Borrego de Ooro

CONCEPTO Y UNIDADES
PROYECCION DE MOVIMIENTO DE GANADO GRUPO EL BORREGO DE ORO

AOS
situacin
actual
1
2
3
4
5
6
10
NUMERO DE VIENTRES
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
COMPOSICION DEL REBAO
BORREGAS (NUM)
81
76
76
76
76
76
76
76
76
76
PRIMALAS
19
24
24
24
24
24
24
24
24
24
CORDERAS (NUM)
85
73
73
73
73
73
73
73
73
73
CORDEROS (NUM)
85
73
73
73
73
73
73
73
73
73
SEMENTALES (NUM)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TOTAL DE CABEZAS (NUM)
237
212
212
212
212
212
212
212
212
212
COMPRA DE GANADO
BORREGAS (NUM)
PRIMALAS
100
SEMENTALES (NUM)
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
MORTALIDAD
ADULTOS
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
CRAS
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
CORDEROS (CORDERAS)
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
VENTAS
BORREGAS DE DESECHO
15
20
20
20
20
20
20
20
20
20
SEMENTALES DE DESECHO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
CORDEROS (AS) PARA RASTRO
104
81
81
81
81
81
81
81
81
81
CORDERAS PARA CRIA
26
22
22
22
22
22
22
22
22
22
CORDEROS PARA CRIA
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
LANA (kg)
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
DATOS DE PRODUCCION
PARICIONES(%)
100.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00%
85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00%
CUATEO BORREGAS (%)
25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
CUATEO PRIMALAS (%)
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
PARTOS POR AO PRIMALAS
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
PARTOS POR AO BORREGAS
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
MORTALIDAD ADULTOS
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
MORTALIDAD CRIAS
7.00%
7.00%
7.00%
7.00%
7.00%
7.00%
7.00%
7.00%
7.00%
7.00%
MORTALIDAD CORDEROS
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
DESECHO DE BORREGAS
15.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
DESECHO DE SEMENTALES
30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00%
30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00%
PRODUCCION DE LANA (kg)
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
CORDERAS PARA VENTA PIE DECRIA(%)
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
CORDEROS PARA VENTA PIE DE CRIA
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
REMPLAZOS DE BORREGAS
22%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
REMPLAZOS DE SEMENTALES
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
*La desparasitaciones del pie de cria se harn entre los meses de octubre y noviembre evitando enfermedades respiratorias y entre marzo y abril para enfermedades digestivas, los primeros 3 aos se aplicar selenio a los neonatos debido a las deficiencias de selenio en la zona
*Dependiendo del diagnstico del MVZ, las borregas se vacunarn contra enterotoxemias y tetanos cuatro semanas antes del parto
*Las desparasitaciones en engordas y reemplazos se harn cada principio de ciclo y dependiendo del diagnstico del MVZ, se vacunar contra enterotoxemias.
*Remplazos de borregas es sobre el numero de corderas.
AO 1
BORREGAS (NUM)
MOVIMIENTO DE REBAO DURANTE LOS DOS PRIMEROS AOS

MESES
1
2
3
4
5
6
7
100
100
100
100
100
100
100
VENTAS
BORREGAS DE DESECHO
CORDERAS PARA CRIA
CORDEROS PARA CRIA
AO 2
BORREGAS (NUM)
8
100
9
100
10
100
11
100
12
100
11
1
104
26
3
100
VENTAS
BORREGAS DE DESECHO
CORDERAS PARA CRIA
CORDEROS PARA CRIA
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
20
1
81
22
3
ROJO MESES EN PREEZ

VERDE MESES EN LACTACION (3 MESES) (Bazurto Kuba Victor M. "Programa Nutricional Para Borregos Lactantes"; Revista del Borrego No. 32; Ao 2005)
NEGRO TRANCISION
SE PRETENDE COMPRAR BORREGAS EN LOS ULTIMOS MESES DE GESTACION PARA TENER PARTOS A PARTIR DEL QUINTO Y VENTAS A
PARTIR DEL OCTAVO MES.
COSTO DE ALIMENTACION VIENTRES SEGN ETAPA
100
ALIMENTO (BALANCEADOS)
ETAPA
EMPADRE
GESTACION
LACTACION
SECA
TOTAL
DIAS
30
155
90
90
365
PROMEDIO
CONSUMO
PROMEDIO
DIA
$/KG
TOTAL
0.6
0.85 15.25082
0.4
0.60 37.2377
0.4
0.77 27.66159
0
0.60
0
2.82 80.15011
0.704063 20.03753
COSTO DE ALIMENTACION CORDEROS Y CORDERAS SEGN ETAPA

2-3MESES
30
0.33
0.78
4-6MESES
60
0.33
0.78
TOTAL
90
1.56
PROMEDIO
0.78
7.605
15.444
23.049
11.5245
COSTO DE ALIMENTACION SEMENTALES

EMPADRE
30
0.6
0.85 15.25082
RESTO DEL AO
335
0
1
0
TOTAL
365
1.847268 15.25082
PROMEDIO
0.923634 7.625409
ao 1
Numero de hembras
100
100
100
100
100
Numero de crderos (as)
171
146
146
146
146
Nmero sementales
Numero de vientres
100
100
100
100
100
Numero corderos(as)
171
146
146
146
146
COSTO ALIMENTACION VIENTRES

