar, no mBnimo, caracterBsticas das regras de negGcio e orienta&'es operacionais aos per3s gestor setorial e gestor global. M#"!#$ %& '2&r#D*' 22. 1om descri&%o de todas as rotinas a serem e4ec!tadas em todo o ambiente de e4ec!&%o, em sit!a&%o normal de processamento e em sit!a&%o de conting=ncia. 23. Neve tratar do sistema de gest%o de pessoas e softwares de apoio, incl!indo todas as con3g!ra&'es necess#rias para o banco de dados, sistema operacional e servidor de aplica&%o. 2!. Never# trazer, al6m de o!tras, in"orma&'es sobre rotinas de seg!ran&a, monitoramento, backup, rec!pera&%o de dados, interc0mbio de dados, (,A e migra&%o de dados. M#"!#$ %& %&)&"O'$Oi1&"(' 2-. 1om detalhamento dos procedimentos de parametriza&%o e c!stomiza&%o da Sol!&%o. 21. Never# trazer man!al de !tiliza&%o da "erramenta de desenvolvimento. M#"!#$ %' !)!>ri' =*e.$ on2.ineA 25. Orienta&'es operacionais a cada per3l de acesso e processo de trabalho, com detalhamento dos casos de !so em ling!agem n%o t6cnica, organizado na "orma de tGpicos de a$!da on-line selecionados de acordo com o conte4to. 124 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
28. -n"orma&'es procedimentais sobre como e4ec!tar determinada tare"a o! descri&'es de elementos de inter"ace relacionados. 29. Never# ser baseado em hiperte4to, sensBvel ao conte4to a partir do !al "oi chamado e estar presente em todas as telas do sistema. 3,. Never# a contratada "ornecer software de apoio para grava&%o do !so de telas do sistema, !e permitaQ a. a grava&%o do !so do sistemaF b. a incl!s%o de coment#rios escritos d!rante a grava&%o das telasF c. a organiza&%o das grava&'es em estr!t!ras de tGpicos, com telas te4t!ais descritivas para cada tGpico e linX para a grava&%o do !so do sistemaF d. p!blica&%o do conte5do gerado em servidor )ebF e. !e o conte5do se$a acessBvel, via bro)ser, tanto por comp!tadores como por dispositivos mGveis. CZ%i,'+E'"(& 31. * contratada dever# "ornecer todo o cG3go?"onte da parte personalizada da Sol!&%o, $!ntamente com a doc!menta&%o do cGdigo. M#2&"(' %& 2r'/&))') %& (r##$<' #9!)(#%' 32. Joltado ao p5blico das #reas "!ncionais. 33. Neve apresentar o processo I,O R(K, a ser implantado no contratante via parametriza&%o e c!stomiza&%o da Sol!&%o. 3!. Raseado na nota&%o RPCE. P$#"' %& /'1!"i/#D*' 3-. Neve orientar as com!nica&'es da e!ipe do contratante e da contratada em rela&%o ao p5blico !s!#rio da Sol!&%o e gestores do contratante, com 3nalidade de minimizar impactos da implanta&%o da Sol!&%o. 31. O Plano de 1om!nica&%o dever# conter, no mBnimo, matriz de com!nica&%o, plano de entrevistas e plano de re!ni'es. 35. Neve seg!ir as de3ni&'es do Communications Management Plan con"orme apresentado no PCROZ. P$#"' %& /'"(i",N"/i#, r&/!2&r#D*' & 9acB/$ 38. Raseado na -SOM-(1 1<.:::, de3ne procedimentos a serem adotados em caso de interr!p&%o de servi&os do ambiente comp!tacional do contratante. O plano dever# conter, no mBnimo, os seg!intes tGpicosQ a. identi3ca&%o das atividades crBticas e dos rec!rsos necess#rios para a contin!idade do "!ncionamento da Sol!&%oF b. de3ni&%o do 7,O +tempo de rec!pera&%o. m#4imo entre interr!p&'es, avalia&%o dos riscos de ocorr=ncia de interr!p&'es e determina&%o da escolha para o se! tratamentoF 125 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
c. determina&%o da estrat6gia de contin!idade de negGcios e !ais s%o as sol!&'es e acordos para atender ao 7,O de3nidoF d. de3ni&%o dos procedimentos rotineiros para salvag!ardar as in"orma&'es e e!ipamentos, o! se$a, a polBtica de backup e de g!arda dos e!ipamentos, bem como testes e man!ten&%o preventiva destesF e. identi3ca&%o dos principais problemas !e podem ocorrer e os procedimentos a serem tomados com s!as respectivas toler0ncias para reparo !anto ao tempo de rec!pera&%o e integridade das in"orma&'esF ". incl!s%o de procedimentos especB3cos necess#rios para a rec!pera&%o de aplicativos "ornecidos e instalados na Sol!&%o, en"atizando possBveis detalhes n%o incl!Bdos na rec!pera&%o global relativa ao se! ambiente comp!tacional. 39. *pGs s!a concl!s%o ao t6rmino do servi&o de implanta&%o, este plano ser# revisado e at!alizado pela contratada a cada m!dan&a no ambiente decorrente dos servi&os de man!ten&%o evol!tiva e s!porte t6cnico. P$#"' %& /'"(i"!i%#%& %' "&,Z/i' =GCNA !,. Raseado na -SOM-(1 1<.:::, de3ne procedimentos a serem adotados em caso de interr!p&%o de "!n&'es de negGcio e dever# conter, no mBnimo, os seg!intes tGpicosQ a. entendimento da organiza&%o para D1EQ identi3ca&%o das atividades crBticas e dos rec!rsos necess#riosF de3ni&%o do 7,O m#4imo entre interr!p&'esF avalia&%o de riscosF e determina&%o da escolha para tratamento de riscoF b. determina&%o da estrat6gia de contin!idade de negGciosQ !ais s%o as sol!&'es e acordos para atender ao 7,O de3nidoF c. alinhamento ao Plano de gerenciamento de incidenteF d. o ciclo c!lt!ral da instit!i&%o para garantia e melhoria do processo de D1EQ evidenciando capacidade estrat6gica e t#tica de plane$ar e responder a incidentes e a interr!p&'esF e. processo gest%o da D1E no contratanteQ identi3car amea&as potenciais e possBveis impactos na opera&%o de negGcioF e capacidade de testar, manter, analisar criticamente os preparativos de D1E. P$#"' & r'(i"#) %& 1'"i('r#1&"(' & ,&r&"/i#1&"(' %' #1i&"(& /'12!(#/i'"#$ !1. Never# a contratada implantar gerenciamento completo dos componentes do 126 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
ambiente comp!tacional sob s!a responsabilidade e de rotinas e4ec!tadas no ambiente comp!tacional do contratante, destinadas a prover "!ncionalidades / Sol!&%o. !2. Never%o ser monitorados, no mBnimoQ erros, inconsist=ncias, alertas, estatBstica de !so de memGria e processador, estatBstica de armazenamento de dados, tempo de resposta das transa&'es de negGcio, com detalhamento dos tempos de processamento e de rede, al6m dos monitoramentos de3nidos na se&%o Dest%o do 1iclo de Jida da Sol!&%o. !3. *s rotinas de monitoramento dever%o ser integradas o! implementadas na "erramenta de monitoramento do contratante. !!. * contratada dever# "ornecer doc!mentos com descri&%o das rotinas a serem e4ec!tadas em todo o ambiente de e4ec!&%o, em sit!a&%o normal de processamento e em sit!a&%o de conting=ncia. P$#"' %& ,&)(*' %& 1!%#"D# /!$(!r#$ !-. Plano para artic!lar !ma 7ede de C!dan&a composta por gerentes da alta administra&%o, agentes de m!dan&a +lBderes de e!ipes e "ormadores de opini%o. e colaboradores do contratante, !e de3na agenda de encontros da rede de m!dan&a, capacita&%o dos agentes de m!dan&a, eventos ao p5blico impactado, avalia&%o mediante pes!isas, entre o!tros elementos necess#rios. Never# conter, no mBnimo, os seg!intes tGpicosQ a. plano de alinhamento de lideran&asF b. identi3ca&%o de necessidades de m!dan&as organizacionais e se! desenho, baseado na constr!&%o do novo processoF c. de3ni&%o da estrat6gia de transi&%o dos processos de trabalho para novo modelo, contemplando habilidade, orienta&%o e motiva&%o dos !s!#rios para adotar as novas "!n&'es. P$#"' ,&r#$ %& (&)(&) !1. 1ontemplar# as diretrizes de testes para todas as "!ncionalidades !e "orem parametrizadas e c!stomizadas, !e devem estar cobertas pelos testes de integra&%o, de sistema e de aceita&%o. 1ada !m desses nBveis de teste dever%o contemplar, necessariamente, os doc!mentosQ plano de teste, especi3ca&%o do pro$eto de teste, especi3ca&%o dos casos de teste, especi3ca&%o dos procedimentos de teste, log de teste, relatGrio de incidentes do teste e relatGrio de s!m#rio de testes +baseados na -((( 82: o! similar.. !5. Plano de testesQ este 6 o doc!mento b#sico para a ger=ncia do pro$eto de teste e a base para a s!a monitora&%o e controle. (sse doc!mento registra a vis%o geral do prod!to !e est# sendo elaborado e t!do o !e ser# testado, de3nindo os ob$etivos do teste e as metas a serem alcan&adas. Os seg!intes 127 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
tGpicos dever%o ser tratados nesse doc!mentoQ a. identi3ca&%oF b. introd!&%o e re"er=nciasF c. itens de testeF d. caracterBsticas a serem testadasF e. caracterBsticas !e n%o ser%o testadasF ". abordagemF g. crit6rios para passarM"alhar de cada itemF h. crit6rios de s!spens%o e re!isitos de recome&oF i. crit6rios de complet!de dos testesF $. entreg#veis de testeF X. tare"as de testeF l. necessidades ambientaisF m. planilha de riscosF n. responsabilidadesF o. e!ipe e necessidade de treinamentoF p. cronograma. !8. (speci3ca&%o de pro$eto de testesQ o propGsito deste doc!mento 6 re3nar a abordagem do teste de3nida no plano de teste para identi3car os re!isitos e as "!ncionalidades !e ser%o testadas e !ais os tipos de teste ser%o !tilizados. Os seg!intes tGpicos devem ser tratados nesse doc!mentoQ a. identi3ca&%oF b. caracterBsticas a serem testadasF c. re3namentos da abordagemF d. rela&%o de casos de testeF e. crit6rios para passar e "alhar das caracterBsticas. !9. (speci3ca&%o de casos de testeQ o propGsito deste doc!mento 6 de3nir !ma !nidade de teste !e ser# e4ec!tada pelo testador, man!al o! a!tomaticamente. Os seg!intes tGpicos devem ser tratados nesse doc!mentoQ a. identi3ca&%oF b. itens de ,esteF c. necessidades ambientaisF d. especi3ca&'es de entradaF e. especi3ca&'es de saBdaF ". re!isitos de procedimentos especiaisF g. depend=ncias entre casos de teste. -,. (speci3ca&%o de procedimento de testeQ esse doc!mento especi3ca os 128 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
passos necess#rios para e4ec!tar !m gr!po de casos de teste, !e representem !m cen#rio de teste o! "!ncionalidade do software. Os seg!intes tGpicos devem ser tratados nesse doc!mentoQ a. identi3ca&%oF b. propGsitoF c. re!isitos especiaisF d. passos do procedimentoQ e. con3g!ra&%oF ". inBcioF g. procedimento +casos de teste a serem e4ec!tados.F h. s!spens%oF i. reinBcioF $. paradaF X. encerramentoF l. conting=ncias. -1. Log de testeQ o propGsito desse doc!mento 6 "ornecer !m registro cronolGgico das ocorr=ncias de todo o processo de e4ec!&%o dos testes. Os seg!intes tGpicos devem ser tratados nesse doc!mentoQ a. identi3ca&%oF b. descri&%oF c. data e hora de inBcioF d. data e hora de t6rminoF e. rec!rsos e Pap6isF ". identi3cador da especi3ca&%o do procedimento de testeF g. res!ltadosF h. eventos an@malosF i. incidentes reportados. -2. 7elatGrio de incidente de testeQ esse doc!mento registra !al!er evento !e ocorra d!rante a e4ec!&%o dos testes !e re!eira alg!m tipo de investiga&%o o! corre&%o. Os seg!intes tGpicos devem ser tratados nesse doc!mentoQ a. identi3ca&%oF b. re"er=nciasF c. gravidadeF d. descri&%o do incidenteQ e. entradasF ". res!ltados esperadosF 129 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
g. res!ltados e"etivosF h. anomaliasF i. data e hora da e4ec!&%o do testeF $. etapa do procedimentoF X. ambiente de testeF l. tentativa de repeti&%oF m. testadores. -3. 7elatGrio de s!m#rio de testeQ o propGsito desse doc!mento 6 "ornecer !m res!mo dos res!ltados alcan&ados no pro$eto de teste tendo em vista !m processo de melhoria dos testes. Neve cobrir todo o processo de teste e prod!zir indicadores histGricos do pro$eto. Os seg!intes tGpicos devem ser tratados nesse doc!mentoQ a. identi3cadorF b. re"er=nciasF c. vari0nciasF d. avalia&%o da abrang=nciaF e. res!mo dos res!ltadosF ". avalia&%o. P$#"' ,&r#$ %& (r&i"#1&"(' -!. O plano geral de treinamento deve ser baseado na -SOM-(1 10.01< e conter, no mBnimoQ a. histGrico de revis%oF b. introd!&%oF c. ob$etivoF d. re"er=ncia normativa, com termos e de3ni&'es e s!as compet=nciasF e. diretrizes para trans"er=ncia de conhecimento de !m processo em !atro est#gios previsto no item 9.1.1 da -SO s!pracitada, com descri&%o geral de a!isi&%o de prod!tos relacionados ao treinamentoF de3ni&%o das necessidades de treinamentoF de3ni&%o das necessidades da organiza&%oF de3ni&%o e an#lise dos re!isitos de compet=nciaF an#lise crBtica das compet=ncias e de3ni&%o das lac!nas de compet=nciaF identi3ca&%o de sol!&'es para eliminar as lac!nas de compet=nciaF de3ni&%o da especi3ca&%o das necessidades de treinamentoF pro$eto e plane$amento da trans"er=ncia de conhecimentoF de3ni&%o de restri&'es e m6todos de trans"er=ncia de conhecimentoF especi3ca&%o do programa de trans"er=ncia de conhecimento e e4ec!&%o do treinamentoF ". plane$amento da trans"er=ncia de conhecimento "!ncional e tecnolGgico da Sol!&%o F 130 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
g. atividades de apoioQ pr6?trans"er=ncia de conhecimentoF trans"er=ncia de conhecimentoF 3nal da trans"er=ncia de conhecimentoF e avalia&%o dos res!ltados da trans"er=ncia de conhecimento. P$#"' %& ri)/') %' 2r'9&(' --. * contratada dever# identi3car os riscos do pro$eto de implanta&%o, com respectivas a&'es para evitar e mitigar a ocorr=ncia de riscos eMo! red!zir o impacto dos riscos ocorridos. O plano dever# conter, no mBnimo, os seg!intes tGpicosQ a. n!mera&%o individ!al e crescente do risco identi3cadoF b. dataF c. nome do identi3cadorF d. matriz de ca!sa e e"eito, para cada risco, contendoQ campos de ca!sa, conse!=ncia, categoria, probabilidade, impacto, severidadeF e. matriz de plane$amento, para cada risco, contendoQ a&%o preventiva, gatilho, provid=nciaF ". matriz de monitoramento e controle, para cada risco, contendoQ respons#vel, stat!s e controleF g. campo consolidador de riscos pendentes. -1. Neve seg!ir as de3ni&'es do 0isk Management Plan con"orme apresentado no PCROZ. P$#"' %& ,&r&"/i#1&"(' %' 2r'9&(' -5. Netalhar todas as atividades e entreg#veis, identi3car e doc!mentar os procedimentos a serem realizados na "ase, de3nir prazos para a entrega dos prod!tos, al6m da rela&%o dos atores da contratada e do contratante envolvidos nas atividades de cada "ase. -8. Neve seg!ir as de3ni&'es do Project Management Plan con"orme apresentado no PCROZ. -9. O plano de pro$eto dever# conter, entre o!trosQ a. Cetodologia para levantamento de in"orma&'es. * contratada dever# de3nir metodologia para levantamento de in"orma&'es para s!bsidiar o servi&o de implanta&%o da Sol!&%o contratada. b. 1ronograma de atividades a e4ec!tar. * contratada dever# relacionar as atividades a serem e4ec!tadas d!rante a implanta&%o, com de3ni&%o da respectiva d!ra&%o e desta!e para homologa&%o, por parte do contratante, de prod!tos entreg!es. c. 7ela&%o dos atores envolvidos nas atividades. * contratada dever# identi3car os atores, da contratada e do contratante, envolvidos nas 131 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
atividades do plano de implanta&%o, com desta!e para o respons#vel em cada atividade. d. 7ela&%o das etapas. * contratada dever# identi3car as etapas agr!padoras de atividades correlatas e dos paralelismos dessas etapas. e. Ne3ni&%o de marcos. * contratada dever# de3nir marcos para entrega e homologa&%o de con$!ntos de prod!tos, !e correspondam ao t6rmino de "ases do pro$eto, eventos !e a!torizam a contratada a iniciar procedimento de recebimento do respectivo pagamento. ". 1ronograma "Bsico?3nanceiro a$!stado e detalhado. * contratada dever# elaborar cronograma "Bsico?3nanceiro do pro$eto de implanta&%o, a$!stado e detalhado, de modo !e prazo e valor percent!al atrib!Bdos a cada "ase de pro$eto leve em conta s!a comple4idade, es"or&o despendido e valor agregado para o contratante em termos de !tilidade. O somatGrio dos percent!ais de pagamento atrib!Bdos a cada "ase de determinado lote deve coincidir com o percent!al originalmente de3nido no cronograma "Bsico? 3nanceiro provisGrio. g. Aista de doc!mentos do contratante. * contratada dever# listar os doc!mentos do contratante necess#rios para a e4ec!&%o do servi&o. (4cepcionalmente, novos doc!mentos poder%o ser re!eridos ao longo da implanta&%o da Sol!&%o contratada. R&$#(Zri' %& '/'rrN"/i#) 1,. O relatGrio de ocorr=ncias visa a s!bsidiar a homologa&%o dos prod!tos por parte do contratante. Neve conter, no mBnimo, os seg!intes tGpicosQ a. rela&%o de prod!tos a serem entreg!esF b. atas de re!ni%oF c. descri&%o de intercorr=ncias, positivas e negativas, !e possam ter a"etado a realiza&%o do servi&oF P$#"' %& (r&i"#1&"(' 11. 2m plano de treinamento deve ser desenvolvido, doc!mentado, e4ec!tado e disponibilizado pela contratada. O plano dever# ser homologado pelo contratante previamente / s!a e4ec!&%o. Os seg!intes itens devem estar presentes no planoQ a. ob$etivos geral e especB3cos de aprendizagem das a&'es de treinamentoF b. "oco na aprendizagem dos servidores do contratante, em con"ormidade com os respectivos per3s de acessoF c. comprometimento com res!ltados de !alidade na capacita&%o do p5blico? alvo designado para gerir e operar a Sol!&%o contratada, al6m de desenvolver per3l de m!ltiplicadoresF 132 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
d. descri&%o s!cinta do conte5do de cada a&%o de treinamento, con"orme o per3l do p5blico?alvoF e. cronograma de treinamento !e e4presse a necessidade de treinamento sincronizado com entrega de mGd!los, o! se$a, os !s!#rios dever%o receber o primeiro treinamento logo antes o! d!rante a entrega dos mGd!los o! "!n&'es respectivasF ". logBstica e rec!rsos did#ticos necess#rios para a e4ec!&%o de cada a&%o de treinamentoF g. plane$amento instr!cional por a&%o de treinamento, com #rea, metodologia, carga?hor#ria, conte5do program#tico e crit6rio de avalia&%oF h. rela&%o de materiais did#ticos previstos para cada a&%o de treinamento. R&$#(Zri' %& "?O&$ %& )&rOiD' 12. * contratada dever# apresentar mensalmente relatGrio sobre o atendimento dos nBveis mBnimos de servi&o relacionados no contrato. 13. O relatGrio dever# trazer memGria de c#lc!lo, com detalhamento necess#rio para a"eri&%o, pelo contratante, da complet!de e corre&%o da in"orma&%o. P$#"' ,&r#$ %& 1i,r#D*' & i"(&,r#D*' %& %#%') & r'(i"#) %& 1#)/#r#1&"(', 1i,r#D*' & i"(&,r#D*' %& %#%') 1!. 1on"orme de3nidas no *ne4o 1; ? Servi&o de Cigra&%o de Nados e no *ne4o 19 ? Servi&o de -ntegra&%o. M'%&$' %& ,&)(*' %& /i/$' %& Oi%# %# S'$!D*' 1-. 1on"orme de3nidas na se&%o Dest%o do 1iclo de Jida da Sol!&%o. %roCect "*arter 11. 1on"orme de3nido no PCROZ, e4igido somente em rela&%o ao pro$eto de implanta&%o. P$#"' %& (r#")iD*' /'"(r#(!#$ 15. 1on"orme de3nido na se&%o ,ransi&%o contrat!al e repasse de conhecimento. 133 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
A"&M' 4 + R&J!i)i(') @!"/i'"#i) ESCOPO 18. O escopo da Sol!&%o contratada dever# abranger as #reas "!ncionais gest%o de pessoas e ed!ca&%o corporativa. 19. (m rela&%o / gest%o de pessoas, al6m do O!adro de Processos de ,rabalho, o escopo est# delimitado pelo diagrama de conte4to. 5,. O diagrama de conte4to 6 desenho !e apresenta entidades e4ternas / Sol!&%o contratada, entidades internas e Y!4os de dados entre essas entidades e a base de dados da Sol!&%o contratada. 51. O doc!mento Planilha de S!porte ao Niagrama de 1onte4to +*ne4o 7 ? 7e!isitos >!ncionaisQ Niagrama de 1onte4to. apresenta todos os elementos do diagrama de conte4to. 52. * Sol!&%o contratada dever# contemplar, ao t6rmino do servi&o de implanta&%o, todos os Y!4os de dados deMpara entidades e4ternas e internas representados na Planilha de S!porte ao Niagrama de 1onte4to. (sses elementos do Niagrama de 1onte4to est%o descritos no Dloss#rio +*ne4o 18 ? Dloss#rio.. RESUISITOS COMUNS A TODOS OS MACROPROCESSOS DE TRABAL:O 53. (m rela&%o aos processos de trabalho em gest%o de pessoas do contratante, a Sol!&%o contratada dever# in"ormatizar todos os processos relacionados no *ne4o 8 L 7e!isitos >!ncionaisQ O!adro de Processos de ,rabalho, bem como os processos e s!bprocessos de trabalho relativos / #rea de gest%o de sa5de e / #rea de gest%o do desempenho pro3ssional, programa de reconhecimento e ed!ca&%o corporativa, al6m de o!tros event!ais processos de trabalho decorrentes de lei o! atos normativos p!blicados anteriormente / data de p!blica&%o do edital de licita&%o. 5!. Para cada s!bprocesso de trabalho !e "az parte do escopo da Sol!&%o contratada, a contratada dever# levantar, mapear e comparar s!a at!al e4ec!&%o no contratante com a e4ec!&%o s!portada pela Sol!&%o contratada. *s di"eren&as detectadas dever%o ser resolvidas por +1. parametriza&%o, +2. altera&%o do processo de trabalho no contratante o! +;. c!stomiza&%o, nesta ordem, de modo a minimizar constr!&%o de novos componentes de software !e di3c!ltem "!t!ras at!aliza&'es de vers%o da Sol!&%o contratada. O contratante n%o disp'e de doc!menta&%o at!alizada de se!s processos de trabalho abrangidos pela presente contrata&%o. 5-. O prod!to de levantamento e mapeamento de processo deve seg!ir o padr%o 134 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
RPCE ? $usiness Process Modeling &otation. 51. Parametriza&%o signi3ca !e a implementa&%o dos re!isitos "!ncionais 6 "eita com base e4cl!siva em altera&%o de par0metros da Sol!&%o contratada por meio do !so de "!ncionalidades prGprias, sem envolver codi3ca&%o em ling!agem de programa&%o. 55. C!dan&as nos processos de trabalho, ade!ando?os /s "!ncionalidades e4istentes na Sol!&%o contratada, ser%o livremente de3nidas pelo contratante nas sit!a&'es em !e a contratada n%o conseg!e atender ao re!isito "!ncional por parametriza&%o da Sol!&%o contratada. *pGs demonstrados, por parte da contratada, os impactos da m!dan&a no processo de trabalho, o contratante decidir# entre a m!dan&a proposta e a implementa&%o do re!isito "!ncional por c!stomiza&%o, o !e "or mais vanta$oso ao contratante. 58. 1!stomiza&%o signi3ca !e a implementa&%o dos re!isitos "!ncionais 6 "eita com base em codi3ca&%o em ling!agem de programa&%o. 59. Para cada servi&o de c!stomiza&%o a contratada dever# emitir previamente doc!mento detalhando a c!stomiza&%o, esclarecendo, no mBnimo, !al atividadeMtransa&%o da Sol!&%o contratada ser# desenvolvidaMalterada e !ais processosMre!isitos ser%o atendidos. 8,. Eesse doc!mento, a contratada dever# e4pressamente declarar a necessidade da c!stomiza&%o por a!s=ncia de rec!rsos de parametriza&%o o! o!tro meio de atendimento ao re!isitoF 81. 1ada servi&o de c!stomiza&%o dever# ser "ormalmente homologado pelo contratante, com base no doc!mento ,ermo de *!toriza&%o de Servi&o de 1!stomiza&%o. 82. Ea implementa&%o por c!stomiza&%o, a contratada dever# !tilizar plenamente todos os rec!rsos de parametriza&%o disponBveis na Sol!&%o contratada. 83. * contratada dever# re"azer as adapta&'es na Sol!&%o contratada "eitas por c!stomiza&%o !ando poderiam ter sido "eitas por parametriza&%o, sem @n!s adicional ao contratante, al6m de poderem ser aplicadas as penalidades estabelecidas neste edital para a sit!a&%o descrita. RESUISITOS DO MACROPROCESSO DE TRABAL:O DE PLANECAMENTO EM GESTO DE PESSOAS 8!. Possibilitar, nativamente, a gest%o de demandas de pessoal ligadas / distrib!i&%o de novas vagas no !adro de pessoal e levantamento de vac0ncia at!al e "!t!ra. 8-. Possibilitar a gest%o do clima organizacional atrav6s da realiza&%o de pes!isa de opini%o de satis"a&%o do servidor com a instit!i&%o. 135 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
81. O sistema para a Dest%o do 1lima Organizacional est# dividido em cinco s!bsistemasQ a. 1adastro de Perg!ntas, logins de !s!#rios e respectivas senhasF b. 7ealiza&%o da Pes!isa de 1limaF c. 7es!ltados e est!dos estatBsticosF d. 1adastramento e acompanhamento de Planos de *&%oF e. *rmazenamento e est!do histGrico de pes!isas passadas. 85. 1adastro de Perg!ntas, logins de !s!#rios e respectivas senhas L "!ncionalidadesQ a. 1adastro de 1rit6rios da Pes!isa +*ba IDr!posK.F b. 1adastro de -tens da Pes!isa +*ba IS!bgr!posK.F c. 1adastro de Perg!ntas +*ba IPerg!ntasK.F d. 1adastro de !s!#rios a!torizados +*ba I2s!#rios *!torizadosK.F e. 7elatGrio das !nidades do ,12, com item de at!aliza&%o para o total de servidores +*ba I2nidades ? ,12K.F ". 7elatGrio de acompanhamento da Pes!isa +*ba I*companhamentoK.F g. -nvalidar cGdigo de !s!#rio +*ba I-nvalidar cGdigoK.. 88. 7ealiza&%o da Pes!isa de 1limaQ apresenta&%o do !estion#rio aos respondentes, com n5mero determinado de perg!ntas ob$etivas e "ornecendo op&'es de respostas !e variam na escala de 1 a 6 +entre 1oncordo totalmente e Niscordo totalmente.. O !estion#rio tamb6m dever# permitir !e se respondam !est'es de "orma dissertativa. 89. 7es!ltados e est!dos estatBsticos ? respons#vel pelos relatGrios de res!ltados da pes!isa de clima 2010, s!as principais "!ncionalidades s%oQ a. 7es!ltados gerais do ,12F b. 7es!ltados por !nidadeF c. 7es!ltados por DabinetesF d. 7elatGrio de _ndice de Satis"a&%oF e. S!gest'es e coment#rios dos respondentesF ". *n#lise estatBstica das respostas. 9,. 1adastramento e acompanhamento de Planos de *&%o L permite o cadastramento e acompanhamento de planos de a&%o relacionados direta o! indiretamente com res!ltado das pes!isas de clima organizacional 91. *rmazenamento e est!do histGrico de pes!isas passadasQ incl!i !estion#rios !tilizados, res!ltados, est!dos estatBsticos, acompanhamento de planos de a&%o, permite compara&%o de res!ltados e cr!zamento de dados de pes!isas passadas. 136 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
92. O sistema deve permitir !e os respondentes possam responder a pes!isa via rede e4terna a do ,rib!nal n%o e4igindo !e os mesmos este$am logados a rede corporativa da instit!i&%o. Os 5nicos re!isitos de acesso a Pes!isa ser%o os logins e senhas cadastrados no sistema para cada Pes!isa, sendo !e estes n%o ter%o nenh!m vBnc!los com os logins e senhas dos servidores do ,12. RESUISITOS DO MACROPROCESSO DE TRABAL:O SELEO E INTEGRAO DE NOGOS SERGIDORES 93. Possibilitar o cadastro de in"orma&'es das sele&'es e4ternas +editais, dados pessoais dos candidatos, n5mero de candidatos inscritos, n5mero de candidatos aprovados, classi3ca&%o dos candidatos, n5mero de convocados, n5mero de vagas.. 9!. Possibilitar controle de vagas reservadas a candidatos portadores de necessidades especiais con"orme previsto em lei. 9-. Possibilitar o controle do cadastro de reserva de candidatos. 91. Possibilitar o controle do prazo de validade de cada conc!rso. 95. Possibilitar reten&%o de in"orma&'es cadastrais do candidato para considera&%o em "!t!ras oport!nidades. 98. Possibilitar registro de in"orma&'es de convoca&%o, aceita&%o e re$ei&%o de candidatos. 99. Possibilitar o armazenamento de declara&%o de desist=ncia do conc!rso eMo! impossibilidade de preenchimento. RESUISITOS DO MACROPROCESSO DE TRABAL:O GESTO DE COMPETTNCIAS 1,,. Eativamente, possibilitar cadastramento e at!aliza&%o de espa&os oc!pacionais, !e deve incl!ir pelos menos os atrib!tosQ nome, ob$etivo, descri&%o, con$!nto de entregas, compet=ncias re!eridas com nBvel re!erido em escala n!m6rica discreta e peso, "orma&%o acad=mica recomend#vel, e4peri=ncia pro3ssional dese$#vel. 1,1. Eativamente, possibilitar cadastramento e at!aliza&%o de compet=ncias, !e deve incl!ir pelo menos os atrib!tosQ nome, de3ni&%o, nat!reza +pessoal, t6cnica, lideran&a, gest%o, entre o!tras., dimens'es !e a de3nem +comportamentos, habilidades, atit!des, conhecimentos, caracterBsticas pessoais, entre o!tras.. 1,2. Eativamente, possibilitar cadastramento e at!aliza&%o de caracterBsticas pessoais, !e deve incl!ir pelo menos os atrib!tosQ nome e descri&%o associada a nBveis +!m servidor poss!i v#rias caracterBsticas pessoais e cada !ma delas pode "avorecer !ma o! mais compet=ncias, em gra! de escala n!m6rica 137 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
discreta.. 1,3. Eativamente, prover histGrico de cadastramento, at!aliza&%o e e4tin&%o de espa&os oc!pacionais, compet=ncias, entregas e caracterBsticas pessoais, com identi3ca&%o de !s!#rio respons#vel pela altera&%o. 1,!. Possibilitar cadastramento e at!aliza&%o do g!ia de a!todesenvolvimento, !e relaciona a&'es de desenvolvimento pro3ssional disponBveis em determinado perBodo !e propiciam o desenvolvimento de !ma compet=ncia, passando de !m nBvel a o!tro. 1,-. Possibilitar cadastramento e at!aliza&%o de a&'es !e propiciem o desenvolvimento de !ma compet=ncia, onde !ma a&%o pode ser 5til no desenvolvimento de v#rias compet=ncias. 1,1. Possibilitar cadastramento e at!aliza&%o do plano de desenvolvimento individ!al +PN-., !ma "orma de agendamento do servidor, acordado com se! s!perior hier#r!ico, !e relaciona compet=ncia a ser desenvolvida com servidor, perBodo, nBvel a ser alcan&ado em metas, a&'es e sit!a&%o de cada a&%o. 1,5. Possibilitar valida&%o do PN- pelo s!perior hier#r!ico. 1,8. Possibilitar acompanhamento pelo servidor de se! plano de a!todesenvolvimento o! PN-. 1,9. Possibilitar acompanhamento pelos gerentes, por !nidade organizacional, perBodo e servidor, da evol!&%o da sit!a&%o de cada a&%o de desenvolvimento e do gra! de compet=ncia galgado, de acordo com o de3nido nos PN- dos servidores. 11,. S!portar ao menos os seg!intes per3s de !s!#rios da gest%o de pessoas por compet=ncias com, no mBnimo, as seg!intes permiss'esQ a. cliente de gest%o de compet=nciasQ poder# participar de sele&'es internas, vis!alizar espa&os oc!pacionais e compet=ncias, at!alizar c!rrBc!los e dados pessoais, manter se! PN- a ser validado por se! s!perior hier#r!icoF b. coordenador de gest%o de compet=nciasQ poder# organizar processos seletivos, validar in"orma&'es pessoais em determinada !nidade organizacional, de3nir lista de a&'es de desenvolvimento pro3ssional vinc!ladas a cada nBvel de domBnio de cada compet=nciaF c. administrador de gest%o de compet=nciasQ poder# con3g!rar acesso aos relatGrios de gest%o de compet=nciasF d. s!porte a gest%o de compet=nciasQ poder# con3g!rar, em car#ter geral, espa&os oc!pacionais, compet=ncias e caracterBsticas pessoais. 111. Possibilitar cadastramento de pro$etos de avalia&%o de compet=ncias e 138 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
pro$etos de avalia&%o de desempenho, event!ais o! periGdicos, coletivos o! individ!ais. 112. Eativamente, possibilitar cadastramento de pessoas selecionadas para realizar a avalia&%o. 113. Possibilitar escolha de avaliadores por sorteio, a partir de lista de candidatos. 11!. Possibilitar avalia&%o com varia&%o de peso por compet=ncia. 11-. Possibilitar noti3ca&%o de aviso e cobran&a, por e?mail, de avalia&'es atrasadas o! com prazo a ser esgotado. 111. Possibilitar noti3ca&%o aos !s!#rios, por e?mail, da 27A e dos procedimentos para realizar a avalia&%o. 115. Possibilitar sele&%o de compet=ncias a serem avaliadas por !s!#rio de acordo com se! espa&o oc!pacional. 118. Possibilitar associa&%o de res!ltados alcan&ados por !s!#rios na avalia&%o. 119. Eativamente, possibilitar man!ten&%o de histGrico de avalia&'es, histGrico de compet=ncias e histGrico de espa&os oc!pacionais. 12,. Possibilitar cadastramento de cen#rios com n5mero de pessoas re!eridas em cada compet=ncia e nBvel, por !nidade o! espa&o oc!pacional. 121. S!portar a realiza&%o de processo seletivo interno para oc!pa&%o de posi&%o +associada / !nidade de lota&%o. em espa&o oc!pacional por !s!#rios, considerando compet=ncias e caracterBsticas pessoais. 122. Possibilitar cadastramento de processo seletivo, associado a espa&o oc!pacional e !nidade de lota&%o. 123. Possibilitar cadastramento de re!isitos pro3ssionais para oc!pa&%o de vaga. 12!. Possibilitar valida&%o administrativa de compet=ncia cadastrada a partir de c!rrBc!lo e certi3cados. 12-. S!portar valida&%o a!tom#tica de compet=ncia obtida em c!rsos realizados no -S1, pelo e4ercBcio de cargos, derivada de o!tros sistemas de avalia&'es do contratante. 121. Possibilitar classi3ca&%o de candidatos, com crit6rios con3g!r#veis por par0metros. 125. S!portar realiza&%o de en!etes de reconhecimento de servidores e trabalhos, no mBnimoQ a. elei&%o de trabalhosQ cadastramento dos trabalhos e realiza&%o de elei&%o eletr@nica dos melhores trabalhos, pelos servidores, de "orma a se criar !m ranking dos melhores trabalhos inscritosF 139 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
b. elei&%o de pessoasQ elei&%o por se!s pares, de pessoa com melhor pro3ci=nciaMres!ltado em determinada compet=nciaMatividade em dada !nidade organizacional, com !so de crit6rios e pesos cadastrados. 128. S!portar certi3ca&'es de compet=ncias, com certi3ca&%o dos nBveis de pro3ci=ncia de compet=ncia de !m servidor +avalia&%o de conhecimento. por meio de e4ames de veri3ca&%o de aprendizagem e de cadastramento categorizado de res!ltados de certi3ca&'es e4ternas. 129. Possibilitar rastreamento de compet=ncias e realiza&'es do servidor, aplica&%o de crit6rios especB3cos de avalia&%o a cada !m e se!s nBveis de import0ncia. 13,. 1alc!lar indicador de !ali3ca&%o do servidor para !ma dada "!n&%o, cargo o! programa de treinamento e apresentar respectiva memGria de c#lc!lo. 131. Possibilitar agr!pamento de per3s de compet=ncia e realiza&%o por "!n&'es para estabelecer nBveis de pro3ci=ncia para servidores e candidatos a cargos. 132. 1alc!lar indicadores de #reas de a&%o de desenvolvimento, por servidor, espa&o oc!pacional, !nidade organizacional e geral contratante, para identi3car #reas onde os gaps de conhecimento mais se "azem notar. 133. 7ecomendar c!rsos ade!ados para s!primir as "alhas de conhecimento. 13!. Eativamente, possibilitar identi3ca&%o de colaboradores com determinadas especialidades selecionadas pelo gerente. 13-. Possibilitar de3ni&%o de per3l esperado por cargo. 131. Possibilitar pes!isa de avalia&'es por nome o! matrBc!la. 135. Possibilitar de3ni&%o da escala de avalia&%o pelo gestor do processo de trabalho. 138. 1adastrar as compet=ncias obtidas pelas a&'es ed!cacionais promovidas o! patrocinadas pelo -S1. 139. Possibilitar a avalia&%o por compet=ncias, nos seg!intes termosQ a. possibilitar incl!s%o de compet=ncias mapeadas no processo Dest%o de 1ompet=ncias como "atores avaliativosF b. s!portar ao menos os seg!intes tipos de avalia&%oQ avalia&%o de che3a, a!to?avalia&%o, avalia&%o ;60 +trezentos e sessenta gra!s., avalia&%o por pares o! de acordo com sele&%o de avaliados e avaliadoresF c. possibilitar, em rela&%o ao plane$amento de metas, associa&%o das compet=ncias necess#rias para o alcance do res!ltado esperadoF d. possibilitar avalia&%o de desempenho para e!ipesF e. realiza&%o de avali&'es de compet=ncias sazonalmente, para 3ns de constr!&%o de programas de treinamento e desenvolvimento, de gr!pos de 140 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
servidores +por e4emplo, sG gestores o! sG determinada #rea.F ". compet=nciasMentregas podem variar de acordo com o cargo e a !nidadeF g. perBodo avaliativo di"erente para cada mapeamentoF h. com!nica&%o a!tom#tica para o avaliado !ando da data de realiza&%o da avalia&%oF i. gera&%o de relatGrios das avalia&'es realizadas, bem como gera&%o de relatGrios e gr#3cos do mapeamento de compet=ncias de cada servidor e de cada !nidade e s!b!nidades. RESUISITOS DO MACROPROCESSO DE TRABAL:O EDUCAO CORPORATIGA 1!,. * Sol!&%o contratada deve estar aderente aos padr'es de e4cel=ncia em desenvolvimento de pessoas apresentados na norma ER7 -SO 1001<Q2001, !e estabelece 9 "ases para o ciclo de treinamento e desenvolvimento, a serem contin!amente monitoradasQ a. diagnGstico de necessidades de desenvolvimentoF b. plane$amento de a&'es ed!cacionaisF c. e4ec!&%o de a&'es ed!cacionaisF d. avalia&%o de res!ltados das a&'es de treinamento e desenvolvimento. 1!1. Prover "!ncionalidades de gest%o acad=mica e!ivalentes aos processos de trabalho de escola de nBvel s!perior, com s!porte a estr!t!ra de programas, s!bprogramas, c!rrBc!los, c!rsos, disciplinas e t!rmas. 1!2. Derenciar bolsas ed!cacionais, !e corresponde ao pagamento parcial o! integral de c!rsos e4ternos a tBt!lo de incentivo / ed!ca&%o contin!ada dos servidores.K 1!3. *ssociar compet=ncias a c!rsos e eventos ed!cacionais promovidos o! patrocinados pelo -S1F 1!!. S!portar realiza&%o de processo seletivo interno para participar em a&'es ed!cacionais considerando as compet=ncias e caracterBsticas pessoais. 1!-. Possibilitar cadastramento de pr6?re!isitos de participa&%o e crit6rios de pont!a&%o em processo seletivo para participa&%o em a&%o ed!cacional. 1!1. S!portar o processo de acompanhamento de elabora&%o de plano de t!toria e material did#tico, cadastrando os doc!mentos gerados d!rante o processo e registrando as "ases de diagnGstico, elabora&%o e o"erta. 1!5. >le4ibilizar montagem da p#gina de inscri&%o em a&%o ed!cacional, !e poder# conter campos e laWo!t distintos por evento, incl!sive campos livres para digita&%o de in"orma&'es solicitadas, por e4emplo, pr6?re!isitos. 1!8. Permitir a p!blica&%o de cat#logo de c!rsos e eventos ed!cacionais a!tomaticamente. 141 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
1!9. (m rela&%o / inscri&%o e matrBc!la em a&'es ed!cacionaisQ a. permitir !e inscri&%o a c!rsos e eventos ed!cacionais se$a "eita pela InternetF b. permitir !e somente pessoas cadastradas no portal contratante se$am inscritas em c!rso o! a&'es ed!cacionaisF c. gerenciar as "ases de inscri&%o e de matrBc!la, com gest%o a!tom#tica de crit6rios de matrBc!las, tais como pr6?re!isitos e an!=ncia de che3aF d. possibilitar inscri&%o em lote pelo coordenador, em caso de a&%o ed!cacional com v#rias disciplinasF e. administrar lista de espera. 1-,. Permitir a integra&%o com o ACS +Learning Management System. presente no contratante, con"orme *ne4o 16 L So"t)ares de *poio, considerando o seg!inteQ a. s!portar integra&%o relacionada / organiza&%o, gest%o e o"erta de c!rsos, gest%o de pre3s e !s!#riosF b. a integra&%o ser# de responsabilidade da contratadaF c. a contratada, por solicita&%o do contratante, deve at!alizar as sol!&'es de integra&%o / medida !e a vers%o do ACS evol!ir. 1-1. Permitir o gerenciamento de !antidades m#4imas e mBnimas de al!nos para realiza&%o de eventos e c!rsos, mediante avisos program#veis. 1-2. Derenciar o histGrico acad=mico dos participantes de eventos ed!cacionais do -S1. 1-3. >acilitar importa&%o e cadastro de avalia&'es em lote !ando elas n%o "orem realizadas no prGprio sistema. 1-!. Possibilitar monitoramento, pela che3a, das necessidades de "orma&%o individ!ais e da "re!=ncia aos c!rsos, bem como o se! progresso. 1--. 7egistrar rec!rsos necess#rios para a&'es ed!cacionais, tais comoQ a. meios materiais o! rec!rsos "Bsicos necess#rios / realiza&%o de evento, tais como sala, comp!tadores, pro$etores e o!trosF b. meios 3nanceiros, vinc!lados / realiza&%o das a&'es ed!cacionais, para contrata&%o de terceiros, pagamento de horas?a!la, di#rias, passagens e o!tros. 1-1. S!portar a&'es ed!cacionais promovidas pelo -nstit!to Serzedello 1orr=a +-S1., !e s%o caracterizadas comoQ a. !anto / entidade promotoraQ eventos internos ? a&'es ed!cacionais realizadas pelo -S1F e eventos e4ternos ? a&'es ed!cacionais realizadas por o!tras instit!i&'esF 142 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
b. !anto ao nBvel de grad!a&%oQ capacita&%o pro3ssional, e4tens%o, pGs? grad!a&%o lato sens! e stricto sens!F c. !anto / d!ra&%o do eventoQ de c!rta d!ra&%o +carga hor#ria menor !e 90 horas?a!laF de m6dia d!ra&%o +carga hor#ria entre 90 e 200 horas?a!la.F e de longa d!ra&%o +carga hor#ria s!perior a 200 horas?a!la.F d. !anto / modalidadeQ eventos presenciais ? a&'es ed!cacionais realizadas em sala de a!la o! a!ditGrio com as presen&as "Bsicas dos "acilitadores e participantesF eventos a dist0ncia L c!rsos e a&'es ed!cacionais realizadas totalmente a dist0ncia e eventos semipresenciais ? c!rsos o! a&'es ed!cacionais realizados parcialmente a dist0ncia. RESUISITOS DO MACROPROCESSO DE TRABAL:O GESTO DE ACOMPAN:AMENTO @UNCIONAL 1-5. Eativamente, possibilitar man!ten&%o de histGricos distintos por vBnc!lo "!ncional. 1-8. Eativamente, registrar historicamente com datas de inBcio e 3m de cada evento todas as altera&'es na base de dados da Sol!&%o contratada. 1-9. Eativamente, ter capacidade de registro de m5ltiplos endere&os para cada pessoa vinc!lada ao contratante. 11,. Eativamente, possibilitar !e, para !ma mesma pessoa, possam ser associados v#rios vBnc!los o! pap6is, incl!sive sim!lt0neos. 111. Eativamente, identi3car, no momento do cadastramento de nova pessoa, se a pessoa teve o!tro vBnc!lo com o contratante +servidor, estagi#rio, dependente, pensionista, entre o!tros., caso em !e a Sol!&%o contratada deve incl!ir novo vBnc!lo e apenas at!alizar os demais dados $# cadastrados para essa pessoa vinc!lada ao contratante. 112. Eativamente, !tilizar como chave principal no cadastro de pessoas o n5mero de matrBc!la $# em !so no contratante. 113. Eativamente, apresentar cabe&alho com dados cadastrais principais +detalhar., al6m de matrBc!la e nome, em cada inter"ace !e trate de pessoa vinc!lada ao contratante. 11!. Possibilitar agendamento com base na data "!t!ra de eventos. 11-. Eativamente, tratar vagas nomeadas, com man!ten&%o de histGrico da vaga oc!pada. 111. Possibilitar man!ten&%o de histGrico de oc!pa&%o de "!n&'es de con3an&a, incl!sive para 3ns de pagamento de parcelas incorporadas +Jantagem Pessoal Eominalmente -denti3cada ? JPE-.. 115. Possibilitar o cadastramento de parcelas de "!n&'es de con3an&a +JPE-. incorporadas em o!tros Grg%os pelo servidor. 143 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
118. Possibilitar controle de servidores at!antes como s!bstit!tos em cargos de con3an&a, por !nidade organizacional. 119. Possibilitar controle de tempo de e4ercBcio de "!n&%o comissionada, por !nidade organizacional, com emiss%o de alertas. 15,. 7egistrar p!blica&%o o3cial de atos administrativos. 151. Possibilitar man!ten&%o de cadastro de prestadores de servi&o, contratados o! de parcerias, para integra&%o com sistema de controle de acesso de pessoas. 152. Eativamente, possibilitar man!ten&%o de pastas "!ncionais digitais, !e incl!em imagens de doc!mentos e respectivos metadados. 153. Possibilitar man!ten&%o de, no mBnimo, os seg!intes metadados em pastas "!ncionais digitaisQ a. nome do servidorF b. matrBc!la do servidorF c. n5mero do doc!mentoF d. Grg%o emissor do doc!mentoF e. data de e4pedi&%o do doc!mentoF ". gr!poQ doc!mentos pessoais, doc!mentos de dependentes, entre o!trosF g. esp6cieQ carta, o"Bcio, declara&%o, certid%o, certi3cado, a!toriza&%o, portaria, memorando, entre o!tros. 15!. Possibilitar at!aliza&%o em massa de dados de servidores +e4emploQ progress%oMpromo&%o "!ncional, trans"er=ncia de departamentos, reestr!t!ra&%o de carreira, entre o!tros.. 15-. Possibilitar monitoramento de a!s=ncias, plane$adas e acontecidas, por servidor, por !nidade organizacional em !al!er nBvel, por tipo de a!s=ncia, por perBodo de tempo, entre o!tros par0metros. 151. (m rela&%o / pens%o alimentBcia devida por pessoa vinc!lada ao contratante, nativamente permitirQ a. registrar a regra de c#lc!lo da pens%o alimentBcia concedida a dependente de pessoa vinc!lada, de modo !e possa ser re!tilizadaF b. manter cadastro de bene3ci#rios de pens%o alimentBciaF c. manter cadastro de representantes legais de bene3ci#rios de pens%o alimentBcia. 155. Eativamente, possibilitar lan&amento coletivo de "re!=ncia, de modo !e determinada ocorr=ncia em determinado perBodo se$a registrada para !m gr!po de eleitos. 158. Possibilitar, por parametriza&%o, re$ei&%o de lan&amentos de "re!=ncia, 144 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
se$am de origem eletr@nica o! man!al, !ando incompatBveis com a sit!a&%o "!ncional da pessoa vinc!lada, por e4emplo, a"astada por motivo de "6rias, licen&a e o!tros motivos. 159. Eativamente, s!portar parcelamento de "6rias, man!ten&%o de escala de "6rias, bem como a reorganiza&%o dos perBodos a!isitivos de "6rias !ando ho!ver a"astamentos !e n%o se$am de e"etivo e4ercBcioF 18,. 7ealizar os c#lc!los relativos ao desenvolvimento do servidor na carreira +promo&%o e progress%o.. G&)(*' %' &)(>,i' 2r'#(Zri' 181. Eativamente, possibilitar a realiza&%o de avalia&'es semestrais de est#gio probatGrio dos servidores com menos de ; anos de e"etivo e4ercBcio, nos seg!intes termosQ a. permitir a edi&%o dos instr!mentos avaliativosF b. possibilitar a realiza&%o de avalia&'es semestrais de est#gio probatGrio dos servidores com menos de tr=s anos de e"etivo e4ercBcio no contratante +seis perBodos avaliativos.F c. permitir o cadastramento a!tom#tico dos servidores aprovados no conc!rso p5blico do contratante !e entraram em e"etivo e4ercBcioF d. calc!lar a!tomaticamente os perBodos avaliativos de cada servidor com base na data em !e o servidor entro! em e"etivo e4ercBcioF e. veri3car a!tomaticamente os perBodos de licen&as e a"astamentos, de modo a s!spender o est#gio probatGrio do servidor d!rante os perBodos em !e esteve a"astadoF ". permitir o envio de com!nicados parametrizados aos participantes dos processos de avalia&%o de est#gio probatGrio, tais comoQ realiza&%o de etapas a vencer, etapas vencidas, prazos, dentre o!trosF g. com!nicar aos avaliadores, por meio de mensagem eletr@nica a!tom#tica, a necessidade de realizar a avalia&%o de servidor em est#gio probatGrio, a cada perBodo avaliativoF h. permitir o registro do n5mero do processo no !al ser%o tratados os "!ndamentos re"erentes / discord0ncia do res!ltado da avalia&%oF i. com!nicar ao tit!lar da !nidade, por meio de mensagem eletr@nica a!tom#tica, a necessidade de dar ci=ncia ao servidor do res!ltado de s!a avalia&%o, para !e mani"este concord0ncia o! discord0ncia no sistemaF $. possibilitar a e4tra&%o de relatGrios com in"orma&'es dos servidores em est#gio probatGrio !e, concl!Bdo o !into perBodo avaliativo, com base na m6dia das avalia&'es realizadas, est%o aptos a serem aprovados em est#gio probatGrioF 145 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
X. possibilitar a e4tra&%o de relatGrios de servidores !e tenham completado o se4to perBodo avaliativo e !e, com base na m6dia das avalia&'es realizadas, est%o aptos a serem declarados est#veis pelo presidenteF l. possibilitar a e4tra&%o de relatGrios de servidores c!$a m6dia do res!ltado das avalia&'es n%o atin$a 7<P dos pontos v#lidosF m. permitir a de3ni&%o dos crit6rios avaliativos e pesos pela #rea respons#vel por gerenciar e operacionalizar a gest%o de desempenho para cada servidor, para gr!pos de servidores e para todos os servidoresF n. permitir acesso ao sistema, de "orma di"erenciada, con"orme os per3sQ gerencial, avaliador, avaliado e tit!lar da !nidadeF o. possibilitar / #rea respons#vel por gerenciar e operacionalizar a gest%o de desempenho alterarMcadastrar servidores em est#gio probatGrio, dados de avalia&'es realizadas, avaliadores e avaliadores s!bstit!tos, crit6rios avaliativos e avalia&'es padr'esF p. possibilitar / #rea respons#vel por gerenciar e operacionalizar a gest%o de desempenho cons!ltar in"orma&'es, tais comoQ avalia&'es realizadas e atrasadasF assinat!ras pendentes do avaliadoF !nidade de lota&%o at!al do avaliadoF histGrico de !nidades de lota&%o do avaliadoF . possibilitar ao avaliador cons!ltar in"orma&'es, tais comoQ servidores de s!a e!ipe em est#gio probatGrio, servidores de s!a e!ipe com est#gio probatGrio s!spenso, avalia&'es realizadas, avalia&'es pendentes, entre o!trasF r. manter o histGrico das avalia&'es realizadas e dos instr!mentos avaliativos, con"orme regras de negGcioF s. permitir adapta&'es nos re!isitos apresentados, con"orme altera&'es propostas pelo contratanteF t. possibilitar a!to?servi&os parametrizados aos !s!#rios e gerentes do sistema, tais comoQ emiss%o de relatGrios, gera&%o de estatBsticasF !. permitir acesso e4terno /s in"orma&'es, via inter"ace web. G&)(*' %' E)(>,i' E)(!%#"(i$ 182. ,em como ob$etivo realizar a gest%o do est#gio est!dantil no ,12 abrangendo atividades de gerenciamento de estagi#rio, contratos de est#gio, eventos de "re!=ncia, avalia&'es de estagi#rios, recessos +"6rias. de estagi#rios, pedido de c!rrBc!los o! de contrata&%o de estagi#rios, aloca&%o de estagi#rios, gerenciamento, distrib!i&%o e empr6stimo das vagas, gera&%o da "olha de pagamento, gerenciamento dos s!pervisores, dentre o!tras. ,em as seg!intes "!ncionalidades mBnimasQ 146 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
