Relacion de Gastos Bienes y Servicios

RELACION POR COMPRA DE BIENES
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
MONTO TOTAL
PROVEEDOR
BIENES
PIONES CARDANES Y RODAMIENTO, C.A. 03 SINCRONIZADRES
18,000.00
SOLUCIONES Y SERVICIOS HIDRAULICOS, C.A.
MANGUERAS 1" Y DE 3/4 Y CONECTORES
3,597.00
E.P.S
MULTIPLES
CORITO
BATERIAS
42H
110
AMP
(DUNCAN)Y
DE
800
AMP
40,544.00
SUPLIDORES TCNICOS PETROLEROS,
C.A.
BUSSING, ENGRASADOR Y NIPLE
2,370.00
PIONES CARDANES Y RODAMIENTO, C.A. PUENTE CARDAN
3,100.00
SERVICIOS AUTOMONTAJE C.A.
BANDAS
4,928.00
J.R. DISTRIBUCIN, C.A.
FILTRO DE COMBUSTIBLE
760.00
SUPLIDORES TECNICOS PETROLEROS, C.AMANGUERAS Y CONEXIONES
3,684.00
COMPONENTES HIDRULICOS, C.A.
MANGUERAS Y CONEXIONES
981.12
PEREZ PERAZA, JOSEFA JUDITH
BENV 207 Y ROTOR CHE FORD
3,500.00
MANGUERA E 3/4 Y FERRUL
1,881.60
PIONES Y CARDANES COL
ROLINER S M
2,000.00
VENEMEX C.A.
SENSORES
83,776.00
C.V.A. SERVICIOS
PROTECTORES Y TRIPAS
8,760.00
REPUESTOS, LAMPARAS Y
HERRAMIENTAS DE FERRETERIAS
DISTRIBUIDORA AR
38,507.28
DISTRIBUIDORA CINNEL
ZAPATAS Y PARCHES
12,694.00
C.V.A. SERVICIOS
5,900.00
RESPUESTOS EMILIO AUTOPART C.A. EPS BORNES DE PLOMO Y TRIPAS
3,460.00
ZAPATAS Y PARCHES
19,698.56
A TODO TREN AUTO PARTS
PUENTE Y CRUCETA
4,999.99
PUENTE CARDAN , BOMBA DE
GASOLINA Y JUEGO DE CABLES DE
4,499.99
JOSEFA JUDITH PEREZ PERAZA
REALY BOOS 100 AMP
1,500.00
REPUESTOS EMILIO AUTO PARTS
GUIA DE RESORTE Y ABRAZADERA
3,999.86
REPUESTOS, LAMPARAS Y
HERRAMIENTAS DE FERRETERIAS
DISTRIBUIDORA AR
65,159.00
PUENTE CARDAN
2,240.00
INVERSORA DEL ZULIA
LIMPIADOR ELECTRONICO
1,647.00
VENPARCHES
PICO PARA AIRE DE LOS CAUCHOS
1,505.28
ZAPATAS Y PARCHOS
18,547.20
6,599.99
AUTO ELECRICO ORLANDO C.A.
ALTERNADOR CHEVROLET
3,500.00
ESCALANTE MOTORS O/C 66
BALLESTA RASERA CHASIS CORTO
13704, 92
DISTRIBUIDORA CINNEL C.A.
ZAPATAS VARIAS
20,372.20
4,554.00
ASOCIACION COPERATIVA HATO LA
BOMBA CENTRIFUGA, CONOS,
VICTORIA
AUTOMATICO
25,483.68
CRUCETA, CALIBRADOR, ESTOPERA YROLINERA23,999.96
INDUSTRIA TECNICA CABIMAS
MANGUERA HIDRAULICA CON CONEXIN
4,796.00
E.PS. SERMIS
BATERIAS
2,552.40
METALMECANICA E INVERSIONES SAN
EJE DE MUELLE DELANTERO Y TRASERO
35,840.00
ELECTRODOS FILTRO,
VICTORIA
PROTECTORES , TRIPAS,
20,027.40
INDUSTRIA TECNICA CABIMAS C.A.
MANGUERA PARA COMPRESOR
8,099.84
TRIPAS Y PROTECTORES
28,000.00
ROLINERA COMPLETA
9,499.84
GRABECA
CORREAS PARA COMPRESOR
1,100.00
VICTORIA
DESTORNILLADORES , DADOS
12,769.62
TALLER YSUMUNISTROS REYES
ORQUET A DE COLLARIN
2,800.00
CRUCETA
4,799.99
47 HATO LA VICTORIA
48 SANTA CLARA AUTOPARTS, C.A.
49 SERVICON
METALMECANICA E INVERSIONES SAN
50 RAMON C.A.
51 DISTRIBUIDORA AR
52 PIONES Y CARDANES COL
53 A TODO TREN AUTO PARTS

55
56
57
58
INVERSIONES FERREAUTO ZULIA C.A

AUTO CRISTAL ZULIA
DESTORNILLADORES, DADO,
TORNILLOS, TUERCAS ARANDELAS
20 BORNES DE PLOMO, 01 MARILIA
BORNES DE BRONCE, 01 FILTRO
GATO DE 50 TONELADAS DE LEVANTE
04 RINES
LLAVES , PROBADOR ELERICO
TUERCAS, ELECTRODOS , BOBILLOS
CRUCETA
MACHIMBRE 3030 PARA EL CAMION
VOLTEO Y COLLARIN FORD CARGO
1721 COMPLETO PARA LA UNIDAD
IR016
TRIPAS Y PROTECTORES
BOMBILLOS DE DIFERENTES VOLTIOS
Y FAROS
PUENTE CARDAN
PARABRISA MANILLA Y SILICONA
PRENSA DISCO Y COLLARIN
CARCASA Y ORQUILLA DE COLLARIN

59 TALLER Y SUMNISTROS REYES C.A ( TALSREYCA
02 CRUCETA PEQUEAS, 02
SOPORTES CARDAN Y 01 CRUCETA
GRANDE
61 REPUESTOS EMILIO AUTO PART. C.A. EPS TERMINALES MACK IQUIERDO Y DERECHO
BOMBA HIDRAULIC COMERCIA DE 35
GALONES RECONSTRUIDA
62 IMATECA
63 MANCONEX
MANGUERAS HIDRAULICAS
64
65
66
67
68
69

COMERCIAL GAITAN C.A

70
REPUESTOS EMILIO AUTO PART. C.A.
79
MANCONEX C.A.
80
12,769.62
3,864.96
12,000.00
25,536.00
18,125.19
4,500.00
20,199.98
13,599.94
30,100.00
1,650.00
9,000.00
32,999.99
16,800.00
25,600.79
8,512.00
39,200.00
2,000.00
TRIPAS R-10 , PROTECTORES Y 02 TERMINALES 15,499.95

PRENSA DISCO Y COLLARIN
45,000.00
YOKE TOMA FUERZA Y 01 CRUCETA
1,500.00
ORQUILLA DE TOMA FUERZA , ROLINERAS Y ORINES
10,859.97
PUENTA CARDAN Y CRUCETA
6,700.00
RODAMIENTOS Y TORNILLOS
2,219.17
ADQUISICION DE RIN 22.5 Y VALVULA
22.5 PARA LAS DIFERENTES
UNIDADES SOLICITADO POR EL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
ADSCRITOS AL INSTITUTO MUNICIPAL
35,750.00
ADQUISICION DE SWICH CABLE N12
BOMBA ELECTRICA TERMINALES DE
BATERIA PARA LA UNIDAD IR31 IR16,
4,380.00
ADQUISICION DE MANGUERAS DE 3/8
Y PARA LAS UNIDAD IR100 IR13,
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO
DE MANTENIMIENTO ADSCRITOS
ALINSTITUTO MUNICIPAL DE ASEO
2,100.00
83
84
85
86
ADQUISICION DE ESTOPERA DE
ESTOPERA SIGUEAR DE LA UNIDAD
IR05 Y ANILLOS DE PISTONES DE LA
UNIDAD IVECO 03, SOLICITADO POR
EL DEPARTAMENTO DE
MANTENIMIENTO ADSCRITOS AL
INSTITUTO MUNICIPAL DE ASEO
URBANO Y DOMICILIARIO DE CABIMAS
ESTADO ZULIA
YOULBRINER OJEDA
ADQUISICION DE PUENTE CARDAN 45
MM VOLTEO INTERNACIONAL 01,
2 BATERIA 24R- 800AMP, 2 BATERIA
59/800 AMP,1 BATERIA 65/1000 AMP
COMERCIAL GAITAN C.A
ADQUISICION DE CHAQUELINES
PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO
SOLICITADO
POR PRESIDENCIA
ASOCIACION COOPERATIVA ISMASERVICON
R.S.
ADSCRITOS AL INSTITUTO MUNICIPAL
DE
ASEO URBANO
Y DOMICILIARIO DE
ADQUISICION
DE MANGUERAS
EL IMPERIO DE LAS MANGUERAS C.A.