FORRAJE B (ALFALFA)
EMPADRE
GESTACION
LACTACION
SECA
TOTAL
30
155
90
90
365
PROMEDIO
2.00
2.00
2.80
1.32
0.65
0.65
0.65
0.65
2.6
0.65
39
201.7015
163.9316
77.22
481.8531
120.4633
0.65
0.65
1.3
0.65
15.6
62.4
78
39
0.65
0.65
0.65
730.73
730.73
730.73
COSTO ALIMENTACION CORDEROS

FORRAJE B (ALFALFA)
2-3MESES
4-6MESES
TOTAL
30
60
90
PROMEDIO
0.800
1.600
COSTO ALIMENTACION SEMENTALES

FORRAJE B (ALFALFA)
TODO EL AO
TOTAL
365
365
PROMEDIO
3.08
3.08
3.08
SUMA
730.73
Nmero sementales
COSTO ALIMENTACION VIENTRES

SALES MINERALES
EMPADRE
GESTACION
LACTACION
SECA
TOTAL
30
155
90
90
365
PROMEDIO
0.012
0.008
0.008
0.0008
0.0288
0.0072
COSTO ALIMENTACION CORDEROS Y CORDERAS

SALES MINERALES
2-3 MESES
30
0.0065
4-6 MESES
60
0.0066
TOTAL
90
0.0131
PROMEDIO
0.00655
SUMA
6
6
6
6
24
6
2.16
7.44
4.32
0.432
14.352
3.588
6
6
12
6
1.17
2.376
3.546
1.773
3.546
6
6
6
26.28
26.28
26.28
26.28
Nmero vientres
100
100
100
100
100
Numero corderos(as)
171
146
146
146
146
COSTO ALIMENTACION SEMENTALES

SALES MINERALES
TODO EL AO
TOTAL
365
365
PROMEDIO
0.012
0.012
0.012
SUMA
CONCEPTO
DESPARACITACION
ANTIMETEORISMOS
INFECCIONES
OTROS
COSTO MEDICAMENTOS VIENTRES

No TRAT.
$ TRAT.
TOTAL
2
10.6
21.2
1
1.33
1.33
2
10
20
1
5.6
5.6
promedio
5.64
SUMA
48.13
COSTO MEDICAMENTOS CORDEROS Y CORDERAS

DESPARACITACION
1
5.3
5.3
ANTIMETEORISMOS
1
0.75
0.75
INFECCIONES
1
10
10
OTROS
1
3
3
promedio
4.583333333
SUMA
19.05
DESPARACITACION
ANTIMETEORISMOS
INFECCIONES
OTROS
COSTO MEDICAMENTOS SEMENTALES

2
10.6
1
1.33
2
10
1
5.6
promedio
5.64
SUMA
21.2
1.33
20
5.6
48.13
Nmero sementales
TRATAMIENTOS
10
TRATAMIENTOS
17.0875 ao 1
14.58 ao 2
TRATAMIENTOS
0.4
* 10% DE LA POBLACION ESTIMADA EN ENFERMEDADES
CLCULO DE ESPACIO VITAL PARA HATO OVINO (EL BORREGO DE

ESPACIO POR
No. DE
TOTAL
ANIMAL (Mts
ANIMALES
NECESIDAD
CONCEPTO
cuadrados)
ANUAL.
ESPACIO
BORREGAS (NUM)
2.5
81
202.50
PRIMALAS
2
24
48.00
CORDERAS (NUM)
1
85
85.44
CORDEROS (NUM)
1
85
85.44
SEMENTALES (NUM)
3
4
12.00
TOTAL
433.38 METROS CUADRADOS
* El rea disponible para corrales ser de
440 metros cuadrados
corral 1
200
corral 2
240
(Parametros FAO : http//www.fao.org.html)
DIVISIONES CORRAL 1:
CONCEPTO
DIVISIONES
BORREGAS
PRIMALAS
ENFERMERIA
3
1
1
AREA (mts cuadrados

TOTAL mts cuadrados
51
153
40
40
7
7
TOTAL
200
DIVISIONES CORRAL 2:
CONCEPTO
DIVISIONES
AREA (mts cuadrados
TOTAL mts cuadrados
CORDERAS
2
35
70
CORDEROS
2
35
70
SEMENTALERAS
1
10
10
AREA PARA OTRAS OPERACIONES
90
TOTAL
240
Ingrediente
Sorgo
Maz
Avena
Harina de Soya
TOTAL
Ingrediente
Avena
Harina de Soya
TOTAL
COMPOSICIN DEL ALIMENTO BALANCEADO PARA EL EMPADRE

COMPOSICN DEL ALIMENTO BALANCEADO PARA LA GESTACIN
% de racion
PC aportado
RACION (KG)
PRECIO
TOTAL
Ingrediente
% de racion PC aportado RACION (KG)PRECIO
TOTAL
69.61
5.36
0.41
0.75
0.31 Sorgo
77.42
5.96
0.31
0.75
9.80
0.77
0.06
1.2
0.07 Maz
7.18
0.57
0.03
1.2
10.05
0.80
0.06
1
0.06 Avena
7.44
0.6
0.03
1
12.55
5.07
0.07
2.3
0.17 Harina de Soya
9
3.64
0.04
2.3
102.01
12.00
0.60 PRECIO
0.61 TOTAL
101.04
10.77
0.40 PRECIO
0.23
0.03
0.03
0.08
0.38
COMPOSICIN DEL ALIMENTO BALANCEADO PARA LA LACTACIN