183. 1adastro de (stagi#riosQ man!ten&%o do cadastro de estagi#rios, com pes!isa, incl!s%o e e4cl!s%o. Nados de entradaQ nome completo, -nstit!i&%o de (nsino, c!rso, nBvel +m6dio o! s!perior., 1P>, 7D, Grg%o emissor, cidade emiss%o, estado de emiss%o, data de emiss%o, data de nascimento, nacionalidade, nat!ralidade, estado nat!ralidade, nome do pai, nome da m%e, endere&o, cidade, estado, 1(P, tele"one 34o, cel!lar, e?mail, data de "ormat!ra prevista, login do !s!#rio, data de at!aliza&%o. 18!. 1adastro de contratos e termos aditivosQ man!ten&%o do cadastro de contratos, com pes!isa, incl!s%o e altera&%o. Nados de entradaQ nome do estagi#rio, n5mero do crach#, hor#rio do est#gio, data de inicio de contrato, data de t6rmino do contrato, s!pervisor, empresa, login do !s!#rio, data e hora de at!aliza&%o. 18-. Aan&amento de >re!=ncia dos (stagi#riosQ manter a "re!=ncia dos estagi#rios, com pes!isa e incl!s%o. Nados de (ntradaQ C=s de re"er=ncia da "re!=ncia, nome do estagi#rio, tipo do evento e s!a data "eita pelo s!pervisor, login do !s!#rio, data e hora de at!aliza&%o. 181. 1adastramento de 7ecesso dos (stagi#riosQ manter os recessos dos estagi#rios, com pes!isa, incl!s%o, altera&%o. Nados de (ntradaQ Eome do estagi#rio, data de inBcio do recesso, data de 3m do recesso, login do !s!#rio, data e hora de at!aliza&%o. 185. 1adastramento de pedido de c!rrBc!lo de estagi#rioQ Solicitar c!rrBc!los de estagi#rios !e se pretende alocar em !ma vaga disponBvel, com pes!isa, incl!s%o, altera&%o e e4cl!s%o. Nados de entradaQ Nata da solicita&%o, cGdigo da vaga, c!rso dese$ado, nBvel de escolaridade, nome do s!pervisor, hor#rio do est#gio, atividades a serem desempenhadas e per3l comportamental. 188. 1adastramento de pedido de contrata&%o de estagi#rioQ Solicitar contrata&%o de estagi#rios para !ma vaga disponBvel. Nados de entradaQ Nados de entradaQ Nata da solicita&%o, cGdigo da vaga, c!rso dese$ado, nBvel de escolaridade, nome do s!pervisor, hor#rio do est#gio, atividades a serem desempenhadas e per3l comportamental, nome do candidato, 1P>, tele"one, cel!lar, email, c!rso do estagi#rio, instit!i&%o de ensino e observa&%o. 189. 1adastramento de JagasQ Can!ten&%o do cadastro de vagas, com pes!isa, incl!s%o, altera&%o e e4cl!s%o. Nados de entradaQ cGdigo da especi3ca&%o de stat!s da vaga, cGdigo da !nidade dona da vaga, cGdigo da !nidade de lota&%o da vaga, data e hora de at!aliza&%o, login do !s!#rio !e est# "azendo alg!m 147 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
cadastro e campo para anotar alg!ma observa&%o da vaga. 19,. Nistrib!i&%o de vagas da !nidade entre s!b!nidadesQ Can!ten&%o do cadastro de s!b!nidades das vagas de !ma !nidade. Nados de entradaQ 1Gdigo da Jaga, 1Gdigo da s!b!nidade. 191. 1adastramento de lota&%o de estagi#rio em !ma vagaQ man!ten&%o do cadastro de !m estagi#rio em !ma vaga, com pes!isa, incl!s%o, altera&%o e e4cl!s%o. Nados de entradaQ cGdigo da vaga, cGdigo do estagi#rio, ramal, data de inBcio do est#gio nesta vaga, data de 3m do estagi#rio nesta vaga, login da pessoa !e est# "azendo a at!aliza&%o e a data e hora da at!aliza&%o. 192. 1adastramento de empr6stimosQ man!ten&%o do cadastro de empr6stimo de !ma vaga, com pes!isa, incl!s%o, altera&%o e e4cl!s%o. Nados de entradaQ 1Gdigo da Jaga, !nidade e s!b!nidade bene3ciada pelo empr6stimo e perBodo previsto do empr6stimo. 193. 1adastramento de vagas por 2nidadeQ man!ten&%o do cadastro de vagas por !nidade de acordo com a portaria, com pes!isa, incl!s%o, altera&%o e e4cl!s%o. Nados de entradaQ cGdigo do normativo re"erente a esta especi3ca&%o de vaga, cGdigo da !nidade dona destas vagas e !antidades de vagas destinadas a est# !nidade. 19!. 1riar e gerir a "olha de pagamento dos estagi#riosQ gerar "olha de pagamento dos estagi#rios ao 3nal de todo m=s. (ssa "!ncionalidade gera tamb6m o contrache!e dos estagi#rios. Nados de entradaQ m=s de re"er=ncia, valor da bolsa de ensino s!perior e m6dio, valor do a!4Blio transporte di#rio e data de inBcio e 3m do contrato de cada estagi#rio. 19-. 1adastramento de cr6ditos e d6bitosQ man!ten&%o dos cr6ditos e d6bitos relativos a bolsa, a!4Blio transporte e o!tros +diversos.. Nados de entradaQ 1Gdigo do estagi#rio, ,ipo de acerto, valor, m=s de re"er=ncia e $!sti3cativa. 191. 1adastramento de s!pervisorQ man!ten&%o do cadastro de servidores do ,12 !e at!am o! at!aram como s!pervisor de estagi#rio. Nados de entradaQ cGdigo do servidor. 195. 1adastramento de c!rsos a!torizados por s!pervisorQ man!ten&%o do cadastro de c!rsos para os !ais !m s!pervisor est# a!torizado a s!pervisionar. Nados de entradaQ 1Gdigo do s!pervisor, cGdigo do c!rso. 198. 1adastramento de s!pervisor s!bstit!toQ o s!pervisor poder# designar !m s!bstit!to para s!as atividades para com se!s estagi#rios caso este$a de "6rias 148 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
o! impossibilitado, por !al!er raz%o, de realizar tais atividades. Nados de entradaQ 1Gdigo do s!pervisor, cGdigo do servidor s!bstit!to. 199. 1adastramento de "eriados e pontos "ac!ltativosQ man!ten&%o de cadastro de "eriados e pontos "ac!ltativos. O sistema $# apresenta os "eriados e pontos "ac!ltativos cadastrados no banco de dados corporativo do ,12 e possibilita / 1entral de (st#gios alterar o! cadastrar !m "eriadoMponto "ac!ltativo. 2,,. 1adastramento de c!rsosQ man!ten&%o do cadastro de c!rsos. Nados de entradaQ nome do c!rso. 2,1. 1adastramento de -nstit!i&%o de (nsinoQ man!ten&%o do cadastro das instit!i&'es de ensino, com pes!isa, incl!s%o, altera&%o e e4cl!s%o. Nados de entradaQ nome e 1EPT da instit!i&%o de ensino. 2,2. 1adastramento de a!torizadosQ man!ten&%o do cadastro de servidores o! estagi#rios !e poss!em acesso ao sistema com o respectivo per3l +1entral de (st#gios o! S*.. Nados de entradaQ 1Gdigo do servidorMestagi#rio, per3l de acesso, !nidade. 2,3. 1adastramento das bolsasQ man!ten&%o do cadastro do valor da bolsa de est#gio tanto de nBvel s!perior !anto nBvel m6dio, al6m do valor di#rio do a!4Blio transporte. Nados de entradaQ Jalor da bolsa de nBvel s!perior, valor da bolsa de nBvel m6dio, valor do a!4Blio transporte, data de inBcio da vig=ncia dos valores e data de 3m da vig=ncia dos valores. 2,!. 1adastramento de EormativosQ man!ten&%o do cadastro de normativos, com pes!isa, incl!s%o, altera&%o e e4cl!s%o. Nados de entradaQ cGdigo do tipo de doc!mento, n5mero do doc!mento e data do doc!mento. 2,-. 1adastramento de empresas de est#giosQ man!ten&%o do cadastro de empresas de est#gio. (4Q S,*D, 1-((. Nados de entradaQ nome, 1EPT, sigla, email, tele"one, ta4a de administra&%o, data de inBcio do contrato e data de 3m do contrato da empresa de est#gio. 2,1. (nvio a!tom#tico de emails para contratos vencendoQ !ando "altar perBodo pr6?determinado para o contrato vencer, o sistema enviar# a!tomaticamente !m email para o s!pervisor e para o estagi#rio in"ormando !e o contrato est# prestes a vencer. 2,5. (nvio a!tom#tico de emails solicitando !e s!pervisores "a&am avalia&%oQ no primeiro dia do m=s, o sistema a!tomaticamente envia email para todos os s!pervisores solicitando para !e "a&am a avalia&%o dos estagi#rios. 149 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
2,8. Derar relatGrio de recesso em "ormato 1SJQ este relatGrio deve conter no mBnimo os nomes e os dados dos estagi#rios !e este$am com o direito a recesso, tais dados s%oQ nome do estagi#rio, n5mero do contrato o! aditivo, perBodo do contrato o! aditivo, perBodo do recesso, dias ad!iridos, dias !s!"r!Bdos, saldo de dias do recesso e s!pervisorF 2,9. Per3s de acessoQ O sistema deve permitir o acesso restrito /s "!ncionalidades de acordo com a tabela de a!toriza&%o de per3sF 21,. *tendimento aos EormativosQ a gest%o das in"orma&'es, incl!indo a!toriza&'es para pagamento, desconto, contrata&%o, recesso e demais bene"Bcios e obriga&'es dever%o levar em considera&%o todos os Eormativos internos e e4ternos +aplic#veis ao ,rib!nal. re"erentes ao est#gio est!dantil. RESUISITOS DO MACROPROCESSO DE GESTO DO DESEMPEN:O PRO@ISSIONAL E PROGRAMA DE RECON:ECIMENTO G&)(*' %' P$#"&9#1&"(' %& A(iOi%#%&) 211. -ncl!s%o de plane$amento de atividades para o servidor, contemplando ao menos os seg!intes atrib!tosQ a. prover rec!rsos para o registro de tare"as atrib!Bdas pelo che"e imediato a cada servidor de s!a !nidade d!rante o perBodo avaliativoF b. possibilitar ao che"e imediato delegar a !m membro de s!a e!ipe a compet=ncia de gerenciar a distrib!i&%o de tare"as d!rante determinado perBodoF c. vinc!lar as tare"as ao perBodo avaliativo, ao plane$amento estrat6gico do ,rib!nal e ao sistema de plane$amento do ,12 +Sisplan.F d. permitir o registro, para cada tare"a, deQ data de inBcio plane$ado, data de inBcio e"etivo, t6rmino plane$ado, t6rmino e"etivo, tare"a de nat!reza contin!ada, observa&'es, stat!s e comple4idadeMdi3c!ldadeF e. otimizar o acordo de metas entre che3a e servidor, por meio da b!sca de dados constantes da base de dados do contratante para s!a alimenta&%o +via Sinergia, D7[, -S1net, e?tc! e o!tros sistemas instit!cionais.F ". possibilitar ao servidor !e se candidate para a realiza&%o de determinada tare"aF g. gerar com!nica&'es eletr@nicas a!tom#ticas aos che"es imediatos apGs a proposi&%o de servidor da s!a e!ipe para a realiza&%o de determinada tare"aF h. permitir a incl!s%o de tare"a para a !al o servidor se candidato!, em se! acordo de metas, apGs a a!toriza&%o da respectiva che3aF i. permitir at!aliza&'es de tare"as pact!adas, mantendo o histGrico de tare"as atrib!Bdas ao servidorF 150 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
$. gerar com!nica&'es eletr@nicas a!tom#ticas aos servidores apGs a incl!s%o o! a at!aliza&%o de tare"as em se! acordo de metasF X. permitir o cadastramento de tare"as pelo gestor para s!a !nidadeF l. "ornecer relatGrios gerenciais a partir dos dados constantes dos acordos de metas da e!ipe de cada !nidade a de3nir, tais comoQ 7elatGrio de desempenho individ!al do servidor e 7elatGrio de desempenho da 2nidadeMS!b!nidadeF m. permitir o cadastramento de tare"as para !ma !nidade o! v#rias !nidades pelo setor respons#velF n. permitir o acompanhamento das tare"as acordadas com vis!aliza&'es especi3cadas para os per3sQ servidor, gestor e #rea respons#vel pelo gerenciamento do processo de gest%o do desempenhoF o. permitir a vis!aliza&%o do stat!s de cada tare"a, tais comoQ tare"a solicitadaF atrib!BdaF aceitaF em andamentoF n%o aceitaF canceladaF entreg!e concl!BdaF entreg!e n%o concl!BdaF p. possibilitar a realiza&%o de cons!ltas, com gera&%o de relatGrios, pela #rea respons#vel por gerenciar e operacionalizar a gest%o de desempenho, tais comoQ acordos de metas por perBodo, por !nidade, por servidor, entre o!trasF . gerar com!nica&%o a!tom#tica ao setor respons#vel por gerenciar e operacionalizar a gest%o de desempenho in"ormando as repact!a&'es ocorridas em acordos de metas de servidores para os !ais o desempenho "oi considerado ins!3cienteF r. permitir adapta&'es nos re!isitos apresentados, con"orme altera&'es propostas pelo contratanteF s. permitir acesso e4terno /s in"orma&'es, via inter"ace )ebF t. possibilitar, em rela&%o ao plane$amento de metas, associa&%o das compet=ncias necess#rias para o alcance do res!ltado esperado. AO#$i#D*' %& D&)&12&"<' 212. Derenciar instr!mentos e processos de avalia&%o de desempenho, con"orme as regras de negGcio estabelecidasQ a. Permitir a edi&%o dos instr!mentos avaliativosF b. Permitir a parametriza&%o dos processos de avalia&%o e optar por t6cnicas variadas, tais comoQ a!toavalia&%o, avalia&%o hier#r!ica, avalia&%o ;60i, dentre o!tras, con"orme regras de negGcioF c. Permitir o envio de com!nicados parametrizados aos participantes dos processos de avalia&%o, tais comoQ realiza&%o de etapas a vencer, etapas vencidas, prazos, dentre o!trosF d. prover rec!rsos para a realiza&%o de avalia&'es de desempenho semestrais 151 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
dos servidores, para 3ns de grati3ca&%o de desempenho. e. perBodo avaliativo 5nico para todos os servidoresF ". identi3car, com base na "re!=ncia dos servidores, a!eles !e ser%o considerados aptos a terem se! desempenho pro3ssional avaliado por estarem em e"etivo e4ercBcio no contratante por prazo ig!al o! s!perior a 2<P +vinte e cinco por cento. do perBodo avaliativoF g. alocar os servidores para serem avaliados pelos gestores das !nidades em !e esteve em e"etivo e4ercBcio por mais tempo d!rante o perBodo avaliativoF h. permitir o cadastramento do cronograma das etapas plane$amento, acompanhamento, avalia&%o e "eedbacX, para !m determinado perBodoF i. permitir o cadastramento dos "atores avaliativos a serem !sados nas avalia&'esF $. possibilitar a cons!lta e acompanhamento do cadastro de "atores avaliativos e pesos pela #rea respons#vel por tornar operacional a avalia&%o individ!al de desempenhoF X. permitir o gerenciamento do processo de avalia&%o do desempenho pela #rea respons#vel, por meio de "!ncionalidades !e possibilitem alterar a lota&%o de servidores para 3ns de realiza&%o de avalia&%oF cadastrar avaliadores e avaliadores s!bstit!tos, incl!ir servidores, para serem avaliados, mesmo !e constem do rol de servidores n%o aptos a terem o se! desempenho avaliadoF l. possibilitar a de3ni&%o pelos gestores dos "atores avaliativos e de se!s respectivos pesos de acordo com as atividades primordiais a serem realizadas pelos servidoresF m. permitir a mani"esta&%o dos diretores sobre os "atores vari#veis selecionados pelas che3as imediatas, em #reas em !e ho!ver mais de dois nBveis hier#r!icosF n. possibilitar a atrib!i&%o, a altera&%o o! a homologa&%o dos "atores vari#veis dos servidores pelo dirigente de cada !nidadeF o. permitir ao avaliador o! ao avaliador s!bstit!to determinar se dese$a !e os servidores da s!a !nidade preencham a!toavalia&%oF p. prover rec!rsos para a realiza&%o da a!toavalia&%o pelos servidoresF . gerar com!nica&'es eletr@nicas aos gestores alertando acerca do perBodo paraQ de3nir os pesos dos "atores avaliativos, escolher os "atores avaliativos para cada servidor, de3nir se os servidores da s!a !nidade realizar%o a a!toavalia&%o, homologar os "atores avaliativos, realizar a a!toavalia&%o e realizar as avalia&'es, entre o!trasF r. permitir o gerenciamento de mensagens eletr@nicas a serem enviadas em 152 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
momentos diversos tais comoQ com!nica&'es aos interessados in"ormando os "atores avaliativos selecionados e os pesos escolhidos, com!nica&'es aos interessados in"ormando os conceitos de desempenho recebidos e os prazos para re!erer reconsidera&%o da nota ao tit!lar da !nidadeF s. possibilitar a indica&%o dos conceitos avaliativos atrib!Bdos a cada "ator pelos che"es imediatos para os servidores a eles s!bordinadosF t. permitir a mani"esta&%o dos diretores sobre os conceitos atrib!Bdos inicialmente pelos che"es imediatos aos desempenhos dos servidores a eles s!bordinados, em #reas em !e ho!ver mais de dois nBveis hier#r!icosF !. possibilitar aos tit!lares de cada !nidade a atrib!i&%o, a altera&%o o! a homologa&%o dos conceitos avaliativos dos servidores de s!a !nidadeF v. !tilizar o res!ltado instit!cional lan&ado em sistema prGprio do contratante e o res!ltado do alcance de metas das !nidades para c#lc!lo dos limites m#4imos para a atrib!i&%o dos conceitos de desempenho +composi&%o 2nidade ,6cnica e 2nidade R#sica.F ). veri3car a!tomaticamente, no momento da avalia&%o, se os conceitos atrib!Bdos pelo dirigente da !nidade n%o !ltrapassam o limite m#4imoF 4. permitir ao dirigente da !nidade realizar sim!la&'es das avalia&'es dos servidores para veri3car se a m6dia 3nal da !nidade n%o !ltrapassa o limite m#4imo para s!a !nidadeF W. impedir a homologa&%o dos conceitos aos servidores lotados em !nidade c!$o c#lc!lo n!m6rico correspondente aos conceitos atrib!Bdos ho!ver !ltrapassado o limite m#4imo permitidoF z. permitir o c#lc!lo da parcela vari#vel da grati3ca&%o de desempenho de cada servidor com base nos conceitos atrib!BdosF aa. possibilitar o c#lc!lo da grati3ca&%o de desempenho com base em avalia&'es de perBodos avaliativos anteriores, nos casos de servidores !e tenham a"astamentos correspondentes a mais de 7<P do perBodo avaliativoF bb. possibilitar o c#lc!lo da grati3ca&%o de desempenho correspondente / m6dia a"erida pelos demais oc!pantes do mesmo cargo no perBodo avaliativo e enviar essa in"orma&%o para a "olha de pagamentoF cc.veri3car a ocorr=ncia de a"astamentos disciplinados pelo artigo 10; da Aei n 8.112, de 1::0, para o c#lc!lo da parcela vari#vel da grati3ca&%o de desempenhoF dd. integrar, de modo a!tom#tico, dados da gest%o de desempenho pro3ssional com dados de gest%o de reconhecimento pro3ssional dos servidores, 153 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
ee. gerar relatGrio gerencial com tratamento estatBstico dos dados relativos /s avalia&'es atrib!Bdas aos servidores apGs o t6rmino do perBodo de lan&amento do res!ltado da avalia&%o +11D.F j. gerar relatGrios gerenciais necess#rios ao setor respons#vel por gerenciar e operacionalizar a gest%o de desempenhoF gg. possibilitar aos servidores cons!ltar o res!ltado da s!a avalia&%o e o c#lc!lo da grati3ca&%o de desempenho, con"orme cronograma cadastradoF hh. repassar o percent!al de grati3ca&%o de desempenho para "olha de pagamentoF ii. repassar para o programa de reconhecimento os pontos a !e os servidores t=m direito, no !e se re"ere / avalia&%o de desempenho atrib!BdaF $$. identi3car servidores com desempenho considerado ins!3ciente, para os !ais o plane$amento de metas 6 obrigatGrio, con"orme regras de negGcioF XX. gerar com!nica&%o a!tom#tica ao setor respons#vel in"ormando os servidores para os !ais o desempenho "oi considerado ins!3cienteF ll. possibilitar a realiza&%o de cons!ltas pela #rea respons#vel por gerenciar e operacionalizar a gest%o de desempenho, tais comoQ res!ltados das avalia&'es por perBodo, por !nidade, por servidor, entre o!trasF mm. permitir a e4tra&%o de relatGrios das avalia&'es realizadas, bem como de relatGrios e gr#3cos de desempenho de cada servidor e de cada !nidade e s!b!nidadesF nn. possibilitar a altera&%o de conceito de avalia&'es de desempenho pela #rea respons#vel, com base em rec!rso interpostoF oo. Canter o histGrico das avalia&'es realizadas e dos instr!mentos avaliativos, con"orme regras de negGcioF pp. Permitir adapta&'es nos re!isitos apresentados, con"orme altera&'es propostas pelo contratante. . Possibilitar a!to?servi&os parametrizados aos !s!#rios e gerentes do sistema, tais comoQ emiss%o de relatGrios, gera&%o de estatBsticas. rr. Permitir acesso e4terno /s in"orma&'es, via inter"ace )eb. G&)(*' %' R&/'"<&/i1&"(' Pr'U))i'"#$ 213. administrar programa instit!cional !e vise reconhecer p!blicamente os servidores oc!pantes de cargos e"etivos do O!adro de Pessoal do contratante !e, individ!almente o! em e!ipes, o"erecerem contrib!i&'es importantes /s s!as !nidades e / instit!i&%o, com vistas ao alcance dos ob$etivos estrat6gicos e ao incremento dos res!ltados instit!cionais. O programa instit!cional consiste no contBn!o ac5m!lo de pontos de reconhecimento pelo servidor +ori!ndos principalmente da avalia&%o de desempenho, por6m n%o limitados a esta. e na 154 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
s!a posterior !tiliza&%o para obten&%o de incentivos instit!cionais. 21!. O programa de reconhecimento consiste no contBn!o ac!m!lo de pontos de reconhecimento pelo servidor para s!a posterior !tiliza&%o para obten&%o de incentivos instit!cionais. 21-. Os pontos de reconhecimento ser%o creditados atrav6sQ a. 7es!ltados da avalia&%o de desempenho. b. No e4ercBcio de "!n&'es de con3an&a. c. 1oordena&%o de a&'es de 3scaliza&%o. d. 1olabora&%o em c!rsos do -S1. e. *!isi&%o o! renova&%o de certi3ca&'es pro3ssionais. ". Participa&%o em trabalhos de alta comple4idade. g. Participa&%o em trabalhos inovadores. 211. Os pontos s%o individ!ais, ac!m!l#veis, intrans"erBveis e tem validade por tempo limitado. 215. *pGs a obten&%o dos pontos de reconhecimento o servidor, pode o"erta?los para concess%o de incentivos instit!cionais +bene"Bcios., esses pontos 3car%o blo!eados. O respons#vel deve analisar as regras para a concess%o de !m incentivo, e conceder o! n%o de acordo com as regras, em caso de concess%o do bene3cio os pontos s%o debitados, se o incentivo n%o "or concedido os pontos dever%o ser desblo!eados2 218. Para os s!bitens anteriores, consideram?se Q a. pontos de reconhecimentoQ cr6ditos individ!ais, ac!m!l#veis, intrans"erBveis e de validade por tempo limitado, comp!tados em n5mero n%o "racion#rio, obtidos, pelo servidor, em raz%o de alto desempenho em determinado perBodo, de entrega de trabalhos de desta!e, de implementa&%o de inova&'es e melhorias !e incrementem os res!ltados instit!cionais, o! de e4ercBcio de atividades estrategicamente relevantesF b. incentivos instit!cionaisQ pr=mios e prioridades de acesso a iniciativas instit!cionais previamente identi3cadas pelo 1ontratante, c!$o !s!"r!to est# vinc!lado ao desembolso de !m !antitativo mBnimo de pontos de reconhecimento. RESUISITOS DO MACROPROCESSO DE TRABAL:O GESTO DE DIREITOS E GANTAGENS 219. Eativamente, possibilitar c#lc!los de contagem de tempo com abrang=ncia total e para gr!pos de eleitos. 22,. 2sar, nos c#lc!los de contagem de tempo, diretamente dados da vida pessoal e "!ncional cadastrados na base da Sol!&%o contratada, sem necessidade de trans"er=ncia de dados de o!tras bases. 155 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
221. Eativamente, contar tempo de gera&%o de direitos por 3nalidade +licen&a? pr=mio por assid!idade, licen&a para capacita&%o, aposentadorias, entre o!tras. e por perBodo, com possibilidade de aplicar rGt!lo no gr!po de eleitos contado, para 3ns de processamentos posteriores. 222. Possibilitar !e, por meio de parametriza&%o, !m mesmo evento de "re!=ncia !e inY!encia o c#lc!lo de contagem de tempo tenha e"eitos di"erentes em "!n&%o do perBodo de tempo em !e ocorre! e em "!n&%o da "orma de ingresso da pessoa vinc!ladaF 223. 1alc!lar aposentadorias nas modalidades indicadas no O!adro de Processos de ,rabalho +*ne4o 6.. 22!. Sim!lar contagem de tempo de servi&o para realizar c#lc!los de aposentadoria, pens%o e concess%o do abono de perman=ncia. 22-. Eativamente, o"erecer op&%o Ideb!gK, para acompanhamento passo?a? passo da contagem de tempo, com ob$etivo de "acilitar a localiza&%o de erros. 221. Eativamente, possibilitar monitoramento da sit!a&%o de c#lc!los de contagem de tempo, por meio da e4ibi&%o de indicadores de processamento e percent!ais de progresso. RESUISITOS DO MACROPROCESSO DE TRABAL:O GESTO DE PAGAMENTO DE PESSOAL 225. Eativamente, possibilitar sim!la&'es de "olha de pagamento, com !so dos dados reais da base, sem registrar altera&'es. 228. Possibilitar processamento de "olha de pagamento em !al!er hor#rio, sem blo!eio de at!aliza&%o de cadastro pelos !s!#rios e sem !e impli!e necessidade de replica&%o da base de dados o! !al!er o!tro procedimento por parte da e!ipe de prod!&%o do ambiente comp!tacional do contratante. 229. 1alc!lar a!tomaticamente e corretamente os vencimentos mensais de cada servidor, estagi#rios eMo! terceirizados do contratado, com base nos dados in"ormados nos o!tros mGd!los, sem necessidade de redigita&%o de dados. 23,. Possibilitar o cancelamento de !ma "olha de pagamento $# encerrada. 231. Eativamente, possibilitar lan&amento man!al de valores retroativos, "azendo !so de r!bricas acessGrias para completar o c#lc!lo de modo a!tom#tico. 232. Eativamente, possibilitar reinBcio de processamento de "olha desde o 5ltimo ponto de integridade marcado, com ob$etivo de minimizar o tempo de reprocessamento. 233. Eativamente, o"erecer op&%o Ideb!gK, para acompanhamento passo?a? passo do processamento da "olha, com ob$etivo de "acilitar a localiza&%o de erros. 156 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
23!. Eativamente, possibilitar !e o ingresso de regras de negGcio na Sol!&%o contratada, al6m do !so de e4press'es !e !tilizam par=nteses, possa ser "eito por meio de s!cessivas e!a&'es limitadas a dois "atores e !ma opera&%o, de modo rec!rsivo. 23-. Eativamente, possibilitar lan&amentos de valores em "olha de pagamento por regime de compet=ncia, com data inicial e data 3nal associadas, e4cl!sivamente como op&%o de conting=ncia para atender necessidades especB3cas previamente aprovadas pelo gestor do sistema. 231. Eativamente, possibilitar cria&%o de r!bricas?res!mo !e agr!pem v#rias r!bricas analBticas, para apresenta&%o em demonstrativo de pagamento. 235. Eativamente, possibilitar c#lc!los de "olha de pagamento com abrang=ncia total e para gr!pos de eleitos. 238. Possibilitar !e se$a associado !m rGt!lo ao res!ltado de !ais!er pes!isas sobre pessoas vinc!ladas e !e este rGt!lo se$a !tilizado como gr!po de eleitos para c#lc!los da Sol!&%o contratada. 239. Eativamente, possibilitar monitoramento da sit!a&%o de c#lc!los de "olha, por meio da e4ibi&%o de indicadores de processamento e percent!ais de progresso. 2!,. Eativamente, gerenciar mensagens no demonstrativo de pagamento, !e possibilite mensagens de aplica&%o geral o! para gr!pos de eleitos. 2!1. Eativamente, emitir relatGrio de ocorr=ncias do c#lc!lo da "olha, por pessoa vinc!lada, !e e4iba todas as mensagens de e4ce&'es encontradas na rotina de processamento, com ob$etivo de "acilitar a con"er=ncia e "echamento da "olha. 2!2. Eativamente, possibilitar c#lc!lo e registro de pens%o alimentBcia por dependente e depGsito con$!nto em conta banc#ria de !m mesmo respons#vel. 2!3. Eativamente, possibilitar pagamento av!lso para pessoa o! entidade n%o vinc!lada ao contratante. 2!!. Eativamente, tratar verbas especiais al6m de proventos e descontos, !e embora n%o apare&am no demonstrativo de pagamento, comp'em o c#lc!lo da "olha, podendo ser valores positivos o! negativos, por e4emplo, parte patronal de contrib!i&%o social, seg!ro de vida, vale?transporte. 2!-. Eativamente, possibilitar totaliza&%o das "olhas por cargoM"!n&%o, por !nidade organizacional, por r!brica, entre o!tras !ebras, contando o n5mero de pessoas em cada totaliza&%o. 2!1. Possibilitar ressarcimento de despesas de plano de sa5de e4ternos, !e n%o os da entidade P7O?,12. 157 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
2!5. 1riar nova estr!t!ra de r!bricas ade!ada / Sol!&%o contratada e preservar a estr!t!ra de r!bricas da "olha do sistema at!al, com ob$etivo de "acilitar os comparativos entre "olhas paralelas de pagamento, bem como permitir veri3ca&%o de pagamentos retroativos, ambas "!n&'es s!portadas por mecanismo parametriz#vel. 2!8. Eativamente, dispor de "acilidades para a!ditoria dos pagamentos realizados. 2!9. Eativamente, s!portar a sim!la&%o da pro$e&%o de impactos na "olha de pagamento com base em valores 34os eMo! percent!ais hipot6ticos de rea$!stes salariais em alg!mas o! todas as verbas salariais eMo! bene"Bcios. 2-,. Eativamente, dispor de habilidade de escolher e alterar a ordem priorit#ria de ded!&'es para casos onde n%o e4ista proventos s!3cientes para considerar todas as ded!&'es e4istentes. 2-1. Possibilitar c#lc!lo retroativo a!tom#tico de pagamentos para perBodos a partir da primeira "olha de pagamento processada pela Sol!&%o contratada, para toda a "olha o! apenas para gr!po de eleitos. 2-2. ("et!ar c#lc!los, re"erentes a sit!a&'es necess#rias como -77>, teto constit!cional, entre o!tros, no nBvel da pessoa vinc!lada, independente da !antidade de vBnc!los ativos mantidos com o contratante. 2-3. (m rela&%o a todos os macroprocessos de trabalho em gest%o de pessoas, adicionalmente aos re!isitos acima especi3cados, a Sol!&%o contratada deveQ apresentar, em se! modelo de dados, cadastro 5nico de pessoas vinc!ladas ao contratante, de modo a n%o manter dados cadastrais b#sicos red!ndantes en!anto associa m5ltiplos vBnc!los histGricos a !ma mesma pessoa, bem como cadastros em separado para armazenamento de dados de estagi#rios e de terceirizados. 2-!. -mplementar a "!ncionalidade I!adro de avisosK, !e permita p!blica&%o de mensagens instit!cionais a gr!pos de eleitos, de modo !e o !s!#rio ve$a o !adro de avisos na abert!ra de sess%o na Sol!&%o contratada. 2--. Possibilitar troca de matrBc!la para nova cons!lta, na mesma inter"ace !e est# sendo e4aminada. 2-1. (4ibir, d!rante a navega&%o de !ma inter"ace para o!tra, dados relevantes da matrBc!la sendo e4aminada. RESUISITOS DO MACROPROCESSO DE TRABAL:O GESTO DA SA7DE DO SERGIDOR MZ%!$' %& P&r?/i#) MI%i/#) 2-5. Eativamente, possibilitar aos servidores o cadastramento de solicita&%o de 158 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
licen&a +licen&a para tratamento de sa5de, licen&a por acidente em servi&o, licen&a por motivo de doen&a em pessoa da "amBlia e licen&a / gestante. por meio do preenchimento do Pedido de -nspe&%o Pericial ? P-P, a partir do Portal do contratante, com rec!rsos para ane4a&%o de ar!ivos de imagem +*testado m6dicoModontolGgico, la!dos de e4ames, etc.. 2-8. Eativamente, possibilitar o cadastramento de solicita&'es de perBcia m6dica para as seg!intes 3nalidadesQ a. 1oncess%o de hor#rio especial ao servidor portador de de3ci=nciaF b. 1oncess%o de hor#rio especial ao servidor !e tenha dependenteF c. -ncl!s%oM(4cl!s%o de pens%oF d. Portador de de3ci=ncia "BsicaF e. 7emo&%o por motivo de doen&aF ". *posentadoria por invalidezF g. -ncl!s%o de dependente na assist=ncia de sa5deF h. *ssist=ncia pr6?escolarF i. 7eadapta&%oF $. 7evers%oF X. Sanidade mental do ac!sadoF l. Aes'es org0nicas o! "!ncionaisF m. -nser&%o de imposto de renda. 2-9. Eativamente, possibilitar o cadastramento para acompanhamento e reavalia&%o "!t!ra de perBcia m6dica para as seg!intes 3nalidadesQ a. veri3ca&%o de candidato portador de de3ci=ncia e a s!a compatibilidade com as atrib!i&'es do cargoF b. comprova&%o de aptid%o "Bsica e mental de candidato para posse e de servidor aposentado por tempo de servi&o !e retornar / atividadeF c. remo&%o por motivo de doen&a do servidor, c@n$!ge, companheiro o! dependenteF d. concess%o de hor#rio especial ao servidor portador de de3ci=ncia, independentemente de compensa&%o de hor#rioF e. concess%o de hor#rio especial ao servidor !e tenha c@n$!ge, 3lho o! dependente portador de de3ci=ncia "Bsica, com compensa&%o de hor#rioF ". comprova&%o de aptid%o "Bsica e mental para readapta&%oF g. concess%o de aposentadoria por invalidezF h. comprova&%o de aptid%o "Bsica e mental para revers%oF i. comprova&%o de aptid%o "Bsica e mental para aproveitamentoF $. instr!&%o de incidente de sanidade mentalF 159 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
X. veri3ca&%o de indBcios de les'es org0nicas o! "!ncionais de servidorF l. incl!s%oMe4cl!s%o de pens%o vitalBcia / pessoa portadora de de3ci=ncia o! de pens%o tempor#ria / pessoa inv#lidaF m. isen&%o de imposto de rendaF n. revis%o de aposentadoria proporcional de servidor aposentado acometido de invalidezF o. veri3ca&%o da idade mental para concess%o de assist=ncia pr6?escolarF p. incl!s%o de dependente portador de necessidades especiais na assist=ncia / sa5de. 21,. Prover rec!rsos para valida&%o de encaminhamento de doc!mentos obrigatGrios de acordo com as caracterBsticas da 3nalidade da solicita&%o de perBcia o3cial, por meio de checX?list. 211. Prover cons!lta de sit!a&%o de pedidos de inspe&%o pericial L P-P realizados pelo servidor, por meio do Portal contratante, com restri&%o de acesso por tipo de !s!#rio, ao servidor, aos gestores do sistema, aos che"es de S* e aos Secret#rios dos estados. 212. -ndicar a necessidade de realiza&%o de perBcia +presencial o! n%o. no momento do cadastramento do P-P +lan&amento do perBodo no sistema, por tipo de licen&aQ tratamento de sa5de, acidente em servi&o, por motivo de doen&a em pessoa da "amBlia e licen&a / gestante L aborto, natimorto e antecipa&%o., com base em regras pr6?estabelecidas a partir de in"orma&'es especB3cas, como histGrico ac!m!lado por tipo de licen&a do servidor solicitanteQ no ano, nos 5ltimos 12 meses e na vida "!ncional, con"orme estabelecido na legisla&%o vigente. 213. 7ealizar c#lc!los para en!adramento dos pedidos de licen&a para tratamento de sa5de, licen&a por motivo de doen&a em pessoa da "amBlia e licen&a por acidente em servi&o, de acordo com os crit6rios estabelecidos na legisla&%o vigente. 21!. Prover a valida&%o a!tom#tica e online de in"orma&'es do pro3ssional !e emiti! o atestado m6dicoModontolGgico $!nto ao se! respectivo conselho pro3ssional. 21-. 1onsiderar como licen&a os "eriados, pontos "ac!ltativos e 3nais de semana entre licen&as consec!tivas do mesmo tipo. 211. Prover rec!rsos para valida&%o do 1-N, !ando in"ormado, mediante con"ronto com in"orma&'es cadastrais do servidor o! dependente, a partir de re!isitos de valida&%o previamente cadastrados +(4emploQ 1-N in"ormado para servidor do se4o masc!lino, mas associado a en"ermidade com ocorr=ncia 160 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
e4cl!siva em m!lheres.. 215. Jeri3car a!tomaticamente, por ocasi%o da marca&%o de perBcia, se e4iste o!tra perBcia marcada para o servidor, e em caso positivo, permitir o agr!pamento das demais perBcias, de modo a prover o aproveitamento do m6dico o! $!nta m6dica para s!a e4ec!&%o. 218. O"erecer rec!rsos para agendamento da perBcia no momento do cadastramento do P-P, bem como a emiss%o de "orm!l#rio de convoca&%o para assinat!ra do servidor. 219. Eativamente, prover rec!rsos para cadastramento e man!ten&%o de in"orma&'es dos pro3ssionais de sa5de disponBveis para realiza&%o de perBcia m6dica, com indica&%o de especialidade, tipo de vBnc!lo com o contratante +servidor o! terceirizado., in"orma&'es de registro em conselho pro3ssional, local de atendimento +!nidade da "edera&%o., dentre o!tras. 25,. Eativamente, possibilitar o cadastramento de !antitativo de atendimentos possBveis em "!n&%o da carga hor#ria do pro3ssional de sa5de. 251. Eativamente, prover rec!rsos para cadastramento, altera&%o e blo!eioMdesblo!eio de escalas de atendimento dos pro3ssionais de sa5de disponBveis para realiza&%o de perBcia m6dica. 252. Eativamente, possibilitar a con3g!ra&%o do perBodo de disponibilidade de escala de pro3ssional de sa5de disponBvel para realiza&%o de perBcia m6dica. 253. Eativamente, realizar o blo!eio a!tom#tico de perBodos relativos a a!s=ncias programadas +"6rias, recesso, licen&as, etc. de pro3ssional de sa5de em s!a escala, a partir do registro da programa&%o de a!s=ncia. 25!. Eativamente, prover rec!rsos para cadastramento, altera&%o e cancelamento de agendamento de perBcias m6dicas, por iniciativa de servidor lotado na #rea de sa5de e habilitado para tal 3nalidade o! a pedido do interessado. 25-. Eativamente, prover rec!rsos para agendamento de perBcia m6dica na modalidade de encai4e, obedecido o limite de !antitativo de atendimentos estabelecido no cadastramento da escala do pro3ssional de sa5de destacado para realizar a perBcia. 251. 7estringir a realiza&%o de perBcia m6dica por pro3ssional de sa5de aos servidores lotados em se! local de atendimento +!nidade da "edera&%o.. 255. Jeri3car se $# e4iste perBcia marcada para o servidor, e em caso a3rmativo, proceder o seg!inte encaminhamento. 258. PerBcia m6dica $# marcada com necessidade de marca&%o de $!nta m6dicaQ a. trans"erir a perBcia marcada para a data da $!nta m6dica. >azer o registro 161 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
a!tom#tico de !e a $!nta tratar# dois perBodos em !est%oF b. cancelar a pericia m6dica e marcar a $!nta m6dica. Observar !e a $!nta m6dica tratar# dos dois perBodos em !est%o. 259. T!nta m6dica $# marcada com necessidade de marca&%o de nova perBciaQ a. marcar a perBcia m6dica para a mesma data da $!nta m6dica. >azer o registro a!tom#tico de !e a $!nta m6dica tratar# dos dois perBodos em !est%oF b. trans"erir a $!nta m6dica $# marcada para data "!t!ra. Observar !e a $!nta m6dica tratar# dos dois perBodos em !est%o. 28,. Prover retorno para reavalia&%o com aviso pr6?de3nido +parametrizado.. Eos casos em !e se constate novo agendamento, proceder a marca&%o de nova perBcia. (m caso negativo o cancelamento e o motivo devem ser in"ormados. 281. Possibilitar a dispensa de realiza&%o de perBcia m6dicaModontolGgica presencial por servidores da #rea de sa5de devidamente habilitados. 282. 7ealizar o envio a!tom#tico de e?mails padronizados de con3rma&%o, altera&%o, cancelamento de agendamentos de perBcia m6dica, bem como para dispensa de realiza&%o ao+s. interessado+s.. 283. Eativamente, prover rec!rsos para con3g!ra&%o e c!stomiza&%o +(4.Q de3ni&%o de ar!ivo imagem de "!ndo. dos e?mails a!tom#ticos a serem encaminhados, em raz%o de s!a 3nalidade. 28!. Possibilitar a parametriza&%o de todos os prazos !tilizados +(4.Q prazo de registroMentrega do P-P a partir da data de inBcio da licen&a m6dica.. 28-. Possibilitar mecanismo de controle de pend=ncias para licen&a m6dica, com registro da+s. pend=ncias, envio a!tom#tico de e?mail para o servidor e bai4a da pend=ncia !ando atendida. 281. Eativamente, prover pront!#rio m6dico eletr@nico para servidor e dependente, de acordo com as e4ig=ncias estabelecidas pelo 1onselho >ederal de Cedicina. 285. Eativamente, prover rec!rsos para de3ni&%o de nBveis de acesso /s in"orma&'es contidas no pront!#rio eletr@nico, por especialidade de sa5de +m6dica, odontolGgica, psicosocial, en"ermagem, etc., de modo a asseg!rar !e pro3ssionais de cada especialidade tenham acesso somente /s in"orma&'es !e lhe "orem a!torizadas em "!n&%o da s!a especialidade de sa5de. 288. Eativamente prover rec!rsos para registro das in"orma&'es necess#rias 162 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
!ando da realiza&%o da perBcia pelo pro3ssional de sa5de participante no pront!#rio eletr@nico do periciando. O!ando se tratar de $!nta m6dica, cada pro3ssional participante dever# ser capaz de individ!almente realizar o registro das in"orma&'es !e $!lgar necess#rias. 289. Prover rec!rsos para registro e emiss%o de la!do e parecer pericial, com sele&%o de proposta+s. de encaminhamento a partir de lista de op&'es, com in"orma&'es complementares de acordo com a op&%o selecionada +(4emploQ *ltera&%o de perBodo solicitado L in"ormar o novo perBodo, reavalia&%o ao t6rmino da licen&a, altera&%o da 3nalidade da licen&a L at!alizar en!adramento.. 29,. Prover rec!rso para registro de comparecimento o! a!s=ncia da pessoa a ser periciada pelo m6dico o! pela $!nta m6dica. 291. Prover ao m6dico o! $!nta m6dica rec!rsos para solicita&%o de diligencia a 3m de obter in"orma&'es complementares $!nto a Servi&o de *dministra&%o da !nidade de lota&%o do servidor. 292. Prover rec!rsos para indica&%o, altera&%o e interr!p&%o de necessidade de acompanhamento de sa5de +m6dico, odontolGgico, en"ermagem, psicosocial. do periciado, com o registro em se! pront!#rio eletr@nico. 293. Prover mecanismo de envio a!tom#tico de alertas aos pro3ssionais de sa5de indicados para realiza&%o de acompanhamento +m6dico, odontolGgico, de en"ermagem o! psicosocial. do periciando. 29!. Prover rec!rsos para altera&%o no perBodo original da licen&a o! da 3nalidade do pedido de perBcia. Eeste caso, realizar a!tomaticamente os c#lc!los para de3ni&%o de encaminhamento de realiza&%o de pericia o! envio da doc!menta&%o ao gestor, de acordo com crit6rios de3nidos pela !nidade gestora de perBcias. 29-. Nisponibilizar in"orma&%o para marca&%o de retorno da avalia&%o com aviso +alerta. / !nidade gestora de perBcias com pelo menos ;0 +trinta. dias antes da nova avalia&%o, prazo s!$eito a parametriza&%o. 291. Possibilitar o registro de restri&'es m6dicas ao servidor !ando do se! retorno da licen&a m6dica. 295. Prover in"orma&%o da aprova&%o o! n%o da solicita&%o de licen&a. Eos casos em !e ocorrer rec!sa, deve possibilitar o registro do motivo. 298. Prover mecanismo de encaminhamento do la!do de licen&a para concess%o do Destor da #rea de sa5de do contratante +aprova&%o gerencial., da proposta t6cnica de encaminhamento "orm!lada por ocasi%o da realiza&%o da perBcia m6dica. 163 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
299. Prover rec!rsos para !e os servidores da #rea de sa5de do contratante possam e4ec!tar a dispensa da perBcia, encaminhando o pedido de inspe&%o pericial diretamente para decis%o gerencial. 3,,. Prover atrib!i&'es gerenciais de acordo com a Aei n 8.112M:0 e demais legisla&'es pertinentes, com "!ncionalidades !e lhe possibilite invalidar o pedido de licen&a e indicar a marca&%o de nova perBcia. 3,1. Prover in"orma&%o de licen&as pendentes de p!blica&%o, incl!sive os agendamentos a pedido de o"Bcio, c!$a p!blica&%o deva ser reti3cada. 3,2. Prover rec!rsos para gera&%o a!tom#tica dos e"eitos legais decorrentes da decis%o gerencial sobre a homologa&%o o! n%o da solicita&%o !e de! origem / perBcia m6dica, con"orme s!a nat!reza +"re!=ncia, red!&%o de carga hor#ria, etc.. 3,3. Prover rec!rsos para encaminhamento a!tom#tico para p!blica&%o de decis%o sobre a homologa&%o o! n%o do res!ltado da solicita&%o de perBcia m6dica. 3,!. Prover rec!rso para possibilitar o acesso e o atendimento pericial por m6dicoMdentista contratado nos estados. 3,-. Eativamente, prover rec!rsos para crBtica de sobreposi&%o de perBodos para o mesmo servidor. 3,1. Prover relatGrios gerenciais por in"orma&'es diversas tais comoQ tipo de licen&a, perBodo, !nidade da "edera&%o, se4o, idade, !nidade de lota&%o, dentre o!tras, e, ainda prover relatGrios gerenciais e estatBsticos, incl!indo il!stra&'es de gr#3cos e tabelas, com an#lise evol!tiva, tais comoQ a. tipos de licen&a +licen&a para tratamento de sa5de, por motivo de doen&a em pessoa da "amBlia, por acidente em servi&o e gestante L antecipa&%o, aborto e natimorto., observando as vari#veisQ pop!la&%o +n5mero de servidoresQ total, se4o, idade, !nidade de lota&%o e !nidade da "edera&%o., perBodo +34o o! vari#vel., se4o, idade, dentre o!trasF b. an#lise demonstrativa da !antidade de pedidos por tipo de licen&a +simples, !m tipo de licen&a, o! agr!pada, dois o! mais tipos de licen&a. e m6dia de dias por pedido +evol!tiva por perBodo e por e4ercBcio, e por 2> o! geral.F c. !antidade ac!m!lada de licen&a por servidor e por tipo +no ano, nos 12 5ltimos meses e na vida "!ncional.F d. servidores com ac!m!lado de dias determinado +no ano, nos 12 5ltimos meses e na vida "!ncional., por perBodo especi3cado e por tipo de licen&a, 164 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
e4emploQ Servidores com mais de 200 dias de a"astamento para tratamento de sa5de ac!m!lados no perBodo de 22M2M2010 a 21M2M2011F e. mapeamento epidemiolGgico de doen&as por 1-N, observando as vari#veisQ perBodo, 2>, n5mero de pedidos, tipo de licen&a e dias ac!m!ladosF ". Bndice de absenteBmo total, parcialM2>, por tipo de licen&a o! licen&as agr!padas +mais de !m tipo., por perBodo o! e4ercBcio, !antidade de dias e de pedidos, m6dia de dias e de servidores. EM#1& P&riZ%i/' %& S#K%& + EPS 3,5. Prover rec!rsos para sele&%o de servidores para realiza&%o de (PS, ao menos pelos seg!intes crit6rios de sele&%oQ ,odos os servidores o! Servidores com idade a partir de 9< anos +!e completam 9< anos o! mais, no ano de re"er=ncia do (PS., !nidade da "edera&%o e m=s de anivers#rio. 3,8. Prover o envio de e?mail de convoca&%o para os servidores selecionados. 3,9. Prover rec!rsos para sele&%o de arte para compor o corpo do e?mail de convoca&%o. 31,. Prover rec!rsos para cadastramento e sele&%o de ar!ivos a serem enviados como ane4os em e?mail de convoca&%o. 311. Prover rec!rsos de reconvoca&%o de servidores para realiza&%o de (PS. 312. Prover cons!ltas de servidores nas seg!intes sit!a&'esQ 1onvocado+SimME%o., 7econvocado+SimME%o., >ez (4ames Aaboratoriais+SimME%o. e 7ec!so! a "azer (PS+SimME%o.. 313. Prover o registro de rec!sa de servidor em "azer o (PS para o ano de re"er=ncia. Eeste caso, o servidor n%o dever# mais receber e?mails de reconvoca&%o no ano de re"er=ncia. 31!. Prover o registro de blo!eio de convoca&%o para !m determinado servidor no ano de re"er=ncia. Eeste caso, o servidor n%o dever# receber e?mails de convoca&%o d!rante o perBodo in"ormado. 31-. Prover a e4cl!s%o de registro de convoca&%oF 311. -nterromper a!tomaticamente o envio de e?mails de convoca&%o o! reconvoca&%o a partir do registro de a&'es do servidor no sentido de dar andamento a realiza&%o do (PS, tais como marca&%o de cons!lta, agendamento de e4ames laboratoriais, recebimento de e4ame laboratorial, etc. 315. Prover rec!rsos para envio de mBdias de incentivo o! e4plicativas por e? mail, nos mesmos moldes da convoca&%o. 318. Prover rec!rsos para agendamento laboratorial, caso o servidor opte por "azer os e4ames laboratoriais na sede do contratante. 319. Prover o envio de re!isi&'es para realiza&%o de e4ames laboratoriais por 165 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
e?mail. 32,. Prover a indica&%o para o atendente de necessidade de entrega de "rascos especB3cos para coleta de materiais, !ando ho!ver marca&%o presencial de e4ames laboratoriais. 321. Possibilitar a e4cl!s%o e altera&%o de agendamentos realizados. 322. Prover o envio de e?mails disparados a!tomaticamente por eventos especB3cos, como por e4emploQ marca&%o de e4ames laboratoriais, entrega de res!ltados de e4ames laboratoriais, recebimento de res!ltados de e4ames laboratoriais, agendamento de cons!lta de (PS, a!s=ncia a cons!lta agendada de (PS, etc. 323. Prover o registro de entrega de res!ltados de e4ames laboratoriais de (PS, a partir da entrega pelo prGprio servidor o! apGs recebimento direto de laboratGrio. 32!. Possibilitar cons!lta de servidores pendentes de marca&%o de cons!lta de (PS. 32-. Prover cons!lta de estatBsticas epidemiolGgicas, a partir das in"orma&'es obtidas e registradas por ocasi%o das cons!ltas de (PS, por !nidade da "edera&%o, !nidade do contratante +lota&%o.. 321. Prover cons!lta de res!ltados individ!ais eMo! setoriais +por !nidade. de (PS por se4o, idade, e4ames parametriz#veis +-C1, Press%o arterial, glicose, etc., dentre o!tros. 325. Prover cons!lta de res!ltados de (PS individ!al, pelo prGprio servidor, de modo a possibilitar a ele veri3car a evol!&%o dos par0metros da s!a prGpria sa5de. 328. Prover cons!lta de indicadores de sa5de por perBodo. 329. Prover estatBsticas de realiza&%o de (PS por !nidade da "edera&%o, !nidade de lota&%o, idade, se4o, ano, dentre o!tros. 33,. Prover rec!rsos para o servidor responder ao !estion#rio eletr@nico pr6vio, desde !e ele tenha e"et!ado a marca&%o da cons!lta de (PS. 331. Prover ao m6dico !e atender o servidor na cons!lta de (PS mecanismo de registro de in"orma&'es no pront!#rio eletr@nico do Servidor, de acordo com protocolo m6dico de (PS pr6 de3nido +se!=ncia de in"orma&'es especB3cas.. 332. Possibilitar ao m6dico !e atender o servidor na cons!lta de (PS o registro dos res!ltados dos e4ames laboratoriais no pront!#rio eletr@nico do servidor. 333. Possibilitar ao m6dico !e atender o servidor na cons!lta de (PS cons!ltar o !estion#rio pr6vio preenchido pelo servidor. 33!. Possibilitar ao m6dico !e atender o servidor na cons!lta de (PS cons!ltar 166 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
