PLANTA LA

FAVORITA S.A.
MANUAL DEL SISTEMA DE
GESTION AMBIENTAL
Cdigo:
COPIA CONTROLADA N
Revisin :
Fe!"#: $% de Ene&o '$$(
AREA: SEGURIDAD) SALUD * MEDIO
AMBIENTE
P+gin# $ de %,
REGISTRO DE COPIAS CONTROLADAS
COPIA N- DESTINATARIO FEC.A DE ENVIO FIRMA DE RECIBIDO
01 Director Administrativo 05 de Enero del 2004
02 Gerente General 05 de Enero del 2004
03
Gerente de Ingeniera y
Mantenimiento
05 de Enero del 2004
04 Jefe de efinera 05 de Enero del 2004
05 Jefe de Envasado 05 de Enero del 2004
0!
Jefe de "a#oratorio
$entral
05 de Enero del 2004
0%
Jefe de &&MA e
Ingeniera Ind'strial
05 de Enero del 2004
0(
$oordinador de &&MA e
Ingeniera Ind'strial
05 de Enero del 2004
0) $oordinador de *+M 05 de Enero del 2004
10 Analista de ,-A 05 de Enero del 2004
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Fe!"#: $% de Ene&o '$$(
AREA: SEGURIDAD) SALUD * MEDIO
AMBIENTE
P+gin# de %,
OB/ETIVO.
Este man'al descri#e la .oltica y la estr'ct'ra del sistema de Gesti/n
Am#iental ado.tado .or la +lanta "a 0avorita &-A-1 .ara garanti2ar la
calidad de n'estros .rod'ctos e interact'ar adec'adamente con el medio
am#iente 34*E5 I4E46I&7 140018 1))!
ALCANCE.
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL:
&itio8 "a +lanta "a 0avorita1 '#icada en el sector &'r de la c'idad de
G'aya9'il1 en la $i'dadela +radera 31 calle 4% &-E y la ra-
"a .lanta ind'strial se enc'entra '#icada en el s'r de la ci'dad de
G'aya9'il1 colinda .or el norte con la em.resa "yteca *e:aco1 al s'r con
*;M&A1 el este con el o G'ayas y al oeste con la ci'dadela .radera 3-
&e ad<'nta 'n "ayao't detallado de la +lanta-
El =rea a.ro:imada es 2%12%% m
2
- Dentro del &istema de Gesti/n
Am#iental1 se c'#ren todas las actividades 9'e se e<ec'tan en la +lanta
"a 0avorita1 desde la rece.ci/n de materia .rima1 >asta entrega del
.rod'cto final1 conforme a lo esta#lecido en n'estro Man'al de +rocesos1
de los c'ales se >an anali2ado los as.ectos e im.actos am#ientales-
+rod'ctos8 "a +lanta "a 0avorita genera los .rod'ctos aceite y
margarinas- &'#.rod'ctos8 =cidos grasos1 estearina1 grasas rec'.eradas-
DISPOSICIONES GENERALES.
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AREA: SEGURIDAD) SALUD * MEDIO
AMBIENTE
P+gin# ' de %,
- En caso de 9'e se generen n'evos .rocesos o se incor.ore n'eva
tecnologa1 se reali2ar? 'n n'evo an?lisis de los as.ectos am#ientales
- "a vigencia1 im.lantaci/n y me<ora del &istema de Gesti/n Am#iental1
estar? coordinada .or el De.artamento de &eg'ridad1 &al'd y Medio
Am#iente-
- El sistema de Gesti/n Am#iental est? #asado en las leyes y
reg'laciones nacionales1 referentes al control del medio am#iente-
- "os doc'mentos esta#lecidos .ara el sistema de Gesti/n Am#iental se
enc'entran definidos en el listado maestro de as.ectos am#ientales y en
la lista maestra de doc'mentos
PROCESOS INVOLUCRADOS:
Direcci/n de +lanta
Envasado
efinera
@odega de +rod'cto *erminado
@odega de Envases
@odega de Materiales A':iliares
De./sito de $om#'sti#les
@odega de Materia +rima 3Aceite5
@odega de e.roceso
@odega de e.'estos
De./sito de Desec>os +eligrosos
De./sito de Desec>os de Material ecicla#le
*r?fico 3*rans.ortaci/n5
+lanta de *ratamiento de Ag'as
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AMBIENTE
P+gin# 0 de %,
Generadores y &'#6estaciones ElActricas
*aller ElActrico1 Mec?nico y de Instr'mentaci/n
&ervicios $ontratados
@om#a de o1 @om#a de ed $ontra Incendio y &'ministros de
Ag'a +ota#le
$alderas
$om.resores de Amoniaco
$om.resores de Aire
ece.ci/n
$ocina
Dis.ensario MAdico
"a#oratorio $entral
=reas Administrativas y &istemas
$om.ras
+rod'cto *erminado
(. SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
(.Re12isi3os gene&#4es
"a +lanta "a 0avorita >a identificado los .rocesos necesarios .ara el
sistema de Gesti/n Am#iental y definido la sec'encia e interacci/n entre
los .rocesos-
&e >a desarrollado e im.lantado 'n &istema de Gesti/n am#iental1 9'e se
descri#e en este man'al y 9'e c'#re los re9'isitos de la norma I&7
140018)!- Adicionalmente a los .rod'ctos 9'e se entregan a los clientes y
9'e se enc'entran dentro del alcance del &istema de Gesti/n de $alidad1
se considera .ara el &GA los s'#.rod'ctos como res'ltados de los
.rocesos
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AREA: SEGURIDAD) SALUD * MEDIO
AMBIENTE
P+gin# ( de %,
MAPA ES5UEMATICO DE LA PLANTA LA FAVORITA
RE5UISITOS DE LA DOCUMENTACION
(.'. POL6TICA AMBIENTAL
"a +lanta "a 0avorita c'enta con la sig'iente doc'mentaci/n .ara la
im.lementaci/n del sistema de Gesti/n Am#iental
+olticas de gesti/n de calidad y seg'ridad1 sal'd y medio
am#iente
7#<etivos y metas am#ientales-
+rograma am#ientales
El .resente man'al de Gesti/n Am#iental
+rocedimientos doc'mentados re9'eridos .or la norma I&7
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P+gin# % de %,
140018)!