87
HIDRAULICA 1.40 MTS PARA LAS

UNIDAD IR100 IR15, SOLICITADO POR
EL DEPARTAMENTO DE
MANTENIMIENTO ADSCRITOS
ALINSTITUTO
DECUAS
ASEO
ADQUISICION MUNICIPAL
DE TUERCAS,
DELANTERAS, ESPARRAGOS Y
CUAS TRASERAS PARA LA UNIDAD
SERVICIOS SUPER FRENOS C.A.
IR27 , SOLICITADO POR EL
ADSCRITOS ALDE
INSTITUTO
MUNICIPAL
88
ADQUISICION
RECTIFICACION
DE
CIGUEAL, POSTURA DE CAMISA,
BOCINA DE CIGUEAL , CAMARA,
JUEGO DE EMPACADURAS, ANILLOS,
PISTONES
INDUSTRIA NACIONAL DE COMPRESORES PERIJA
C.A Y MANO DE OBRA
DE MANTENIMIENTO ADSCRITOS
ALINSTITUTO MUNICIPAL DE ASEO
89
ADQUISICION DE BOMBA DE
GASOLINA UNIVERSAL Y FILTRO DE
BOMBA DE GASOLINA SOLICITADO
REPUESTOS CABIMAS DOSCA C.A
POR EL DEPARTAMENTO DE
MANTENIMIENTO ADSCRITOS
90
ALINSTITUTO
DE CLUTCH
ASEO
ADQUISICION MUNICIPAL
DE BOMBA DE
EXPLORE Y RAGER, SOLICITADO POR
EL DEPARTAMENTO DE
MULTISERVICIOS Y REPUESTOS EL NIO C.A
MANTENIMIENTO ADSCRITOS AL
91
ADQUISICION DE 1 SINCRONIZADOR
S/M , 1 TUERCA PARA LA UNIDAD
FORD CARGO SOLICITADO POR EL
ADSCRITOS ALINSTITUTO MUNICIPAL
92
10,634.00
2,900.00
17,100.00
10,580.00
18,170.00
8,624.00
42,672.00
4,600.00
5,000.00
34,160.00
93 REPUESTOS TEXAS MOTORS C.A
ADQUISICION DE TAPA DEL

DISTRIBUIDOR PARA CAMIONETA
ASIGNADA POR PRESIDENCIA,
DE MANTENIMIENTO ADSCRITOS AL
4,990.00
94 MANCONEX
ADQUISICION DE MANGUERAS DE
Y CONECTORES
1,332.33
95 SURTIDOR ELECTRICO DEL LAGO
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE
IMPERMEABLE LAMPARA Y RUEDAS
NEUMATICAS 10 MANGUERA
HIDROLAVADORA
9,594.04
96 SUPLDORA HERMANOS CALLE
ADQUISICION DE SWICH ELECTRODOS Y

DISCOS DE TROZADORA
6,527.36
97 REPUESTOS EL INDIO
ADQUISICION DE BOMBA ELECTRICA
4,000.00
ADQUISICION DE 1 CRUCETA,1 KIT DE

ABRAZADERA Y TORNILLO
7,549.98
99 REPUESTOS BELLO MONTE
ADQUISICION 2 HOJAS PRINCIPAL

BAJESTA Y 2 PARA STOP
11,200.00
## REPUESTOS BELLO MONTE

BAJESTA
11,200.00
## REPUESTOS BELLO MONTE

BAJESTA
ADQUISICION DE CAMISA GRUESA, JUEGO
11,200.00
DE ANILLOS,CONCHAS BIELA, JUEGO DE
## FUERZA MOTRIZ DIESEL VENEZOLANA C.AEMPACADURAS SUPERIOR E INFERIOR Y

## LUBRICANTES FONTANA
TOTAL
ELECTRO VENTILADOR
45,649.00
3,700.00
1,248,885.07
FECHA
15/01/2014
15/01/2014
31/01/2014
25/01/2014
27/01/2014
05/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
12/02/2014
14/02/2014
21/02/2014
21/02/2014
24/02/2014
06/03/2014
UNIDAD
IR04 Y IR08
11/03/2014
07/03/2014
17/03/2014
18/03/2014
19/03/2014
21/03/2014
PARA LA INSTITUCION
VARIAS UNIDADES
UNIDAD 004
UNIDAD 004
VARIAS UNIDADES
VOLTEO KODIAC
VARIAS UNIDADES
IR0012
MESES
MES DE
ENERO
67611.00
IVECO 2
VARIAS UNIDADES
IVECO 003
IR010
IR 16
IR 002
MES DE
FEBRERO
101,510.72
VARIAS UNIDADES
MES DE
MARZO
27/03/2014 IR, KODIAC Y BACHACO

27/03/2014
28/03/2014 VARIAS UNIDADES
3/31/2014
3/31/2014
3/31/2014
3/31/2014
4/10/2014
4/11/2014
4/21/2014
4/22/2014
5/2/2014
5/7/2014
PARA LA INSTITUCION
VOLTEO KODIAC
5/7/2014
5/13/2014
5/13/2104
5/13/2014
5/14/2014
VARIAS UNIDADES
UNIDAD 100
FORD CARGO 13
VARIAS UNIDADES
FORD CARGO 13
174,570.96
VARIAS UNIDADES
VARIAS UNIDADES
CAMIONETA LUV
MES DE
ABRIL
28,647.19
VARIAS UNIDADES
VARIAS UNIDADES

5/20/2014
5/22/2014 UNDAD 100
5/22/2014
5/22/2014
5/22/2014
5/26/2014 UNIDAD 100
MES DE
MAYO
PARA DIFERENTES
5/22/2014 UNIDADES
5/27/2014
5/29/2014 PARA TALLER
5/30/2014 PARA UNIDAD 100
276,990.70
5/27/2014 PARA VARIAS UNIDADE
6/12/2014 00IR012
6/10/2014 UNIDAD 0016 Y VOLTEO

PARA DIFERENTES
6/18/2014 UNIDADES
PARA DIFERENTES
6/18/2014 UNIDADES
7/9/2014 UI 001
7/11/2014 UNIDAD 0012
7/14/2014 UNIDAD IR 004
MES DE
JUNIO
68,399.92
7/15/2014
MES DE
JULIO
7/15/2014 UNIDADES 0013 Y 100

7/15/2014
7/16/2014 UNIDAD 0013
7/17/2014
PARA VARIAS
7/18/2015 UNIDADES
7/28/2014 PARA INTERNACIONAL
7/28/2014
8/4/2014
8/5/2014
8/11/2014
197,762.73
AGOSTO
8/15/2014 DIFERENTES UNIDADES

AGOSTO 62.009,14
8/28/2014 IR31 IR 16
8/29/2014 IR100 IR13
9/2/2014 IR 05 IVECO 03
9/9/2014 VOLTEO INT 01
9/9/2014
9/11/2014
9/15/2014
IR100 IR15
9/10/2014
IR27
SEPTIEMBRE
9/9/2014
9/16/2014
120,280.00
9/17/2014
10/1/2014
79,357,71
MES DE
10/8/2014
10/16/2014 UNIDAD 0031
79,353.71
79,357,71
MES DE
OCTUBRE
10/20/2014
10/21/2014
10/22/2014 UNIDAD 100
10/28/2014 UNIDAD 0010
10/29/2014 UNIDAD 00100
11/3/2014 UNIDADES INTERNACIONALES
11/3/2014
11/4/2014 IR 27
11/3/2014 UNIDAD ASIGNADA A PRESIDENCIA
RELACION POR COMPRA DE PINTURAS

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
PROVEEDOR
BIENES
MONTO TOTAL
21
22
23
24
25
26
27
28
,
TOTAL
0.00
0.00
FECHA
UNIDAD
MESES
RELACION DE GASTOS DE SERVICIOS

N
SERVICIO
PROVEEDOR
FUERZA
HIDRAULICA, C.A.
1_ SERVICIO Y EMPAQUE DE GATO

1 HIDRAULICO PARA LA UNIDAD IR15
FECHA
3,584.00
UNIDAD
UNIDAD IR15
#######
SACAR TORNILLO PARTIDO COMPRESOR (IR-31)

PERFORAR BASE DE MAESTRA
TALLER
ADAPTACION DE YONKEY Y CAMISA
INDUSTRIAL
ADAPTACION DE YONKEY Y CAMISA
MAITENA C.A
RECTIFICACION DE VOLANTE DE MOTOR
RECTIFICACION DISCO Y ROSCA
MONTO TOTAL
3,057.60
UNIDADES
(IR-31, IR014,
#######
IVECO7,
CAMION IR
VOLTEO)
#######
CAMBIO DE KIT COMPLETO DE