os (PS de anos anteriores do servidor. 33-. Possibilitar ao m6dico !e atender o servidor na cons!lta de (PS cons!ltar os e4ames laboratoriais do servidor. 331. Possibilitar ao m6dico !e atender o servidor na cons!lta de (PS cons!lta /s in"orma&'es contidas no pront!#rio eletr@nico do servidor. 335. Possibilitar ao m6dico !e atender o servidor na cons!lta de (PS o registro de orienta&%o m6dica ao servidor +Oc!pacional, 1lBnica e Preventiva.. 338. Possibilitar ao m6dico !e atender o servidor na cons!lta de (PS o encaminhamento do servidor paraQ especialidade m6dica, perBcia o! o!tros pro3ssionais de sa5de. 339. Prover o envio a!tom#tico de e?mail de agradecimento pela participa&%o do servidor no (PS. 3!,. Prover mecanismo !e permita ao m6dico !e atender o servidor na cons!lta de (PS "azer os registros e cons!ltas ao pront!#rio eletr@nico do servidor de "orma okine, para as sit!a&'es de perda o! !eda de cone4%o de internet, com posterior sincronismo com a base de in"orma&'es do contratante. 3!1. Prover rec!rsos para elabora&%o de !estion#rios e aplica&%o de pes!isa de satis"a&%o aos participantes do (PS. A(&"%i1&"(' A1!$#('ri#$ =MI%i/', O%'"('$Z,i/', E"E&r1#,&1, P)i/'))'/i#$A 3!2. Eativamente, prover rec!rsos para cadastramento e man!ten&%o de in"orma&'es dos locais de atendimento amb!latorial +cons!ltGrios. a serem !tilizados na de3ni&%o das escalas de atendimento dos pro3ssionais de sa5de. 3!3. Eativamente, prover rec!rsos para cadastramento e man!ten&%o de in"orma&'es dos pro3ssionais de sa5de disponBveis para atendimento amb!latorial +m6dico, odontolGgico, en"ermagem, psicosocial, e demais especialidades de sa5de., com indica&%o de especialidade, in"orma&'es de registro em conselho pro3ssional, local de atendimento +!nidade da "edera&%o., dentre o!tras. 3!!. Eativamente, prover rec!rsos para de3ni&%o de !antitativos de atendimentos di#rios por tipo de cons!lta +Primeira cons!lta, retorno, (PS, perBcia, e4ame admissional, sess%o, pronto atendimento., observada a carga hor#ria do pro3ssional de sa5de. 3!-. Eativamente, prover rec!rsos para cadastramento, altera&%o e blo!eioMdesblo!eio de escalas de atendimento amb!latorial dos pro3ssionais de sa5de disponBveis para esta 3nalidadeF 3!1. Eativamente, possibilitar a con3g!ra&%o do perBodo de disponibilidade de escala de pro3ssional de sa5de disponBvel para realiza&%o atendimento 167 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
amb!latorial. 3!5. Eativamente, realizar o blo!eio a!tom#tico de perBodos relativos a a!s=ncias programadas +"6rias, recesso, licen&as, etc. de pro3ssional de sa5de dedicado a atendimento amb!latorial em s!a escala, a partir do registro da programa&%o de a!s=ncia. 3!8. Eativamente, prover rec!rsos para cadastramento, altera&%o e cancelamento de agendamento de atendimentos amb!latoriais, tanto por parte do solicitante !anto por iniciativa da #rea de sa5de do contratante. 3!9. Eativamente, prover rec!rsos para agendamento de atendimento amb!latorial na modalidade de encai4e +pronto atendimento., obedecido o limite de !antitativo de atendimentos in"ormado no cadastramento da escala do pro3ssional de sa5de destacado para realizar atendimento amb!latorial. 3-,. Prover rec!rsos de chamada do paciente para atendimento amb!latorial por meio do !so de monitor de televis%o. 3-1. Prover o envio a!tom#tico de e?mails personalizados e parametrizados ao paciente !ando ocorrer agendamento, altera&%o o! cancelamento de atendimento amb!latorial. 3-2. Eativamente, prover rec!rso para registro do comparecimento o! a!s=ncia do Servidor para atendimento amb!latorial. 3-3. Prover rec!rsos para registro do tipo de atendimento realizado !anto a "orma de contato entre o pro3ssional de sa5de e o paciente +Presencial, tele"@nico, videocon"er=ncia, etc.. 3-!. Eativamente, prover rec!rsos para registro das in"orma&'es necess#rias !ando da realiza&%o de atendimento amb!latorial pelo pro3ssional de sa5de no pront!#rio eletr@nico do paciente. 3--. Eativamente, prover ao pro3ssional de sa5de !e realizar o atendimento amb!latorial rec!rsos para registro e emiss%o de receit!#rio, com o devido registro no pront!#rio eletr@nico do paciente. 3-1. Eativamente, prover ao pro3ssional de sa5de !e realizar o atendimento amb!latorial rec!rsos para registro de solicita&%o de realiza&%o de e4ames, com o devido registro no pront!#rio eletr@nico do servidor. 3-5. Eativamente, prover ao pro3ssional de sa5de !e realizar o atendimento amb!latorial rec!rsos para registro e emiss%o de atestado m6dico, com o registro no pront!#rio eletr@nico do paciente, e encaminhamento a!tom#tico da solicita&%o de licen&a m6dica para a !nidade de perBcias m6dicas. 3-8. Eativamente, prover rec!rsos para indica&%o, altera&%o e interr!p&%o de necessidade de acompanhamento de paciente, com de3ni&%o do perBodo de 168 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
d!ra&%o e "re!=ncia do acompanhamento, com o devido registro em se! pront!#rio eletr@nico. 3-9. Prover mecanismo de envio a!tom#tico de alertas aos pro3ssionais de sa5de indicados para realiza&%o de acompanhamento +m6dico, odontolGgico, de en"ermagem o! psicosocial. de paciente. 31,. Prover rec!rso para marca&%o de retorno com envio a!tom#tico de e?mail de aviso ao paciente antes da data marcada. 311. Possibilitar ao pro3ssional de sa5de !e realizar o atendimento amb!latorial o registro de indica&%o de restri&'es m6dicas no pront!#rio eletr@nico do paciente, e encaminhamento a!tom#tico da solicita&%o de indica&%o de restri&'es m6dicas para a !nidade de perBcias m6dicas. 312. Prover cons!lta a in"orma&'es relativas a estatBsticas de atendimento amb!latorial por perBodo, especialidade m6dica, pro3ssional de sa5de, dentre o!tras. 313. Eativamente, prover rec!rsos para registro de in"orma&'es relativas a agendamentos e atendimentos de en"ermagem, com o devido registro no pront!#rio eletr@nico do paciente atendido. 31!. Eativamente, prover rec!rsos para registro de in"orma&'es relativas a agendamentos e atendimentos odontolGgicos, com o devido registro no pront!#rio odontolGgico eletr@nico do paciente, com !so de rec!rso de odontograma eletr@nico. 31-. Prover mecanismo !e permita ao pro3ssional de sa5de !e realizar atendimento amb!latorial "azer os registros e cons!ltas ao pront!#rio eletr@nico do servidor de "orma okine, para as sit!a&'es de perda o! !eda de cone4%o, com posterior sincronismo a!tom#tico com a base de in"orma&'es do contratante. 311. Prover rec!rso de alerta no pront!#rio eletr@nico sobre alergias, rea&'es adversas e sensibilidades do paciente a medicamentos o! s!bst0ncias. RESUISITOS COMUNS A TODOS OS MACROPROCESSOS 315. (star habilitado a receber c!stomiza&%o para identidade vis!al do contratante, por meio do !so de padr'es de estilo 1SS +1ascading StWle Sheets., dessa "orma permitindo s!bstit!i&%o, por e4emplo, de cabe&alhos, rodap6s, imagens e Bcones presentes nas p#ginas web da Sol!&%o contratada. 318. Eativamente, dispor de inter"aces especB3cas !e permitam ao gestor da sol!&%o a completa administra&%o da sol!&%o contratada e o!tras inter"aces especB3cas voltadas / opera&%o, monitoramento e con3g!ra&%o por parte de especialistas da #rea de tecnologia da in"orma&%o. 319. Eativamente, possibilitar ao gestor da sol!&%o contratada agregar novos 169 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
campos de dados aos cadastros, por parametriza&%o, por e4emplo, apropriando?se de campos livres. 35,. Darantir !e !m determinado dado, ao ser alimentado na base de dados, imediatamente se tornar# disponBvel em todos os o!tros pontos da sol!&%o onde se$a necess#rio, evitando !ma nova entrada do mesmo item de dado, se$a de "orma direta o! indireta +procedimento batch de sincroniza&%o, por e4emplo.. 351. (nviar e?mails e marcar compromissos, disparados por determinados eventos, permitindo !e tanto os eventos !anto conte5do e destinat#rios dos e?mails possam ser con3g!rados pelo gestor da sol!&%o contratada. Por e4emplo, na gest%o de tempos, em prazo h#bil, antes de cada vencimento de direitos a sol!&%o contratada deve enviar e?mail ao interessado, a se! s!perior hier#r!ico e ao gestor de tempos. 352. Possibilitar man!ten&%o de base de normas legais e atos normativos aplic#veis / gest%o de pessoas no contratante, de "orma integrada / base de normas gerais do contratante, com ao menos as "acilidades deQ a. realizar o controleMacompanhamento do envio das normas elaboradasF b. identi3car o envio de normas !e est%o pendentes de pareceres e com pareceres concl!BdosF c. realizar o controleMacompanhamento do recebimento das normas enviadasF d. cons!ltar a lista das normas enviadas aos setores da #rea de gest%o de pessoasF e. manter datas de aplicabilidade da legisla&%o e, das altera&'es, a nBvel de dispositivo legal +artigo, par#gra"o, inciso, alBnea, item, etc.. 353. Prover assistente para cria&%o e altera&%o de regras de negGcio entradas na sol!&%o contratada como par0metro. 35!. Derar atos legais, com !so de "orm!l#rios. 35-. Poss!ir ambiente de desenvolvimento de "orm!l#rios eletr@nicos interativos com "acilidades para espelhar inter"aces de entrada de dados da sol!&%o contratada, "orm!l#rios estes a serem prod!zidos pelo !s!#rio 3nal sob demanda. 2m e4emplo de !so ser# a entidade consignat#ria receber do contratante por e?mail o "orm!l#rio !e sim!la a entrada de dados de empr6stimos consignados em "olha de pagamento. Eo retorno do e?mail, o ar!ivo prod!zido pelo "orm!l#rio ser# carregado na base de dados por "!ncionalidade de entrada de dados oj?line da sol!&%o contratada, assim evitando?se redigita&%o de dados. 170 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
351. Ea entrada de dados de nomes de pessoas "Bsicas e $!rBdicas, deve comparar o nome digitado com nomes semelhantes $# registrados na base de dados, mostrando ao !s!#rio esses nomes semelhantes e lhe o"erecendo tomada de decis%o. 355. Derar doc!mentos a serem impressos o! ane4ados eletronicamente, no mBnimo dos tipos doc, pd" e rt", a partir de modelos disponibilizados pelo !s!#rio, com mesclagem de dados da sol!&%o contratada selecionados pelo !s!#rio. 358. Eativamente, possibilitar man!ten&%o de m5ltiplos calend#rios, !e permitam di"erenciar "eriados locais. 359. Derenciar Y!4o de trabalho +)orXYo). com prG?atividade, onde a sol!&%o contratada diri$a as atividades, agende, avise, permita tratamento de atividades recorrentes +!e se repetem em intervalos reg!lares., com base em regras de negGcio organizadas em roteiros, e !e possibilite, no mBnimoQ a. solicitar, devolver, encaminhar, aprovar e o3cializar doc!mentosF b. tramitar processos e doc!mentos eletr@nicos, por meio de integra&%o com os sistemas de gest%o eletr@nica de processos e doc!mentos do contratanteF c. !tilizar dispositivos mGveis para opera&'es tBpicas desses dispositivosF d. tratar lista de pend=nciasF e. apresentar ao !s!#rio, em cada inter"ace de trabalho, todas as etapas do Y!4o corrente, com sinaliza&%o da etapa at!al. 38,. Eativamente, importar e e4portar dados deMpara m5ltiplos tipos de ar!ivos, no mBnimo, os tipos It4tK, IcsvK e I4mlK. 381. Eativamente, prover mecanismo de backup, parametrizado, !e permita ao gestor da sol!&%o contratada de3nir crit6rios para cGpia de seg!ran&a, e4porta&%o e limpeza periGdica da base de dados. 382. Prover rotinas em modo batch !e possam ser iniciadasMagendadas pelo !s!#rio por meio de inter"aces !e recebam par0metros e !e possam ser acompanhadas e a!ditadas de modo online. RESUISITOS DE IN@ORMAES GERENCIAIS E OPERACIONAIS 383. (mitir relatGrios operacionais e gerenciais !e contemplem todos os Y!4os de dados de saBda previstos na Planilha de S!porte ao Niagrama de 1onte4to, bem como todos os dados citados neste doc!mento 7e!isitos >!ncionais. 38!. Eativamente, emitir relatGrios operacionais !e atendam /s necessidades dos processos de trabalho nativamente in"ormatizados e !e reYitam a 171 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
sit!a&%o at!al da base de dados, c!$a gera&%o acesse a base de dados operacional da sol!&%o contratada. 38-. Eativamente, emitir relatGrios gerenciais !e atendam /s necessidades de tomada de decis%o nos processos de trabalho nativamente in"ormatizados e !e reYitam a sit!a&%o histGrica da base de dados, c!$a gera&%o acesse a base de dados histGrica da sol!&%o contratada. 381. Eativamente, prover cria&%o din0mica de relatGrios e gr#3cos !e permita combinar dados da sol!&%o contratada sob demanda e desenhar o relatGrioMgr#3co sob medida, no conceito business intelligence. 385. Possibilitar !e o !s!#rio 3nal personalize apar=ncia e crit6rios de sele&%o dos relatGrios. 388. 1arregar na "erramenta de ata "arehouse do contratante base de dados histGrica +ata Mart., distinta da base de dados operacional, carregada periodicamente, com periodicidade estabelecida pelo contratante, por rotinas de e4tra&%o, trans"orma&%o e carga +(,A., com a 3nalidade de s!portar a entrega de in"orma&'es gerenciais a !s!#rios a!torizados. 389. 1riar no ata "arehouse do contratante os 2niversos necess#rios / cria&%o dos relatGrios gerenciais. 39,. Nisponibilizar no ata "arehouse "ornecido pelo contratante, no mBnimo, dez relatGrios para cada !m dos nove processos de trabalho contratados, a serem de3nidos d!rante a implanta&%o da Sol!&%o. O contratante poder# estabelecer n5mero maior de relatGrios para !m dado processo, red!zindo o n5mero de relatGrios nos demais, respeitado o m#4imo contratado para o servi&o de implanta&%o de noventa relatGrios. Os relatGrios conter%o e4cl!sivamente dados ori!ndos das bases de dados do SDP. 391. *presentar todos os relatGrios e gr#3cos no monitor do comp!tador do !s!#rio +vis!aliza&%o pr6via., com op&'es de grava&%o em ar!ivo PN> e envio para impressora, al6m de permitir, !ando aplic#vel, a e4tra&%o de in"orma&'es para planilha. 392. Possibilitar agendamento, pelo !s!#rio re!isitante, de emiss%o postergada de relatGrios gerenciais e operacionais. RESUISITOS PARA INTERC[MBIO DE IN@ORMAES 393. * sol!&%o contratada dever# estar habilitada a enviar e receber ar!ivos de dados com controle de integridade garantido por "!n&'es hash, criptogra"ados !ando necess#rio, para atender necessidades !e o contratante venha a identi3car. 39!. Ea implanta&%o dever# permitir o interc0mbio de dados com entidades e4ternas ao contratante a seg!ir relacionadas. 172 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
39-. RancosQ a sol!&%o contratada dever# estar habilitada a enviar a sistemas banc#rios rela&%o de sal#rios e rela&%o de pens'es $!diciais para depGsito em conta corrente. 391. (ntidades consignat#riasQ a sol!&%o dever# estar habilitada a enviar a sistemas de entidades consignat#rias dados sobre valores de margem consign#vel, descontos consignados, ins!3ci=ncia de margem, relatGrio de consigna&'es +ARMA1. e dever# estar habilitada a receber dados sobre consigna&'es no pagamento dos servidores, de sistemas e4ternos de consigna&%o eMo! sistemas de controle de consigna&'es. *s entidades consignat#rias s%o bancos, 3nanceiras, associa&'es de classe, operadoras de previd=ncia privada, entre o!tras. 395. ,rib!nal S!perior (leitoral +,S(.Q a sol!&%o contratada dever# estar habilitada a enviar dados cadastrais a sistemas do ,S( sobre pessoas vinc!ladas ao contratante e habilitado a receber rela&%o de pessoas em d6bito com a $!sti&a eleitoral. 398. Poder T!dici#rioQ a sol!&%o contratada dever# estar habilitada a receber de sistemas do Poder T!dici#rio determina&'es de pagamento o! at!aliza&%o de pens'es $!diciais o! cr6ditos $!diciais e a enviar demonstrativos de rem!nera&%o de servidores do contratante. 399. 7eceita >ederal do Rrasil +7>R.Q a sol!&%o contratada dever# estar habilitada a enviar a sistemas da 7>R dados sobre a!toridades e servidores oc!pantes de "!n&%o comissionada +>1., Neclara&%o de -mposto 7etido na >onte +N-7>. e dever# estar habilitado a receber de sistemas da 7>R a con3rma&%o de recebimento da Neclara&%o de Rens e 7enda +NR7. das a!toridades e dos servidores oc!pantes de >1, crBtica da N-7> e recibo de entrega da N-7>. !,,. Cinist6rio do ,rabalho e (mprego +C,(.Q a sol!&%o contratada dever# estar habilitada a enviar a sistemas do C,( dados da 7ela&%o *n!al de -n"orma&'es Sociais +7*-S. e a receber crBtica da 7*-S e recibo de entrega da 7*-S. !,1. Cinist6rio da Previd=ncia Social +CPS. a. a sol!&%o contratada dever# estar habilitada a enviar ao Sistema -n"ormatizado de 1ontrole de lbitos +Sisobi. dados cadastrais de pessoas vinc!ladas ao contratante e receber con3rma&'es de GbitoF b. a sol!&%o contratada dever# estar habilitada a receber de sistemas do CPS solicita&%o de dados at!ariais e a enviar os dados at!ariais solicitados. !,2. Cinist6rio da >azenda +C>.Q a sol!&%o contratada dever# estar habilitada a enviar ao sistema Siape com!nica&%o para incl!s%o de montepio em "olha do 173 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
C> e dever# estar habilitado a receber con3rma&%o de montepio incl!Bdo em "olha do C>. !,3. *ssocia&%o PrG?,12Q a sol!&%o contratada dever# ser integrada ao sistema web do PrG?,12 para receber dados de valores de mensalidades dos associados e para enviar dados sobre descontos de planos de sa5de realizados em "olha de pagamento. !,!. -nstit!i&'es gestoras de est#giosQ a sol!&%o contratada dever# estar habilitada a enviar a sistema da instit!i&%o re!isi&%o de estagi#rios para sele&%o o! contrata&%o e rela&%o de "re!=ncia dos estagi#rios. !,-. -nstit!i&'es ed!cacionaisQ a sol!&%o contratada dever# estar habilitada a receber solicita&'es de a&'es ed!cacionais de sistemas de instit!i&'es ed!cacionais e habilitado a enviar contratosMempenhos relativos a a&'es ed!cacionais para instit!i&'es selecionadas. !,1. -nstit!i&'es e4ec!toras de conc!rsosQ a sol!&%o contratada dever# estar habilitada a enviar diretrizes de conc!rsos a sistemas de instit!i&'es e4ec!toras de conc!rsos e habilitado a receber res!ltados de conc!rsos. !,5. Cinist6rio de Plane$amento, Or&amento e Dest%o +CPOD. L Secretaria de AogBstica e ,ecnologia da -n"orma&%o +SA,-.Q a sol!&%o contratada dever# estar habilitada a interagir com o sistema 1omprasnet para proceder / operacionaliza&%o do preg%o eletr@nico, p!blica&%o de editais de licita&'es, ap!ra&%o do preg%o, sess'es de habilita&%oM$!lgamentoMrec!rsos, ad$!dica&%o e homologa&%o. !,8. *l6m das citadas integra&'es, a Sol!&%o dever# estar preparada para troca de in"orma&'es com os sistemas relacionados no *ne4o 1< ? Sistemas Aegados e *ne4o 16 L So"t)ares de *poio. 174 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
A"&M' 7 + R&J!i)i(') @!"/i'"#i)8 Di#,r#1# %& C'"(&M(' 1. (ste ane4o apresenta o diagrama de conte4to da Sol!&%o bem como tabelas e4plicativas dos Y!4os de in"orma&%o. 2. O diagrama poder# so"rer altera&'es at6 o momento de inBcio do servi&o de implanta&%o, tendo em vista serem din0micos os Y!4os de trabalho mapeados. *s in"orma&'es a!i apresentadas devem ser consideradas como indicativas do trabalho a ser realizado. 3. Ne "orma a at!alizar as in"orma&'es apresentadas, novo diagrama poder# ser "ornecido no momento da vistoria. ObsQ O ar!ivo !e constit!i este *ne4o tamb6m est# disponBvel no sBtio do ,12, no endere&oQ http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/!"/co#unidade$/licitacoe$%contrato$%tcu/licitacoe$/licitacoe$%anda#ento 175 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
176 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
P#r(& 1 + S&,&2 E"(i%#%& &M(&r"# CZ % %1 D#%') 1 E"(i%#%& I"(&r"# CZ % %2 D#%') 2 E/ S @'"(& %# i"E'r1#D*' 2nidade organizacion al d1? 1;6 Nemanda de pessoal Niape d2? 1<6 -ncl!s'es em !adro de pessoal ( SDP, SDP1;;
Niesp Niape d2? 1<7 1argos vagos, aposentadorias previstas e estimadas S SDP, SDP1;; -S1 d2? 1<8 Nemanda para conc!rso p5blico S SDP, SDP1;;
Sistema de pes!isa
d2? 196 Servidores a serem pes!isados S *t!ar, SDP079
( SDP, SDP10;, SDP Servidor, a!toridade, servidor aposentado, pensionista civil, pensionista $!dicial d1? ;8 >orm!l#rio de altera&%o de dados cadastrais SD> d2? ;2 Nados cadastrais ( SDP, SDP10; Servidor, a!toridade, servidor aposentado, pensionista civil d1? 88 (4cl!s%o de dependente em assist=ncia / sa5de ( SDP, SDP10; Servidor, a!toridade, servidor aposentado, pensionista civil d1? 192 (4cl!s%o de dependente para 3ns de -mposto de 7enda ( SDP, SDP10;
,S( ? ,rib!nal S!perior (leitoral
d2? ;7 Nados cadastrais de pessoas vinc!ladas ao contratante S SDP, SDP119 ,S( ? ,rib!nal S!perior (leitoral d1? <1 Pessoas vinc!ladas ao contratante em d6bito cMT!sti&a (leitoral SD> d2? 19 Rlo!eio de pagamento por d6bito cMT!sti&a (leitoral ( SDP, SDP119 Servidor, servidor aposentado, a!toridade, pensionista civil d1? 10 1omprovante de !ita&%o de obriga&%o eleitoral SD> d2? 82 Nesblo!eio de pagamento ( SDP, SDP119, S1O
177 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
E"(i%#%& &M(&r"# CZ % %1 D#%') 1 E"(i%#%& I"(&r"# CZ % %2 D#%') 2 E/ S @'"(& %# i"E'r1#D*' *dministra&% o P5blica d1? 18 1ons!lta de vBnc!lo "!ncional cMcontratante
( SDP, SDP11: *dministra&% o P5blica
d2? 2; 1on3rma&%o de vBnc!lo "!ncional S SDP, SDP11:
Servidor d1? ;< Noc!mento SD> d2? 10: -magem do doc!mento, metadados do doc!mento ( SDP, SDP121 Servidor d2? :2 Noc!mento digitalizado S SDP, SDP121
7eceita >ederal do Rrasil
d2? 19: Servidores oc!pantes de >1 S *t!ar, SDP087 7eceita >ederal do Rrasil d1? 17 1on3rma&%o de recebimento da Neclara&%o de Rens e 7enda ? NR7
( *t!ar, SDP087 Secoi d2? 198 Servidores em d6bito com 7>R S *t!ar, SDP087
Servidor d1? 109 7e!erimento de recond!&%o SD>M S1JMNiape d2? 70 Ne"erimento do pedido, "!ndamento, reinBcio do e"etivo e4ercBcio ( SDP, SDP127 Sisac d1? 60 7econd!&%o SD> d2? 11: Eovo e4ercBcio S SDP, SDP127
*!toridade, servidor, servidor aposentado, pensionista civil d1? 116 7e!erimento para registro de dependente SD> d2? 81 Nependente, representante legal ( *t!ar, SDP0:2 Nsa!d d2? <7 Ne"erimento do pedido, "!ndamento, depend=ncia pM assist=ncia / sa5de ( *t!ar, SDP0:2 SP*MSP- d2? <8 Ne"erimento do pedido, "!ndamento, depend=ncia para -7 ( *t!ar, SDP0:2 S1JMS1R d2? 16< Ne"erimento do pedido, "!ndamento, depend=ncia para 3ns de pens%o civil ( *t!ar, SDP0:2
178 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
E"(i%#%& &M(&r"# CZ % %1 D#%') 1 E"(i%#%& I"(&r"# CZ % %2 D#%') 2 E/ S @'"(& %# i"E'r1#D*' Poder $!dici#rio, contratante d1? ;1 Necis%o $!dicial o! administrativa determinando a reintegra&%o de servidor d2? 10; >!ndamento, reinBcio do e"etivo e4ercBcio ( SDP, SDP126 Sisac d1? 6; 7eintegra&%o d2? 11: Eovo e4ercBcio S SDP, SDP126
Segep d1? <; Portaria de s!bstit!i&%o o! interinidade de "!n&%o de con3an&a Nipag d2? : *!toriza&%o para s!bstit!i&%o o! interinidade de "!n&%o de con3an&a ( *t!ar, SDP090 NO2 ? Ni#rio O3cial da 2ni%o d1? << P!blica&%o de designa&%o de "!n&%o de con3an&a Nipag d2? 86 Nesigna&%o de "!n&%o de con3an&a, nova lota&%o, declara&%o de bens e renda ( *t!ar, SDP090 NO2 ? Ni#rio O3cial da 2ni%o d1? <6 P!blica&%o de dispensa de "!n&%o de con3an&a Nipag d2? :1 Nispensa de "!n&%o de con3an&a, declara&%o de bens e renda ( *t!ar, SDP090
NO2 ? Ni#rio O3cial da 2ni%o d1? <7 P!blica&%o de e4onera&%o de cargo comissionado d2? :6 (4onera&%o de cargo comissionado ( *t!ar, SDP091
d2? :7 >altas n%o $!sti3cadas, "6rias pendentes, licen&as para tratamento da prGpria sa5de e4cedentes a 29 meses S *t!ar, SDP091 Riblioteca, Patrim@nio
d2? 192 7e!isi&%o de nada consta S *t!ar, SDP091 Nipag d2? 91 N6bito de banco de horas S *t!ar, SDP091 SP* d2? 1 *certo 3nanceiro S *t!ar, SDP091
Servidor d1? 119 7e!erimento de vac0ncia de cargo e"etivo SD> d2? 87 Nesligamento do servidor ( *t!ar, SDP092 NO2 ? Ni#rio O3cial da 2ni%o d1? <8 P!blica&%o de vac0ncia de cargo e"etivo S1J d2? 12; Portaria de vac0ncia de cargo e"etivo ( *t!ar, SDP092 Sisac d1? 1;9 Jac0ncia de cargo e"etivo p!blicada S1J MNiape S *t!ar, SDP092, Nigem 179 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
E"(i%#%& &M(&r"# CZ % %1 D#%') 1 E"(i%#%& I"(&r"# CZ % %2 D#%') 2 E/ S @'"(& %# i"E'r1#D*' S1J d2? :7 >altas n%o $!sti3cadas, "6rias pendentes, licen&as para tratamento da prGpria sa5de e4cedentes a 29 meses S *t!ar, SDP092 Riblioteca, Patrim@nio
d2? 192 7e!isi&%o de nada consta S *t!ar, SDP092, Nilpe Nipag d2? 91 N6bito de banco de horas S *t!ar, SDP092, Nipag SP* d2? 1 *certo 3nanceiro S *t!ar, SDP092
2nidade organizacion al d1? ; *to de distrib!i&%o de cargoM"!n&%o d2? 12: O!antidade de cargosM"!n&'es por !nidade ( SDP, SDP1;2 Niesp, Nipag d2? 126 O!adro de pessoal, histGrico de oc!pa&%o da vaga S SDP, SDP1;2
contratante d1? <2 Plano de carreira Niesp, Nipag d2? 128 O!adro de vagas, re"er=ncia de pagamento ( SDP, SDP129
Nsa!d d2? 7 *ptid%o de candidato ( *t!ar, SDP078 Servidor d1? 26 Nados cadastrais SD>MNiape, Nipag d2? 2: Nados cadastrais con"eridos ( *t!ar, SDP078 Segedam d1? 97 Eomea&%o em cargo comissionado SD>MNiape? Presidencia d2? 8 *to de nomea&%o, dados da posse ( *t!ar, SDP078 SD>MNiape d2? 112 CatrBc!la de servidor S *t!ar, SDP078
-S1 d1? 1: 1onvoca&%o dos candidatos aprovados em conc!rso SD>MNiape d2? 16 1argo, lota&%o, data da posse, data de e4ercBcio, e4onera&%o do servidor, bai4a do registro do servidor ( *t!ar, SDP07: Nsa!d d2? 7 *ptid%o de candidato ( *t!ar, SDP07: Servidor d1? 26 Nados cadastrais SD>MNiape d2? 2: Nados cadastrais con"eridos ( *t!ar, SDP07: 180 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
E"(i%#%& &M(&r"# CZ % %1 D#%') 1 E"(i%#%& I"(&r"# CZ % %2 D#%') 2 E/ S @'"(& %# i"E'r1#D*' Sisac d1? 2: Nados de posse do servidor SD>MNiape d2? 11; CatrBc!la de servidor, vagas disponBveis, histGrico da vaga S *t!ar, SDP07:
Segedam d1? 96 Eomea&%o de candidatos aprovados para os cargos de Proc!radores o! *!ditores SD>MNiape d2? 99 Necreto de nomea&%o p!blicado, dados cadastrais con"eridos ( *t!ar, SDP077 Sisac d1? 28 Nados de posse da a!toridade SD>MNiape d2? 111 CatrBc!la de a!toridade S *t!ar, SDP077 Secoi d1? 12; Solicita&%o de corre&'es no ato de nomea&%o SD>MNiape d2? 2< 1orre&%o dos dados de nomea&%o ( *t!ar, SDP077
Niesp d2? 197 Servidores com direito a promo&%o o! progress%o "!ncional, m6dia das avalia&'es de desempenho, a"astamentos !e interromperam o e"etivo e4ercBcio S *t!ar, SDP089 Niesp d2? 12< Promo&%o, progress%o ( *t!ar, SDP089
Segedam d1? 96 Eomea&%o de ministro Niesp d2? 99 Necreto de nomea&%o p!blicado, dados cadastrais con"eridos ( SDP, SDP0:: Secoi d1? 12; Solicita&%o de corre&'es no ato de nomea&%o Niesp d2? 2< 1orre&%o dos dados de nomea&%o ( SDP, SDP0:: Sisac d1? 28 Nados de posse da a!toridade SD>MNiape d2? 111 CatrBc!la de a!toridade S SDP, SDP0::
contratante, Presid=ncia d1? 2 *to de altera&%o em carreira, cargo, "!n&%o comissionada Nipag? Niesp d2? 17 1arreira, cargo, "!n&%o comissionada ( SDP, SDP1;1 Nipag, Niesp d2? :9 (str!t!ra de carreira, cargo e "!n&%o comissionada S SDP, SDP1;1
Servidor d1? 108 7e!erimento de remo&%o SD>, S1JMNiape d2? 97 Ne"erimento do pedido, "!ndamento ( SDP, SDP112 Segedam d1? 9: Ordem de servi&o de remo&%o SD>MDp!blicM*dad min d2? 117 Eova lota&%o ( SDP, SDP112
181 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
d2? 120 Ocorr=ncias de "re!=ncia de servidor cedido, interr!p&%o o! t6rmino da cess%o ( *t!ar, SDP0;7
2nidade organizacion al d1? ;7 (scala de hor#rios, eventos de "re!=ncia, corre&'es de "re!=ncia NipagMS1JMNiape ( *t!ar, SDP0;8, SDP099 Servidor, !nidade organizacion al Nipag d2? 11 *viso de desconto por d6bito em banco de horas S *t!ar, SDP0;8
*!toridade, servidor d1? 19 1om!nica&%o de "6rias, solicita&%o de convers%o em pec5nia NipagMS1RMNiape
( SDP, SDP120
Servidor, a!toridade d1? 120 Solicita&%o de altera&%o de "6rias, solicita&%o de interr!p&%o de "6rias Nipag
( *t!ar, SDP09;
!nidade organizacion al d1? 90 >orm!l#rio (P7O com notas S *t!ar, SDP009 !nidade organizacion al d1? 9 *valia&%o (P7O, opini%o do avaliado ( *t!ar, SDP009 !nidade organizacion al d1? <9 Processo (P7O Niesp d2? 107 [istGrico da sit!a&%o do avaliado, instr!&%o de encaminhamento S *t!ar, SDP009 1adad d1? 99 Cani"esta&%o de rec!rso de (P7O Niesp d2? 116 Eota revisada ( *t!ar, SDP009
Niesp d2? 122 PerBodo de avalia&%o de desempenho ( *t!ar, SDP00< Niesp d2? 1;; 7ela&%o de avaliadores, *valia&'es S *t!ar, SDP00< 182 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
( *t!ar, SDP00< Niesp d2? 1;: 7e!isi&%o de c#lc!lo da grat. de desempenho ( *t!ar, SDP00<
Servidor d1? <0 Pedido de reconsidera&%o de avalia&%o de desempenho Niesp d2? ; *ltera&'es na avalia&%o de desempenho ( *t!ar, SDP0:0
Niesp d2? 160 (statBsticas de avalia&%o de desempenho, servidores indicados a a&'es gerenciais S SDP, SDP1;<
contratante, Presid=ncia
*to de de3ni&%o de "ontes de reconhecimento e incentivos instit!cionais Niesp >onte de reconhecimento, incentivo instit!cional ( SDP1;8, Niesp
Niesp *mostra de pontos de reconhecimento atrib!Bdos a servidor S SDP1;:, Niesp Niesp *ltera&%o de pontos de reconhecimento atrib!Bdos a servidor ( SDP1;:, Niesp Servidor Pedido de incentivo ( SDP1;:, Niesp 2nidade organizacion al
Ne"erimento do pedido de incentivo, "!ndamento ( SDP1;:, Niesp
d2? 19< Servidores a partir de 20 anos de servi&os prestados ao contratante S *t!ar, SDP0;9
S*P d2? 19; 7e!isitos legais para medalha? pr=mio S *t!ar, SDP0;<
2nidade organizacion al d1? 1; 1om!nica&%o de elogio o! penalidade SD>MNiape d2? :; (logio, penalidade ( SDP, SDP128
Servidor d1? 80 7e!erimento de carteira de -dentidade "!ncional SD>MNiape d2? 100 >otogra3a digitalizada ( *t!ar, SDP096 183 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
E"(i%#%& &M(&r"# CZ % %1 D#%') 1 E"(i%#%& I"(&r"# CZ % %2 D#%') 2 E/ S @'"(& %# i"E'r1#D*' Servidor d1? 8 1arteira de identidade assinada SD>MNiape d2? 18 1arteira de identidade S *t!ar, SDP096
-nteressado d1? 81 7e!erimento de certid%oMdeclara&%o "!ncional SD>MS1JMNiape d2? 190 7e!isi&%o de certid%oMdeclara&% o ( *t!ar, SDP097 -nteressado d1? 82 7e!erimento de certid%oMdeclara&%o "!ncional
( *t!ar, SDP097 -nteressado d1? : 1ertid%oMdeclara&%o assinada S1JMNiape, Nipag d2? 1: 1ertid%o de tempo de servi&oMdeclara&%o "!ncional S *t!ar, SDP097 -nteressado d1? : 1ertid%oMdeclara&%o assinada S1JMNiape, Nipag d2? 20 1ertid%oMNeclara& %o de bene"Bcios S *t!ar, SDP097 -nteressado d1? : 1ertid%oMdeclara&%o assinada Nipag SD> d2? 9; Neclara&%o !e envolve pagamento S *t!ar, SDP097
Servidor d1? 89 7e!erimento de crach# SD>MNiape d2? 101 >otogra3a digitalizada, Nesconto de c!sto de 2m via de crach# ( *t!ar, SDP098 >ornecedor d2? ;8 Nados digitais de crach# S *t!ar, SDP098
2nidade organizacion al d1? 1;7 Nesigna&%o, altera&'es e encerramento de e!ipes "ormais de trabalho d2? 1<: Nados da e!ipe "ormal de trabalho ( SDP, SDP1;9
>ornecedor d1? 12: ,ermo de compromisso de est#gio Niesp d2? ;6 Nados cadastrais de estagi#rio,!adro de vagas de est#gio, rescis%o ( *t!ar, SDP0<; 2nidade organizacion al d1? ;6 (ventos de "re!=ncia dos estagi#rios, homologa&%o at6 o 2 dia 5til, corre&'es de "re!=ncia
( *t!ar, SDP0<; >ornecedor d1? 69 7ela&%o de pagamento de estagi#rios assinada Niesp d2? 1;9 7ela&%o de pagamento de estagi#rios S *t!ar, SDP0<;
2nidade organizacion al d1? 11: Solicita&%o de abert!ra de vaga de est#gio, solicita&%o de contrata&%o de estagi#rio
( SDP, SDP12; >ornecedor d1? 117 7e!isi&%o de estagi#rios para sele&%o o! contrata&%o Niesp d2? 127 O!adro de vagas de est#gio S SDP, SDP12;
184 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
E"(i%#%& &M(&r"# CZ % %1 D#%') 1 E"(i%#%& I"(&r"# CZ % %2 D#%') 2 E/ S @'"(& %# i"E'r1#D*' Servidor d1? 67 7e!erimento de a"astamento para est!doMmiss%o no e4terior SD>, S1JM Niape d2? << Ne"erimento do pedido, "!ndamento, blo!eio de pagamento ( *t!ar, SDP006 SP* d2? 1 *certo 3nanceiro S *t!ar, SDP006
Servidor d1? 68 7e!erimento de a"astamento para e4ercBcio de mandato eletivo SD>, S1J d2? << Ne"erimento do pedido, "!ndamento, blo!eio de pagamento ( *t!ar, SDP007 Nipag d2? 1 *certo 3nanceiro S *t!ar, SDP007
Servidor d1? 11< 7e!erimento para participa&%o em competi&%o desportiva SD>, S1J Niape d2? 97 Ne"erimento do pedido, "!ndamento ( *t!ar. SDP008
Servidor d1? 6: 7e!erimento de a"astamento para participa&%o em c!rso de "orma&%o SD>, S1J Niape, Nipag d2? << Ne"erimento do pedido, "!ndamento, blo!eio de pagamento ( *t!ar, SDP00: Nipag d2? 1 *certo 3nanceiro S *t!ar, SDP00:
*dministra&% o p5blica d1? 6 *viso o! o"Bcio solicitando cess%o de servidor SD>, S1J, Niape d2? 21 1ess%o do servidor ( *t!ar, SDP0;2 *dministra&% o p5blica Nipag d2? 106 D72 ressarcimento de rem!nera&%o servidor cedido sem @n!s S *t!ar, SDP0;2
Servidor d1? 86 7e!erimento de dispensa de ponto Nipag. S1JMNiape d2? <: Ne"erimento do pedido, "!ndamento, dispensa de ponto ( SDP, SDP107
Servidor d1? :7 7e!erimento de licen&a para e4ercer atividade polBtica SD>, S1JM Niape d2? 66 Ne"erimento do pedido, "!ndamento, licen&a ( *t!ar, SDP061
Servidor d1? :< 7e!erimento de licen&a para capacita&%o Saec, S1JM Niape d2? 66 Ne"erimento do pedido, "!ndamento, licen&a ( *t!ar, SDP062
Servidor d1? :6 7e!erimento de licen&a para desempenho mandato classista SD>, S1JM Niape d2? 66 Ne"erimento do pedido, "!ndamento, licen&a ( *t!ar, SDP06;
185 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
E"(i%#%& &M(&r"# CZ % %1 D#%') 1 E"(i%#%& I"(&r"# CZ % %2 D#%') 2 E/ S @'"(& %# i"E'r1#D*' Servidor d1? :8 7e!erimento de licen&a para servi&o militar SD>, S1JM Niape d2? 97 Ne"erimento do pedido, "!ndamento ( *t!ar, SDP069
Servidor d1? 100 7e!erimento de licen&a para tratar de interesses partic!lares SD>, S1JM Niape d2? 66 Ne"erimento do pedido, "!ndamento, licen&a ( *t!ar, SDP066
Servidor d1? :9 7e!erimento de licen&a para acompanhar c@n$!ge SD>, S1JM Niape d2? 66 Ne"erimento do pedido, "!ndamento, licen&a ( *t!ar, SDP060
Servidor d1? 101 7e!erimento de licen&a pr=mio por assid!idade SD>, S1JM Niape d2? 66 Ne"erimento do pedido, "!ndamento, licen&a, perBodo de "r!i&%o ( *t!ar, SDP06:
contratante, servidor d1? 191 Netermina&%oMre!erim ento de interr!p&%o de licen&a o! a"astamento , S1JMSD>MNiape d2? 166 Ne"erimento, "!ndamento, interr!p&%o ( SDP, SDP1;6 Servidor d2? 167 Saldo de dias para "r!i&%o S SDP, SDP1;6
Servidor, !nidade organizacion al d1? 127 Solicita&%o de pagamento de servi&o e4traordin#rio S1JMSD>MNiape Nipag d2? 72 Ne"erimento do pedido, "!ndamento, servi&o e4traordin#rio ( SDP, SDP11;
Servidor d1? 8; 7e!erimento de concess%o de adicional de insal!bridade o! peric!losidade o! not!rno S1JMSD>MNiape Nipag d2? 9: Ne"erimento do pedido, "!ndamento, adicional de insal!bridade, adicional de peric!losidade, adicional not!rno ( SDP, SDP101
Servidor d1? 79 7e!erimento de a!4Blio?moradia SD>, S1JM Niape d2? <2 Ne"erimento do pedido, "!ndamento, a!4Blio?moradia ( SDP, SDP10< Servidor d1? 11 1omprovante mensal de despesa com moradia Nipag d2? 10 *!4Blio?moradia ( SDP, SDP10<
Poder $!dici#rio, contratante d1? ;2 Necis%o $!dicial o! administrativa determinando pagamento de direitos retroativos SD>, S1JM S1RM Niape d2? 102 >!ndamento, direito retroativo ( *t!ar, SDP0;; Nipag d2? 118 Eova r!brica de pagamento ( *t!ar, SDP0;; 186 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
E"(i%#%& &M(&r"# CZ % %1 D#%') 1 E"(i%#%& I"(&r"# CZ % %2 D#%') 2 E/ S @'"(& %# i"E'r1#D*' S,- d1? 9< C6todo de c#lc!lo para nova r!brica ( *t!ar, SDP0;; Nipag d2? 1; Rene3ci#rios, valor a ser pago S *t!ar, SDP0;;
Servidor d1? :2 7e!erimento de incorpora&%o de "!n&%o comissionada SD>, S1JM Niape d2? 67 Ne"erimento do pedido, "!ndamento, parcela de "!n&%o incorporada ( *t!ar, SDP0<8
Servidor aposentado d1? 6< 7e!erimento de at!aliza&%o de vantagem pessoal SD>, S1JM Niape d2? 79 Ne"erimento do pedido, "!ndamento, vantagem pessoal at!alizada ( *t!ar, SDP02;, Seimp,
Servidor d1? 126 Solicita&%o de pagamento de indeniza&%o de transporte Nipag d2? 61 Ne"erimento do pedido, "!ndamento, indeniza&%o de transporte ( *t!ar, SDP070
Servidor d1? 111 7e!erimento de concess%o o! revis%o de an!=nio SD>, S1JM Niape d2? <0 Ne"erimento do pedido, "!ndamento, an!=nio ( SDP, SDP11<
Servidor d1? 78 7e!erimento de averba&%o de tempo de servi&o SD>, S1JM Nipag d2? 7; Ne"erimento do pedido, "!ndamento, tempo de servi&o averbado ( *t!ar, SDP0;1 Nataprev d2? 161 Solicita&%o de rela&%o de sal#rios?de? contrib!i&%o S *t!ar, SDP0;1 Nataprev d1? 1;: 7ela&%o de sal#rio?de? contrib!i&%o ( *t!ar, SDP0;1 *dministra&% o p5blica Nipag d2? 162 Solicita&%o de rela&%o de rem!nera&'es S *t!ar, SDP0;1 *dministra&% o p5blica d1? 190 7ela&%o de rem!nera&'es Nipag d2? 16; 7em!nera&'es do servidor ( *t!ar, SDP0;1
Servidor d1? 10< 7e!erimento de reconhecimento de "6rias ?SD>, S1JM Niape, Nipag d2? 6: Ne"erimento do pedido, "!ndamento, reconhecimento de "6rias ( *t!ar, SDP08:
Servidor d1? 11; 7e!erimento de revis%o de tempo de servi&o averbado SD>, S1JM Niape d2? 71 Ne"erimento do pedido, "!ndamento, reti3ca&%o do tempo de servi&o ( *t!ar, SDP0:6 187 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
E"(i%#%& &M(&r"# CZ % %1 D#%') 1 E"(i%#%& I"(&r"# CZ % %2 D#%') 2 E/ S @'"(& %# i"E'r1#D*' Servidor aposentado, pensionista civil d1? 11; 7e!erimento de revis%o de tempo de servi&o averbado SD>, S1JM Niape d2? 71 Ne"erimento do pedido, "!ndamento, reti3ca&%o do tempo de servi&o ( *t!ar, SDP0:6, S*P,
Rene3ci#rio de servidor d1? 7; 7e!erimento de a!4Blio?"!neral, notas 3scais de despesa SD>, S1RM Niape, Nipag d2? 119 CatrBc!la para bai4a ( *t!ar, SDP026 Niesp d2? 1<< Jaga liberada S *t!ar, SDP026 SP- Nipag d2? 97 Ne"erimento do pedido, "!ndamento ( *t!ar, SDP026 Seco" Nipag d2? 10< Drade de pagamento do a!4Blio?"!neral S *t!ar, SDP026 Rene3ci#rio de servidor Nipag d2? 7: Nemonstrativo de pagamento S *t!ar, SDP026, SDP, 1risthian
Servidor d1? 7< 7e!erimento de a!4Blio?natalidade Nipag d2? 96 Ne"erimento do pedido, bene"Bcio ( *t!ar, SDP027
>amiliar de servidor d1? 76 7e!erimento de a!4Blio?recl!s%o SD>, S1JM Niape, Nipag d2? <; Ne"erimento do pedido, "!ndamento, a!4Blio?recl!s%o ( *t!ar, SDP028 Seco" Nipag d2? 109 Drade de pagamento S *t!ar, SDP028
Servidor d1? 122 Solicita&%o de cancelamento de a!4Blio?alimenta&%o Nipag d2? <6 Ne"erimento do pedido, "!ndamento, cancelamento de a!4Blio? alimenta&%o ( SDP, SDP10:
Servidor d1? 7: 7e!erimento de cancelamento de red!&%o de $ornada de trabalho S1JMNiape, Nipag d2? 69 Ne"erimento do pedido, "!ndamento, $ornada de trabalho de ;< horas ( SDP, SDP111
Servidor d1? 72 7e!erimento de assist=ncia pr6?escolar Nipag d2? <1 Ne"erimento do pedido, "!ndamento, assist. pr6?escolar ( SDP, SDP109
Servidor d1? 77 7e!erimento de a!4Blio?transporte Nipag d2? <9 Ne"erimento do pedido, "!ndamento, a!4Blio?transporte ( SDP, SDP106
188 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
Servidor d1? 106 7e!erimento de red!&%o de $ornada de trabalho SD>, S1JM Niape d2? 6; Ne"erimento do pedido, "!ndamento, $ornada de trabalho de ;0 horas ( SDP, SDP110
Servidor d1? 66 7e!erimento de abono de perman=ncia S1RMNiape, Nipag d2? 98 Ne"erimento do pedido, "!ndamento, abono de perman=ncia ( *t!ar, SDP001
Servidor d1? 8: 7e!erimento de hor#rio especial est!dantil SD>, S1J, Niape d2? 60 Ne"erimento do pedido, "!ndamento, hor#rio especial ( *t!ar, SDP0<6, S1N, Servidor d1? :1 7e!erimento de hor#rio especial pMportador de necessidades especiais SD>, S1JM Niape d2? 60 Ne"erimento do pedido, "!ndamento, hor#rio especial ( *t!ar, SDP0<7, S1N,
CinistroM*!di tor d1? 8< 7e!erimento de designa&%o de dependente em montepio civil SD>, S1J, S1RMNiape, Nipag d2? 8; Nesconto de montepio civil ( *t!ar, SDP09<
Pensionista civil d1? 10; 7e!erimento de pens%o de montepio civil SD>, S1RM Niape d2? 68 Ne"erimento do pedido, "!ndamento, pens%o, bene3ci#rio ( *t!ar, SDP072 Cinist6rio da >azenda d1? 1< 1om!nica&%o de montepio incl!Bdo em "olha
( *t!ar, SDP072, S*P, Cinist6rio da >azenda
d2? 22 1om!nica&%o pMincl!s%o de montepio em "olha do C> S *t!ar, SDP072, S*P, Sisac d1? 61 7egistro da concess%o de pens%o S1R, M Niape Nipag d2? 1<; ,Bt!lo de pens%o de montepio S *t!ar, SDP072
Servidor d1? 107 7e!erimento de regime especial de $ornada de trabalho a servidor est!dante SD>, Saec,S1JM Niape d2? 6< Ne"erimento do pedido, "!ndamento, $ornada especial de trabalho ( *t!ar, SDP0:1, -S10;9 189 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
E"(i%#%& &M(&r"# CZ % %1 D#%') 1 E"(i%#%& I"(&r"# CZ % %2 D#%') 2 E/ S @'"(& %# i"E'r1#D*' Servidor d1? 107 7e!erimento de regime especial de $ornada de trabalho a servidor est!dante SD>, Saec, S1JM Niape d2? 6< Ne"erimento do pedido, "!ndamento, $ornada especial de trabalho ( *t!ar, SDP0:1, -S10;9
Servidor aposentado, a!toridade aposentada, pensionista civil SD>, S1RM Niape d2? :: >orm!l#rio para recadastramento, carta S *t!ar, SDP08<, S*P, Sistema de controle de acesso de pessoas d1? 92 >oto digitalizada SD>MNiape
S1RM Niape d2? 1;7 7ela&%o mensal de servidores com idade para aposentadoria comp!lsGria S *t!ar, SDP01;, Seimp, S1RM Niape d2? 110 Capa de tempo de servi&o, rela&%o de a"astamentos, !adro detalhado de tempo averbado, !adro de "!n&'es comissionadas, saldo de "6rias, progress%o "!ncional S *t!ar, SDP01; Riblioteca, Patrim@nio
d2? 192 7e!isi&%o de nada consta S *t!ar, SDP01;, S*P, S1R, Niape d2? 9 *posentadoria comp!lsGria ( *t!ar, SDP01; Sisac d1? 1;0 ,Bt!lo de aposentadoria homologado , S1R, Niape Nipag d2? 1<0 ,Bt!lo de aposentadoria S *t!ar, SDP01; Nipag d2? 1 *certo 3nanceiro S *t!ar, SDP01;, SP-,
Servidor d1? 70 7e!erimento de aposentadoria por invalidez SD>,S1RM Niape d2? < *posentadoria por invalidez ( *t!ar, SDP01< 190 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
E"(i%#%& &M(&r"# CZ % %1 D#%') 1 E"(i%#%& I"(&r"# CZ % %2 D#%') 2 E/ S @'"(& %# i"E'r1#D*' S1RM Niape d2? 110 Capa de tempo de servi&o, rela&%o de a"astamentos, !adro detalhado de tempo averbado, !adro de "!n&'es comissionadas, saldo de "6rias, progress%o "!ncional S *t!ar, SDP01< Riblioteca, Patrim@nio
d2? 192 7e!isi&%o de nada consta S *t!ar, SDP01<, S*P, Sisac d1? 1;0 ,Bt!lo de aposentadoria homologado S1RM Niape, Nipag d2? 1<0 ,Bt!lo de aposentadoria S *t!ar, SDP01< Nipag d2? 1 *certo 3nanceiro S *t!ar, SDP01<, SP-,
Nsa!d d2? 88 Netermina&%o de aposentadoria de o"Bcio por invalidez ( *t!ar, SDP019, S*P, S1RM Niape d2? 110 Capa de tempo de servi&o, rela&%o de a"astamentos, !adro detalhado de tempo averbado, !adro de "!n&'es comissionadas, saldo de "6rias, progress%o "!ncional S *t!ar, SDP019 Riblioteca, Patrim@nio
d2? 192 7e!isi&%o de nada consta S *t!ar, SDP019, S*P, S1RM Niape d2? < *posentadoria por invalidez ( *t!ar, SDP019 Sisac d1? 1;0 ,Bt!lo de aposentadoria homologado S1R,M Niape, Nipag d2? 1<0 ,Bt!lo de aposentadoria S *t!ar, SDP019 Nipag d2? 1 *certo 3nanceiro S *t!ar, SDP019, SP-,
Servidor d1? 71 7e!erimento de aposentadoria por tempo de contrib!i&%o S1R, M Niape, Nipag d2? 6 *posentadoria por tempo de contrib!i&%o ( *t!ar, SDP016 191 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
E"(i%#%& &M(&r"# CZ % %1 D#%') 1 E"(i%#%& I"(&r"# CZ % %2 D#%') 2 E/ S @'"(& %# i"E'r1#D*' S1RM Niape d2? 110 Capa de tempo de servi&o, rela&%o de a"astamentos, !adro detalhado de tempo averbado, !adro de "!n&'es comissionadas, saldo de "6rias, progress%o "!ncional S *t!ar, SDP016 Riblioteca, Patrim@nio
d2? 192 7e!isi&%o de nada consta S *t!ar, SDP016, S*P, Sisac d1? 1;0 ,Bt!lo de aposentadoria homologado S1R, M Niape, Nipag d2? 1<0 ,Bt!lo de aposentadoria S *t!ar, SDP016 Nipag d2? 1 *certo 3nanceiro S *t!ar, SDP016, SP-,
Nependente de servidor d1? 102 7e!erimento de pens%o civil SD>, S1RM Niape d2? 68 Ne"erimento do pedido, "!ndamento, pens%o, bene3ci#rio, revers%o de cota ( *t!ar, SDP071 Sisac d1? 1;2 ,Bt!lo de pens%o homologado S1R, SD> M Niape, Nipag d2? 1<2 ,Bt!lo de pens%o S *t!ar, SDP071
Servidor aposentado d1? 110 7e!erimento de revers%o de aposentadoria SD>, S1RM Niape d2? 97 Ne"erimento do pedido, "!ndamento ( SDP, SDP12< Niape d2? 1;1 7einBcio do e"etivo e4ercBcio ( SDP, SDP12< Sisac d1? 7 1ancelamento de aposentadoria S1RMNiape d2? 11: Eovo e4ercBcio S SDP, SDP12<
Servidor aposentado, pensionista civil d1? 112 7e!erimento de revis%o de aposentadoriaM pens%o civil SD>, S1RM Niape d2? 62 Ne"erimento do pedido, "!ndamento, isen&%o de -7, abatimento de contrib!i&%o previdenci#ria, altera&%o de aposentadoriaM pens%o civil ( *t!ar, SDP0:< Sisac d1? 1;1 ,Bt!lo de aposentadoriaM pens%o civil homologado S1R, SP- M Niape, Nipag d2? 1<1 ,Bt!lo de aposentadoriaM pens%o civil S *t!ar, SDP0:<
192 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
(ntidade consignat#ria d1? 121 Solicita&%o de averba&%o de consigna&%o Nipag d2? 29 1onsigna&%o no pagamento do servidor ( *t!ar, SDP0;0 (ntidade consignat#ria Nipag d2? 89 Nescontos consignados, ins!3ci=ncia de margem S *t!ar, SDP0;0
*dministra&% o P5blica, contratante, 2nidade organizacion al d1? 12 1om!nica&%o de d6bito com o er#rio Nipag d2? 8: Nevol!&%oMreposi& %o, parcelamento ( SDP, SDP12: *dministra&% o P5blica Nipag d2? 78 Nemonstra&%o de desconto S SDP, SDP12:
Poder T!dici#rio d1? ;; Netermina&%o de pagamentoMat!aliza&%o de pens%o $!dicial o! cr6dito $!dicial Nipag d2? 169 Nependente, representante legal, depend=ncia para 3ns de pens%o $!dicial ( *t!ar, SDP076 Nipag d2? 121 Pens%oMcr6dito $!dicial, conta banc#ria ( *t!ar, SDP076 Poder T!dici#rio Nipag d2? 80 Nemonstrativo de rem!nera&%o S *t!ar, SDP076
Segedam d1? 1 *$!da de c!sto, di#rias, ta4a embar!e e desembar!e Seco", Nipag
( SDP, SDP102 193 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
P7O?,12 d1? 1;< Jalor de mensalidade do associado Nipag ( SDP, SDP116 P7O?,12 Nipag d2? 8< Nescontos planos de sa5de S SDP, SDP116
Servidor, servidor aposentado, pensionista civil d1? 128 Solicita&%o de ressarcimento de despesa com plano de sa5de e4terno Nipag d2? 7< Ne"erimento do pedido, mensalidade do plano de sa5de ( *t!ar, SDP0:9
*!toridade, a!toridade aposentada, pensionista civil d1? 199 Solicita&%o de ressarcimento de despesa de sa5de Nipag ( SDP, SDP1;7 Nsa!d Nipag d2? 16: Ne"erimento do pedido, "!ndamento, ressarcimento ( SDP, SDP1;7 Nsa!d, Segedam d1? 19< Ne"erimento do pedido, "!ndamento, ressarcimento Nipag 7essarcimento ( SDP, SDP1;7
Seco" d1? 9; Drade de pagamento pr6via Nipag d2? 129 Pr6via da "olha S *t!ar, SDP07<MSDP0:8MSDP12 2, SP-, Seco" d1? 21 1rBtica da grade de pagamento pr6via Nipag d2? 27 1orre&'es de dados de pagamento ( *t!ar, SDP07<MSDP0:8MSDP12 2 Nipag d2? :8 >olha encerrada +Nemonstrativo de descontos, demonstrativo de despesas, grade de pagamento. S *t!ar, SDP07<MSDP0:8MSDP12 2 Nipag d2? 108 [omologa&%o de "olha ( SDP, SDP07<MSDP0:8 Seco" Nipag d2? 109 Drade de pagamento S SDP, SDP07<MSDP0:8 Nipag d2? 1;2 7ela&%o analBtica da "olha, rela&%o analBtica de consigna&'es S *t!ar, SDP07<MSDP0:8MSDP12 2 Ranco Nipag d2? 1;< 7ela&%o de pens'es $!diciais por banco S *t!ar, SDP07<MSDP0:8MSDP12 2 Ranco deposit#rio de sal#rios Nipag d2? 1;6 7ela&%o de sal#rios por banco S *t!ar, SDP07<MSDP0:8MSDP12 2 194 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
E"(i%#%& &M(&r"# CZ % %1 D#%') 1 E"(i%#%& I"(&r"# CZ % %2 D#%') 2 E/ S @'"(& %# i"E'r1#D*' (ntidade consignat#ria Nipag d2? 1;8 7elatGrio de consigna&'es +ARMA1. S *t!ar, SDP07<MSDP0:8MSDP12 2 Ranco d1? 2; 1rBtica da rela&%o de pens'es $!diciais Nipag d2? 26 1orre&'es de dados banc#rios ( *t!ar, SDP07<MSDP0:8MSDP12 2 Ranco deposit#rio de sal#rios d1? 29 1rBtica da rela&%o de sal#rios Nipag d2? 26 1orre&'es de dados banc#rios ( *t!ar, SDP07<MSDP0:8MSDP12 2 *!toridade, servidor, servidor aposentado, pensionista civil, pensionista $!dicial. Nipag d2? 7: Nemonstrativo de pagamento S *t!ar, SDP07<MSDP0:8MSDP12 2
Sisob ? Sistema de lbitos +CPS.
