Vous êtes sur la page 1sur 19

RMV SNP/ ONP

750.00 APORTE OBLIGATORIO 13%


A. Familiar COMISIN % SOBRE R.A.
10% PRIMA SEGURO
01 DIEGO ARMANDO MESSI GERENTE NO 1,500.00
02 EDSON ARANTES MARADONA ADMINISTRADOR SI 1,300.00
03 WALDIR CARRANZA SECRETARIO NO 1,200.00
04 JOSE LUIS SAENZ CHOFER SI 1,000.00
5,000.00
NMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIN
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIN DE
CDIGO DEL
LIBRO
O CDIGO NICO OPERACIN LA OPERACIN
O
REGISTRO
DE LA OPERACIN (TABLA 8)
6/30/2011 CENTRALIZACION
TOTALES S/.
PLANILLA DE REMUNERACIONES JUNIO 2011
O
R
D
E
N
C

D
I
G
O
ASIENTO DE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES
SUELDO BSICO
APELLIDOS Y NOMBRES CARGO U OCUPACIN ASIGNACIN FAMILIAR
INGRESOS DEL TRABAJADOR
PRIMA HORIZONTE INTEGRA PROFUTURO
10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
1.75% 1.95% 1.80% 2.30%
1.09% 1.31% 1.24% 1.24%
APF
- 1,500.00 SI 195.00
75.00 1,375.00 SI 178.75
- 1,200.00 NO - PRIMA
75.00 1,075.00 NO - HORIZONTE
150.00 - 5,150.00 373.75
REFERENCIA DE LA OPERACIN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN MOVIMIENTO
NMERO NMERO DEL
CORRELATIVO DOCUMENTO CDIGO DENOMINACIN DEBE HABER
SUSTENTATORI
O
621 REMUNERACIONES 5,000.00
622
OTRAS
REMUNERACIONES
150.00
627
SEGURIDAD Y PREVISION
SOCIAL
463.50
PLANILLA DE REMUNERACIONES JUNIO 2011
ASIENTO DE CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES
TOTAL
REMUNERACIN
BRUTA
RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR
ASIGNACIN
FAMILIAR
OTROS SNP / ONP
SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP
INGRESOS DEL TRABAJADOR
4031 ESSALUD 463.50
4032 ONP 373.75
4071 MONTO OBLIGATORIO 227.50
4072 COMISION 41.96
4073 SEGURO 27.16
411
REMUNERACIONES POR
PAGAR
4,479.63
94
GASTOS
ADMINISTRATIVOS
5,613.50
79
CARGAS IMPUTABLES A
CUENTA DE COSTOS
5,613.50
TOTALES 11,227.00 11,227.00
ESSALUD
9%
SCTR
1.25%
APORTE
OBLIGATORIO
COMISIN %
SOBRE R.A.
PRIMA DE SEGURO
- - - 195.00 1,305.00 135.00
- - - 178.75 1,196.25 123.75
120.00 21.00 13.08 154.08 1,045.92 108.00
107.50 20.96 14.08 142.55 932.46 96.75
227.50 41.96 27.16 670.38 4,479.63 463.50 -
SCTR
PLANILLA DE REMUNERACIONES JUNIO 2011
RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR
REMUNERACIN NETA
APORTACIONES DEL EMPLEADOR
SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP
TOTAL DESCUENTO SALUD
135.00
123.75
108.00
96.75
463.50
TOTAL APORTES
PLANILLA DE REMUNERACIONES JUNIO 2011
APORTACIONES DEL EMPLEADOR
RMV
750.00
A. Familiar
10%
01 DIEGO ARMANDO MESSI GERENTE NO 1,500.00
02 EDSON ARANTES MARADONA ADMINISTRADOR SI 1,300.00
03 WALDIR CARRANZA SECRETARIO NO 1,200.00
04 JOSE LUIS SAENZ CHOFER SI 1,000.00
5,000.00
NMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIN
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIN DE
CDIGO DEL
LIBRO
O CDIGO NICO OPERACIN LA OPERACIN
O
REGISTRO
DE LA OPERACIN (TABLA 8)
6/30/2011
PROVISION DE
BENEFICIOS SOCIALES
DE MES DE JUNIO
ASIENTO DE CENTRALIZACION DE PROVISIONES
SUELDO BSICO
APELLIDOS Y NOMBRES CARGO U OCUPACIN ASIGNACIN FAMILIAR
INGRESOS DEL TRABAJADOR
PLANILLA DE PROVISIONES JUNIO 2011
TOTALES S/.
O
R
D
E
N
C