EMPACADURA , SELLO Y ESTOPERA
VENE-MEX
IR016, IR002,
IR005
264,920.54
3
E.P.S SERMIS R.S
REPARACION DE MOTOR COMPLETO
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
4 REPARACION DE PUNTA DE EJE
RECONSTRUCCIN DE PRENSA DOBLE
VALLESTA DELANTERA DE INTERNACIONAL INVERSIONES
MARTIMAS Y
REGULADOR DE AIRE
TERRESTRES, C.A.
RACHE DE 2/1 Y EXTENSIN
5 ESCANIADO DE VOLTEO INTERNACIONAL
6 TORNEO Y GRADUACION DE LA PRENSA DE AMBRAGUE
DISPLAVEN C.A
CAMBIO DE SINCRONIZADORES Y TORRES
TALLER
DE CAJA DE VELOCIDAD
INDUSTRIAL
MAITENA C.A
7 BASTAGO S/M CON ROSCA
ELERI J. CHACIN V.
TALLER EL
CAMBALACHE
8 BATERIA 12 V DUNCA DISCOVERY
Cambio de empacaduras,sello y estoperas originales
pulir vastago,piston a medidas estandar
VENE-MEX, C.A.
pulir camisa a medida estandar
9 pulir embudo a medida estandar
SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE
PRENSA Y RECTIFICACION DE PLATO A LA
DISPLAVEN, C.A.
10 UNIDAD IR08
11
12
13
#######
63,408.80
#######Para Unida IR-007
6,700.00
#######Unidad IVECO 003
1,604.79
#######
Para la Unidad Compactador
900.00
#######
604,800.00
#######
VARIAS
UNIDADES
10,600.00
#######
PERFORACION CONO A 2 POR EJE

TALLER INDUSTRIAL MAITENA, C.A.
2,128.00
RECTIFICACION DE VOLANTE DE MOTOR IVECO 002
IMATECA C.A
PERFORACION CONO A 2 POR EJE
RECTIFICACION DE VOLANTE DE MOTOR IVECO 002
PANELAS DE BRONCE 10*4
CASCASA COMPLETA DE L CAJA DE FORD 100
TOMA FUERZA PARA VOLTEO KODIAK
IMATECA C.A
Camioneta
Range Placa:
64 UTAF
70,600.00
3/5/2014
UNIDAD IR08
UNIDAD IVECO
002
2,128.00
UNIDADES
IVECO 02 Y
TRABAJOS
3/5/2014
ELECTRICOS
A LAS
UNIDADES IR
82,432.00
UNIDADES
IVECO 02 Y
3/5/2014
UNIDADES IR
13 Y 16 ,
13
REPARACION DE ARRANQUE DE IVECO 02

IMATECA C.A
GOMAS DE SOPORTE DE CABINA
TRABAJO DE ELECTRICIDAD DE LA UNIDAD CARGO 13
TRABAJO DE ELECTRICIDAD DE LA UNIDAD CARGO 16
SERVICIOS DE CONTRATACIN DE
DESMONTAJE, DRENAJE, LAVADO,
MONTAJE DE TANQUE HIDRAULICO,
MANGUERA Y CONEXIONES, PURGA Y
CALIBRACION DE TODO EL SISTEMA PARA
14 LA UNIDAD COMPACTADORA IR-011
15
16
17
18
19
82,432.00
UNIDADES
IVECO 02 Y
3/5/2014
UNIDADES IR
13 Y 16 ,
12,320.00
#######
ELECTRO CAR
NELSON DE
EDUARDO JOSE
#######
RIVERO
REPARACION DE ARRANQUE DEL VOLTEO BACHACO
2,000.00
VOLTEO BACHACO
H.B.
UNIDADES
CONSTRUCCIONE
2,688.00
#######
IR004,
IR005,
S, C.A
IR009, IR0013
FABRICACION DE PASADORES EN ACERO AL CARBON
REVISION, DIAGNOSTICO Y CORRECION
DE FALLAS EN CUERPO DE VALVULAS FUERZA HIDRAULICA C.A.
#######
TRASERA DE UNIDAD 11
2,128.00
UNIDAD IR011
REPARACION DE GATOS HIDRAULICOS
TIPO BOTELLA, KIT DE SELLADO
SERVICIOS HIDRAULICOS
2,016.00
INDUSTRIALES
#######
C.AVARIAS UNIDADES
HIDRAULICO COMPLETO Y MANO DE
OBRA.
SERVICIO DE DESARME, LIMPIEZA E
1,680.00
UNIDAD IR013
INSPECCION DE GATOS HIDRAULICOS
FUERZA HIDRAULICA
#######
SERVICIO DE LIMPIEZA , REPARACION Y

2,700.00
20 CAMBIO E ORINS DELRADIADOR KODIAC
COOPERATIVA REYGR R.S
INDUCTOR INTOR
CARBONES INTER
ELECTRO CAR NELSON DE EDUARDO JOSE
7,650.00
RIVERO
BUJES INTER
21 BENDY MORK MANO DE OBRA
RECTIFICAR CIGEAL
MONTAR BOMBA DE ACEITE
MONTAR JUEGO DE PISTONES
VENEMEX
413,453.60
MONTAR KIT DE EMPACADURA
MONTAR JUEGO DE BIELAS
22 MONTAR JUEGO DE BANCADAS
REPARACION COMPLETA DE CAMARA
REPARACION COMPLETA DE CAMARA
REPARACION DE INYECTORES
REPARACION COMPLETA DE COMPRESION
DE AIRE
VENEMEX
369,656.00
REPARACION DE TURBO
MONTAR BASE DE MOTOR
MONTAR BASE DE CAMARA
23 REPARACION DE CAJA
RECTIFICAR CIGEAL
REPARCION DE TURBO
MONTAR ACOPLES DE TOMAFUERZA
VENEMEX
369,656.00
MONTAR BASE DE MOTOR
MONTAR BASE DE CAMARA
24
4/2/2014 UNIDAD KODIAK

UNIDAD IR009
Y UNIDAD
VR0001
4/7/2014
4/9/2014 CAMION IVECO
4/9/2014
CAMION
IVECO
24
25
26
REPARACION DE CAJA
RECTIFICACION DEL CIGEAL
RECTIFICACION DEL TURBO
MONTAR ACOPLE DEL TONA FUERZA
MONTAR BASE DEL MOTOR
MONTAR BASE DE LA CAJA
REPARACION DE CAJA
MONTAR PULSADOR CLUNCH
MONTAR BOMBIN CLUTCH
MONTAR ALTERNADOR
MONTAR TOMA FUERZA
MONTAR FLYCLUTCH
MONTAR AS PA Y COMPRESOR DE AIRE
MONTAJE DE BOMBA DE ACEITE
MONTAJE DE JUEGO DE PISTONES
MONTAJE DE KIT DE EMPACADURA
MONTAJE DE JUEGO DE BIELAS
MONTAJE DE JUEGO DE BANCADA
REPARACION DE CAMARA
REPARACION DE INYECTORES
REPARACION DE BOMBA DE AGUA
VENEMEX
369,656.00
VENEMEX
400,696.80
4/9/2014
CAMION 004 IVECO
578,541.60
CAMION 004
IVECO
4/9/2014
(REPARACION
ES EXTRAS)
VENEMEX
SISTEMA ELECTRICO DE FUSIBLE Y RELAY

PALANCA LIMPIA PALABRISAS
TAPA DE GASOY
REPARACION DEL TANQUE VOLTEO
INVERSIONES MARITIMAS Y TERRESTRE
194,264.00
C.A.
REPARACION DEL SECTOR
MANGUERA DE DESCARGA 2"
27
28
LATONERIA Y PINTURA LADO IZQUIERDO

PARA CHOQUE ,FARO DELANTEROS
RESTRIBOS IZQUIERDO,
RETROVISORES,MICA IZQUIERDA
PUERTA COMPLETA IZQUIERDA CON SUS
VIDRIOS
CERRADURA IZQUIERDA
MANILLA DERECHA
VIDRIO DELANTERO,GOMA DEL VIDRIO
DELANTERO
VIDRIO LATERAL DERECHO,CAMBIO DE ACEITEINVERSIONES
Y FILTRO COMPLETO
TAPA PARA FILTRO DE AIRE
MARITIMAS Y
259,033.60
ENVASE DEL RADIADOR
TERRESTRE C.A.
BALLESTA DELANTERA
BARRAS DEL TREN DELANTEROS
PARA CAMION
CARGO
#######
CISTERNA
PASADORES DE BALLESTAS DELANTERAS

BUJES DE BALLESTAS DELANTERAS
BASES DE BALLESTAS DELANTERAS
PUENTES DE BALLESTAS
AMORTIGUADORES DELANTEROS
TARABA DE ENFRIAMIENTO
29 REPARACION DE ARRANQUE
LAVADO DE MOTOR
ELECTRO CAR
NELSON C.A.
6,000.00
MULTISERVICIOS EL PODER C.A.

2,769.99
30
#######
CAMION
CARGO
CISTERNA
#######
BUS
PARA UNIDAD
####### IVECO PAR
EVENTOS
30
31
LAVADO DE CHASIS
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO
PUNTA DE EJE VALVULINA
RESORTE BANDA DE FRENO
CHAMBER SISTEMA DE FRENO
MANO DE OBRA
MULTISERVICIOS EL PODER C.A.