d2? ;7 Nados cadastrais de pessoas vinc!ladas ao contratante S SDP, SDP118 Sisob ? Sistema de lbitos +CPS., ,rib!nal de T!sti&a (stad!al, "amiliar do servidor d1? 16 1on3rma&%o de Gbito S1R, Niape, Nipag d2? 12 Rai4a de matrBc!la, blo!eio de pagamento por Gbito ( SDP, SDP118 Nipag d2? 1 *certo 3nanceiro S SDP, SDP118
CPS ? Cin. Previd=ncia Social d1? 118 Solicita&%o dados at!ariais Nipag d2? 191 7e!isi&%o de dados at!ariais ( SDP, SDP117 CPS ? Cin. Previd=ncia Social Nipag d2? ;0 Nados at!ariais S SDP, SDP117
7>R ? 7eceita >ederal do Rrasil d1? 20 1rBtica da N-7>, recibo de entrega da N-7> Nipag d2? 199 7eti3ca&%o da N-7>, recibo de entrega da N-7> ( *t!ar, SDP09: Servidor, a!toridade, servidor aposentado, pensionista civil,pensioni sta $!dicial Nipag d2? 92 Neclara&%o de rendimentos S *t!ar, SDP09: 7>R ? 7eceita >ederal do Rrasil d1? ;9 N-7> validada Nipag d2? :0 N-7> ? Neclara&%o -mposto 7etido na >onte S *t!ar, SDP09:
C,( ? Cin. ,rabalho e (mprego d1? <: 7*-S validada Nipag d2? 1;0 7*-S S *t!ar, SDP0<0 195 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
E"(i%#%& &M(&r"# CZ % %1 D#%') 1 E"(i%#%& I"(&r"# CZ % %2 D#%') 2 E/ S @'"(& %# i"E'r1#D*' C,( ? Cin. ,rabalho e (mprego d1? 22 1rBtica da 7*-S, recibo de entrega da 7*-S Nipag d2? 28 1rBtica da 7*-S, recibo de entrega da 7*-S ( *t!ar, SDP0<0
1*P ? 1ontrole de *cesso de Pessoas d1? 62 7egistros de entradaMsaBda de colaboradores
( S,- 1*P ? 1ontrole de *cesso de Pessoas
d2? ;9 Nados cadastrais de colaboradores S S,-
Sistema contratante d1? ;00 Nados entrantes
( SDP Sistema contratante
d2? ;00 Nados saintes S SDP 196 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
P#r(& 2 H ISC E"(i%#%& &M(&r"# CZ%i, ' D1 D#%') 1 E"(i%#%& I"(&r"# CZ%i,' D2 D#%') 2 SG P E/S @'"(& %# i"E'r1#D *' 1omit= de Dest%o de Pessoas d1?202 vagas abertas por !nidade organizacional Seges d2?21: conc!rso a!torizado, vagas abertas, per3l re!erido por espa&o oc!pacional, conte5do program#tico ( -S1001 -nstit!i&%o e4ec!tora de conc!rso d1?207 diretrizes de conc!rso Seges d2?218 conc!rso a!torizado, vagas abertas S -S1001 -nstit!i&%o e4ec!tora de conc!rso d1?208 res!ltado da primeira etapa do conc!rso Niger, Seges d2?212 candidatos aprovados, candidatos ns!b$!dicen ( -S1001 Participante do c!rso de "orma&%o d2?269 orienta&%o sobre programa de "orma&%o S -S1001 Niger d2?299 homologa&%o do res!ltado 3nal do conc!rso ( -S1001
Seges d2?216 compet=ncia, espa&o oc!pacional, servidor S -S1006 Seges d2?210 avaliador de compet=ncias, avaliado, compet=ncias?alvo ( -S1006 *valiador de compet=ncias d2?277 !estion#rio de mapeamento de compet=ncias S -S1006 *valiador de compet=ncias d1?200 !estion#rio de mapeamento de compet=ncias preenchido ( -S1006 1ons!ltoria de avalia&%o de per3s d1?20; estilo de comportamento ( -S1006 *valiado d2?289 relatGrio de per3l pro3ssional S -S1006
Seges d2?2<: necessidade de desenvolvimento vinc!lada a espa&o oc!pacional ( -S1007
Seges d2?2<7 matriz de compet=ncias da e!ipe, g!ia de desenvolvimento de compet=ncias S -S1061 197 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
E"(i%#%& &M(&r"# CZ%i, ' D1 D#%') 1 E"(i%#%& I"(&r"# CZ%i,' D2 D#%') 2 SG P E/S @'"(& %# i"E'r1#D *' Seges d2?260 necessidade de desenvolvimento vinc!lada a espa&o oc!pacional, e!ipe ( -S1061
-nstit!i&%o e4terna d1?20: Solicita&%o de a&%o ed!cacional Niger, Nidec d2?201 *&%o ed!cacional a!torizada ( -S1062 2nidade solicitante d1?297 Solicita&%o de a&%o ed!cacional ( -S1062 Seges d2?20; *&%o ed!cacional solicitada, g!ia de desenvolvimento de compet=ncias S -S1062 Seges d2?2<8 necessidade de desenvolvimento ( -S1062
Seges d2?280 recomenda&%o para alinhamento ( -S100:
Servidor, colaborador e4terno d1?2;8 1!rrBc!lo, certi3cadoMdiploma digitalizado ( -S1010 Seges d2?2;1 c!rrBc!lo validado, certi3cadoMdiploma a!tenticado ( -S1010 2s!#rio a!torizado d2?28; rela&%o de pessoas !e atendam a crit6rio de pes!isa S -S1010
Seges d2?217 compet=ncias de espa&o oc!pacional, per3l pro3ssional do cliente, plano de desenvolvimento individ!al S -S1008 Seges d2?2;6 demanda de a!todesenvolvimento, cliente,. cons!ltor, perBodo da cons!ltoria ( -S1008 1liente d1?201 avalia&%o de cons!ltoria ( -S1008
2nidade organizacional, servidor d2?261 necessidades de desenvolvimento de compet=ncias S -S1012 2nidade organizacional, servidor d1?296 prioridades de desenvolvimento de compet=ncias Seges g!ia de desenvolvimento de compet=ncias ( -S1012
198 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
E"(i%#%& &M(&r"# CZ%i, ' D1 D#%') 1 E"(i%#%& I"(&r"# CZ%i,' D2 D#%') 2 SG P E/S @'"(& %# i"E'r1#D *' Sed!c d2?262 necessidades de desenvolvimento de compet=ncias, g!ia de desenvolvimento de compet=ncias S -S101; Sed!c d2?272 programa, s!bprograma, a&%o ed!cacional ( -S101;
Sed!c d2?292 histGrico de a&'es ed!cacionais, necessidades de desenvolvimento de compet=ncias S -S101< -nstr!tor d1?210 pro$eto instr!cional ( -S101< Sed!c d2?27; pro$eto instr!cional validado ( -S101< Nidec d2?20: a!toriza&%o de a&%o ed!cacional ( -S101<
-nstr!tor e4terno, instit!i&%o d1?21; Solicita&%o de propostas Sed!cMSecor d2?271 potenciais instr!tores o! instit!i&'es por #rea de conhecimento, histGrico de participa&'es, a&%o ed!cacional S -S100; Nidec, S* d2?2<1 -nstr!tor e4terno o! instit!i&%o selecionada ( -S100;
-nstr!tor interno d1?219 Jeri3ca&%o de disponibilidade e interesse Sed!cMSed!p potenciais instr!tores internos por #rea de conhecimento, histGrico de participa&'es, a&%o ed!cacional S -S106< Nidec, S* d2?2<2 -nstr!tor interno selecionado ( -S106<
-nstr!tor interno, !nidade organizacional d1?21< 1ontrato S* d2?20< *&%o ed!cacional, instr!tor interno S -S1066 199 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
E"(i%#%& &M(&r"# CZ%i, ' D1 D#%') 1 E"(i%#%& I"(&r"# CZ%i,' D2 D#%') 2 SG P E/S @'"(& %# i"E'r1#D *' -nstr!tor interno, !nidade organizacional d1?216 1ontrato assinado S* d2?2<; -nstr!tor interno, dados 3nanceiros da contrata&%o para "olha de pagamento ( -S1066
>ornecedor d1?20< Solicita&%o de propostas Sed!c d2?26: potenciais "ornecedores, a&%o ed!cacional S -S1017 Segedam d1?22< 1ontrato assinado S* d2?2;; Nados da contrata&%o ( -S1017
Seges d2?22: crit6rios de sele&%o de participantes ( -S1009 Seges d2?2;0 crit6rios de sele&%o de participantes do processo seletivo ( -S1009 2nidade organizacional, *dministra&%o P5blica d1?29< div!lga&%o da a&%o ed!cacional Seges d2?200 a&%o ed!cacional S -S1009 Servidor d1?2;9 solicitacao de inscri&%o em processo seletivo ( -S1009 Seges d2?288 servidores inscritos, pont!a&%o do servidor S -S1009 Seges d2?26< participante selecionado ( -S1009 Participante do processo seletivo, !nidade organizacional d2?287 res!ltado da sele&%o S -S1009
Servidor d1?227 antepro$eto de pes!isa Seges d2?208 aprova&%o do antepro$eto, "!ndamento, #rea de conhecimento, linha de pes!isa ( -S101: (ntidade de 3scaliza&%o s!perior, !niversidade, administra&%o p5blica, pes!isador e4terno d1?209 #rea de conhecimento, linha de pes!isa, proposta de pes!isa cientB3ca Niger, Sed!c d2?29: instit!i&%o, #rea de conhecimento, linha de pes!isa, pes!isador ( -S101: contratante d1?292 propostas de pes!isas cientB3cas Niger, Sed!c d2?2<< Ainhas de pes!isa, potenciais pes!isadores S -S101:
Sed!c d2?2;2 c!rso de pGs? grad!a&%o, pes!isa cientB3ca de cada participante ( -S1020 200 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
Servidor d1?2;1 inscri&%o em processo seletivo de bolsa de est!dos para pGs?grad!a&%o ( -S10;< Servidor d2?296 indica&%o de pr6? sele&%o S -S10;< Servidor d1?227 antepro$eto de pes!isa Seges d2?208 aprova&%o do antepro$eto, "!ndamento, #rea de conhecimento, linha de pes!isa ( -S10;< Servidor d2?296 indica&%o de sele&%o S -S10;< Servidor d1?2;0 comprovantes de pagamento S* d2?282 7eembolso ( -S10;< Servidor d1?22: comprova&%o de participa&%o em c!rso de pGs? grad!a&%o, avalia&%o, pes!isa cientB3ca de cada participante Saec d2?21< certi3cado, novas compet=ncias ad!iridas, avalia&%o, pes!isa cientB3ca de cada participante ( -S10;< Servidor d1?2;2 registro de dissemina&%o de conhecimento ( -S10;<
Sed!c d2?22; crit6rios de avalia&%o de rea&%o ( -S1022 Sed!c d2?229 crit6rios de avalia&%o de rea&%o da a&%o ed!cacional ( -S1022 Participante d2?276 !estion#rio de avalia&%o de rea&%o da a&%o ed!cacional S -S1022 Participante d1?220 avalia&%o de rea&%o preenchida ( -S1022 Participante, instr!tor, coordenador d1?22; 7elatGrio de avalia&%o da a&%o ed!cacional Sed!c d2?206 an#lise estatBstica, avalia&%o !alitativa S -S1022
Sed!c d2?227 crit6rios de avalia&%o para pr6?teste ( -S106: Sed!c d2?228 crit6rios de avalia&%o para pr6?teste da a&%o ed!cacional ( -S106: 201 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
E"(i%#%& &M(&r"# CZ%i, ' D1 D#%') 1 E"(i%#%& I"(&r"# CZ%i,' D2 D#%') 2 SG P E/S @'"(& %# i"E'r1#D *' Sed!c d2?200 a&%o ed!cacional S -S106: Participante d2?27: !estion#rio de pr6? teste S -S106: Participante d1?221 !estion#rio de pr6? teste preenchido ( -S106: instr!tor, coordenador d1?218 7elatGrio de avalia&%o da a&%o ed!cacional Sed!c d2?206 an#lise estatBstica, avalia&%o !alitativa S -S106: Sed!c d2?22< crit6rios de avalia&%o para pGs?teste ( -S106: Sed!c d2?226 crit6rios de avalia&%o para pGs?teste da a&%o ed!cacional ( -S106: Participante, !nidade organizacional d2?278 !estion#rio de pGs? teste S -S106: Participante, !nidade organizacional d1?229 !estion#rio de pGs? teste preenchido ( -S106: Participante, instr!tor, coordenador, !nidade organizacional d1?22; 7elatGrio de avalia&%o da a&%o ed!cacional Sed!c d2?207 an#lise estatBstica, avalia&%o !alitativa, an#lise comparativa entre pr6?teste e pGs? teste S -S106:
Sed!c d2?200 a&%o ed!cacional S -S1070 Sed!c d2?2;7 demanda de s!porte organizacional, recomenda&%o de altera&%o do pro$eto instr!cional ( -S1070
Segedam, *rint d1?226 solicita&%o de di#rias e passagens, assist=ncia a participante estrangeiro Sed!p d2?279 pro$eto pedagGgico a!torizado, lista de "reo=ncia, pap6is de trabalho S -S1029 2nidade organizacional, *dministra&%o P5blica d1?29< div!lga&%o da a&%o ed!cacional Sed!p a&%o ed!cacional S -S1029 participante d1?21: processo e4ec!tivo da a&%o ed!cacional, material de leit!ra pr6via Sed!p d2?2<6 processo e4ec!tivo da a&%o ed!cacional, material de leit!ra pr6via indicado S -S1029 Sed!p rec!rso logBstico necess#rio ( -S1029 202 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
E"(i%#%& &M(&r"# CZ%i, ' D1 D#%') 1 E"(i%#%& I"(&r"# CZ%i,' D2 D#%') 2 SG P E/S @'"(& %# i"E'r1#D *' 2nidade de apoio d2?281 rec!rso logBstico necess#rio S -S1029 2nidade de apoio d1?29; rec!rso logBstico reservado ( -S1029
Sed!p d2?202 a&%o ed!cacional iniciada, a&%o ed!cacional concl!Bda, ocorr=ncias da a&%o ed!cacional, medidas corretivas e preventivas, $!sti3cativas de a!s=ncia ( -S102<
Sed!p d2?2:1 ocorr=ncias da a&%o ed!cacional, registros de "reo=ncia e $!sti3cativas, in"orma&'es sobre pagamento, relatGrio de avalia&%o da a&%o ed!cacional S -S1068 Sed!p d2?28< relatGrio 3nal de a&%o ed!cacional, conte5do gerado em a&%o ed!cacional, metadados, atestos para pagamento ( -S1068 Seges, Sed!c d2?2:2 7elatGrio 3nal de a&%o ed!cacional S -S1068 Nipag, S* d2?2:; atestos para pagamento S -S1068 Portal contratante d2?222 conte5do gerado em a&%o ed!cacional, metadados S -S1068
Saec "reo=ncia em a&%o ed!cacional, aproveitamento ( -S1027 -nstr!tor, coordenador d1?217 "reo=ncia em a&%o ed!cacional, aproveitamento ( -S1027 participante d2?29; histGrico ed!cacional S -S1027
2nidade solicitante, servidor d1?298 solicitacao de inscri&%o em a&%o ed!cacional ( -S1028 Saec d2?298 inscri&%o validada em a&%o ed!cacional ( -S1028 203 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
E"(i%#%& &M(&r"# CZ%i, ' D1 D#%') 1 E"(i%#%& I"(&r"# CZ%i,' D2 D#%') 2 SG P E/S @'"(& %# i"E'r1#D *' !nidade solicitante, matric!lado d2?220 matrBc!la em a&%o ed!cacional S -S1028 !nidade solicitante, inscrito d2?29< inde"erimento, "!ndamento S -S1028
participante, instr!tor d1?222 certi3cado assinado Saec d2?21; certi3cado de a&%o ed!cacional S -S102:
Saec d2?2;8 doc!mento digital, metadados ( -S10;0
Servidor, !nidade d1?291 solicita&%o de a&%o ed!cacional e4terna ( -S10;1 Saec d2?2;9 de"erimento do pedido, "!ndamento, a&%o ed!cacional e4terna, servidor ( -S10;1 Servidor, !nidade d2?2:9 an#lise dos pr6? re!isitos, "!ndamento, saneamento S -S10;1 Saec d2?2:< *!toriza&%o de participa&%o em evento e4terno ( -S10;1 >ornecedor d2?28: solicita&%o de inscri&%o, empenho S -S10;1 Servidor d2?2:6 con3rma&%o de inscri&%o S -S10;1 Servidor d1?29: certi3cado digitalizado, metadados, avalia&%o de rea&%o ( -S10;1 >ornecedor d1?2<0 "at!ra Saec d2?2:7 atesto da "at!ra ( -S10;1 >ornecedor d1?2<1 ordem banc#ria S*M-S1 d2?2:8 dados de pagamento S -S10;1 Saec d2?2:: encerramento do processo ( -S10;1
Servidor d1?2;< solicita&%o de licen&a capacita&%o, a&%o ed!cacional pretendida ( -S10;2 204 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
E"(i%#%& &M(&r"# CZ%i, ' D1 D#%') 1 E"(i%#%& I"(&r"# CZ%i,' D2 D#%') 2 SG P E/S @'"(& %# i"E'r1#D *' Saec d2?;01 de"erimento do pedido, "!ndamento, a&%o ed!cacional e4terna, servidor ( -S10;2 Servidor d2?;02 an#lise dos pr6? re!isitos, "!ndamento, saneamento S -S10;2 S1JMNiape, ? d2?;0; an#lise da pertin=ncia de solicita&%o de licen&a capacita&%o S -S10;2, SDP062 S1JMNiape,? d2?;09 concess%o da licen&a? capacita&%o ( -S10;2, SDP062 Servidor, Portal contratante +Rcontratante. S1JMNiape d2?;0< licen&a?capacita&%o concedida, dados para p!blica&%o S -S10;2, SDP062 Servidor Saec d2?;06 noti3ca&%o de comprova&%o da licen&a?capacita&%o S -S10;2, SDP062 Servidor d1?2<2 certi3cado digitalizado, metadados, avalia&%o de rea&%o Saec ( -S10;2, SDP062 Saec, S1JMNiape d2?2:: encerramento do processo ( -S10;2, SDP062
Servidor d1?2;; solicita&%o de a!toriza&%o de bolsa ( -S10;; Servidor d2?;08 an#lise dos pr6? re!isitos, "!ndamento, saneamento S -S10;; Saec d2?;0: 1oncess%o da bolsa de idiomas ( -S10;; Servidor d1?2<; solicita&%o de ressarcimento de c!steio em est!do de idioma Saec d2?;10 de"erimento do pedido, "!ndamento, c!stos de est!do de idioma ( -S10;; S*M-S1 d2?;11 ressarcimento de"erido, c!stos de est!do de idioma S -S10;; S*M-S1 d2?;12 dados do pagamento e"et!ado ( -S10;; Servidor d2?;1; dados do pagamento e"et!ado S -S10;; Saec d2?;19 vencimento do processo S -S10;; 205 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
E"(i%#%& &M(&r"# CZ%i, ' D1 D#%') 1 E"(i%#%& I"(&r"# CZ%i,' D2 D#%') 2 SG P E/S @'"(& %# i"E'r1#D *' Servidor d2?;1< concl!s%o da bolsa, comprovante de concl!s%o digitalizado, metadados ( -S10;; Saec d2?2:: encerramento do processo ( -S10;;
Servidor d1?2;6 solicita&%o de regime especial de c!mprimento de $ornada de trabalho, a&%o ed!cacional pretendida ( -S10;9 Saec d2?;17 de"erimento do pedido, "!ndamento, a&%o ed!cacional pretendida, servidor ( -S10;9 Servidor d2?;18 an#lise dos pr6? re!isitos, "!ndamento, saneamento S -S10;9 Saec d2?;1: parecer sobre alinhamento da pGs? grad!a&%o pretendida ( -S10;9 S1JMNiape, ? d2?;20 concess%o do regime especial de c!mprimento de $ornada de trabalho ( -S10;9, SDP0:1 Servidor, Portal contratante +Rcontratante. S1JMNiape d2?;21 regime especial concedido, dados para p!blica&%o S -S10;9, SDP0:1 Servidor S1JMNiape d2?;22 noti3ca&%o de comprova&%o do regime especial S -S10;9, SDP0:1 Servidor d1?2<9 comprovante de participa&%o na a&%o ed!cacional Saec, S1JMNiape ( -S10;9, SDP0:1 Saec, S1JMNiape d2?2:: encerramento do processo ( -S10;9, SDP0:1
206 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
A"&M' 8 H R&J!i)i(') @!"/i'"#i)8 S!#%r' %& Pr'/&))') %& Tr##$<' M#/r'2r'/&))' Pr'/&))' S!#"(i%#%& S!2r'/&))') Plane$amento em gest%o de pessoas +NiespMSegep. Dest%o de demandas de pessoal 1 Dest%o do clima organizacional < S!btotal 6 Sele&%o e integra&%o de novos servidores +SeselM-S1. Sele&%o de novos servidores 1 S!btotal 1 Dest%o de compet=ncias +NiespMSegep. Nescri&%o de espa&os oc!pacionais 1 Capeamento de per3s pro3ssionais 1 NiagnGstico organizacional de necessidades de desenvolvimento ; *linhamento de modelo de gest%o de pessoas por compet=ncias 1 Dest%o de banco de compet=ncias 1 1ons!ltoria para a!todesenvolvimento 1 S!btotal 8 (d!ca&%o corporativa +-S1. Plane$amento ed!cacional ; Sele&%o e contrata&%o de instr!tores e servi&os ed!cacionais < Sele&%o de participantes 1 Prod!&%o do conhecimento e inova&%o ; *valia&%o de programas ed!cacionais ; 1oordena&%o e4ec!tiva ; Servi&os de secretaria 9 -ncentivo / ed!ca&%o contin!ada 9 S!btotal 26 Dest%o de acompanhamento "!ncional +Niesp e NilpeMSegep. Dest%o de cadastros de pessoas 8 1ontrole de !adro de pessoal 12 1ontrole de lota&%o 1 Dest%o de desempenho pro3ssional 9 Dest%o de reconhecimento pro3ssional 2 1ontrole de reconhecimento por m6rito ; (miss%o de doc!mentos ; Dest%o de est#gio est!dantil ; 1ontrole de reconhecimento por m6rito ; S!btotal 92 Dest%o do desempenho pro3ssional e programa de reconhecimento +Niesp Segep. Dest%o do Plane$amento de *tividades 10 Dest%o de desempenho pro3ssional 10 Dest%o de reconhecimento pro3ssional < S!btotal 2< Dest%o de direitos e vantagens +NiapeMSegep. 1oncess%o de a"astamentos e licen&as 19 1oncess%o de vantagens e adicionais 8 7egistro de averba&'es ; 1oncess%o de bene"Bcios 17 Dest%o de cadastros de aposentados e pensionistas civis 2 1oncess%o de aposentadorias e pens'es civis 7 S!btotal <1 Dest%o de pagamento de pessoal +NipagMSegepF -S1. Dest%o de "olha de pagamento 12 *!ditoria de "olha de pagamento 1 207 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
(miss%o de in"orma&'es "!ncionais e instit!cionais ; 1ontrole de "re!=ncia ; 1ontrole de "6rias 2 Dest%o do pagamento de a!4Blio 3nanceiro aos al!nos de programa de "orma&%o 1 S!btotal 22 Dest%o da sa5de +Nsa!dMSegep. PerBcias em Sa5de 1 (4ame PeriGdico de Sa5de 1 *tendimento amb!latorialQ m6dico, odontolGgico, en"ermagem e psicossocial 9 S!btotal 6 T'(#$ 187 M#/r'2r'/&)) ' Pr'/&))' S!2r'/&))' @i"#$i%#%& U"i%#%& r&)2'")>O &$ CZ%i,' S!2r' /- N#(iO #+ 1&"( & Plane$amento em gest%o de pessoas Dest%o de demandas de pessoal Nistrib!i&%o de novas vagas no !adro de pessoal e levantamento de vac0ncia at!al e "!t!ra 1onsolidar as demandas das !nidades por novos servidores, levantar os cargos vagos e estimar os cargos !e 3car%o vagos no horizonte de plane$amento, distrib!ir as novas vagas no !adro de pessoal e encaminhar para conc!rso p5blico. Niesp SDP1;; S-C Dest%o do clima organizacional 1adastro de Perg!ntas, logins de !s!#rios e respectivas senhasF 1adastrar as perg!ntas !e "ar%o parte da pes!isa, assim como a lista de logins para !s!#rios e s!as respectivas senhas de acesso. Niesp SDP079 EpO 7ealiza&%o da Pes!isa de 1limaF 7ealizar pes!isa de opini%o de satis"a&%o do servidor com a instit!i&%o. Niesp EpO 7es!ltados e est!dos estatBsticosF 7es!ltados da Pes!isa e possibilidades de est!dos est#ticos dos Bndices de respostas e participa&%o Niesp EpO 1adastramento e acompanhamento de Planos de *&%oF 1adastramento e acompanhamento de Planos de *&%o direta o! indiretamente ligados /s Pes!isas de 1limas Niesp EpO *rmazenamento e est!do histGrico de pes!isas passadas *rmazenamento histGrico das pes!isas, incl!indo respostas, estatBsticas e cr!zamento de dados entre di"erentes Pes!isas Niesp EpO Sele&%o de novos servidores Sele&%o de novos servidores Sele&%o de novos servidores Selecionar os melhores pro3ssionais para o contratante. Seges -S1001 S-C Dest%o de compet=ncias Nescri&%o de espa&os oc!pacionais Nescri&%o de espa&os oc!pacionais >acilitar a compreens%o do negGcio da !nidade organizacional, s!bsidiar o plane$amento do a!todesenvolvimento, s!bsidiar a gest%o dos processos corporativos de sele&%o, desenvolvimento, movimenta&%o, reconhecimento e desempenho dos servidores. Niesp -S100< EpO Dest%o de compet=ncias Capeamento de per3s pro3ssionais Capeamento de per3s pro3ssionais S!bsidiar o plane$amento do a!todesenvolvimento e a gest%o dos processos corporativos de sele&%o, desenvolvimento, Niesp -S1006 S-C 208 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
M#/r'2r'/&)) ' Pr'/&))' S!2r'/&))' @i"#$i%#%& U"i%#%& r&)2'")>O &$ CZ%i,' S!2r' /- N#(iO #+ 1&"( & movimenta&%o, reconhecimento e desempenho dos servidores. Dest%o de compet=ncias NiagnGstico organizacional de necessidades de desenvolvimento NiagnGstico de necessidades de desenvolvimento a partir do plane$amento estrat6gico Priorizar necessidades de desenvolvimento e s!bsidiar o plane$amento das a&'es ed!cacionais. Niesp -S1007 EpO NiagnGstico de necessidades de desenvolvimento a partir do mapeamento de compet=ncias Priorizar necessidades de desenvolvimento e s!bsidiar o plane$amento das a&'es ed!cacionais. Niesp -S1061 EpO NiagnGstico de necessidades de desenvolvimento a partir de demandas de !nidades organizacionais internas o! e4ternas Jalidar e priorizar necessidades de desenvolvimento e s!bsidiar o plane$amento das a&'es ed!cacionais. Niesp -S1062 EpO Dest%o de compet=ncias *linhamento de modelo de gest%o de pessoas por compet=ncias *linhamento de modelo de gest%o de pessoas por compet=ncias *linhar /s estrat6gias do contratante os processos corporativos de sele&%o, integra&%o, desenvolvimento, movimenta&%o, gest%o de desempenho e reconhecimento. Niesp -S100: EpO Dest%o de compet=ncias Dest%o de banco de compet=ncias -denti3ca&%o de detentores de compet=ncias -denti3car pessoas, internas o! e4ternas, detentoras de compet=ncias necess#rias / instit!i&%o. Niesp -S1010 S-C Dest%o de compet=ncias 1ons!ltoria para a!todesenvolvimen to Presta&%o de cons!ltoria para a!todesenvolvimento *poiar o desenvolvimento de servidores com orienta&%o para o a!todesenvolvimento, por meio de IcoachK interno o! e4terno. Niesp -S1008 EpO (d!ca&%o corporativa Plane$amento ed!cacional (labora&%o de g!ia de desenvolvimento de compet=ncias Canter at!alizado o g!ia de a&'es convencionais e n%o? convencionais de aprendizagem. Sed!c -S1012 EpO (labora&%o do plano de a&'es ed!cacionais Plane$ar as a&'es ed!cacionais organizadas em programas e s!bprogramas voltados para desenvolvimento de compet=ncias das !nidades. Sed!c e Sed!p -S101; S-C (labora&%o de pro$eto instr!cional Plane$ar, doc!mentar e avaliar o pro$eto instr!cional. Sed!c e Sed!p -S101< S-C (d!ca&%o corporativa Sele&%o e contrata&%o de instr!tores e servi&os ed!cacionais Sele&%o de instr!tores e4ternos o! instit!i&'es para a&'es ed!cacionais Selecionar instr!tores e4ternos o! instit!i&'es para a&'es ed!cacionais validadas. Sed!c e Sed!p -S100; S-C 1ontrata&%o de instr!tores e4ternos o! instit!i&'es para a&'es ed!cacionais 1ontratar instr!tores e4ternos o! instit!i&'es selecionadas. S* -S1018 S-C Sele&%o de instr!tores internos para a&'es ed!cacionais Selecionar instr!tores internos para a&'es ed!cacionais validadas. Sed!c e Sed!p -S106< S-C 1ontrata&%o de instr!tores internos para a&'es ed!cacionais 1ontratar instr!tores internos selecionados. S* -S1066 S-C Sele&%o e contrata&%o de prod!tos e servi&os ed!cacionais Selecionar e contratar prod!tos e servi&os ed!cacionais para a&'es ed!cacionais validadas. Sed!c e Sed!p -S1017 S-C 209 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
M#/r'2r'/&)) ' Pr'/&))' S!2r'/&))' @i"#$i%#%& U"i%#%& r&)2'")>O &$ CZ%i,' S!2r' /- N#(iO #+ 1&"( & (d!ca&%o corporativa Sele&%o de participantes Sele&%o de participantesSelecionar participantes de a&'es ed!cacionais e gerir processo seletivo. Sesel -S1009 S-C (d!ca&%o corporativa Prod!&%o do conhecimento e inova&%o >omento / pes!isa cientB3ca (stim!lar a prod!&%o de conhecimento cientB3co e a inova&%o corporativa. Sed!c e Sed!p -S101: EpO 7ealiza&%o de c!rsos de pGs?grad!a&%o O"erecer "orma&%o pGs? grad!ada aos servidores, promover pes!isa cientB3ca e inova&%o corporativa. Sed!c e Sed!p -S1020 EpO 1oncess%o de bolsa de pGs?grad!a&%o (stim!lar "orma&%o pGs? grad!ada dos servidores, promover pes!isa cientB3ca e inova&%o corporativa. Sepos -S10;< EpO (d!ca&%o corporativa *valia&%o de programas ed!cacionais *valia&%o de rea&%o de a&'es ed!cacionais *valiar o nBvel de satis"a&%o do participante e do instr!tor com a a&%o ed!cacional. Sed!c e Sed!p -S1022 S-C *valia&%o de res!ltados de a&'es ed!cacionais *valiar o nBvel de aplica&%o das compet=ncias desenvolvidas, pelo participante, na a&%o ed!cacional e impacto prod!zido na organiza&%o. Sed!c e Sed!p -S106: EpO 1oordena&%o pedagGgica de a&%o ed!cacional *companhar a&%o ed!cacional no se! conte5do pedagGgico, observando o desempenho do "acilitador e do participante, para 3ns de realinhamento. Sed!c e Sed!p -S1070 EpO (d!ca&%o corporativa 1oordena&%o e4ec!tiva 1oordena&%o e e4ec!&%o da etapa pr6? evento de a&'es ed!cacionais *dotar medidas pr6vias necess#rias / realiza&%o da a&%o ed!cacional. Sed!c e Sed!p -S1029 S-C 1oordena&%o e e4ec!&%o de evento de a&'es ed!cacionais presenciais *companhar a e4ec!&%o do evento presencial Sed!p -S102< EpO 1oordena&%o e e4ec!&%o de evento de a&'es ed!cacionais a dist0ncia 1adastrar, plane$ar e ativar a a&%o ed!cacional no ACS e acompanhar a e4ec!&%o do evento. Sed!c S-C Conitoria de evento em (aN *poiar os participantes na ambienta&%o da plata"orma (aN, apoio nas di3c!ldades operacionais dos participantes, acompanhamento de desempenho. Sed!c S-C ,!toria em evento (aN *t!a&%o como pro"essor no c!rso (aN, mediando debate, tirando d5vidas e corrigindo as atividades. Sed!c S-C 1oordena&%o e e4ec!&%o da etapa pGs? evento de a&'es ed!cacionais *dotar medidas necess#rias apGs realiza&%o da a&%o ed!cacional. Sed!c e Sed!p -S1068 EpO (d!ca&%o corporativa Servi&os de secretaria Can!ten&%o de histGrico ed!cacional 1omprovar c!rrBc!lo ed!cacional e registrar desenvolvimento de compet=ncias. Saec -S1027 S-C Processamento de matric!la em a&%o ed!cacional ("etivar inscri&%o e con3rmar matric!la dos participantes em a&%o ed!cacional. Saec -S1028 EpO 210 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
M#/r'2r'/&)) ' Pr'/&))' S!2r'/&))' @i"#$i%#%& U"i%#%& r&)2'")>O &$ CZ%i,' S!2r' /- N#(iO #+ 1&"( & 1erti3ca&%o em a&%o ed!cacional 1omprovar participa&%o em a&%o ed!cacional. Saec -S102: EpO Can!ten&%o de doc!menta&%o ed!cacional Canter doc!mentos digitais das a&'es ed!cacionais, com registro de metadados !e proporcionem pes!isa doc!mental. Saec -S10;0 EpO (d!ca&%o corporativa -ncentivo / ed!ca&%o contin!ada Participa&%o em a&'es ed!cacionais e4ternas Jeri3car pertin=ncia para participa&%o de servidor em a&%o ed!cacional e4terna, a pedido, para capta&%o e interc0mbio de compet=nciasF a!torizar a participa&%oF providenciar inscri&%o e o!tros rec!rsosF receber comprova&%o de participa&%o, avalia&%o e e"et!ar pagamento do prestador de servi&o. Saec -S10;1 EpO *n#lise de pertin=ncia para concess%o de licen&a capacita&%o Jeri3car pertin=ncia para concess%o de a"astamento de servidor para dedica&%o / capacita&%o pretendida. Saec -S10;2 EpO *n#lise de pertin=ncia para ressarcimento de c!steio em est!do de idioma estrangeiro Jeri3car pertin=ncia para ressarcimento de c!steio na participa&%o em c!rsos de desenvolvimento o! aprimoramento em idiomas. Saec -S10;; EpO *n#lise de pertin=ncia para concess%o de regime especial de $ornada de trabalho Jeri3car pertin=ncia para concess%o de regime especial de $ornada de trabalho para o servidor se dedicar a c!rsos de PGs?Drad!a&%o de interesse do contratante e grad!a&%o em Nireito. Saec -S10;9 EpO Dest%o de acompanhamen to "!ncional Dest%o de cadastros de pessoas *ltera&%o de dados cadastrais -ncl!ir, alterar e e4cl!ir dados cadastrais de a!toridade e servidor ativo e e4cl!ir dependentes. SD>MNiape SDP10; S-C Rlo!eio de pagamento de eleitores em d6bito com a T!sti&a (leitoral Rlo!ear o pagamento de a!toridade, servidor ativo, servidor aposentado o! pensionista civil em d6bito com a T!sti&a (leitoral. SD>MNiape SDP119 EpO 1ons!lta de vBnc!lo "!ncional com o contratante Proporcionar aos Grg%os empresas da *dministra&%o P5blica cons!lta eletr@nica para con3rma&%o de vBnc!lo "!ncional com o contratante de servidor da!ele Grg%oMempresa, com o ob$etivo de prevenir ac!m!la&%o ilBcita de cargos o! empregos p5blicos. SD>MNiape SDP11: EpO Nigitaliza&%o de doc!mentos de servidor *rmazenar doc!mentos de servidor na pasta "!ncional digital. SD>MNiape SDP121 EpO 7ecebimento e ar!ivamento de declara&%o de bens e rendas 7eceber e manter as declara&'es de bens e rendas de servidor oc!pante de cargo comissionado o! "!n&%o de con3an&a. SD>MNiape SDP087 EpO 7econd!&%o de servidor Providenciar recond!&%o de servidor ao cargo anterior, d!rante perBodo de est#gio probatGrio em o!tro Grg%o. SD>MS1JMNia pe SDP127 S-C 211 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
M#/r'2r'/&)) ' Pr'/&))' S!2r'/&))' @i"#$i%#%& U"i%#%& r&)2'")>O &$ CZ%i,' S!2r' /- N#(iO #+ 1&"( & 7egistro de dependentes 7egistrar dependentes de servidor e se!s representantes legais. SP*MNipag SDP0:2 S-C 7eintegra&%o de servidor Providenciar reintegra&%o de servidor demitido, por determina&%o administrativa o! $!dicial. S1JMNiape SDP126 S-C Dest%o de acompanhamen to "!ncional 1ontrole de !adro de pessoal 1ontrole de oc!pa&%o de "!n&%o de con3an&a 7egistrar e controlar as designa&'es, s!bstit!i&'es tempor#rias, interinidade e dispensas das "!n&'es de con3an&a. Nipag SDP090 EpO 1ontrole de vac0ncia de cargo comissionado 1ontrolar vac0ncia de cargo comissionado Nipag SDP091 EpO 1ontrole de vac0ncia de cargo e"etivo *companhar e controlar preenchimento e vac0ncia de cargos do !adro de pessoal e"etivo. Niesp SDP092 EpO 1ontrole individ!al de vagas do !adro de pessoal Jinc!lar cargos e "!n&'es de con3an&a / estr!t!ra organizacional, mantendo histGrico de oc!pa&%o da vaga. Niesp SDP1;2 S-C (n!adramento em novo plano de carreira *daptar !adro de vagas a novo plano de carreira e en!adrar os servidores de acordo com o novo plano. Niesp SDP129 S-C Provimento de cargo comissionado Prover cargos comissionados. MNiape SDP078 S-C Provimento de cargo e"etivo Prover cargos vagos do O!adro de Pessoal do contratante com candidatos aprovados em conc!rso p5blico. , Niape SDP07: S-C Provimento de cargos de proc!radores do Cinist6rio P5blico e de a!ditores do contratante Prover cargos de proc!radores do minist6rio p5blico e de a!ditores do contratante, com candidatos aprovados em conc!rso p5blico. Niape SDP077 S-C 7ealiza&%o de progress%o e promo&%o de servidor 7ealizar progress%o e promo&%o de servidor. Niesp SDP089 S-C Provimento de cargos de ministros Prover cargos de ministros. Niape SDP0:: EpO 7egistro de carreiras, cargos e "!n&'es Canter histGrico da evol!&%o de carreiras, cargos e "!n&'es comissionadas. Niesp SDP1;1 EpO 7emo&%o de servidor 7emover o servidor, a pedido o! de o"Bcio, com o! sem m!dan&a de sede. NiespM S1JMNiape SDP112 EpO Dest%o de acompanhamen to "!ncional 1ontrole de lota&%o *companhamento da estr!t!ra organizacional Canter histGrico da evol!&%o da estr!t!ra organizacional do contratante, prevendo, para cada !nidade organizacional, opera&'es de cria&%o, e4tin&%o, s!bdivis%o, renomea&%o, trans"orma&%o. S1JMNiape SDP1;0 EpO Dest%o de acompanhamen to "!ncional 1ontrole de "re!=ncia 1ontrole de "re!=ncia de servidor cedido 1ontrolar "re!=ncia de servidor cedido a o!tro Grg%o da *dministra&%o P5blica. Nipag SDP0;7 EpO 212 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
M#/r'2r'/&)) ' Pr'/&))' S!2r'/&))' @i"#$i%#%& U"i%#%& r&)2'")>O &$ CZ%i,' S!2r' /- N#(iO #+ 1&"( & 1ontrole de "re!=ncia de servidor 1ontrolar "re!=ncia de servidor, manter escala de hor#rios e e"et!ar possBveis descontos banco de horas. Nipag SDP0;8 S-C 1orre&%o dos lan&amentos no banco de horas dos servidores do contratante 1orrigir erros ocorridos nos lan&amentos no banco de horas do servidor. Nipag SDP099 S-C Dest%o de acompanhamen to "!ncional 1ontrole de "6rias 1om!nica&%o de "6rias 7egistrar "6rias de a!toridade o! servidor, e, apenas para a!toridade, converter dias de "6rias em pec5nia, com e"eitos 3nanceiros e de "re!=ncia. Nipag SDP120 S-C 7egistro de altera&%o o! interr!p&%o de "6rias 7egistrar altera&%o o! interr!p&%o de "6rias de a!toridade o! servidor. Nipag SDP09; S-C Dest%o do est#gio probatGrio 1adastramento de servidores no est#gio probatGrio -ncl!ir os servidores !e tomam posse no ,rib!nal no processo de est#gio probatGrio. Niesp SDP009 S-C 1adastramento dos crit6rios avaliativos Neterminar os crit6rios de avalia&%o para cada gr!po de servidor. Niesp EpO 7ealiza&%o das avalia&'es semestrais de est#gio probatGrio 1alc!lar o perBodo de avalia&%o, considerando os eventos !e s!spendem o est#gio probatGrioF registrar as avalia&'es de est#gio probatGrio pelas che3as imediatasF tit!lar da !nidade emitir concord0ncia com a avalia&%o e servidor ter Niesp Sim Conitoramento das avalia&'es 1ontrolar o c!mprimento dos prazos para realiza&%o das avalia&'esF *companhar a avalia&'es de servidor em est#gio probatGrio. Niesp S-C *n#lise dos res!ltados das avalia&'es de est#gio probatGrio Orientar decis'es relativas / aprova&%o o! reprova&%o do s reprova&%o do servidor no est#gio probatGrio.. Niesp S-C 1om!nica&'es Orientar os servidores Niesp S-C (4tra&%o de relatGrios *nalisar dados [omologar os res!ltados P!blicar a estabilidade Niesp EpO Dest%o de acompanhamen to "!ncional (miss%o de doc!mentos (miss%o de carteira de identidade "!ncional (mitir 1arteira de -dentidade >!ncional de a!toridade o! servidor. SD>MNiape SDP096 EpO (miss%o de certid%o e declara&%o "!ncional (mitir certid%o e declara&%o "!ncional solicitada por a!toridade o! servidor. SD>, S1J MNiape SDP097 EpO (miss%o de crach# (mitir crach# para servidor o! estagi#rio. SD>MNiape SDP098 EpO Dest%o de acompanhamen to "!ncional Dest%o de est#gio est!dantil Dest%o de contrato de est#gio est!dantil Promover contrata&%o, treinamento, controle de vagas e "reo=ncia de estagi#rio. Niesp SDP0<; EpO 213 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
M#/r'2r'/&)) ' Pr'/&))' S!2r'/&))' @i"#$i%#%& U"i%#%& r&)2'")>O &$ CZ%i,' S!2r' /- N#(iO #+ 1&"( & 1ontrole de vagas de est#gio est!dantil Derenciar recr!tamento e sele&%o de estagi#rios. Niesp SDP12; EpO Dest%o da "olha de pagamentos 1ria&%o e modi3ca&'es na "olha de pagamento dos estagi#rios Niesp EpO 1ontrole de reconhecimento por m6rito 1oncess%o de distintivo por tempo de servi&o 1onceder distintivo de tempo de servi&o a servidor com vinte o! mais anos de servi&o. S1JMNiape SDP0;9 EpO 1oncess%o de medalha pr=mio 1onceder medalha?pr=mio a a!toridade o! servidor !e tenha completado cin!enta anos de servi&o sem ter cometido "alta grave. S1RMNiape SDP0;< EpO 7egistro de elogio o! penalidade 7egistrar elogios o! penalidades nos assentamentos "!ncionais do servidor. SD>MNiape SDP128 S-C Dest%o do Nesempenho Pro3ssional e Programa de 7econhecimento Dest%o do Plane$amento de atividades 7ealiza&%o de plane$amento de atividades com o servidor ? 7egistro de tare"as atrib!Bdas pelo che"e imediato a cada servidor Permitir !e a che3a imediata o! se! s!bstit!to cadastre e atrib!a tare"as a cada servidor de s!a !nidade d!rante o perBodo avaliativo. Niesp EpO *linhamento das atividades a serem distrib!Bdas para os servidores com o plane$amento estrat6gico do ,12 Jinc!lar as tare"asMatividades ao perBodo avaliativo, ao plane$amento estrat6gico do ,rib!nal e ao sistema de plane$amento do ,12 +sisplan. Niesp EpO 1adastramento de atividadesMtare"as Permitir o cadastramento de tare"asMatividades pelo gestor para s!a !nidadeF permitir o cadastramento de tare"asMatividades para !ma !nidade o! v#rias !nidades pelo setor respons#velF permitir o registro, para cada tare"a, deQ data de inBcio plane$ado, data de inBcio e"etivo, t6rmino plane$ado, t6rmino e"etivo, padr%o de desempenho esperado, observa&'es, stat!s e Niesp EpO 2tiliza&%o de dados constantes de o!tros sistemas do ,12 Otimizar o acordo de metas entre che3a e servidor, por meio da b!sca de dados constantes da base de dados do contratante para s!a alimenta&%o +via Sinergia, D7[, -S1net, e?tc! e o!tros sistemas instit!cionais. Niesp EpO 1adastramento de tare"as !e possam ser re!isitadas por !al!er servidor de !ma mesma !nidade Possibilitar ao servidor !e se candidate para a realiza&%o de determinada tare"a Niesp EpO 214 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
M#/r'2r'/&)) ' Pr'/&))' S!2r'/&))' @i"#$i%#%& U"i%#%& r&)2'")>O &$ CZ%i,' S!2r' /- N#(iO #+ 1&"( & 1om!nica&'es enviadas a!tomaticamente por e? mail para che3a imediata e para servidores Derar com!nica&'es eletr@nicas a!tom#ticas aos che"es imediatos apGs a proposi&%o de servidor da s!a e!ipe para a realiza&%o de determinada tare"aF gerar com!nica&'es eletr@nicas a!tom#ticas aos servidores apGs a incl!s%o o! a at!aliza&%o de tare"as em se! S-C *!toriza&%o da che3a para realiza&%o de tare"a solicitada por servidor Permitir a incl!s%o de tare"a para a !al o servidor se candidato!, em se! acordo de metas, apGs a a!toriza&%o da respectiva che3a. Niesp EpO *nalise dados relativos aos plane$amentos de atividadesMtare"as *rmazenar dados relativos ao histGrico de tare"as atrib!Bdas ao servidorF "ornecer relatGrios gerenciais a partir dos dados constantes dos acordos de metas da e!ipe de cada !nidade a de3nir, tais comoQ 7elatGrio de desempenho individ!al do servidor e 7elatGrio de desempenho da 2nidadeMS!b!nidade Niesp EpO *companhamento dos plane$amentos realizadosMmonitoramen to dos registros Permitir at!aliza&'es de tare"as pact!adasF permitir o acompanhamento das tare"as acordadas com vis!aliza&'es especi3cadas para os per3sQ servidor, gestor e #rea respons#vel pelo gerenciamento do processo de gest%o do desempenhoF permitir a vis!aliza&%o do stat!s de cada tare"a, tais comoQ tare"a solicitada, atrib!Bda, aceita, em andamento, n%o aceita, cancelada, entreg!e concl!Bda, entreg!e n%o concl!Bda.Possibilitar a realiza&%o de cons!ltas, com gera&%o de relatGrios, pela #rea respons#vel por gerenciar e operacionalizar a gest%o de desempenho, tais comoQ acordos de metas por Niesp EpO *companhamento pela #rea respons#vel dos plane$amentos realizados com servidores para os !ais o desempenho "oi considerado ins!3ciente Derar com!nica&%o a!tom#tica ao setor respons#vel por gerenciar e operacionalizar a gest%o de desempenho in"ormando as repact!a&'es ocorridas em acordos de metas de servidores para os !ais o desempenho "oi considerado ins!3ciente Niesp EpO 215 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
M#/r'2r'/&)) ' Pr'/&))' S!2r'/&))' @i"#$i%#%& U"i%#%& r&)2'")>O &$ CZ%i,' S!2r' /- N#(iO #+ 1&"( & *valia&%o de desempenho *valia&%o de desempenho Derenciamento de instr!mentos e processos de avalia&%o de desempenho Permitir a edi&%o e parametriza&%o dos instr!mentos avaliativosF acessar "!ncionalidades !e possibilitem alterar a lota&%o de servidores para 3ns de realiza&%o de avalia&%oF cadastrar avaliadores e avaliadores s!bstit!tos, incl!ir servidores, para serem avaliadosF permitir o cadastramento do cronograma das etapasF Niesp EpO 7ealiza&%o da avalia&%o de desempenho do servidor. Prover rec!rsos para a realiza&%o de avalia&'es de desempenho semestrais dos servidores avali#veis pelos respectivos avaliadores, para 3ns de grati3ca&%o de desempenho Niesp S-C Ne3ni&%o de pesos e "atores avaliativos por servidor Possibilitar a de3ni&%o pelos gestores e s!as inst0ncias hier#r!icas dos "atores avaliativos e de se!s respectivos pesosF Niesp S-C 7ealiza&%o da a!toavalia&%o Permitir ao avaliador o! ao avaliador s!bstit!to determinar se dese$a !e os servidores da s!a !nidade preencham a!toavalia&%oF prover rec!rsos para a realiza&%o da a!toavalia&%o pelos servidores Niesp S-C *trib!i&%o de conceitos de avalia&%o de desempenho possibilitar a indica&%o dos conceitos avaliativos atrib!Bdos a cada "ator pelos che"es imediatos e inst0ncias s!perioresF Niesp EpO Conitoramento da avalia&%o de desempenho veri3car a!tomaticamente, no momento da avalia&%o, se os conceitos atrib!Bdos pelo dirigente da !nidade n%o !ltrapassam o limite m#4imoF permitir ao dirigente da !nidade realizar sim!la&'es das avalia&'es dos servidores para veri3car se a m6dia 3nal da !nidade n%o !ltrapassa o limite m#4imo para s!a !nidadeF impedir a homologa&%o dos conceitos aos servidores lotados em !nidade c!$o c#lc!lo n!m6rico correspondente aos conceitos atrib!Bdos ho!ver !ltrapassado o limite m#4imo Niesp EpO 1#lc!lo da grati3ca&%o de desempenho permitir o c#lc!lo da parcela vari#vel da grati3ca&%o de desempenho de cada servidor Niesp S-C 1om!nica&'es Derar com!nica&'es eletr@nicas aos gestoresF permitir o gerenciamento de mensagens eletr@nicas a serem enviadas . Niesp S-C 216 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
M#/r'2r'/&)) ' Pr'/&))' S!2r'/&))' @i"#$i%#%& U"i%#%& r&)2'")>O &$ CZ%i,' S!2r' /- N#(iO #+ 1&"( & *n#lise dos res!ltados das avalia&'es de desempenho gerar relatGrios gerenciais e estatBsticos necess#rios ao setor respons#vel por gerenciar e operacionalizar a gest%o de desempenhoF Niesp EpO >ornecimento de dados para o!tros sistemas do ,rib!nal repassar o percent!al de grati3ca&%o de desempenho para "olha de pagamentoF repassar para o programa de reconhecimento os pontos a !e os servidores t=m direito, no !e se re"ere / avalia&%o de desempenho atrib!Bda Niesp S-C Dest%o de reconhecimento pro3ssional 1ontrole de "ontes e incentivos de reconhecimento 1ontrolar o ciclo de vida +cria&%o, altera&%o, e4cl!s%o. das "ontes de pontos de reconhecimento e dos incentivos instit!cionais. Niesp SDP1;8 EpO Dest%o da a!isi&%o de pontos de reconhecimento e da !tiliza&%o de incentivos Derenciar a a!isi&%o de pontos de reconhecimento e a !tiliza&%o de incentivos instit!cionais. Niesp SDP1;: EpO Dest%o de direitos e vantagens 1oncess%o de a"astamentos e licen&as *!toriza&%o de a"astamento para est!do o! miss%o no e4terior *!torizar a"astamento a servidor para est!do o! miss%o no e4terior. Saec, S1JMNiape SDP006 EpO *!toriza&%o de a"astamento para e4ercBcio de mandato eletivo *!torizar a"astamento a servidor !e tenha sido eleito para o e4ercBcio de mandato eletivo. S1JMNiape SDP007 EpO *!toriza&%o de a"astamento para participa&%o em competi&%o desportiva *!torizar a"astamento a servidor convocado para integrar representa&%o desportiva nacional para participar em competi&%o desportiva. S1JMNiape SDP008 EpO *!toriza&%o de a"astamento para participa&%o em programa de "orma&%o *!torizar a"astamento a servidor para participar em programa de "orma&%o. S1JMNiape SDP00: EpO *!toriza&%o de cess%o de servidor *!torizar a cess%o de servidor para !e preste servi&o a o!tro Grg%o p5blico, entidade o! organismo internacional. S1JMNiape, Nipag SDP0;2 EpO 1oncess%o de dispensa de ponto 1onceder a servidor dispensa de ponto para participar de eventos a!torizados. S1JMNiape SDP107 EpO 1oncess%o de licen&a para atividade polBtica 1onceder licen&a para atividade polBtica. S1JMNiape SDP061 EpO 1oncess%o de licen&a para capacita&%o 1onceder, com a respectiva rem!nera&%o, por at6 tr=s meses, a licen&a para participar de c!rso de capacita&%o pro3ssional. S1JMNiape SDP062 EpO 1oncess%o de licen&a para desempenho de mandato classista 1onceder licen&a para desempenho de mandato classista. S1JMNiape SDP06; EpO 1oncess%o de licen&a para servi&o militar 1onceder licen&a a servidor convocado para o servi&o militar. S1JMNiape SDP069 EpO 217 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
M#/r'2r'/&)) ' Pr'/&))' S!2r'/&))' @i"#$i%#%& U"i%#%& r&)2'")>O &$ CZ%i,' S!2r' /- N#(iO #+ 1&"( & 1oncess%o de licen&a para tratar de interesses partic!lares 1onceder a servidor licen&a para tratar de interesses partic!lares. S1JMNiape SDP066 EpO 1oncess%o de licen&a por motivo de a"astamento do c@n$!ge 1onceder licen&a a servidor para acompanhar c@n$!ge o! companheiro !e "oi deslocado para o!tro ponto do territGrio nacional, para o e4terior o! para o e4ercBcio de mandato eletivo dos Poderes (4ec!tivo o! Aegislativo. S1JMNiape SDP060 EpO 1oncess%o de licen&a pr=mio por assid!idade 1onceder a servidor licen&a pr=mio por assid!idade. S1JMNiape SDP06: EpO -nterr!p&%o de licen&a o! a"astamento -nterromper, a pedido do servidor o! por interesse do ,rib!nal, gozo de licen&a o! a"astamento. S1JMNiape SDP1;6 EpO Dest%o de direitos e vantagens 1oncess%o de vantagens e adicionais 1oncess%o de adicional por presta&%o de servi&o e4traordin#rio 1onceder a servidor adicional por presta&%o de servi&o e4traordin#rio. S1JMNiape SDP11; EpO 1oncess%o de adicional de insal!bridade, peric!losidade o! atividades penosas eadicional not!rno 1onceder a servidor adicional de insal!bridade, peric!losidade o! atividades penosase adicional not!rno. S1JMNiape SDP101 EpO 1oncess%o de a!4Blio? moradia 1onceder ressarcimento das despesas com al!g!el de moradia o! hospedagem, comprovadamente realizadas por servidor oc!pante de "!n&%o de con3an&a. S1JMNiape SDP10< EpO 1oncess%o de direitos 3nanceiros retroativos eMo! "!t!ros 7econhecer, com e"eito 3nanceiro retroativo eMo! "!t!ro, direito de a!toridade, servidor, servidor aposentado o! pensionista civil. S1J, S1RMNiape SDP0;; EpO 1oncess%o de incorpora&%o de "!n&%o de con3an&a. 1onceder incorpora&%o de "!n&%o de con3an&a S1JMNiape SDP0<8 EpO 1oncess%o de incorpora&%o de vantagem pessoal de servidor aposentado 1onceder incorpora&%o de vantagem pessoal de servidor aposentado em decorr=ncia de crit6rios previstos em dispositivos legais. ?S1RMNiape SDP02; S-C 1oncess%o de indeniza&%o de transporte 1onceder ressarcimento das despesas realizadas por servidor em decorr=ncia da !tiliza&%o de meios prGprios de locomo&%o, para desinc!mbir?se de servi&os e4ternos. Nipag SDP070 S-C 1oncess%o e revis%o de adicional por tempo de servi&o 1onceder e revisar a concess%o de an!=nio a servidor !e tiver completado o interstBcio at6 08M0;M::. S1JMNiape SDP11< S-C
Dest%o de direitos e vantagens
7egistro de averba&'es
*verba&%o de tempo de servi&o *verbar tempo de servi&o e4terno prestado por servidor e registrar rela&%o de sal#rios? de?contrib!i&%o o! rem!nera&'es de a!toridade o! servidor, antes do vBnc!lo com o contratante. S1JMNiape SDP0;1 EpO 218 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
M#/r'2r'/&)) ' Pr'/&))' S!2r'/&))' @i"#$i%#%& U"i%#%& r&)2'")>O &$ CZ%i,' S!2r' /- N#(iO #+ 1&"( & 7econhecimento de "6rias 7econhecer "6rias relativas a tempo de servi&o prestado em o!tro lrg%o o! entidade da *dministra&%o P5blica. S1JMNiape SDP08: S-C 7evis%o de averba&%o de tempo de servi&o ("et!ar revis%o de averba&%o de tempo de servi&o de a!toridade, servidor ativo o! aposentado a partir da solicita&%o do interessado o! por determina&%o legal. S1J? S1RMNiape SDP0:6 S-C Dest%o de direitos e vantagens 1oncess%o de bene"Bcios 1oncess%o de a!4Blio? "!neral 1onceder a!4Blio?"!neral decorrente do "alecimento de a!toridade, servidor ativo o! servidor aposentado. SP-MNipag SDP026 S-C 1oncess%o de a!4Blio? natalidade 1onceder a!4Blio?natalidade a a!toridade o! servidor por motivo de nascimento de 3lho. SP-MNipag SDP027 EpO 1oncess%o de a!4Blio? recl!s%o 1onceder a!4Blio?recl!s%o / "amBlia de a!toridade o! servidor !e se encontra c!mprindo pena de deten&%o o! recl!s%o. SP-M SP* MNipag SDP028 S-C 1ancelamento de a!4Blio?alimenta&%o 1ancelar bene"Bcio de a!4Blio? alimenta&%o de servidor !e o receba de o!tro Grg%o. SP*MNipag SDP10: S-C 1ancelamento de $ornada de trabalho red!zida 1ancelar red!&%o de $ornada de trabalho, com revers%o / $ornada de trabalho normal. S1JMNiape SDP111 S-C 1oncess%o de assist=ncia pr6?escolar 1onceder assist=ncia pr6? escolar a a!toridade o! servidor ativo. SP*MNipag SDP109 S-C 1oncess%o de a!4Blio? transporte 1onceder bene"Bcio em pec5nia a servidor pela !tiliza&%o de transporte coletivo no deslocamento resid=ncia?trabalho? resid=ncia. Nipag SDP106 S-C 1oncess%o de est#gio s!pervisionado a servidor est!dante 1onceder est#gio s!pervisionado a servidor "ormando do c!rso de nBvel m6dio o! s!perior. S1JMNilpe SDP108 S-C 1oncess%o de red!&%o de $ornada de trabalho 1onceder a servidor red!&%o de $ornada de trabalho para trinta horas semanais, com proporcional red!&%o da rem!nera&%o mensal. S1JMNiape SDP110 S-C 1oncess%o de hor#rio especial para amamenta&%o 1onceder hor#rio especial / servidora para amamenta&%o. S1JMNiape SDP0<< S-C 1oncess%o de abono de perman=ncia 1onceder abono de perman=ncia a servidor S1RMNiape SDP001 S-C 1oncess%o de hor#rio especial para est!dante 1onceder hor#rio especial de trabalho a servidor est!dante, desde !e ha$a possibilidade de compensa&%o de hor#rio na !nidade de e4ercBcio. S1JMNiape SDP0<6 S-C 1oncess%o de hor#rio especial para portadores de necessidades especiais 1onceder hor#rio especial para portadores de necessidades especiais. S1JMNiape SDP0<7 S-C 219 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
M#/r'2r'/&)) ' Pr'/&))' S!2r'/&))' @i"#$i%#%& U"i%#%& r&)2'")>O &$ CZ%i,' S!2r' /- N#(iO #+ 1&"( & -nscri&%o de dependentes em montepio civil -nscrever dependentes de ministro o! a!ditor em montepio civil. ?, S1RMNiape SDP09< S-C 1oncess%o de licen&a a adotante 1onceder licen&a a servidora por ado&%o o! g!arda $!dicial de menor. S1JMNiape SDP0<: S-C 1oncess%o de montepio civil 1onceder pens%o de montepio civil a dependentes de magistrados "alecidos. ?, S1RMNiape SDP072 EpO 1oncess%o de regime especial de $ornada de trabalho 1onceder regime especial de $ornada de trabalho a servidor, independente de compensa&%o de hor#rio. S1JMNiape SDP0:1 S-C Dest%o de direitos e vantagens Dest%o de cadastros de aposentados e pensionistas civis *ltera&%o de dados cadastrais -ncl!ir, alterar e e4cl!ir dados cadastrais de a!toridade aposentada, servidor aposentado e pensionista civil e e4cl!ir dependentes. S1R, SD> MNiape SDP10; S-C 7ecadastramento de servidor aposentado e pensionista civil ("et!ar recadastramento de servidor aposentado e pensionista civil. S1R? SD>MNiape SDP08< S-C Dest%o de direitos e vantagens 1oncess%o de aposentadorias e pens'es civis 1oncess%o de aposentadoria comp!lsGria 1onceder aposentadoria comp!lsGria a servidor !e atingi! idade limite e n%o de! entrada no pedido de aposentadoria. S1RMNiape SDP01; S-C 1oncess%o de aposentadoria por invalidez iniciativa do servidor 1onceder aposentadoria por invalidez a servidor !e tenha doen&a comprovada em perBcia m6dica con"orme previsto na legisla&%o, iniciativa do servidor. S1RMNiape SDP01< S-C 1oncess%o de aposentadoria por invalidez iniciativa do ,rib!nal de 1ontas da 2ni%o 1onceder aposentadoria por invalidez a servidor !e tenha doen&a comprovada em perBcia m6dica con"orme previsto na legisla&%o, iniciativa do contratante. S1RMNiape SDP019 S-C 1oncess%o de aposentadoria por tempo de contrib!i&%o 1onceder aposentadoria, a pedido, a servidor !e tenha atingido o tempo de contrib!i&%o previsto na legisla&%o. S1RMNiape SDP016 S-C 1oncess%o de pens%o civil 1onceder pens%o civil a dependente de servidor e reverter cotas de pens%o S1RMNiape SDP071 S-C 7evers%o de aposentadoria 1ancelar e"eito de aposentadoria !e preencha os re!isitos para retorno de servidor / atividade. S1RMNiape SDP12< EpO 7evis%o de aposentadoria o! pens%o 7ealizar revis%o de processos de concess%o de aposentadoria o! de pens%o. S1RMNiape SDP0:< EpO Dest%o de pagamento de pessoal Dest%o de "olha de pagamento *ltera&%o de conta banc#ria Proceder altera&'es de dados da conta banc#ria de servidor. SP*?SP-M Nipag SDP010 S-C *p!ra&%o de margem consign#vel *p!rar a margem consign#vel do servidor. SP*? SP-MNipag SDP017 EpO 220 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