COMPOSICIN DEL ALIMENTO BALANCEADO PARA LA ENGORDA
% de racion
PC aportado
RACION (KG)
PRECIO
TOTAL
Ingrediente
% de racion PC aportado RACION (KG)PRECIO
TOTAL
84.57
6.77
0.34
1.00
0.34 Avena
87.65
7.01
0.28
1.00
0.28
15.43
6.23
0.06
2.30
0.14 Harina de Soya
12.35
4.99
0.04
2.30
0.09
100.00
13.00
0.40 PRECIO
0.48 TOTAL
100.00
12.00
0.33 PRECIO
0.38
*El total de racion toma como referencia para ser utilizado junto con el suministro de alfalfa henificada (Fundamentos de Nutricin Animal Comparativa. Armando S. Shimada.
Consultores en produccin animal , S.C. 4 Reimpresin 1991).
* La composicin de alimento balanceado para el empadre es para hembras y machos
* Se tom un promedio de las subetapas para sacar el balnce de cada etapa, para fines de proyecto, para fines prcticos cada subetapa tendr su propio balance de raciones.
PRECIOS POR KILO:
Alimento Empadre
Alimento gestacin
Alimento Lactacin
Alimento Engorda
0.85
0.60
0.77
0.67
CALCULO DE NECESIDAD DE INGESTION DE FORRAJE

Necesidad de materia seca diaria por etapas
Ovejas
MS
ALFALFA (90% PRECIO
TOTAL
Mantenimiento
1.200
1.32
0.60
0.79
Gestacin
1.820
2.002
0.60
1.20
Lactancia
2.548
2.80225
0.60
1.68
Corderos
0.60
Iniciacion
0.800
0.88
0.60
0.53
Terminacion
1.600
1.76
0.60
1.06
Sementales
0.60
Diario
2.800
3.08
0.60
1.85
** Parametros (www.geocities.com/raydelpino-2000/ovino.html
CALCULO DE CONSUMO DE AGUA DEL HATO
Etapa
Ovejas
Mantenimiento
Gestacin
Lactancia
Corderos
Iniciacion
Terminacion
Sementales
Diario
Litros
CONSUMO INDIVIDUAL
dias
total
4
4
6
90
155
90
2
3
30
60
365
1520 litros anual

360
620
540
240 litros anual
60
180
2190 litros anual
2190
FORMULA DE LAS SALES MINERALES APLICADAS AL HATO

COMPONENTE
POR KILO
NECESARIO PARA ETAPAS
Calcio
130g
Crecimiento-lactancia
Fsforo
50g
Crecimiento-lactancia
Sodio
10g
Lactacin
Cloro
200g
Lactacin
Hierro
4.3g
Reproduccin-lactacin
Magnesio
3.33g
Reproduccin-lactacin
Manganeso
200mg
Crecimiento
Cobre
80mg
Crecimiento
Cobalto
66.6mg
Crecimiento
Yodo
4mg
Crecimiento
Zinc
80mg
Crecimiento-reproduccin
Animales consumo ao
ao 1
1
100
152000
Animales
ao 2
100
consumo
ao 2
152000
171
41010
146
34992
8760
8760
CONCEPTOS DE INVERSION
FIJOS
CONCEPTO
CORRALES
TIERRA DE LABOR
BODEGA PARA ZACATE
VIENTRES
SEMENTAL
UNIDAD
UNIDAD
Ha
UNIDAD
CABEZA
CABEZA
CANTIDAD
4
4
1
100
4
DIFERIDOS
GASTOS CONSTITUCION
GESTION
ELABORACION PROYECTO DOCUMENTO
ASESORIA TECNICA
ASESORIA
0
1
4
COSTO U. TOTAL
5000
20000
9000
36000
15000
15000
1600
160000
3500
14000
SUBTOTAL $ 245,000.00
1000
0
5400
5400
3150
12600
SUBTOTAL $ 18,000.00
TOTAL
DEPRECIACIONES
CONCEPTO
CORRALES
TIERRA DE LABOR
BODEGA PARA ZACATE
COSTO
AOS
20000
36000
15000
10
20
10
SUMA
TOTAL
2000.00
1800.00
1500.00
$ 5,300.00
$ 263,000.00
CONCEPTO
FIJOS
PASTOR
MVZ
VARIABLES
ALIMENTO VIENTRES
ALIMENTO CORDEROS
ALIMENTO SEMENTAL
ALFALFA VIENTRES
ALFALFA CORDEROS
ALFALFA SEMENTAL
SALES VIENTRES
SALES CORDEROS
SALES SEMENTALES
AGUA VIENTRES
AGUA CORDEROS(AS)
AGUA SEMENTALES
DESP. VIENTRES
DESP. CORDEROS
DESP. SEMENTALES
MED. VIENTRES
MED. CORDEROS
MED. SEMENTALES
DEPRECIACIONES
UNIDAD
JORNAL
CONSULTA
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Lt
Lt
Lt
TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS
AO 1
CANTIDAD COSTO UN. TOTAL
UNIDAD
365.00
6.00
50.00
120.00
SUBTOTAL
18250.00
720.00
18970.00
JORNAL
8015.01
3938.50
61.00
39030.10
13328.25
2922.92
212.87
100.73
17.52
152000.00
41010.00
8760.00
162.00
170.88
8.00
10.00
17.09
0.40
0.74
0.78
0.85
0.60
0.60
0.60
5.00
5.00
5.00
0.05
0.05
0.05
10.60
5.30
10.60
5.64
4.58
5.64
SUBTOTAL
5921.10
3072.03
51.69
23418.06
7996.95
1753.75
1064.34
503.65
87.60
7600.00
2050.50
438.00
1717.20
905.64
84.80
56.44
78.32
2.26
56802.33
Kg
CONSULTA
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Lt
Lt
Lt
TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS
AO 2
365.00
6.00
50.00
120.00
18250.00
720.00
18970.00
JORNAL
8015.01
3360.54
61.00
39030.10
11372.40
2922.92
199.73
85.95
17.52
152000.00
34992.00
8760.00
152.00
145.80
8.00
10.00
14.58
0.40
0.74
0.78
0.85
0.60
0.60
0.60
5.00
5.00
5.00
0.05
0.05
0.05
10.60
5.30
10.60
5.64
4.58
5.64
SUBTOTAL
5921.10
2621.22
51.69
23418.06
6823.44
1753.75
998.64
429.75
87.60
7600.00
1749.60
438.00
1611.20
772.74
84.80
56.44
66.83
2.26
54487.12
Kg
DEPRECIACIONES 5300.00
DEPRECIACIONES 5300.00
TOTAL
TOTAL
81072.33
AO 3
UNIDAD
** PARA COMPROBAR LOS CONSUMOS SE DIVIDE LA CANTIDAD ENTRE EL NUMERO DE ANIMALES, SI SE DESEA
DESPUES SE DISTRIBUYE EN LAS ETAPAS QUE APARECEN EN LOS CUADROS DE CONSUMO INDIVIDUAL.
78757.12
CONSULTA
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Lt
Lt
Lt
TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS
Porcentajes para determinacion de capital
de trabajo
Total=
79022.33
M.O.=
18970.00
CONTADOR=
600.00
AYUDANTE V=
450.00
FORRAJE=
33168.76
ALIMENTO=
9044.81
AGUA=
10088.50
SALES=
1655.59
MED. Y DSP.=
2844.66
PAPELERIA=
1000.00
GASOLINA=
1200.00
Total=
79022.33
100.00
24.01
0.76
0.57
41.97
11.45
12.77
2.10
3.60
1.27
1.52
100.00
COSTOS DE ADMINISTRACION ANUALES
AO 1
CONCEPTO
UNIDAD
AO 2
CONCEPTO UNIDAD
SUELDOS Y SALARIOS
CONTADOR
HONORARIO
12
50
SUBTOTAL
600
CONCEPTO
VARIABLE
GASOLINA
FIJO
AYUDANTE
CONTADOR
HONORARIO
TOTAL
COSTO UN.
1000
SUBTOTAL
TOTAL
1000
1000
1600
600
0
950
600
0
950
SUBTOTAL
GASTOS OFICINA
LOTE
50
12
600
GASTOS OFICINA
PAPELERIA
CANTIDAD
SUELDOS Y SALARIOS
PAPELERIA
LOTE
0
1
SUBTOTAL
TOTAL
950
1550
COSTOS DE VENTAS ANUAL