2,769.99
32 FABRICADOR DE AIRE FALCON
33 REPARACION DE TANQUE DE AGUA
ASOCIACION
COOPERATIVA
SERMIS R.S.
ASOCIACION
COOPERATIVA
MISION SOCIAL
TECNO FIBRA
ASOCIACION
COOPERATIVA
MISION SOCIAL
TECNO FIBRA
CORTAR PERFORAR A BUJE MAESTRA,

CAMBIO DE MUNICIONERA, PION DE 5ta, TALLER
CAMBIO DE MUNICIONERA A EJE DE CAJA INDUSTRIAL
MAITENA C.A
34 Y FABRICACION PARA MUNICIONERA
RELLENAR Y RECTIFICACION EJE DE CAJA TALLER
FULLER, FABRICAR EJE DE CAJA
INDUSTRIAL
DE
HORQUETA
DEL
COLLARIN
MAITENA C.A
35 SOPORTE
SERVICIO DE CONTRATACION DE
SUMINISTRO Y ELABORACION DE MUEBLE
TIPO ESCRITORIO MODULAR CON 03
CON CERRADURA
36 GAVETEROS
SERVICIO
DE SERVICIO EN
DE CADA
CONTRATACION DE SUMINISTRO Y
ELABORACION DE TABIQUERIA EN
MODULAR MDF DE 15mm PINTADA EN
COLOR BEIGE PARA HACER 3 CUBICULOS
EN 1.70 X 120 mts MAS 1 CUBICULO EN
CAJA 170 X 120 DE ALTO , Y ELABORACION
37 DE ESCRITORIO MODULAR CON GAVETAS
CONTRATACION DE SERVICIO,
MANTENIMIENTO, CARGA DE GAS Y
SUMINISTRO DE CAPACITADOR Y
ROLINERAS DEL AIRE ACONDICIONADO DE
LA OFICINA DE ATENCION A LAS
COMUNIDADES Y CONSULTORIO MEDICO,
38 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE
EDUARDO
FONSECA RUBIO
EDUARDO
FONSECA RUBIO
FRANKLIN
ANTONIO
GONZALEZ NAVA
#######
62,877.20
5/7/2014
8,000.00
#######
1,650.00
#######
1,456.00
#######
UNIDADES 100 Y 0014
2,206.04 ####### SOLICITADO

POR
ADMINISTRACI
9,296.00 ####### ON
SOLICITADO
POR
ADMINISTRACI
22,400.00 ####### ON
SERVICIOS
5,532.80 7/7/2014 GENERALES
: SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES

DE ABRIL, MAYO , JUNIO Y JULIO,
SOLICITADO POR ADMINISTRACION
ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE
ASEO URBANO Y DOMICILIARIO DE
CABIMAS ESTADO ZULIA.
39
MOVILNET
PARA UNIDAD
IVECO PAR
EVENTOS
PARA VARIAS
UNIDADES
13,610.26 #######
CONTRATACION DE SERVICIO,
SUMINISTRO DE GAS, FILTRO DE SALIDA,
CAPILAR Y MANO DE OBRA DE AIRE
ACONDICIONADOS DEL DEPARTAMENTO
DE COBRANZA, SOLICITADO POR EL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES ADSCRITOS AL INSTITUTO
FRANKLIN
MUNICIPAL DE ASEO URBANO Y
DOMICILIARIO DE CABIMAS ESTADO ZULIA ANTONIO
GONZALEZ NAVA
40
SERVICIOS
2,296.00 7/9/2014 GENERALES
ADQUISICION DE DE COMIDAS PARA LOS

DIFERENTES EVENTOS PROGRAMADOS
POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE ASEO
ACOSTA
URBANO Y DOMICILIARIO DE CABIMAS DEL GONZALEZ,
41 ESTADO
SERVICIOZULIA
DE PUBLICIDAD POR RADIO, EN GRISEL J.
1,830.00 8/4/2014
42
43
44
45
46
47
VIVO Y
GRABADA AM Y FM, SOLICITADO POR
PRESIDENCIA ADSCRITO AL INSTITUTO
DOMICILIARIO DE CABIMAS ESTADO ZULIA
RECTIFICACION DE CIGEAL, POSTURA
DE CAMISA, BOCINA DE CIGEAL, JUEGO
DE EMPACADURA. RECONSTRUCCION DE
TAPAS, BIELAS, ANILLOS, PISTONES Y
MANO DE OBRA, SOLICITADO POR EL
DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO
TAPAS, BIELAS, ANILLOS, PISTONES Y
MANO DE OBRA DE LA UNIDAD IR 15,
MANTENIMIENTO ADSCRITO AL INSTITUTO
TAPAS, ANILLOS, PISTONES Y MANO DE
OBRA DE LA UNIDAD IVECO 05,
SERVICIO DE CONTRATACION DE CARNET
PVC, PORTACARNET Y CINTA PARA EL
PERSONAL DE LA INSTITUCION,
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE
INFORMATICA
ADSCRITOS
SERVICIO DE ALQUILER
DEAL INSTITUTO
RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE
LIMPIEZA EN SECTOR PEDREGALITO
OPERACIONES ADSCRITO AL INSTITUTO
JAIRO J. BARRIOS
M
1,000.00 8/7/2014 PRESIDENCIA
INCOMPERCA
34,160.00 ####### MANTENIMIENTO
INCOMPERCA
42,336.00 #######
INCOMPERCA
26,656.00 #######
JBL PUBLICIDAD
ASOCIACION
COOPERATIVA
UNIDOS
VENCEREMOS
2020 R.S
2,833.60 #######
38,250.00 #######
SERVICIO Y REPARACION DE DE BOMBA

AUTO DIESEL
INYECCION DE LA UNIDAD 100 SOLICITADO
ENDER SANCHEZ
POR EL DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO
C.A.
49 ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE
50
51
52
53
SERVICIO Y REPARACION DE LUCES Y

MANO DE OBRA SOLICITADO POR EL
CABIMAS ESTADO ZULIA
SERVICIO, DESMONTAJE E INSTALACION
DE COLLARIN Y BOMBIN PARA UNIDAD
64UTAF ASIGNADA A PRESIDENCIA,
DOMICILIARIO DE CABIMAS ESTADO ZULIA,
SERVICIO DE CONTRATACION DE CARNET
PVC DOBLE CARA FULL COLOR ,
PORTACARNET Y CINTA PARA EL
PERSONAL DE LA INSTITUCION,
INFORMATICA
ADSCRITOS
SERVICIO
DE ALQUILER
DEAL INSTITUTO
RETROCABADORA, SOLICITADO POR EL
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
ADSCRITOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE
KILDARE
GREGORIO
MATOS VALBUENA
3,360.00 #######
ALEXI RAMON
FERNANDEZ
GARCIA
14,000.00 #######
JLB PUBLICIDAD
C.A..
1,590.40 #######
ELVIS A. ANCIANI
20,000.00 #######
SERVICIO DE PUBLICIDAD POR RADIO, EN

VIVO Y GRABADA DEL MES DE AGOSTO,
SOLICITADO POR PRESIDENCIA ADSCRITO
AL INSTITUTO MUNICIPAL DE ASEO
URBANO Y DOMICILIARIO DE CABIMAS
JAIRO J. BARRIOS
ZULIA
54 ESTADO
SERVICIOS Y ADQUISICION DE, JUEGO DE M.
BANDAS, KIT DE CILINDRO DE FRENOS,
BUJIAS PARA LA UNIDAD ASIGNADA A
OPERACIONES PLACA 94HVAP,
55 MUNICIPAL DE ASEO URBANO Y
SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETA
(CARGA PESADA), SOLICITADO POR EL
56 CABIMAS ESTADO ZULIA
SERVICIO Y SUMINISTRO DE JUEGO DE
CONCHAS Y EMPACADURAS PARA LA
UNIDAD IVECO 03 ADSCRITOS AL
INSTITUTO MUNICIPAL DE ASEO URBANO
Y DOMICILIARIO DE CABIMAS ESTADO
57 ZULIA
28,000.00 #######
ALEXI R.
FERNANDEZ G.
COOPERATIVA
MANTENIMIENTO
DE OBRAS
PBLICAS E
INFRAESTRUCTUR
A R.S
1,000.00 9/3/2014
7,392.00 9/1/2014
402,000.00 9/3/2014
L Y O EN MARCHA
R.S.
41,060.00 9/4/2014
SERVICIO REPARACION DE PARACHOQUE