Doc'mentos necesarios .ara la .lanificaci/n1 o.eraci/n y
control de los .rocesos y de la gesti/n am#iental1 los c'ales se
enc'entran en cada ?rea de la .lanta en las c'ales se a.li9'en-
egistros 9'e dem'estran el c'm.limiento con la norma I&7
)00182000 e I&7 140011 los mismos 9'e son controlados .ara
s' correcto 'so-
E:igir el c'm.limiento de la .oltica de la com.aBa a todo el
.ersonal .ro.io y de las em.resas s'#contratistas 9'e
desem.eBen actividades en las instalaciones-
Invol'crar a todos los em.leados en la Gesti/n Am#iental de la
em.resa1 fomentando la im.licaci/n en este cam.o-
POL6TICA DE GESTI7N AMBIENTAL
"a .oltica de &eg'ridad1 &al'd y Medio Am#iente1 definida .or la
Direcci/n de "a +lanta "a 0avorita es8
a5 Adec'ada al .ro./sito de la organi2aci/n
#5 Incl'ye el com.romiso .ara c'm.lir con los re9'isitos del &GA
c5 A travAs de la misma se >a definido .olticas y o#<etivos y metas
am#ientales1 los c'ales ser?n revisados .ara aseg'rar s' c'm.limiento-
d5 Ca sido com'nicada en la organi2aci/n y es entendida .or s'
.ersonal1 al ig'al 9'e se mantiene dis.oni#le al .D#lico-
e5 "a .oltica es contin'amente revisada .ara aseg'rar s' adec'aci/n-
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AREA: SEGURIDAD) SALUD * MEDIO
AMBIENTE
P+gin# 8 de %,
"a .oltica de Gesti/n Am#iental1 es emitida1 a.ro#ada y revisada .or la
Gerencia de +lanta y Gerente General1 y s' fec>a de vigencia se .resenta
en el mismo doc'mento-
(.0. PLANIFICACION DE LA GESTI7N AMBIENTAL
(.0. ASPECTOS AMBIENTALES
"a +lanta "a 0avorita >a esta#lecido 'n .rocedimiento .ara Identificar
As.ectos e Im.actos Am#ientales &ignificativos1 de s's actividades1
.rod'ctos o servicios1 de a9'ellos 9'e la organi2aci/n .'ede controlar y
so#re los c'ales tiene infl'encia-
"a +lanta la 0avorita >a esta#lecido 'na metodologa de eval'aci/n del
riesgo am#iental #asado en la escala del im.acto1 la severidad del
im.acto y la .ro#a#ilidad de oc'rrencia y tomando en c'enta re9'isitos
legales1 re9'erimientos de .artes interesadas y estrategias del negocio-
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AREA: SEGURIDAD) SALUD * MEDIO
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P+gin# , de %,
&e >a definido el +rocedimiento .ara Identificar As.ectos e Im.actos
Am#ientales &ignificativos-
A .artir del an?lisis de los im.actos am#ientales significativos1 se
esta#lecen los o#<etivos y metas y el .rograma de gesti/n am#iental
relacionados al &GA-
&e >a desarrollado 'n listado maestro de actividades1 as.ectos e
im.actos am#ientales y la eval'aci/n de los mismos1 .or nivel de
significancia1 la misma 9'e de#e ser act'ali2ada1 de.endiendo si e:iste8
En cam#io del .roceso
Ena modificaci/n de re9'isitos legales
Intereses de .artes integrales del negocio
Desarrollo y fa#ricaci/n de n'evos .rod'ctos1 etc-
El esta#lecimiento de 7#<etivos y Metas Am#ientales
"os as.ectos medioam#ientales a tener en c'enta inicialmente1 son8
Emisiones a la atmsfera 3*i.os de .rod'ctos emitidos1 volDmenes
.artic'lares de cada .rod'cto y vol'men total5-
Emisiones .rod'cidas .or las tintas y solventes 9'e se eva.oran
d'rante la fa#ricaci/n de los .rod'ctos-
Emisiones .rod'cidas .or las calderas .ara servicios1 ag'a caliente
y calefacci/n1 9'e 'tili2an diesel y #'nFer .ara s' f'ncionamiento
3&7
2
1 47
G
1 +artc'las5-
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P+gin# 9 de %,
Emisiones 9'e .'eden .rod'cir olores m?s o menos .ersistentes
9'e .'eden res'ltar molestos1 como .or e<em.lo amoniaco 34C
3
-5
Vertidos de aguas residuales 3*i.os de ag'as vertidas1 volDmenes
.artic'lares en cada caso y vol'men total5-
Ag'as .rovenientes de los servicios a':iliares-
Ag'as .rocedentes de la lim.ie2a de .atios1 de tan9'es de
.roceso1 instalaciones y ma9'inarias-
Ag'as .rocedentes de los 'sos sanitarios1 aseos y #e#ida-
Residuos generados
"os resid'os generados en "a +lanta son de tres ti.os8
esid'os del .roceso de fa#ricaci/n-
esid'os 'r#anos 3#as'ras5-
Aceites 'sados 3generados en la s'stit'ci/n de los aceites de
motores de camiones y a'tom/viles y en el aceite de las diferentes
m?9'inas 9'e com.onen el .ar9'e5-
esid'os +eligrosos 3M'estras con reactivos de los "a#oratorios1
desec>os de tintas y solventes1 desec>o de ag'a con diesel5
*'#os fl'orescentes1 .ilas y #ateras-
esid'os de Material ecicla#le
"os resid'os .rocedentes del .roceso de fa#ricaci/n son
f'ndamentalmente los envases y em#ala<es de las diferentes materias
.rimas 'tili2adas en la fa#ricaci/n de los .rod'ctos-
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P+gin# : de %,
"os envases de reactivos de los diferentes la#oratorios de la +lanta1 son
dev'eltos a ME$H1 n'estro s'ministrador-
"os resid'os .eligrosos son almacenados en 'na 2ona determinada
y seg'ra y son enviados al gestor de resid'os c'ando se determina1 de
ac'erdo con el +rocedimiento de Desec>os &/lidos +eligrosos- "a
Em.resa a.ro#ada .or la M-I- M'nici.alidad de G'aya9'il .ara tal
dis.osici/n es la $emento 4acional I 0'ndaci/n +ro Am#iente-
"os resid'os 'r#anos son #as'ras .rocedentes de la actividad diaria y se
res'men .rinci.almente en material org?nico e inorg?nico1 9'e es
recogido .or la Em.resa Jac>agnon-
"os resid'os 'r#anos considerados como material recicla#le1 .rocedentes
de las actividades diarias1 son almacenados en 'na 2ona determinada y
seg'ra y son entregados a la em.resa recicladora c'ando se re9'iereK
entre los materiales 9'e recicla la +lanta tenemos8 .a.el de material de
oficina1 .a.el Hraf1 .a.el .legadi2a1 cart/n1 .l?stico1 c>atarra-
A contin'aci/n .resentamos el "istado de As.ectos e Im.actos
Am#ientales identificados1 en cada 'no de los .rocesos de la +lanta "a
0avorita-
LISTADO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
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P+gin# $ de %,
(.0.'. RE5UISITOS LEGALES APLICABLES.;
"a +lanta la 0avorita1 aseg'ra 9'e los re9'isitos legales relativos a los
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AMBIENTE
P+gin# de %,
.rod'ctos 9'e fa#rican1 sean identificados .ara c'm.lirlos-
"os re9'isitos legales a.lica#les a la gesti/n am#iental1 son identificados
.or el de.artamento legal y se direcciona la res.onsa#ilidad del &GA al
Jefe de &&MA e Ingeniera Ind'strial de la +lanta1 .ara s'
im.lementaci/n- &e >a generado 'n .rocedimiento doc'mentado 9'e
aseg'ra la identificaci/n de los re9'isitos legales1 a.lica#les a las
actividades1 .rod'ctos o servicios-
METODO:
Iden3i<i!#!in de 4os &e12isi3os 4eg#4es = > 2 o3&os &e12isi3os8
"a identificaci/n de los re9'isitos legales yL' otros re9'isitos am#ientales1
es reali2ada a .artir del an?lisis de las sig'ientes sit'aciones8
"as actividades1 .rod'ctos o servicios e<ec'tados
"os as.ectos e im.actos am#ientales generados del tem anterior-
4'evas legislaciones yLo alteraciones de re9'isitos legales yL'
otros re9'isitos am#ientales 'rgentes-
El Asesor "egal de la em.resa1 como .arte de s's f'nciones identificar?
