SERVICIOS TCNICOS DE COBRANZA, S.A. DE C.V.

MATRIZ Benjamn Franklin No. 98 Piso 4. Col. Escandn CP. 11800 Mxico D.F.
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Mxico, DF, a de 29 Abril de 2014
ASUNTO: CARTA CONVENIO
C.
SANTANDER,
CALENDARIO DE PAGOS
MONTO A
FECHA DE PAGO
ERIKA VIRGINIA SALCIDO FIERRO
5471460067093232
$88,416.00
$30,950.02
2
29/04/2014 12.000,00 1 $
16/05/2014 18.950,02 2 $
SERVICIOS TCNICOS DE COBRANZA: Le informa que el saldo insoluto de la cuenta
a nombre de
ERIKA VIRGINIA SALCIDO FIERRO es derivado de su crdito con
adeudo, por lo que se ha convenido con mi representado a liquidar el saldo total con una condonacin, en
exhibicion(es), total de de la siguiente manera:
PAGAR
PAGO
Al termino de su liquidacin Santander realizara la modificacin al buro de crdito, conforme a los trminos establecidos .
de multas o recargos, sin descuento alguno.
En el supuesto de que no diera cumplimiento con el pago establecido en el tiempo convenido, se rescindir del presente
convenio quedando automticamente sin efecto, debindose cubrir la totalidad del adeudo con su respectiva actualizacin
( MEXICO ) S.A. ( Institucin de Banca Mltiple, Grupo Financiero Santander ) cantidad que reconoce como su
Una vez liquidada su cuenta, solicite su carta finiquito o liberacin de estado de cuenta en ceros (segn
corresponda) en 30 das hbiles al correo de omar.heraz@sertec.com.mx o llame al 01800 681 1177 o
(0155) 4628 1813. Lunes a viernes de 08:00 am a 06:00 pm.
G U A D A L A J A R A T A M P I C O M O R E L I A C H I H U A H U A V E R A C R U Z
A C A P U L C O T I J U A N A P U E B L A P A C H U C A S A L T I L L O
L E O N C U L I A C A N M O N T E R R E Y M E R I D A L A P A Z
TITULAR DE LA CUENTA
ERIKA VIRGINIA SALCIDO FIERRO C.
SERVICIOS TCNICOS DE COBRANZA
LIC. JUAN CARLOS MONROY
GERENTE DE COBRANZA