PARA LA UNIDAD FORG CARGO HIDROVEN
SISTERNA, SOLICITADO POR EL
MISION SOCIAL
TECNO FIBRA R.S
ESTADO DE
ZULIA
58 CABIMAS
SERVICIO
ALQUILER DE
RETROCABADORA PARA TRABAJO EN
PREMECA , SOLICITADO POR EL
ELVIS A. ANCIANI
59
SERVICIOS AJUSTE E INSTALACION DE
REVELADOR, KIT DE COPIADO, RECARGA
DE TONNER A LA FOTOCOPIADORA
BM SERVICES C.A
ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION DEL INSTITUTO
60 DOMICILIARIO DE CABIMAS ESTADO ZULIA
SERVICIO DE LIMPIEZA Y REPARACION DE
RADIADOR FORD 8000 PARA LA UNIDAD
IR100, SOLICITADO POR EL
COOPERATIVA
REYMAR R.S
SERVICIO DE LAVADO DE MOTOR, CHASIS
Y ENGRASE DUCHA GRAFITADA Y GAMUZA
PARA LA UNIDAD HINO-17 SOLICITADO
MULTISERVICIOS
EL PODER C.A.
SERVICIO DE REPARACION DE GATOS
HIDRAULICOS DE CORTINA Y DE
CUCHILLAS, KIT DE SELLADO, PULIR
CILINDROS, PULIR EJES Y MANO DE OBRA,
MANTENIMIENTO, ADSCRITOS AL
INSTITUTO MUNICIPAL DE ASEO URBANO
Y DOMICILIARIO DE CABIMAS ESTADO
ZULIA
63
SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA
HIDRAULICA, KIT DE RESORTE DE PLATO
DE PRISION, KIT DE SELLO PARA
LATERALES DEL HOUSING, KIT DE SELLO
PARA EJE PRINCIPAL, ROOLING PARA EJE
PRINCIPAL Y MANO DE OBRA, SOLICITADO
POR EL DEPARTAMENTO DE
64
MANTENIMIENTO, ADSCRITOS AL
5,000.00 9/5/2014
25,000.00 9/5/2014
16,688.00 9/1/2014
3,500.00
#######
2,229.97
#######
SERVICIOS
HIDRAULICOS
INDUSTRIALES C.A.
33,420.80 #######
SERVICIOS
HIDRAULICOS
INDUSTRIALES C.A.
37,408.00
#######
CONTRATACION DE SERVICIO ROLINERA ,

CAPACITADOR Y MANO DE OBRA DEL AIRE
ACONDICIONADOS DE SERVICIOS
FRANKLIN
MEDICOS, SOLICITADO POR EL
ANTONIO
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GONZALEZ NAVA
GENERALES ADSCRITOS AL INSTITUTO
65
66
67
68
69
SERVICIO DE RECTIFICAR CIGEAL

CAMIONETA LUV BLANCA ASIGNADA A
COBRANZA, SOLICITADO POR EL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO,
SERVICIO DE ALQUILER DE
RETROCABADORA PARA TRABAJO EN
PREMECA , SOLICITADO POR EL
ESTADO
SERVICIOCABIMAS
MANO DE
OBRA ZULIA
DESMONTAJE,
CORREGIR, REPARACION DE FRENOS,
JUEGO DE BANDAS, KIT DE CILINDROS,
JUEGO DE BANDAS A LAUNIDAD
ASIGNADA A PRESIDENCIA, SOLICITADO
REPARACION DE BOMBAS HIDRAULICA
REPUESTO E INSTALACION DE LA BOMBAS
ROLINERA, SELLO EXTERNO, SELLO
INTERNO, CUERPO PRINCIPAL Y MANO DE
OBRA, ADSCRITOS AL INSTITUTO
DOMICILIARIO
DEDE
CABIMAS
ESTADO
ZULIA
REPARACION
CAUCHOS
Y ARO,
2,755.20
#######
SERVICIOS
HIDRAULICOS
INDUSTRIALES C.A
2,016.00
#######
ELVIS A. ANCIANI
15,000.00
#######
ALEXI RAMON
FERNANDEZ
GARCIA
13,608.00 #######
INVERSIONES
MARTIMAS Y
TERRESTRE, C.A.
137,760.00 #######
VALVULINA RELAY, CHEQUEO DE FRENO Y

INVERSIONES
GRADUACION, SISTEMA DE ELECTRICIDAD
MARTIMAS Y
TRASERA REPARACION DE MOTOR DE LA
TERRESTRE, C.A.
UNIDAD IVECO 05, ADSCRITOS AL
INSTITUTO MUNICIPAL
DE
ASEO
URBANO
70 CONTRATACION
DE SUSTITUCION DE
RAMER, FUGA DE CARGA DE GAS A LA
UNIDAD ASIGNADA A PRESIDENCIA PLACA
UTAF 64, SOLICITADO POR EL
MUNICIPAL
DE
71 ADSCRITOS
SERVICIOAL
DEINSTITUTO
LIMPIEZA DE
RADIADOR
DARWIN
RODRIGUEZ
IVECO 07, REPARACION Y CAMBIO DE

ORINES, SOLICITADO POR EL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO,
72
COOPERATIVA
REYGAR R.S.
62,316.18 #######
CAMIONETA
ASIGNADA A
3,500.00 ####### PRESIDENCIA
3,500.00 #######
REPARACION DE INYECTORES, BOMBIN

DE GASOIL DE LA UNIDAD IVECO 03,
REPARACION DE GATOS HIDRAULICOS
UNIDAD IR03, REPARACION DEL TOMA
FUERZA UNIDAD IVECO 07, SHAVER
KIT DEDE
CROCHE,
HORQUILLA
DEDE
73 DOBLE,
REPARACION
INYECTORES,
BOMBA
IMATECA C.A
DIRECCION, TURBO, PURIFICADOR DE

AIRE, INSTALACION DE PISTONES
COMPLETOS EMPACADURAS DE MOTOR
SUPERIOR , CRUCETA,FILTRO DE ACEITE
74 Y GASOIL FILTRO DE AIRE DE LA UNIDAD
IMATECA C.A
194,320.00 ####### VARIAS UNIDADES
193,592.00 ####### IVECO 05
SUMINISTRO E INSTALACION DE PION

TANQUE DE TRANSMISION, SERVICIOS A
LOS INYECTORES, PRENSA DISCO Y
COLLARIN A LA UNIDAD IVECO 02,
REPARACION
DE COMPRESOR
DE AIRE, E.P.S SERMIS, R.S.
75 SERVICIO
DE REPARACION
DE BOMBA
HIDRAULICA, KIT DE RESORTE DE PLATO
DE PRISION, KIT DE SELLO PARA
LATERALES DEL HOUSING, KIT DE SELLO SERVICIOS
PARA EJE PRINCIPAL, ROOLING PARA EJE HIDRAULICOS
76 DE ROTOR PLATO DE FRICCION, PARA LA INDUSTRIALES C.A.
SERVICIO DE REPARACIONE COMPLETA
DE 03 BOMBAS HIDRAULICA DE IR 03, IR06
IR10
VENEMEX
77 Y
SERVICIO
DE RECTIFICAR CIGEAL,
REPARACION COMPLETA DE CAMARA,
BAO QUIMICO, BLOQUE, TAPA
COMPRESION CIGEAL Y SUMINISTRO
DE CAMISAS A UNIDAD COMPACTADORA
78 DE BASURA IVECO
VENEMEX
SERVICIO DE REPARACION COMPLETA DE
SISTEMA ELECTRICO, SUMINISTRO DE
BOMBA TRASNFERENCIA, MONTAR FILTRO
HIDRAULICO, MANTENIMIENTO,
CORRECCION DEL SISTEMA DE FRENOS
CONEXINES,
SUMINISTRO
DE
79 TUBERIA
SERVICIOYDE
REPARACION
COMPLETA
DE VENEMEX
TANQUE HIDRAULICO TANQUE GASOIL
DRENAJE, SUMINISTRO DE BOMBA DE
DIRECCION, SUMINISTRO DE TARJETA
ELECTRONICA, SUMINISTRO DE UNA
MANGUERA 3/16 CON CONECTORES 5/16 ,
80 BAO QUIMICO DE BLOQUE, TAPA DE
VENEMEX
499,800.00 #######
43,680.00 #######
278,544.00 #######
203,504.00 #######
682,205.44 #######
438,198.00 #######
SERVICIO DE SCANER MANO DE OBRA

INSTALACION UN CUERPO DE INYECTORES
PARA LA UNIDAD DE OPERACIONES PLACA
81 H94VAP
AUTOSERPAR C,,A
15,120.00 #######
RECTIFICACION DE CIGEAL, POSTURA DE
CAMISA, BOCINA DE CIGEAL, JUEGO DE
EMPACADURA., ANILLOS, PISTONES Y MANO
82 DE OBRA PARA UNIDAD 11
INCOMPERCA
46,144.00 #######
122
SERVICIO DE RECTIFICACION DE CIGEAL,

ASIENTO DE VALVULAS INSTALACION BUJES DE
83 ARBOL DE LEVALAVAR BLOCK
RECTIFICADORA RENADIS C.A.

21,674.24 ####### UNIDAD IR 27
SERVICIO DE PULIR CIGEAL, INSTALACION DE 6

CAMISAS DE CILINDROS, SUMINISTRO BUJES DE
84 ARBOL DE LEVA INSTALACION, LAVAR BLOCK
RECTIFICADORA RENADIS C.A.