M#/r'2r'/&)) ' Pr'/&))' S!2r'/&))' @i"#$i%#%& U"i%#%& r&)2'")>O &$ CZ%i,' S!2r' /- N#(iO #+ 1&"( & *verba&%o de consigna&'es em "olha de pagamento Proceder as averba&'es das consigna&'es de a!toridade, servidor ativo, servidor aposentado o! pensionista civil em "olha de pagamento. SP*?SP- MNipag SDP0;0 EpO Nevol!&%o o! reposi&%o ao er#rio Nescontar, em "olha de pagamento, parcelas re"erentes a valores !e o servidor recebe! a maior em meses anteriores o! a!eles ori!ndos de pre$!Bzos ca!sados pelo servidor ao SP*? SP-MNipag SDP12: EpO Nesconto e pagamento de pens%o o! cr6dito $!dicial ("et!ar desconto e pagamento de pens%o $!dicial o! cr6dito $!dicial em "olha de pagamento. SP*?SP- MNipag SDP076 S-C 7egistro de a$!da de c!sto, di#rias, ta4a de embar!e e desembar!e 7egistrar pagamento de a$!da de c!sto, di#rias, ta4a de embar!e e desembar!e. Segedam SDP102 S-C 7egistro de mensalidades de planos de sa5de do P7O?,12 7egistrar mensalidades de planos de sa5de do P7O?,12 para 3nalidade de desconto e ressarcimento. SP*?SP- MNipag SDP116 S-C 7egistro de mensalidades de planos de sa5de e4ternos 7egistrar mensalidades de planos de sa5de e4ternos para 3nalidade de ressarcimento. SP*?SP- MNipag SDP0:9 S-C 7essarcimento de despesas de sa5de de a!toridades Aan&ar valores a ressarcir de despesas de sa5de de a!toridades. SP*?SP- MNipag SDP1;7 S-C Processamento de "olha de pagamento normal Processar "olha de pagamento normal. SP*, SP-MNipag SDP0:8 S-C Processamento de "olha de pagamento s!plementar Processar pagamentos n%o e"et!ados em "olha de pagamento normal. SP*?SP- MNipag SDP07< S-C Processamento de "olha de pagamento s!plementar individ!al (laborar "olha de pagamento s!plementar individ!al. SP*?SP- MNipag SDP122 S-C Dest%o de pagamento de pessoal *!ditoria de "olha de pagamento 1on3rma&%o de "alecimento 1on3rmar, por cons!lta ao Sisob +CPS. o! por com!nica&%o ao contratante, o "alecimento de pessoa vinc!lada. S1OMNipag SDP118 EpO Dest%o de pagamento de pessoal (miss%o de in"orma&'es "!ncionais e instit!cionais >ornecimento de dados at!ariais >ornecer dados at!ariais no "ormato solicitado pelo Cinist6rio da Previd=ncia Social L CPS. Nipag SDP117 EpO (miss%o de declara&%o de rendimentos para imposto de renda (mitir declara&%o de rendimentos para 3ns de imposto de renda para a!toridade, servidor ativo, servidor aposentado, pensionista civil o! Nipag SDP09: S-C (miss%o de rela&%o an!al de in"orma&'es sociais (mitir an!almente a 7*-S com in"orma&'es de a!toridade, servidor, servidor aposentado e pensionista civil. Nipag SDP0<0 S-C 221 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
M#/r'2r'/&)) ' Pr'/&))' S!2r'/&))' @i"#$i%#%& U"i%#%& r&)2'")>O &$ CZ%i,' S!2r' /- N#(iO #+ 1&"( & Dest%o de sa5de PerBcias em sa5de Sistematizar e coordenar a atividade pericial por 3nalidade Derenciar e estrati3car as in"orma&'es, acompanhar o histGrico ac!m!lado analBtico e sint6tico, monitorar os indicadores e as vari#veis estabelecidos, possibilitar an#lises consistentes !alitativa e !antitativamente com emiss%o de relatGrios, controlar todas as avalia&'es e reavalia&'es periciais, e conhecer o per3l epidemiolGgico das ca!sas de a"astamento dos servidores do contratante e dos Nsa!d S-C (4ame PeriGdico da Sa5de Derenciar "atores de sa5de dos servidores 1onhecer e rastrear os "atores de sa5de e adoecimento, individ!al e coletivo, bem como gerenciar s!as reperc!ss'es atrav6s de indicadores e relatGrios, a 3m de determinar o per3l epidemiolGgico e as a&'es instit!cionais de promo&%o, preven&%o, prote&%o e vigil0ncia. Nsa!d S-C *tendimento amb!latorial *tendimento m6dico Prover rec!rsos para cadastro de pacientes e pro3ssionais, cadastro de escalas de atendimento com s!as "!ncionalidades +especialidades, hor#rios de atendimento, blo!eios de agenda., cadastro de locais de atendimento +cons!ltGrios., registro de modalidades de atendimento +pronto? atendimento, (PS, perBcia, eletivo, encai4e., chamada de paciente para atendimento via monitor de ,J, prover pront!#rio eletr@nico e se! gerenciamento F gerar relatGrios e estBstica relativas aos atendimentos Nsa!d S-C *tendimento odontolGgico Prover rec!rsos para cadastro de pacientes e pro3ssionais, cadastro de escalas de atendimento com s!as "!ncionalidades hor#rios de atendimento, blo!eios de agenda., cadastro de locais de atendimento +cons!ltGrios., prover pront!#rio eletr@nico e se! gerenciamentoF gerar relatGrios e estatBsticas relativas aos atendimentos Nsa!d S-C 222 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
M#/r'2r'/&)) ' Pr'/&))' S!2r'/&))' @i"#$i%#%& U"i%#%& r&)2'")>O &$ CZ%i,' S!2r' /- N#(iO #+ 1&"( & *tendimento (n"ermagem Prover rec!rsos para cadastro de pacientes e pro3ssionais, cadastro de escalas de atendimento com s!as "!ncionalidades hor#rios de atendimento, blo!eios de agenda., cadastro de locais de atendimento +cons!ltGrios., registrar procedimentos de en"ermagem e tipos de atendimento +triagem, (PS, pediatria, administra&%o e controle de medicamentos., prover pront!#rio eletr@nico e se! gerenciamentoF gerar relatGrios e estatBsticas relativas aos atendimentos Nsa!d S-C *tendimento psicossocial Prover rec!rsos para cadastro de pacientes e pro3ssionais, cadastro de escalas de atendimento com s!as "!ncionalidades hor#rios de atendimento, blo!eios de agenda., cadastro de locais de atendimento +cons!ltGrios., prover pront!#rio psicossocial eletr@nico e se! gerenciamentoF gerar relatGrios e estatBsticas relativas aos atendimentos Nsa!d S-C 223 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
A"&M' 5 + R&J!i)i(') @!"/i'"#i)8 S!#%r' %& A!('))&rOiD') E 7e!isit o *!tosservi&o relativo / gest%o de pessoas 2s!#rio S!bprocesso de trabalho Eativamen te 1 *companhar e at!alizar Plano de Nesenvolvimento -ndivid!al +PN-., com cancelamento o! incl!s%o de a&'es, bem como marca&%o do se! progresso Servidor, che3a imediata -S1008 EpO 2 *lterar dados cadastrais *!toridade, servidor, servidor aposentado, pensionista civil, pensionista $!dicial SDP10; S-C ; 1adastrar e at!alizar c!rrBc!lo "!ncional com dados cadastrais, e4peri=ncias, certi3ca&'es, c!rsos e compet=ncias pelo cliente, coordenador o! administrador *!toridade, servidor -S1010 EpO 9 1ancelar inscri&%o e matrBc!la em a&'es ed!cacionais Servidor, che3a imediata -S1028 S-C < 1ons!ltar histGrico de avalia&'es de servidor *valiador de desempenho SDP00< EpO < 1ons!ltar histGrico de avalia&'es de servidor Servidor avaliado SDP00< EpO 6 1ons!ltar a necessidade de desenvolvimento de compet=ncia 2nidade organizacional, Servidor -S1012 EpO 7 1ons!ltar e at!alizar avalia&%o de servidor em est#gio probatGrio *valiador de est#gio probatGrio SDP009 EpO 7 1ons!ltar avalia&%o de servidor em est#gio probatGrio Servidor em est#gio probatGrio SDP009 EpO 8 1ons!ltar orienta&%o sobre c!rso de "orma&%o Participante de c!rso de "orma&%o -S1001 S-C : 1ons!ltar rela&%o de pessoas do banco de talento !e atendam a crit6rios de pes!isa 2s!#rio a!torizado -S1010 EpO 10 1ons!ltar relatGrio de descontos consignados (ntidade consignat#ria SDP0;0 EpO 11 1ons!ltar relatGrio de per3l pro3ssional individ!al *valiado -S1006 EpO 12 1ons!ltar res!ltado de sele&%o Participante de processo seletivo, 2nidade organizacional -S1009 EpO 1; 1ons!ltar tempo de servi&o prestado e vis!alizar datas pro$etadas para aposentadoria, por v#rios "!ndamentos legais, comparativamente *!toridade, servidor SDP01<, SDP016 EpO 19 1ons!ltar tempo de servi&o prestado ao contratante e tempo de servi&o "altante, para concess%o de distintivo Servidor SDP0;9 EpO 1< 1ons!ltar tempo de servi&o prestado ao contratante e tempo de servi&o "altante, para concess%o de distintivo Servidor SDP0;< EpO 224 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
E 7e!isit o *!tosservi&o relativo / gest%o de pessoas 2s!#rio S!bprocesso de trabalho Eativamen te 16 1ons!ltar tempo de servi&o prestado e tempo de servi&o "altante, por tipo de a"astamento Servidor SDP062 EpO 17 1ons!ltar tempo de servi&o prestado e tempo de servi&o "altante, por tipo de a"astamento Servidor SDP06: EpO 18 1ontrolar "reo=ncia e e"et!ar possBveis descontos no banco de horas do servidor 2nidade organizacional SDP0;8 EpO 1: Derar e4tratos de tempos para cons!lta Servidor S-C 20 -mprimir "orm!l#rio da avalia&%o para !e a aplica&%o possa ser "eita em papel Servidor -S1022 EpO 21 -nscrever em processo seletivo para espa&o oc!pacional e !nidade de lota&%o Servidor SDP112 EpO 22 Permitir gerenciamento de conte5do das p#ginas acessBveis ,odos EpO 2; Possibilitar cons!lta e at!aliza&%o de dados cadastrais, incl!indo dependentes *!toridade, servidor, servidor aposentado, pensionista civil SDP10; S-C 29 Possibilitar impress%o de demonstrativos 3nanceiros do interessado, como demonstrativo de pagamento, declara&%o de rendimentos, 3cha 3nanceira no perBodo, entre o!tros *!toridade, servidor, servidor aposentado, pensionista civil SDP0:8 EpO 2< Possibilitar intera&%o com a #rea de gest%o de pessoas, por meio de solicita&'es, re!erimentos e andamentos no Y!4o de trabalho *!toridade, servidor, servidor aposentado, pensionista civil S-C 26 7egistrar a escala de hor#rios do servidor !nidade organizacional SDP1;6 EpO 27 7egistrar altera&%o o! interr!p&%o de "6rias *!toridade, servidor SDP09; S-C 28 7egistrar avalia&%o de cons!ltoria de a!todesenvolvimento Servidor -S1008 EpO 2: 7egistrar c!rrBc!lo, certi3cadoMdiploma digitalizado Servidor, colaborador e4terno -S1010 EpO ;0 7egistrar e cons!ltar orienta&%o sobre integra&%o e sobre t!tores de novos servidores 2nidade organizacional -S1002 EpO ;1 7egistrar e cons!ltar !estion#rio de integra&%o 2nidade organizacional, t!tor e servidor -S1002 EpO ;2 7egistrar e cons!ltar !estion#rio de mapeamento de compet=ncia *valiador de compet=ncia -S1006 EpO ;; 7egistrar elogios o! penalidades do servidor Segedam, che3a de servidor SDP128 EpO ;9 7egistrar estilo de comportamento 1ons!ltoria de avalia&%o de per3s -S1006 EpO ;< 7egistrar "6rias e solicitar convers%o em pec5nia *!toridade, servidor SDP120 S-C ;6 7egistrar novas avalia&'es de servidor *valiador de desempenho SDP00< EpO 225 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
E 7e!isit o *!tosservi&o relativo / gest%o de pessoas 2s!#rio S!bprocesso de trabalho Eativamen te ;7 7egistrar pro$eto instr!cional -nstr!tor -S101< EpO ;8 7egistrar solicita&%o de a&%o ed!cacional 2nidade organizacional solicitante -S1062 EpO ;: 7egistrar solicita&%o em processo seletivo Servidor -S1009 EpO 90 Selecionar compet=ncias a serem desenvolvidas e de a&'es de desenvolvimento pro3ssional, em !m determinado perBodo, !s!almente an!al Servidor -S1061 EpO 91 Sim!lar adiantamentos de "6rias *!toridade, servidor SDP120 EpO 92 Sim!lar empr6stimo *!toridade, servidor, servidor aposentado, pensionista civil SDP017 EpO 9; Solicitar reconhecimento de "6rias Servidor SDP08: EpO 99 Solicitar revis%o de averba&%o de tempo de servi&o Servidor, servidor aposentado, pensionista civil SDP0:6 EpO 9< Solicitar altera&%o de conta banc#ria *!toridade, servidor, servidor aposentado, pensionista civil, pensionista $!dicial SDP010 EpO 96 Solicitar ap!ra&%o de margem consign#vel *!toridade, servidor, servidor aposentado, pensionista civil SDP017 EpO 97 Solicitar a!toriza&%o de adicional de presta&%o de servi&o e4traordin#rio Servidor SDP11; EpO 98 Solicitar a!toriza&%o de a"astamento para e4ercBcio de mandato eletivo Servidor SDP007 EpO 9: Solicitar a!toriza&%o de a"astamento para participa&%o em competi&%o desportiva Servidor SDP008 EpO <0 Solicitar a!toriza&%o de a"astamento para participa&%o em programa de "orma&%o Servidor SDP00: EpO <1 Solicitar a!toriza&%o de cess%o para !e preste servi&o a o!tro Grg%o p5blico Servidor SDP0;2 EpO <2 Solicitar a!toriza&%o para a"astamento para est!do o! miss%o no e4terior. Servidor SDP006 EpO <; Solicitar a!toriz%o de averba&%o de tempo servi&o Servidor SDP0;1 EpO <9 Solicitar a!toriz%o de incorpora&%o de "!n&%o comissionada Servidor SDP0<8 EpO << Solicitar a!toriz%o de incorpora&%o de vantagem pessoal Servidor aposentado SDP02; EpO <6 Solicitar cancelamento de $ornada de trabalho red!zida Servidor SDP111 EpO <7 Solicitar cancelamento de a!4Blio?alimenta&%o Servidor SDP10: EpO 226 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
E 7e!isit o *!tosservi&o relativo / gest%o de pessoas 2s!#rio S!bprocesso de trabalho Eativamen te <8 Solicitar carteira de identidade "!ncional *!toridade, servidor SDP096 EpO <: Solicitar certid%o e declara&%o "!ncional *!toridade, servidor, servidor aposentado SDP097 EpO 60 Solicitar concess%o de abono perman=ncia Servidor SDP001 EpO 61 Solicitar concess%o de adicional de insal!bridade, peric!losidade o! atividades penosas Servidor SDP101 EpO 62 Solicitar concess%o de aposentadoria por invalidez iniciativa do servidor Servidor SDP01< EpO 6; Solicitar concess%o de aposentadoria por tempo de contrib!i&%o Servidor SDP016 EpO 69 Solicitar concess%o de assist=ncia pr6?escolar Servidor SDP109 EpO 6< Solicitar concess%o de a!4Blio?moradia Servidor SDP10< EpO 66 Solicitar concess%o de a!4Blio?natalidade Servidor SDP027 EpO 67 Solicitar concess%o de a!4Blio?recl!s%o Servidor SDP028 EpO 68 Solicitar concess%o de a!4Blio?transporte Servidor SDP106 EpO 6: Solicitar concess%o de direitos 3nanceiros retroativos Servidor SDP0;; EpO 70 Solicitar concess%o de dispensa de ponto Servidor SDP107 EpO 71 Solicitar concess%o de est#gio s!pervisionado Servidor SDP108 EpO 72 Solicitar concess%o de hor#rio especial para amamenta&%o Servidora ativa SDP0<< EpO 7; Solicitar concess%o de hor#rio especial para est!dante Servidor SDP0<6 EpO 79 Solicitar concess%o de hor#rio especial para portadores de necessidades especiais Servidor SDP0<7 EpO 7< Solicitar concess%o de indeniza&%o de transporte Servidor SDP070 EpO 76 Solicitar concess%o de licen&a para atividade polBtica Servidor SDP061 EpO 77 Solicitar concess%o de licen&a para desempenho de mandato classista Servidor SDP06; EpO 78 Solicitar concess%o de licen&a para servi&o militar Servidor SDP069 EpO 7: Solicitar concess%o de licen&a para tratamento de sa5de Servidor SDP06< EpO 80 Solicitar concess%o de licen&a para tratar de interesses partic!lares Servidor SDP066 EpO 81 Solicitar concess%o de licen&a por motivo de a"astamento do c@n$!ge Servidor SDP060 EpO 82 Solicitar concess%o de licen&a pr=mio por assid!idade Servidor SDP06: EpO 8; Solicitar concess%o de licen&a?adotante Servidora ativa SDP0<: EpO 89 Solicitar concess%o de licen&a?capacita&%o Servidor SDP062 EpO 8< Solicitar concess%o de montepio civil Nependente de ministro o! a!ditor SDP072 EpO 227 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
E 7e!isit o *!tosservi&o relativo / gest%o de pessoas 2s!#rio S!bprocesso de trabalho Eativamen te 86 Solicitar concess%o de regime especial de $ornada de trabalho Servidor SDP0:1 EpO 87 Solicitar crach# Servidor, estagi#rio SDP098 EpO 88 Solicitar emiss%o de declara&%o de rendimento para imposto de renda *!toridade, servidor, servidor aposentado, pensionista civil, pensionista $!dicial SDP09: EpO 8: Solicitar inscri&%o de dependente em montepio civil Cinistro, a!ditor SDP09< EpO :0 Solicitar recond!&%o Servidor SDP127 EpO :1 Solicitar red!&%o de $ornada de trabalho Servidor SDP110 EpO :2 Solicitar registro de dependentes e representantes legais *!toridade, Servidor, servidor aposentado, pensionista civil, pensionista $!dicial SDP0:2 EpO :; Solicitar remo&%o Servidor SDP112 EpO :9 Solicitar revers%o de aposentadoria Servidor aposentado SDP12< EpO :< Solicitar revis%o de adicional de tempo de servi&o Servidor, servidor aposentado SDP11< EpO :6 Solicitar revis%o de aposentadoria Servidor aposentado SDP0:< EpO :7 Jis!alizar espa&o oc!pacional de se!s nBveis re!eridos de compet=ncias Servidor -S100< EpO :8 Jis!alizar in"orma&'es sobre se!s res!ltados individ!ais nos processos de gest%o de desenvolvimento de pessoas por compet=ncias Servidor -S1008 EpO :: 1ons!ltar o n5mero de pontos no sistema de reconhecimento instit!cional, assim como solicitar incentivos por meio de o"ertas de pontos poss!Bdos pelo servidor Servidor, che3a imediata e administradores do sistema EpO 100 1riar e administrar incentivos instit!cionais e crit6rios para a participa&%o nos mesmos *dministradores do sistema EpO 101 1onceder incentivos especB3cos por meio de o"ertas de pontos poss!Bdos pelo servidor 1he3a imediata e administradores do sistema EpO 228 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
A"&M' 10 + R&J!i)i(') T&/"'$Z,i/') & ArJ!i(&(!r#i) BANCO DE DADOS 1. Os servidores de banco de dados da Sol!&%o 1ontratada dever%o, obrigatoriamente, !tilizar o Sistema Derenciador de Ranco de Nados +SDRN. Oracle Natabase (nteprise (dition, vers%o 11D o! s!perior, e Sistema Operacional 7ed [at (nterprise Ain!4 Server < o! s!perior, c!$as licen&as ser%o "ornecidas pelo contratante, con"orme *ne4o 16 L So"t)ares de *poio. 2. O SDRN Oracle dever# ser instalado pela contratada. * crit6rio do contratante, a instala&%o ser# "eita em l0minas, servidores "Bsicos o! servidores virt!ais compatBveis com a in"raestr!t!ra de virt!aliza&%o de3nida pelo contratante. 3. *s bases de dados da Sol!&%o ser%o armazenadas nos storages do contratante. (m caso de n%o alcance event!al dos nBveis mBnimos de servi&o devido ao storage do contratante, caber# / contratada demonstrar de "orma ine!Bvoca, se "or o caso, !e os nBveis n%o "oram atingidos devido a limita&'es do storage. (ssa demonstra&%o dever# ser aceita e4plicitamente pelo contratante para !e os devidos descontos nas e4ig=ncias de nBveis mBnimos de servi&o se$am realizados e os a$!stes no ambiente do contratante se$am providenciados. !. O SDRN Oracle dever# ser instalado pela contratada na vers%o 69 bits. -. * contratada dever# instalar nos servidores de banco de dados as options Oracle Niagnostics PacX e Oracle ,!ning PacX. *s licen&as dessas options ser%o "ornecidas pelo contratante. 1. * crit6rio do contratante, a contratada dever# con3g!rar o SDRN Oracle em cluster, !tilizando a option Oracle 7eal *pplication 1l!ster +7*1., caso o contratante opte por e4igir a instala&%o do banco de dados da Sol!&%o 1ontratada em l0minas o! servidores de rede "Bsicos +n%o virt!ais.. *s licen&as da option 7*1 para esta instala&%o ser%o "ornecidas pelo contratante. 5. * crit6rio do contratante, a contratada dever# instalar e con3g!rar o!tras options do SDRN Oracle Natabase (nterprise (dition nos servidores de banco de dados, c!$as licen&as ser%o providas pelo contratante. 8. 1aso a contratada considere !e h# impedimento t6cnico para instalar o SDRN Oracle nos servidores virt!ais de3nidos pelo contratante de "orma !e o c!mprimento dos nBveis mBnimos de servi&o e4igidos possa ser comprometido, a contratada dever# elaborar relatGrio descrevendo o problema encontrado, com as s!as devidas $!sti3cativas. 1aso a $!sti3cativa se$a aceita pelo contratante, a instala&%o dever# ser "eita nos servidores "Bsicos "ornecidos pelo contratante. 229 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
9. * crit6rio do contratante, o SDRN do ata center de conting=ncia dever# ser con3g!rado para receber replica&%o de dados do banco de prod!&%o, !tilizando option Oracle prGpria para este 3m, "ornecida pelo contratante. DEMAIS SO@T_ARES @ORNECIDOS PELA CONTRATADA =EPCETO SGBDA 1,. Never%o, obrigatoriamente, !tilizar o sistema operacional Vindo)s 2008 Server o! Ain!4 7ed [at (nterprise Server <, o! vers'es s!periores, c!$as licen&as ser%o "ornecidas pelo contratante, con"orme *ne4o 16 L So"t)ares de *poio. 11. Never%o ser instalados em vers'es 69 bits, salvo se ho!ver impedimento t6cnico demonstrado "ormalmente pela contratada. 12. Ser%o instalados pela contratada em servidores virt!ais, con3g!rados e compatBveis com a in"raestr!t!ra de virt!aliza&%o do contratante. 13. Se a in"raestr!t!ra de virt!aliza&%o do contratante n%o "or homologada pelo "abricante do software de gest%o de pessoas o! de software de apoio "ornecido pela contratada, a contratada ser# respons#vel por licenciar, instalar e con3g!rar sol!&%o de in"raestr!t!ra de virt!aliza&%o !e se$a homologada pelos "abricantes dos softwares em !est%o, em e!ipamentos "Bsicos providos pelo contratante. Eeste caso, no !e se re"ere /s demais e4ig=ncias desta contrata&%o, esta sol!&%o de in"raestr!t!ra de virt!aliza&%o ser# considerada como software de apoio "ornecido e licenciado pela contratada em nome do contratante, devendo portanto constar da proposta comercial. 1!. Eo caso previsto no par#gra"o anterior, se ocorrer d!rante a vig=ncia do contrato m!dan&as na polBtica de s!porte e homologa&%o de plata"orma comp!tacional pelos "ornecedores de softwares !e viabilizem a migra&%o para o ambiente de virt!aliza&%o padr%o do contratante, essa migra&%o dever# ser realizada pela contratada, a crit6rio do contratante, sem c!sto adicional para o contratante. 1-. 1aso a contratada instale e con3g!re sol!&%o de virt!aliza&%o di"erente da especi3cada pelo contratante para abrigar os servidores virt!ais da Sol!&%o, a contratada tamb6m dever# instalar e con3g!rar esta mesma sol!&%o de virt!aliza&%o no ata center de contingencia do contratante, nos hardwares disponibilizados pelo contratante para este 3m. *l6m disso, a contratada ser# respons#vel por con3g!rar replica&%o periGdica dos se!s servidores virt!ais instalados no ata center principal para o ata center de conting=ncia do contratante, de modo !e permita o "!ncionamento correto desses servidores em caso de conting=ncia. DE@INIES COMUNS R TODA SOLUO 11. O contratante de3nir# "ai4a de endere&amento de protocolo de rede, 230 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
topologia e demais condi&'es de !so a serem !tilizadas pela contratada na montagem dos ambientes de e4ec!&%o. 15. O ambiente comp!tacional a cargo da contratada poder# ser isolado pelo contratante em rede especB3ca mediante !tiliza&%o de 3re)all o! o!tro mecanismo de seg!ran&a aplic#vel. * Sol!&%o de ,- poder# vir a "!ncionar dentro o! "ora da NCq do contratante, sit!a&%o a ser de3nida no plane$amento geral do servi&o de implanta&%o. 18. -n"orma?se, para 3ns de dimensionamento da Sol!&%o, !e a Sol!&%o 1ontratada, incl!indo se! ambiente operacional, dever# cons!mir no m#4imo 100 -OPS no Storage provido pelo contratante. 19. Para 3ns de dimensionamento da Sol!&%o, in"orma?se as caracterBsticas da 7ede de dados do contratanteQ a. *r!itet!ra Digabit (thernet +100Rase,g, 1000Rase,., con"orme padr'es -((( 802.;, -((( 802.;! e -((( 802.;ab. b. Protocolo ,1PM-P. c. S!porte a JA*Es, con"orme padr%o -((( 802.;. d. Derenciamento via [,,P, SSAM[,,PS e SS[v2,!e dever# ser s!portado pelos componentes do ambiente da contratada . e. 1on3g!ra&%o de contas locais e de contas a!tenticadas em servidor 7adi!s o! AN*P, este seg!ndo incl!indo AN*PS, para administra&%oMgerenciamento da Sol!&%o, !e dever# ser s!portado pelos componentes do ambiente da contratada . ". S!porte aos protocolos de gerenciamento SECP v1 e v2, !e dever# ser s!portado pelos componentes do ambiente da contratada .. g. Jelocidade entre os servidoresQ mBnimo de 1 DbpsF h. Jelocidade de rede local para as esta&'es de trabalhoQ mBnimo de 100 CbpsF i. Jelocidade rede de longa dist0nciaQ mBnimo de 2 Cbps, com retardo m#4imo de 0,6 seg!ndos. 2,. Eativamente, para servi&os de mensageria e colabora&%o, a Sol!&%o 1ontratada deve !tilizar protocolo SC,P e ser compatBvel com (4change Server 2007 e 2010F 21. Eativamente, a Sol!&%o 1ontratada deve integrar?se /s "erramentas de a!toma&%o de escritGrio CS O\ce 2007F 231 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
22. O bacX!p dos dados, dos programas e da con3g!ra&%o deve ser "eita por meio das seg!intes "erramentasQ a. -RC ,ivoli Storage Canager +,SC. vers%o <.<F e b. "erramentas nativas dos sistemas operacionais Vindo)s 200; Server e 2008 Server e Ain!4 7ed [at <, e do SDRN Oracle (nterprise (dition. 23. Os hardwares a serem alocados para e4ec!&%o da sol!&%o contratada poss!em ar!itet!ra -ntel com dois processadores. 2!. Para 3ns de dimensionamento das licen&as para a Sol!&%o, incl!indo licen&as para o sistema de gest%o de pessoas e demais softwares de apoio c!$o "ornecimento ser# "eito pela contratada, a Sol!&%o, com e4ce&%o do SDRN, incl!indo todos os ambientes de e4ec!&%o no ata center do contratante, !tilizar# a seg!inte con3g!ra&%o de hardware "Bsico para abrigar os se!s servidores virt!aisQ a. N!as o! mais l0minas o! servidores "Bsicos, sendo !e a soma dos se!s processadores ter# ;6 n5cleos +cores. e o total de memGria ser# de 288 DR. b. 1aso o licenciamento dos softwares de apoio "ornecidos pela contratada dependa de caracterBsticas de hardware dos servidores de banco de dados da Sol!&%o, deve?se considerar a especi3ca&%o a seg!ir para esses servidoresQ c. N!as o! mais l0minas o! servidores "Bsicos, sendo !e a soma dos se!s processadores ter# 29 n5cleos +cores. e o total de memGria ser# de 1:2 Db. 2-. Eo Nata center de conting=ncia, a Sol!&%o 1ontratada dever# e4ec!tar nas seg!intes con3g!ra&'es de hardwareQ a. Servidor de banco de dados, compartilhado com o!tras inst0ncias de banco de dados, com 12 n5cleos +cores. e :6 Db de memGria 7*C. b. Servidor para restante da parte servidora da Sol!&%o com 12 n5cleos +cores. e :6 Db de memGria 7*C, sem o re!isito de alta disponibilidade +cl!ster.. 21. 1aso necess#rio, a Sol!&%o 1ontratada dever# ser capaz de c!mprir os nBveis mBnimos e4igidos de desempenho no ambiente de prod!&%o com as seg!intes especi3ca&'es e restri&'es de rec!rsos de hardware a serem disponibilizados da Sol!&%oQ a. Servidor de banco de dados com 12 n5cleos +cores. e :6 Db de memGria 7*C. b. Servidor para restante da parte servidora da Sol!&%o com 12 n5cleos 232 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
+cores. e :6 Db de memGria 7*C. c. 1aso a parte servidora da Sol!&%o, retirando o servidor de banco de dados e mesmo considerando !m 5nico nG do servidor de aplica&%o, tenha !e ser dividido em mais de !m servidor virt!al, a soma dos rec!rsos de processador e memGria desses servidores n%o poder# !ltrapassar este !antitativo m#4imo de3nido. ARSUITETURA 25. * Sol!&%o dever# "!ncionar em ambiente de servidores de aplica&%o de alta disponibilidade, com replica&%o o! compartilhamento de rec!rsos entre os servidores de aplica&%o !e se$am necess#rios para manter a sess%o do !s!#rio em todos os servidores. (ntende?se por alta disponibilidade a sit!a&%o em !e !al!er !m dos servidores possa atender a cada re!isi&%o, dentro da mesma sess%o de trabalho do !s!#rio, sem perda de dados o! de consist=ncia da aplica&%o. 28. Se !m dos servidores de aplica&%o de alta disponibilidade parar, a transa&%o do !s!#rio dever# poder contin!ar no o!tro servidor, sem !e o !s!#rio tenha !e reiniciar as opera&'es. 29. Ser totalmente desenvolvida em ambiente Veb, com todas as inter"aces acessBveis via navegador, com e4ce&%o das rotinas de migra&%o, integra&%o e interc0mbio de dados. 3,. Eativamente, o SDP deve ter sido desenvolvido em m5ltiplas camadas, no mBnimo tr=s +CJ1Q camada de apresenta&%o, camada de negGcio e camada de persist=ncia.. 31. ,odo processamento das regras de negGcio o! integridades re"erenciais deve ser realizado na camada de negGcio, n%o sendo permitido nenh!m processamento de negGcio o! de integridade no banco de dadosF 32. O!al!er valida&%o !e "or realizada na camada de apresenta&%o dever# ser re"eita na camada de negGcio para se garantir a integridade das in"orma&'es a serem armazenadas no banco de dadosF 33. ,oda valida&%o de dados "r!to da integra&%o com o!tras aplica&'es e migra&%o de dados deve ser "eita na camada de negGcio, n%o sendo permitido !e tal valida&%o ocorra por rotinas de banco de dados. 3!. O armazenamento de metadados necess#rios ao processamento das regras de negGcio deve ser realizado no banco de dados. 3-. O SDP deve ser orientado / ar!itet!ra RPC devendo poss!ir, no mBnimoQ a. Codelagem e desenho vis!al dos processos, !tilizando RPCEF b. Cecanismo para a!toma&%o dos processos, caracterBstica de !ma sol!&%o RPCS. 233 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
c. 7ec!rsos vis!ais !e permitam a gera&%o de relatGrios e gr#3cos sobre os indicadores e estado at!al dos processosF d. >!ncionalidade !e permita a obten&%o de in"orma&'es histGricas das inst0ncias dos processosF e. >!ncionalidade para inicia&%o, e4ec!&%o e o controle de inst0ncias de processosF ". 1omponentes de processos de negGcio do tipoQ entrada M saBda, acesso a componentes +sBncrono e assBncrono., itera&%o, condicional, paralelismo, tratamento de erros e controle de tempo de esperaF g. Pontos de veri3ca&%o e4plBcitos para con$!nto de atividades !e devem ser e4ec!tadas de "orma at@mica +transa&%o., permitindo a demarca&%o de limites de transa&%o em processos !e possam ser interrompidosF h. Neve permitir !e na modelagem dos processos de trabalho se$am indicadas as telas do sistema !e ser%o chamadas na e4ec!&%o do processoF i. Neve permitir !e na modelagem dos processos de trabalho se$a indicada a lGgica de negGcio !e de3ne o Y!4o de trabalhoF $. O SDP deve poss!ir rec!rso de Icai4a de entradaK o! Icai4a de trabalhoK onde se$am listadas todas as atividades pendentes para o !s!#rio, permitindo s!a organiza&%o por tipo de atividade. Neve permitir !e o !s!#rio acesse diretamente, sem telas intermedi#rias, a tela !e dever# ser !sada para realizar a atividade pendente. Neve permitir !e o coordenador de e!ipe, no caso do contratante representado pelo 1he"e de Servi&o, Niretor e Secret#rio, tenham vis%o das atividades pendentes nas cai4as dos s!bordinados diretos +para 1he"e de Servi&o., da diretoria +para Niretor. e de toda a Secretaria +para Secret#rio., permitindo incl!sive a m!dan&a de responsabilidade pelas atividades pendentes. Neve permitir, !ando possBvel, !e os !s!#rios at!em sim!ltaneamente sobre v#rias atividades pendentes. Neve gerar alertas sobre atividades c!$os prazos de e4ec!&%o este$am prG4imas do t6rminoF X. Neve permitir !e na modelagem dos processos de trabalho se$am indicadas as Icai4as de trabalhoK !e ser%o !sadas no Y!4o de trabalhoF 31. O SDP deve ser orientado / ar!itet!ra SO*, devendo poss!ir, no mBnimoQ a. CGd!lo de ger=ncia dos servi&os p!blicadosF b. 7ec!rsos !e permitam a gera&%o de relatGrios sobre os indicadores dos servi&os p!blicadosF c. >!ncionalidade para importa&%o e e4porta&%o de ar!ivos VSNA re"erentes 234 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
aos servi&os p!blicados. 35. * contratada 6 livre para, ao realizar as atividades sob s!a responsabilidade, adotar o processo de desenvolvimento de software de s!a pre"er=ncia, desde !e esse se$a aderente /s boas pr#ticas vigentes, especialmente a!elas constantes nos modelos 1CCi?Nev e CPS.Rr, adotando, !ando ho!ver, templates de arte"atos de3nidos pelo contratante. O processo de desenvolvimento de software da contratada dever# ser licenciado para !so pelo contratante. 38. * Sol!&%o deve prover "!ncionalidade para cria&%o de portlets, a serem p!blicadas no Portal do contratante, re"erentes a !al!er "!ncionalidade disponibilizada nas inter"aces do SDP, mediante solicita&%o do contratante. 235 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
A"&M' 11 + R&J!i)i(') %& U)#i$i%#%& 1. * Sol!&%o 1ontratada deve estar aderente aos princBpios de !alidade de software de3nidos na norma internacional -SOM-(1 :126?1Q2001, em especial, deve atender aos re!isitos de !sabilidade !e seg!em. 2. Eo conte4to deste doc!mento, a inter"ace de !s!#rio 3nal 6 denominada simplesmente inter"ace. 3. ,odas as inter"aces do sistema devem ser acessBveis via os navegadoresQ Internet *%plorer, >ire"o4 e 1hrome, em s!as 5ltimas vers'es e na!elas homologadas pelo contratante. !. ,odas as "!ncionalidades do tipo a!tosservi&o devem ser acessBveis tamb6m via navegador nativo em dispositivos mGveis com sistema operacional *ndroid e iOS em s!as 5ltimas vers'es. -. 1aso a Sol!&%o 1ontratada re!eira !tiliza&%o de plugins adicionais no navegador, a instala&%o desses plugins deve ser a!tom#tica e, !ando permitida pelo !s!#rio, de modo assistido, devendo os plugins "ornecidos ser compatBveis com os navegadores e plata"ormas citadas. 1. Darantir consist=ncia de vocab!l#rio entre as mensagens do sistema e a doc!menta&%o. 5. *presentar mensagens de erro ao !s!#rio com abstra&%o de ling!agem tecnolGgica. 8. Ea ocorr=ncia de erros no sistemaQ a. observar se !m pr6?re!isito da opera&%o est# atendido, in"ormando?o ao !s!#rioF b. apresentar mensagens de erro ao !s!#rio com orienta&%o da a&%o !e ele deve tomar "ace ao erro, por e4emplo, tentar novamente mais tardeF c. registrar o erro con"orme especi3cado pelo contratante, com in"orma&'es s!3cientes para a$!dar a identi3car a ca!sa, o conte4to de negGcio no !al a opera&%o "oi realizada, identi3ca&%o do !s!#rio e tela na !al ocorre! o erro, al6m de registro dos dados digitados pelo !s!#rio essenciais para a!4iliar na an#lise do problema, !ando esse registro n%o implicar viola&%o de dados sigilosos. 9. *presentar mensagens de erro ao operadorMdesenvolvedor com in"orma&'es s!3cientes para a$!dar a identi3car a ca!sa e encaminhar a sol!&%o da sit!a&%o de erro, em especial as in"orma&'es de registro de erro con"orme item 236 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
anterior. 1,. *s mensagens de erro, tanto de !s!#rio 3nal como de operador, dever%o ser gravadas em ar!ivos de log o! banco de dados para posterior cons!lta. 11. Ni"erenciar, de modo ine!Bvoco, os tipos de mensagemQ con3rma&%o, cons!lta, advert=ncia, erro, entre o!tros. 12. ,er capacidade de alertar o !s!#rio e pedir con3rma&%o !ando este solicitar !ma opera&%o !e tenha e"eito dr#stico, con"orme de3nido na e4ec!&%o da implanta&%o, e n%o possa ser revertida, como iminentes e4cl!s'es de dados. 13. *presentar alertas claros para as conse!=ncias de determinada con3rma&%o. 1!. (4ibir, em cada inter"ace, identi3ca&%o da "!n&%o do programa !e est# sendo e4ec!tada no momento e vers%o do pacote de p!blica&%o. 1-. *presentar men!s com op&'es de !so mais "re!entes primeiro e agr!par op&'es de !so mais event!ais n!m seg!ndo nBvel, sob op&%o, por e4emplo, Imais op&'esK. 11. *presentar men!s de conte4to, associados aos principais ob$etos de cada inter"ace. 15. Nispor, para todos os relatGrios gerados, de op&%o de completa vis!aliza&%o no monitor do comp!tador antes da op&%o de envio para impressora con3g!rada. 18. *presentar, a partir de !al!er inter"ace do software, a$!da online com acesso a tGpicos do Can!al do 2s!#rio selecionados de acordo com o conte4to +posi&%o do c!rsor na p#gina.. 19. Os te4tos das inter"aces +incl!Bda a$!da online. e os dados a serem registrados pelo !s!#rio 3nal no sistema devem estar de acordo com a ortogra3a da lBng!a port!g!esa, con"orme legisla&%o brasileira vigente. 2,. Neve admitir armazenamento na base de dados de palavras acent!adas e caracteres especiais. Neve apresent#?los com ordena&%o ade!ada mesmo !ando os caracteres "orem acent!ados. 21. (m rela&%o a campos de entrada de dados, por meio de "!n&'es de parametriza&%o, a Sol!&%o 1ontratada deveQ a. possibilitar altera&%o da ordem de entrada dos campos n!ma dada inter"aceF b. possibilitar criar, e4cl!ir, habilitar e desabilitar camposF c. ter disponBveis, para cada inter"ace, campos adicionais com, no mBnimo, os seg!intes metadados edit#veisQ tipo de dado, tamanho, m#scara, lista de valores, intervalos v#lidos, rGt!lo e dicaF 237 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
d. e4ibir valor padr%o +default. para campos de dados, !ando aplic#velF e. !ando ho!ver !tilidade, memorizar os valores digitados mais recentes para cada campo +autocomplete. e permitir ao !s!#rio selecionar e re!tilizar !m deles com !m cli!e de mouse o! teclado +seta para bai4o.F ". apresentar inter"ace com o c!rsor posicionado no campo mais prov#vel de preenchimento inicial e com "oco no bot%o mais prov#vel de acionamento pelo !s!#rioF g. prover m!dan&a a!tom#tica de campo !ando o !s!#rio completar se! conte5do m#4imoF h. indicar, com marcas vis!ais $!nto aos campos, !ais campos s%o de preenchimento obrigatGrio pelo !s!#rio nas inter"aces !e poss!em campos opcionaisF i. nativamente, !sar m#scara de edi&%o e mecanismo de valida&%o local onde "or cabBvel, de modo a asseg!rar a !alidade de dados na baseF $. apresentar, em campos te4t!ais com limite de tamanho, contador regressivo de caracteres digitados pelo !s!#rio, !ando o tamanho do campo "or s!perior a !m n5mero parametrizado de caracteres. 22. Possibilitar des"azimento +undo. de opera&'es de edi&%o de dados em !al!er ponto de !ma se!=ncia de inter"aces !e comp'em !ma transa&%o de negGcio. 23. *s opera&'es copiar, recortar e colar devem estar ativadas em todas as inter"aces onde se! !so n%o se$a proibitivo. 2!. ,oda a nomenclat!ra +rGt!los, itens de men!, mensagens de a$!da e erro, alertas, entre o!tros. e4istente nas inter"aces deve ser edit#vel por mecanismo amig#vel, / semelhan&a da "!ncionalidade de internacionaliza&%o de aplica&'es. 2-. * Sol!&%o 1ontratada deve contar com c!stomiza&%o din0mica de inter"aces, por !s!#rio, !e incl!a, ao menos, memGria de men!s "avoritos o! mais !sados. 21. Possibilitar pes!isa por palavras?chave e dados de negGcio, com Ye4ibilidade de o arg!mento ser parcial, por meio do !so de Ic!ringasK. 25. (m inter"aces !e e4ibam dados considerados m!ito din0micos na base de dados, o! se$a, com alta probabilidade de serem at!alizados no mesmo dia, a Sol!&%o 1ontratada deve prover mecanismo de at!aliza&%o dos dados e4ibidos +refresh. por solicita&%o do !s!#rio, via tecla de atalho e bot%o IrenovarK, e por temporiza&%o con3g!rada, por e4emplo, a cada ;0 seg!ndos. 28. Nados $# cadastrados em !al!er processo de trabalho da Sol!&%o devem 238 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
poder ser aproveitados integralmente sem e4igir redigita&%o. 29. * Sol!&%o 1ontratada deve prover mecanismo de salvamento parcial, o! se$a, dados digitados em !ma inter"ace devem ser armazenados ao m!dar para o!tra inter"ace, mesmo !e a transa&%o lGgica este$a incompleta, em preven&%o a perda de dados digitados na sit!a&%o de encadeamento de m5ltiplas inter"aces para compor !ma transa&%o de banco de dados. Eesta sit!a&%o, a Sol!&%o 1ontratada deve permitir o cancelamento da opera&%o pelo !s!#rio. 3,. O!ando o !s!#rio iniciar !ma opera&%o demorada +tempo de resposta m6dio s!perior a < seg!ndos., a Sol!&%o 1ontratada deveQ a. e4ibir indicador de progresso da opera&%o e at!aliz#?lo a cada passo o! con$!nto de passos !e tipicamente demorem mais de 2 seg!ndos para e4ec!tarF b. permitir o cancelamento da opera&%o pelo !s!#rioF c. permitir !e se$a iniciada o!tra opera&%o n%o dependente da !e est# demorando, !ando aplic#vel +transa&'es concorrentes.F d. para opera&'es com estatBstica de tempo m6dio de d!ra&%o s!perior a < min!tos, in"ormar ao !s!#rio o tempo estimado de d!ra&%o da opera&%o. 31. * Sol!&%o 1ontratada deve impedir d!plo acionamento de opera&'es, em preven&%o ao travamento do sistema, por meio da inibi&%o de bot'es, telas o! controles como a&%o imediata apGs !ma re!isi&%o do !s!#rio e !e persista at6 o retorno da in"orma&%o. 32. * Sol!&%o 1ontratada deve permitir opera&'es sim!lt0neas sobre m5ltiplos ob$etos, como incl!s'es, altera&'es e e4cl!s'es em lote. 33. (m transa&'es onde somente 6 possBvel e4ibir dados do prGprio !s!#rio, como no caso de p#ginas de a!tosservi&o, a Sol!&%o 1ontratada deve apresentar a inter"ace preenchida diretamente na primeira e4ibi&%o, com os dados $# disponBveis na base da Sol!&%o. 3!. * Sol!&%o 1ontratada deve coletar estatBsticas sobre erros de opera&%o das inter"aces, em apoio / identi3ca&%o de problemas de !sabilidade, por e4emplo, percent!al de !s!#rios por erro por perBodo. 3-. ,odas as inter"aces da Sol!&%o 1ontratada devem operar de "orma otimizada para resol!&%o de monitor 128041029 e devem a$!star?se de modo a!tom#tico para o!tras resol!&'es. 31. Neve permitir !e as telas do sistema se$am p!blicadas como Portlets no Portal do contratante. 35. O!ando re!isitado pelo contratante, deve apresentar nos relatGrios 239 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
operacionais e gerencias labels indicativos da classi3ca&%o da in"orma&%o apresentada, con"orme norma de seg!ran&a do contratante. 38. O!anto / acessibilidade, o! se$a, a capacidade de as inter"aces web estarem e"etivamente disponBveis ao maior n5mero e variedade possBvel de pessoas independente de s!as capacidades "Bsico?motoras e perceptivas, c!lt!rais e sociais, a Sol!&%o 1ontratada deve, no mBnimo, em rela&%o /s "!ncionalidades de a!tosservi&oQ a. ter s!as inter"aces web em con"ormidade com o nBvel 2 de acessibilidade do Codelo de *cessibilidade do Doverno (letr@nico +e?C*D., vers%o ;.0 de maio de 2007, p!blicado em httpQMM))).governoeletronico.gov.brMacoes?e? pro$etosMe?C*D +acesso em 0:M11M2011.F b. ter s!as inter"aces web s!bmetidas / veri3ca&%o em testes no software I*valiador e Sim!lador de *cessibilidade de SBtios +*S(S.K, em s!a 5ltima vers%o disponibilizada pelo Doverno (letr@nico em data anterior / p!blica&%o do edital de licita&%o. *s incon"ormidades apontadas pelo software *S(S dever%o ser ade!adas ao longo do servi&o de implanta&%o. 240 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
A"&M' 12 + R&J!i)i(') %& S&,!r#"D# %# I"E'r1#D*' 1. * Sol!&%o de ,- dever# observar a Eorma Rrasileira *RE, ER7 -SOM-(1 27002, cGdigo de pr#tica para a gest%o da seg!ran&a da in"orma&%o. 2. * Sol!&%o de ,- dever# estar aderente /s normas de seg!ran&a estabelecidas pela contratante. 3. Os re!isitos de seg!ran&a de3nidos no edital e em normas de seg!ran&a da contratada aplicam?se, no !e "or cabBvel, / toda a Sol!&%o 1ontratada, incl!indo n%o sG o SDP como os softwares de apoio e todos os prod!tos !e vierem a ser prod!zidos d!rante a vig=ncia do contrato. COMPROMISSO DE SIGILO !. * empresa licitante interessada em participar do processo licitatGrio dever# apresentar termo de compromisso de sigilo !e resg!arde a con3dencialidade das in"orma&'es a !e event!almente tenham acesso em decorr=ncia de s!as atividades d!rante a vistoria e veri3ca&%o da amostra. -. * contratada deve providenciar !e os pro3ssionais !e at!arem em "!n&%o do contrato este$am obrigados, antes de iniciarem se! trabalho, a conhecer, aceitar e assinar termo de compromisso de sigilo !e resg!arde a con3dencialidade das in"orma&'es a !e event!almente tenham acesso em decorr=ncia de s!as atividades contrat!ais. (sses termos de responsabilidade devem estar a disposi&%o do contratante, !e pode solicitar s!a apresenta&%o a !al!er tempo. 1. * contratada deve manter at!alizada rela&%o de "!ncion#rios !e poder%o at!ar $!nto ao contratante na e4ec!&%o do contrato. (m caso de desligamento, a contratada deve imediatamente retirar todos as credenciais !e permitam ao "!ncion#rio "azer !al!er acesso / Sol!&%o provida e in"ormar o "ato / contratante. 5. Eo mesmo termo, haver# tamb6m o compromisso de o pro3ssional da empresa observar todas as regras de seg!ran&a estabelecidas pela contratada. CONTROLE DE ACESSO 8. * aplica&%o dever# reconhecer a a!tentica&%o do !s!#rio no portal do contratante. 2ma vez a!tenticado no portal do contratante, o !s!#rio poder# acessar a Sol!&%o 1ontratada sem "ornecer novamente se! !s!#rio e senha, !ma "acilidade denominada no contratante de Ilogin integradoK. Nessa "orma, a Sol!&%o 1ontratada aceitar# o login "eito no ambiente comp!tacional do contratante como v#lido e aplicar# as restri&'es de acesso necess#rias a esse !s!#rio. 241 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
9. O contratante disponibilizar# / contratada as in"orma&'es necess#rias para ade!a&%o da Sol!&%o para implementar a "!ncionalidade de Ilogin integradoK. 1,. * a!tentica&%o independente do login integrado, via portal do contratante, deve estar disponBvel, para permitir at!a&%o na aplica&%o em caso de indisponibilidade da sol!&%o de login integrado o! do Portal. 11. * Sol!&%o 1ontratada dever# apresentar a "!ncionalidade de controle de acesso com o ob$etivo de gerenciar e monitorar todas as opera&'es do sistema, por meio deQ a. acesso seletivo a "!ncionalidades da Sol!&%o 1ontratada, com visibilidade dos itens de men! de acordo com o per3l de acessoF b. acesso seletivo a vis!aliza&%o e edi&%o de campos de inter"acesF c. acesso seletivo a tabelas e campos da base de dadosF d. acesso seletivo a registros de banco de dadosF e. a!tentica&%o por certi3cado digital para !s!#rios com per3s de acesso selecionados pelo contratante d!rante a e4ec!&%o da implanta&%o o! posteriormente / entrada em prod!&%oF ". assinat!ra digital, com !so de certi3cado digital, em opera&'es de maior criticidade, de3nidas pelo contratante d!rante a e4ec!&%o da implanta&%o o! posteriormente / entrada em prod!&%o. * assinat!ra digital dever# seg!ir os padr'es estabelecidos pelo -,- +-nstit!to da ,ecnologia da -n"orma&%o.. * Sol!&%o 1ontratada dever# permitir a troca de biblioteca de assinat!ra digital para !ma biblioteca e4terna, caso n%o se$a a derente ao -1P?Rrasil de "orma nativaF g. criptogra3a no tr#"ego de dados. 12. O mecanismo de a!tentica&%o de !s!#rios internos e e4ternos, bem como de controle de acesso do sistema, dever# estar integrado / sol!&%o de seg!ran&a do contratante, !e envolve AN*P e Sistema -ntegrado de Derenciamento de *cesso +Siga., re"eridos no *ne4o 16 L So"t)ares de *poio, e dever# atender aos re!isitos a seg!ir. 13. * Sol!&%o 1ontratada deve permitir !e o gestor da in"orma&%o a$!ste os per3s de acesso !ando e4istirem m!dan&as na classi3ca&%o de in"orma&'es o! nas regras de controle de acesso a dados. 1!. E%o poder%o e4istir identi3cadores de !s!#rios +login. inscritos em !al!er parte do cGdigo do programa o! ar!ivos a!4iliares, / e4ce&%o dos histGricos de acesso ao sistema +log.. 242 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
1-. * Sol!&%o 1ontratada dever# permitir a e4ist=ncia de !m 5nico per3l de acesso especial, com acesso total /s opera&'es do sistema, / semelhan&a do gr!po I*dministradoresK !tilizado na plata"orma Cicroso"t Vindo)s. 11. * Sol!&%o 1ontratada dever# permitir e prover ao contratante conta especial com privil6gio de acesso a todas as tabelas e logs da Sol!&%o implantada. 15. Senhas de acesso n%o poder%o estar inscritas em !al!er parte do cGdigo do programa o! ar!ivos a!4iliares. 18. Senhas event!almente !sadas pela Sol!&%o 1ontratada devem, obrigatoriamente, ser armazenadas criptogra"adas na base de dados. 19. * Sol!&%o 1ontratada dever# prover mecanismos de seg!ran&a e controle de acesso !e impe&am a vis!aliza&%o e edi&%o in"orma&'es de negGcio do contratante por administradores de banco de dados +NR*s., operadores e demais t6cnicos da contratada. 2,. Eo caso de inviabilidade t6cnica, demonstrada pela contratada, !anto /s restri&'es do item anterior, o acesso a in"orma&'es de negGcio por operadores e demais t6cnicos da contratada somente dever# ser "eito apGs a!toriza&%o do contratante, sempre com registro de log de a!ditoria. PER@IS DE ACESSO 21. * Sol!&%o 1ontratada dever# permitir acesso a partir de !al!er comp!tador conectado / Internet, via navegador, "azendo?se a restri&%o de opera&'es para seg!ran&a com base em per3s de acesso distintos para di"erentes atores. 22. * administra&%o dos per3s de acesso da Sol!&%o deve ser "eito por meio do Sistema -ntegrado de Derenciamento de *cesso +Siga.. Eesse sentido, a contratada deve. a. >ornecer a doc!menta&%o de todos os per3s de acesso e4istentes na Sol!&%o. b. Derar sol!&%o de integra&%o !e reYita na Sol!&%o o"ertada a sit!a&%o dos per3s de acesso associados aos !s!#rios. c. Canter doc!menta&%o detalhada e at!alizada dos pe3s de acesso e4istente, incl!indo "!ncionalidades associadas aos di"erentes per3s. 23. * Sol!&%o 1ontratada receber# do Siga os per3s de acesso !e os !s!#rios poss!em. *s "!ncionalidades da Sol!&%o 1ontratada dever%o ser associadas a esses per3s !e podem ser concedidos aos !s!#rios no Siga. 2m !s!#rio sG dever# ter acesso a !ma "!ncionalidade da aplica&%o se tiver recebido o per3l ade!ado. 2!. S%o e4emplos de per3s de acesso a serem implementadosQ !s!#rio de cada macroprocesso de trabalho de3nido nos re!isitos "!ncionaisF a!toridadeF 243 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
servidor ativoF prestador de servi&oF estagi#rioF a!toridade aposentadaF servidor aposentadoF pensionista civilF pensionista $!dicialF participante de a&%o ed!cacionalF gestor do sistemaF s!pervisor de ,-F tit!lar de !nidade organizacional o! pro$etoF a!ditor internoF entre o!tros. 2-. * Sol!&%o 1ontratada dever# possibilitar !e, para !m mesmo !s!#rio, possam ser associados v#rios per3s de acesso, com e"eito c!m!lativo de a!toriza&'es. 21. * Sol!&%o 1ontratada dever# permitir !e a associa&%o !s!#rioMper3l de acesso tenha data de e4pira&%o, possibilitando delega&'es tempor#rias de atividades e responsabilidades. 25. * Sol!&%o 1ontratada dever# permitir a concess%o de per3s por !nidade, o! se$a, o !s!#rio !e receber a!ele per3l sG conseg!ir# e4ec!tar as "!ncionalidades associadas para opera&'es associadas / !nidade. 2m mesmo !s!#rio poder# receber per3s sim!ltaneamente em v#rias !nidades. 28. * Sol!&%o 1ontratada dever# permitir a de3ni&%o de limites para "!ncionalidades, de acordo com de3ni&%o do gestor. Por e4emplo, opera&'es com at6 determinado valor +parametriz#vel. podem ser e4ec!tadas por !m per3l com!m, $# as s!periores ao valor de3nido necessitariam de per3l di"erenciado. 29. * Sol!&%o 1ontratada dever# permitir de3ni&%o de data de e4pira&%o do identi3cador +login. do !s!#rio internamente ao sistema. 3,. Never# ser permitido blo!ear e desblo!ear acesso de !s!#rios, de modo imediato. 31. * associa&%o das "!ncionalidades aos di"erentes per3s de acesso dever# ser levantada $!nto ao contratante e implementada na Sol!&%o. CLASSI@ICAO DA IN@ORMAO 32. * Sol!&%o 1ontratada dever# tratar in"orma&'es, !anto / classi3ca&%o, em acordo com as normas de3nidas pela contratante. 33. *s saBdas da sol!&%o contratada dever%o poss!ir rGt!lo de classi3ca&%o da in"orma&%o, !ando as in"orma&'es nelas constantes n%o "orem p5blicas. 3!. Para !s!#rios da Sol!&%o 1ontratada !e n%o tenham acesso a determinadas classes de in"orma&%o, essa in"orma&%o n%o dever# constar nem mesmo em res!ltados de pes!isas, por e4emplo, listas e Bndices. 3-. Noc!mentos digitalizados dever%o "azer !so de metadados para s!portar a classi3ca&%o da in"orma&%o. GERI@ICAO E GALIDAO DE DADOS 31. * veri3ca&%o e valida&%o de dados de entrada dever%o ser consideradas, onde aplic#veis, para garantir corre&%o e consist=ncia dos dados, red!zir o risco 244 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
de erros e prevenir ata!es conhecidos como in$e&%o de cGdigo, para detectar, no mBnimo, os seg!intes errosQ a. entrada d!plicadaF b. valores "ora de "ai4aF c. caracteres inv#lidos em campos de dadosF d. dados incompletos o! "altantesF e. comprimento de dados n%o respeitando limites s!periores o! in"eriores. 35. * Sol!&%o 1ontratada deve realizar veri3ca&%o do conte5do de campos?chave o! ar!ivos de dados, a serem de3nidos d!rante a e4ec!&%o da implanta&%o, para con3rmar s!a validade e integridade, apresentando relatGrios mensais de a!ditoria de !alidade de dados. 38. Nados de saBda da Sol!&%o 1ontratada !e acarretem movimenta&%o de valores 3nanceiros dever%o ser validados por rotinas de a!ditoria o! "echamento +internas / Sol!&%o 1ontratada., para asseg!rar !e o processamento das in"orma&'es "oi e4ec!tado corretamente. IN@RAESTRUTURA DE COMUNICAO 39. * Sol!&%o 1ontratada permitir# a parametriza&%o do tempo de e4pira&%o das cone4'es inativas. !,. Ne "orma parametriz#vel, a Sol!&%o dever# permitir o! n%o !e !s!#rios mantenham sess'es abertas em mais de !ma esta&%o de trabalho ao mesmo tempo. !1. ,odos os dados n%o p5blicos devem tra"egar sobre protocolo SSA +Secure Sockets Layer. e !al!er transa&%o da Sol!&%o 1ontratada deve admitir con3g!ra&%o para !e se$a e4ec!tada sobre protocolo SSA. !2. O padr%o mBnimo de criptogra3a ser# de 128 bits. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS !3. Para asseg!rar a integridade e a disponibilidade das in"orma&'es da Sol!&%o 1ontratada, o contratante disponibilizar# / contratada con$!nto de procedimentos operacionais, aos !ais a Sol!&%o 1ontratada dever# ser adaptada para !e possa ser gerenciada !ni"ormemente, !sando os mesmos procedimentos, "erramentas e !tilit#rios dos demais sistemas de in"orma&%o do contratante. O presente re!isito abrange, no mBnimoQ a3 re!isitos de agendamento, incl!indo interdepend=ncias com o!tros sistemas, a primeira hora para inBcio da tare"a e a 5ltima hora para o t6rmino da tare"aF 245 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
