9.

PERSONAL: COMPOSICIN DE LA

Denominacin

PLANTILLA POR GNEROS

Cdigo

Grado

No. De
Cargos
Superintendente
30
25
1
Asesor
1020
18
4
Asesor
1020
16
1
Asesor
1020
15
1
Asesor
1020
14
8
Asesor
1020
12
6
Tcnico Administrativo
3124
17
2
Secretario Ejecutivo
4210
23
1
Secretario Ejecutivo
4210
18
1
Auxiliar Administrativo
4044
16
1
Conductor Mecnico
4103
19
1
Conductor Mecnico
4103
15
1
Total
28
COMPOSICIN DE LA PLANTILLA O NMINA POR GNEROS

Denominacin

Cdigo

Grado

Superintendente Delegado
Secretario General
Director Tcnico
Director Tcnico
Director de Superintendencia
Jefe de Oficina
Director Administrativo
Director Financiero
Director Territorial
Asesor
Jefe Oficina de Planeacin
Jefe Oficina Jurdica
Asesor
Asesor
Profesional Especializado
Profesional Especializado
Profesional Especializado
Profesional Especializado
Profesional Especializado
Profesional Especializado
Profesional Especializado
Profesional Especializado
Profesional Especializado
Profesional Universitario
Profesional Universitario
Tcnico Administrativo

110
37
100
100
105
137
100
100
42
1020
1045
1045
1020
1020
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2028
2044
2044
3124

23
22
21
20
19
20
19
19
17
12
15
15
11
10
22
20
19
18
17
16
15
14
13
11
9
18

No. De
Cargos
3
1
5
1
4
3
1
1
5
4
1
1
2
8
7
3
8
1
35
18
18
24
9
24
1
8

Tcnico Administrativo
Denominacin

3124
Cdigo

17
Grado

Tcnico Administrativo
Tcnico Administrativo
Tcnico Administrativo
Secretario Ejecutivo
Secretario Ejecutivo
Secretario Ejecutivo
Secretario Ejecutivo
Secretario Ejecutivo
Secretario Ejecutivo
Secretario Ejecutivo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo
Conductor Mecnico
Conductor Mecnico
Total

3124
3124
3124
4210
4210
4210
4210
4210
4210
4210
4044
4044
4044
4044
4103
4103

16
15
14
24
23
22
21
20
18
16
22
20
18
16
19
15

Total Planta de Personal

6
No. De
Cargos
7
4
8
1
3
3
1
5
9
4
2
7
3
10
1
4
274

302

10: INFORMACIN Y TECNOLOGA

PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE LA SOLUCIN INFORMTICA
PROCESO: GESTIN DE TECNOLOGAS DE INFORMACIN
SUBPROCESO: DESARROLLO DE SOLUCIONES INFORMTICAS
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: Desarrollar soluciones informticas de acuerdo
a los requerimientos especificados por los proveedores del proceso y a los
lineamientos, procedimientos, instructivos, formatos, estndares de la Oficina de
Informtica que se encuentran definidos en el Sistema de Gestin de Calidad, con el
fin de apoyar el cumplimiento de la misin de la Superintendencia de Servicios
Pblicos.
ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO: Inicia con la gestin de requerimientos de la
solucin informtica y finaliza con el registro de la misma ante derechos de autor.

PROCESOS SISTEMATIZADOS
Actividad

Responsable

1. Gestionar los
requerimientos
Equipo del proyecto:

Descripcin de la
Actividad
Realizar la gestin de los
requerimientos de la
solucin
informtica segn lo
establecido en el
instructivo Gestin de
Requerimientos de la
Solucin Informtica

Gestor del Proyecto

Analista de requerimientos
y pruebas
1. Gestionar los
requerimientos

Desarrollador
Usuario avanzado

Entre las actividades a

realizar se encuentran:
Realizar reuniones con
los usuarios para el
levantamiento de
informacin.
Elaborar prototipo no
funcional interfaz grfica
de usuario (cuando sea
necesario).
Elaborar documentos de
anlisis y especificacin de
requerimientos.
Documentar a travs de
los formatos establecidos.