lo sig'iente8
"eyes a.lica#les a la Gesti/n Am#iental de "a +lanta "a 0avorita-
$'al9'ier cam#io a las leyes a.lica#les a la Gesti/n Am#iental-
*ransmite la informaci/n a "a Alta Direcci/n y Gerencia de +lanta
de "a 0avorita-
+ermanece atento a n'evas leyes generadas y a.lica#les a las
actividades de Gesti/n Am#iental de "a +lanta "a 0avorita
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P+gin# ' de %,
F2en3e de In<o&?#!in de &e12isi3os 4eg#4es =>2 o3&os &e12isi3os
&on las sig'ientes8
Acceso a las leyes act'ales
&'scri.ci/n a organismos 9'e informan so#re cam#ios y n'evas
leyes-
$ons'lta a organismos estatales y seccionales
@ase de datos de leyes
Internet
Re12isi3os 4eg#4es M2ni!i@#4es =>o Es3#3#4es =>o &e12isi3os de
#so!i#dos:
El Asesor legal >ar? llegar la informaci/n1 a travAs de la Alta Direcci/n o
Gerencia de +rod'cci/n al $oordinador de &eg'ridad1 &al'd y Medio
Am#iente en lo referente a8
e9'isitos legales vigentes M'nici.ales yLo Estatales-
Alteraciones yLo ediciones-
4'evos re9'isitos am#ientales-
0rec'encia de identificaci/n L act'ali2aci/n-
"a identificaci/n y L o act'ali2aci/n de los re9'isitos legales y otros
re9'isitos a.lica#les es reali2ada c'ando e:ista 'n cam#io en la
"egislaci/n M'nici.al o Estatal-
$'ando e:iste 'n n'evo .royecto1 el res.onsa#le del ?rea de medio
am#iente anali2a crticamente el valor de los re9'isitos am#ientales ya
identificados e indica la a.licaci/n de n'evos re9'isitos legales ' otros1
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AREA: SEGURIDAD) SALUD * MEDIO
AMBIENTE
P+gin# 0 de %,
considerando siem.re 9'e a.li9'e1 la fase de constr'cci/n L monta<e y la
fase de o.eraci/n .ara n'evos .rocesos yLo alteraciones-
"a identificaci/n y L o act'ali2aci/n de los re9'isitos legales y otros
re9'isitos a.lica#les es reali2ada c'ando se efectDe 'na a'ditoria y s's
res'ltados contem.len 'na act'ali2aci/n de los as.ectos am#ientales
vigentes-
A!!eso) dis@oniAi4id#d = !on3&o4 de 4os Re12isi3os A?Aien3#4es
Iden3i<i!#dos
Ena ve2 identificados los re9'isitos am#ientales a.lica#les o acceso a los
decretos1 normas y otros re9'isitos1 a'tom?ticamente se informar? a la
Gerencia de +lanta .ara la a.licaci/n directa .or .arte de "a +lanta
0avorita-
El De.artamento de &eg'ridad1 &al'd y Medio Am#iente1 siem.re 9'e
crea necesario1 com'nica a las dem?s ?reas y f'nciones invol'cradas los
re9'isitos am#ientales a.lica#les a los as.ectos am#ientales generados
de s's actividades1 .rod'ctos o servicios a travAs de com'nicados1 envo
de materiales1 yLo indicando s' dis.oni#ilidad- &e lo .odr? reali2ar
tam#iAn a travAs de la cons'lta directa al ?rea de &eg'ridad y Medio
Am#iente ya 9'e las dem?s ?reas .oseen li#re acceso a cons'lta de
legislaciones1 normas yLo re9'isitos am#ientales-
Doc'mentos de referencia8 +rocedimiento .ara Identificar los e9'isitos
"egales y 7tros e9'isitos Am#ientales-
A contin'aci/n .resentamos los .ar?metros legales 9'e c'm.le "a +lanta
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AMBIENTE
P+gin# ( de %,
"a 0avorita1 e:igidos .or la "egislaci/n Am#iental 351!-
LE*ES * NORMATIVAS AMBIENTALES APLICABLES
LE*ES VIGENTES FEC.A DE EMISION
"a $onstit'ci/n +oltica de la e.D#lica del
Ec'ador-
11 de Agosto de 1))(
+olticas @?sicas Am#ientales del Ec'ador1
Decreto E<ec'tivo 4o 1(021 -7- 45!
% de J'nio de 1))4
$onvenci/n Marco de las 4aciones Enidas so#re
el $am#io $lim?tico
22 de &e.tiem#re de 1))4
$onvenio de Jiena .ara la +rotecci/n de la $a.a 1! de Mar2o de 1))0
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AMBIENTE
P+gin# % de %,
de 72ono
"ey de +revenci/n y $ontrol de la $ontaminaci/n
Am#iental1 -7 4o )%
31 de Mayo de 1)%!
"ey de Defensa $ontra Incendios 23 de Mayo de 1))!
eglamento &'stit'tivo del eglamento
Am#iental .ara las 7.eraciones Cidrocar#'rferas
del Ec'ador1 -7 4o 2!5
13 de 0e#rero del 2001
eglamento de &eg'ridad y &al'd de los
*ra#a<adores
1% de 4oviem#re de 1)(!
eglamento .ara el Mane<o de Desec>os &/lidos1
-7 4o- ))1
3 de Agosto de 1))2
"ey de Gesti/n Am#iental1 -7 4o 245- 30 de J'lio de 1)))
Gesti/n de +rod'ctos ,'micos +eligrosos 15 de 7ct'#re de 1))(
eg'laci/n I4E4 1 y 2 20 de J'nio de 1))!
+rotocolo de Hyoto de la $onvenci/n Marco de
las 4aciones Enidas so#re el cam#io $lim?tico
11 de Diciem#re de 1))%
*e:to Enificado de "egislaci/n &ec'ndaria del
Ministerio del Am#iente- E:.edido mediante
Decreto E<ec'tivo 33)) y .'#licado en el egistro
7ficial %25 del 1! de diciem#re de 2002-
Act'ali2ado en &e.tiem#re del
2003-
4orma I4E4 .ara Eliminaci/n de esid'os6
&o#rantes y de Envases +lag'icidas-
I4E4 20%(
4orma I4E4 .ara el *rans.orte1 Almacenamiento
y Mane<o de +rod'ctos ,'micos +eligrosos
I4E4 22!!
4orma I4E4 .ara el Mane<o Integral de
&'stancias y Materiales +eligrosos-
I4E4 22((
7rdenan2a 9'e eg'la el *rans.orte de Je>c'los
.esados y el *rans.orte de &'stancias y
+rod'ctos +eligrosos en la ci'dad de G'aya9'il-
A.ro#ada .or el M-I-
M'nici.alidad de G'aya9'il1 2001
7rdenan2a M'nici.al MEst'dios Am#ientales
7#ligatorios en 7#ras $iviles1 "a Ind'stria1 el
A.ro#ada y Emitida el 15 de
fe#rero de 2001 .or la M-I-
PLANTA LA
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Cdigo:
COPIA CONTROLADA N
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Fe!"#: $% de Ene&o '$$(
AREA: SEGURIDAD) SALUD * MEDIO
AMBIENTE
P+gin# 8 de %,
$omercio y 7tros &erviciosN M'nici.alidad de G'aya9'il-
Directrices .ara la Ela#oraci/n de los Est'dios
Am#ientales-
E:.edida .or la M-I- M'nici.alidad
de G'aya9'il el 12 de Mar2o del
2001-
7rdenan2a &'stit'tiva de Edificaciones y
$onstr'cciones del cant/n G'aya9'il-
E:.edida .or la M-I- M'nici.alidad
de G'aya9'il el 24 de J'nio del
2000-
(.0.0. OB/ETIVOS * METAS DE LA GESTI7N AMBIENTAL.;
"os o#<etivos am#ientales y las metas son esta#lecidos cada aBo en la
re'ni/n reali2ada .or la Gerencia de +lanta con los <efes
de.artamentales-
"a .oltica am#iental de la +lanta "a 0avorita est? relacionada con los
sig'ientes o#<etivos8
+'nto O 1 Generaci/n de resid'os s/lidos
+'nto O 2 $ons'mo de rec'rsos
+'nto O 3 Efl'entes "9'idos
+'nto O 4 Emisi/n de Gases
+ara el esta#lecimiento y determinaci/n de los 7#<etivo de &eg'ridad1
&al'd y Medio Am#iente1 de#en seg'irse los sig'ientes criterios 9'e se
mencionan8
De#e >a#er 'n com.romiso de me<ora contin'a .ara controlar los
riesgos de seg'ridad y sal'd oc'.acional y los as.ectos L im.actos
am#ientales significativos1 e<ercidos .or la em.resa-
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AREA: SEGURIDAD) SALUD * MEDIO
AMBIENTE
P+gin# , de %,
De#e e:istir 'n com.romiso .ara la .revenci/n de los riesgos y
contaminaci/n generada .or los .rod'ctos L .rocesos de la
em.resa-
Alineamiento con la +oltica de &eg'ridad1 &al'd y Medio Am#iente-
Alineamiento con los 7#<etivos del 4egocio de la Em.resa a
mediano L largo .la2o-
+ara el esta#lecimiento y determinaci/n de las Metas de &eg'ridad1 &al'd
y Medio Am#iente1 de#en seg'irse los sig'ientes criterios 9'e se
mencionan8
"a meta de#e ser es.ecfica-
"a meta de#e ser mens'ra#le-
"a meta de#e ser tangi#le-
"a meta de#e .ermitir 'n <'icio crtico 3a travAs del an?lisis de los
res'ltados-5
"a meta de#e tener 'n .la2o .ara ser alcan2ada-
+ara el esta#lecimiento y determinaci/n de los indicadores 3ndice de
valor a ser medido 9'e indica 'n acercamiento a la Meta .ro.'esta51
de#en seg'irse los sig'ientes criterios 9'e se mencionan8
De#e ser 'n tem de control efectivo-
De#e ser .osi#le de ser o#tenido-
De#e ser com.rendido dentro de la em.resa-
De#e ser verificado con frec'encia1 o#servando el .la2o definido de
la meta esta#lecida1 considerando las necesidades de eventos
frec'entes-