AO 1
AO 2
UNIDAD
CONCEPTO UNIDAD
CANTIDAD COSTO UN.
TOTAL
VARIABLE
LITRO
200
6
1200 GASOLINA LITRO
190
6
1140
SUBTOTAL
1200 FIJO
SUBTOTAL
1140
COMISION
1.5
300
450 AYUDANTE COMISION
1.5
300
450
SUBTOTAL
450
SUBTOTAL
450
TOTAL
1650
TOTAL
1590
AO 3
UNIDAD
365.00
6.00
50.00
120.00
18250.00
720.00
18970.00
JORNAL
8015.01
3360.54
61.00
39030.10
11372.40
2922.92
199.73
85.95
17.52
152000.00
34992.00
8760.00
152.00
145.80
8.00
10.00
14.58
0.40
0.74
0.78
0.85
0.60
0.60
0.60
5.00
5.00
5.00
0.05
0.05
0.05
10.60
5.30
10.60
5.64
4.58
5.64
SUBTOTAL
5921.10
2621.22
51.69
23418.06
6823.44
1753.75
998.64
429.75
87.60
7600.00
1749.60
438.00
1611.20
772.74
84.80
56.44
66.83
2.26
54487.12
Kg
DEPRECIACIONES
5300.00
TOTAL
78757.12
CONSULTA
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Lt
Lt
Lt
TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS
AO 4
UNIDAD
365.00
6.00
50.00
120.00
18250.00
720.00
18970.00
JORNAL
8015.01
3360.54
61.00
39030.10
11372.40
2922.92
199.73
85.95
17.52
152000.00
34992.00
8760.00
152.00
145.80
8.00
10.00
14.58
0.40
0.74
0.78
0.85
0.60
0.60
0.60
5.00
5.00
5.00
0.05
0.05
0.05
10.60
5.30
10.60
5.64
4.58
5.64
SUBTOTAL
5921.10
2621.22
51.69
23418.06
6823.44
1753.75
998.64
429.75
87.60
7600.00
1749.60
438.00
1611.20
772.74
84.80
56.44
66.83
2.26
54487.12
Kg
CONSULTA
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Lt
Lt
Lt
TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS
COSTOS DE PRODUCCION ANUALES