39,760.00 ####### UNIDAD IR31
SERVICIO DE 1 BOBINA 4 BUJIAS JUEGO DE CABLES 1

SENSOR TPS
MTS MANGUERA
MANO DE OBRA
85 SERVICIO
DE1FABRICACION
DE ARANDELAS
AUTOSERPAR C,,A
UNIDAD
ASIGNADA A
OPERACIONE
16,352.00 ####### S
ESPACIADORAS, DESTEMPLAR PION, RELLENAR Y

RECTIFICAR PION, HACER ESTRIA Y REEMPLAZAR A
EJE DE TOMA FUERZA, RECTIFICAR VOLANTE
DEMOTOR, ADAPTAR A JOCKEY DE CAJA Y
CARDAN
86 MODIFICAR
TALLER INDUSTRIAL MAITENA
9,072.00 #######
SERVICIO DE
CONTRATACION DE
RECTIFICACION DE CIGEAL, POSTURA DE
CAMISA, CONCHAS DE BIELA, ESTOPERAS,
JUEGO DE EMPACADURA., RECONSTRUCCION
DE TAPAS, ANILLOS, PISTONES Y MANO DE
87 OBRA
INCOMPERCA
21,168.00 ####### UNIDAD 100
RECTIFICACION DE BLOQUE, POSTURA DE
CAMISA, BOCINA DE CIGUEAL, JUEGO DE
EMPACADURA., RECONSTRUCCION DE
88 TAPAS, ANILLOS, PISTONES Y MANO DE
INCOMPERCA
TOTAL =
4.895.611,77
28,616.00
7,634,361.45
UNIDAD 015
N PROC.
2
5
6
8
10
11
13
14
15
16
CHACO
DADES
ODIAK
00 Y 0014
MIENTO
NIDADES

N
SERVICIO
1
PROVEEDOR
MONTO TOTAL
E.P.S SERMIS.
R.S.
42,900.00
E.P.S SERMIS. R.S.
36,400.00
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLTEO MESE DE

ENERO
FECHA N DE PROCEDIMIENTO
#######
#######
005-1
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLTEO MESE
2 DE FEBRERO
0014-1
#######
SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA
ALBERTO
QUINTERO
CUENCA
32,000.00
3 PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN SIDEROCA
0041-
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLTEO MESEE.P.S SERMIS. R.S.

DE MAYO
183,000.00
E.P.S SERMIS. R.S.
228,000.00
SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETA MESES

ENERO Y FEBRERO
SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETA MESES
MARZO Y ABRIL
SERVICIO DE ALQUILER DE RETROCABADORA
ELVIS ANCIANI
ELVIS ANCIANI
ELVIS ANCIANI
15,000.00
#######
103
10 SERVICIO DE ALQUILER DE RETROCABADORA
ELVIS ANCIANI
15,000.00
#######
114
6/2/2014
0058-1
7/9/2014
0065-
E.P.S SERMIS. R.S.
TOTAL
264.00
7/9/2014
20,000.00
#######
089-
25,000.00 9/5/2014
0095-
597,564.00
066-
OCEDIMIENTO

N
SERVICIO
1
PROVEEDOR MONTO TOTALFECHA N DE PROCEDIMIENTO
SERVICIO DE PUBLICIDAD POR RADIO, EN VIVO Y

GRABADA MES DE ENERO
JAIRO J.
BARRIOS
1,000.00
#######
#######
SERVICIO DE PUBLICIDAD POR RADIO, EN VIVO Y JAIRO J. BARRIOS 1,000.00

GRABADA MES DE FEBRERO
2
35
#######
SERVICIO DE PUBLICIDAD POR RADIO, EN VIVO Y JAIRO J. BARRIOS 1,000.00

GRABADA MES DE MARZO
RAMON SEGUNDO LUGO

7,500.00
5/5/2014
SERVICIO DE PUBLICIDAD POR RADIO FEBRERO

SERVICIO DE PUBLICIDAD POR RADIO MARZO
6
7
8
9
SERVICIO DE PUBLICIDAD POR RADIO ABRIL

SERVICIO DE PUBLICIDAD POR RADIO MAYO
SERVICIO DE PUBLICIDAD POR RADIO JUNIO
SERVICIO DE PUBLICIDAD POR RADIO
10
11
12
13
14
RAMON SEGUNDO7,500.00
LUGO
RAMON
7,500.00
SEGUNDO
RAMON SEGUNDO LUGO
7,500.00
LUGO
LUGO
23
36
5/5/2014
#######
44
45
#######
5/9/2014
6/6/2014
47
48
49
60
J. BARRIOS 1,000.00
#######
61
J. BARRIOS 1,000.00
#######
63
J. BARRIOS 1,000.00
8/7/2015
78
J. BARRIOS 1,000.00
9/3/2014
90
J. BARRIOS 1,000.00 #######

TOTAL
41,000.00
113

GRABADA MAYO
JAIRO
GRABADA MES DE JUNIO
JAIRO
GRABADA, FM JULIO
JAIRO
GRABADA MES DE AGOSTO
JAIRO
GRABADA MES DE SEPTIEMBRE
JAIRO

N
SERVICIO
SERVICIO DE CONTRATACION DE COMIDAS PARA
1 LOS DIFERENTES EVENTOS
RESTAURANT
CHINA CITY
14,882.00
SERVICIO DE CONTRATACION DE 100 DESAYUNOS

2 Y 100 BEBIDAS PARA EVENTO DIA DE LA MUJER.
PANADERIA Y
PASTELERIA LA
ROMANA
3,300.00
SERVICIO DE CONTRATACION DE ALMUERZOS

PARA EVENTO DEPORTIVO
SERVICIO DE CONTRATACION DE COMIDAS PARA

LOS DIFERENTES EVENTOS
5
6
PROVEEDOR MONTO TOTALFECHA N DE PROCEDIMIENTO

17
18
BRAULIO MUNELO 2,500.00
#######
21
RESTAURANT
CHINA CITY
LINO ANTONIO
BRACAMONTE
ROJAS
4,065.00
ADQUISICION DE PASTELES, BEBIDAS, VASOS Y

SERVILLETAS
ADQUISION DE PASTELES BEBIDAS VASOS

ADQUISICION DE PASTELES, BEBIDAS, VASOS Y
SERVILLETAS
LINO ANTONIO
BRACAMONTE
ROJAS
3,360.00
3,941.59
#######
100
8/4/2014
77
#######
180
3,251.18
#######
181
2,453.00
#######
220
10
11
12
TOTAL
6/3/2014
59
ADQUISICION DE PASTELES Y BEBIDAS

ADQUISICION DE COMIDAS PARA LOS DIFERENTES
1,830.00
EVENTOS
ACOSTA GONZALEZ GRISEL
LINO ANTONIO
BRACAMONTE
ROJAS
LINO ANTONIO
BRACAMONTE
ROJAS
#######
#######
39,582.77
OCEDIMIENTO
RELACION POR COMPRA DE GUANTES
N
1
2
3
4
5
PROVEEDOR
REPRESENTACIONES DIAZ ALTUVE, C.A.
RERESENTACIONES DIAZ ALTUVE C.A.
SUPLIDORES Y MATERIALES INDUSTRIALES, C.A
DITRIBUIDORA AR
BIENES
240 GUANTES DE CAROLINA TELA Y PUNTO
300 GUANTES DE CAROLINA TELA Y PUNTO
200 GUANTES DE CARNAZA
160 GUANTES DE CARNAZA
SUPLIDORES Y MATERIALES INDUSTRIALES C.A.
GUANTES DE TELA Y CARNAZA
FERRETERIA MD
45 GUANTES SEMI INDUSTRIALES DE GOMA
MONTO
TOTAL
FECHA
4,838.40
24/02/2014
20,160.00
05/05/2014
20,832.00
23/05/2014
NO HAN FACTURADO
23,968.00
7/4/2014
5,399.86
7/23/2014
330,000.00
,
990000
MES
ENERO
MAYO
JULIO
RELACION DE GASTOS DE ACEITES Y FILTROS

N
PROVEEDOR
COMPRAS
MONTO TOTAL
ESTACIN DE SERVICIO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y
LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES
1 BOCONO.
2,304.00
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y
2 ESTACION DE SERVICIO BOCONO
1,804.00
LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES
14/01/2014 TODAS LAS UNIDADES
TRNSLUB 85W140 PAILA

3 J.R. DISTRIBUCIN CABIMAS, C.A.
4 J.R. DISTRIBUCIN CABIMAS, C.A. TRANSLUB 80W140
5 J.R. DISTRIBUCIN CABIMAS, C.A.
1 FILTRO DE COMBUSTIBLE
1,400.00

IVECO 02
10/02/2014
TAMBOR PDV ULTRADIESEL 15W40

6 CONSORCIO FONTANA, C.A.
7 J.R. DISTRIBUCIN CABIMAS, C.A. VALVULINA 140
12,258.00
1,400.00
1,400.00
760.00
FILTRO 51799 - 33336- 33217