+ara esta#lecer los 7#<etivos Am#ientales se dis.one del sig'iente
doc'mento de referencia1 +rocedimiento .ara Esta#lecer los 7#<etivos y
Metas Am#ientales-
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AREA: SEGURIDAD) SALUD * MEDIO
AMBIENTE
P+gin# 9 de %,
A contin'aci/n .resentamos la 'tili2aci/n del formato .ro.'esto en este
Man'al .ara la Identificaci/n de los 7#<etivos y Metas de la +lanta "a
0avorita-
OB/ETIVOS * METAS DE LA PLANTA LA FAVORITA
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AREA: SEGURIDAD) SALUD * MEDIO
AMBIENTE
P+gin# : de %,
(.0.(. PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL.;
&e >a desarrollado .rogramas am#ientales1 con o#<etivos1 metas1
actividades1 res.onsa#les1 cronogramas y rec'rsos1 los mismos 9'e
aseg'ran 'na adec'ada gesti/n am#iental1 tomando en c'enta los
as.ectos e im.actos am#ientales significativos-
"a 0avorita dis.one del .resente Man'al de Gesti/n Am#iental en el c'al
se descri#e la .oltica y la estr'ct'ra del sistema am#iental .ara c'm.lir
con los re9'erimientos de la 4orma *Acnica Ec'atoriana 34*E5 I4E4 I
I&7 140018)!-
@as?ndose en los o#<etivos y metas de &eg'ridad1 &al'd y Medio
Am#iente esta#lecidos1 se .re.ara y se coordina <'nto con las dem?s
?reas invol'cradas1 el +rograma de Gesti/n de &eg'ridad1 &al'd y Medio
Am#iente1 .ara el entendimiento de los 7#<etivos y Metas .ro.'estos-
El +rograma de Gesti/n de &eg'ridad &al'd y Medio Am#iente define las
res.onsa#ilidades y atri#'ciones .ara las ?reas y f'nciones env'eltas
.ara s' im.lementaci/n1 as como los medios y .la2os dentro de los
c'ales de#en ser atendidos-
El esta#lecimiento an'al del +rograma de Gesti/n de &eg'ridad &al'd y
Medio Am#iente 37#<etivos1 Metas1 +la2os1 Actividades1 es.onsa#les y
ec'rsos51 normalmente se reali2a desde el mes de Enero1 a .artir de a>
se reali2a el an?lisis y res'men com.arados con el aBo anterior1
verificando 9'e sea .osi#le1 los res'ltados como8
@eneficios E:tra1 meta esta#lecida-
Dific'ltades-
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AMBIENTE
P+gin# '$ de %,
J'stificaciones1 metas atendidas-
Dem?s informaciones 9'e se consideren relevantes-
"os <efes de.artamentales <'nto con la Gerencia de +lanta anali2an1
disc'ten1 solicitan adec'aciones y a.ro#aciones del +rograma de Gesti/n
de &eg'ridad &al'd y Medio Am#iente1 a.ro#ando incl'sive los medios1
rec'rsos y .la2os1 .ara s' efectivo Gerenciamiento del &istema de
Gesti/n-
El +rograma de Gesti/n de &eg'ridad &al'd y Medio Am#iente1 es
monitoreado a travAs de los indicadores1 verificados mens'almenteK estas
actividades del &istema de Gesti/n se #asan en los 7#<etivos y Metas de
&eg'ridad1 &al'd y Medio Am#iente esta#lecidos1 siendo las mismas
coordinadas .or el De.artamento de &eg'ridad &al'd y Medio Am#iente-
En caso de 9'e el +rograma de Gesti/n de &eg'ridad1 &al'd y Medio
Am#iente1 determine 'n ?rea 9'e no .'eda c'm.lir1 el res.onsa#le de la
misma de#er? <'stificar la ra2/n y definir 'n n'evo .la2o1 reivindicando las
acciones necesarias-
"os rec'rsos y medios necesarios del +rograma de Gesti/n de &eg'ridad1
&al'd y Medio Am#iente esta#lecidos1 ser?n indicados .or las ?reas
invol'cradas1 o c'ando >'#iere las necesidades de n'evos im.lementos1
o valores 9'e e:cedan a est'dios inicialesK estos ser?n solicitados .or la
.ro.ia ?rea1 a travAs de 'na .ro.'esta de $a.ital ' otros mediosK estos
estar?n definidos en el +rograma de Gesti/n de &eg'ridad1 &al'd y Medio
Am#iente y de#er?n ser a.ro#ados .or la Gerencia General1 conforme a
la +oltica de la Em.resa1 si f'ese necesario-
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P+gin# ' de %,
+ara esta#lecer el +rograma de Gesti/n Am#iental se dis.one del
sig'iente doc'mento de referencia1 +rocedimiento .ara +rograma de
Gesti/n de &eg'ridad1 &al'd y Medio Am#iente-

A contin'aci/n .resentamos la 'tili2aci/n del formato .ro.'esto en este
Man'al .ara el Desarrollo del +rograma de Gesti/n Am#iental de la +lanta
"a 0avorita-
(.(. IMPLEMENTACION * OPERACI7N
(.(. ESTRUCTURA * RESPONSABILIDAD
"a alta direcci/n se com.romete con el desarrollo e im.lementaci/n del
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AMBIENTE
P+gin# '' de %,
sistema de Gesti/n Am#iental .ara lo c'al esta#lece la sig'iente .oltica
de seg'ridad1 sal'd y medio am#iente la c'al es co>erente con el
.ro./sito de la organi2aci/n-
"a gerencia de .lanta .artici.a en las re'niones de <efes de.artamentales
semanales y mens'ales en las 9'e se >ace resaltar el com.romiso 9'e la
organi2aci/n tiene .ara satisfacer tanto los re9'isitos de .artes
interesadas como los legales y s' com.romiso frente al am#iente- As
mismo1 en estas re'niones se reali2a el seg'imiento al c'm.limiento de
los o#<etivos y metas esta#lecidos .or cada ?rea1 #rindando el a.oyo
necesario y aseg'rando la dis.oni#ilidad de los rec'rsos .ara
alcan2arlos-
El sig'iente c'adro il'stra la es.onsa#ilidad del +ersonal 9'e
administra1 reali2a y verifica el tra#a<o relacionado con el &istema de
Gesti/n Am#iental de "a 0avorita1 adem?s son los res.onsa#les de
im.lementar y >acer c'm.lir los .rocedimientos esta#lecidos en s's
res.ectivas ?reas-
"a Gerencia General de la +lanta "a 0avorita1 .ro.orciona los rec'rsos
necesarios 3referirse al .res'.'esto an'al5 .ara garanti2ar 9'e todos
s's .rod'ctos c'm.len con las es.ecificaciones y re9'isitos 9'e e:igen
n'estros clientes1 as como .ara aseg'rar la adec'aci/n del &GA1
c'm.limientos de o#<etivos y metas am#ientales y lograr me<oramiento en
el desem.eBo am#iental de la organi2aci/n-
- &e reali2a el monitoreo y verificaci/n de los as.ectos am#ientales
significativos1 .ara aseg'rar c'm.limiento con re9'isitos legales
a.lica#les-
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P+gin# '0 de %,
- El so.orte de esta verificaci/n es la 'tili2aci/n de e9'i.os de
medici/n y ensayo 9'e .eri/dicamente son cali#rados-
- &e llevan registros de las verificaciones y monitoreo de im.actos
am#ientales significativos-
A23o&id#d:
"a a'toridad del .ersonal consta en 'n doc'mento a.ro#ado .or el
Gerente de +lanta1 donde se indican las actividades a reali2ar .ara
im.lantar el sistema de Gesti/n Am#ientalK el original lo mantiene el
re.resentante de la direcci/n1 9'ien se encarga de controlar la
distri#'ci/n de este doc'mento al .ersonal invol'crado-
"os cola#oradores de la Em.resa invol'crados en la Administraci/n1
E<ec'ci/n yLo Jerificaci/n del tra#a<o 9'e afecte la $alidad tienen s'
descri.ci/n de cargo .lenamente definida1 las originales de las mismas se
enc'entran en el De.artamento de ec'rsos C'manos1 9'ienes se
encargan de controlar esta doc'mentaci/n-
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P+gin# '( de %,
REPRESENTANTE DE LA DIRECCI7N FRENTE AL SGA.;
&e >a designado al Jefe de &&MA e Ingeniera Ind'strial como
re.resentante de la alta direcci/n frente al &istema de gesti/n Am#iental1
la misma 9'e es formali2ada mediante nominaci/n escrita de la misma-
El re.resentante de la direcci/n tiene las sig'ientes res.onsa#ilidades y
a'toridades8
B Aseg'rarse de 9'e se esta#lecen1 im.lementan y mantienen los
.rocesos necesarios .ara el sistema de Gesti/n Am#iental
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P+gin# '% de %,
'B Informar a la alta direcci/n so#re el desem.eBo del sistema de
Gesti/n Am#iental y de c'al9'ier necesidad de me<ora
0B Aseg'rarse de 9'e se .rom'eva la toma de conciencia de todos los
niveles de la organi2aci/n-
(B Aseg'rarse 9'e e:iste 'n com.romiso del .ersonal so#re los
im.actos am#ientales significativos y el control a.licado a los
mismos-
(.(.' FORMACION * TOMA DE CONCIENCIA * COMPETENCIA.