Equipo del proyecto:

2. Disear la solucin
informtica

Gestor del Proyecto:

Aprobar los
requerimientos
Se realiza el diseo de la
Solucin informtica a
partir de los documentos
generados en la actividad
de gestin de
requerimientos.
As mismo, con la
ejecucin de las
actividades de gestin de
requerimientos funcionales
y no funcionales y del
diseo de
la solucin informtica, se
pueden dimensionar y
determinar las
necesidades de
infraestructura tecnolgica

Desarrollador

necesarias para el correcto

funcionamiento de la
solucin informtica a
desarrollar, las cuales
debern ser
documentadas por el
desarrollador a travs del
formato Documento de
requerimientos de
Infraestructura
El diligenciamiento del
registro Documento de
Integracin
SI-F-003 es opcional y se
utiliza para las soluciones
informticas que incluyen
integracin de
aplicaciones.

3. Desarrollar la solucin
informtica

Equipo del proyecto:

Gestor del Proyecto

Desarrollador

Equipo del proyecto:

4. Gestionar pruebas de la
Solucin informtica
Gestor del Proyecto
Analista de requerimientos
y pruebas

Desarrollador

Los desarrolladores
realizan la codificacin o
programacin
de la solucin informtica,
basados en la informacin
que se ha levantado con el
usuario y que ha sido
analizada.
El producto resultado de la
codificacin es la solucin
informtica desarrollada y
con pruebas realizadas por
el
desarrollador (pruebas
unitarias)
Entre las actividades a
realizar se encuentran:
Realizar pruebas
funcionales que verifiquen
la funcionalidad de la
solucin informtica
desarrollada, basados en
los documentos de
requerimientos
levantados en la actividad
1 de este procedimiento.
Realizar pruebas de
validacin y aceptacin del
usuario de la solucin
informtica.
Las pruebas de validacin

Usuario avanzado:
4. Gestionar pruebas de la
Solucin informtica

Equipo del proyecto:

Gestor del Proyecto:

y aceptacin del usuario

avanzado deben ser
realizadas con base en los
requerimientos
documentados. Las
nuevas solicitudes o
ajustes que no fueron
tenidos en cuenta en los
documentos de
requerimientos durante el
desarrollo del
proyecto, deben ingresar
como una nueva solicitud y
su ejecucin estar sujeta
a la disponibilidad de
recursos y
la planeacin de otros
desarrollos por parte de la
Oficina de Informtica.
Documentar a travs de
los formatos establecidos.
Entregar los resultados
de las pruebas realizadas.
Aprobacin del paso a
produccin por parte del
usuario
Avanzado.
El Equipo del proyecto del
desarrollo de la nueva
solucin
informtica realiza el
entrenamiento sobre el uso
de la nueva solucin
desarrollada

Equipo del proyecto:

Gestor del Proyecto

5. Entrenar a los usuarios
de la
Solucin informtica

Analista de requerimientos
y pruebas
Desarrollador
Usuario avanzado

El Equipo del proyecto del

desarrollo de la nueva
solucin
Informtica realiza el
entrenamiento sobre el uso
de la nueva solucin
desarrollada.

Equipo del proyecto:

Gestor del Proyecto

6. Revisar y ubicar la
Documentacin de la
solucin
informtica

Analista de requerimientos
y pruebas
Desarrollador
Usuario avanzado

7. Realizar solicitud de
cambio

Gestor del Proyecto

8. Registrar la solucin
informtica

Gestor del Proyecto

Desarrollador

El Equipo del proyecto de

la nueva solucin
informtica
debe ubicar la
documentacin del
desarrollo de la solucin
informtica y de la gestin
del proyecto en el
repositorio
indicado por la Oficina de
Informtica y notificar su
ubicacin
en la finalizacin de cada
actividad
Se debe revisar que la
documentacin se
encuentre acorde a lo
establecido en el
subproceso Desarrollo de
Soluciones Informticas
El Gestor del proyecto de
la Oficina de Informtica
previa
verificacin de los
conceptos satisfactorios de
la actividad 4
de este procedimiento,
procede a solicitar paso a
produccin, a travs del
procedimiento
Gestin de Cambios del
subproceso Gestin y
Operacin de la
Infraestructura
Tecnolgica.
Realizar el trmite del
registro de la solucin
informtica ante derechos
de autor.

