TIEMPO

ACTIVIDAD
1 FASE DE PLANEACIN P 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 1 2 3 4 7 8 9
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Ajust: Jos Miguel Zambrano, Mara Judith Reyes y Jaime Rodrguez Tibocha
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALORA DELEGADA PARA EL SECTOR XXXXX
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FASE DE PLANEACIN
ENTE O ASUNTO A AUDITAR
tem
AO XXXX
AUDITOR RESPONSABLE
(MES) (MES)
2 Conocer la Entidad a Examinar (Actividad A2)
2.1
Conocimiento en detalle del Ente objeto de control
fiscal o asunto a auditar
4.1 Asociar materias especficas a procesos
2.2
Identificar personal clave del ente objeto de control
fiscal o asunto a auditar
2.3 Conocer la funcin de auditora interna
2.4 Evaluar controles
3 Realizar pruebas de recorrido
4 Identificar Factores de Riesgo (Actividad A3)
(ESTE FORMATO ES UN REFERENTE Y PUEDE SER AJUSTADO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y NECESIDADES DEL PROCESO
AUDITOR)
4.2
Asociar factores de riesgo de auditora a materias
especficas
4.3 Definir procesos significativos para la auditora
5
Diligenciar Matriz para evaluar el diseo de controles -
Fase de Planeacin
6
1
Conocer y analizar la Asignacin de Trabajo AT,
objetivo general y objetivos Especficos (Activdad A1)
8
Elaborar los Planes de Trabajo por parte de otros
Equipos de Auditora -si los hay-
Definir estrategia de auditora
7
Elaborar el Plan de Trabajo y Programas de Auditora
(Actividad A4)
9
Determinar la Coherencia del Plan de Trabajo
Conjunto.
10 Aprobar el Plan de Trabajo Conjunto