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P+gin# '8 de %,
"a +lanta "a 0avorita1 esta#lece y mantiene act'ali2ados .rocedimientos
.ara identificar las necesidades de adiestramiento y .roveer el
adiestramiento de todo el .ersonal 9'e realice actividades 9'e estAn
relacionadas con im.actos am#ientales significativos-
"os registros adec'ados del adiestramiento interno son mantenidos .or el
de.artamento de ec'rsos C'manos- &e .rovee de .ersonal adiestrado
.ara reali2ar y verificar las actividades 9'e est?n relacionadas con
im.actos am#ientales significativos1 .ara lo c'al se reali2a la calificaci/n
de a'ditores internos de gesti/n medio am#iental-
&e .rograma la $a.acitaci/n y e'niones .eri/dicas de ac'erdo a las
necesidades .ara mantener el sistema de Gesti/n Am#iental- El
De.artamento de ec'rsos C'manos de#e esta#lecer con los diferentes
de.artamentos 'n .lan an'al de formaci/n 9'e c'm.la con los
re9'erimientos medioam#ientales- Esta formaci/n aseg'rar? 9'e8
"os em.leados .oseen las >a#ilidades y conocimientos s'ficientes
.ara reali2ar las o.eraciones 9'e se re9'ieran-
El .ersonal de n'eva incor.oraci/n conoce el contenido de s'
tra#a<o y est? .re.arado .ara desem.eBarlo-
"os .rogramas de formaci/n contendr?n8
"a identificaci/n de las necesidades de formaci/n
"os .rogramas es.ecficos de cada materia y s' nivel de
act'ali2aci/n 3eferencias a la revisi/n de la normativa o
legislaci/n afectada-5
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AREA: SEGURIDAD) SALUD * MEDIO
AMBIENTE
P+gin# ', de %,
"a doc'mentaci/n #ase de la formaci/n a im.artir
El c'adro de formadores y s's c'rrc'los donde se m'estra s'
e:.eriencia tAcnica y formativa-
El sistema de eval'aci/n de la formaci/n .or los rece.tores
El sistema de eval'aci/n de la a.tit'd de los rece.tores de la
formaci/n
A contin'aci/n .resentamos la 'tili2aci/n de los formatos .ro.'estos en
este Man'al .ara el Desarrollo del +rograma de $a.acitaci/n de la +lanta
"a 0avorita y s's 4ecesidades de $a.acitaci/n-
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AREA: SEGURIDAD) SALUD * MEDIO
AMBIENTE
P+gin# '9 de %,
PROGRAMA DE CAPACITACION INTERNA PLANTA LA FAVORITA.
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AMBIENTE
P+gin# ': de %,
FORMATO DE CONTROL DE ASISTENCIA
FORMATO DEL PLAN DE LECCI7N DEL CURSO
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P+gin# 0$ de %,
(.(.0 COMUNICACI7N.
El .roceso de com'nicaci/n esta#lecido en la organi2aci/n con res.ecto
al sistema de gesti/n de calidad y am#iental se lo efectDa a travAs del
.rocedimiento .ara $om'nicaciones Internas y E:ternas-
+ara el &GA1 se esta#lece 'na metodologa1 .ara reci#ir1 arc>ivar y
res.onder las com'nicaciones .ertinentes de .artes interesadas relativas
a los im.actos am#ientales y temas relacionados al &GA-
"a $om'nicaci/n interna de temas relevantes1 se reali2a
oficialmente a travAs de las re'niones mens'ales donde asisten
Gerentes1 Jefes yLo $oordinadores de ?rea-
"a com'nicaci/n de noticias im.ortantes relativas a los &istemas de
me<ora contin'a1 9'e re9'ieran dif'si/n inmediata1 se >ar? a travAs
del De.artamento de ec'rsos C'manos-
"os indicadores de desem.eBo am#iental y datos 9'e dem'estren
el com.romiso con el medio am#iente y la eficacia del &GA1 son
informados a la alta direcci/n y .ersonal de la .lanta1 a travAs del
'so de carteleras informativas y correo electr/nico1 ig'al 9'e la
retroalimentaci/n-
"as carteleras '#icadas en las diferentes ?reas de las .lantas
ser?n 'n medio .ara la com'nicaci/n de los avances del .rograma
e informaci/n 9'e se re9'iera dif'ndir a todos los niveles de la
7rgani2aci/n-
"a $om'nicaci/n reci#ida .or .arte de las A'toridades1 siem.re
ser? res.ondida y las acciones ser?n coordinadas entre el Ente
G'#ernamental y n'estro De.artamento "egal
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AREA: SEGURIDAD) SALUD * MEDIO
AMBIENTE
P+gin# 0 de %,
"as com'nicaciones L reclamos de .artes interesadas ser?n
anali2adas .ara identificar riesgos crticos de seg'ridad1 sal'd o
as.ectos am#ientales significativos-
El de.artamento de &eg'ridad1 &al'd y Medio Am#iente mantiene
la informaci/n de temas am#ientales act'ali2ada de ac'erdo a la
informaci/n 9'e generen los .eri/dicos1 radios1 #oletines1 etc-
"a .oltica de &eg'ridad1 &al'd y Medio Am#iente es com'nicada a
n'estros .roveedores .or medios electr/nicos y a la com'nidad
mediante la .'#licaci/n en los e:teriores de la +lanta- "os as.ectos
am#ientales significativos son com'nicados Dnicamente en la
+lanta .or ser donde se reali2an los controles o.erativos
res.ectivos-
A contin'aci/n .resentamos la 'tili2aci/n del formato .ro.'esto en este
Man'al .ara el egistro de las $om'nicaciones Internas yLo E:ternas de
la +lanta "a 0avorita-
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AMBIENTE
P+gin# 0' de %,
FORMATO DE COMUNICACIONES
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P+gin# 00 de %,
(.(.(. DOCUMENTACI7N DEL SISTEMA GESTI7N AMBIENTAL.