POLTICAS DE OPERACIN
La documentacin resultante de las actividades de los proyectos de soluciones
informticas adquiridas se ubicar en los siguientes repositorios, de acuerdo a los
criterios que se indican:
ORFEO: En este repositorio se ubicarn los documentos digitalizados que requieren
ser firmados fsicamente en papel.
Repositorio de Documentos de la Oficina de Informtica (Hoy materializado en la
herramienta LIFERAY): En este repositorio se ubicar toda la documentacin
tcnica y de usuario entregada por el proveedor de la solucin informtica, as como
la generada por la Oficina de Informtica en la actividad de pruebas.
HERRAMIENTA DE GESTIN DE SERVICIOS DE TI (Hoy materializada en la
herramienta ARANDA): En este repositorio se registrarn las solicitudes de nuevos
desarrollos de soluciones informticas, se realizar el seguimiento y la gestin la
solicitud.
- Para la solicitud de puesta en produccin de las soluciones informticas
adquiridas, el proveedor suministrar el manual de instalacin, documento que no
se encuentra controlado dentro de la documentacin del sistema de gestin de
calidad de la entidad.
- En los casos que la solucin informtica a desarrollar necesite integrarse con otras
aplicaciones se sugiere el uso del Documento de Integracin SI-F-003. Este
formato es opcional y para ser diligenciado se contar con el apoyo del equipo de
arquitectos de la Oficina de Informtica.
- Con la ejecucin de las actividades de gestin de requerimientos funcionales y no
funcionales y del diseo y desarrollo de la solucin informtica se puede
dimensionar y determinar los recursos de infraestructura necesarios para el correcto
funcionamiento de la solucin informtica a desarrollar. Las necesidades de
infraestructura debern ser diligenciadas a travs del Documento de
Requerimientos de Infraestructura SI-F-008.

11: FINANZAS
PROCESO - GESTIN FINANCIERA
LDER DEL PROCESO: Director Financiero
OBJETIVO DEL PROCESO: Dirigir y controlar la gestin de los recursos financieros de la Superintendencia de Servicios Pblicos
Domiciliarios con el propsito de garantizar los recursos Para el cumplimiento de su misin, conforme a la normatividad vigente y
mediante la gestin de ingresos, control a la ejecucin del gasto y gestin contable.
ALCANCE DEL PROCESO: Inicia con la elaboracin del plan de accin financiero de la entidad y finaliza con la implementacin
de las acciones correctivas, preventivas y de mejora.

PROVEEDOR

Ministerio de
Hacienda y
Crdito
Pblico

ENTRADAS

CG

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Anteproyecto
de
presupuesto
de la entidad

1. Elaborar
el plan de
accin
financiero
de la
entidad

Director
financiero

Ley de
presupuesto y
Decreto de

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD

Estructurar el plan de accin del proceso de

gestin financiera de acuerdo a los
lineamientos establecido en el subproceso
de planeacin institucional.

PCC

SALIDAS

CLIENTES

Plan de accin
financiero

Proceso de
gestin
financiera

PROVEEDOR

ENTRADAS

CG

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD

PCC

SALIDAS

CLIENTES

Recaudo de los
ingresos por
concepto de
contribucin
especial

Todos los
procesos del
SIGME

Resolucin de
apertura del
presupuesto

Todos los
procesos del
SIGME

Liquidacin

Subproceso
control a la
ejecucin del
gasto

SUI

Oficina
Asesora de
Planeacin

Ministerio de
Hacienda y
Crdito

Presupuesto
de ingresos
por tasas
multas y
contribuciones

Reporte
cargue de
informacin
financiera

2.
Gestionar
los
ingresos
de la
entidad

Coordinador
grupo de
contribucion
es y cuentas
por cobrar

Para la gestionar los ingresos de la entidad

se realiza el cobro de anticipo, la liquidacin y
recaudo de la contribucin especial conforme
a lo establecido en el subproceso gestin
de Ingresos.

Metodologa
costo
beneficio
Ley de
presupuesto y
Decreto de
Liquidacin

3.
Controlar
la
ejecucin
del

Coordinador
grupo de
Presupuesto

Para realizar el control del presupuesto de la

entidad se gestiona la apertura presupuestal,
afectacin
presupuestal
y
pago
de

PROVEEDOR

Pblico

Subproceso
control a la
ejecucin del
gasto

Bancos

ENTRADAS

CG

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Rezago
Presupuestal

Autorizacin
de vigencias
futuras

presupuest
o de la
entidad

Plan de
contratacin

Actos
administrativo
s

Expedientes
virtuales de
contratacin

PCC

SALIDAS

CLIENTES

obligaciones de acuerdo con lo establecido

en el Subproceso control a la ejecucin
del gasto.

El Plan Anual
de caja y cajas
menores

Coordinador
grupo de
Tesorera

Reportes de
ejecucin
presupuestal

De igual forma se realiza el control de la

compra y venta inversiones como se
establece en el procedimiento de Compra y
venta de Inversiones

Saldo en
bancos
Todos los
procesos del
SIGME

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD

3. Generar
informaci
n contable
y financiera
de la
entidad

Coordinador
del Grupo de
Contabilidad

Estados
financieros

Reportes e
informes
contables y
financieros y
declaraciones
tributarias

Todos los
procesos del
SIGME.

