DOCUMENTOS PARA AUDITORIA

1. Matriz IPERC Base de la E.E

2. Plan de Accin para Peligros recurrente
3. MATRIS IPERC antes de la instalacin del molino
4. Matriz de Aspectos Ambientales Significativos
5. Plan de Accin para Aspectos Ambientales Significativos
6. Documento que acredite la Induccin al Personal 2014
7. Procedimientos de seguridad (PETAR,ATS,IPERC) del 2014
8. Ordenes de Trabajo para Planta Concentradora
9. Cartilla de entrega de EPP a los trabajadores
10. Reportes de Accidentes e Incidentes (Reportes, plan de
accin, medidas correctivas y cumplimiento)
DOCUMENTOS PARA AUDITORIA
11.Capacitacin en : Poltica Corporativa, Respuestas
ante Emergencia, IPERC, AAS
12.Tener en sus instalaciones sealizaciones (cdigo de
colores), extintor y botiqun activos
13. Inspeccin a Talleres , Herramientas , PETS
14. Inspeccin mensual de Herramientas de trabajo
15.Equipos: Listado de equipos, verificacin,
mantenimiento
16.Cumplimiento a las 055-2010: Requisitos Legales
CRONOGRAMA
DOCUMENTACION FECHA
IMPROMEC SEMMUG GEMALIZ
FACILES

Matriz IPERC Base- plan 23/09/2014

26/09/2014 27/09/2014

Matriz AAS plan 23/09/2014

23/09/2014 27/09/2014

Induccin 23/09/2014
23/09/2014 27/09/2014

Procedimientos 23/09/2014 04/10/2014 04/10/2014

Ordenes de trabajo 04/10/2014 23/09/2014 04/10/2014

Cartillas de EPP 04/10/2014 23/09/2014

27/09/2014
DIFICILES

Reporte de accidente e incidente 23/09/2014 23/09/2014 04/10/2014

Capacitaciones 04/10/2014 04/10/2014 07/10/2014

Tener en sus instalaciones sealizaciones 04/10/2014 04/10/2014 07/10/2014

Inspeccin a Talleres 04/10/2014 04/10/2014 07/10/2014

Inspeccin mensual de Herramientas 04/10/2014 04/10/2014 07/10/2014

Equipos 04/10/2014 04/10/2014 07/10/2014

Cumplimiento a las 055-2010 04/10/2014 04/10/2014 07/10/2014