AO 5
UNIDAD
365.00
6.00
50.00
120.00
18250.00
720.00
18970.00
JORNAL
8015.01
3360.54
61.00
39030.10
11372.40
2922.92
199.73
85.95
17.52
152000.00
34992.00
8760.00
152.00
145.80
8.00
10.00
14.58
0.40
0.74
0.78
0.85
0.60
0.60
0.60
5.00
5.00
5.00
0.05
0.05
0.05
10.60
5.30
10.60
5.64
4.58
5.64
SUBTOTAL
5921.10
2621.22
51.69
23418.06
6823.44
1753.75
998.64
429.75
87.60
7600.00
1749.60
438.00
1611.20
772.74
84.80
56.44
66.83
2.26
54487.12
Kg
DEPRECIACIONES
5300.00
DEPRECIACIONES
5300.00
78757.12
78757.12
CONSULTA
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Lt
Lt
Lt
TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS
AO 6
ANUALES
AO 6
UNIDAD
365.00
6.00
50.00
120.00
18250.00
720.00
18970.00
JORNAL
8015.01
3360.54
61.00
39030.10
11372.40
2922.92
199.73
85.95
17.52
152000.00
34992.00
8760.00
152.00
145.80
8.00
10.00
14.58
0.40
0.74
0.78
0.85
0.60
0.60
0.60
5.00
5.00
5.00
0.05
0.05
0.05
10.60
5.30
10.60
5.64
4.58
5.64
SUBTOTAL
5921.10
2621.22
51.69
23418.06
6823.44
1753.75
998.64
429.75
87.60
7600.00
1749.60
438.00
1611.20
772.74
84.80
56.44
66.83
2.26
54487.12
Kg
CONSULTA
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Lt
Lt
Lt
TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS
AO 7
UNIDAD
365.00
6.00
50.00
120.00
18250.00
720.00
18970.00
JORNAL
8015.01
3360.54
61.00
39030.10
11372.40
2922.92
199.73
85.95
17.52
152000.00
34992.00
8760.00
152.00
145.80
8.00
10.00
14.58
0.40
0.74
0.78
0.85
0.60
0.60
0.60
5.00
5.00
5.00
0.05
0.05
0.05
10.60
5.30
10.60
5.64
4.58
5.64
SUBTOTAL
5921.10
2621.22
51.69
23418.06
6823.44
1753.75
998.64
429.75
87.60
7600.00
1749.60
438.00
1611.20
772.74
84.80
56.44
66.83
2.26
54487.12
Kg
CONSULTA
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Lt
Lt
Lt
TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS
AO 8
365.00
6.00
50.00
120.00
18,250.00
720.00
18,970.00
8,015.01
3,360.54
61.00
39,030.10
11,372.40
2,922.92
199.73
85.95
17.52
152,000.00
34,992.00
8,760.00
152.00
145.80
8.00
10.00
14.58
0.40
0.74
0.78
0.85
0.60
0.60
0.60
5.00
5.00
5.00
0.05
0.05
0.05
10.60
5.30
10.60
5.64
4.58
5.64
SUBTOTAL
5,921.10
2,621.22
51.69
23,418.06
6,823.44
1,753.75
998.64
429.75
87.60
7,600.00
1,749.60
438.00
1,611.20
772.74
84.80
56.44
66.83
2.26
54,487.12
DEPRECIACIONES5300.00
78757.12
78757.12
78,757.12
UNIDAD
JORNAL
CONSULTA
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Lt
Lt
Lt
TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS
AO 9
UNIDAD
365.00
6.00
50.00
120.00
18250.00
720.00
18970.00
JORNAL
8015.01
3360.54
61.00
39030.10
11372.40
2922.92
199.73
85.95
17.52
152000.00
34992.00
8760.00
152.00
145.80
8.00
10.00
14.58
0.40
0.74
0.78
0.85
0.60
0.60
0.60
5.00
5.00
5.00
0.05
0.05
0.05
10.60
5.30
10.60
5.64
4.58
5.64
SUBTOTAL
5921.10
2621.22
51.69
23418.06
6823.44
1753.75
998.64
429.75
87.60
7600.00
1749.60
438.00
1611.20
772.74
84.80
56.44
66.83
2.26
54487.12
Kg
CONSULTA
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Lt
Lt
Lt
TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS
AO 10
365.00
6.00
50.00
120.00
18250.00
720.00
18970.00
8015.01
3360.54
61.00
39030.10
11372.40
2922.92
199.73
85.95
17.52
152000.00
34992.00
8760.00
152.00
145.80
8.00
10.00
14.58
0.40
0.74
0.78
0.85
0.60
0.60
0.60
5.00
5.00
5.00
0.05
0.05
0.05
10.60
5.30
10.60
5.64
4.58
5.64
SUBTOTAL
5921.10
2621.22
51.69
23418.06
6823.44
1753.75
998.64
429.75
87.60
7600.00
1749.60
438.00
1611.20
772.74
84.80
56.44
66.83
2.26
54487.12
78757.12
78757.12
PRESUPUESTO DE INEVRSIONES
EL BORREGO DE ORO
ENGORDA DE OVINOS PARA SU VENTA Y PIE DE CRIA
Demanda mensual a los 2 primeros aos
ao 1
MES
producto
total
VENTAS
BORREGAS DE DESECHO
CORDERAS PARA CRIA
CORDEROS PARA CRIA
Total mensual
10
11
12
133.07875
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104.03
25.63125
3.4175
133
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
1
0
0
0
145
12
145
Proyeccion de ingreso mensual a los 2 primeros aos

precio de
produccin $)
Producto
ao 1
precio de
venta ($)
VENTAS
10
11
12
Total ao 1
192,332
19,440
211,772
17,160
BORREGAS DE DESECHO
1,560.00
2,280.00
2,280

CORDERAS PARA CRIA
1,200.00
124,836
1,900.00
5,500.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48,699
18,796
0
0
0
0
0
0
0
0
192,332
19,440
CORDEROS PARA CRIA