b3 instr!&'es para tratamento de erros o! o!tras condi&'es e4cepcionais, !e possam ocorrer d!rante a e4ec!&%o de !ma tare"aF c3 dados para contatos de s!porte para o caso de eventos operacionais inesperados o! di3c!ldades t6cnicasF d3 instr!&'es para tratamento de res!ltados especiais e mBdias, tais como o !so de "orm!l#rios especiais o! o gerenciamento de res!ltados con3denciais, incl!indo procedimentos para descarte seg!ro de res!ltados provenientes de rotinas com "alhasF e3 procedimentos para reinBcio e rec!pera&%o em caso de "alha do sistemaF f3 gerenciamento de trilhas de a!ditoria e in"orma&'es de registros +log. de sistemasF g3 procedimentos para e4ec!&%o de rotinas batchF h3 procedimentos para backup e restore4 i3 procedimentos para at!aliza&%o e aplica&%o de patches de seg!ran&a em todos os componentes da Sol!&%o. !!. Para asseg!rar a con3dencialidade das in"orma&'es do contratante, os dados sensBveis trans"eridos do ambiente de prod!&%o para os demais ambientes de e4ec!&%o dever%o ser tratados por rotinas providas pela contratada, com orienta&%o e homologa&%o do contratante, na 3nalidade de impedir a e4posi&%o do conte5do desses dados. Eesse sentido, a contratada deve proverQ Sol!&%o para mascaramento de dados sensBveisF Scripts para pop!la&%o de dados em bases de desenvolvimento, independentemente dos dados de prod!&%o, mantendo as integridades re"erenciais. !-. *s rotinas de backup devem ser implementadas pela contratada, em observ0ncia /s normas de3nidas pelo contratante. Nevem ser observados e doc!mentadosQ a. Os procedimentos de backups, incl!indo periodicidade de e4ec!&%o e escopoF b. O prazo de reten&%o para as in"orma&'es copiadasF c. Os procedimentos de rec!pera&%o de dadosF d. * e4ec!&%o dos procedimentos de backup ser# e4ec!tada pelo contratante, com base nos procedimentos implementados pela contratada. 246 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
!1. * e4ec!&%o dos procedimentos de restore e dos respectivos testes periGdicos 6 de responsabilidade da contratada. MONITORAMENTO DE DESEMPEN:O E CAPACIDADE !5. Para asseg!rar a disponibilidade das in"orma&'es da Sol!&%o 1ontratada sem pre$!Bzo da contin!idade do negGcio, o desempenho do sistema e a capacidade comp!tacional !sada d!rante s!a e4ec!&%o devem ser monitorados por "!ncionalidades agregadas / Sol!&%o 1ontratada, com abrang=ncia, no mBnimo, deQ a. tempo de resposta das transa&'es de negGcio, com detalhamento dos tempos de processamento e de redeF b. tempo de e4ec!&%o das rotinas batchF c. estatBstica sobre rec!pera&%o de erros e procedimentos de reinBcioF d. estatBstica baseada no !so das inter"aces, para detectar pontos de melhoria signi3cativa de desempenho dos !s!#riosF e. estatBstica de armazenamento de dados para "acilitar a pro$e&%o de necessidades de e4pans%o de #rea disponBvelF ". estatBstica de !so de memGria e processador, em apoio / identi3ca&%o de gargalos de processamento. !8. ,odas as sit!a&'es de e4ce&%o detectadas pelas rotinas de monitoramento da Sol!&%o 1ontratada dever%o ser com!nicadas como mensagens de alerta na console, al6m de registradas no log. AUDITORIA !9. Para asseg!rar a integridade e a con3dencialidade das in"orma&'es da Sol!&%o 1ontratada, dever# haver monitoramento por meio de registros +log. de operador e registros +log. de "alhas, com ob$etivo de detectar atividades n%o a!torizadas de acesso e altera&%o /s in"orma&'es do sistema, com abrang=ncia, no mBnimo, deQ a. identi3ca&%o do !s!#rioF b. identi3ca&%o da esta&%o de trabalhoF c. data e detalhes de eventos?chave, como, por e4emplo, hor#rio de entrada +logon. e saBda +logo5. no sistemaF d. tentativas de acesso ao sistema +login., aceitas e re$eitadasF e. tentativas de acesso a rec!rsos crBticos do sistema, aceitas e re$eitadasF ". altera&'es na con3g!ra&%o do sistemaF 247 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
g. !so de privil6giosF h. campo e conte5do alterado, valor anterior e valor novo, por !al!er opera&%o, se$a incl!s%o, altera&%o e e4cl!s%o de dados na base da Sol!&%o 1ontratada, com op&%o de desligamento seletivo desses registros apenas pelo gestor da Sol!&%o 1ontratada. -,. Neve ser de3nida e implementada sol!&%o para identi3car as a&'es e4ec!tadas pelos administradores de banco de dados e para impedir !e eles acessem tabelas em prod!&%o o! alterem os registros de log. -1. * Sol!&%o 1ontratada deve permitir pes!isar, para !m dado !s!#rio, todas as transa&'es realizadas dentro de certo perBodo, apresentando data, hora, esta&%o o! endere&o +27A. o! protocolo de origem, dados a"etados, altera&'es e cons!ltas e"et!adas. -2. * Sol!&%o 1ontratada deve permitir pes!isar, para determinado dado chave, todas as transa&'es realizadas dentro de certo perBodo, apresentando data, hora, esta&%o o! endere&o +27A. o! protocolo de origem, !s!#rio, altera&'es e cons!ltas e"et!adas. -3. * Sol!&%o 1ontratada deve permitir pes!isar, para !m dado !s!#rio, todos os per3s de acesso a ele concedidos e, para !m dado per3l de acesso, todos os !s!#rios !e tenham esse per3l. -!. Os rec!rsos e in"orma&'es de registros +log. da Sol!&%o 1ontratada dever%o estar protegidos contra "alsi3ca&%o e acesso n%o a!torizado. --. Neve ser possBvel !e "alhas da Sol!&%o 1ontratada se$am in"ormadas pelos !s!#rios por meio de inter"ace especB3ca e relacionadas a problemas com processamento da in"orma&%o se$am registradas. -1. Os registros +log. de a!ditoria dever%o ser prod!zidos, enviados para alerta e armazenados com base em parametriza&%o de tipos de eventos e de perBodo de reten&%o por parte do gestor da Sol!&%o 1ontratada. DISPONIBILIDADE E CONTINUIDADE DE SERGIOS -5. * contratada deve elaborar plano de contin!idade de servi&os, !e englobe no mBnimoQ a. Os passos a serem e4ec!tados em caso de rec!pera&%o do ambiente comp!tacional apGs o desastreF b. Noc!menta&%o detalhada dos procedimentosF c. Ne3ni&%o de testes de e4ec!&%o do plano. -8. (m caso de necessidade de acionamento do plano de contin!idade de servi&os, a contratada deve disponibilizar pessoal capacitado para e4ec!&%o 248 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
dos procedimentos sob s!a responsabilidade. BOAS PR;TICAS RELATIGAS R SEGURANA DA IN@ORMAO -9. * contratada dever# observar, em todos os servi&os contratados, boas pr#ticas relativas / seg!ran&a da in"orma&%o, especialmente as indicadas nos normativos internos do contratante. 1,. O!ando da valida&%o dos arte"atos entreg!es pela contratada, o contratante "ar# veri3ca&%o !anto aos re!isitos de !alidade, incl!indo os aspectos de seg!ran&a da in"orma&%o previstos no processo de desenvolvimento e em normativos internos. * veri3ca&%o !anto a aspectos de seg!ran&a da in"orma&%o pode incl!ir avalia&%o est#tica de cGdigo !anto /s boas pr#ticas previstas em se! g!ia de desenvolvimento seg!ro e em normativos correlatos e testes na sol!&%o desenvolvida. 249 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
A"&M' 13 + S&rOiD' %& Mi,r#D*' %& D#%') 1. * contratada dever# realizar migra&'es para garantir !e as in"orma&'es contidas em sistemas legados n%o se$am perdidas e para garantir !e os dados migrados a serem !tilizados pela nova sol!&%o obede&am aos re!isitos de negGcio e aos re!isitos de seg!ran&a da in"orma&%o de3nidos no edital. 2. O servi&o de migra&%o 6 de responsabilidade da contratada. 3. O servi&o de migra&%o ser# plane$ado e constr!Bdo no escopo do servi&o de implanta&%o da Sol!&%o e ser# evol!Bdo no escopo do servi&o de man!ten&%o evol!tiva. Ser# e4ec!tado d!rante toda a vig=ncia contrat!al, sempre precedido de plane$amento por meio de !m Plano de Cigra&%o de Nados. !. O contratante disponibilizar# colaboradores !e tenham conhecimento das "ontes de dados para apoiar a contratada em todas as etapas do servi&o de migra&%o de dados. -. * e4ec!&%o da migra&%o deve ser iterativa e incremental, incl!sive em ambiente de homologa&%o. 1. Os arte"atos doc!mentais do servi&o de migra&%o dever%o ser entreg!es devidamente at!alizados ao contratante, com controle de vers'es. 5. N!rante o perBodo em !e as aplica&'es $# migradas do contratante e a Sol!&%o 1ontratada coe4istirem em prod!&%o e estiverem disponBveis aos !s!#rios, o contratante poder# e4igir a repeti&%o das rotinas de migra&%o por parte da contratada, incl!sive mais de !ma vez no mesmo dia, tanto de dados ori!ndos das bases do contratante para serem carregados na Sol!&%o 1ontratada, !anto no sentido contr#rio. 8. * migra&%o n%o pode ca!sar !al!er perda de dados, de relacionamento, de consist=ncia o! de seg!ran&a. 9. O contratante poder# optar por n%o migrar determinados dados, caso se$a de se! interesse. 1,. *s "!ncionalidades de a!ditoria na Sol!&%o 1ontratada devem permitir ao !s!#rio cons!ltar se o dado e4ibido vem de registro inseridoMalterado em opera&'es da Sol!&%o 1ontratada o! se 6 ori!ndo de migra&%o de dados. 11. *pGs completar a migra&%o de !m con$!nto de dados em ambiente de homologa&%o, a contratada deve avaliar o impacto de m!dan&a na entrada em prod!&%o e os res!ltados dessa avalia&%o dever%o ser entreg!es ao contratante para in"orma&%o, orienta&%o e a&'es pertinentes, tais como, complementa&%o de dados por meio de !so de inter"aces especB3cas, a$!stes em par0metros da Sol!&%o 1ontratada, complementa&%o de treinamento aos !s!#rios, entre 250 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
o!tras a&'es. 12. Os doc!mentos e prod!tos gerados pelo servi&o de migra&%o, $# homologados, poder%o so"rer modi3ca&'es. Eesse caso, as modi3ca&'es dever%o ser s!bmetidas / aprova&%o, con"orme processo de gest%o de m!dan&as do contratante. 13. N!rante a realiza&%o do servi&o de migra&%o de dados ser%o gerados, no mBnimo, os seg!intes prod!tosQ a. plano geral de migra&%o de dadosF b. plano de migra&%o de dadosF c. mapeamento Ide?paraKF d. programas de e4tra&%o, trans"orma&%o e cargaF e. relatGrios operacionais de e4tra&%o, trans"orma&%o e cargaF ". relatGrio 3nal de res!ltados da migra&%o. 1!. 1aso a "erramenta de migra&%o de dados poss!a rec!rsos de doc!menta&%o !e englobem as in"orma&'es a!i especi3cadas, poder# ser !tilizada como instr!mento de doc!menta&%o, 3cando dispensada a apresenta&%o de doc!mentos "ormais. P$#"' ,&r#$ %& 1i,r#D*' %& %#%') 1-. Never# conter, no mBnimoQ a. an#lise e re3namento da metodologia de migra&%o dos dados at!ais e histGricosF b. desenvolvimento o! con3g!ra&%o de "erramentas de migra&%oF c. etapas preliminares de amostragem de dados para valida&%o pelos !s!#riosF d. de3ni&%o das "ormas de migra&%o iterativa, incremental eMo! completa, incl!sive em ambiente de desenvolvimentoF e. orienta&%o da e!ipe do contratante para sanear a base de dados em con"ormidade com res!ltados de re$ei&'es das rotinas de migra&%oF ". de3ni&%o de inter"aces para cons!lta aos dados legados do sistema de origem n%o contemplados pela Sol!&%o. 11. Para 3ns de dimensionamento do servi&o, as caracterBsticas dos sistemas !e !sam eMo! gerenciam os dados a serem migrados e as representa&'es dos dados alvos de migra&%o poder%o ser cons!ltadas d!rante a vistoria. P$#"' %& 1i,r#D*' %& %#%') 15. 2m plano de migra&%o de dados ser# desenvolvido, doc!mentado e e4ec!tado pela contratada para cada migra&%o especB3ca. *s partes 251 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
interessadas +staXeholders. ser%o cons!ltadas para a constr!&%o desse plano. 18. O doc!mento IPlano de Cigra&%o de NadosK deve conter, no mBnimo, os seg!intes itensQ a. cronograma de migra&%o, com detalhamento das etapas a serem realizadas d!rante a migra&%o e os prazos necess#rios para s!a realiza&%oF b. lista dos pap6is e s!as responsabilidadesF c. lista dos respons#veis envolvidos e se!s pap6is no processo de migra&%oF d. detalhamento dos re!isitos de migra&%oF e. de3ni&%o e descri&%o de tecnologias eMo! "erramenta de migra&%o a serem !tilizadasF ". descri&%o de estrat6gias, procedimentos de testes e veri3ca&'es da migra&%oF g. descri&%o de estrat6gias, procedimentos de valida&%o e homologa&%o da migra&%o pelo contratanteF h. es!ema detalhado de migra&%o dos dados indicando, no mBnimo, as "ormas de migra&%o, as "ontes, as regras de trans"orma&%o e os destinos na Sol!&%oF i. "orma detalhada de tratamento das in"orma&'es constantes do sistema !e n%o s%o contempladas na Sol!&%oF $. "orma detalhada de tratamento das in"orma&'es necess#rias na Sol!&%o !e n%o e4istem no sistemaF X. agr!pamentos de in"orma&'es a serem migradas !e possibilitem !ma amostragem de dados para valida&%o pelo contratanteF l. estimativa do !antitativo de espa&o em disco para armazenamento dos dados a serem migradosF m. Plano de testes de migra&%o. M#2&"(' `%&+2#r#a 19. Para as migra&'es de3nidas no Plano de Cigra&%o de Nados, elaborar?se?# o doc!mento de Capeamento Ide?paraK. 2,. O mapeamento Ide?paraK descreve a rela&%o entre os conceitos de negGcio representados por ob$etos de dados na origem +"onte. e no destino. (sse mapeamento dever# conter para cada conceito de negGcio alvo de migra&%o, no mBnimo as seg!intes in"orma&'esQ a. ob$etivo de negGcio da migra&%oF 252 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
b. descri&%o do conceito de negGcioF c. nome e descri&%o do+s. ob$eto+s. de dados na origemF d. nome, descri&%o, tipo +n!m6rico, al"a, etc., tamanhoMprecis%o dos atrib!tos de ob$etos de dados na origemF e. nome e descri&%o do+s. ob$etos+s. de dados no destinoF ". nome, descri&%o, tipo +n!m6rico, al"a, etc., tamanhoMprecis%o dos atrib!tos de ob$etos de dados no destinoF g. convers'es, trans"orma&'es eMo! "ormata&'es de dados necess#rias entre a origem e o destinoF h. ob$etos de dados !e n%o ser%o migrados e s!a $!sti3cativa. 21. 1onceitos de negGcio !e n%o ser%o alvo de migra&%o ser%o listados no mapeamento Ide?paraK, com $!sti3cativa da e4cl!s%o. 22. O contratante prover# in"orma&'es relativas /s estr!t!ras e "ormatos de ob$etos de dados para apoiar a contratada na constr!&%o do mapeamento Ide? paraK. Pr',r#1#) %& &M(r#D*', (r#")E'r1#D*' & /#r,# 23. * contratada dever# prod!zir programas e4tratores, trans"ormadores e de carga de dados !e trans3ram ob$etos de dados das "ontes de dados do contratante para as bases da Sol!&%o 1ontratada. 2!. * contratada e4ec!tar# os programas e4tratores, trans"ormadores e de carga de dados, inicialmente em ambiente de homologa&%o. 2-. *pGs homologa&%o, o contratante a!torizar# a e4ec!&%o no ambiente de prod!&%o, !e ser# de responsabilidade da contratada. 21. O contratante poder# solicitar !e essas e4ec!&'es ocorram "ora de se! hor#rio normal de e4pediente, incl!sive em 3nais de semana, com o ob$etivo de minimizar a indisponibilidade dos servi&os impactados pela migra&%o. 25. * contratada dever# e4ec!tar os programas e4tratores, trans"ormadores e de carga de dados tantas vezes !antas "orem necess#rias, at6 a concl!s%o da migra&%o. 28. Os programas de e4tra&%o, trans"orma&%o e carga de dados ser%o aper"ei&oados pela contratada / medida !e, d!rante o processo de migra&%o, "orem identi3cados melhores mapeamentos entre regras e conceitos de negGcio da Sol!&%o 1ontratada e "ontes de dados do contratante. Os programas a$!stados ser%o e4ec!tados tantas vezes !antas "orem necess#rias e seg!ir%o o ciclo de testeMhomologa&%oMprod!&%o. 29. Para dados considerados obrigatGrios, na Sol!&%o 1ontratada, e !e este$am inconsistentes o! incompletos nos sistemas at!ais +por e4emplo, data de nascimento em branco o! registrado dia ;2., a contratada dever# orientar o 253 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
gestor dos dados no contratante a e"et!ar a respectiva corre&%o o!, caso se$a determinado, dever# alterar os programas de e4tra&%o, trans"orma&%o e carga de dados para implementar as regras de3nidas pelo contratante para tratamento de cada caso. R&$#(Zri') '2&r#/i'"#i) %& &M(r#D*', (r#")E'r1#D*' & /#r,# 3,. * contratada dever# prod!zir relatGrios operacionais com as e4tra&'es, trans"orma&'es e cargas de dados realizadas, esses relatGrios dever%o ser at!alizados d!rante todo o servi&o de migra&%o. 31. Os relatGrios operacionais de e4tra&%o, trans"orma&%o e carga de dados dever%o listar todos os res!ltados de re$ei&'es ocorridos d!rante o servi&o de migra&%o. 32. * contratada dever# "ornecer orienta&%o / e!ipe do contratante para sanear a base de dados em con"ormidade com res!ltados de re$ei&'es das rotinas de migra&%o. 33. O "ormato e conte5do dos relatGrios operacionais de e4tra&%o, trans"orma&%o e carga dever%o ser s!geridos pela contratada, e homologados pelo contratante. R&$#(Zri' U"#$ %& r&)!$(#%') %# 1i,r#D*' 3!. * contratada dever# prod!zir I7elatGrio 3nal de res!ltados da migra&%oK, com mapeamento Ide?paraK, vol!me de dados migrados com s!cesso e rela&%o e4a!stiva de dados n%o migrados associados ao respectivo motivo de re$ei&%o, como s!bsBdio ao recebimento do servi&o por parte do contratante. 3-. O "ormato e conte5do do relatGrio 3nal de res!ltados da migra&%o dever%o ser s!geridos pela contratada, e homologados pelo contratante. 254 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
A"&M' 10 + S&rOiD' %& I"(&,r#D*' 1. O servi&o de integra&%o tem por ob$etivo promover interoperabilidade da Sol!&%o 1ontratada com sol!&'es em !so pelo contratante e softwares de apoio do contratante. 2. *s sol!&'es em !so pelo contratante podem ser tanto sol!&'es desenvolvidas internamente como sol!&'es e4ternas, desenvolvidas por terceiros para !so interno o! e4ec!tando "ora da contratante. 3. Para 3ns de dimensionamento do servi&o, as caracterBsticas das sol!&'es em !so pelo contratante a serem integrados est%o descritas no *ne4o 1< ? Sistemas Aegados e os softwares de apoio do contratante est%o descritos no *ne4o 16 L So"t)ares de *poio. *s descri&'es detalhadas das representa&'es dos dados alvo de integra&%o poder%o ser cons!ltadas no momento de vistoria. !. O servi&o de integra&%o contemplaQ a. integra&%o de dados entre a Sol!&%o 1ontratada e sistemas em !so pelo contratanteQ especi3ca&%o dos re!isitos, pro$eto, constr!&%o, testes, implanta&%o e opera&%o dos sistemas de integra&%o de dadosF b. c!stomiza&%o, con3g!ra&%o eMo! adapta&%o da Sol!&%o 1ontratada para interoperar com softwares de apoio do contratante. -. O servi&o de integra&%o 6 de responsabilidade da contratada, sob s!pervis%o do contratante. Ser# plane$ado e constr!Bdo no escopo do servi&o de implanta&%o e evol!Bdo no escopo do servi&o de man!ten&%o evol!tiva. 1. Sistema de integra&%o s%o todos os componentes desenvolvidos eMo! con3g!rados para promover a integra&%o bidirecional, incremental e contBn!a dos dados entre a Sol!&%o 1ontratada e sol!&'es em !so pelo contratante e softwares de apoio do contratante. U !m item de con3g!ra&%o do 1CNR +1on3g!ration Canagement Natabase. !e ser# gerenciado e monitorado. 5. O contratante indicar# as boas pr#ticas !e dever%o ser observadas no escopo do servi&o. 8. Os sistemas de integra&%o ser%o pro$etados de acordo com os re!isitos de integra&%o, !e de3nir%o a tecnologia a ser !tilizada. *s integra&'es poder%o ser orientadas a banco de dados, a mensagens, a troca de ar!ivos, a conectores especB3cos o! a servi&os web +web services.. SERGIO DE INTEGRAO DE DADOS COM SISTEMAS LEGADOS E EPTERNOS 9. Sistemas em "!ncionamento no contratante acessam dados re"erentes aos domBnios de negGcio !e ser%o gerenciados pela Sol!&%o 1ontratada. 1omo 255 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
estes dados dei4ar%o de ser alimentados pelos sistemas at!almente em !so no contratante, o SDP precisa ser integrado aos sistemas do contratante para !e essas sol!&'es n%o se$am impactadas. 1,. Para isso, d!rante o processo de implanta&%o da Sol!&%o 1ontratada, ocorrer# migra&%o dos at!ais dados dos sistemas do contratante para a Sol!&%o 1ontratada, con"orme descrito no *ne4o 1; ? Servi&o de Cigra&%o, seg!ida da implanta&%o dos sistemas de integra&%o a 3m de manter at!alizados os sistemas do contratante a partir da Sol!&%o 1ontratada. E)/'2' 11. * integra&%o de dados dever# ser contBn!a ao longo do tempo de vida da Sol!&%o, o! se$a, desde a s!a implanta&%o at6 a s!a descontin!idade. Eesse perBodo, a integra&%o de dados dever# ocorrer ininterr!ptamente. 12. * integra&%o de dados ser# "eita nos dois sentidos. Nados !e precisam ser transportados da Sol!&%o 1ontratada para os sistemas em !so pelo contratante e dados !e precisam ser transportados dos sistemas do contratante para a Sol!&%o 1ontratada. 13. Para possibilitar a integra&%o de dados nos dois sentidos, ser# de3nido !al 6 o master do dado, o! se$a, o sistema respons#vel por gerenciar o dado e !e !s!almente representa a "onte do dado. * condi&%o de master do dado pode se alterar, de acordo com a estrat6gia de implanta&%o da Sol!&%o. -nicialmente, o master pode ser !m sistema corporativo do contratante. Nepois da implanta&%o de determinado mGd!lo da Sol!&%o, o master pode passar a ser a Sol!&%o 1ontratada. 1!. * Sol!&%o prover# inter"aces de software para realizar a integra&%o de dados !e e4ec!te as regras de negGcio antes da e"etiva grava&%o em s!a base dados, com o ob$etivo de garantir a !alidade dos dados sendo integrados. Pr'%!(') 1-. S%o prod!tos do servi&o de integra&%o de dadosQ a. Plano Deral de -ntegra&%o de NadosF b. Planos de -ntegra&%o de NadosF c. Capeamentos Ide?paraKF d. Sistemas de integra&%o de dados +componentes "Bsicos L "ontes e compilados.F e. Planos e casos de testes de integra&%oF ". Scripts de testes a!tomatizadosF g. (vid=ncias de testeF h. -nter"aces de monitoramento. 11. (stes prod!tos s%o detalhados nas se&'es seg!intes deste doc!mento. 256 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
15. 1aso a "erramenta de integra&%o de dados poss!a rec!rsos de doc!menta&%o !e englobem as in"orma&'es a!i especi3cadas, poder# ser !tilizada como instr!mento de doc!menta&%o, 3cando dispensada a apresenta&%o de doc!mentos "ormais. P$#"' ,&r#$ %& i"(&,r#D*' & i"(&r/X1i' %& %#%') 18. * ser criado d!rante o plane$amento da implanta&%o, devendo conter, no mBnimoQ a. descri&%o das #reas de negGcio e das entidades e4ternas !e participar%o da integra&%o com sistemas e do interc0mbio de dados, respectivamente. Para cada #rea de negGcio e para cada entidade e4terna, dever%o ser descritos os modelos +templates. dos ar!ivos !e ser%o !tilizados para trans"er=ncia de dados entre as bases de dados origem e destinoF b. cronograma de desenvolvimento, teste e implanta&%o das integra&'es de dadosF c. cronograma de desenvolvimento, teste e implanta&%o para os interc0mbios de dados, contemplando cada entidade e4terna mencionada no doc!mento I7e!isitos de integra&%o e interc0mbio de dadosKF d. doc!menta&%o t6cnica das sol!&'es !tilizadas para integra&%o e para valida&%o dos servi&os p!blicados, bem como para s!as monitora&'es. (m caso de "erramenta de mercado, apresentar doc!menta&%o o3cial do "abricanteF e. plane$amento detalhado da integra&%o dos sistemas o! interc0mbio de dados com entidades e4ternas, contemplando os dados correntes e histGricosF ". es!ema detalhado de integra&%o dos sistemas o! do interc0mbio de dados, indicando, no mBnimo, as "ormas de integra&%o o! de interc0mbio, as "ontes, as regras de trans"orma&%o e os destinos nos sistemasF g. "orma detalhada de tratamento das in"orma&'es constantes do sistema !e n%o s%o contempladas na Sol!&%oF h. "orma detalhada de tratamento das in"orma&'es necess#rias na Sol!&%o !e n%o e4istem no sistema integradoF i. doc!menta&%o da periodicidade +agendamento. de e4ec!&'es das rotinas de integra&%o e de interc0mbio de dadosF $. doc!menta&%o dos locais de g!arda dos ar!ivos inter"aceados com os 257 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
sistemas e entidades e4ternasF X. plano de testes de integra&%o e de interc0mbio. P$#"' %& i"(&,r#D*' & i"(&r/X1i' %& %#%') 19. * ser desenvolvido d!rante a e4ec!&%o da implanta&%o, devendo conter, para cada sistema a ser integrado, no mBnimoQ a. plane$amento detalhado da integra&%o dos sistemas o! interc0mbio de dados com entidades e4ternas, contemplando os dados correntes e histGricosF b. es!ema detalhado de integra&%o dos sistemas o! do interc0mbio de dados, indicando, no mBnimo, as "ormas de integra&%o o! de interc0mbio, as "ontes, as regras de trans"orma&%o e os destinos nos sistemasF c. "orma detalhada de tratamento das in"orma&'es constantes do sistema !e n%o s%o contempladas na Sol!&%oF d. "orma detalhada de tratamento das in"orma&'es necess#rias na Sol!&%o !e n%o e4istem no sistema integradoF e. agr!pamentos de in"orma&'es a serem integradas !e possibilitem !ma amostragem de dados para valida&%o pelo contratanteF ". se "or o caso, indica&%o da chave nat!ral, o! se$a, o con$!nto de col!nas de determinada tabela !e identi3cam !nicamente !m registro +linha da tabela.F g. se "or o caso, indica&%o das stored procedures e functions !tilizadas para carga dos dados nas bases de destinoF h. doc!menta&%o da periodicidade +agendamento. de e4ec!&'es das rotinas de integra&%o e de interc0mbio de dadosF i. doc!menta&%o dos locais de g!arda dos ar!ivos inter"aceados com os sistemas e entidades e4ternasF $. plano de testes de integra&%o e de interc0mbioF X. ob$etivos de negGcio !e de3nem as necessidades de integra&%o de dadosF l. descri&%o dos conceitos de negGcio !e participar%o da integra&%o de dadosF m. vis%o de processo da integra&%o de dados, para os casos de integra&'es comple4as !e poss!em rela&'es de preced=ncia entre conceitosF 258 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
n. diagrama de conte4to apresentando os Y!4os de integra&'es entres sistemas por conceito de negGcioF o. listagem das integra&'es de dados a serem desenvolvidasF p. cronograma de especi3ca&%o, pro$etoMconstr!&%o, teste e libera&%o dos sistemas de integra&%o de dadosF . de3ni&%o da estrat6gia e procedimentos de teste, veri3ca&%o, valida&%o e aceita&%oF r. de3ni&%o da estrat6gia de trans"er=ncia de tecnologia da contratada ao contratante. 2,. Para as integra&'es de3nidas no Plano de -ntegra&%o de Nados, elaborar?se?# o doc!mento de mapeamento Ide?paraK para detalhamento das integra&'es de dados, !e conter# no mBnimo as seg!intes in"orma&'esQ a. para cada conceito de negGcio envolvido nas integra&'es, ser%o descritas as representa&'es das "ontes e dos destinos de dadosF b. detalhamento das "ontes e destinos de dados L estr!t!ra, 3ltros, indica&%o de chave 5nica e opera&'es a serem realizadas +incl!s%o, altera&%o, e4cl!s%o.F c. doc!menta&%o do mapeamento Ide?paraK entre a "onte e o destino dos dadosQ trans"orma&'es, convers'es e "ormata&'es de dadosF d. doc!menta&%o da periodicidade +agendamento. e tempo m#4imo de e4ec!&%o das rotinas de integra&%o de dadosF e. doc!menta&%o dos locais de armazenamento dos ar!ivos gerados na e4ec!&%o dos sistemas de integra&%o de dados. 21. * e4ec!&%o dos sistemas de integra&%o de dados ser# realizada, a!tomaticamente, mediante agendamentos previamente con3g!rados. 22. O agendamento das integra&'es poder# variar para cada conceito de negGcio e 6 determinado pela necessidade do negGcio. *ssim, poder# ser de3nido como periGdico +e4emplosQ a cada 2 min!tosF !ma vez por dia. o! on-line, sempre !e dados "orem alterados na "onte +master do dado.. 23. O contratante disponibilizar# colaboradores !e tenham conhecimento dos dados impactados na implanta&%o da Sol!&%o 1ontratada para apoiar a contratada em todas as etapas do servi&o de integra&%o de dados. 2!. O contratante "ornecer# / contratada as in"orma&'es necess#rias de "orma a s!bsidi#?la na prod!&%o dos Planos de -ntegra&%o de Nados e Capeamentos Ide?paraK, em especialQ a. doc!menta&%o dos modelos de dados o! servi&os envolvidos nas integra&'esF 259 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
b. de3ni&%o das periodicidades +agendamento. das e4ec!&'es das rotinas de integra&%o de dados, con"orme necessidade do negGcioF c. de3ni&%o dos locais para armazenamento de ar!ivos de res!ltado e logs gerados na e4ec!&%o das rotinas de integra&%o de dadosF d. homologa&%o dos doc!mentos e do conte5do de treinamento a ser ministrado pela contratada em rela&%o aos sistemas de integra&%o de dadosF e. o contratante homologar# os Planos de -ntegra&%o de Nados e os Capeamentos Ide?paraK prod!zidos pela contratada. Pr'9&(' & C'")(r!D*' %') Si)(&1#) %& I"(&,r#D*' 2-. S%o orienta&'es para o pro$eto dos sistemas de integra&%oQ a. os dados "onte poder%o ser enviados para componentes de software, tais como web ser6ices o! stored procedures, para c!mprir regras de negGcio antes da carga dos dados na base de dadosF b. nos casos de integra&%o de dados de !ma "onte para v#rios destinos, pro$etar?se?# o sistema de integra&%o para re!so dos componentes de e4tra&%o dos dados da "onteF c. as boas pr#ticas indicadas pela contratante ser%o observadasF d. o contratante poder# orientar a contratada em rela&%o a decis'es de pro$eto dos sistemas de integra&%o con"orme padr'es de3nidos pelo contratanteF e. e4igir?se?# da contratada, em cada pro$eto de sistema de integra&%o, inter"aces de com!nica&%o dos res!ltados do processamento para a "erramenta de monitoramento +qabbi4. do contratante, con"orme orienta&'es e padr'es t6cnicos do contratante. 21. * contratada n%o poder# alterarQ a. cGdigos?"ontes de sistemas em !so no contratanteF b. cGdigo PAMSOA +stored procedures e functions. em !so no contratanteF c. estr!t!ras de bancos de dados em !so no contratante. 25. * disponibilidade e o desempenho dos bancos de dados +corporativo e de sistemas e4ternos ao contratante. n%o poder%o ser a"etadas devido / e4ec!&%o dos sistemas de integra&%o de dados. T&)(&) 28. * contratada elaborar# plano e casos de testes para as integra&'es de3nidas no Plano de -ntegra&%o de Nados e detalhadas no mapeamento Ide?paraK. 29. * contratada dever# desenvolver scripts de testes a!tomatizados, seg!indo os casos de testes de3nidos. 3,. * contratada dever# e4ec!tar testes contemplando todos os sistemas de 260 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
integra&%o. 31. * contratada dever# div!lgar ao contratante os res!ltados +evid=ncias. da e4ec!&%o dos testes. Li&r#D*' 32. O contratante homologar# os sistemas de integra&%o de dados para cada conceito de negGcio, com apoio da doc!menta&%o elaborada +Plano de -ntegra&%o de Nados e Capeamento Ide?paraK., planos e casos de teste, scripts de testes a!tomatizados, componentes desenvolvidos e evid=ncias de teste. 33. * contratada ser# respons#vel pela libera&%o dos sistemas de integra&%o de dados em ambiente de prod!&%o apGs homologa&%o. 3!. * programa&%o da e4ec!&%o dos sistemas de integra&%o, seg!ndo agendamento de3nido, 6 de responsabilidade do contratante. O2&r#D*' 3-. * contratada 6 respons#vel por monitorar os sistemas de integra&%o de dados. 31. *s inter"aces de monitoramento con3g!radas pela contratada estar%o disponBveis para o contratante para 3ns de cons!lta pela #rea de opera&%oMprod!&%o. (stas inter"aces apresentar%o, para cada sistema de integra&%o de dados +item de con3g!ra&%o., no mBnimo, as seg!intes in"orma&'esQ a. hor#rio eMo! perBodo de agendamento das integra&'es, !ando aplic#velF b. histGrico de e4ec!&%o das integra&'es !e indi!e, no mBnimo, data e hora da ocorr=ncia da integra&%o, indicador de s!cesso o! "alha da opera&%o e, em caso de "alha, a descri&%o detalhada da "alha. O histGrico deve prover ainda a !antidade de registros lidos, incl!Bdos, at!alizados e e4cl!Bdos, !ando aplic#vel. 35. * contratada dever# providenciar o tratamento de incidentes e de problemas detectados nos sistemas de integra&%o de dados. 38. Os problemas identi3cados por meio da ocorr=ncia de incidentes ser%o corrigidos pela contratada, sem @n!s adicional ao contratante, em prazo estip!lado nos nBveis mBnimos de servi&o estabelecidos. 39. 1aso a contratada comprove !e o incidente na integra&%o tenha ocorrido por responsabilidade do contratante, a corre&%o do problema ser# realizada em con$!nto, com a participa&%o do contratante e da contratada. !,. 1aso se$a necess#ria a corre&%o dos dados na base de destino devido a "alhas na integra&%o de dados, a contratada dever# prod!zir os scripts SOA !e "a&am as corre&'es na base de dados de destino. Se a base de destino "or base de dados de sistemas corporativos o! de sistemas e4ternos do contratante, os 261 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
scripts de corre&%o devem ser homologados pelo contratante antes da s!a e4ec!&%o. SERGIO DE INTEGRAO COM SO4TDARAS DE APOIO !1. * Sol!&%o 1ontratada dever# interoperar com softwares de apoio em !so pelo contratante. !2. 2m servi&o de in"raestr!t!ra 6 !ma sol!&%o !e prov= "!ncionalidades a o!tra sol!&%o e n%o representa em si !m sistema do ponto de vista do !s!#rio. 2m servi&o de in"raestr!t!ra pode ser !m servi&o de diretGrio corporativo o! !m web service !e "ornece a n!mera&%o de doc!mentos o3ciais, por e4emplo. E)/'2' !3. * Sol!&%o 1ontratada dever# ser integrada aos softwares de apoio de3nidos no *ne4o 16 L So"t)ares de *poio. !!. Pode haver a necessidade da Sol!&%o 1ontratada se integrar com o!tros softwares de apoio n%o contemplados nesta se&%o, con"orme identi3cado ao longo do servi&o de implanta&%o da Sol!&%o. Pr'%!(') !-. S%o prod!tos do servi&o de integra&%o para interoperabilidade com softwares de apoioQ a. Plano de -nteroperabilidade com Softwares de apoioF b. Sol!&%o de integra&%o +componentes "Bsicos L "ontes e compilados.F c. Plano e casos de testes de integra&%oF d. Scripts de testes a!tomatizadosF e. (vid=ncias de testeF ". -nter"aces de monitoramento. !1. (stes prod!tos s%o detalhados nas se&'es seg!intes deste doc!mento. !5. 1aso a "erramenta de integra&%o de dados poss!a rec!rsos de doc!menta&%o !e englobem as in"orma&'es a!i especi3cadas, poder# ser !tilizada como instr!mento de doc!menta&%o, 3cando dispensada a apresenta&%o de doc!mentos "ormais. A(iOi%#%&) !8. O Plano de -nteroperabilidade com Softwares de apoio dever# ser prod!zido pela contratada e conter#, no mBnimo, os seg!intes elementosQ a. doc!menta&%o do levantamento das necessidades +re!isitos. de interoperabilidade entre a Sol!&%o 1ontratada e softwares de apoioF b. doc!menta&%o detalhada da sol!&%o t6cnica adotada para a interoperabilidade com os servi&os identi3cados a participarF c. plano e casos de testes de integra&%o entre a Sol!&%o 1ontratada e os softwares de apoioF 262 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
d. cronograma para desenvolvimento, teste e implanta&%o das integra&'es, !e contemple cada !m dos servi&os identi3cados a participar da integra&%oF e. de3ni&%o da estrat6gia de trans"er=ncia de tecnologia da contratada ao contratante, con"orme 7e!isitos de ,reinamento. !9. O contratante disponibilizar# colaboradores !e tenham conhecimento dos softwares de apoio envolvidos na integra&%o com a Sol!&%o 1ontratada para apoiar a contratada em todas as etapas do servi&o. -,. O contratante homologar# os Planos de -nteroperabilidade com Softwares de apoio prod!zidos pela contratada. -1. Para o pro$eto da sol!&%o de integra&%o, o contratante especi3car# as inter"aces dos servi&os necess#rios / integra&%o, incl!sive com a de3ni&%o da tecnologia de integra&%o +por e4emploQ SO*P web services, a!tentica&%o Zerberos e AN*P.. -2. (4igir?se?# da contratada, em cada pro$eto de integra&%o com softwares de apoio do contratante, inter"aces de com!nica&%o dos res!ltados do processamento para a "erramenta de monitoramento +qabbi4. do contratante, con"orme orienta&'es e padr'es t6cnicos do contratante. -3. Para integra&%o com a sol!&%o 1orreio (letr@nico do contratante, a Sol!&%o 1ontratada dever# apresentar, no mBnimo, as seg!intes "!ncionalidadesQ a. enviar e?mails por meio do servidor de correio eletr@nico SC,P +Simple Cail ,rans"er Protocol. do contratanteF b. !sar a cai4a corporativa "ornecida pelo contratante como remetente dos e? mails enviados pela Sol!&%o 1ontratada. T&)(&) -!. * contratada elaborar# plano e casos de testes para as integra&'es de3nidas no Plano de -nteroperabilidade com Softwares de apoio. --. * contratada desenvolver# scripts de testes a!tomatizados, seg!indo os casos de testes de3nidos. -1. * contratada dever# e4ec!tar testes contemplando todas as integra&'es de3nidas nos planos. -5. * contratada dever# div!lgar ao contratante os res!ltados +evid=ncias. da e4ec!&%o dos testes. Li&r#D*' -8. O contratante homologar# as integra&'es com os softwares de apoio, com apoio da doc!menta&%o elaborada +Plano de -nteroperabilidade com Softwares de apoio., planos e casos de teste, scripts de testes a!tomatizados, componentes desenvolvidos e evid=ncias de teste. 263 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
-9. * contratada ser# respons#vel pela libera&%o das integra&'es com softwares de apoio em ambiente de prod!&%o apGs homologa&%o. O2&r#D*' 1,. * contratada 6 respons#vel por monitorar as integra&'es com softwares de apoio. 11. *s inter"aces de monitoramento con3g!radas pela contratada estar%o disponBveis para o contratante para 3ns de cons!lta pela #rea de opera&%oMprod!&%o. 12. * contratada dever# providenciar o tratamento de incidentes e de problemas detectados nas integra&'es com softwares de apoio. 13. Os problemas identi3cados por meio da ocorr=ncia de incidentes ser%o corrigidos pela contratada, sem @n!s adicional ao contratante, em prazo estip!lado nos EBveis mBnimos de servi&o. 1!. 1aso a contratada comprove !e o incidente tenha ocorrido por responsabilidade do contratante, a corre&%o do problema ser# realizada em con$!nto, com a participa&%o do contratante e da contratada.
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A"&M' 1. + Si)(&1#) L&,#%') 1. Para 3ns de dimensionamento dos servi&os de migra&%o e de integra&%o, s%o listadas neste ane4o as caracterBsticas dos sistemas !e !sam eMo! gerenciam os dados a serem migrados eMo! integrados pela Sol!&%o 1ontratada. 2. Os sistemas a serem considerados nos servi&os de migra&%o e integra&%o pela Sol!&%o 1ontratada s%o apresentados a seg!irQ a. sistemaQ nome indicativo do sistemaF b. descri&%oQ descri&%o gen6rica do sistemaF c. gestorQ !nidade organizacional do contratante respons#vel pela gest%o do sistemaF d. !antidade de registrosQ estimativa diretamente proporcional ao vol!me de dados envolvido na migra&%oF e. !antidade de tabelasQ estimativa diretamente proporcional / comple4idade dos dados a serem migradosF ". comple4idadeQ gra! de comple4idade esperado na migra&%o dos dados, classi3ca&%o obtida das partes interessadas, !e pode ser alta, m6dia o! bai4aF g. nBvel de doc!menta&%o e4istenteQ classi3ca&%o obtida das partes interessadas, !e pode ser alto, m6dio o! bai4oF h. ling!agens de programa&%oQ apresenta as ling!agens com !e "oram constr!Bdos os sistemasF i. tipo de base de dadosQ indica o nome da tecnologia de armazenamento !sada pelos sistemas de origem dos dadosF $. principais entidadesQ nome das entidades de dados mais relevantes em rela&%o a vol!me de dados a serem migradosF X. alvo deQ indica se o sistema ser# considerado pelo servi&os de migra&%o eMo! integra&%o. 3. SistemaQ >olha de Pagamento a. descri&%oQ sistema de "olha de pagamentoF b. gestorQ SegepF c. !antidade de registrosQ 17 milh'esF d. !antidade de tabelasQ :0F e. comple4idadeQ altaF ". nBvel de doc!menta&%o e4istenteQ bai4o, com modelo de dados Bntegro, at!alizado e doc!mentadoF g. ling!agens de programa&%oQ Ob$ect Pascal, Tava, PAMSOAF 265 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
h. tipo de base de dadosQ OracleF i. principal entidadeQ 3cha 3nanceiraF $. alvo deQ migra&%o e integra&%o. !. SistemaQ e?,12 a. descri&%oQ sistema de processo eletr@nicoF b. gestorQ *dsisF c. comple4idadeQ altaF d. nBvel de doc!menta&%o e4istenteQ altoF e. ling!agens de programa&%oQ Tava, PAMSOAF ". tipo de base de dadosQ OracleF g. principal entidadeQ processoF h. alvo deQ integra&%o. -. SistemaQ >iscalis a. descri&%oQ sistema de 3scaliza&%oF b. gestorQ *dsisF c. comple4idadeQ altaF d. nBvel de doc!menta&%o e4istenteQ altoF e. ling!agens de programa&%oQ Tava, PAMSOAF ". tipo de base de dadosQ OracleF g. principal entidadeQ 3scaliza&%oF h. alvo deQ integra&%o. 1. SistemaQ D7[ a. descri&%oQ sistema de gest%o de rec!rsos h!manosF b. gestorQ SegepF c. !antidade de registrosQ 1; milh'esF d. !antidade de tabelasQ 220F e. comple4idadeQ altaF ". nBvel de doc!menta&%o e4istenteQ bai4o, com modelo de dados Bntegro, at!alizado e doc!mentadoF g. ling!agens de programa&%oQ Ob$ect Pascal, Tava, PAMSOAF h. tipo de base de dadosQ OracleF i. principais entidadesQ servidor, a!toridade, banco de horasF $. re!isito especB3coQ devem ser migrados para a Sol!&%o 1ontratada tamb6m todos os doc!mentos digitalizados !e comp'em as pastas "!ncionais digitalizadas, em vol!me apro4imado de 100 mil doc!mentos "ormato PN>, totalizando cerca de 90 DRF X. alvo deQ migra&%o e integra&%o. 266 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
5. SistemaQ Siape a. descri&%oQ sistema de gest%o de rec!rsos h!manos e "olha de pagamento do contratante !e "oi !tilizado de dezembro de 1:8: a dezembro de 1::7F b. gestorQ SegepF c. !antidade de registrosQ 2 milh'esF d. !antidade de tabelasQ 6F e. comple4idadeQ bai4aF ". nBvel de doc!menta&%o e4istenteQ bai4oF g. ling!agens de programa&%oQ n%o se aplicaF h. tipo de base de dadosQ OracleF i. principal entidadeQ 3cha 3nanceiraF $. componentes necess#riosQ "erramentas de intera&%o com SDRN Oracle 10g +SOAfPl!s, SOA Eavigator, ,oad, entre o!tros.F X. alvo deQ migra&%o. 8. SistemaQ *valiar a. descri&%oQ sistema de avalia&%o de desempenho dos servidoresF b. gestorQ SegepF c. !antidade de registrosQ 220.000F d. !antidade de tabelasQ 10F e. comple4idadeQ m6diaF ". nBvel de doc!menta&%o e4istenteQ m6dioF g. ling!agens de programa&%oQ Tava, PAMSOAF h. tipo de base de dadosQ OracleF i. principais entidadesQ avalia&%o individ!al do servidor, "ator avaliativo individ!al do servidorF $. alvo deQ migra&%o e integra&%o. 9. SistemaQ -S1?Eet a. descri&%oQ sistema de gerenciamento de a&'es ed!cacionaisF b. gestorQ -S1F c. !antidade de registrosQ 920.000F d. !antidade de tabelasQ 80F e. comple4idadeQ m6diaF ". nBvel de doc!menta&%o e4istenteQ bai4oF g. ling!agens de programa&%oQ JRScript +*SP., PAMSOA +Oracle *pplication (4press L *pe4.F h. tipo de base de dadosQ OracleF i. principais entidadesQ al!no, pro"essor, evento, t!rmaF 267 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
$. alvo deQ migra&%o e integra&%o. 1,. SistemaQ Ranco de 1ompet=ncias a. descri&%oQ sistema de gest%o por compet=nciasF b. gestorQ NiespF c. !antidade de registrosQ 70.000F d. !antidade de tabelasQ ;8F e. comple4idadeQ bai4aF ". nBvel de doc!menta&%o e4istenteQ bai4oF g. ling!agem de programa&%oQ Oracle *pe4F h. tipo de base de dadosQ OracleF i. principais entidadesQ c!rrBc!lo, compet=nciaF $. alvo deQ migra&%o. 11. SistemaQ Rolsa de -diomas a. descri&%oQ sistema de gerenciamento e concess%o de bolsa de idiomasF b. gestorQ -S1F c. !antidade de registrosQ 1<.000F d. !antidade de tabelasQ 10F e. comple4idadeQ bai4aF ". nBvel de doc!menta&%o e4istenteQ bai4oF g. ling!agem de programa&%oQ JR*F h. tipo de base de dadosQ SOA ServerF i. principais entidadesQ al!no, processo, bolsaF $. alvo deQ migra&%o e integra&%o. 12. SistemaQ Sisac a. descri&%oQ sistema de acompanhamento de doc!mentos destinados / NigemF b. gestorQ SegepF c. !antidade de registrosQ <0.000F d. !antidade de tabelasQ 10F e. comple4idadeQ bai4aF ". nBvel de doc!menta&%o e4istenteQ bai4oF g. ling!agem de programa&%oQ JR*F h. tipo de base de dadosQ *ccessF i. principal entidadeQ doc!mentoF $. alvo deQ migra&%o. 13. SistemaQ Sisepro a. descri&%oQ sistema de acompanhamento de processos de est#gio 268 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
probatGrioF b. gestorQ SegepF c. !antidade de registrosQ 10.000F d. !antidade de tabelasQ 10F e. comple4idadeQ bai4aF ". nBvel de doc!menta&%o e4istenteQ bai4oF g. ling!agem de programa&%oQ JR*F h. tipo de base de dadosQ *ccessF i. principais entidadesQ avalia&%o, processo de est#gio probatGrioF $. alvo deQ migra&%o. 1!. SistemaQ Sigest a. descri&%oQ sistema de gest%o de est#gio est!dantilF b. gestorQ SegepF c. !antidade de registrosQ 1<.000F d. !antidade de tabelasQ 2<F e. comple4idadeQ m6diaF ". nBvel de doc!menta&%o e4istenteQ m6dioF g. ling!agem de programa&%oQ Oracle *pe4F h. tipo de base de dadosQ OracleF i. principais entidadesQ estagi#rio, contrato, vaga, vaga?oc!padaF $. alvo deQ migra&%o e integra&%o. 1-. SistemaQ 1ontrole de servidores com $ornada red!zida a. descri&%oQ planilha de controle de concess%o de $ornada red!zida aos servidores, para controle do percent!al de servidores de cada secretaria em !s!"r!to do bene"Bcio no mesmo perBodoF b. gestorQ SegepF c. !antidade de registrosQ 2.000F d. !antidade de tabelasQ 6F e. comple4idadeQ bai4aF ". nBvel de doc!menta&%o e4istenteQ bai4oF g. ling!agens de programa&%oQ n%o se aplicaF h. tipo de base de dadosQ (4celF i. principais entidadesQ servidor, secretaria, $ornadaF $. *lvo deQ migra&%o. 11. SistemaQ 7econhe?S(7 ? Programa de 7econhecimento por 7es!ltados dos Servidores do contratante a. descri&%oQ sistema de gerenciamento do programa de pontos +semelhante 269 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
/ programa de milhagens.F b. gestorQ SegepF c. !antidade de registrosQ 1<.000F d. !antidade de tabelasQ 2<F e. comple4idadeQ m6diaF ". nBvel de doc!menta&%o e4istenteQ m6dioF g. ling!agens de programa&%oQ Oracle *pe4F h. tipo de base de dadosQ OracleF i. principais entidadesQ servidores +!s!#rios., gestores de e!ipes, administradores do sistema +e!ipe do SC1MNiespMSegep.F $. *lvo deQ migra&%o e integra&%o. 15. SistemaQ DS?"*$ L Sistema de gest%o da sa5de a. descri&%oQ sistema de gest%o de sa5de implantado no contratante em >evereiro de 2007F b. gestorQ SegepMNsa!dF c. !antidade de registrosQ ;98.222F d. !antidade de tabelasQ 6:8F e. comple4idadeQ m6diaF ". nBvel de doc!menta&%o e4istenteQ bai4oF g. ling!agens de programa&%oQ Tava, TO!erW, Str!ts 2, TNR1, [ibernate, (TR, $sp, Servelet, scriptletF h. tipo de base de dadosQ Oracle 10gF i. principais entidadesQ Carca&%o de cons!ltasF $. alvo deQ migra&%o e integra&%o. 18. SistemaQ 1*C L 1ontrole de *"astamentos C6dicosQ a. descri&%oQ sistema de gest%o de pedidos de licen&a para tratamento de sa5de e por motivo de doen&a em pessoa da "amBlia dos servidoresF b. gestorQ Nsa!dMSPSF c. !antidade de registrosQ <<.<00F d. !antidade de tabelasQ 07F e. comple4idadeQ bai4oF ". nBvel de doc!menta&%o e4istenteQ bai4oF g. ling!agens de programa&%oQ JR*F h. tipo de base de dadosQ *ccess 1::7F i. principais entidadesQ gestor e servidoresF $. alvo deQ migra&%o e integra&%o. 19. SistemaQ e1onsig 270 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
a. Nescri&%oQ sistema destinado ao controle de cr6dito consignadoF b. *lvo deQ integra&%o. 2,. SistemaQ Ni#rias CPOD a. Nescri&%oQ sistema destinado ao controle de di#rias e passagensF b. *lvo deQ integra&%o. 21. Rase de 1P>M1EPT a. Nescri&%oQ base de dados importada da 7eceita >ederal com in"orma&'es sobre 1P> e 1EPTF b. *lvo deQ integra&%o. 22. Portal do contratante a. Nescri&%oQ Portal corporativo do contratanteF b. *lvo deQ integra&%o. 23. SistemaQ Sis!nidade a. Nescri&%oQ sistema destinado a manter a estr!t!ra organizacional do contratanteF b. *lvo deQ migra&%o. 2!. *l6m dos sistemas citados anteriormente, h# ainda os seg!intes sistemas departamentais, !e ser%o alvo de migra&%o de "!ncionalidades para o Sistema contratadoQ a. SiseproQ administra o est#gio probatGrio dos servidoresF b. Sistema de Plane$amento de *tividadesQ sistema !e ir# permitir o plane$amento e acompanhamento das atividades dos servidores e ir# dar s!porte no processo de avalia&%o de desempenhoF c. Ranco de compet=nciasQ sistema !e re5ne in"orma&'es sobre per3l pro3ssional, organizadas nos mGd!los de Ranco de Per3l Pessoal, 1!rrBc!lo e 1ompet=nciasF d. SigestQ sistema !e administra o est#gio est!dantilF e. Pes!isa de 1lima OrganizacionalQ sistema !e permite a a!isi&%o de dados para a Pes!isa de 1lima Organizacional, assim como elabora os relatGriosF ". Sistema de Covimenta&%o -nterna por compet=nciasQ O principal ob$etivo do sistema 6 "ormalizar o processo de Covimenta&%o -nterna por 1ompet=ncias no contratante, incl!indo o SC1 como respons#vel por este processoF g. Sistema de gest%o de Aicen&a para 1apacita&%oQ tem por ob$etivo o controle de concess%o de licen&a capacita&%o. 2-. Rase >!npresp 271 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
a. Nescri&%oQ >!nda&%o Eacional de Previd=ncia 1omplementar do Servidor P5blicosF b. *lvo deQ integra&%o. 272 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
A"&M' 14 H Soft<ares %& A2'i' 1. [#, na presente contrata&%o, tr=s categorias de softwares de apoioQ a!eles "ornecidos pela contratada, por serem imprescindBveis ao "!ncionamento da Sol!&%oF a!eles "ornecidos pelo contratante, de !so obrigatGrio pela contratadaF a!eles "ornecidos pelo contratante, de !so opcional pela contratada. Os dois 5ltimos s%o relacionados neste ane4o. 2. ,odos os softwares de apoio "ornecidos pela contratada, se$am os de !so obrigatGrio o! os "ornecidos em s!bstit!i&%o aos de !so opcional, devem constar de "orma individ!alizada na proposta da licitante, vir acompanhados das respectivas licen&as para todo o ambiente de e4ec!&%o, de s!porte t6cnico, de treinamento para o pessoal do contratante. 3. U responsabilidade da contratada prover a integra&%o dos softwares de apoio por ela "ornecidos com os softwares de apoio em !so no contratante. !. U responsabilidade da contratada capacitar s!a e!ipe na !tiliza&%o dos softwares "ornecidos pelo contratante. -. * aprova&%o de solicita&%o da contratada para !so de o!tras "erramentas o! a codi3ca&%o direta de rotinas em s!bstit!i&%o aos softwares de !so obrigatGrio ser# prerrogativa e4cl!siva do contratante. * solicita&%o da contratada dever# ser "!ndamentada em $!sti3cativa t6cnica onde 3!e demonstrado n%o ser vi#vel o! n%o ser vanta$osa a !tiliza&%o do software "ornecido pelo contratante. 1. Eessa sit!a&%o, o "ornecimento de software pela contratada n%o trar# @n!s para o contratante, devendo a contratada "ornecer as licen&as necess#rias, treinamento e o s!porte t6cnico, nas condi&'es e prazos estabelecidos neste edital para os demais softwares "ornecidos pela contratada. SO4TDARA DE APOIO @ORNECIDOS PELO CONTRATANTE E DE USO OBRIGATBRIO PELA CONTRATADA A1i&"(& %& Gir(!#$iV#D*' 5. vSphere com hosts (Sgi <.0 o! s!perior. I"(&,r#D*' %& %#%') 8. Os sistemas de integra&%o de dados ser%o implementados com o !so dos rec!rsos disponBveis na "erramenta I"E'r1#(i/# P'Y&r C&"(&r R&#$ Ti1& E%i(i'", vers%o :. C'rr&i' E$&(r6"i/' 9. * tecnologia servidora Mi/r')'E( EM/<#",& 2007 6 a at!al sol!&%o para prover servi&o de correio eletr@nico no contratante. O software cliente instalado 273 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
6 o O!tlooX 2007. GED H G&)(*' E$&(r6"i/# %& D'/!1&"(') 1,. Ser# !tilizado o sistema desenvolvido pelo contratante. 11. ,odo doc!mento eletr@nico gerado pela Sol!&%o 1ontratada !e deva ser preservado dever# ser armazenado na in"raestr!t!ra de D(N do contratante. Si)(&1# %& /'"(r'$& %& #/&))' & /'"/&))*' %& 2&rU) 12. * Sol!&%o dever# ser integrada com os sistemas em !so no contratante, con"orme detalhado no *ne4o 12 ? 7e!isitos de Seg!ran&a da -n"orma&%o. M'"i('r#1&"(' %# S'$!D*' 13. * Sol!&%o dever# ser monitorada pela "erramenta ]#iM. 1!. * contratada poder# "ornecer "erramenta prGpria de monitoramento !e complemente as in"orma&'es enviadas / "erramenta qabi4. C'"(r'$& %& %&1#"%#) 1-. * Sol!&%o dever# ser integrada / sol!&%o CA S&rOi/& D&)b em !no no contratante, a !al ser# o ponto central de controle de demandas. D#(# _#r&<'!)& 11. ,odos os relatGrios gerenciais dever%o ser prod!zidos pela contratada na "erramenta SAP B!)i"&)) O9&/(). * contratada 6 tamb6m respons#vel pela cria&%o e man!ten&%o de rotinas de (,A, via Po)er 1enter, e cria&%o e man!ten&%o de 2niversos. G&)(*' %& Pr'9&(') 15. * contratada deve prover integra&%o com o Software de gest%o de pro$eto Mi/r')'E( EPM. B#"/' %& D#%') 18. Oracle Natabase (nterprise (dition, vers%o 11g o! s!perior, incl!indo options. Si)(&1# O2&r#/i'"#$ 19. Vindo)s 2008 Server o! s!perior. 2,. Ain!4 7ed [at (nterprise Server < o! s!perior. C$i&"(&) %& 9acB/$ 21. -RC ,SC . A"(iO?r!) 22. SWmantec (nterprise Sec!ritWM1lamav. LMS ==earnin7 ana7ement SEstemA 23. Coodle vers%o 1.:.< o! s!perior. SO4TDARA DE APOIO @ORNECIDOS PELO CONTRATANTE E DE USO OPCIONAL PELA CONTRATADA S&rOi%'r %& #2$i/#D*' 2!. TRoss *pplication Server. 274 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
M'%&$#,&1 %& 2r'/&))') %& (r##$<' 2-. Riz*gi Process Codeler.
