Distribuidora Cummins Chile S.

A
96.843.140-4
Seores:
SOC.COMERCIAL MADEROS BAR LTDA.
AV. GRANADEROS N 2575
CALAMA
76783130-7
Su cdigo de proveedor es: 0767831307
PEDIDO DE COMPRA
Direccin De Despacho
Faena Chuquicamata
Antofagasta
Chile
Nuestro Pedido
Fecha
Comprador
Clase Documento
Tipo de Pedido
Condiciones de Pago
Referencia
Garanta
Moneda
Solicitante
: 4506088950
: 20.03.2014
: OLIVER DAVID IBARRA CONTUPIL
: Servicio General
: 01-Normal Nacional
: 30 das desde Recepcin Fact
: Cot S/N
: 26.03.2014
: CLP-Pesos chilenos
: Dario Pavez
Seores:
Por la presente les solicitamos los siguientes artculos segn nuestras condiciones.
Pos N Parte Descripcin Cant. UM Valor Unit Total Lnea Fe Entrega
00010 Servicio de Alimentacin Maderos 1 C/U 441.848 441.848 26.03.2014
Total Neto
I.V.A.(19%)
Total
441.848
83.951
525.799
Trminos de Envo:
Servicio de Alimentacin para Evento de Clima Laboral
Faena DCC Palas Chuquicamata.
Menu I
.- Cena para 11 personas el da 19/03/2014
.- Cena para 11 personas el da 26/03/2014
Forma de Pago: 30 das.
Pedido de Compra vlido por 30 das.
Observaciones:
maderosbar@vtr.net
CONDICIONES PARA LA RECEPCION Y PAGO DE FACTURAS:
1. SU FACTURA SERA RECIBIDA SOLO SI SE CUMPLEN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
a. Detallar en la Factura los nmeros de pedidos de compra correspondientes. Si se trata de facturacin de servicios,
adicionalmente detallar los nmeros de HES (Hoja de Entrada de Servicio) correspondientes.
b. Adjuntar una copia de los pedidos de compra facturados.
c. Adjuntar Gua de Despacho con la recepcin timbrada por alguna de nuestras bodegas (No aplica para la
facturacin de servicios).
2 .NO SE RECIBIRAN FACTURAS QUE EXCEDAN LOS 20 DAS DESDE LA FECHA DE EMISIN DE LA FACTURA.
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Nuestra Orden: 4506088950
3. LA FACTURA Y SUS DOCUMENTOS DE RESPALDO DEBEN SER ENTREGADOS EN NUESTRA CASA MATRIZ
UBICADA EN AVDA. AMERICO VESPUCIO 0601, QUILICURA, SANTIAGO, EDIFICIO K4, AREA RECEPCION DE
FACTURAS. LO ANTERIOR TAMBIEN APLICA A FACTURAS ELECTRONICAS.
4. QUEDA PROHIBIDO AL PROVEEDOR CELEBRAR CONTRATOS DE MANDATO IRREVOCABLE PARA EL
COBRO DE LOS PAGOS O FACTURAS A QUE DE LUGAR EL PRESENTE PEDIDO DE COMPRA, HACER
CONTRATOS DE "FACTORING" U OTROS SIMILARES, SIN LA PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE
NUESTRA EMPRESA.
5. CONSULTE SOBRE LA OPCION "CONFIRMING" PARA ANTICIPAR SUS PAGOS (CONFIRMING BANCO
SANTANDER, FONO: 2 647 91 52).
ATENCION DE PROVEEDORES:
EVITE LA DEVOLUCION DE SUS FACTURAS CUMPLIENDO ESTAS CONDICIONES. PARA CONSULTAS LLAMENOS
AL FONO: 26557777 DE 08:00 A 17:00 HRS. LA ACEPTACION DEL PRESENTE PEDIDO DE COMPRA, IMPLICA QUE EL
COMPRADOR Y PROVEEDOR ACUERDAN OTORGARSE UN PLAZO DE 30 DIAS CORRIDOS PARA RECLAMAR EN
CONTRA DEL CONTENIDO DE SUS FACTURAS, CONTANDO DESDE LA FECHA DE SU RECEPCION.
CONDICIONES GENERALES:
1. VALIDEZ DEL PEDIDO DE COMPRA: El presente Pedido de Compra tiene una vigencia de 30 das corridos
contados desde la fecha de entrega indicada en el presente documento. Si el documento es enviado al proveedor
posterior a la fecha de entrega acordada, la vigencia se considera desde la fecha de envo.