Contadura
General de la
Nacin

PROVEEDOR

ENTRADAS

Registros
contables
Libros
auxiliares

Reportes
De
informacin
contable y
financiero

Normatividad
contable y
tributaria

CG

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD

Se recibe informacin de todos los procesos,

se organiza, clasifica y registra de acuerdo
con las normas y procedimientos del rgimen
de contabilidad pblica, con el propsito de
generar estados financieros razonables y
confiables, de acuerdo a lo definido en el
subproceso gestin contable.

PCC

SALIDAS

CLIENTES

Contralora
General de la
Repblica

Direccin de
Impuesto y
Aduanas
Nacionales

Secretaria de
Hacienda de
Entidades
Territoriales

Ministerio de
Hacienda y
Crdito
Pblico

PROVEEDOR

Subproceso
gestin
contable

Subproceso
control a la
ejecucin del
gasto

Subproceso
gestin de
ingresos

Subproceso
planeacin
insitucional

Proceso
gestin

ENTRADAS

CG

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD

PCC

SALIDAS

Estados
Financieros

Todos los
procesos que
lo requieran

Reportes e
informes
contables y
financieros y
declaraciones
tributarias

Resolucin de
apertura, PAC
y cajas
menores

Reportes de
ejecucin
presupuestal

Recaudo de
los ingresos
por concepto

CLIENTES

4. Realizar
seguimient
o a la
gestin
financiera

Se
realizan
informes
de
ejecucin
presupuestal y recaudo, reportes y anlisis
de cartera y conciliaciones.

Actas

Informes
Coordinador
es de
presupuesto,
contable y
contribucion
es y cuentas
por cobrar y
de tesorera

Conciliaciones
Se efecta seguimiento al cronograma de las
actividades contables y tributarias. Se
desarrollan reuniones de seguimiento de la
gestin de la Direccin Financiera.

Seguimiento al plan de accin de la Direccin

Financiera.

Reportes

PROVEEDOR

ENTRADAS

CG

ACTIVIDAD

5.
Implement
ar las
Acciones
Correctivas
Preventiva
s y de
Mejora

RESPONSABLE

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD

PCC

SALIDAS

CLIENTES

de
contribucin
especial

mejora
continua

Plan de accin
Cronograma
de actividades
Informes de
auditoria

Proceso
Gestin
Financiera

Registro de
acciones
correctivas,
preventivas y
de mejora.

Director
Financiero y
Coordinador
es

Implementacin y seguimiento de las

acciones formuladas para el mejoramiento
continuo del proceso en los tiempos
establecidos y de acuerdo al procedimiento
de Acciones Correctivas y de Mejora.

Plan de
Mejoramiento

ACPM

Proceso
Gestin
Mejora
Continua

SEGUIMIENTO Y/O MEDICIN

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIN Y GESTIN

Gestin Financiera:
Ver matriz de seguimiento y medicin

REQUISITOS DE LAS NORMAS TCNICAS Y MECI

4.1 Requisitos generales

Programacin y ejecucin presupuestal

PAC
Proyectos de Inversin
Plan anual de adquisiciones
DOCUMENTOS ASOCIADOS

NTCGP 1000:2009 y

4.2.3 Control de documentos NTC- ISO 9001:2008

Subproceso de planeacin institucional

4.2.4 Control de registros

Subproceso gestin de Ingresos

8.5. Mejora

Subproceso control a la ejecucin del presupuesto

MECI

Subproceso gestin contable.

1.2. Direccionamiento estratgico

1.3. Administracin del riesgo
2.1. Actividades de control
3.1. Autoevaluacin

NORMATIVA ASOCIADA

RECURSOS
Mobiliario oficina
Pgina web Superintendencia de Servicios Pblicos Domiciliarios

Ver Nomograma.

Sistema Integrado de gestin y Mejora -SIGMESistema de gestin documental -ORFEO-

Nota: Es responsabilidad del lder del proceso mantener

actualizada est informacin.

Intranet
SIIF II Nacin
Finanzas 2000

12. BIBLIOGRAFIA:

www.superservicios.gov.co/web/guest/22
www.superservicios.gov.co/home/web/guest/inicio
www.superservicios.gov.co/web/guest/contacto
www.superservicios.gov.co/web/guest/historia_su
www.superservicios .gov.co Oficina Asesora de Planeacin SSPD