"a +lanta "a 0avorita >a ela#orado el .resente Man'al de Gesti/n
Am#iental en el 9'e se descri#en las cl?'s'las de la norma I&7 14001 y
s' im.lementaci/n en la organi2aci/n
En este Man'al se >ace referencia a los doc'mentos 9'e forman .arte del
sistema de gesti/n am#iental y s' estr'ct'ra1 .ara lograr 'n mane<o
adec'ado del sistema-
(.(.% CONTROL DE LA DOCUMENTACI7N
"a +lanta "a 0avorita1 esta#lece y mantiene act'ali2ado el .rocedimiento
doc'mentado1 .ara controlar todos los doc'mentos de n'estro sistema de
Gesti/n Am#iental e incl'ye los doc'mentos de .rocedencia e:terna-
E:iste 'n res.onsa#le en cada ?rea .ara controlar los doc'mentos
de las ?reas res.ectivas- +ara esta#lecer el $ontrol de la Doc'mentaci/n
se dis.one del sig'iente doc'mento de referencia1 +rocedimiento .ara
Ela#orar I $ontrolar Doc'mentos y egistros-
"os doc'mentos son revisados y a.ro#ados .or .ersonal a'tori2ado antes
de s' distri#'ci/n1 .ara verificar 9'e son adec'ados-
Este control aseg'ra 9'e8
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AREA: SEGURIDAD) SALUD * MEDIO
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P+gin# 0( de %,
B &e revisan y act'ali2an los doc'mentos c'idando 9'e las ediciones
act'ali2adas estAn dis.oni#les en todos los l'gares en 9'e se
llevan a ca#o las o.eraciones f'ndamentales .ara el
f'ncionamiento efectivo del sistema am#iental
'B &e identifican los cam#ios reali2ados a los doc'mentos y el estado
de revisi/n 9'e tienen
0B &e retiran1 en el menor .la2o .osi#le1 la doc'mentaci/n no v?lida '
o#soleta de todos los l'gares de distri#'ci/n o 'so1 aseg'rando de
este modo contra el 'so no deseado-
(B &e identifica adec'adamente c'al9'ier doc'mento o#soleto
retenido .or ra2ones legales o de .reservaci/n de los
conocimientos-
$'ando cam#ie la estr'ct'ra organi2acional1 sean logoti.o1 firmas de
res.onsa#ilidad1 ra2/n social1 los doc'mentos se mantienen vigentes
>asta la fec>a de la .r/:ima revisi/n y act'ali2aci/n-
"a .lanificaci/n del &GA est? so.ortada en 'na estr'ct'ra doc'mental la
misma 9'e la definimos de la sig'iente manera8
M#n2#4 de4 SGA
P&og&#?#s >M#n2#4es > P&o!edi?ien3os
Ins3&2!3ivos
Fo&?#3os
Do!2?en3os eC3e&nos
Po4D3i!#) oAEe3ivos =
metas
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AREA: SEGURIDAD) SALUD * MEDIO
AMBIENTE
P+gin# 0% de %,
(.(.8. CONTROL OPERACIONAL.
"a +lanta la 0avorita >a identificado las o.eraciones y actividades 9'e
est?n asociados a im.actos am#ientales significativos1 en concordancia
con la .oltica am#iental1 o#<etivos y metas am#ientales-
&e >a desarrollado .rogramas de mantenimiento 9'e a.oyan la gesti/n
am#iental de la organi2aci/n-
"as actividades relacionadas con as.ectos e im.actos am#ientales
significativos >an sido identificadas y .lanificadas .ara aseg'rar s'
mane<o efica2- &e >an desarrollado .rocedimientos o.erativos1 .ara c'#rir
sit'aciones en las c'ales s' a'sencia .odra cond'cir a desviaciones de
la .oltica1 o#<etivos y metas am#ientales-
Eval'aci/n de s'#contratistas
a) Aseg'rarse 9'e c'm.len criterios am#ientales definidos .or la
organi2aci/n
b) &e com'nican los .rocedimientos y los criterios o.erativos relativos a
la gesti/n am#iental a los s'#contratistas-
Do!2?en3os de Re<e&en!i#:
Man'al de +royectos y $am#ios-
Man'al .ara *ra#a<os de Mantenimiento-
+rocedimiento .ara &olicit'd1 E<ec'ci/n1 $ontrol y egistro de
Prdenes de &ervicio-
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AREA: SEGURIDAD) SALUD * MEDIO
AMBIENTE
P+gin# 08 de %,
A travAs del .rocedimiento .ara Identificar as.ectos e im.actos
am#ientales significativos1 se anali2a c'?les son los im.actos
am#ientales significativos relacionados con .roveedores de .rod'ctos o
servicios-
&e esta#lecen .rocedimientos .ertinentes de com'nicaci/n con
.roveedores y contratistas .ara aseg'rar el adec'ado mane<o de
as.ectos e im.actos am#ientales significativos1 relacionados a .rod'ctos
y servicios entregados- "os doc'mentos relacionados al tema son8
Man'ales1 Instr'ctivos de 7.eraci/n del =rea de Envasado-
Man'ales1 Instr'ctivos de 7.eraci/n del =rea de efinera-
+rocedimiento .ara el Mane<o de Desec>os &/lidos +eligrosos y
Material de ecicla#le-
+rocedimiento .ara +re.arar 0/rm'las de Aceite-
Man'al de +rocedimientos e Instr'ctivos .ara "im.ie2a de
Envasado1 efinera y +lanta-
Instr'ctivo .ara la ece.ci/n de Aceite de &oya $r'da Im.ortada
en Andi.'erto-
+rocedimiento .ara $om.ra1 ece.ci/n1 Almacenamiento y
$ons'mo de $om#'sti#le Diesel o @'nFer-
&e >an desarrollado .rocedimientos o.erativos .ara c'#rir sit'aciones en
las c'ales s' a'sencia .odra cond'cir a desviaciones de la .oltica1
o#<etivos y metas am#ientales1 .ara actividades relacionadas con
as.ectos e im.actos am#ientales significativos-
&e >an definido en los formatos .ara el control al 9'e se someter?n las
actividades relacionadas con as.ectos e im.actos am#ientales
significativos y los criterios de o.eraci/n 9'e se enc'entran esta#lecidos
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Fe!"#: $% de Ene&o '$$(
AREA: SEGURIDAD) SALUD * MEDIO
AMBIENTE
P+gin# 0, de %,
en los .rocedimientos relacionados-
"os sig'ientes doc'mentos est?n relacionados a la Gesti/n Am#iental8
Man'al .ara $ontrol de .rocesos de ag'as resid'ales-
Instr'ctivo .ara 7.eraci/n y Mantenimiento de $alderas-
Man'ales e Instr'ctivos de Emergencias .or =reas-
(.(.,. PREPARACION * RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.
"a +lanta la 0avorita1 >a definido el .rocedimiento .ara identificar
as.ectos e im.actos am#ientales1 el mismos 9'e esta#lece la metodologa
.ara identificar la necesidad de .lanes de emergencia-
&e identific/ la necesidad de los sig'ientes .lanes de emergencia1 los
c'ales se enc'entran incl'idos en cada 'no de los .rocedimientos
o.eracionales de las res.ectivas ?reas
+lan de Emergencia .ara derrames de aceite 3*an9'eros1 *an9'es
de Almacenamiento1 *rans.orte-5
+lan de Emergencia .ara derrames de com#'sti#le 3Diesel1
@DnFer-5
+lan de Emergencia .ara e:.losi/n
+lan de Emergencia .ara incendio
+lan de Emergencia .ara derrames de tram.as
+lan de Emergencia .ara derrame de 9'micos 3&oda $?'stica1
=cido &'lfDrico1 =cido 0osf/rico-5
"os E9'i.os de Emergencia esta#lecidos est?n conformados .or8
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AREA: SEGURIDAD) SALUD * MEDIO
AMBIENTE
P+gin# 09 de %,
$oordinador General 3Director yLo Gerente de +lanta5-
Jefe de &&MA e Ingeniera Ind'strial-
Jefes de Man'fact'ra-
$oordinadores de =reas
@rigadas Ind'striales-
"as @rigadas controlan la sit'aci/n sin .oner en riesgo la integridad fsica
de s's miem#ros- "as estaciones man'ales .'eden ser accionadas .or
c'al9'ier .ersona S7LO frente a 'na sit'aci/n de emergencia 3incendioL
e:.losi/n5-
"os .rocedimientos yLo instr'ctivos se a.lican cada ve2 9'e s'ene la
alarma contra incendio yLo alarma del ?rea de amonaco1 salvo el caso de
9'e se trate de 'na .r'e#a de e9'i.os .lanificada y com'nicada-
"a frec'encia de revisi/n de la Eval'aci/n de iesgos e Im.actos
Am#ientales &ignificativos ser? mnima1 'na ve2 al aBo o cada ve2 9'e
amerite 'na revisi/n .or ra2ones de algDn cam#io en la +lanta o .or la
ad9'isici/n de e9'i.os n'evos-
En el caso de 9'e la emergencia se .resente des.'As de las 1(>00 o en
'n fin de semana o feriado donde no se enc'entren la#orando el
3$oordinador General5 Director yLo Gerente de +lanta ni el Jefe de &&MA
e Ingeniera Ind'strial1 ser? el $oordinador de efinera 9'ien >aga las
veces del Jefe de &&MA e Ingeniera Ind'strial >asta 9'e el .rimero sea
contactado y se .resente a la +lanta y en coordinaci/n con el G'ardia de
*'rno .edir? la ay'da e:terna necesaria1 si el caso lo amerita-
AREAS DE RIESGO
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AMBIENTE
P+gin# 0: de %,
$om.resores de Amonaco
=rea de envasado
*an9'e de almacenamiento de nitr/geno
@odega efrigerada de +rod'ctos *erminados