275 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
A"&M' 17 + M'%&$') %& D'/!1&"(') 1. (ste ane4o relaciona os modelos de doc!mentos !e servir%o para "ormalizar a com!nica&%o entre a licitante o! contratada e o contratante. 2. * !tiliza&%o dos modelos 6 obrigatGria, salvo !ando estabelecido de "orma contr#ria pelo contratante. 3. Os modelos a!i apresentados poder%o ser alterados a crit6rio do contratante, devendo ser a altera&%o com!nicada / licitante o! contratada, momento a partir do !al o !so do novo modelo passar# a ser obrigatGrio. !. Os doc!mentos a!i apresentados poder%o ser s!bstit!Bdos por registros eletr@nicos em sistemas de in"orma&%o. 276 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
M'%&$' %& D&/$#r#D*' %& Gi)('ri# Neclaro, sob as penas da lei e em atendimento ao previsto no (dital de Preg%o (letr@nico n rrrM20rr, !e a empresa rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr+empresa., inscrita no 1adastro Eacional da Pessoa T!rBdica, 1EPTMC>, sob o n. rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr, com sede na rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr +endere&o completo., por interm6dio de se! representante legal para os 3ns da presente declara&%o, o +a. Sr. +a. rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr, in"ra?assinado, portador +a. da 1arteira de -dentidade n. rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr, e4pedida pela rrrrrrrrrrrr e do 1adastro da Pessoa >Bsica, 1P>MC> sob o n. rrrrrrrrrrrrrrrr, vistorio! o ambiente comp!tacional do ,rib!nal de 1ontas da 2ni%o, em RrasBlia? N>, e tomo! conhecimento de todos os aspectos relacionados ao "ornecimento da Sol!&%o ob$eto do Preg%o citado acima, dentre os !aisQ prod!tos a serem entreg!esF escopo dos servi&os a serem prestadosF ambiente comp!tacionalF estr!t!ra de plane$amento do contratanteF estr!t!ra organizacional, compet=ncias, n5mero de servidores e demais in"orma&'es sobre as #reas administrativas, sa5de e ed!ca&%oF in"orma&'es sobre a #rea de tecnologia da in"orma&%oF in"orma&'es sobre o ambiente comp!tacionalF PolBtica 1orporativa de Seg!ran&a da -n"orma&%o do contratante e normativos correlatosF modelos de dados para integra&%o de sol!&'esF rela&%o de sol!&'es de ,- c!$as "!ncionalidades dever%o estar presentes na Sol!&%o contratada o! com ela integradasF norma de contagem de pontos de "!n&%oF demais normativos pertinentes / Sol!&%oF gra! de di3c!ldades e4istentes e os !antitativos !e possam ter inY!=ncia no desenvolvimento dos pro$etos, impactando c!stos e prazos de entrega. rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr *ssinat!ra e carimbo +servidor do contratante. rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr *ssinat!ra +representante legal da empresa. 277 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
M'%&$' %& A(&)(#%' %& C#2#/i%#%& TI/"i/# *testamos !e a empresa rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr, inscrita no 1EPT +C>. n rrrrrrrrrrrrrrrrrrr, inscri&%o estad!al n rrrrrrrrrrrrrr, estabelecida no+a. rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr, prove! para este Grg%o ,ou para esta empresa3 Sol!&%o de ,- para gest%o administrativa abrangendo os seg!intes servi&osQ 7Selecionar os ser6i8os e%ecutados entre os seguintes9 a3 informati:a8;o dos seguintes processos de trabalho9 planejamento em gest;o de pessoas! sele8;o e integra8;o de no6os ser6idores! gest;o de compet<ncias! gest;o de acompanhamento funcional! gest;o de direitos e 6antagens! gest;o de pagamento de pessoal4 b3 capacidade de processamento de folha de pagamento para no m=nimo >2?@@ pessoas4 c3 implanta8;o efeti6a do produto em um Anico cliente! com no m=nimo >2B@@ empregadosCser6idores ati6os e inati6os! organi:ada em forma de projeto! incluindo fornecimento de licen8as! ser6i8o de implanta8;o e treinamento4 d3 presta8;o de ser6i8o de manuten8;o e6oluti6a2 D *demais, atestamos !e os compromissos ass!midos pela empresa "oram c!mpridos satis"atoriamente, nada constando em nossos ar!ivos !e a desabone comercial o! tecnicamente. Aocal e data rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr *ssinat!ra e carimbo do emissor Observa&'esQ(ste atestado dever# ser emitido em papel timbrado !e identi3!e o Grg%o o! empresa emissor. 278 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
M'%&$' %& A(&)(#%' %& EM2&riN"/i# Pr'U))i'"#$ Neclaramos !e o Sr+a. rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr, 7D rrrrrrrrrrrrr, 1P> rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr, presto! servi&os pro3ssionais / este Grg%oMempresa em pro$eto de implanta&%o de Sol!&%o de ,- integrada para gest%o de pessoas, desempenhando a "!n&%o e pelo prazo seg!intesQ + . Derente de pro$eto pelo prazo de rrr ano+s. e rrr m=s+es.F eMo! + . Derente de m!dan&as pelo prazo de rrr ano+s. e rrr m=s+es.F eMo! + . (specialista em gest%o de processos de trabalho pelo prazo de rrr ano+s. e rrr m=s+es.F eMo! + . ,6cnico de implanta&%o do prod!to rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr pelo prazo de rrr ano+s. e rrr m=s+es.F eMo! + . (specialista em pontos de "!n&%o pelo prazo de rrr ano+s. e rrr m=s+es.F *demais, atestamos !e os servi&os "oram prestados satis"atoriamente, nada constando em nossos ar!ivos !e o+a. desabone tecnicamente. Aocal e data rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr *ssinat!ra e carimbo +7epresentante da empresa. Observa&'esQ (ste atestado dever# ser emitido em papel timbrado !e identi3!e o Grg%o o! empresa emissor. 279 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
T&r1' %& C'"U%&"/i#$i%#%& & Si,i$' %# Li/i(#"(& * empresa a7*qpOMN(EOC-E*spO SO1-*Ab, pessoa $!rBdica com sede em a(EN(7(sOb, inscrita no 1EPTMC> com o n. aE. N( -ES17-spO EO 1EPTMC>b, neste ato representada na "orma de se!s atos constit!tivos, doravante denominada simplesmente (CP7(S* 7(1(P,O7*, por tomar conhecimento de in"orma&'es sobre o ambiente comp!tacional do ,rib!nal de 1ontas da 2ni%o L contratante, aceita as regras, condi&'es e obriga&'es constantes do presente ,ermo. 1. O ob$etivo deste ,ermo de 1on3dencialidade e Sigilo 6 prover a necess#ria e ade!ada prote&%o /s in"orma&'es restritas de propriedade e4cl!siva do contratante reveladas / (CP7(S* 7(1(P,O7* em "!n&%o da vistoria pr6via realizada para atendimento ao (dital do Preg%o (letr@nico n. 86M2011. 2. * e4press%o Iin"orma&%o restritaK abranger# toda in"orma&%o escrita, oral o! de !al!er o!tro modo apresentada, tangBvel o! intangBvel, podendo incl!ir, mas n%o se limitando aQ t6cnicas, pro$etos, especi3ca&'es, desenhos, cGpias, diagramas, "Grm!las, modelos, amostras, Y!4ogramas, cro!is, "otogra3as, plantas, programas de comp!tador, discos, dis!etes, pen dri6es, 3tas, contratos, planos de negGcios, processos, pro$etos, conceitos de prod!to, especi3ca&'es, amostras de ideia, clientes, nomes de revendedores eMo! distrib!idores, pre&os e c!stos, de3ni&'es e in"orma&'es mercadolGgicas, inven&'es e ideias, o!tras in"orma&'es t6cnicas, 3nanceiras o! comerciais, entre o!tros. ;. * (CP7(S* 7(1(P,O7* compromete?se a n%o reprod!zir nem dar conhecimento a terceiros, sem a an!=ncia "ormal e e4pressa do contratante, das in"orma&'es restritas reveladas. 9. * (CP7(S* 7(1(P,O7* compromete?se a n%o !tilizar, bem como a n%o permitir !e se!s diretores, cons!ltores, prestadores de servi&os, empregados eMo! prepostos !tilizem, de "orma diversa da prevista no contrato de presta&%o de servi&os ao contratante, as in"orma&'es restritas reveladas. <. * (CP7(S* 7(1(P,O7* dever# c!idar para !e as in"orma&'es reveladas 3!em limitadas ao conhecimento dos diretores, cons!ltores, prestadores de servi&os, empregados eMo! prepostos !e este$am diretamente envolvidos nas disc!ss'es, an#lises, re!ni'es e demais atividades relativas / presta&%o de servi&os ao contratante, devendo cienti3c#?los da e4ist=ncia deste ,ermo e da nat!reza con3dencial das in"orma&'es restritas reveladas. 6. * (CP7(S* 7(1(P,O7* poss!ir# o! 3rmar# acordos por escrito com se!s diretores, cons!ltores, prestadores de servi&os, empregados eMo! prepostos c!$os termos se$am s!3cientes a garantir o c!mprimento de todas as disposi&'es do presente ,ermo. 280 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
7. * (CP7(S* 7(1(P,O7* obriga?se a in"ormar imediatamente ao contratante !al!er viola&%o das regras de sigilo estabelecidas neste ,ermo !e tenha tomado conhecimento o! ocorrido por s!a a&%o o! omiss%o, independentemente da e4ist=ncia de dolo. 8. * !ebra do sigilo das in"orma&'es restritas reveladas, devidamente comprovada, sem a!toriza&%o e4pressa do contratante, possibilitar# a imediata rescis%o de !al!er contrato 3rmado entre o contratante e a (CP7(S* 7(1(P,O7* sem !al!er @n!s para o contratante. Eesse caso, a (CP7(S* 7(1(P,O7*, estar# s!$eita, por a&%o o! omiss%o, ao pagamento o! recomposi&%o de todas as perdas e danos so"ridos pelo contratante, incl!sive os de ordem moral, bem como as responsabilidades civil e criminal respectivas, as !ais ser%o ap!radas em reg!lar processo $!dicial o! administrativo. :. O presente ,ermo tem nat!reza irrevog#vel e irretrat#vel, permanecendo em vigor desde a data de acesso /s in"orma&'es restritas do contratante. (, por aceitar todas as condi&'es e as obriga&'es constantes do presente ,ermo, a (CP7(S* 7(1(P,O7* assina o presente termo atrav6s de se!s representantes legais. RrasBlia, rrr de rrrrrrrrrrr de 20rr. aEOC( N* (CP7(S* 7(1(P,O7*b rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr EomeQ rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr EomeQ 281 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
T&r1' %& C'"U%&"/i#$i%#%& & Si,i$' %# C'"(r#(#%# * empresa a7*qpOMN(EOC-E*spO SO1-*Ab, pessoa $!rBdica com sede em a(EN(7(sOb, inscrita no 1EPTMC> com o n. aE. N( -ES17-spO EO 1EPTMC>b, neste ato representada na "orma de se!s atos constit!tivos, doravante denominada simplesmente (CP7(S* 7(1(P,O7*, por tomar conhecimento de in"orma&'es sobre o ambiente comp!tacional do ,rib!nal de 1ontas da 2ni%o L contratante, aceita as regras, condi&'es e obriga&'es constantes do presente ,ermo. 1. O ob$etivo deste ,ermo de 1on3dencialidade e Sigilo 6 prover a necess#ria e ade!ada prote&%o /s in"orma&'es restritas de propriedade e4cl!siva do contratante reveladas / (CP7(S* 7(1(P,O7* em "!n&%o da presta&%o dos servi&os ob$eto do contrato n. a 1OE,7*,O b. 2. * e4press%o Iin"orma&%o restritaK abranger# toda in"orma&%o escrita, oral o! de !al!er o!tro modo apresentada, tangBvel o! intangBvel, podendo incl!ir, mas n%o se limitando aQ t6cnicas, pro$etos, especi3ca&'es, desenhos, cGpias, diagramas, "Grm!las, modelos, amostras, Y!4ogramas, cro!is, "otogra3as, plantas, programas de comp!tador, discos, dis!etes, pen dri6es! 3tas, contratos, planos de negGcios, processos, pro$etos, conceitos de prod!to, especi3ca&'es, amostras de ideia, clientes, nomes de revendedores eMo! distrib!idores, pre&os e c!stos, de3ni&'es e in"orma&'es mercadolGgicas, inven&'es e ideias, o!tras in"orma&'es t6cnicas, 3nanceiras o! comerciais, entre o!tros. ;. * (CP7(S* 7(1(P,O7* compromete?se a n%o reprod!zir nem dar conhecimento a terceiros, sem a an!=ncia "ormal e e4pressa do contratante, das in"orma&'es restritas reveladas. 9. * (CP7(S* 7(1(P,O7* compromete?se a n%o !tilizar, bem como a n%o permitir !e se!s diretores, cons!ltores, prestadores de servi&os, empregados eMo! prepostos !tilizem, de "orma diversa da prevista no contrato de presta&%o de servi&os ao contratante, as in"orma&'es restritas reveladas. <. * (CP7(S* 7(1(P,O7* dever# c!idar para !e as in"orma&'es reveladas 3!em limitadas ao conhecimento dos diretores, cons!ltores, prestadores de servi&os, empregados eMo! prepostos !e este$am diretamente envolvidos nas disc!ss'es, an#lises, re!ni'es e demais atividades relativas / presta&%o de servi&os ao contratante, devendo cienti3c#?los da e4ist=ncia deste ,ermo e da nat!reza con3dencial das in"orma&'es restritas reveladas. 6. * (CP7(S* 7(1(P,O7* poss!ir# o! 3rmar# acordos por escrito com se!s diretores, cons!ltores, prestadores de servi&os, empregados eMo! prepostos c!$os termos se$am s!3cientes a garantir o c!mprimento de todas as disposi&'es do presente ,ermo. 282 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
7. * (CP7(S* 7(1(P,O7* obriga?se a in"ormar imediatamente ao contratante !al!er viola&%o das regras de sigilo estabelecidas neste ,ermo !e tenha tomado conhecimento o! ocorrido por s!a a&%o o! omiss%o, independentemente da e4ist=ncia de dolo. 8. * !ebra do sigilo das in"orma&'es restritas reveladas, devidamente comprovada, sem a!toriza&%o e4pressa do contratante, possibilitar# a imediata rescis%o de !al!er contrato 3rmado entre o contratante e a (CP7(S* 7(1(P,O7* sem !al!er @n!s para o contratante. Eesse caso, a (CP7(S* 7(1(P,O7*, estar# s!$eita, por a&%o o! omiss%o, al6m das m!ltas de3nidas no ,ermo de 7e"er=ncia, ao pagamento o! recomposi&%o de todas as perdas e danos so"ridos pelo contratante, incl!sive os de ordem moral, bem como as de responsabilidades civil e criminal respectivas, as !ais ser%o ap!radas em reg!lar processo $!dicial o! administrativo. :. O presente ,ermo tem nat!reza irrevog#vel e irretrat#vel, permanecendo em vigor desde a data de acesso /s in"orma&'es restritas do contratante. (, por aceitar todas as condi&'es e as obriga&'es constantes do presente ,ermo, a (CP7(S* 7(1(P,O7* assina o presente termo atrav6s de se!s representantes legais. RrasBlia, rrr de rrrrrrrrrrr de 20rr. aEOC( N* (CP7(S* 7(1(P,O7*b rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr EomeQ EomeQ 283 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
T&r1' %& r&)2'")#i$i%#%& "' !)' %& r&/!r)') %& (&/"'$',i# %# i"E'r1#D*' 1. Neclaro estar ciente de !e este termo 6 aplic#vel a todas as in"orma&'es sob gest%o do ,12 a !e venha a ter acesso, se$a !al "or a "orma apresentada o! o meio atrav6s do !al a in"orma&%o se$a apresentada o! compartilhadaQ escrita em papel, armazenada e transmitida por meios eletr@nicos e nos sistemas in"ormatizados, e4ibida em 3lmes o! "alada em conversas "ormais e in"ormais, bem assim !eQ a. as senhas vinc!ladas ao me! cGdigo de !s!#rio, destinadas ao acesso a sol!&'es de ,- disponBveis no ,rib!nal de 1ontas da 2ni%o, s%o de me! !so pessoal e intrans"erBveis, sendo me! dever garantir a prote&%o e o sigilo das mesmas e ass!mir a responsabilidade por todas as transa&'es e"et!adas sob esse cGdigo de identi3ca&%oF b. devo c!mprir as normas e regras para !tiliza&%o dos rec!rsos e sol!&'es de ,- "ornecidos pelo ,rib!nal de 1ontas da 2ni%o, assim como respeitar a legisla&%o aplic#vel em todo acesso obtido por meio do me! cGdigo de !s!#rio e da senha a ele vinc!lada, o! por !ais!er o!tros m6todos de acesso a me! dispor, incl!sive nos casos em !e o acesso se$a realizado a partir de e!ipamentos e canais de com!nica&%o n%o pertencentes ao ,rib!nalF c. devo c!mprir as normas e regras !e disciplinam a !tiliza&%o de sol!&'es e rec!rsos de ,ecnologia da -n"orma&%o +,-. colocados / minha disposi&%o para e4ercBcio de atividades no 0mbito do ,rib!nal de 1ontas da 2ni%o, e !e os acessos realizados / internetF d. devo tratar as in"orma&'es /s !eis tiver acesso de acordo com as normas de classi3ca&%o do ,12 e n%o div!lg#?las a terceiros sem a e4pressa a!toriza&%o do ,12F e. constit!i in"ra&%o grave o !so indevido o! "ra!d!lento de rec!rsos e sol!&'es de ,- do ,rib!nal de 1ontas da 2ni%o, bem como a div!lga&%o de dados sigilosos da instit!i&%o o! a s!a !tiliza&%o para !ais!er o!tros 3ns !e n%o se$am estritamente no interesse do servi&o, s!$eitando?me /s penalidades decorrentesF ". os rec!rsos e sol!&'es de ,- colocados / minha disposi&%o s%o de !tiliza&%o e4cl!siva para ass!ntos de servi&o, n%o podendo !tiliz#?los para atividades alheias ao trabalho, e est%o s!$eitos a monitoramento pelo ,rib!nal de 1ontas da 2ni%o, incl!sive no !e se re"ere ao conte5do de ar!ivos e mensagens de correio eletr@nico, o !e a!torizo e4pressamente ao assinar o presente termoF g. sob nenh!m prete4to, devo tentar acessar ar!ivos o! ambientes para os !ais n%o este$a a!torizado o! !e n%o poss!am rela&%o direta com os servi&os sob minha responsabilidade h. o ,rib!nal de 1ontas da 2ni%o se resg!arda o direito de s!spender o me! acesso a sistemas de in"orma&%o, correio eletr@nico, internet e o!tras 284 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
sol!&'es e rec!rsos de ,- a !al!er momento, ainda !e sem pr6via com!nica&%o, mani"estando, desde $#, minha concord0ncia com essa medidaF i. o ,rib!nal poder# introd!zir modi3ca&'es nas normas e regras !e disciplinam a !tiliza&%o de sol!&'es de ,-, div!lgando?as aos !s!#rios por meio de com!nica&%o escrita o! eletr@nica, sendo tais modi3ca&'es consideradas aceitas a!tomaticamente !ando de me! s!bseoente acesso a tais sol!&'esF $. a propriedade, o direito e4cl!sivo e a tit!laridade do ,12 relacionados ao direito a!toral, partic!larmente, dos so"t)ares o! programas !e tenham sido desenvolvidos para o ,12, garantindo !e os mesmos 3!em restritos a este, n%o podendo reprod!zi?los, total o! parcialmente. 2. 1omprometo?me, ainda, aQ a. noti3car a #rea de seg!ran&a de ,- do ,12 acerca de !al!er s!speita o! amea&a por mim detectada, !e impli!e o comprometimento de minha senha, bem como do sigilo e da integridade das in"orma&'es armazenadas nas sol!&'es de ,- do ,rib!nalF b. Eoti3car a #rea de seg!ran&a de ,- do ,12 acerca de !al!er s!speita de tentativa de viola&%o de seg!ran&a dos sistemas in"ormatizados do ,12, em !al!er nBvel, n%o podendo acobertar, esconder o! a$!dar a esconder viola&'es de terceiros, de !al!er nat!rezaF c. !ma vez comprovada minha c!lpa, ass!mir total responsabilidade por danos ca!sados ao ,rib!nal de 1ontas da 2ni%o, a se!s servidores e a terceiros pelo !so indevido dos acessos a mim a!torizados, incl!sive por !al!er cal5nia, di"ama&%o, in"ra&%o de propriedade intelect!al, bem assim a viola&%o de !ais!er o!tros direitos, arcando, se necess#rio, com os @n!s decorrentes. ;. Neclaro?me, 3nalmente, ciente de !e o desc!mprimento de !ais!er das obriga&'esMnormas a!i estabelecidas, 6 passBvel de aplica&%o de san&'es previstas na legisla&%o em vigor. Obs1. Q Os meios eletr@nicos incl!em os comp!tadores, os processadores de dados o dis!ete, o 1N?7OC o! !al!er o!tro meio capaz de armazenar o! transmitir dados magn6tica, Gptica o! eletronicamente. Obs2. Q Os Sistemas in"ormatizados incl!em a rede de comp!tadores, as bases de dados, os programas de comp!tador o! o!tro sistema capaz de armazenar o! transmitir dados eletronicamente, tais como correio eletr@nico, internet etc. +nome da cidade. L +sigla da !nidade da "edera&%o., em de de 2044 ???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? +nome e 1P> do pro3ssional contratado +nome e 1P> do preposto da empresa, no o! do estagi#rio. caso do pro3ssional contratado. 285 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
286 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
M'%&$' %& Pr'2')(# %& Pr&D') Preg%o (letr@nicoQ n. rrrrrr M 2012 (mpresaQ rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 1EPTQ rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr (ndere&oM,ele"oneQ rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr (m atendimento ao (dital do Preg%o / epigra"e, apresentamos a seg!inte proposta de pre&os +todos os valores em 78.Q O)&rO#D*' )'r& # S'$!D*' %& TI A proposta de pre8os de6e ser apresentada conforme (abela E2 O)&rO#D*' )'r& ' %&(#$<#1&"(' %#) Li/&"D#) %' SGP )s itens F2F e F2> da (abela E - )r8amento *stimado de6em ser detalhados conforme (abela F G .so Pre6isto do S/P2 A tabela citada H mera refer<ncia! podendo a licitante apresentar formato apropriado I sua pol=tica de licenciamento! desde Jue demonstrado como ser;o atendidas as necessidades de uso da Solu8;o apresentadas2 Le6ar em conta o licenciamento para todo o ambiente de e%ecu8;o2 O)&rO#D*' )'r& ') Soft<ares %& #2'i' ) item F2E da (abela E - )r8amento *stimado de6e ser detalhado Proposta conforme estabelecido na tabela seguinte2 Le6ar em conta o licenciamento para todo o ambiente de e%ecu8;o2 Pr'2')(# %& Pr&D') %& Li/&"/i#1&"(' %') soft<ares %& #2'i' #' Si)(&1# %& G&)(*' %& P&))'#) N'1& %' Soft<are D&)/riD*'/@#ri/#"( & S!#"(i%#%& %& $i/&"D#) G#$'r !"i(>ri' %# $i/&"D# G#$'r ('(#$ O)&rO#D*' )'r& ' )&rOiD' %& 1#"!(&"D*' &O'$!(iO# Caso a licitante trabalhe com 6alores diferentes paro o ponto de fun8;o de customi:a8;o e parametri:a8;o! de6e ser cotado o 6alor do ponto de fun8;o correspondente I customi:a8;o2 (ratando-se de Solu8;o pronta e altamente customi:K6el! espera-se Jue a Solu8;o contratada possibilite! no m=nimo! Jue L@M das manuten8Nes e6oluti6as possam ser feitas por parametri:a8;o e no mK%imo >@M por customi:a8;o2 O)&rO#D*' )'r& ' )&rOiD' %& )!2'r(& (I/"i/' )s itens O2F e O2> de6em obrigatoriamente ser usados! tendo em 6ista Jue o 6alor do suporte de6erK ser proporcional ao conjunto de licen8as entregues em cada etapa2 Le6ar em conta o suporte para todo o ambiente de e%ecu8;o2 Caso haja n=6eis diferentes de prioridade para atendimento de chamados em rela8;o aos apresentados no *dital! de6e a licitante apresentK-los em sua proposta comercial! especi#cando Juais prioridades do fabricante correspondem a Juais prioridades estabelecidas no Ane%o ? G CritHrios para Priori:a8;o de emandas! Chamados e Incidentes! de forma a permitir o julgamento da proposta pelo 287 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
contratante e a posterior aferi8;o dos n=6eis de ser6i8o durante a e%ecu8;o do contrato2 288 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
M'%&$' %& Or%&1 %& S&rOiD' =OSA TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO Secretaria?Deral de *dministra&%o 1ontrato n rrrMrrrrrrrr OS ni rrrrrrrrrrrr 1.+(ANT+4+"AFGO (O O@HATO 2.%RAIO %ARA AJA";FGO Nata de inBcio Nata de t6rmino M M M M 3.SARK+FOSL%RO(;TOS AJ+>+(OS -te m Nescri&%o do servi&oMprod!to e res!ltados esperados Nata de 1oncl!s%o Pontos >!n&%o +!ando aplic#vel. 1. M M 2. M M ,otal !.SARK+FOSL%RO(;TOS NGO AJ+>+(OS -te m Nescri&%o do servi&oMprod!to 1. 2. -.";STOS Per3l Jalor P> +78. Otd P> ,otal +78. ,otal 1.AKA=+AFGO 8;A=+TAT+KA -te m *valia&%o da !alidade dos servi&os realizadosMprod!tos entreg!es 1. 2. 5.%ART+"+%ANTAS Eome Papel (?mail ,ele"one 289 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
8.ANAJOS Noc!mento -denti3ca&%o RrasBlia, de de 20rrr. 7espons#vel ,6cnico 1ontratante Destor de EegGcio 1ontratante >iscal do 1ontrato 2nidade 1ontratante 2nidade contratante 2nidade 1ontratante 290 Derente de Pro$eto Destor da OS 1ontratante (mpresa 2nidade 1ontratante tttttttttttttt tttttttttttt TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
A"&M' 18 + G$'))>ri' ,ermo Nescri&%o Nispositivos legais associados o! "ontes da in"orma&%o *bono de perman=ncia Rene"Bcio do valor correspondente / contrib!i&%o previdenci#ria pago aos servidores p5blicos !e completem os re!isitos para a aposentadoria vol!nt#ria, com proventos integrais o! proporcionais, e !e optem por permanecer em atividade. (menda 1onst. ni 20M1::8 (menda 1onst. ni 91M200; Aei ni 8.112M1::0 L art. 186 *&%o ed!cacional 1on$!nto artic!lado de atividades individ!ais eMo! gr!pais de ensino?aprendizagem, "orma&%o, capacita&%o, treinamento o! desenvolvimento de pessoas com vistas / socializa&%o, e4terioriza&%o, combina&%o e interioriza&%o de conhecimentos, habilidades e atit!des considerados valiosos para o trabalho e para a vida pro3ssional. 7esol!&%o?,12 n 212M2008, art. ;, -- *cidente em servi&o (vento ca!sador de dano "Bsico o! mental !e tiver como ca!sa imediata o! remota o e4ercBcio das atrib!i&'es inerentes ao cargo. Portaria 10;M2002, art. 21 *c!m!la&%o rem!nerada de cargo p5blico U a sit!a&%o do servidor !e oc!pa mais de !m cargo, emprego o! "!n&%o p5blica. Aei n 8.112M1::0, art. 118 a 12:, 1;2, inciso g-- e art. 1;;, cMa reda&%o dada pela Aei n :.<27M1::7 *dicional de insal!bridade, peric!losidade o! atividades penosas *cr6scimo sobre o vencimento do cargo e"etivo pago a servidores !e trabalhem com habit!alidade em locais insal!bres o! em contato permanente com s!bst0ncias tG4icas, radioativas o! com risco. Aei n 8.112M1::0, art. 68 *dicional por servi&o e4traordin#rio *dicional devido aos servidores !e prestarem servi&o a!torizado em tempo e4cedente ao da d!ra&%o normal da $ornada de trabalho, no percent!al de <0P +cin!enta por cento. sobre o valor da hora normal de trabalho. 7esol!&%o ? ,12 n 209M2007 *dicional por tempo de servi&o *dicional por tempo de servi&o devido / raz%o de 1P +!m por cento. por ano de servi&o p5blico e"etivo, incidente sobre o vencimento do servidor. Aei n 8.112M1::0, art. 67+reda&%o original. *dministra&%o P5blica 1on$!nto de Grg%os e de pessoas $!rBdicas aos !ais a Aei atrib!i o e4ercBcio da "!n&%o administrativa do (stado. *$!da de c!sto -ndeniza&%o para compensar as despesas com instala&%o de servidor !e, no interesse do servi&o, passar a ter e4ercBcio em nova sede, com m!dan&a de domicBlio, em car#ter permanente. Portaria 62M1::6 *n!=nio *dicional por tempo de servi&o. 291 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
,ermo Nescri&%o Nispositivos legais associados o! "ontes da in"orma&%o *posentadoria Nesligamento do servidor, com rem!nera&%o integral o! proporcional, observadas as regras especB3cas para cada sit!a&%o. Pode ser concedida por tempo integral de contrib!i&%o, por idade, em car#ter comp!lsGrio o! por invalidez. Aei n 8.112M1::0, art. 186 e 188 urea de conhecimento ,Gpicos relevantes aos trabalhos !e comp'em as compet=ncias de interesse priorit#rio da !nidade organizacional e do contratante. *ssist=ncia pr6?escolar *!4Blio devido a servidor ativo para c!steio de atendimento aos se!s dependentes at6 completarem 6 +seis. anos de idade em ber&#rio, maternal, in"antil, $ardim de in"0ncia e pr6? escolar. Portaria?,12 n 692M1::6 *!todesenvolvimento -nteresse e disposi&%o em aprimorar?se pro3ssionalmente, em absorver novos conhecimentos, at!alizar?se, bem como b!scar novos desa3os no trabalho. Pro$eto N-S *!toridade *!ele !e tem por encargo "azer respeitar as leisF representante do poder p5blico. *!4Blio?alimenta&%o S!bsidio das despesas com a alimenta&%o do servidor ativo, em e"etivo e4ercBcio, sendo pago em pec5nia, via "olha de pagamento. Portaria 82M1::7, S 1 *!4Blio?"!neral Pagamento devido / "amBlia do servidor "alecido na atividade o! aposentado, em valor e!ivalente a !m m=s da rem!nera&%o o! provento. Aei n 8.112M1::0, art. 226 *!4Blio?moradia 1onsiste no ressarcimento das despesas comprovadamente realizadas pelo bene3ci#rio com al!g!el de moradia o! com meio de hospedagem administrado por empresa hoteleira. Portaria?,12 n 96M2007 art. 2 *!4Blio?natalidade Rene"Bcio concedido ao servidor por motivo de nascimento de 3lho, em !antia e!ivalente ao menor vencimento do servi&o p5blico, incl!sive nos casos de natimorto. Aei n 8.112M1::0, art. 1:6 *!4Blio?recl!s%o Rene"Bcio devido / "amBlia do servidor ativo, por motivo de s!a pris%o. Aei n 8.112M1::0, art. 22: *!4Blio?transporte 7essarcimento de despesas com transporte do servidor, nos deslocamentos a servi&o na localidade em !e estiver lotado, !ando da !tiliza&%o de cond!&%o prGpria, a partir de !m valor 34o por dia. Portaria?,12 n 111M2007 292 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
,ermo Nescri&%o Nispositivos legais associados o! "ontes da in"orma&%o *valia&%o de impacto * avalia&%o de impacto, geralmente, compreende d!as etapasQ aplica&%o de !m pr6?teste, !e tem o ob$etivo de a"erir o !so at!al, pelo participante, das compet=ncias !e ser%o desenvolvidas no evento de ,Nv( ? esta aplica&%o deve ocorrer anteriormente / a&%oF e aplica&%o de !m pGs?teste, !e tem o mesmo "ormato do pr6?teste, mas !e 6 aplicado posteriormente / a&%o de ,Nv( +apGs alg!mas semanas o! meses. e tem o ob$etivo de a"erir o !so das compet=ncias !e "oram desenvolvidas / 6poca do evento. *s perg!ntas desta etapa podem ser respondidas pelos prGprios e4?participantes +a!to?avalia&%o., por se!s s!pervisores, colegas o! clientes +hetero?avalia&%o.. (!ipe -mpact *valia&%o de rea&%o Opini%o eMo! satis"a&%o dos participantes sobre os diversos aspectos da a&%o de ,reinamento, Nesenvolvimento e (d!ca&%o +,Nv(.. Neve ser aplicada ao 3nal do evento e pode ser respondida pelos participantes e instr!tores da a&%o. Eeste nBvel pode?se avaliarQ a ade!a&%o do evento aos ob$etivos, a carga hor#ria, as instala&'es "Bsicas, o desempenho do instr!tor, entre o!tros. (!ipe -mpact *valia&%o (P7O Eomeado o servidor para cargo de provimento e"etivo 3car# s!$eito a est#gio probatGrio por perBodo de ;6 +trinta e seis. meses, d!rante o !al a s!a aptid%o e capacidade ser%o ob$eto de avalia&%o para o desempenho do cargo. Aei n 8.112M1::0, art. 20 e 1onstit!i&%o >ederal art. 91 S 9 *valiador de compet=ncia Pessoa respons#vel pela avalia&%o de compet=ncia de servidor avaliado. *verba&%o de tempo de servi&o U o registro do tempo de servi&oMcontrib!i&%o prestado a o!tras instit!i&'es, p5blicas o! privadas, anteriores ao ,rib!nal de 1ontas da 2ni%o. Aei n 8.112M1::0, art. 100 a 10; Ranco deposit#rio de sal#rios -nstit!i&%o c!$a atividade b#sica consiste em receber depGsitos de dinheiro e e"et!ar empr6stimos, podendo tamb6m transacionar com tBt!los de cr6dito, privados o! p5blicos, e prestar o!tros servi&os de nat!reza 3nanceira, escolhida pelo servidor atrav6s de re!erimento para !e se$a "eito depGsito de se!s proventos. Can!al on?line +Segedam. Rene3ci#rio de servidor -ndivBd!o !e recebe o! !s!"r!i bene"Bcio o! vantagem do servidor. Rolsa de est!do de idioma estrangeiro 1oncess%o de bolsa de est!do em idioma estrangeiro, "ac!ltada a todos os servidores ativos e a!toridades do ,rib!nal. 1ompreende o reembolso parcial das despesas com matrBc!la e mensalidade. 7esol!&%o?,12 n 212M2008, art. 22 a 27F Portaria?,12 n 66M2006 293 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
,ermo Nescri&%o Nispositivos legais associados o! "ontes da in"orma&%o Rolsa de pGs?grad!a&%o 1oncess%o de rec!rsos como "orma de estim!lar a especializa&%o do corpo t6cnico do contratante apoiando a especializa&%o e a prod!&%o, aplica&%o e dissemina&%o de conhecimentos relevantes para o contratante. 7esol!&%o?,12 n 212M2008, art. 28, inciso -, --F Programas (d!cacionais do contratante 1*R 1onselho de *prova&%o de C!dan&as 1adad 1omiss%o de *companhamento e Nesenvolvimento de *valia&%o de Nesempenho. Portaria?Segep 17<M200: 1andidato Is!b$!diceK 1andidato !e participa de conc!rso p5blico por "or&a de decis%o liminar da T!sti&a. Seges 1argo comissionado a. 1argos de provimento em comiss%o +c!$o provimento dispensa conc!rso p5blico. s%o a!eles vocacionados para serem oc!pados em car#ter transitGrio por pessoa de con3an&a da a!toridade competente. 1elso *nt@nio Randeira de Cello, 1!rso de Nireito *dministrativo, 19m ed., p. 26: SD>MNiape +* 1*S "oi s!bstit!Bda pelo SD> L Servi&o de Dest%o de -n"orma&'es >!ncionais e passo! / Niape. Portanto, SD>MNiape. Servi&o de Dest%o de -n"orma&'es >!ncionais Portaria?Segep 27M2011, art. 9, inciso ---, alBnea IcK 1erti3ca&%o de a&%o ed!cacional Cecanismo de certi3ca&%o dos nBveis de pro3ci=ncia de compet=ncia de !m servidor +avalia&%o de conhecimento. por meio de e4ames de veri3ca&%o de aprendizagem e de cadastramento categorizado de res!ltados de certi3ca&'es e4ternas. 7esol!&%o 187M2006 1omit= de Dest%o de Pessoas 1omit= com a 3nalidade de propor e asseg!rar a implementa&%o da polBtica de gest%o de pessoas no 0mbito do ,rib!nal e assessorar a 1omiss%o de 1oordena&%o Deral +11D. e a Presid=ncia em mat6rias correlatas. 7esol!&%o 187M2006 1ompet=ncia 1apacidade do servidor de mobilizar se!s conhecimentos, habilidades e atit!des e de demonstrar !m saber agir respons#vel !e o leve a obter desempenho compatBvel com as e4pectativas de se! espa&o oc!pacional. *presenta&%o *tena 1ompet=ncia de lideran&a e gest%o 1ompet=ncia necess#ria ao e4ercBcio de "!n&%o gerencial. 7esol!&%o 187M2006 1ompet=ncia organizacional 1on$!nto de pr#ticas necess#rias ao c!mprimento da miss%o e / constr!&%o da vis%o de "!t!ro do ,rib!nal. 7esol!&%o 187M2006 1ompet=ncia pessoal 7e!erida dos servidores como meio de s!stenta&%o de nBveis de desempenho ade!ados aos di"erentes espa&os oc!pacionais. 7esol!&%o 187M2006 294 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
,ermo Nescri&%o Nispositivos legais associados o! "ontes da in"orma&%o 1ompet=ncia pro3ssional 1apacidade do servidor de mobilizar se!s conhecimentos, habilidades e atit!des e de demonstrar !m saber agir respons#vel !e o leve a obter desempenho compatBvel com as e4pectativas de se! espa&o oc!pacional. 7esol!&%o 187M2006 1ompet=ncia t6cnica 7e!erida dos servidores de acordo com a #rea "!ncional o! com os processos de trabalho relacionados a determinado espa&o oc!pacional. 7esol!&%o 187M2006 1onhecimento cientB3co 1onhecimento res!ltante de trabalho decorrente de c!rsos de pGs?grad!a&%o e gr!pos de est!do e pes!isa. Programas ed!cacionais do contratante 2007 L proposta -S1 1onsigna&%o comp!lsGria Nesconto incidente sobre a rem!nera&%o, proventos o! pens%o civil, e"et!ados por "or&a de lei o! de decis%o $!dicial. Portaria?,12 n 271M2006, art. 2, -J 1onsigna&%o em "olha de pagamento Nesconto "eito mensalmente na "olha de pagamento do servidor, mediante a!toriza&%o. Aei n 8.112M1::0, art. 9<, par#gra"o 5nicoF Necreto n 9.:61M2009F Portaria?,12 n 271M2006 1onsigna&%o "ac!ltativa Nescontos incidentes sobre a rem!nera&%o do servidor mediante a!toriza&%o pr6via e "ormal do interessado e an!=ncia da *dministra&%o do contratante. Portaria?,12 n 271M2006 art. 2, J 1onsignado Servidor do !adro de pessoal da Secretaria do contratante o! o respectivo pensionista civil. Portaria?,12 n 271M2006, art. 2, ---, 1onsignat#rio Nestinat#rio dos cr6ditos res!ltantes das consigna&'es comp!lsGria o! "ac!ltativa. Portaria?,12 n 271M2006, art. 2, - 1onte5do gerado em a&%o ed!cacional Prod!tos relevante de a&'es ed!cacionais originados de trabalhos individ!ais o! de gr!pos, de "Gr!ns o! de chat com ob$etivo de "omentar novas a&'es ed!cacionais o! pes!isas. 1onte5do program#tico ,Gpicos do conte5do !e levar%o / concretiza&%o dos ob$etivos instr!cionais de !ma a&%o ed!cacional. 1rit6rio de sele&%o 1rit6rios !tilizados na sele&%o de participantes de a&'es ed!cacionais, incl!sive de pGs?grad!a&%o. 1!rrBc!lo 1on$!nto de dados individ!ais concernentes ao estado civil, ao preparo pro3ssional e a e4peri=ncias de atividades anteriores. Nados at!ariais Nados estatBsticos para s!bsidiar c#lc!los at!ariais do Grg%o p5blico solicitante. Nependente de servidor Pessoa !e n%o disp'e de rec!rsos para promover a s!a s!bsist=ncia, !e vive a e4pensas do servidor +e4. esposo+a., 3lhos, pais, irm%os de3cientes, etc... 295 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
,ermo Nescri&%o Nispositivos legais associados o! "ontes da in"orma&%o Nesconto no banco de horas Nesconto em pec5nia do vencimento do servidor !ando no m=s trabalhado anterior ha$a d6bito de carga hor#ria e4cedente ao limite m#4imo de 20 horas mensais. Portaria?,12 n 1;8M2008, art. 7, SS 2 e ; Nesenvolvimento de compet=ncias 1apacitar servidores em m6todos e t6cnicas de controle o! de apoio ao "!ncionamento do contratante, em "!ndamentos conceit!ais para as metodologias de controle, ob$etos de controle e organiza&%o e "!ncionamento da clientela do contratante. Programas ed!cacionais do contratante 2007 L proposta -S1 Nesenvolvimento pro3ssional 1on$!nto de a&'es de ed!ca&%o !e visam ao aper"ei&oamento pro3ssional e instit!cional. 7esol!&%o?,12 n 212M2008, art. ;, -J Nevol!&%o ao er#rio *&%o pela !al se obriga pessoa !e ca!so! dano ao er#rio o! recebe! bene"Bcios indevidos a devolver os valores. Pro$eto SDP NiespMSegep Niretoria de Dest%o (strat6gica de Pessoas. Portaria?Segep 27M2011, art. 9, inciso -- Nigitaliza&%o de doc!mentos 1odi3car de modo a permitir o processamento por comp!tador e armazenamento em ar!ivo. NiapeMSegep Niretoria de *dministra&%o e Aegisla&%o de Pessoal Portaria?Segep 27M2011, art. 9, inciso --- NipagMSegep Nivis%o de Pagamento. Portaria?Segep 19<6M2008, art. 9, inciso - Nireitos retroativos Nireito !e retroageF !e atinge "atos anteriores / s!a ocorr=ncia. N-7> Neclara&%o de -mposto de 7enda 7etido na >onte. C> L 7eceita >ederal Nispensa de ponto *"astamento do servidor de s!as atividades, sem !al!er pre$!Bzo, para participar de congressos, con"er=ncias, re!ni'es o! encontros similares de entidades de classe. Portaria 102M1::0 Nistintivo por tempo de servi&o Premia&%o aos servidores ativos, como reconhecimento pelos servi&os prestados ao ,rib!nal de 1ontas da 2ni%o. O distintivo ter# a seg!inte caracteriza&%o estabelecida consoante o tempo de servi&o. Portaria <8;M1::6 art. 9, incisos, -, --, --- e -J Nsa!dMSegep Nivis%o de Sa5de. Portaria?Segep 19<6M2008, art. 9, inciso -J (d!ca&%o contin!ada *!ela !e 6 incentivada aos servidores do contratante, por interm6dio da concess%o de bolsas de est!do e bene"Bcios legais com!ns aos servidores p5blicos +bolsa de est!do de idiomas estrangeiros, regime especial de c!mprimento de $ornada de trabalho, licen&a para capacita&%o.. Programas ed!cacionais do contratante 2007 L proposta -S1 296 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
,ermo Nescri&%o Nispositivos legais associados o! "ontes da in"orma&%o (d!ca&%o corporativa Processo corporativo "ormado pelo con$!nto de pr#ticas de desenvolvimento de pessoas e de aprendizagem organizacional com o ob$etivo de ad!irir, desenvolver e alinhar compet=ncias pro3ssionais e organizacionais, permitir o alcance dos ob$etivos estrat6gicos, incentivar a colabora&%o e o compartilhamento de in"orma&'es e conhecimentos, estim!lar processos contBn!os de inova&%o e promover o aper"ei&oamento organizacional. 7esol!&%o?,12 n 212M2008, art. ;, inciso - (ntidade consignat#ria 1onsignat#rio pessoa $!rBdica. (spa&o oc!pacional 1onte4to de at!a&%o pro3ssional caracterizado por ob$etivo especB3co, con$!nto de responsabilidades e de per3s pro3ssionais a ele inerentes, e re!isitos de acesso, !e tem por 3nalidade orientar o desenvolvimento e o desempenho dos servidores. 7esol!&%o?,12 n 187M2006 (st#gio est!dantil 1oncess%o de est#gio a est!dantes no 0mbito do ,rib!nal de 1ontas da 2ni%o. 7esol!&%o?,12 n 88M1::7 (st#gio ProbatGrio O est#gio probatGrio 6 !ma avalia&%o !e o servidor de cargo e"etivo se s!bmete para veri3car s!a aptid%o e s!a capacidade para o cargo. Aei n 8.112, art. 20, 1onstit!i&%o >ederal, art. 91, S9 (st#gio s!pervisionado O est#gio s!pervisionado destina?se a servidores da Secretaria do ,rib!nal de 1ontas da 2ni%o, a ser c!mprido dentro do hor#rio normal de e4pediente e ser# realizado na !nidade !e desenvolva trabalhos diretamente relacionados com o c!rso em !e o servidor estiver matric!lado. Portaria?tc! 60<M1::7, art. 7 (vento Ocorr=ncia da a&%o ed!cacional no conte4to do processo ed!cacional, realizado nas modalidades presencial eMo! a dist0ncia, e organizado em diversas "ormatos, tais comoQ c!rso, semin#rio, o3cina, encontro, gr!po "ocal, treinamento em servi&o, re!ni%o de orienta&%o o! aconselhamento pro3ssional +coaching e mentoring., ciclo de est!dos, debate, entrevista, pes!isa, com!nidade de pr#ticas. 7esol!&%o?,12 n 212M2008, art. ;, J (vento a dist0ncia *&%o de ed!ca&%o a dist0ncia em !e os participantes podem estar distantes geogra3camente, realizando atividades de aprendizagem de "orma sBncrona o! assBncrona, mediadas por tecnologias de in"orma&%o e com!nica&%o. 7esol!&%o?,12 n 212M2008, art. ;, par#gra"o 5nico, J--- (vento com @n!s para o contratante *&%o ed!cacional em !e o ,rib!nal arca com despesas o!tras al6m da rem!nera&%o do servidor. 7esol!&%o?,12 n 212M2008, art. ;, par#gra"o 5nico, J- (vento de c!rta d!ra&%o *&%o ed!cacional com carga hor#ria menor o! ig!al a 90 horas?a!la. 7esol!&%o?,12 n 212M2008, art. ;, par#gra"o 5nico, --- 297 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
,ermo Nescri&%o Nispositivos legais associados o! "ontes da in"orma&%o (vento de longa d!ra&%o *&%o ed!cacional com carga hor#ria s!perior a 200 horas? a!la. 7esol!&%o?,12 n 212M2008, art. ;, par#gra"o 5nico, J (vento de m6dia d!ra&%o *&%o ed!cacional com carga hor#ria s!perior a !arenta e in"erior a 200 horas?a!la. 7esol!&%o?,12 n 212M2008, art. ;, par#gra"o 5nico, -J (vento ed!cacional *&%o ed!cacional (vento e4terno *&%o ed!cacional totalmente promovida e organizada por instit!i&%o o!tra !e n%o o contratante. 7esol!&%o?,12 n 212M2008, art. ;, par#gra"o 5nico, inciso -- (vento interno *&%o ed!cacional promovida pelo contratante, organizada no conte4to de !m programa ed!cacional e realizada com rec!rsos prGprios o! em regime de coopera&%o com o!tras instit!i&'es, nas depend=ncias do contratante, de instit!i&'es parceiras o! !tilizando rec!rsos de ed!ca&%o a dist0ncia. 7esol!&%o?,12 n 212M2008, art. ;, par#gra"o 5nico, - (vento sem @n!s para o contratante *&%o ed!cacional em !e o ,rib!nal n%o arca com despesas al6m da rem!nera&%o do servidor. 7esol!&%o?,12 n 212M2008, art. ;, par#gra"o 5nico, J-- (4onera&%o >orma de vac0ncia de cargo p5blico e"etivo, o! se$a, o rompimento de3nitivo da rela&%o de trabalho com a -nstit!i&%o, e"et!ada atrav6s de ato "ormal, a pedido o! de o"Bcio, sem !al!er vinc!la&%o de nat!reza disciplinar. Aei n 8.112M1::0, art. ;9 >acilitador de aprendizagem Servidor o! pessoa "ora do !adro de pessoal do contratante em at!a&%o de palestrante, moderador, instr!tor, t!tor, conte!dista, pro"essor o! orientador. 7esol!&%o?,12 n 212M2008, art. ;:, S 1, inciso - >ornecedor -nstit!i&%o p5blica o! empresa privada contratada para prestar servi&os ao contratante. >!n&%o de con3an&a >!n&%o e4ercida e4cl!sivamente por servidores oc!pantes de cargo e"etivo e se destina apenas /s atrib!i&'es de dire&%o, che3a e assessoramento. *rt. ;7, inciso J da 1> Dest%o *tividades s!periores de plane$amento, coordena&%o, s!pervis%o e controle relativas aos processos de trabalho !e visam garantir os ob$etivos da organiza&%o. Dest%o de compet=ncias Processo de plane$amento, e4ec!&%o e acompanhamento da capacita&%o orientada para o desenvolvimento do con$!nto de conhecimentos, habilidades e atit!des dos colaboradores. Dest%o de desempenho pro3ssional Processo !e envolve servidor, avaliador e che3a imediata, e pode contemplar, entre o!tras etapas, plane$amento das metas do servidor para o !adrimestre, acompanhamento das atividades realizadas ao longo do perBodo e atrib!i&%o de notas relativas ao desempenho pro3ssional a"erido. Portaria?,12 n 180M200:, art. ;, S 2 298 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
,ermo Nescri&%o Nispositivos legais associados o! "ontes da in"orma&%o Dest%o de pessoas 1on$!nto de pr#ticas gerenciais e instit!cionais !e visam a estim!lar o desenvolvimento de compet=ncias, a melhoria do desempenho, a motiva&%o e o comprometimento dos servidores com a instit!i&%o, bem como a "avorecer o alcance dos res!ltados instit!cionais. 7esol!&%o?,12 n 187M2006 Drati3ca&%o por encargo de c!rso o! conc!rso Drati3ca&%o a servidores do !adro de pessoal da Secretaria do contratante, assim como /s a!toridades do contratante pela participa&%o em evento promovido pelo ,rib!nal +banca e4aminadora o! comiss%o para e4ames orais, an#lise c!rric!lar, corre&%o de provas disc!rsivas, elabora&%o de !est'es de provas o! para $!lgamento de rec!rsos intentados por candidatos em processos seletivos, logBstica de prepara&%o e de realiza&%o de c!rso, conc!rso p5blico o! processo seletivo interno, aplica&%o, 3scaliza&%o o! avalia&%o de provas de conc!rso p5blico o! s!pervis%o dessas atividades.. 7esol!&%o?,12 n 212M2008, art. ;:, S 1 D!ia de desenvolvimento de compet=ncias Noc!mento !e indica as op&'es de desenvolvimento associadas a cada compet=ncia de3nida e !e serve de apoio ao servidor na elabora&%o de se! Plano de Nesenvolvimento -ndivid!al. Seges [ora?e4tra *dicional por servi&o e4traordin#rio. [or#rio especial est!dantil Ser# concedido hor#rio especial ao servidor est!dante, de 1, 2 e ; gra!s, s!pletivos e de pGs?grad!a&%o, !ando comprovada a incompatibilidade entre o hor#rio escolar e o da reparti&%o, sem pre$!Bzo do e4ercBcio do cargo. Portaria?,12 n 60<M1::7 art. 1, S 1 -ncorpora&%o de "!n&%o comissionada -ncorpora ao vencimento o servidor !e sim!ltaneamente com o cargo e"etivo "oi nomeado o! designado para os cargos comissionados e "!n&'es grati3cadas, o! e!ivalentes, !m d6cimo +1M10. da "!n&%o, a cada 12 +doze. meses de e"etivo e4ercBcio, at6 08M2009M1::8, podendo chegar ao limite de dez +10M10. das parcelas a serem incorporadas. Aei n 8.112M1::0, art. 62?* Aei n 8.:11M1::9 Aei n :.629M1::8 -ndeniza&%o de transporte 7essarcimento de despesas com transporte do servidor, nos deslocamentos a servi&o na localidade em !e estiver lotado, !ando da !tiliza&%o de cond!&%o prGpria, a partir de !m valor 34o por dia. Aei n 8.112M1::0, art. 60 -nstit!i&%o lrg%o p5blico o! empresa privada !e poder# ser contratada para participar de a&'es ed!cacionais no contratante con"orme #rea de conhecimento. -nstr!tor e4terno Pessoa "Bsica n%o pertencente ao !adro de pessoal e"etivo do contratante at!ando como "acilitador de aprendizagem no -S1. -nstr!tor interno 2s!#rio interno at!ando como "acilitador de aprendizagem. 299 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
,ermo Nescri&%o Nispositivos legais associados o! "ontes da in"orma&%o -nterinidade de "!n&%o de con3an&a >!n&%o de con3an&a e4ercida somente d!rante o tempo de impedimento do tit!lar da mesma. -S1 -nstit!to Serzedello 1orr=a, !nidade do contratante, s!bordinada / Secretaria?Deral da Presid=ncia, respons#vel por sele&%o, ed!ca&%o corporativa e desenvolvimento de pessoas. Tornada de trabalho N!ra&%o do trabalho di#rio o! semanal dos servidores do contratante, especi3cada em horas. Aei n 10.;<6M2001, art. 28F 7esol!&%o?,12 n 191M2001F *cGrd%o n 1.679M2006?,12 ? Plen#rioF Portaria?,12 n 18:M2001F Portaria?,12 n 1;9M200; Aac!na de compet=ncia Ni"eren&a entre o gra! de domBnio da compet=ncia apresentado pelo servidor e o gra! de domBnio re!erido em determinado espa&o oc!pacional. 7esol!&%o?,12 n 187M2006 Aicen&a / Destante, / *dotante e / C%e E!triz 1oncess%o / m%e L servidora o! a!toridade L no conte4to do Programa de *ssist=ncia / C%e E!triz ?PrG?Cater *rtigo 207 da Aei n 8.112M:0, Aei n 11.770M2008, Portaria ? ,12 n :;M2009, alterada pelas Portarias?,12 n 2;6M200: e n 2:M2011F e art. ;, inciso --, alBnea IcK da Portaria L Segep n 17M2010. Aicen&a para atividade polBtica Aicen&a concedida a servidor, sem rem!nera&%o, d!rante o perBodo !e mediar entre a s!a escolha em conven&%o partid#ria, como candidato a cargo eletivo, e a v6spera do registro de s!a candidat!ra perante a T!sti&a (leitoral. Aei n 8.112M1::0, art. 86 Aicen&a para o desempenho de mandato classista Nesempenho de mandato em con"edera&%o, "edera&%o, associa&%o de classe de 0mbito nacional, sindicato representativo da categoria o! entidade 3scalizadora da pro3ss%o o!, ainda, para participar de ger=ncia o! administra&%o em sociedade cooperativa constit!Bda por servidores p5blicos para prestar servi&os a se!s membros. Aei n 8.112M1::0, art. :2 com a reda&%o da pela Aei n 11.0:9M200< Aicen&a para o trato de ass!ntos partic!lares 1onceder a servidor, a crit6rio da *dministra&%o, desde !e n%o este$a em est#gio probatGrio, licen&a para o trato de ass!ntos partic!lares pelo prazo de at6 tr=s anos consec!tivos, sem rem!nera&%o, prorrog#vel !ma 5nica vez por perBodo n%o s!perior a esse limite. Aei n 8.112M1::0, art. 81, inciso J- e art. :1, com a reda&%o dada pela CP n 2.22<, de 9M1::M2001 300 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
,ermo Nescri&%o Nispositivos legais associados o! "ontes da in"orma&%o Aicen&a por acidente em servi&o Aicen&a concedida ao servidor !e se encontre temporariamente incapacitado para o trabalho o! impossibilitado de locomover?se em decorr=ncia de acidente em servi&o o! de doen&a pro3ssional, caracterizada de acordo com os crit6rios legais estabelecidos. Portaria ?,12 n 10;M2002, art. 20 Aicen&a por motivo de a"astamento do c@n$!ge Aicen&a concedida a servidor para acompanhar c@n$!ge o! companheiro !e "oi deslocado para o!tro ponto do territGrio nacional, para o e4terior o! para o e4ercBcio de mandato eletivo dos Poderes (4ec!tivo e Aegislativo. Aei ni 8.112M1::0 Lart. 89 Aicen&a?capacita&%o *"astamento !e o servidor, no e4ercBcio do cargo e"etivo, poder# re!erer por at6 tr=s meses, com a respectiva rem!nera&%o, para participar de c!rso de capacita&%o pro3ssional, no interesse da *dministra&%o, a cada !in!=nio de e"etivo e4ercBcio. Aei n 8.112M1::0, art. 87 Aicen&a?paternidade Aicen&a pelo nascimento o! ado&%o de 3lhos, o servidor ter# direito / licen&a paternidade de < +cinco. dias consec!tivos. Portaria ?,12 n 10;M2002, art. ;8 Aicen&a?pr=mio por assid!idade Aicen&a concedida pelo prazo de tr=s meses, com a rem!nera&%o do cargo e"etivo, a tBt!lo de pr=mio por assid!idade, apGs cada perBodo de cinco anos ininterr!ptos de e"etivo e4ercBcio. +Servidor !e tiver completado cinco anos de e"etivo e4ercBcio at6 1<M10M1::6.. Aei ni 8.112M1::0, art. 87 a 8:. +reda&%o original. C%e n!triz Servidora !e amamenta. Portaria?,12 n :;M2009 Cargem consign#vel Parcela da rem!nera&%o, provento o! bene"Bcio de pens%o civil passBvel de consigna&%o comp!lsGria o! "ac!ltativa. Portaria?,12 n 271M2006, art. 2, J- Caterial did#tico Caterial a ser !tilizado em a&'es ed!cacionais prod!zido por "acilitador de aprendizagem interno o! e4terno. Cedalha?pr=mio Nistin&%o honorB3ca concedida a a!toridade o! servidor !e tenha completado cin!enta anos de servi&o sem ter cometido "alta grave. Necreto <1.061M1:61 Cetadados Nados !e descrevem o!tros dados, arte"atos o! doc!mentos. Cinistro Nesigna&%o com!m aos $!Bzes do S!premo ,rib!nal >ederal, do S!perior ,rib!nal Cilitar, do ,rib!nal de 1ontas da 2ni%o, do ,rib!nal >ederal de 7ec!rsos, do ,rib!nal S!perior do ,rabalho e dos trib!nais eleitorais. Contepio civil -nstit!i&%o em !e, mediante !ma cota, e satis"eitas o!tras condi&'es, cada membro ad!ire o direito de, por morte, dei4ar pens%o pag#vel a alg!6m de s!a escolha. Pap6is de trabalho Noc!mentos diversos !e a!4iliam na e4ec!&%o de !ma a&%o ed!cacional +lista de "re!=ncia, rela&%o de participantes, avisos de indica&%o, e o!tros.. Sed!p 301 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
,ermo Nescri&%o Nispositivos legais associados o! "ontes da in"orma&%o Participante de c!rso de "orma&%o Pessoas aprovadas na primeira "ase de conc!rso p5blico. Participante e4terno Pessoa sem vBnc!lo com o contratante, cadastrada no sistema, podendo acessar e at!alizar se!s prGprios dados em rela&%o a a&'es ed!cacionais. Pro$etos P6gasoMSDP Participante interno Pessoa vinc!lada ao contratante !e participa de a&'es de aprendizagem desenvolvidas pelo ,rib!nal. Pro$etos P6gasoMSDP Pens%o alimentBcia -mport0ncia em dinheiro !e o servidor 6 obrigado a pagar, em decorr=ncia de decis%o $!dicial, a se!s dependentes, atrav6s de desconto em s!a rem!nera&%o mensal. Aei n 8.112M1::0, art. 9< e 98 Pens%o civil Rene"Bcio devido ao c@n$!ge e aos dependentes do servidor oc!pante de cargo e"etivo !e vier a "alecer na atividade o! na inatividade. Pens%o tempor#ria 1omposta de cota o! cotas !e podem se e4ting!ir o! reverter por motivo de morte, cessa&%o de invalidez o! maioridade do bene3ci#rio. Aei n 8.112M1::0, art. 216, S 2 Pens%o vitalBcia 1omposta de cota o! cotas permanentes, !e somente se e4ting!em o! revertem com a morte de se!s bene3ci#rios. Aei n 8.112M1::0, art. 216, S 1 Pensionista civil Rene3ci#rio de pens%o civil. Pensionista $!dicial Rene3ci#rio de pens%o $!dicial, normalmente pens%o alimentBcia. Per3l de acesso administrador 2s!#rio com acesso para at!aliza&%o da con3g!ra&%o geral do sistema e capacidade de habilitar !al!er per3l, e4ceto o de s!porte. U habilitado pelo s!porte na implanta&%o do mesmo. Pro$eto P6gaso Per3l de acesso gest%o de compet=ncias 2s!#rio com acesso aos rec!rsos de gest%o de compet=ncias, tais como c!rrBc!los, processos seletivos e agenda do plano de desenvolvimento. Pro$eto P6gaso Per3l de acesso coordenador 2s!#rio com acesso para cadastrar e at!alizar dados, habilitar "acilitador de aprendizagem, participante e convidado especial. Pro$eto P6gaso Per3l de acesso "acilitador de aprendizagem 2s!#rio com acesso para cadastrar e manter conte5do de c!rsoF cadastrar e manter atividade de intera&%oF cadastrar leit!ras complementares e atividades de avalia&%oF acessar biblioteca de al!noF e cadastrar men&'es de avalia&%o de aproveitamento, de eventos !e este$a at!ando. Pro$eto P6gaso Per3l de acesso participante 2s!#rio com acesso a "erramentas de colabora&%o, a rec!rsos de interatividade, leit!ra de dados de biblioteca e de conte5do, entre o!tras. Pro$eto P6gaso 302 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
,ermo Nescri&%o Nispositivos legais associados o! "ontes da in"orma&%o Per3l de acesso s!porte 2s!#rio com acesso total aos rec!rsos, dados e programas e / con3g!ra&%o de par0metros do sistema. S%o habilitados na implanta&%o do sistema o! por o!tro !s!#rio com per3l de s!porte. Pode habilitar !al!er per3l de !s!#rio. Pro$eto P6gaso Per3l de acesso convidado especial 2s!#rio com as mesmas permiss'es !e participantes, n%o 6 incl!Bdo nas estatBsticas dos discentes. Pro$eto P6gaso Per3l de acesso administrador de compet=ncias Per3l !e possibilita con3g!rar acesso aos relatGrios de gest%o de compet=ncias. Pro$eto P6gaso Per3l de acesso cliente de compet=ncias Per3l !e possibilita participar de sele&'es internas, vis!alizar espa&os oc!pacionais e compet=ncias, at!alizar c!rrBc!los e dados pessoais, de3nir se! plano de a!todesenvolvimento em con$!nto com se! s!perior hier#r!ico imediato. Pro$eto P6gaso Per3l de acesso coordenador de compet=ncias Per3l !e possibilita organizar processos seletivos, validar in"orma&'es pessoais em !ma determinada !nidade organizacional, de3nir a lista de a&'es de desenvolvimento pro3ssional vinc!ladas a cada nBvel de domBnio de cada compet=ncia. Pro$eto P6gaso Per3l de acesso s!porte de compet=ncias Per3l !e possibilita con3g!rar espa&os oc!pacionais, compet=ncias e caracterBsticas pessoais. Pro$eto P6gaso Per3l pro3ssional 1on$!nto de compet=ncias pro3ssionais, estilo de comportamento e o!tras caracterBsticas pessoais !e inY!enciam o desempenho apresentado pelo servidor. 7esol!&%o ?,12 n 187M2006 PerBodo letivo -ntervalo de tempo delimitado pelas datas de inBcio e 3m das atividades contBn!as de !m evento, nBvel de est!do o! programa ed!cacional. 7esol!&%o ?,12 n 212M2008, art. ;, J-- Pessoa da "amBlia 1@n$!ge, 3lhos o! !al!er pessoa !e viva /s e4pensas do servidor e conste em se! assentamento individ!al como dependente. (!ipara?se ao c@n$!ge a companheira o! o companheiro !e comprove !ni%o est#vel como entidade "amiliar. Aei n 8.112M1::0, art. 291, par#gra"o 5nico Plano de carreira Nesenvolvimento do servidor para !ma determinada posi&%o. Aei n 8.112M1::0, art. 1; e 19 Plano de desenvolvimento individ!al Plano de a&%o elaborado pelo servidor em con$!nto com se! gestor !e indica as a&'es ed!cacionais !e realizar# d!rante determinado perBodo para desenvolvimento de compet=ncias dentro de se! espa&o oc!pacional. Seges 303 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
,ermo Nescri&%o Nispositivos legais associados o! "ontes da in"orma&%o PGs?grad!a&%o Programa ed!cacional reg!lamentado pelo poder p5blico envolvendo atividades de "orma&%o e de pes!isa cientB3ca realizadas por interm6dio de c!rso de especializa&%o, tamb6m conhecido como pGs?grad!a&%o lato sens!, o! em programa de mestrado, do!torado e pGs?do!torado, correspondendo / pGs?grad!a&%o stricto sens!. 7esol!&%o?,12 n 212M2008, art. ;, inciso J- Posse U o ato pelo !al a pessoa 6 investida em cargo o! "!n&%o p5blica no 0mbito da 2ni%o. Aei n 8.112M1::0, art. 7 Potencial instr!tor >acilitador de aprendizagem previamente cadastrado para at!ar em a&'es ed!cacionais con"orme #reas assinaladas. Prod!to o! servi&o ed!cacional *&%o ed!cacional "ornecida por instit!i&%o p5blica o! empresa privada. Programa ed!cacional *gr!pamento lGgico de a&'es ed!cacionais estr!t!radas seg!ndo !ma mesma intencionalidade, visando ao desenvolvimento de determinadas compet=ncias pro3ssionais e organizacionais necess#rias ao alcance de res!ltados instit!cionais e envolvendo servidores e agentes da cadeia de valor do contratante. 7esol!&%o?,12 n 212M2008, art. ;, --- Progress%o "!ncional Passagem do servidor para o padr%o de vencimento imediatamente s!perior, dentro de !ma mesma classe, observado o interstBcio de !m ano de e"etivo e4ercBcio no padr%o em !e se encontra. Portaria?,12 n 1<0M200;, art. 2 Pro$eto instr!cional -nstr!mento essencial no plane$amento de a&%o ed!cacional onde 6 realizado registro e a an#lise detalhada das necessidades de aprendizagem a!4iliando os clientes a reYetir sobreQ sit!a&%o?problema !e ser# alvo da a&%o ed!cacional, plane$amento da a&%o, identi3ca&%o dos ob$etivos, p5blico? alvo, escolhe das estrat6gias de aprendizagem e rec!rsos necess#rios, sele&%o das mBdias a serem !tilizadas e "orma de avalia&%o. 304 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