D
I
G
O
6/30/2011
POR LA TRANSFERENCIA
DE LAS PROVISIONES A
GASTOS
- 1,500.00 250.00 145.83
75.00 1,375.00 229.17 133.68
- 1,200.00 200.00 116.67
75.00 1,075.00 179.17 104.51
150.00 - 5,150.00 858.33 500.69
REFERENCIA DE LA OPERACIN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN MOVIMIENTO
NMERO

NMERO
DEL
CORRELATIVO

DOCUMEN
TO
CDIGO DENOMINACIN DEBE
SUSTENTA
TORIO
6214 GRATIFICACIONES 858.33
6215 VACACIONES 429.17
6291
COMPENSACION POR TIEMPO DE
SERVICIOS
500.69
4114 GRATIFICACIONES POR PAGAR
ASIENTO DE CENTRALIZACION DE PROVISIONES
REMUNERACIN
COMPUTABLE
ASIGNACIN
FAMILIAR
OTROS
INGRESOS DEL TRABAJADOR
PLANILLA DE PROVISIONES JUNIO 2011
PROVISION DE LA
GRATIFICACION
PROVISION DE LA CTS
4115 VACACIONES POR PAGAR
4151 CTS
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,788.19
79
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
COSTOS Y GASTOS
TOTALES 3,576.38
125.00
114.58
100.00
89.58
429.17
HABER
858.33
ASIENTO DE CENTRALIZACION DE PROVISIONES
PLANILLA DE PROVISIONES JUNIO 2011
PROVISION DE LAS
VACACIONES
429.17
500.69
1,788.19
3,576.38
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERODO: Jun-11
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
NMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIN
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIN DE CDIGO DEL LIBRO NMERO
O CDIGO NICO OPERACIN LA OPERACIN O REGISTRO CORRELATIVO
DE LA OPERACIN (TABLA 8)
1 6/30/2011 CENTRALIZACION
2 6/30/2011
POR LA TRANSFERENCIA DE
GASTOS
3 6/30/2011
PROVISION DE BENEFICIOS
SOCIALES DE MES DE JUNIO
4 6/30/2011
POR LA TRANSFERENCIA DE
LAS PROVISIONES A GASTOS
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN MOVIMIENTO
NMERO DEL
DOCUMENTO CDIGO DENOMINACIN DEBE
SUSTENTATORIO
621 REMUNERACIONES 5,000.00
622 OTRAS REMUNERACIONES 150.00
627 SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 463.50
4031 ESSALUD
4032 ONP
4071 MONTO OBLIGATORIO
4072 COMISION
4073 SEGURO
411 REMUNERACIONES POR PAGAR
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 5,613.50
79
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE
COSTOS
6214 GRATIFICACIONES 858.33
6215 VACACIONES 429.17
6291
COMPENSACION POR TIEMPO DE
SERVICIOS
500.69
4114 GRATIFICACIONES POR PAGAR
4115 VACACIONES POR PAGAR
4151 CTS
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,788.19
79
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
COSTOS Y GASTOS
TOTALES
14,803.38
HABER
463.50
373.75
227.50
41.96
27.16
4,479.63
5,613.50
858.33
429.17
500.69
1,788.19
14,803.38