8
15,135.00
9 CONSORCIO FONTANA C.A.
PDV HIDRALUB 68 1X208L
9,386.00
10 PAILAS) ACEITE DE MOTOR DIESEL 50
FREIRE & BORJAS, C.A.
18,600.00
1 CAJA DE LIGA DE FRENOS
10
1 PAILA) ACEITE HIDRALUV 68
CONSORCIO FONTANA
2,906.00
11
1 PAILA )ACEITE DIESEL 50
3 PAILA ACEITE HIDRALUV 68
CONSORCIO FONTANA
8,717.99
12
3 PAILA) ACEITE DIESEL 50
5 PAILAS)ACEITE HIDRALUB 68
FREIRE & BORJAS .
9,250.00
2 PAILA VALVULINA
13
12 LTS ACEITE DE MOTOR DE GASOLINA 20/50
FILTRO DE ACEITE FLEETGUARD LF 3805 (51602)
FILTRO ACEITE GASOIL PRIMARIO
JR DISTRIBUCION
1,020.00
FLEETGUARD FS 1241
FILTRO GASOIL SECUNDARIO
14
15 FREIRE & BORJAS .
10 GARRAFA ACEITE DIESEL 50
5,499.98
16 FREIRE & BORJAS .
1 PAILA DE VALVULINA
1,800.00
17 CONSORCIO FONTANA C.A.
ACEITE HIDRALUB 68
2,312.99
18 CONSORCIO FONTANA ACEITE HIDRALUB
10,301.00
INVERSIONES
MARTIMAS Y
1 TAMBOR ACEITE DIESEL
25,000.00
19 TERRESTRE, C.A
20 FREIRE & BORJAS, C.A.
21 IMATECA
22 IMATECA
23 CONSORCIO FONTANA
24 E.P.S SERMIS, R.S.

24 FREIRE & BORJAS
ASOCIACION
COOPERATIVA SERVICOM
24 J & M, R.S.
24 FREIRE & BORJAS
24 CONSORCIO FONTANA
04 PAILA DE ACEITE ULTRADISEL 15/40

TAMBOR DE ACEITE DIESEL 50
TAMBOR ULTRA DIESEL 15/40
02 TAMBOR HIDRALUB 68 , 1 CAJA DE 12
UNIDADES DE LIGA DE FRENOS
ADQUISICION DE 03 PIPAS DE ACEITE
HIDRAULICO Y 01 PIPA DE ACITE 15W40
01 TAMBOR DE ACITE DIESEL 50
LIGA DE FRENOS Y PAILA MAXIDIESEL
50
04 PAILA DE ACEITE DIESEL 50
02 TAMBOR ACEITE MOTOR DIESEL 50
FILTROS DE ACEITE, DE COMBUSTIBLE Y DE
AGUA
24 JR DISTRIBUCION
25 CONSORCIO FONTANA C.A. 01 TAMBOR DE ACITE HIDRALUB
CONSORCIO FONTANA, C.A

78
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE 01 TAMBOR

ACEITE MARCA HIDRALUB-68, SOLICITADO
POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
ASEO URBANO Y DOMICILIARIO DE CABIMAS
ESTADO ZULIA
FECHA
22/01/2014
UNIDAD
TODAS LAS UNIDADES

06/03/2014
TODAS LAS UNIDADES
25/03/2014
TODAS LAS UNIDADES
04/04/2014
TODAS LAS UNIDADES
10/04/2014
TODAS LAS UNIDADES
15/04/2014
TODAS LAS UNIDADES
22/04/2014
TODAS LAS UNIDADES
5/27/2014
TODAS LAS UNIDADES

TODAS LAS UNIDADES
TODAS LAS UNIDADES
TODAS LAS UNIDADES
22,181.00
92,000.00
28,000.00

30,729.24
14,778.00
MES DE
FEBRERO
15,818.00
MES DE
MAZO
44,521.00
MES DE
ABRIL
MES DE
MAYO
TODAS LAS UNIDADES

14,778.00
MES DE
ENERO
4,108,00
21,893.99
05/05/2014
06/05/2014
23/05/2014
26/05/2014
10,000.00
25,000.00
25,000.00
3,790.00
11,800.00
21,238.00
MES


79,913.97
MES DE
JUNIO
72.181,00
MES DE
JULIO
123.790,00

ACEITE MARCA HIDRALUB-68, 01 TAMBOR
ACEITE MAXIDIESEL SOLICITADO POR EL
ASEO URBANO Y DOMICILIARIO DE CABIMAS
ESTADO ZULIA
27,568.18
DE 01 TAMBOR ACEITE MEGA DIESEL 50 , 01

CAJA DE LIGA DE FRENOS, PAILA DE GRASA
IN DUSTRIAL
12,633.01
83

ACEITE MEGA DIESEL 50
10,619.40
84

ACEITE HIDRALUB 68, ACEITES DE 2 TIEMPOS
ABRAZADERAS TERMINALES DE PLOMO Y
BRONCE
37,750.00
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE VENOCO 4

PAILA VALVULINA TRANSMISION GL-5,
7,443.21
12,788.47
30,837.59
10/29/2014 PARA TODAS LAS UNIDADES
CONSORCIO FONTANA, C.A
81
CONSORCIO FONTANA C.A.

82
CONSORCIO FONTANA
LUBRICARS
CONSORCIO FONTANA
85
CONSORCIO FONTANA
86
CONSORCIO FONTANA
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE
TAMBOR DIESEL 50
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE 01
TAMBOR ACEITE MEGA DIESEL 50 , 2
TAMBOR HIDRALUB AW68,
TOTAL=
570,189.06
1710567.18
RELACION DE GASTOS DE ZAPATAS Y PARCHE

N
PROVEEDOR
COMPRAS
MONTO TOTAL
2)ZAPATA N4, 1)PARCHES N4 ,

DISTRIBUIDORA CINNEL , C.A.
2)CEMENTO 350GR
1
12,694.08
FECHA
UNIDAD
MES
07/03/2014TODAS LAS UNIDADES
1)ZAPATA N1
1)1 ZAPATA N2
1)ZAPATA N3
19,698.56
2 : DISTRIBUIDORA CINNEL
1)ZAPATA N4
1)PARCHO 3 Y 4
4 ROLLO DE MATERIAL PARA VULCANIZAR
3 POTES DE CEMENTO 350 GR
1 CAJA) ZAPATA 3,4,5
DITRIBUIDORA CINNEL 1 CAJA)PARCHO 2,3
3
18,547.20
2 CEMENTO PARA VULCANIZAR
ASOCIACION
4
COOPERATIVA HATO LA ZAPATAS Y PARCHES
13,565.67
VICTORIA R.S.
ASOCIACION
5 COOPERATIVA HATO LA ZAPATAS Y PARCHES
20,078.24
VICTORIA R.S.
1 CAJA) ZAPATA 1 Y 2
20,372.80
6 DISTRIBUIDORA CINNEL C.A.
2 CAJA) ZAPATA 3Y4
1 CAJA)ZAPATA 3,4,5
15,467.20
1 CAJA)PARCHES N3
7
ZAPATAS N2, 3, 4 Y PARCHES N02,
03, 04, CEMENTO, TIZA AMARILLA Y
SACAGUSANILLO,
8 DISTRIBUIDORA CINNEL
24,533.60
ZAPATAS N2,3, 4 Y PARCHOS 2,3,4,2
9 DISTRIBUIDORA CINNEL CEMENTO,SACA GUSANILLOS
27,154.40
10 DISTRIBUIDORA CINNEL ZAPATAS N,3, 4 , 5 Y LATAS DE PEGAMENTO
17,931.20
11 DISTRIBUIDORA CINNEL ZAPATAS 1,2,3,4 PARCHOS 2,3,4,5
39,816.00
12 DISTRIBUIDORA CINNEL ZAPTAS 2,3,4,5 4 LATA DE PEGAMENTO
TOTAL=
42,168.00
272,026.95
816,080.85
MES DE
MARZO

50,939.84
MES DE
MAYO

PARA TODAS LAS
5/30/2014 UNIDADE
PARA TODAS LAS
6/26/2014 UNIDADE
PARA TODAS LAS
7/16/2014 UNIDADE
PARA TODAS LAS
8/7/2014 UNIDADE
PARA TODAS LAS
9/16/2014 UNIDADE
94,017.51
RELACION DE GASTOS EN MATERIAL DE OFICINA

N
PROVEEDOR
LA GRAN PAPELERA,
1 C.A.
COMPRAS
MATERIAL DE OFICINA
LA GRAN PAPELERA,
C.A.
LA GRAN PAPELERA,
C.A.
8 FUNDANNA
INVEPAL
FECHA
22/01/2014
22,172.58
SUMINITRO DE MATERIAL DE
2 LA GRAN PAPELERA, C.A. OFICINA
LA GRAN PAPELERA,
01 CAJA DE RESMA DE PAPEL TIPO
CARTA
3 C.A.
4 LA GRAN PAPELERA, C.A. CARTA Y 07 CARPETAS LOMO
ANCHO
MAYKA,
UNA
CAJA
HOJAS CONTINUA TIPO
CARTA DE DOS PARTE (ORIGINAL Y
COPIA) Y HOJAS CONTINUAS TIPO
5
RECIBO DE PAGO 02 PARTE
FRANCISCO JAVIER LARES(ORIGINAL
BRICEO Y COPIA)
6
MONTO TOTAL
6,141.92
2/25/2014
3,500.00
2/17/2014
4,200.00
10/03/2014
8,736.00
06/02/2014
MATERIAL DE OFICINA
02/04/2014
22,204.25