Total mensual
PROYECCION DE DEMANDA A 10 AOS

EL BORREGO DE ORO
proyeccion de ventas anual a 10 aos

producto
ao
1
2
15
3
20
4
20
5
20
6
20
7
20
8
20
9
20
10
20
20
BORREGAS DE DESECHO
1
104
81
81
81
81
81
81
81
81
81
26
22
22
22
22
22
22
22
22
22
149
127
127
127
127
127
127
127
127
127
ao
1
23,400
2
31,200
3
31,200
4
31,200
5
31,200
6
31,200
7
31,200
8
31,200
9
31,200
10
31,200
CORDERAS PARA CRIA
CORDEROS PARA CRIA
Total anual
proyeccion de ingreso anual a 10 aos

producto
BORREGAS DE DESECHO
1560
2280
1200
CORDERAS PARA CRIA
1900
CORDEROS PARA CRIA

Total anual
5500
2,736
2,736
2,736
2,736
2,736
2,736
2,736
2,736
2,736
2,736
124,836
97,171
97,171
97,171
97,171
97,171
97,171
97,171
97,171
97,171
48,699
41,553
41,553
41,553
41,553
41,553
41,553
41,553
41,553
41,553
18,796
16,038
16,038
16,038
16,038
16,038
16,038
16,038
16,038
16,038
218,468
188,698
188,698
188,698
188,698
188,698
188,698
188,698
188,698
188,698
211,772
PROYECCION DE INGRESOS Y COSTOS DE OPERACIN

EL BORREGO DE ORO
Proyeccin de costos de operacin.
Costos
VARIABLES
Materia prima e insumos
FIJOS
Mano de obra
TOTAL
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Ao 11
56,802
54,487
54,487
54,487
54,487
54,487
54,487
54,487
54,487
54,487
54,487
56,802
54,487
54,487
54,487
54,487
54,487
54,487
54,487
54,487
54,487
54,487
18,970
18,970
18,970
18,970
18,970
18,970
18,970
18,970
18,970
18,970
18,970
18,970
18,970
18,970
18,970
18,970
18,970
18,970
18,970
18,970
18,970
18,970
75,772
73,457
73,457
73,457
73,457
73,457
73,457
73,457
73,457
73,457
73,457
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
ESTADO DE RESULTADOS
Concepto
Por ventas
1. Ingresos
Costos variables
Costos fijos
Depreciaciones y amortizaciones
2. Costos de produccin
3. Utilidad bruta
costos de administracion
Costos fijos
Ao 4
Ao 5
218,468
188,698
188,698
188,698
188,698
188,698
188,698
188,698
188,698
188,698
218,468
188,698
188,698
188,698
188,698
188,698
188,698
188,698
188,698
188,698
56,802
54,487
54,487
54,487
54,487
54,487
54,487
54,487
54,487
54,487
18,970
18,970
18,970
18,970
18,970
18,970
18,970
18,970
18,970
18,970
5,300
5,300
5,300
5,300
5,300
5,300
5,300
5,300
5,300
5,300
81,072
78,757
78,757
78,757
78,757
78,757
78,757
78,757
78,757
78,757
137,395
109,941
109,941
109,941
109,941
109,941
109,941
109,941
109,941
109,941
1,600
1,550
1,550
1,550
1,550
1,550
1,550
1,550
1,550
1,550
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
Costos variables
1,000
950
950
950
950
950
950
950
950
950
costos de ventas
1,650
1,590
1,590
1,590
1,590
1,590
1,590
1,590
1,590
1,590
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
Costos variables
1,200
1,140
1,140
1,140
1,140
1,140
1,140
1,140
1,140
1,140
4, Gastos de operacin
3,250
3,140
3,140
3,140
3,140
3,140
3,140
3,140
3,140
3,140
134,145
106,801
106,801
106,801
106,801
106,801
106,801
106,801
106,801
106,801
24,438
24,438
24,438
24,438
24,438
24,438
24,438
24,438
109,708
82,364
82,364
82,364
82,364
82,364
82,364
82,364
106,801
106,801
109,707.80
82,363.58
82,363.58
82,363.58
82,363.58
82,363.58
82,363.58
82,363.58
106,801.08
106,801.08
Costos fijos
5. Utilidad de operacin
Costos financieros
6, Utilidad antes de impuestos
ISR
PTU
7, Utilidad neta
parametros de evaluacin
parametros de evaluacin
Punto de equilibrio (%)
Punto de equilibrio ($)
0.12
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
25,635.25
26,671.45
26,671.45
26,671.45
26,671.45
26,671.45
26,671.45
26,671.45
26,671.45
26,671.45
2.69
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
Rentabilidad Beneficio/costos
FLUJO DE EFECTIVO
Concepto
1, Utilidad Neta
Ao 0
Ao 1
En Activo fijo
En activo diferido
Incremento de capital de trabajo
4, Aportaciones para el proyecto
Creditos bancarios
SRA
Sociedad
Otros
5, Pago a recursos externos
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
82,364
82,364
82,364
82,364
82,364
82,364
82,364
106,801
106,801
5,300
5,300
5,300
5,300
5,300
5,300
5,300
5,300
5,300
5,300
24,438
24,438
24,438
24,438
24,438
24,438
24,438
24,438
24,438
24,438
24,438
24,438
24,438
24,438
24,438
24,438
46,096
90,570
63,226
63,226
63,226
63,226
63,226
63,226
63,226
112,101
112,101
-309,096
139,445
112,101
112,101
112,101
158,197
112,101
112,101
112,101
112,101
112,101
2. Depreciaciones y amort
3, Inversin del proyecto
Ao 2
109,708
309,096
245,000
18,000
46,096
309,096
0
195,500
113,596
0
Creditos bancarios
SRA
Otros
46,096
6, Recuperacin incremento capital