ece.ci/n y tan9'es de almacenamiento de @DnFer y Diesel
@odega de Materia +rima 3Aceites5
$alderos de @a<a y Alta +resi/n
*an9'es de Almacenamiento de ,'micos
&'#6estaciones elActricas
=rea de @as'ra
$ocina
@om#a de red contra incendio
"a#oratorio $entral
"a#oratorio de efinera
+lanta de *ratamiento de Ag'as
=rea de Almacenamiento de G"+ .ara montacargas
*aller de Mantenimiento
@odega de e.roceso
=rea de almacenamiento de Desec>os +eligrosos y Material
ecicla#le-
No. RIESGO AREA DE RIESGO RESPONSABLE PROCEDIMIENTO
1
Fuga de
Amonaco
Compresores de
Amonaco
Jefe Manufactura
Envasado
Manual de operacin y control del
Sistema de Amoniaco / Instructivo
para emergencia en el proceso de
envasado / Instructivo para
emergencia con amonaco del
Manual de lan de Emergencia
! "errame de
aceites
#rea de Envasado Jefe de
Manufactura de
Envasado
Instructivo para emergencia en el
proceso de envasado / Manual de
procedimientos e instructivos para
operar lneas de envasado de
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AMBIENTE
P+gin# ($ de %,
aceites / rocedimiento para
preparar frmulas de aceites /
Manual de reparacin de
Margarinas y mantecas
$
"errame /
Incendio
%ecepcin y tan&ues
de almacenamiento
de '(n)er y "iesel
Coordinador de
'odega de
Materiales
Au*iliares
rocedimiento para compra+
recepcin+ almacenamiento y
consumo de com,usti,les /
Instructivo para derrame y/o
incendio de ,(n)er y/o diesel
- Incendio
Calderos de 'a.a
resin
/erente de
Ingeniera y
Mantenimiento
Manual para 0peracin y
mantenimiento de calderas1
El .lan de emergencia no elimina la .lanificaci/n y la .revenci/n en la
o.eraci/n de la +lanta1 sino 9'e la com.lementa
(.%. VERIFICACION * ACCION CORRECTIVA.;
(.%. SEGUIMIENTO * MEDICION
$on res.ecto al Desem.eBo Am#iental se >a definido 'na frec'encia .ara
el seg'imiento1 al ig'al 9'e se >a esta#lecido 'n monitoreo e:terno a los
as.ectos am#ientales significativos y 'n monitoreo interno a
caractersticas claves de la Gesti/n Am#iental1 9'e son controladas-
&e >an esta#lecido Mediciones de los indicadores de los im.actos
am#ientales significativos1 Monitoreo y medici/n de im.actos am#ientales1
conforme a los re9'erimientos legales a.lica#les1 doc'mento de
referencia +rocedimiento .ara Monitorear y medir As.ectos Am#ientales
&ignificativos.
&e >a esta#lecido 9'e se reali2ar? el re.orte de desem.eBo de la gesti/n
am#iental1 el c'al se va monitoreando mens'almente1 e incl'ye8 $ons'mo
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AREA: SEGURIDAD) SALUD * MEDIO
AMBIENTE
P+gin# ( de %,
de ag'a1 cons'mo de energa elActrica1 ventas de desec>os s/lidos1
.ar?metros en efl'entes1 des.erdicios de s/lidos1 etc-
- &eg'imiento y medici/n del desem.eBo am#iental8 mens'almente
cada Jefe de.artamental enva los datos de los indicadores de s' ?rea al
Jefe de &&MA e Ingeniera Ind'strial 9'ien los revisa e informa a la
Gerencia de +lanta y toma acciones correctivas o .reventivas <'nto con el
Jefe de.artamental en caso de ser necesario-
- &eg'imiento del monitoreo am#iental de .ar?metros legales del Ag'a1
se reali2a c'atrimestralmente1 los mismos 9'e son anali2ados s's
res'ltados con la Gerencia de +lanta1 el Jefe del =rea y el res.onsa#le
del &GA .ara tomar acciones correctivas o .reventivas <'nto al Jefe
de.artamental en caso de ser necesario-
- &eg'imiento del c'm.limiento del .rograma am#iental8 mens'almente
se monitorea el desarrollo del .rograma se verifica s' c'm.limiento1 ante
lo c'al1 con los res.onsa#les del =rea1 la Gerencia de +lanta y el
res.onsa#le del &GA1 se toman las acciones correctivas y .reventivas1 de
ser el caso-
Adicionalmente se >a considerado lo sig'iente8
B &e >an definido los controles o.eracionales .ara aseg'rar
c'm.limiento de o#<etivos y metas am#ientales
'B &e >a esta#lecido el seg'imiento de las metas am#ientales .ara
aseg'rar el c'm.limiento del .rograma am#iental-
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AREA: SEGURIDAD) SALUD * MEDIO
AMBIENTE
P+gin# (' de %,
0B &e >an definido los criterios .ara eval'ar los re9'isitos legales
am#ientales y la metodologa de monitoreo-
(.%.' NO;CONFORMIDAD) ACCION CORRECTIVA * ACCI7N
PREVENTIVA.;
"a +lanta "a 0avorita esta#lece la res.onsa#ilidad y a'toridad en el
mane<o e investigaci/n de no6conformidades del &GA .ara tomar acciones
y mitigar c'al9'ier im.acto ca'sado-
ASPECTO PARAMETROS CONTROL FRECUENCIA
Emisin de gases en fuentes
fi.as
C0!
S0!
20
20*
Material articulado
"ecreto 3$14 Semestral
Emisin de gases en motores
de com,ustin interna
S0!
20
20*
Material articulado
"ecreto 3$14 Anual
Emisin de aguas %esiduales
Caudal
Carga contaminante
p5
6emperatura
Aceites y grasas
"'0$
"70
6"S
SS6
Fosfatos
2itratos
"etergentes8
Cloruros8
Sulfatos8
"ecreto 3$14 Cuatrimestral
Suelos8
ar9metros
5idrocar,uros
Aceites y grasas
lomo
2&uel
"ecreto 3$14
Cuando e*ista una
contaminacin del
suelo
%uido Am,iental 2ivel sonora e&uivalente "ecreto 3$14 Anual
"esec:os
'asura
Cartn
l9stico
6ierra Filtrante
acas
"esec:os ;&uidos
"esec:os Slidos
"ecreto 3$14
Al momento de
llenarse el
depsito de cada
desec:o

8Solamente en casos de contaminacin y o re&uerimientos de par9metros &ue la organi<acin
necesite sean determinados
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AMBIENTE
P+gin# (0 de %,
$'ando se .rod'cen eventos 9'e ca'san im.actos al medio am#iente1
estos son registrados y s's ca'sas son investigadas mediante el
.rocedimiento .ara Investigar y re.ortar accidentes L incidentes-
P&e@#&#!in = &es@2es3# #n3e e?e&gen!i#s
"a res.onsa#ilidad .ara mitigar im.actos am#ientales ca'sados se
enc'entra definida en 'n .rocedimiento doc'mentado 9'e incl'ye la
identificaci/n1 res.'esta ante .otenciales accidentes y sit'aciones de
emergencia .ara .revenir y mitigar los im.actos am#ientales 9'e .'eden
estar asociados con ellos-
"os .rocedimientos de res.'esta y .re.araci/n .ara sit'aciones de
emergencia son revisados .ara mantenerlos vigentes1 en es.ecial
des.'As de oc'rrido 'n accidente- &e .r'e#an .eri/dicamente los
.rocedimientos de res.'esta y .re.araci/n .ara sit'aciones de
emergencia1 .ara verificar s' adec'aci/n-
A!!iones !o&&e!3iv#s
El .rocedimiento .ara las acciones correctivas incl'ye8
B "a revisi/n de las no conformidades relativas a las actividades
relacionadas con as.ectos am#ientales significativos y sistema de
Gesti/n Am#iental
'B "a investigaci/n de la ca'sa de las no6conformidades y el registro
de los res'ltados de la investigaci/n-
0B "a determinaci/n e im.lantaci/n de las acciones correctivas
a.ro.iadas .ara eliminar la re.etici/n de las no6conformidadesK
(B "a reali2aci/n del seg'imiento .ara aseg'rar 9'e se im.lementen
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AREA: SEGURIDAD) SALUD * MEDIO
AMBIENTE
P+gin# (( de %,
las acciones correctivas y 9'e Astas sean eficaces-
A!!iones P&even3iv#s
El .rocedimiento .ara las acciones .reventivas incl'ye8
B Indicadores am#ientales1 del seg'imiento del &GA1 del desem.eBo
am#iental1 del an?lisis de los monitoreos1 etc-1 .ara .revenir 9'e
im.actos am#ientales se .rod'2can-
'B "a definici/n de los .asos necesarios .ara tratar c'al9'ier
.ro#lema 9'e re9'iera acci/n .reventivaK
0B "a iniciaci/n de acciones .reventivas y la a.licaci/n de controles
.ara aseg'rar 9'e Astas sean efectivasK
(B El registro de las acciones .reventivas tomadas
%B "a revisi/n y seg'imiento de las acciones .reventivas
Entre los doc'mentos de referencia 9'e .osee la +lanta tenemos8
+rocedimiento .ara $ontrol de +rod'ctos L &'cesos 4o6$onformes1
+rocedimiento .ara eali2ar tratamiento de acciones correctivas y
.reventivas- A contin'aci/n .resentamos la 'tili2aci/n del formato
.ro.'esto en este Man'al .ara el egistro de 4o6$onformidades en la
+lanta "a 0avorita-
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AMBIENTE
P+gin# (% de %,
SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA > PREVENTIVA.
