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    sur 4

    MES 1 2 3 4

    DEMANDA 2,589 2,398 2,999 3,000


    DIAS LABORADOS 20 22 20 19
    TOTAL HORAS(8)*25 EMPLEADOS *
    DIAS LABORADO
    4,000 4,400 4,000 3,800
    COSTO TOTAL DE HORAS DE
    TIEMPO*12,5h
    50,000 55,000 50,000 47,500
    TOTAL UNIDADES PRODUCIDAS
    TIEMPO NORMAL (8/4,8)*25* DIAS
    LABORADOS
    833 917 833 792
    DIFERENCIA DEMANDA(-)TOTAL
    UNIDADES PRODUCIDAS TIEMPO
    NORMAL
    1,756 1,481 2,166 2,208
    TOTAL HORAS EXTRAS A TRABAJAR 1,400 1,540 1,400 1,330
    SUMATORIA DE TIEMPO EXTRA Y
    NORMAL*25*DIAS LABORADOS
    5,400 5,940 5,400 5,130
    COSTO TIEMPO EXTRA 20,300 22,330 20,300 19,285
    COSTO TOTAL TIEMPO HORAS
    NORMALES + HORAS EXTRAS ( 25
    TRABAJADORES)
    70,300 77,330 70,300 66,785
    TOTAL UNIDADES PRODUCIDAS EN
    TIEMPO NORMAL+EXTRA/4,8h
    1,125 1,238 1,125 1,069
    UNIDADES SUBCONTRATADAS 282 320
    INVENTARIO INICIAL FINAL Y NIVEL
    MINIMO
    705 325 325 325
    TOTAL DE UNIDADES
    SUBCONTRATADAS + PRODUCIDAS EN
    TIEMPO NORMAL Y
    EXTRAS+INVENTARIOS
    2,112 1,563 1,770 1,394
    PRODUCCION PENDIENTE POR
    REALIZAR
    477 836 1,229 1,606
    PERSONAL ADICIONAL POR MES 11 17 27 38
    PERSONAL A CONTRATAR POR MES 11 6 10 11
    COSTO POR CONTRATAR PERSONAL
    (MES)
    8,800 4,703 8,346 9,010
    COSTO POR DESPEDIR PERSONAL
    (MES)
    HORAS NORMALES TRABAJADORES
    ADICIONALES
    85 135 218 301
    COSTO HORAS NORMALES
    TRABAJADORES ADICIONALES
    1,060 1,688 2,731 3,757
    HORAS EXTRAS TRABAJADORES
    ADICIONALES
    29.68 47.26 76.47 105.20
    COSTO HORAS EXTRAS TRABAJADORES
    ADICIONALES
    430 685 1,109 1,525
    TOTAL COSTO HORAS NORMALES Y
    EXTRAS TRABAJADORES ADICIONALES
    1,490 2,373 3,840 5,283
    COSTO TOTAL TRABAJADORES
    ADICIONALES (HORAS NORMALES+
    HORAS EXTRAS + CONTRATACION)
    10,290 7,076 12,186 14,292
    COSTO SUBCONTRATACION
    PRODUCCION PENDIENTE POR
    REALIZAR
    42,930 75,195 110,610 144,563
    TOTAL COSTO SUBCONTRATACION
    TRABAJADORES ADICIONALES
    53,220 82,271 122,796 158,855
    5 6
    3,500 4,000
    21 21 4000
    4,200 4,200
    52,500 52,500
    875 875
    2,625 3,125
    1,470 1,470
    5,670 5,670
    21,315 21,315
    73,815 73,815
    1,181 1,181
    410
    325 800
    1,916 1,981
    1,584 2,019
    34 43
    (4) 9
    - 7,365
    4,600
    268 342
    3,352 4,272
    93.85 119.63
    1,361 1,735
    4,713 6,007
    9,313 13,372
    142,538 181,688
    151,850 195,060

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