7, Ingresos - Egresos
8, FLUJO NETO EFECTIVO
Valores sin Proyecto:
Utilidad Neta sin proyecto
Otros beneficios sin proyecto
FNE SIN PROYECTO
FNE ACTUALIZADO
TREMA
VAN A 5 AOS
-309,096
139,445
112,101
112,101
112,101
158,197
112,101
112,101
112,101
112,101
112,101
11%
$157,208.08
TIR A 5 AOS
30%
R B/C
1.51
PEQ
% PEQ
25635.25
26671.45
26671.45
26671.45
26671.45
26671.45
0.12
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
ao 2
mes
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Total ao 2
106
21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81
22
3
106
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
1
0
0
0
21
127
ao 2
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Total ao 2
154,762
33,936
188,698
31,200
2,736
97,171
0
0
0
0
0
0
0
0
41,553
16,038
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
154,762
33,936
188,698
SALDO
CAPITAL
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PAGO
INTERESES
0%
195,500.00
171,062.50
146,625.00
122,187.50
97,750.00
73,312.50
48,875.00
24,437.50
0.00
TOTAL
PAGO
CAPITAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24437.50
24437.50
24437.50
24437.50
24437.50
24437.50
24437.50
24437.50
24437.50
24437.50
24437.50
24437.50
24437.50
24437.50
24437.50
24437.50
0
0
0.00
195500
195500
DETERMINACION DE TMRA
FUENTE
FINANCIAMIEN PARTICIPACION %
GRUPO
SRA
0.36751115
0.63248885
PONDERACION
15
4.5
TMRA
PAGO
TOTAL
5.51266725
2.84619982
8.35886708
DETERMINACION DE CAPITAL DE TRABAJO

MES
CONCEPTO
INGRESOS
PRECIOS
BORREGAS DE DESECHO
1560.00
2280.00
1200.00
CORDERAS PARA CRIA
1900.00
CORDEROS PARA CRIA
5500.00
INGRESOS TOTALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
11
12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 124836.00
0.00 48699.38
0.00 18796.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17160.00
2280.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19440.00
EGRESOS
6585.19
6585.19
6585.19
6585.19
6585.19
6585.19
6585.19
6585.19
6585.19
6585.19
6585.19
6585.19
COSTOS FIJOS
MANO DE OBRA
CONTADOR
AYUDANTE VENTAS
1668.33
1580.83
50
37.5
1668.33
1580.83
50
37.5
1668.33
1580.83
50
37.5
1668.33
1580.83
50
37.5
1668.33
1580.83
50
37.5
1668.33
1580.83
50
37.5
1668.33
1580.83
50
37.5
1668.33
1580.83
50
37.5
1668.33
1580.83
50
37.5
1668.33
1580.83
50
37.5
1668.33
1580.83
50
37.5
1668.33
1580.83
50
37.5
COSTOS VARIABLES
FORRAJE
ALIMENTO
SALES MINERALES
MEDICAMENTOS Y DESPARAC.
AGUA
PAPELERIA
GASOLINA
4916.86
2764.06
753.73
137.97
237.05
840.71
83.33
100.00
4916.86
2764.06
753.73
137.97
237.05
840.71
83.33
100.00
4916.86
2764.06
753.73
137.97
237.05
840.71
83.33
100.00
4916.86
2764.06
753.73
137.97
237.05
840.71
83.33
100.00
4916.86
2764.06
753.73
137.97
237.05
840.71
83.33
100.00
4916.86
2764.06
753.73
137.97
237.05
840.71
83.33
100.00
4916.86
2764.06
753.73
137.97
237.05
840.71
83.33
100.00
4916.86
2764.06
753.73
137.97
237.05
840.71
83.33
100.00
4916.86
2764.06
753.73
137.97
237.05
840.71
83.33
100.00
4916.86
2764.06
753.73
137.97
237.05
840.71
83.33
100.00
4916.86
2764.06
753.73
137.97
237.05
840.71
83.33
100.00
4916.86
2764.06
753.73
137.97
237.05
840.71
83.33
100.00
FLUJO POR MES

FLUJO ACUMULADO
CAPITAL DE TRABAJO
MANO DE OBRA
CONTADOR
AYUDANTE VENTAS
FORRAJE
ALIMENTO
AGUA
SALES MINERALES
MEDICAMENTOS Y DESPARAC.
PAPELERIA
GASOLINA
-6585.19 -6585.19 -6585.19 -6585.19

-6585.19 -13170.39 -19755.58 -26340.78
(ROJO)
46096.36
%
TOTAL
24.01 11065.83
0.76
350.00
0.57
262.50
41.97 19348.45
11.45
5276.14
12.77
5884.96
2.10
965.76
3.60
1659.38
1.27
583.33
1.52
700.00
SUMA
46096.36
0.00 192331.63
-6585.19 -6585.19 -6585.19 185746.43 -6585.19