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AREA: SEGURIDAD) SALUD * MEDIO
AMBIENTE
P+gin# (8 de %,
(.%.0 CONTROL DE LOS REGISTROS
"a +lanta "a 0avorita esta#lece y mantiene act'ali2ados .rocedimientos
doc'mentados .ara identificar1 acceder1 clasificar1 arc>ivar1 mantener y
dis.oner de los registros relativos al &istema de Gesti/n Am#iental-
"os registros son mantenidos .ara demostrar 9'e se >an c'm.lido los
re9'isitos esta#lecidos y 9'e el sistema am#iental es efectivo- "os
registros de los s'#contratistas est?n incl'idos-
*odos los registros son legi#les1 arc>ivados y conservados de forma 9'e
.'edan encontrarse f?cilmente1 en instalaciones 9'e .rovean condiciones
am#ientales 9'e .revengan s' daBo o deterioro y eviten s' .Ardida- &i as
se esta#leciese en el contrato1 los registros est?n a dis.osici/n del cliente
o s' re.resentante d'rante 'n .erodo de tiem.o convenido1 .ara 9'e
.'eda >acerse 'na eval'aci/n-
"os registros .'eden .resentarse en c'al9'ier ti.o de so.orte1 tal como
.a.el o medios electr/nicos es res.onsa#ilidad de cada ?rea la creaci/n1
control y organi2aci/n de los registros-
CONTROL DE INFORMES RELACIONADOS AL SISTEMA DE GESTION.
"os informes son 'na clase es.ecial de registros1 9'e no g'ardan formato1
.ero de#en ser controlados de ac'erdo a los lineamientos del .resente
.rocedimiento1 tomando en c'enta 9'e no se codifican y s' identificaci/n
es .or nom#re del informe-
"os informes .ara el &istema de Gesti/n Am#iental son8
De a'ditoria
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AREA: SEGURIDAD) SALUD * MEDIO
AMBIENTE
P+gin# (, de %,
De an?lisis del desem.eBo am#iental
De monitoreo am#iental
De c'm.limiento de o#<etivos
De com'nicaciones de .artes interesadas
De revisi/n del &GA-
$'m.limiento del .rograma de gesti/n Am#iental
Informe de im.actos generados y emergencias1 etc.
A contin'aci/n .resentamos la 'tili2aci/n del formato .ro.'esto en este
Man'al .ara los egistros Am#ientales del &istema de la +lanta "a
0avorita-
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AREA: SEGURIDAD) SALUD * MEDIO
AMBIENTE
P+gin# (9 de %,
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EFTERNOS
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AREA: SEGURIDAD) SALUD * MEDIO
AMBIENTE
P+gin# (: de %,
LISTADO DE REGISTROS EFTERNOS AMBIENTALES
(.%.(. AUDITOR6A INTERNA
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AREA: SEGURIDAD) SALUD * MEDIO
AMBIENTE
P+gin# %$ de %,
"a +lanta "a 0avorita esta#lece y mantiene act'ali2ado el .rocedimiento
.ara reali2ar a'ditorias internas 9'e determinan si el sistema de Gesti/n
Am#iental8
B Est? conforme con las actividades .lanificadas1 con los re9'isitos
de la 4orma I&7 140018 )! y con los re9'isitos del &istema de
Gesti/n Am#iental esta#lecido-
'B &e >a im.lementado el &GA y se mantiene adec'ado-
"as a'ditorias internas del &GA son .rogramadas en f'nci/n del estado y
la im.ortancia de las ?reas a a'ditar 3+lan Matri2 y +rograma de
A'ditoria51 as como los res'ltados de las a'ditorias anteriores y son
reali2adas .or .ersonal inde.endiente de a9'ellos 9'e tienen
res.onsa#ilidad directa so#re la actividad a a'ditar-
"os res'ltados de la a'ditoria son registrados y transmitidos al .ersonal
res.onsa#le del ?rea a'ditada 9'ienes de#en im.lantar o.ort'namente
las acciones correctivas relacionadas con las deficiencias .'estas de
manifiesto d'rante la a'ditoria- "os res'ltados de las a'ditorias internas
del &GA forman .arte de los datos 'tili2ados en las actividades de revisi/n
.or la direcci/n-
"as actividades de seg'imiento de las a'ditorias verifican y registran la
im.lantaci/n y efectividad de la acci/n correctiva a.licada-
"os a'ditores del &istema de Gesti/n Am#iental de#en ser calificados1
mediante s' formaci/n1 entrenamiento y e:.eriencia 3En tra#a<o-5
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AREA: SEGURIDAD) SALUD * MEDIO
AMBIENTE
P+gin# % de %,
Do!2?en3o de Re<e&en!i#:
+rocedimiento .ara eali2ar A'ditorias Internas-
+rocedimiento .ara $alificar A'ditores Internos-
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AREA: SEGURIDAD) SALUD * MEDIO
AMBIENTE
P+gin# %' de %,
PLAN DE AUDITORIAS '$$( G PLANTA LA FAVORITA
(.8 REVISION POR LA DIRECCION
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AREA: SEGURIDAD) SALUD * MEDIO
AMBIENTE
P+gin# %0 de %,
+ara reali2ar la revisi/n del sistema de Gesti/n Am#iental1 la Gerencia de
+lanta c'enta con la .artici.aci/n del re.resentante de la Direcci/n del
&istema- "a revisi/n se reali2a .or lo menos 'na ve2 al aBo1 aseg'rando
s' conveniencia adec'aci/n y eficacia .ara c'm.lir con los re9'isitos de
la norma I&7 140011 as como .olticas1 o#<etivos y metas de gesti/n
definidos-
"a evisi/n del &istema se reali2a con la sig'iente informaci/n8
es'ltado de a'ditorias
$om'nicaci/n de .artes interesadas
Desem.eBo de los .rocesos y conformidad del .rod'cto
Desem.eBo de los indicadores am#ientales
es'ltado de los monitoreos am#ientales
Estado de las acciones correctivas y .reventivas
Acciones de seg'imiento de revisiones .revias .or la direcci/n
$am#ios 9'e .odran afectar al sistema
ecomendaciones .ara la me<ora
Do!2?en3o de Re<e&en!i#:
+rocedimiento .ara reali2ar la evisi/n del &istema de la +lanta "a
0avorita-
LISTA DE DISTRIBUCION
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AREA: SEGURIDAD) SALUD * MEDIO
AMBIENTE
P+gin# %( de %,
Gerente de +rod'cci/n-
Gerente de Ingeniera y Mantenimiento-
Jefes yLo $oordinadores de =reas
ACTUALIHACIONES
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AREA: SEGURIDAD) SALUD * MEDIO
AMBIENTE
P+gin# %% de %,
REVISI7N
N-
FEC.A MODIFICACIONES
CAUSA DE
MODIFICACIONES
1 056Enero62004
Act'ali2aci/n de
doc'mentos ada.tados
al n'evo .rocedimiento
.ara ela#orar1 controlar
doc'mentos y registros