2. PLAZO DE ENTREGA Y MULTAS: El Proveedor debe entregar los materiales y/o ejecutar los servicios dentro
del plazo y cantidad estipulados en este documento. De no cumplirse dichos plazos, exceptuando casos fortuitos
o de fuerza mayor, el Grupo Komatsu Cummins se encontrar facultado para aplicar una multa equivalente al
inters mximo convencional producido en dicho periodo, suma que el Proveedor autoriza.
3. LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA: El Proveedor debe entregar el material embalado adecuadamente
para transporte terrestre, salvo condiciones especiales especificadas en el presente documento. Los horarios de
atencin para la recepcin de materiales son los siguientes:
a. Bodega Quilicura: De Lunes a Viernes entre 08:30 y 13:00 hrs.
b. Centro de distribucin Lampa: De Lunes a Viernes entre 09:30 y 16:30 hrs. Coordinar entrega a travs
del correo electrnico scl.insumos@kcl.cl y/o telfono 02-28894016.
c. Centro de distribucin Antofagasta: De Lunes a Domingo entre 08:30 y 15:30 hrs. Coordinar entrega a
travs del correo electrnico anf.insumos@kcl.cl y/o telfono 055-2626726.
d. En caso de no reservar su horario de atencin, puede asistir a los Centros de distribucin en los das y
horarios indicados, quedando su atencin sujeta a la capacidad disponible. Se debe considerar que la
capacidad disponible se asigna con prioridad a proveedores con agenda y luego a proveedores sin
agenda, de acuerdo al criterio del supervisor de recepcin. Considere que al hacer la entrega sin
agenda, corre el riesgo de no ser atendido y ser agendado para un da posterior, sin que esto signifique
una responsabilidad econmica para Komatsu Cummins Chile Ltda. por concepto de flete falso o
sobrestada.
e. En caso de prestacin de servicios, el proveedor debe ejecutar los trabajos en el lugar y horarios que la
empresa mandante determine.
El Proveedor garantiza que el producto y/o servicio cumple con todas las normas legales que le son aplicables
particularmente las de propiedad intelectual y/o industrial.
4. ACEPTACION DEL PEDIDO: El presente Pedido de Compra y sus Condiciones son aceptadas por el Proveedor
si transcurridos tres (3) das hbiles desde la fecha del envo al Proveedor, no hayan sido objeto por escrito de
reparos u observaciones a sus trminos y condiciones. Cualquier modificacin del Pedido por parte del comprador
se har por escrito mediante un cambio de Pedido, previo acuerdo entre las partes.
5. Clusula (Inexistencia de Relacin Laboral y Ausencia de trabajo en rgimen de subcontratacin) a cumplir para
casos de rdenes de Compra de Servicios:
LA EMPRESA tendr derecho, en todo momento, a requerir del PROVEEDOR la informacin sobre el monto y estado de
cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago oportuno a su personal de las remuneraciones y cotizaciones
previsionales.
Para estos efectos el Proveedor deber presentar al Administrador del Servicio, al inicio de la actividad, el
Formulario F30 y F30-1.
Sin perjuicio de lo anterior, LA EMPRESA tendr acceso a los libros y planillas de remuneraciones, a los recibos
y a todo otro documento relacionado, obligndose EL PROVEEDOR a exhibir dicha documentacin a LA EMPRESA cada vez
que ste lo requiera.
La entrega de los formularios F30 y F30-1 y que en ellos conste que EL PROVEEDOR no mantiene deudas con su personal
sobre remuneraciones y cotizaciones previsionales ser requisito fundamental para proceder al pago del precio del
servicio.
El incumplimiento de estas obligaciones facultar a LA EMPRESA a suspender o poner trmino al servicio, sin derecho
a indemnizacin alguna para el PROVEEDOR.
LA EMPRESA estar facultada para retener de las obligaciones que tenga para con EL PROVEEDOR, el monto de que es
responsable, subsidiariamente, en conformidad a la ley, a favor de los trabajadores del PROVEEDOR, respecto de los
cuales no acredite oportunamente el cumplimiento de sus obligaciones laborales y provisionales.
Asimismo si LA EMPRESA se viere obligada a pagar cualquier suma por dichos conceptos, tendr derecho a recuperar
del PROVEEDOR, ntegramente las cantidades correspondientes, pudiendo LA EMPRESA demandar las indemnizaciones
correspondientes por los perjuicios irrogados por la falta de cumplimiento del PROVEEDOR de sus obligaciones
laborales y provisionales.
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Nuestra Orden: 4506088950
Timbre Electrnico
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Nuestra Orden: 4506088950