-32925.97 -39511.16 -46096.36 139650.07 133064.88
-6585.19
-6585.19 12854.81
126479.68 119894.49 132749.30
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
EL BORREGO DE ORO
ENGORDA DE OVINOS PARA SU VENTA Y PIE DE CRA
Concepto
INVERSION FIJA
CORRALES
TIERRA DE LABOR
BODEGA PARA ZACATE
VIENTRES
SEMENTAL
SUBTOTAL
INVERSION DIFERIDA
GASTOS CONSTITUCION
Fuente de financiamiento
Unidad de
Medida
Cantidad
UNIDAD
Ha
UNIDAD
CABEZA
4
4
1
100
5,000.00
9,000.00
15,000.00
1,600.00
20,000.00
36,000.00
15,000.00
160,000.00
CABEZA
3,500.00
14,000.00
Costo Unitario
Costo total
16,500.00
36,000.00
15,000.00
67,500.00
0.00
GESTION
1,000.00
0.00
DOCUMENTO
5,400.00
5,400.00
ASESORIA TECNICA
ASESORIA
3,150.00
12,600.00
Inversin
Institucion
TOTAL
3,500.00
20,000.00
36,000.00
15,000.00
160,000.00
160,000.00
245,000.00
ELABORACION PROYECTO
SUBTOTAL
Inversin Grupo
18,000.00
0.00
14,000.00
14,000.00
177,500.00
245,000.00
0.00
5,400.00
5,400.00
12,600.00
12,600.00
18,000.00
18,000.00
CAPITAL DE TRABAJO
MANO DE OBRA
ANUAL
1.00
11,065.83
11,065.83
11,065.83
11,065.83
CONTADOR
ANUAL
1.00
350.00
350.00
350.00
350.00
AYUDANTE VENTAS
ANUAL
1.00
262.50
262.50
262.50
262.50
FORRAJE
KILOS
32247.41
0.60
19,348.45
19,348.45
19,348.45
ALIMENTO
KILOS
6689.90
0.79
5,276.14
5,276.14
5,276.14
AGUA
LITROS
117699.17
0.05
5,884.96
5,884.96
5,884.96
SALES MINERALES
KILOS
193.15
5.00
965.76
965.76
965.76
MEDICAMENTOS
LOTE
1.00
1,659.38
1,659.38
1,659.38
1,659.38
PAPELERIA
LOTE
1.00
583.33
583.33
583.33
583.33
GASOLINA
LITROS
1.00
700.00
700.00
700.00
700.00
46,096.36
46,096.36
0.00
46,096.36
309,096.36
113,596.36
195,500.00
309,096.36
63.25
100.00
0.00
SUBTOTAL
TOTAL
% de Participacin
36.75
FINANCIAMIENTO A PROYECTO DE INVERSION
195,500.00
FINANCIAMIENTO A ASISTENCIA TECNICA Y ELABORACION DEL PROYECTO
18,000.00
DETERMINACION DE TMRA
REND
15.00
4.50
TMRA
INFLACIN ESPERADA PARA 2008: 4.5%
FUENTE FINANCIAMIEN
GRUPO
SRA
PARTICIPACION %
0.37
0.63
PONDERADO
5.51
2.85
8.36

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CONCEPTO Y UNIDADES

PROYECCION DE MOVIMIENTO DE GANADO GRUPO EL BORREGO DE ORO

MOVIMIENTO DE REBAO DURANTE LOS DOS PRIMEROS AOS

ROJO MESES EN PREEZ

COSTO DE ALIMENTACION VIENTRES SEGN ETAPA

COSTO DE ALIMENTACION CORDEROS Y CORDERAS SEGN ETAPA

COSTO DE ALIMENTACION SEMENTALES

Numero de crderos (as)

COSTO ALIMENTACION VIENTRES

COSTO ALIMENTACION CORDEROS

COSTO ALIMENTACION SEMENTALES

COSTO ALIMENTACION VIENTRES

COSTO ALIMENTACION CORDEROS Y CORDERAS

COSTO ALIMENTACION SEMENTALES

COSTO MEDICAMENTOS VIENTRES

COSTO MEDICAMENTOS CORDEROS Y CORDERAS

COSTO MEDICAMENTOS SEMENTALES

* 10% DE LA POBLACION ESTIMADA EN ENFERMEDADES

* 10% DE LA POBLACION ESTIMADA EN ENFERMEDADES

* 10% DE LA POBLACION ESTIMADA EN ENFERMEDADES

CLCULO DE ESPACIO VITAL PARA HATO OVINO (EL BORREGO DE

AREA (mts cuadrados

COMPOSICIN DEL ALIMENTO BALANCEADO PARA EL EMPADRE

COMPOSICIN DEL ALIMENTO BALANCEADO PARA LA LACTACIN

CALCULO DE NECESIDAD DE INGESTION DE FORRAJE

1520 litros anual

FORMULA DE LAS SALES MINERALES APLICADAS AL HATO

Porcentajes para determinacion de capital

CANTIDAD COSTO UN. TOTAL

COSTOS DE VENTAS ANUAL

COSTOS DE PRODUCCION ANUALES

Proyeccion de ingreso mensual a los 2 primeros aos

CORDEROS (AS) PARA RASTRO

CORDEROS PARA CRIA

PROYECCION DE DEMANDA A 10 AOS

proyeccion de ventas anual a 10 aos

proyeccion de ingreso anual a 10 aos

CORDEROS (AS) PARA RASTRO

CORDERAS PARA CRIA

CORDEROS PARA CRIA

PROYECCION DE INGRESOS Y COSTOS DE OPERACIN

6, Recuperacin incremento capital

DETERMINACION DE CAPITAL DE TRABAJO

FLUJO POR MES

-6585.19 -6585.19 -6585.19 -6585.19

-6585.19 -6585.19 -6585.19 185746.43 -6585.19

FINANCIAMIENTO A PROYECTO DE INVERSION

FINANCIAMIENTO A ASISTENCIA TECNICA Y ELABORACION DEL PROYECTO

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