,ermo Nescri&%o Nispositivos legais associados o! "ontes da in"orma&%o Pro$eto pedagGgico Niretriz da ed!ca&%o corporativa !e tem como ob$etivos estabelecerQ a identidade e as diretrizes pedagGgicas da ed!ca&%o corporativaF a organiza&%o do processo ed!cacional e do trabalho did#tico?pedagGgico no desenvolvimento das a&'es de ed!ca&%oF a estr!t!ra e organiza&%o dos programas ed!cacionaisF orientar a "orma&%o b#sica de "!t!ros servidores, orientar a "orma&%o especializada e o "!ncionamento do programa de pGs?grad!a&%o do contratanteF indicar prioridades e polBtica de atendimento das necessidades de desenvolvimento pro3ssionalF e indicar a polBtica de parceria com o!tras instit!i&'es no desenvolvimento de compet=ncias para o aper"ei&oamento da gest%o p5blica e da rede de controle p5blico e social. 7esol!&%o?,12 n 212M2008, art. 9 e < Promo&%o "!ncional Passagem do servidor do 5ltimo padr%o de !ma classe para o primeiro padr%o da classe imediatamente s!perior, mediante avalia&%o de desempenho, treinamento e desenvolvimento pro3ssional, observado o interstBcio mBnimo de !m ano de e"etivo e4ercBcio em rela&%o / progress%o imediatamente anterior. Portaria?,12 n 1<0M200;, art. ; P7O?,12 Programa de *ssist=ncia / Sa5de do ,rib!nal de 1ontas da 2ni%o. 7esol!&%o?,12 n 127M1:::, (stat!to do P7O? ,12 7*-S 7ela&%o *n!al de -n"orma&'es Sociais. Aegisla&%o ? C,( 7eadapta&%o U a investid!ra do servidor em cargo de atrib!i&'es e responsabilidades compatBveis com a limita&%o !e tenha so"rido em s!a capacidade "Bsica o! mental, veri3cada em inspe&%o m6dica. Aei n 8.112M1::0, art. 29 7econd!&%o U o retorno do servidor est#vel ao cargo anteriormente oc!pado, em decorr=ncia de inabilita&%o em est#gio probatGrio em o!tro cargo o! reintegra&%o do anterior oc!pante. Aei n 8.112M1::0, art. 2: 7econhecimento pro3ssional Processo de trabalho !e visa a reconhecer p!blicamente os servidores oc!pantes de cargos e"etivos do O!adro de Pessoal do contratante !e, individ!almente o! em e!ipes, o"erecerem contrib!i&'es importantes /s s!as !nidades e / instit!i&%o, com vistas ao alcance dos ob$etivos estrat6gicos e ao incremento dos res!ltados instit!cionais. Portaria?,12 n 190M200:, art. 1, par#gra"o 5nico 7ec!rsos 3nanceiros 7ec!rsos or&ament#rios e 3nanceiros para contrata&%o de terceiros, pagamento de horas?a!la para instr!tores, di#rias, passagens e o!tros. Pro$eto P6gaso 7ec!rsos logBsticos 7ec!rsos "Bsicos necess#rios / realiza&%o de !m evento +sala, comp!tadores, pro$etores e o!tros.. Pro$eto P6gaso 305 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
,ermo Nescri&%o Nispositivos legais associados o! "ontes da in"orma&%o 7egime especial de c!mprimento de $ornada de trabalho >orma de estim!lar a especializa&%o do corpo t6cnico, concedendo d!as horas di#rias, para c!rsar pGs?grad!a&%o stricto sens!, e !ma hora di#ria para c!rsar pGs?grad!a&%o lato sens! o! est#gio s!pervisionado de grad!a&%o. 7esol!&%o?,12 n 212M2008, art. 2:, -- e SS < a 7 7eintegra&%o U a reinvestid!ra do servidor est#vel no cargo anteriormente oc!pado, o! no cargo res!ltante de s!a trans"orma&%o, !ando invalidada a s!a demiss%o por decis%o administrativa o! $!dicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Aei n 8.112M1::0, art. 28 7emo&%o U o deslocamento do servidor, a pedido o! de o"Bcio no 0mbito do mesmo !adro, com o! sem m!dan&a de sede. Aei n 8.112M1::0, art. ;6F 7esol!&%o?,12 n, 182M200<, par#gra"o 5nico 7emo&%o a pedido Neslocamento de servidor entre !nidades da Secretaria do ,rib!nal, sit!adas no Nistrito >ederal o! nos estados, por iniciativa do servidor, s!bordinada ao $!Bzo de conveni=ncia e oport!nidade da Presid=ncia. -ndependente do interesse da *dministra&%o, para acompanhar c@n$!ge o! companheiro, tamb6m servidor p5blico civil o! militar, de !al!er dos Poderes da 2ni%o, dos estados, do Nistrito >ederal e dos m!nicBpios, !e "oi deslocado no interesse da *dministra&%oF por motivo de sa5de do servidor, c@n$!ge, companheiro o! dependente !e viva /s s!as e4pensas e conste do se! assentamento "!ncional, condicionada / comprova&%o por $!nta m6dica o3cialF em virt!de de conc!rso de remo&%o. Aei n 8.112M1::0, art. ;6 7esol!&%o?,12 n 182M200<,S ; e < 7emo&%o de o"Bcio Neslocamento de servidor entre !nidades da Secretaria do ,rib!nal, sit!adas no Nistrito >ederal o! nos estados, em virt!de de interesse da *dministra&%o, devidamente $!sti3cado. 7esol!&%o?,12 n 182M200<, S 1 7em!nera&%o * rem!nera&%o dos servidores do contratante 6 composta pelo vencimento b#sico, pela Drati3ca&%o de Nesempenho e pela Drati3ca&%o de 1ontrole (4terno. S%o ainda devidas as vantagens pessoais incorporadas, as vantagens de"eridas, de "orma coletiva, aos servidores civis da 2ni%o, nos termos da lei e a rem!nera&%o do valor da "!n&%o, !ando e4ercida. Aei n 8.112M1::0, arts. 90 a 9:, com a reda&%o dada pela Aei n :.<27M1::7 Aei n 10.;<6M2002 +Plano de 1arreira do ,12., alterado pela Aei n 10.:;0M2009 7eposi&%o ao er#rio Nevol!&%o ao er#rio. 7evers%o U o retorno / atividade de servidor aposentado por invalidez, !ando, por $!nta m6dica o3cial, "orem declarados ins!bsistentes os motivos da aposentadoria o! no interesse da administra&%o. Aei n 8.112.M1::0, art. 2<, alterado pela CP n 2.22<? 9<M2001 Sal#rio?"amBlia Pagamento devido ao servidor ativo o! ao inativo, por dependente econ@mico. Aei n 8.112.M1::0, art. 1:7 306 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
,ermo Nescri&%o Nispositivos legais associados o! "ontes da in"orma&%o S1RMNiape Servi&o de *n#lise e 1oncess%o de Rene"Bcios Portaria?Segep n 27M2011, art. 9, inciso ---, alBnea IbK S*SMNsa!d Servi&o *mb!latorial de Sa5de. SR(MNsa!d Servi&o de Promo&%o de Sa5de e Rem?(star. S1JMNiape Servi&o de *n#lise e 1oncess%o de Nireitos e Jantagens. Portaria?Segep 27M2011, art. 9, inciso ---, alBnea IaK S1OMNipag Servi&o de 1on"ormidade de Pagamento. Portaria?Segep 19<6M2008, art. 9, inciso -, alBnea IcK Seco"MSegedam Secretaria de Or&amento, >inan&as e 1ontabilidade. Portaria?Segedam n 60M2008, art. ;, inciso -- SecoiMSegepres Secretaria de 1ontrole -nterno. Sed!pMNidec Servi&o de 1oordena&%o (4ec!tiva de *&'es (d!cacionais. Sed!cMNidec Servi&o de Plane$amento e Pro$etos (d!cacionais Segedam Secretaria?Deral de *dministra&%o. Portaria?Segedam n 60M2008, art. 2 SegepMSegedam Secretaria de Dest%o de Pessoas. Portaria?Segedam n 60M2008, art. ;, inciso - SegesMNidec Servi&o de Sele&%o, -ntegra&%o e Dest%o de 1ompet=ncias do -S1. -S1 Servidor Pessoa legalmente investida em cargo p5blico Aei n 8.112M1::0, art. 2o Servidor *tivo Servidor em atividade. Servidor -nativo Servidor aposentado. SeticMSegepres Secretaria de -n"raestr!t!ra de ,ecnologia da -n"orma&%o. Portaria?,12 n ;8<M200: SDP Sistema de Dest%o de Pessoas, parte do ob$eto da presente licita&%o. Portaria?,12 n 227M2007 S-*>- Sistema -ntegrado de *dministra&%o >inanceira do Doverno >ederal S-*SD Sistema -ntegrado de *dministra&%o de Servi&os Derais do Doverno >ederal S-1*> Sistema de 1adastramento 2ni3cado de >ornecedores do Doverno >ederal Sisac Sistema de *precia&%o e 7egistro dos *tos de *dmiss%o e 1oncess'es. Portaria 20<M200;, art. ;, S 1 307 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
,ermo Nescri&%o Nispositivos legais associados o! "ontes da in"orma&%o SOPMNsa!d Servi&o de Sa5de Oc!pacional e PerBcia. Portaria?Segep 19<6M2008, art. 9, inciso -J, alBnea IcK SP*MNipag Servi&o de Pagamento de *tivos. Portaria?Segep 19<6M2008, art. 9, inciso -, alBnea IaK SP-MNipag Servi&o de Pagamento de -nativos e Pensionistas. Portaria?Segep 19<6M2008, art. 9, inciso -, alBnea IbK S,-MSegepres Secretaria de Sol!&'es de ,ecnologia da -n"orma&%o. Portaria?,12 n ;8<M200: S!bprograma S!bdivis%o de programas ed!cacionais com agr!pamento lGgico de a&'es ed!cacionais estr!t!radas. ,Bt!lo de aposentadoria Noc!mento !e registra o tipo, "!ndamento legal, bene3ci#rio e valor do bene"Bcio. Nipag ,Bt!lo de pens%o civil Noc!mento !e registra o tipo, "!ndamento legal, bene3ci#rio, cotas?partes e valor do bene"Bcio. Nipag ,!tor de integra&%o Servidor designado pelo dirigente de !nidade para orientar servidor rec6m?admitido com rela&%o ao trabalho e apoi#?lo em s!a integra&%o ao ambiente. Seges 2nidade 3scalizadora 2nidade organizacional respons#vel pela 3scaliza&%o do contrato !anto a s!a e4ec!&%o e"etiva, bem como !anto a reg!laridade trabalhista, 3scal e previdenci#ria da contratada. Portaria?Selip n 7M200: 2nidade organizacional (spa&o oc!pacional da estr!t!ra do contratante com servidores alocados. 7esol!&%o?,12 n 212M2008, art. ;, inciso J--- 2nidade solicitante 2nidade organizacional solicitante de a&%o ed!cacional ao -S1. 2s!#rio a!torizado Servidor do contratante a!torizado a pes!isar no banco de compet=ncias. Jantagem Pessoal Eominalmente -denti3cada -ncorpora&%o de vantagem pessoal pelo e4ercBcio de "!n&%o de con3an&aMcargo comissionado em Grg%os o! entidades da *dministra&%o P5blica >ederal, sob a "orma de !intos o! d6cimos, obtidos at6 8M9M1::8. Aei ni 8.112M1::0, art. 62F Aei ni 8.:11M1::9F Aei ni :.<27M1::7 308 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
ANEPO 15 H MINUTA DO CONTRATO TERMO DE CONTRATO N- ccccccc /20cc SUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIO, POR INTERM\DIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO, E ccccccc PARA A CONTRATAO DE SOLUO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA IN@ORMAO =TIA PARA SUPORTE RS ATIGIDADES INERENTES R GESTO DE PESSOAS NO [MBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO- CONTRATANTEQ * 2ni%o, por interm6dio do ,rib!nal de 1ontas da 2ni%oaMse "or o caso, indicar tamb6m o nome da 2nidade ,6cnicab, com sede no ainserir endere&o completob, inscrito no 1EPT +C>. sob o n. 00.919.607Mrrrr?rr, representado pelo se!ainserir "!n&%o da a!toridade competenteb, Senhor+a. ainserir nome do tit!lar o! s!bstit!tob, de acordo com a adelega&%oMs!bdelega&%obde compet=ncia contida no inciso rrrrr do art. rrrrrr da Portaria da aPresid=ncia o! Segedamb n. rrrrrr, de rrrrrrrr. CONTRATADAQ rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr, inscrito no 1EPT +C>. sob o n. rrrrrrrrrrrrrr, estabelecido ainserir endere&o completob, representado pelo se! ainserir cargob, Senhor+a. ainserir nome completob, portador+a. da 16d!la de -dentidade n. rrrrrrr ainserir n5mero e Grg%o e4pedidorM!nidade da "edera&%ob e 1P> +C>. n. rrrrrrrrrrrrrrrr, de acordo com a representa&%o legal !e lhe 6 o!torgada por aproc!ra&%oMcontrato socialMestat!to socialb. Os 1OE,7*,*E,(S t=m entre si $!sto e aven&ado, e celebram o presente contrato, instr!Bdo no ,1 n. 0;2.<26M2011?; +Preg%o (letr@nico rrM20rr., mediante as cl#!s!las e condi&'es !e se seg!emQ CL;USULA PRIMEIRA H DO OBCETO 1. O presente contrato tem como ob$eto S'$!D*' I"(&,r#%# %& T&/"'$',i# %# I"E'r1#D*' +,-. para s!porte /s atividades inerentes / gest%o de pessoas no 0mbito do ,rib!nal de 1ontas da 2ni%o, con"orme especi3ca&'es !e constam dos ane4os do (dital do Preg%o (letr@nico n rrrM20rr. CL;USULA SEGUNDA H DO GALOR 1. O valor total deste contrato 6 de 78 rrrr+rrr.. 309 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
CL;USULA TERCEIRA H DA DESPESA E DOS CR\DITOS ORAMENT;RIOS 1. * despesa or&ament#ria da e4ec!&%o deste contrato correr# / conta da N#(!r&V# %# D&)2&)# rrrrrrrrrr, da A(iOi%#%& cccccccccccccccc, con"orme Eota de (mpenho n. rrrrr, de rrrMrrrMrrrr. CL;USULA SUARTA H DOS PRA]OS DE EPECUO 1. O prazo de e4ec!&%o do servi&o de implanta&%o da sol!&%o de ,- 6 de 2; +vinte e tr=s. meses, contado do aceite do plane$amento inicial. 1.1. O prazo de e4ec!&%o do servi&o de implanta&%o dos seis processos de trabalho principais 6 de 17 +dezessete. meses, contado do aceite do plane$amento inicial. 1.2. Os servi&os de treinamento, com e4ce&%o do treinamento de transi&%o contrat!al, dever%o iniciar apGs o aceite do plane$amento inicial e ser concl!Bdos at6 a implanta&%o dos seis processos de trabalho principais. 1.2.1. O treinamento 9.1 da ,abela ; L Or&amento (stimado do ,ermo de 7e"er=ncia deve ser concl!Bdo at6 o inBcio da instala&%o da Sol!&%o. 1.2.2. O treinamento 9.< da ,abela ; L Or&amento (stimado do ,ermo de 7e"er=ncia deve ser concl!Bdo at6 o inBcio do trabalho de c!stomiza&%o e parametriza&%o da Sol!&%o. 2. Os servi&os de man!ten&%o evol!tiva e de s!porte t6cnico dever%o ser prestados d!rante toda a vig=ncia contrat!al. 2.1. O servi&o de s!porte t6cnico ser# dividido em d!as etapasQ a e4ec!&%o da primeira etapa iniciar# na data de recebimento do primeiro con$!nto de licen&as, en!anto !e a e4ec!&%o da seg!nda etapa iniciar# na data de recebimento do seg!ndo con$!nto de licen&asF devendo ambas terminarem no prazo de 60 +sessenta. meses, contado da assinat!ra do contrato. 2.2. * presta&%o do servi&o de man!ten&%o evol!tiva dever# iniciar na data de aceite do plane$amento da implanta&%o. ;. O detalhamento dos prazos das etapas !e constit!em os servi&os acima mencionados est# previsto no *ne4o 1 ? ,ermo de 7e"er=ncia. CL;USULA SUINTA H DA GIGTNCIA 1. O prazo de vig=ncia deste contrato 6 de 60 +sessenta. meses, contado da data da s!a assinat!ra. CL;USULA SEPTA H DA GARANTIA 1. * 1OE,7*,*N* dever# prestar ampla garantia legal a todos os prod!tos entreg!es e servi&os prestados, em todo o ambiente de e4ec!&%o, d!rante toda a 310 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
vig=ncia contrat!al, a partir do recebimento de3nitivo pelo 1OE,7*,*E,( do prod!to o! servi&o, corrigindo !al!er vBcio o! problema encontrado, sem !al!er @n!s para o 1OE,7*,*E,(. 1.1. Ser# considerado vBcio de prod!to o! servi&o, entre o!tras sit!a&'es estabelecidas em lei, o n%o atendimento dos re!isitos tratados nos ane4os ao edital +re!isitos de doc!menta&%o, re!isitos "!ncionais, re!isitos tecnolGgicos e ar!itet!rais, re!isitos de seg!ran&a, re!isitos de !sabilidade, re!isitos de tratamento da OS, re!isitos re"erentes ao tempo de resposta da aplica&%o., dos re!isitos especi3camente considerados na abert!ra da OS e dos nBveis de servi&o estabelecidos na ,abela 11 L ECS para e4ec!&%o da aplica&%o em prod!&%o do *ne4o ; L EBveis CBnimos de Servi&o. 2. * garantia legal poder# se estender por at6 :0 dias apGs o t6rmino de vig=ncia do contrato, perBodo no !al a 1OE,7*,*N* dever# corrigir vBcios o! "alhas detectados em prod!tos colocados em prod!&%o antes do t6rmino da vig=ncia o! ori!ndos das prGprias corre&'es realizadas d!rante a garantia. 2.1. * n%o corre&%o dos vBcios o! problemas detectados dentro da garantia legal prorrogar# a!tomaticamente se! prazo, at6 !e todos os vBcios e problemas se$am resolvidos. ;. * se&%o Darantia Aegal do *ne4o 1 L ,ermo de 7e"er=ncia estabelece os procedimentos !e devem ser observados no !e diz respeito / presta&%o de garantia. CL;USULA S\TIMA H DA GARANTIA DE EPECUO DO CONTRATO 1. * 1OE,7*,*N* dever# apresentar / *dministra&%o do 1OE,7*,*E,(, no prazo m#4imo de 10 +dez. dias 5teis, contado da data da re!ni%o inicial, comprovante de presta&%o de garantia de <P +cinco por cento. sobre o valor an!al do contrato, mediante a op&%o por !ma das seg!intes modalidadesQ 1.1. ca!&%o em dinheiro o! tBt!los da dBvida p5blicaF 1.1.1. * garantia em apre&o, !ando em dinheiro, dever# ser e"et!ada na 1ai4a (con@mica >ederal, em conta especB3ca, com corre&%o monet#ria, em "avor do ,rib!nal de 1ontas da 2ni%o. 1.2. seg!ro?garantia, modalidade IDarantia de Obriga&'es 1ontrat!ais do (4ec!tor, do >ornecedor e do Prestador de Servi&os L Setor P5blicoKF o! 1.;. 3an&a banc#ria. 2. O valor total da garantia pode ser s!bdividido em dois montantes, devendo ambas as garantias ser apresentadas no prazo acima, da seg!inte "ormaQ 2.1. garantia de <P +cinco por cento. do valor res!ltante de *cRcN, con"orme ,abela ; L Or&amento (stimado do *ne4o 1 L ,ermo de 7e"er=ncia, a ser liberada no recebimento de3nitivo do servi&o de implanta&%oF 311 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
2.2. garantia de <P +cinco por cento. do valor res!ltante de 1c(, con"orme ,abela ; L Or&amento (stimado do *ne4o 1 L ,ermo de 7e"er=ncia, a ser liberada no t6rmino da vig=ncia do contrato. ;. Os prazos das garantias contrat!ais apresentadas pela 1OE,7*,*N* dever%o ser ampliados at6 !e se$am c!mpridas as obriga&'es !e ense$am a libera&%o das garantias. ;.1. 1aso os servi&os a serem prestados se estendam al6m do previsto, dever# a 1OE,7*,*N*, em at6 cinco dias antes do t6rmino do prazo da garantia, apresentar nova garantia com prazo de e4pira&%o compatBvel com o novo prazo prov#vel de t6rmino do servi&o. 9. * inobserv0ncia do prazo 34ado para apresenta&%o da garantia acarretar# a aplica&%o de m!lta de 0,01P +!m cent6simo por cento. do valor do contrato por dia de atraso. <. O atraso s!perior a ;0 +trinta. dias a!toriza a *dministra&%o a promover a reten&%o dos pagamentos devidos / 1OE,7*,*N*, at6 o limite de <P +cinco por cento. do valor an!al do contrato, a tBt!lo de garantia. <.1. * reten&%o e"et!ada com base no item < desta cl#!s!la n%o gera direito a nenh!m tipo de compensa&%o 3nanceira / 1OE,7*,*N*. <.2. * 1OE,7*,*N*, a !al!er tempo, poder# s!bstit!ir a reten&%o e"et!ada com base no item < desta cl#!s!la por !ais!er das modalidades de garantia, ca!&%o em dinheiro o! tBt!los da dBvida p5blica, seg!ro?garantia o! 3an&a banc#ria. 6. Se o valor da garantia "or !tilizado em pagamento de !al!er obriga&%o, a 1OE,7*,*N* obriga?se a "azer respectiva reposi&%o no prazo m#4imo de < +cinco. dias 5teis, contados da data em !e "or noti3cada pelo 1OE,7*,*E,(. 7. Eo caso de rescis%o contrat!al por c!lpa e4cl!siva da 1OE,7*,*N*, o valor da garantia reverter# em "avor do 1OE,7*,*E,(, sem pre$!Bzo da cobran&a de indeniza&%o por perdas e danos porvent!ra ca!sados ao 1OE,7*,*E,(. 8. (m caso de rea$!ste, o valor da garantia de e4ec!&%o dever# ser revisto para se ade!ar / nova realidade do contrato. CL;USULA OITAGA H DO SEGURO 1. *t6 o recebimento de3nitivo do servi&o de implanta&%o, os pagamentos somente ser%o realizados mediante apresenta&%o, pela 1OE,7*,*N*, de seg!ro correspondente a 100P +cem por cento. do valor devido. 1.1. Never%o ser seg!rados os pagamentos re"erentes a licen&as, servi&os, treinamentos, s!porte t6cnico e man!ten&'es evol!tivas realizadas no perBodo de implanta&%o. 1.2. O seg!ro 6 independente da garantia de e4ec!&%o e os valores ser%o liberados somente apGs o recebimento de3nitivo do servi&o de implanta&%o da Sol!&%o. 312 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
2. 1aso o 1OE,7*,*E,(, devido a inadimplemento da 1OE,7*,*N*, venha a e4ec!tar o seg!ro, o saldo n%o honrado dever# ser corrigido pela ta4a de 6P +seis por cento. ao ano, contados da data do pagamento antecipado at6 a data de pagamento da dBvida. ;. * data de vencimento do seg!ro dever# ser s!perior a trinta dias, contados da data prevista no cronograma "Bsico e 3nanceiro de3nitivo para o recebimento do servi&o de implanta&%o. ;.1. Sempre !e ho!ver acr6scimo nos prazos do cronograma relativos ao recebimento do servi&o de implanta&%o, a 1OE,7*,*N* dever# apresentar, at6 a data inicialmente prevista para a concl!s%o do servi&o, novo seg!ro o! prorroga&%o do seg!ro at6 a nova data prevista para o recebimento do servi&o de implanta&%o. ;.2. * n%o apresenta&%o de novo seg!ro o! prorroga&%o da vig=ncia do seg!ro entreg!e inicialmente ense$ar# a e4ec!&%o imediata deste. 9. * instit!i&%o banc#ria garantidora n%o 6 parte legBtima para !estionar os valores e4ec!tados o! !al!er o!tra condi&%o da e4ec!&%o. 9.1. [avendo !al!er d5vida, a instit!i&%o garantidora dever# recolher o valor e4ec!tado e tratar a possBvel pend=ncia diretamente com a garantida. 9.2. Never# constar e4pressamente do seg!ro !e a instit!i&%o garantidora tem plena ci=ncia de todas as condi&'es prevista na licita&%o e no presente contrato. <. * 1OE,7*,*N* n%o ser# ressarcida dos c!stos necess#rios / obten&%o do seg!ro. CL;USULA NONA H DOS ENCARGOS DAS PARTES 1. *s partes devem c!mprir 3elmente as cl#!s!las aven&adas neste contrato, respondendo pelas conse!=ncias de s!a ine4ec!&%o total o! parcial. 2. * 1OE,7*,*N* deveQ 2.1. nomear preposto para, d!rante o perBodo de vig=ncia, represent#?lo na e4ec!&%o do contratoF 2.2. manter, d!rante a vig=ncia do contrato, as condi&'es de habilita&%o e4igidas na licita&%o, devendo com!nicar ao 1OE,7*,*E,( a s!perveni=ncia de "ato impeditivo da man!ten&%o dessas condi&'esF 2.;. reparar, corrigir, remover, reconstr!ir o! s!bstit!ir /s s!as e4pensas, no todo o! em parte, servi&os e"et!ados nos !ais se veri3car vBcios, de"eitos o! incorre&'esF 2.9. responder pelos danos ca!sados diretamente ao 1OE,7*,*E,( o! a se!s aos bens, o! ainda a terceiros, decorrentes de s!a c!lpa o! dolo na e4ec!&%o do contratoF 2.<. respeitar as normas de controle de bens e de Y!4o de pessoas nas depend=ncias do 1OE,7*,*E,(F 2.6. c!mprir os prazos e obriga&'es estabelecidas no editalF 313 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
2.7. solicitar, com prazo mBnimo de 98 horas, a realiza&%o de re!ni%o com o 1OE,7*,*E,(F 2.8. observar os processos de trabalho, polBticas e normas internas do 1OE,7*,*E,(F 2.:. dar conhecimento a todos os pro3ssionais !e venham a prestar servi&os relacionados ao ob$eto contratado, os processos de trabalho, polBticas e normas internas do 1OE,7*,*E,(, bem como zelar pela observ0ncia de tais instr!mentosF 2.10. c!idar para !e toda a doc!menta&%o gerada d!rante a e4ec!&%o dos servi&os sigam as de3ni&'es do *ne4o < L Netalhamento dos Noc!mentos -nerentes / 1ontrata&%o e este$am disponBveis e at!alizadas no controle de vers%oF 2.11. alocar pro3ssionais necess#rios / realiza&%o dos servi&os, de acordo com a e4peri=ncia pro3ssional e !ali3ca&%o t6cnica e4igida, apresentando a doc!menta&%o !e comprove a !ali3ca&%oF 2.12. disponibilizar ao 1OE,7*,*E,( e manter at!alizada a rela&%o nominal dos pro3ssionais !e at!ar%o no pro$eto em contato direto com o 1OE,7*,*E,(, incl!indo 1P>, per3l pro3ssional, papel no pro$eto, acompanhada dos respectivos comprovantes de !ali3ca&%o t6cnicaF 2.1;. manter os pro3ssionais devidamente identi3cados por meio de crach#, !ando em trabalho nas depend=ncias do 1OE,7*,*E,(F 2.19. devolver, !ando do t6rmino do contrato o! do desligamento de pro3ssionais da e!ipe, os crach#s "ornecidos pelo 1OE,7*,*E,(. Eo caso de event!al e4travio o! dano, a 1OE,7*,*N* dever# ressarcir o 1OE,7*,*E,(F 2.1<. c!idar para !e o preposto mantenha permanente contato com a !nidade respons#vel pela 3scaliza&%o do contrato, adotando as provid=ncias re!eridas / e4ec!&%o dos servi&os pelos pro3ssionais, e comande, coordene e controle a e4ec!&%o dos servi&os contratadosF 2.16. in"ormar imediatamente ao 1OE,7*,*E,( a ocorr=ncia de trans"er=ncia, remane$amento, promo&%o o! demiss%o de pro3ssional sob s!a responsabilidade, para provid=ncias de revis%o, modi3ca&%o o! revoga&%o de privil6gios de acesso a sistemas, in"orma&'es e rec!rsos do 1OE,7*,*E,(F 2.17. ass!mir a responsabilidade, sem !al!er esp6cie de solidariedade por parte do 1OE,7*,*E,(, por todos os encargos previdenci#rios e obriga&'es sociais previstas na legisla&%o em vigor, obrigando?se a sald#?los na 6poca prGpria, bem como pelos encargos 3scais e comerciais res!ltantes da contrata&%o e pelos decorrentes de event!al demanda trabalhista, civil o! penal, relacionada / e4ec!&%o deste contrato, originariamente o! vinc!lada por preven&%o, cone4%o o! contin=nciaF 2.18. ass!mir a responsabilidade, sem !al!er esp6cie de solidariedade por parte do 1OE,7*,*E,(, por todas as provid=ncias e obriga&'es estabelecidas na legisla&%o especB3ca de acidentes de trabalho, 314 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
!ando, em ocorr=ncia da esp6cie, "orem vBtimas os se!s pro3ssionais d!rante a e4ec!&%o deste contrato, ainda !e acontecido em depend=ncia do 1OE,7*,*E,(F 2.1:. responder por danos patrimoniais ca!sados por pro3ssionais da 1OE,7*,*N* d!rante a e4ec!&%o dos servi&os ob$eto do contratoF 2.20. plane$ar, desenvolver, implantar, e4ec!tar e manter os servi&os de acordo com os nBveis de servi&o estabelecidos no contratoF 2.21. reportar ao 1OE,7*,*E,( imediatamente !al!er anormalidade, erro o! irreg!laridade !e possa comprometer a e4ec!&%o dos servi&os e o bom andamento das atividades do 1OE,7*,*E,(F 2.22. encaminhar / !nidade 3scalizadora as notas 3scaisM"at!ras dos servi&os prestados, emitidas em con"ormidade com o "ator de atendimento de nBvel de servi&os previamente validado na re!ni%o mensal de acompanhamento, bem como comprovantes de seg!ros a serem prestadosF 2.2;. providenciar, /s s!as c!stas, link de com!nica&%o para acesso aos rec!rsos comp!tacionais necess#rios / e4ec!&%o dos servi&os contratados, !ando n%o "ornecido pelo 1OE,7*,*E,(F 2.29. manter em s!as depend=ncias e /s s!as c!stas, ambiente comp!tacional compatBvel com o ambiente !tilizado no 1OE,7*,*E,(F 2.2<. e4ec!tar os servi&os ob$eto da presente contrata&%o, observando as melhores pr#ticas preconizadas pelo -,-A +Information (echnology Infrastructure Library. e os re!isitos estabelecidos para gest%o do ciclo devida da Sol!&%oF 2.26. asseg!rar a trans"er=ncia de todas as obriga&'es contrat!ais ao s!cessor, em caso de venda, "!s%o, cis%o, incorpora&%o por novos controladores o! associa&%o da 1OE,7*,*N* com o!tremF 2.27. s!bstit!ir, sempre !e solicitado pelo 1OE,7*,*E,(, pro3ssional c!$a at!a&%o, perman=ncia eMo! comportamento se$am considerados pre$!diciais, inconvenientes, insatis"atGrios /s normas de disciplina do 1OE,7*,*E,( o! ao interesse do servi&o p5blico, o! ainda, incompatBveis com o e4ercBcio das "!n&'es !e lhe "oram atrib!BdasF 2.28. adotar as provid=ncias necess#rias para e4cl!s%o do 1OE,7*,*E,( da lide na hipGtese de haver a&%o $!dicial envolvendo terceiros, c!$o ob$eto re3ra?se a servi&o prestado o! bem "ornecido ao 1OE,7*,*E,(. E%o obtendo =4ito na e4cl!s%o, e, se ho!ver condena&%o, reembolsar o 1OE,7*,*E,(, no prazo de dez dias 5teis, a contar da data do e"etivo pagamento, as import0ncias !e tenha sido ele obrigado a pagarF 2.2:. permitir o acompanhamento, pelo 1OE,7*,*E,(, de todas as atividades realizadas no escopo do servi&o de implanta&%o, de "orma a absorver in"orma&'es crBticas de negGcio e possibilitar a cond!&%o, de "orma emergencial, os servi&os de man!ten&%o evol!tiva e s!stenta&%o da Sol!&%o. ;. S%o e4pressamente vedadas / 1OE,7*,*N*Q 315 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
;.1. a veic!la&%o de p!blicidade acerca deste contrato, salvo se ho!ver pr6via a!toriza&%o do 1OE,7*,*E,(F ;.2. a s!bcontrata&%o para a e4ec!&%o do ob$eto deste contratoF ;.;. a contrata&%o de servidor do !adro do contratante, ativo o! inativo h# menos de cinco anos, o! oc!pante de cargo em comiss%o, assim como de c@n$!ge, companheiro, parente em linha reta, colateral o! por a3nidade, at6 o ; gra!. 9. O 1OE,7*,*E,( deveQ 9.1. e4pedir ordem de servi&oF 9.2. c!mprir os prazos e obriga&'es 3nanceiras estabelecidas no edital, desde !e c!mpridas todas as "ormalidades e e4ig=ncias por parte da 1OE,7*,*N*F 9.;. convocar a 1OE,7*,*N* a participar das re!ni'esF 9.9. indicar respons#veis pela gest%o e 3scaliza&%o do contratoF 9.<. permitir acesso dos pro3ssionais da 1OE,7*,*N* /s depend=ncias, e!ipamentos, softwares e sistemas de in"orma&%o do 1OE,7*,*E,( relacionados ao ob$eto do contratoF 9.6. prestar as in"orma&'es e esclarecimentos pertinentes solicitados pelos pro3ssionais da 1OE,7*,*N*F 9.7. com!nicar o3cialmente / 1OE,7*,*N* !ais!er "alhas veri3cadas no c!mprimento do contratoF 9.8. "ornecer crach#s aos pro3ssionais da empresa para acesso /s depend=ncias do ,12F 9.:. prover a in"raestr!t!ra "Bsica necess#ria / e4ec!&%o das a&'es de treinamento e capacita&%o na Sol!&%oF 9.10. apresentar / 1OE,7*,*N* processos de trabalho, polBticas e normas internas relacionadas ao ob$eto da contrata&%oF 9.11. acompanhar as atividades de implanta&%o, de "orma a reter in"orma&'es crBticas de negGcio, e estar apto a cond!zir, de "orma emergencial, os servi&os de man!ten&%o evol!tiva e s!stenta&%o da Sol!&%o, com vistas a mitigar riscos de descontin!idade de servi&os e de depend=ncia t6cnicaF 9.12. solicitar a indica&%o de o!tro pro3ssional para e4ercer os papeis relacionados na Se&%o (!ipe ,6cnica da 1OE,7*,*N* do *ne4o 1 L ,ermo de 7e"er=ncia, caso os pro3ssionais alocados pela 1OE,7*,*N* n%o desempenhem satis"atoriamente as responsabilidades elencadas o! n%o poss!am as !ali3ca&'es necess#rias para cada papelF 9.1;. gerenciar e 3scalizar a e4ec!&%o do contrato, de "orma a garantir o 3el c!mprimento de s!as cl#!s!lasF 9.19. "ornecer a in"raestr!t!ra de ,- e softwares de apoio sob s!a responsabilidade necess#rios / implanta&%o da Sol!&%o, con"orme relacionado no *ne4o 10 L 7e!isitos ,ecnolGgicos e *ne4o 16 L Softwares de *poioF 316 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
9.1<. rec!sar recebimento de !al!er bem o! servi&o !e estiver em desacordo com as condi&'es e as especi3ca&'es estabelecidas no contrato e na OS de solicita&%oF 9.16. emitir termos circ!nstanciados de recebimento provisGrio, de recebimento de3nitivo o! de rec!sa de bens o! servi&os relacionados ao ob$eto contratadoF 9.17. aplicar / 1OE,7*,*N*, se necess#rio, as san&'es administrativas e contrat!ais cabBveis, garantida a ampla de"esa e contraditGrioF 9.18. manter o histGrico de gerenciamento do contrato nos a!tos do processo de 3scaliza&%o, contendo registros "ormais de todas as ocorr=ncias positivas e negativas da e4ec!&%o do contrato, por ordem cronolGgicaF 9.1:. liberar as garantias prestadas pela 1OE,7*,*N* nos tempos contrat!almente previstosF 9.20. designar comiss%o para an#lise da amostraF 9.21. solicitar o reparo, a corre&%o, a remo&%o, a reconstr!&%o o! a s!bstit!i&%o do ob$eto do contrato em !e se veri3carem vBcios, de"eitos o! incorre&'es. CL;USULA D\CIMA H DO RECEBIMENTO 1. ,oda entrega realizada pela 1OE,7*,*N*, se$a de Ordem de Servi&o +OS. o! etapa de Ordem de Servi&o, deve estar acompanhada de min!ta de ,ermo de 7ecebimento ProvisGrio. 1.1. *pGs comprova&%o da entrega para homologa&%o, o 1OE,7*,*E,( emitir# ,ermo de 7ecebimento ProvisGrio, o !al ser# assinado pelo preposto da 1OE,7*,*N*, pelo 3scal t6cnico e pelo 3scal re!isitante. 2. Ser# considerada aceita a OS o! etapa !e n%o apresentar de"eito. Eesse caso, ser# emitido, pelo 1OE,7*,*E,(, ,ermo de 7ecebimento Ne3nitivo, atestando !e os arte"atos eMo! servi&os "oram homologados e atendem /s e4ig=ncias estabelecidas nas especi3ca&'es ane4as ao edital. 2.1. O ,ermo de 7ecebimento Ne3nitivo ser# emitido em d!as vias e assinado pelo preposto da 1OE,7*,*N*, pelo 3scal t6cnico e pelo 3scal re!isitante. 2ma via destina?se / 1OE,7*,*N*, a!torizando?a a emitir as respectivas "at!ras, !e dever%o ser encaminhadas diretamente / #rea administrativa do 1OE,7*,*E,(F e a o!tra / #rea administrativa do 1OE,7*,*E,(, aos c!idados do 3scal administrativo, para !e se$a "eita avalia&%o do c!mprimento das obriga&'es administrativas, da reg!laridade 3scal, trabalhista, previdenci#ria e comercial. ;. Para 3ns de recebimento do ob$eto, devem ser obedecidos os procedimentos descritos no edital, em se! *ne4o 2 L ,ratamento das Ordens de Servi&os e correlatos. 317 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
CL;USULA D\CIMA PRIMEIRA H DO ACOMPAN:AMENTO E DA @ISCALI]AO 1. N!rante a vig=ncia deste contrato, a e4ec!&%o do ob$eto ser# acompanhada e 3scalizada por e!ipe designada pelo 1OE,7*,*E,(, c!$a constit!i&%o consta da Se&%o Dest%o e >iscaliza&%o do 1ontrato do *ne4o 1 L ,ermo de 7e"er=ncia, permitida a assist=ncia de terceiros. 2. N!rante a vig=ncia deste contrato, a 1OE,7*,*N* deve manter preposto, aceito pela *dministra&%o do 1OE,7*,*E,(, para represent#?lo sempre !e "or necess#rio. ;. *s Ordens de Servi&o necess#rias a e4ec!&%o do contrato dever%o ser assinadas em con$!nto pelo 3scal t6cnico e pelo 3scal re!isitante, cabendo?lhes a atesta&%o de con"ormidade do "ornecimento do ob$eto. CL;USULA D\CIMA SEGUNDA H DA ALTERAO DO CONTRATO 1. (ste contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 6< da Aei n. 8.666M:;, desde !e ha$a interesse do 1OE,7*,*E,(, com a apresenta&%o das devidas $!sti3cativas. CL;USULA D\CIMA TERCEIRA H DO REACUSTE 1. Os pre&os !nit#rios dos servi&os ob$eto deste contrato, desde !e observado o interregno mBnimo de !m ano, contado da data limite para apresenta&%o da proposta, o!, nos rea$!stes s!bse!entes ao primeiro, da data de inBcio dos e"eitos 3nanceiros do 5ltimo rea$!ste ocorrido, poder%o ser rea$!stados !tilizando?se a varia&%o do _ndice Eacional de Pre&os ao 1ons!midor *mplo +-P1*., mantido pelo -nstit!to Rrasileiro de Deogra3a e (statBstica ? -RD(, ac!m!lado em 12 +doze. meses, com base na seg!inte "Grm!laQ 7 ` +- L - o . . P - o OndeQ a. para o primeiro rea$!steQ 7 ` rea$!ste proc!radoF - ` Bndice relativo ao m=s do rea$!steF - o ` Bndice relativo ao m=s da data limite para apresenta&%o da propostaF P ` pre&o at!al dos servi&osF b. para os rea$!stes s!bse!entesQ 7 ` rea$!ste proc!radoF - ` Bndice relativo ao m=s do novo rea$!steF 318 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
- o ` Bndice relativo ao m=s do inBcio dos e"eitos 3nanceiros do 5ltimo rea$!ste e"et!adoF P ` pre&o d o servi&oMprod!tos at!alizado at6 o 5ltimo rea$!ste e"et!ado. 2. Os rea$!stes dever%o ser precedidos de solicita&%o da 1OE,7*,*N*. ;. * 1OE,7*,*N* poder# e4ercer, perante o 1OE,7*,*E,(, se! direito ao rea$!ste dos pre&os do contrato at6 a data da prorroga&%o contrat!al s!bse!ente. 9. 1aso a 1OE,7*,*N* n%o solicite tempestivamente o rea$!ste e prorrog!e o contrato sem pleite#?la, ocorrer# a precl!s%o do direito de rea$!star. <. O 1OE,7*,*E,( dever# asseg!rar?se de !e os pre&os contratados s%o compatBveis com a!eles praticados no mercado, de "orma a garantir a contin!idade da contrata&%o mais vanta$osa. 6. 1aso o Bndice estabelecido para rea$!stamento venha a ser e4tinto, o! de !al!er "orma n%o possa mais ser !tilizado, ser# adotado em s!bstit!i&%o o !e vier a ser determinado pela legisla&%o em vigor. Ea a!s=ncia de previs%o legal !anto ao Bndice s!bstit!to, as partes eleger%o novo Bndice o3cial, para rea$!stamento do valor remanescente. CL;USULA D\CIMA SUARTA H DA RESCISO 1. * rescis%o deste contrato se dar# nos termos dos artigos 7: e 80 da Aei n 8.666M:;. 1.1 Eo caso de rescis%o provocada por inadimplemento da 1OE,7*,*N*, o 1OE,7*,*E,( poder# reter, ca!telarmente, os cr6ditos decorrentes do contrato at6 o valor dos pre$!Bzos ca!sados, $# calc!lados o! estimados. 2. Eo procedimento !e visa / rescis%o do contrato, ser# asseg!rado o contraditGrio e a ampla de"esa, sendo !e, depois de encerrada a instr!&%o inicial, a 1OE,7*,*N* ter# o prazo de < +cinco. dias 5teis para se mani"estar e prod!zir provas, sem pre$!Bzo da possibilidade de o 1OE,7*,*E,( adotar, motivadamente, provid=ncias aca!teladoras. CL;USULA D\CIMA SUINTA H DA @UNDAMENTAO LEGAL E DA GINCULAO DO CONTRATO 1. O presente contrato "!ndamenta?se nas Aeis n 10.<20M2002 e n 8.666M1::; e vinc!la ? se ao (dital e ane4os do Preg%o (letr@nico n. rrrrrM20rr, constante do processo ,1 ? 0;2.<26M2011?;, bem como / proposta da 1OE,7*,*N*. CL;USULA D\CIMA SEPTA H DA LISUIDAO E DO PAGAMENTO 1. O 1OE,7*,*E,( realizar# o pagamento no prazo de 1< +!inze. dias, contado da apresenta&%o do doc!mento 3scal correspondente. 319 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
1.1. Somente ser%o pagas as ordens de servi&o aceitas mediante ,ermo de 7ecebimento Ne3nitivo. 1.2. O pagamento da OS pode ser "eito por etapa, desde !e previsto em s!a abert!ra. 2. O pagamento ser# realizado por meio de ordem banc#ria, creditada na conta corrente da 1OE,7*,*N*. ;. Eenh!m pagamento ser# e"et!ado / 1OE,7*,*N* caso e4ista pend=ncia !anto / T!sti&a do ,rabalho e /s >azendas >ederal, (stad!al e C!nicipal, incl!Bda a reg!laridade relativa / Seg!ridade Social, ao >!ndo de Darantia por ,empo de Servi&o +>D,S.. ;.1. O desc!mprimento, pela 1OE,7*,*N*, do estabelecido no item ;, n%o lhe gera direito a altera&%o de pre&os o! compensa&%o 3nanceira. 9. O 1OE,7*,*E,(, observados os princBpios do contraditGrio e da ampla de"esa, poder# ded!zir, ca!telar o! de3nitivamente, do montante a pagar / 1OE,7*,*N*, os valores correspondentes a m!ltas, ressarcimentos o! indeniza&'es devidas pela 1OE,7*,*N*, nos termos deste contrato. <. Eo caso de atraso de pagamento, desde !e a 1OE,7*,*N* n%o tenha concorrido de alg!ma "orma para tanto, ser%o devidos pelo 1OE,7*,*E,( encargos moratGrios / ta4a nominal de 6P a.a. +seis por cento ao ano., capitalizados diariamente em regime de $!ros simples. <.1. O valor dos encargos ser# calc!lado pela "Grm!laQ (C ` - 4 E 4 JP, ondeQ (C ` (ncargos moratGrios devidosF E ` E5meros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do e"etivo pagamentoF - ` _ndice de compensa&%o 3nanceira ` 0,000169;8F e JP ` Jalor da presta&%o em atraso. 6. *l6m do disposto acima, devem ser observadas as normas estabelecidas na se&%o Pagamento de Ordem de Servi&o do *ne4o 2 L ,ratamento de Ordens de Servi&o e correlatas. CL;USULA D\CIMA S\TIMA H DAS SANES 1. * 1OE,7*,*N* ser# p!nida com o impedimento de licitar e contratar com a 2ni%o, (stados, Nistrito >ederal o! C!nicBpios e ser descredenciado no Sica" e no cadastro de "ornecedores do 1OE,7*,*E,(, pelo prazo de at6 < +cinco. anos, sem pre$!Bzo das m!ltas previstas neste contrato e demais comina&'es legais, nos seg!intes casosQ 1.1. apresenta&%o de doc!menta&%o "alsaF 1.2. retardamento da e4ec!&%o do ob$etoF 1.;. "alhar na e4ec!&%o do contratoF 1.9. "ra!dar na e4ec!&%o do contratoF 1.<. comportamento inid@neoF 1.6. declara&%o "alsaF 1.7. "ra!de 3scal. 320 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
2. Para os 3ns do item 1.<, rep!tar?se?%o inid@neos atos tais como os descritos nos artigos :2, par#gra"o 5nico, :6 e :7, par#gra"o 5nico, da Aei n. 8.666M1::;. 2.1. Para cond!tas descritas nos itens 1.1, 1.9, 1.<, 1.6 e 1.7 ser# aplicada m!lta de no m#4imo ;0P do valor do contrato. ;. Para os 3ns dos itens 1.2 e 1.;, ser# aplicada m!lta nas seg!intes condi&'esQ a. at6 o m#4imo de 20P +vinte por cento. do valor do contrato no caso de ine4ec!&%o parcial do contrato o! de desc!mprimento de obriga&%o contrat!alF b. ;0P +trinta por cento. do valor do contrato no caso de ine4ec!&%o total do contratoF c. 20P +vinte por cento. sobre o valor indevidamente cobrado pela 1OE,7*,*N*, em se! relatGrio mensal de valores re"erentes a servi&os concl!Bdos, no caso da n%o aplica&%o o! aplica&%o incorreta do "ator de c!mprimento de nBvel de servi&o, a partir do terceiro m=s consec!tivo de aplica&%o e!ivocada do "ator em !al!er dos itens de cobran&a presentes no relatGrio mensalF d. 0,01P +!m cent6simo por cento., sobre o valor do contrato, por dia de atraso no comparecimento da 1OE,7*,*N* / re!ni%o de abert!ra o! o n%o atendimento dos re!isitos estabelecidos para a re!ni%o. O n%o atendimento dos re!isitos ser# considerado como n%o comparecimento / re!ni%o para 3ns de contagem de prazo. *pGs dez dias de atraso poder%o ser tomadas a&'es administrativas com vistas / rescis%o do contrato, por ine4ec!&%o totalF e. 0,01P +!m cent6simo por cento., sobre o valor do contrato, para cada rec!sa de admiss%o de novo pro3ssional o! solicita&%o de troca de pro3ssional "eitas pelo 1OE,7*,*E,(, a partir da terceira rec!sa consec!tiva, re"erente a !ma mesma oc!pa&%o, por de3ci=ncias em rela&%o ao c!mprimento dos re!isitos apresentados na se&%o (!ipe ,6cnica da 1ontratada do *ne4o 1 L ,ermo de 7e"er=ncia o! por de3ci=ncia t6cnica do pro3ssional na e4ec!&%o de s!as atividades. *pGs a !inta rec!sa consec!tiva poder%o ser tomadas a&'es administrativas com vistas / rescis%o do contrato, por ine4ec!&%o parcialF ". 0,1P +!m d6cimo por cento., sobre o valor do contrato, !ando ocorrer, dentro de !m perBodo de trinta dias consec!tivos, cinco o! mais rec!sas de admiss%o de novo pro3ssional o! solicita&'es de troca de pro3ssionais por parte do 1OE,7*,*E,(, para di"erentes oc!pa&'es, por de3ci=ncias em rela&%o ao c!mprimento dos re!isitos apresentados na se&%o (!ipe ,6cnica da 1ontratada do *ne4o 1 L ,ermo de 7e"er=ncia o! por de3ci=ncia t6cnica do pro3ssional na e4ec!&%o de s!as atividades. *pGs tr=s meses consec!tivos de aplica&%o de m!lta poder%o ser tomadas a&'es administrativas com vistas / rescis%o do contrato, por ine4ec!&%o parcialF g. 10P +dez por cento. sobre o valor da OS o! etapa, no caso de re$eite de3nitivo da min!ta de abert!ra da OS o! da etapa. Eo caso das OS de 321 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
,ransi&%o contrat!al e Plane$amento inicial a m!lta ser# aplicada sobre o valor do contrato, com percent!al de 0,1P +!m d6cimo por cento.F h. 10P +dez por cento. sobre o valor da OS o! etapa, no caso de re$eite de3nitivo da OS o! da etapa. Eo caso das OS de ,ransi&%o contrat!al e Plane$amento inicial a m!lta ser# aplicada sobre o valor do contrato, com percent!al de 0,1P +!m d6cimo por cento.F i. 0,<P +cinco d6cimos por cento. sobre o valor total da OS o! etapa, por dia de atraso in$!sti3cado na concl!s%o da OS o! da etapa, !ando o atraso "or s!perior a !m !arto do tempo previsto na abert!ra da OS para s!a concl!s%o. Eo caso das OS de ,ransi&%o contrat!al e Plane$amento inicial, a m!lta ser# aplicada sobre o valor do contrato, com percent!al de 0,1P +!m d6cimo por cento.. Eo caso das OS de (4ec!&%o da implanta&%o o atraso !e ense$a a aplica&%o da m!lta ser# o s!perior a trinta diasF $. 0,1P +!m d6cimo por cento. sobre o valor das licen&as a serem entreg!es em cada etapa, por dia de atraso in$!sti3cado na entrega. O percent!al da m!lta passar# a 1P +!m por cento. apGs o d6cimo dia de atrasoF X. <P +cinco por cento., sobre o valor mensal do servi&o, no caso do esto!e de demandas com prazo de atendimento vencido +con"orme de3nido no *ne4o 9 L 1rit6rios para Prioriza&%o de Nemandas, 1hamados e -ncidentes. no decorrer do m=s !ltrapassar 20P +vinte por cento. do total de demandas abertasF l. 1P +!m por cento., sobre o valor mensal do servi&o, por demanda aberta com prazo de atendimento vencido em mais de dez vezes o prazo m#4imo estabelecido para concl!s%o, con"orme de3nido no *ne4o 9 L 1rit6rios para Prioriza&%o de Nemandas, 1hamados e -ncidentes. * m!lta ser# aplicada mensalmente en!anto a demanda n%o "or concl!BdaF m. 0,<P +cinco d6cimos por cento. sobre o valor mensal do servi&o por hora de indisponibilidade do site o! sistema para registro de demandas o! por hora de interr!p&%o, !ando o atendimento de chamados de prioridade m#4ima "or interrompidoF n. 0,1P +!m d6cimo por cento., sobre o valor total do contrato, no caso do esto!e de demandas decorrentes de abert!ra de chamados por de"eito o! vBcio do prod!to o! servi&o, com prazo de atendimento vencido +con"orme de3nido no *ne4o 9 L 1rit6rios para Prioriza&%o de Nemandas, 1hamados e -ncidentes., no decorrer de !m m=s, !ltrapassar 20P +vinte por cento. do total de demandas de garantia legal abertasF o. 0,01P +!m cent6simo por cento., sobre o valor total do contrato, por demanda decorrentes de abert!ra de chamados por de"eito o! vBcio do prod!to o! servi&o, com prazo de atendimento vencido em mais de dez vezes o prazo m#4imo estabelecido para concl!s%o, con"orme de3nido no *ne4o 9 L 1rit6rios para Prioriza&%o de Nemandas, 1hamados e 322 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
-ncidentes. * m!lta ser# aplicada mensalmente en!anto a demanda n%o "or concl!BdaF p. 0,1P +!m d6cimo por cento., sobre o valor do servi&o de implanta&%o do processo de trabalho ao !al a opera&%o assistida em prod!&%o se re3ra, no caso do esto!e de demandas abertas em "!n&%o da opera&%o assistida em prod!&%o com prazo de atendimento vencido +con"orme de3nido no *ne4o 9 L 1rit6rios para Prioriza&%o de Nemandas, 1hamados e -ncidentes. no decorrer de !m m=s !ltrapassar 20P +vinte por cento. do total de demandas abertasF . <P +cinco por cento., sobre o valor do respectivo treinamento, a partir da terceira reaplica&%o de treinamento, con"orme estabelecido na se&%o Servi&o de ,reinamento do *ne4o 1 L ,ermo de 7e"er=nciaF r. 1P +!m por cento., sobre o valor do contrato, para cada !so indevido de in"orma&'es re"erentes ao 1OE,7*,*E,( por parte da 1OE,7*,*N*. *s in"orma&'es citadas s%o a!elas re"erentes ao 1OE,7*,*E,( !e a 1OE,7*,*N* tenha tomado conhecimento em "!n&%o de s!as atividades na e4ec!&%o do contrato. 2so indevido 6 todo a!ele envolvendo in"orma&'es do 1OE,7*,*E,( !e n%o tenha sido por ele e4pressamente a!torizado, se$a pela 1OE,7*,*N*, como pessoa $!rBdica, o! pelos pro3ssionais por ela alocados para e4ec!&%o do contratoF s. 10P +dez por cento., sobre o valor da c!stomiza&%o, calc!lado em pontos de "!n&%o e valorados seg!ndo o c!sto de ponto de "!n&%o na man!ten&%o evol!tiva, !ando identi3cada "!ncionalidade implementada por c!stomiza&%o !e poderia ter sido atendida, na data da c!stomiza&%o, de "orma nativa o! por parametriza&%o. * aplica&%o da m!lta n%o libera a 1OE,7*,*N* da obriga&%o de re"azer o servi&o con"orme estabelecido na se&%o 1aracterBsticas (specB3cas da 1!stomiza&%o do *ne4o 1 L ,ermo de 7e"er=nciaF t. 0,02<P +vinte cinco mil6simos por cento., sobre o valor total do contrato, por desc!mprimento de obriga&'es previstas no contrato e n%o elencadas nesta se&%o. 9. *s san&'es estabelecidas nas alBneas g a i do item anterior s%o aplic#veis /s seg!intes OSQ -nstala&%o e con3g!ra&%o do ambiente comp!tacionalF Plane$amento da implanta&%oF Plane$amento geral do treinamentoF (4ec!&%o da implanta&%o +san&'es aplic#veis independentemente para cada !ma das !atro OS.F Can!ten&%o evol!tiva +san&'es aplic#veis independentemente para cada OS de man!ten&%o evol!tiva.F ,ransi&%o contrat!alF Plane$amento inicial. 9.1. Os valores sobre os !ais incidir# a m!lta s%o os estimados para OS do tipo man!ten&%o evol!tiva. 9.2. Eo caso das OS de -nstala&%o e con3g!ra&%o do ambiente comp!tacional, Plane$amento da implanta&%o, (4ec!&%o da implanta&%o dos seis processos de trabalho principais e Plane$amento inicial, o re$eite de3nitivo da min!ta de abert!ra da OS o! da prGpria OS ense$ar%o a tomada a&'es administrativas com vistas / rescis%o do contrato, por ine4ec!&%o total. 323 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
9.;. Eo caso das OS de (4ec!&%o da implanta&%o dos tr=s processos de trabalho complementares, o re$eite de3nitivo da min!ta de abert!ra da OS o! da prGpria OS ense$ar%o a tomada a&'es administrativas com vistas / rescis%o do contrato, por ine4ec!&%o parcial. <. * m!lta citada na alBnea k do item ; ser# a!mentada em <P +cinco por cento. para cada m=s consec!tivo de aplica&%o. *ssim, caso o esto!e de demandas com prazo vencido s!pere 20P por mais de !m m=s consec!tivo, no primeiro m=s de desc!mprimento ser# aplicada m!lta de <PF no seg!ndo m=s ser# aplicada m!lta de 10PF no terceiro 1<P e assim s!cessivamente. *pGs seis meses consec!tivos de aplica&%o de m!lta, ser%o tomadas a&'es administrativas com vistas / rescis%o do contrato, por ine4ec!&%o parcial. 6. * m!lta citada na alBnea n do item ; ser# a!mentada em 0,1P +!m d6cimo por cento. para cada m=s consec!tivo de aplica&%o. *ssim, caso o esto!e de demandas com prazo vencido s!pere 20P por mais de !m m=s consec!tivo, no primeiro m=s de desc!mprimento ser# aplicada m!lta de 0,1P, no seg!ndo m=s ser# aplicada m!lta de 0,2P, no terceiro 0,;P e assim s!cessivamente. *pGs seis meses consec!tivos de aplica&%o de m!lta, ser%o tomadas a&'es administrativas com vistas / rescis%o do contrato, por ine4ec!&%o parcial. 7. * m!lta citada na alBnea p do item ; ser# a!mentada em 0,1P +!m d6cimo por cento. para cada m=s consec!tivo de aplica&%o. *ssim, caso o esto!e de demandas com prazo vencido s!pere 20P por mais de !m m=s consec!tivo, no primeiro m=s de desc!mprimento ser# aplicada m!lta de 0,1P, no seg!ndo m=s ser# aplicada m!lta de 0,2P, no terceiro 0,;P e assim s!cessivamente. 8. * m!lta citada na alBnea J do item ; ser# ampliada em 10P +dez por cento. para cada reaplica&%o do treinamento a partir da !arta reaplica&%o. *ssim, na terceira reaplica&%o ser# aplicada m!lta de <P, na !arta ser# aplicada m!lta de 1<P +!inze por cento., na !inta 2<P +vinte e cinco por cento. e assim s!cessivamente. *pGs seis reaplica&'es consec!tivas, poder# o 1OE,7*,*E,( declarar a ine4ec!&%o do servi&o. :. Se apGs seis meses de prod!&%o assistida dos seis processos de trabalho principais n%o "or dado aceite de3nitivo de s!a implanta&%o, ser%o tomadas a&'es administrativas com vistas / rescis%o do contrato, por ine4ec!&%o total. 10. Se apGs seis meses de prod!&%o assistida dos processos de trabalho complementares n%o "or dado aceite de3nitivo de s!a implanta&%o, ser%o tomadas a&'es administrativas com vistas / rescis%o do contrato, por ine4ec!&%o parcial. 11. *s m!ltas devem ser recolhidas, o! se! valor ser debitado ca!telarmente de valores devidos / 1OE,7*,*N*, no prazo de dez dias corridos, contados da noti3ca&%o, apGs ap!ra&%o em processo administrativo em !e se$a garantida / 1OE,7*,*N* ampla de"esa e o contraditGrio. 11.1. Se o valor a ser pago / 1OE,7*,*N* n%o "or s!3ciente para cobrir o valor da m!lta, a di"eren&a ser# descontada da garantia contrat!al. 11.2. Se os valores do pagamento e da garantia "orem ins!3cientes, 3ca a 1OE,7*,*N* obrigada a recolher a import0ncia devida no prazo de 10 +dez. dias, contado da noti3ca&%o. 324 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
11.;. (sgotados os meios administrativos para cobran&a do valor devido pela 1OE,7*,*N* ao 1OE,7*,*E,(, este ser# encaminhado para inscri&%o em dBvida ativa. 11.9. 1aso o valor da garantia se$a !tilizado no todo o! em parte para o pagamento da m!lta, esta deve ser complementada no prazo de at6 10 +dias. dias 5teis, contado da solicita&%o do 1OE,7*,*E,(, a partir do !al se observar# o disposto nos itens 9 e < da cl#!s!la s6tima deste contrato. 12. *s m!ltas poder%o ser aplicadas c!m!lativamente com as demais san&'es previstas no contrato, n%o ter%o car#ter compensatGrio e s!a cobran&a n%o isentar# a 1OE,7*,*N* da obriga&%o de indenizar event!ais perdas e danos nem a desobrigam da presta&%o o! entrega de !al!er prod!to o! servi&o. 1;. O!ando as m!ltas, c!m!lativamente, no perBodo de doze meses, e4cederem a ;0P do valor total do contrato, poder%o ser tomadas a&'es administrativas com vistas / rescis%o do contrato, por ine4ec!&%o parcial, sem pre$!Bzo da aplica&%o das demais san&'es previstas. 19. (4cepcionalmente, ad cautelam, o 1OE,7*,*E,( poder# e"et!ar a reten&%o do valor pres!mido da m!lta antes de o processo administrativo ser concl!Bdo. 1<. * ine4ec!&%o total do contrato e, a crit6rio do 1OE,7*,*E,(, ine4ec!&%o parcial, desc!mprimentos de condi&'es contrat!ais, reiteradas aplica&'es de m!ltas o! ainda sistem#ticos desc!mprimentos dos nBveis de servi&o, sem ado&%o tempestiva das medidas saneadoras solicitadas pelo 1OE,7*,*E,(, podem ense$ar rescis%o contrat!al. 16. Os prazos para aplica&%o de m!ltas, de3nidos nesta cl#!s!la, consideram dias 5teis. 17. * de3ci=ncia de arte"atos, con"orme tratado nesta se&%o como motivo de aplica&%o de m!lta, re"ere?se ao desc!mprimento de re!isitos tratados nos ane4os ao edital +re!isitos de doc!menta&%o, re!isitos "!ncionais, re!isitos tecnolGgicos e ar!itet!rais, re!isitos de seg!ran&a, re!isitos de !sabilidade, re!isitos de tratamento da OS, re!isitos re"erentes ao tempo de resposta da aplica&%o. o! !al!er re!isito especi3camente considerado na abert!ra da OS. CL;USULA D\CIMA OITAGA H DO @ORO 1. *s !est'es decorrentes da e4ec!&%o deste instr!mento, !e n%o possam ser dirimidas administrativamente, ser%o processadas e $!lgadas na T!sti&a >ederal, no >oro da cidade de RrasBlia, Se&%o T!dici#ria do Nistrito >ederal, com e4cl!s%o de !al!er o!tro, por mais privilegiado !e se$a, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso -, alBnea IdK, da 1onstit!i&%o >ederal. (, para 3rmeza e validade do !e "oi pact!ado, lavro!?se o presente 1ontrato em 2 +d!as. vias de ig!al teor e "orma, para !e s!rtam !m sG e"eito, as !ais, depois de lidas, s%o assinadas pelos representantes das partes, 1OE,7*,*E,( e 1OE,7*,*N*, e pelas testem!nhas abai4o. RrasBlia ? N>, em adatab. 325 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
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ANEPO 20 H MODELO DE CARTA DE @IANA BANC;RIA PARA GARANTIA DE EPECUO CONTRATUAL 1. Pela presente, o +a. +nome da instit!i&%o 3adora. com sede em +endere&o completo., por se!s representantes legais in"ra?assinados, declara !e se responsabiliza como >-*NO7 e principal pagador, com e4pressa ren5ncia dos bene"Bcios estat!Bdos no *rtigo 827, do 1Gdigo 1ivil Rrasileiro, da empresa +nome da empresa., com sede em +endere&o completo., at6 o limite de 78 +valor da garantia. +valor por escrito. para e"eito de garantia / e4ec!&%o do 1ontrato n +n5mero do contrato, "ormato 44Mano., decorrente do processo licitatGrio +modalidade e n5mero do instr!mento convocatGrio da licita&%o L e4.Q P( n 44Mano., 3rmado entre a *>-*Es*N* e o ,rib!nal de 1ontas da 2ni%o para +ob$eto da licita&%o.. 2. * 3an&a ora concedida visa garantir o c!mprimento, por parte de nossa *>-*Es*N*, de todas as obriga&'es estip!ladas no contrato retromencionado, abrangendo o pagamento deQ a. pre$!Bzos advindos do n%o c!mprimento do contratoF b. m!ltas p!nitivas aplicadas pela >-S1*A-q*spO / 1OE,7*,*N*F c. pre$!Bzos diretos ca!sados / 1OE,7*,*E,( decorrentes de c!lpa o! dolo d!rante a e4ec!&%o do contratoF d. obriga&'es previdenci#rias eMo! trabalhistas n%o honradas pelo 1OE,7*,*N*F e e. pre$!Bzos indiretos ca!sados / 1OE,7*,*E,( e pre$!Bzos ca!sados a terceiros, decorrentes de c!lpa o! dolo d!rante a e4ec!&%o do contrato. ;. (sta 3an&a 6 valida por +prazo, contado em dias, correspondente / vig=ncia do contrato. +valor por escrito. dias, contados a partir de +data de inBcio da vig=ncia do contrato., vencendo?se, portanto em +data.. 9. Ea hipGtese de inadimplemento de !al!er das obriga&'es ass!midas pela *>-*Es*N*, o +a. +nome da instit!i&%o 3adora. e"et!ar# o pagamento das import0ncias !e "orem devidas, no 0mbito e por e"eito da presente 3an&a, at6 o limite acima estip!lado, no prazo de 98 +!arenta e oito. horas, contado do recebimento de com!nica&%o escrita do ,rib!nal de 1ontas da 2ni%o. <. * com!nica&%o de inadimplemento dever# ocorrer at6 o prazo m#4imo de :0 +dias. apGs o vencimento desta 3an&a. 6. Eenh!ma ob$e&%o o! oposi&%o da nossa *>-*Es*N* ser# admitida o! invocada por este >-*NO7 com o 3m de esc!sar?se do c!mprimento da obriga&%o ass!mida neste ato e por este instr!mento perante o ,rib!nal de 1ontas da 2ni%o. 7. Obriga?se este >-*NO7, o!trossim, pelo pagamento de !ais!er despesas $!diciais eMo! e4tra$!diciais, bem assim por honor#rios advocatBcios, na hipGtese do ,rib!nal de 1ontas da 2ni%o se ver compelido a ingressar em $!Bzo para demandar o c!mprimento da obriga&%o a !e se re"ere a presente 3an&a. 8. Se, no prazo m#4imo de :0 +noventa. dias apGs a data de vencimento desta 3an&a, o +a. +nome da instit!i&%o 3adora. n%o tiver recebido do ,rib!nal de 327 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC
1ontas da 2ni%o !al!er com!nica&%o relativa a inadimplemento da *>-*Es*N*, o! termo circ!nstanciado de !e a *>-*Es*N* c!mpri! todas as cl#!s!las do contrato, acompanhado do original desta 1arta de >ian&a, esta 3an&a ser# a!tomaticamente e4tinta, independentemente de !al!er "ormalidade, aviso, noti3ca&%o $!dicial o! e4tra$!dicial, dei4ando, em conse!=ncia, de prod!zir !al!er e"eito e 3cando o >-*NO7 e4onerado da obriga&%o ass!mida por "or&a deste doc!mento. :. Neclara, ainda, este >-*NO7, !e a presente 3an&a est# devidamente contabilizada e !e satis"az /s determina&'es do Ranco 1entral do Rrasil e aos preceitos da legisla&%o banc#ria aplic#veis e, !e, os signat#rios deste -nstr!mento est%o a!torizados a prestar a presente 3an&a. 10. Neclara, 3nalmente, !e est# a!torizado pelo Ranco 1entral do Rrasil a e4pedir 1arta de >ian&a e !e o valor da presente se cont6m dentro dos limites !e lhe s%o a!torizados pela re"erida entidade "ederal. +Aocal e data. +-nstit!i&%o garantidora. +*ssinat!ras a!torizadas. 328 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO TCU Secretr! "e L!c!t#$e%& C'(trt'% e )tr!*+(!' SELI) D!ret'r! "e L!c!t#$e% DILIC