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Este documento fornece instruções sobre como parametrizar o sistema TOTVS Gestão Fiscal para gerar os Registros F120 e F130 do EFD Contribuições, que dizem respeito a créditos de PIS/COFINS com base em depreciação, amortização e valor de aquisição de bens. É necessário ter o módulo de Gestão Patrimonial implantado e parametrizar processos, grupos, subgrupos e filtros associando bens, tributos, CST e outras informações.
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Parametrização para gerar Registros F120 e F130.docx
Este documento fornece instruções sobre como parametrizar o sistema TOTVS Gestão Fiscal para gerar os Registros F120 e F130 do EFD Contribuições, que dizem respeito a créditos de PIS/COFINS com base em depreciação, amortização e valor de aquisição de bens. É necessário ter o módulo de Gestão Patrimonial implantado e parametrizar processos, grupos, subgrupos e filtros associando bens, tributos, CST e outras informações.
Este documento fornece instruções sobre como parametrizar o sistema TOTVS Gestão Fiscal para gerar os Registros F120 e F130 do EFD Contribuições, que dizem respeito a créditos de PIS/COFINS com base em depreciação, amortização e valor de aquisição de bens. É necessário ter o módulo de Gestão Patrimonial implantado e parametrizar processos, grupos, subgrupos e filtros associando bens, tributos, CST e outras informações.
Processo : EFD Contribuies Subprocesso : Parametrizao para gerar Registros F120 e F130
Operaes geradoras de crditos com base nos encargos de Depreciao e Amortizao e Valor de Aquisio. Para gerao desses registros ser preciso ter o sistema de Gesto Patrimonial implantado. Tambm para estes Registros, foi criado o conceito de Processo onde devem ser informados os Bens que iro compor os valores dos registros.
Ser preciso parametrizar um Processo na Gesto Fiscal, menu Opes \Parmetros \Processos \EFD COFINS:
Grupo Registro F120 Credito Ativo Imobilizado, criar um SubGrupo com todos os Bens que sero utilizados na gerao dos Registro F120 ou F130.
Registro F120 e F130 Associar a Tabela de Bens ao Sub- Grupo Ativo Imobilizado e Informar:
Mtodo de Apropriao do Crdito (Depreciao, Amortizao ou custo de Aquisio); Caso seja selecionada a Opo Custo de Aquisio, deve-se informar o nmero de parcelas a serem apropriadas. Grupo do Bem (de acordo com Tabela do Manual da EFD); Utilizao do Bem (de acordo com tabela do Manual da EFD). Registros F120 e F130
Registro F120 e F130 Na pasta Filtro, informar os bens que geram direito ao crdito do PIS/COFINS e aqueles que no geram direito ao crdito de acordo com a Legislao. Os valores de depreciao\amortizao\aquisio dos bens que no geram crdito do PIS\COFINS iro compor o valor do campo 07 PARC_OPER_NO_BC_CRED dos Registros correspondentes.
Registro F120 e F130 Para cada Sub_Grupo, informar ainda: Os Tributos PIS e COFINS. O Sistema s pode permitir associar os Tributos com Tipo Tributo 10-PIS\PASEF ou 11- COFINS; O Cdigo da Situao Tributria CST do Tributo (Campo Livre para digitao, numrico, dois dgitos)
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