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Uraian
Jumlah (Rp)
Anggaran Setelah
Perubahan
1.
PENDAPATAN
1.1.
1.1.1.
Bertambah/(Berkurang)
Realisasi
(Rp)
(%)
123.402.470.377,00
130.465.915.607,92
7.063.445.230,92
5,72
31.275.000.000,00
39.362.653.309,00
8.087.653.309,00
25,86
1.1.2.
32.331.912.700,00
29.861.750.127,01
(2.470.162.572,99)
(7,64)
1.1.3.
6.314.003.530,00
6.299.098.670,23
(14.904.859,77)
(0,24)
1.1.4.
53.481.554.147,00
54.942.413.501,68
1.460.859.354,68
2,73
1.2.
PENDAPATAN TRANSFER
1.499.754.719.589,00
1.534.645.008.360,00
34.890.288.771,00
2,33
1.2.1.
1.165.647.323.999,00
1.204.222.084.704,00
38.574.760.705,00
3,31
1.2.1.1.
77.622.672.658,00
113.018.877.873,00
35.396.205.215,00
45,60
1.2.1.2.
32.258.602.341,00
35.437.157.831,00
3.178.555.490,00
9,85
1.2.1.3.
967.107.349.000,00
967.107.349.000,00
0,00
0,00
1.2.1.4.
88.658.700.000,00
88.658.700.000,00
0,00
0,00
170.938.283.600,00
166.702.933.600,00
(4.235.350.000,00)
(2,48)
0,00
0,00
0,00
0,00
170.938.283.600,00
166.702.933.600,00
(4.235.350.000,00)
(2,48)
1.2.2.
1.2.2.1.
1.2.2.2.
Dana Penyesuaian
Transfer Pemerintah Propinsi
163.169.111.990,00
163.719.990.056,00
550.878.066,00
0,34
1.2.3.1.
79.105.148.658,00
94.307.459.317,00
15.202.310.659,00
19,22
1.2.3.2.
84.063.963.332,00
69.412.530.739,00
(14.651.432.593,00)
(17,43)
1.2.3.
1.3.
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1.3.1.
Pendapatan Hibah
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1.3.2.
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.3.
Pendapatan Lainnya
0,00
0,00
0,00
0,00
1.623.172.189.966,00
1.665.125.923.967,92
41.953.734.001,92
2,58
1.383.355.784.119,85 (139.354.417.931,15)
(9,15)
Jumlah
2.
BELANJA
2.1.
BELANJA OPERASI
1.522.710.202.051,00
2.1.1.
Belanja Pegawai
1.034.162.850.665,00
988.438.142.955,76
(45.724.707.709,24)
(4,42)
2.1.2.
Belanja Barang
198.708.850.386,00
185.693.574.023,63
(13.015.276.362,37)
(6,55)
150.000.000,00
35.969.459,46
(114.030.540,54)
(76,02)
0,00
0,00
0,00
0,00
128.085.835.000,00
67.257.121.186,00
(60.828.713.814,00)
(47,49)
2.1.3.
Belanja Bunga
2.1.4.
Belanja Subsidi
2.1.5.
Belanja Hibah
2.1.6.
65.345.674.000,00
46.923.781.847,00
(18.421.892.153,00)
(28,19)
2.1.7.
96.256.992.000,00
95.007.194.648,00
(1.249.797.352,00)
(1,30)
Halaman 1 dari 2
Nomor
Urut
Uraian
Jumlah (Rp)
Anggaran Setelah
Perubahan
Bertambah/(Berkurang)
Realisasi
(Rp)
(%)
2.2.
BELANJA MODAL
284.461.406.835,00
270.603.895.728,60
(13.857.511.106,40)
(4,87)
2.2.1.
Belanja Tanah
13.170.030.000,00
6.419.353.500,00
(6.750.676.500,00)
(51,26)
2.2.2.
48.158.885.780,00
45.801.741.365,00
(2.357.144.415,00)
(4,89)
2.2.3.
88.593.239.855,00
86.164.422.747,84
(2.428.817.107,16)
(2,74)
2.2.4.
133.881.331.200,00
131.637.463.815,76
(2.243.867.384,24)
(1,68)
657.920.000,00
580.914.300,00
(77.005.700,00)
(11,70)
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.5.
2.2.6.
2.3.
2.500.000.000,00
389.230.500,00
(2.110.769.500,00)
(84,43)
2.3.1.
2.500.000.000,00
389.230.500,00
(2.110.769.500,00)
(84,43)
1.654.348.910.348,45 (155.322.698.537,55)
(8,58)
Jumlah
2.4.
TRANSFER
2.4.1.
PEMBIAYAAN
3.1.
PENERIMAAN DAERAH
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.2.
PENGELUARAN DAERAH
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
13.347.699.000,00
11.684.516.542,00
(1.663.182.458,00)
(12,46)
12.224.828.500,00
10.642.951.215,00
(1.581.877.285,00)
(12,94)
1.122.870.500,00
1.041.565.327,00
(81.305.173,00)
(7,24)
0,00
0,00
0,00
0,00
13.347.699.000,00
11.684.516.542,00
(1.663.182.458,00)
(12,46)
1.666.033.426.890,45 (156.985.880.995,55)
(8,61)
(907.502.922,53) 198.939.614.997,47
(99,55)
1.823.019.307.886,00
(199.847.117.920,00)
139.228.943.838,60
139.228.943.838,60
0,00
2,01
15.000.000.000,00
18.128.325.646,56
3.128.325.646,56
20,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.853.989.000,00
1.863.007.564,17
9.018.564,17
0,49
0,00
0,00
0,00
0,00
156.082.932.838,60
159.220.277.049,33
3.137.344.210,73
2,01
0,00
0,00
0,00
0,00
1.853.989.000,00
1.853.989.000,00
0,00
0,00
539.326.577,00
537.925.326,13
(1.401.250,87)
(0,26)
0,00
0,00
0,00
0,00
2.393.315.577,00
2.391.914.326,13
(1.401.250,87)
(0,06)
Pembiayaan Neto
153.689.617.261,60
156.828.362.723,20
3.138.745.461,60
2,04
(46.157.500.658,40)
155.920.859.800,67
202.078.360.459,07
(437,80)
Jumlah
3.3.
1.809.671.608.886,00
Halaman 2 dari 2