CARTA, 03 LIBROS DE NOVEDADES Y
10 CARPETAS MAIKA
20 RESMAS DE HOJAS,
49 BULTOS DE RESMA DE PAPEL
TIPO CARTA Y 01 BULTO DE RESMA
TIPO OFICIO
TOTAL
RESMAS DE HOJAS BLANCAS
7,133.00
3,400.00
15/05/2014
6/20/2014
07/07/2014
69,731.20
147,218.95
225193
RELACION DE GASTOS EN BOLSAS PLASTICAS
PROVEEDOR
1
2
3
4
PLASTICOL
PLASTICOL
PLASTICOL
PLASTICOL
COMPRAS
MONTO TOTAL
2.000 BOLSAS DE 150 LITROS

27/01/2014
)
6,164.00
5,800.00
6,200.00
2/14/2014
3/14/2014
24/04/2014
16/05/2014
PLASTICOL
6
8,998.93

PLASTICOL
10/06/2014
8,998.93
PLASTICOL
7
FECHA
PLASTICOS COSTA
ORIENTAL DEL LAGO,
C.A
10/07/2014
8,997.99
7,795.20
9
52,955.05
8/19/2014
PROVEEDOR
PIONES CARDANES Y
1 RODAMIENTO, C.A.
SOLUCIONES Y SERVICIOS
2 HIDRAULICOS, C.A.
3 E.P.S MULTIPLES CORITO

SUPLIDORES
TCNICOS
4 PETROLEROS, C.A.
5
6
7
8
9
10
11
12
SERVICIOS AUTOMONTAJE C.A.

PEREZ PERAZA, JOSEFA JUDITH

VENEMEX C.A.
C.V.A. SERVICIOS
DISTRIBUIDORA AR
RESPUESTOS EMILIO AUTOPART
13 C.A. EPS
15
16
17
18
INVERSORA DEL ZULIA

VENPARCHES
AUTO ELECRICO ORLANDO C.A.
ESCALANTE MOTORS O/C 66

19 VICTORIA
20 INDUSTRIA TECNICA CABIMAS
21 E.PS. SERMIS
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
METALMECANICA E INVERSIONES
SAN RAMON
GRABECA
TALLER YSUMUNISTROS REYES
SANTA CLARA AUTOPARTS, C.A.
SERVICON
RIF
J-30957075-7
J-1759011-2
J-31501247-2
J-31192492-2
J-30854943-6
J-30046388-5
J-30698472-0
V-02038564-9
J-29944499-5
J-40104569-3
J-30364740-5
J-30367220-5
J-29505364-9
J-31512032-1
J-29535944-6
J-29461845-6
J-29460652-0
J-31591589-8
J-29924332-9
J-40373252-3
J-29815560-0
J-30608080-5
J-29619039-9
J-30363594-6
J-40111145-9
J-40004432-4
INVERSIONES FERREAUTO ZULIA C.A
AUTO CRISTAL ZULIA

IMATECA
MANCONEX
INVERSORA DEL ZULIA
ELECTRO CAR NELSON
J-29535944-6
V-17007119-7
33 TALLER INDUSTRIAL MAITENA C.A J-07029446-9

SERVICIOS HIDRAULICOS
34 INDUSTRIALES C.A
35 GUSTAVO A, LEAL H.
36 SISTEMA RYP C.A
J-31092168-7
V-13561039-5
J-30441553-2
37 PIONES CARDANESCOL S.A
J-30449868-3
REPRESENTACIONES DIAZ ALTUVE

38 C.A
J-298150424
39 COMNPONENTES HIDRAULICOS C.A J-306984720

40 SERVICIOS AUTOMONTAJE C.A
J-30968234-2
DIRECCION
AV INTERCOMUNAL SECTOR PUNTA GORDA

CARRETERA L SECTOR CORITO
AV INT SECTOR PUNTA GORDA

CALLE CHILE DELICIAS NUEVAS
AV INTERCOMUNAL CANA S/N SECTOR DELICIAS NUEVAS
AV INTERCOMUNAL LAS 5 BOCAS
CARRETERA H EDIFICIO FONTANA

CALLE CHILE DILICIAS NUEVA
CARRETERA NACIONAL SECTOR DIVIDIVE
AV INTERCOMUNAL SECTOR SANTA CLARA FRENTE A
REPUESTOS TOTO
URB EL SOLITO CALLE 02 CASA N40
AV CARNEVALLI C/AV PRINCIPAL
AV PRINCIPAL DE LAS CABILLAS

CARRETERA H CENTRO COMERCIAL BORJAS
AV INTER SECTOR PUNTA GORDA
AV MIRAFLORES
RELACION DE GASTOS EN HERRAMIENTAS PARA BARRIDO

N
PROVEEDOR
BIENVENIDO AL
PLASTIQUERO
2
3
4
INVERSORA DEL ZULIA

BIENVENIDO AL
PLASTIQUERO
BIENVENIDO AL
PLASTIQUERO
BIENVENIDO AL
PLASTIQUERO
BIENVENIDO AL
PLASTIQUERO
BIENVENIDO AL
PLASTIQUERO C.A
COMPRAS
PALAS PLASTICAS, CEPILLOS Y RASTRILLOS
PLASTICOS
MONTO TOTAL
8,305.92
FECHA
11/03/2014
SUMINISTRO DE PALAS DE HIERRO, MACHETES,

CARRETILLAS, PICOS Y RASTRILLOS DE HIERRO
23.599.91
3/26/2014
PALAS PLASTICAS, CEPILLOS Y

RASTRILLOS, FILTROS PLASTICOS
23,486.40
6/6/2014
CEPILLOS, MOPAS, PORTA MOPAS Y BALDES

CON EXPRIMIDOR
CEPILLOS, RASTRILLOS Y TOBOS

RASTRILLOS, PALITAS, TOBOS PLASTICO,
BALDES CON ESPRIMIDOR, MOPA PARA
LAMPASO
ADQUISICION DE MACHETES
ADQUISICION DE MACHETES SOLICITADO POR

OPERACIONES, ADSCRITOS AL INSTITUTO
MUNICIPAL DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO DE
74 BIENVENIDO AL PLASTIQUERO C.A CABIMAS ESTADO ZULIA
TOTAL:
1,825
13.518.40
14/07/2014
18/07/2014
01/08/2014
42,488.32
23,849.66
23,849.66
99,955.30
15/08/2014
8/15/2014
RELACION DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 2015

N
1
2
3
4
BIENES
BIENES/ REPUESTOS
VARIOS
BIENES/ GUANTES
BIENES/LUBRICANTES Y
COMBUSTIBLE
BIENES/ HERRAMIENTAS
BARRIDO
BIENES/ZAPATAS Y
PARCHOS
SERVICIOS VARIOS
TOTAL:
MONTO
3,410,797.00
990,000.00
1,559,357.00
299,863.00
816,080.00
23,309,365.00
30,385,462.00
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

DEPARTAMENTOS DE COMPRAS
OBJETIVO GENERAL
SOPORTAR TODOS LOS

PROCEDIMIENTOS QUE SE
REALICEN PARA BIENES Y
SERVICIOS
OBJETIVO ESPECIFICO
PROYECTOS Y ACTIVIDADES
IMPLEMENTAR CURSO Y
* ADIESTRAMIENTO DEL
TALLERES PARA EL PERSONAL,
PERSONAL DEL DEPARTAMENTO PARA ASI PODER MEJORAR LOS
DE COMPRAS
PROCEDIMIENTOS
* INCENTIVAR A LOS
PROVEEDORES QUE ESTEN
* SUSTENTAR LOS EXPEDIENTES
INSCRITOS EN SERVICIO
CON SUS DEBIDOS DOCUMENTOS NACIONAL DE CONTRATACIONES
* REALIZAR CONTRATOS A
PROVEEDORES BIEN SEA EL
CASO DE LA MODALIDAD
* CONCILIAR PRESUPUESTOS
BAJOS EN PRECIOS Y ALTOS EN
CALIDAD
* ATENDER DE MANERA
OPORTUNA TODAS LAS
REQUISIONES ENTREGADAS
* HACER EXTENSIVA LAS

INVITACIONES A VARIOS
PROVEEDORES PARA PODER
CONTRATAR
*ESTABLECER RELACION DIRECTA Y
CONSTANTE CON EL DEPARTAMENTO
DE PRESUPUESTO PARA FIJAR LOS
MONTOS DE LOS CONTRATOS Y
EVALUAR LAS PARTIDAS PARA CADA
* ESTABLECER UN MECACANISMO
DE CONTROL PARA LAS
ENTRADAS Y SALIDAS DE LOS
MATERIALES EQUIPOS Y/O
HERRAMIENTAS
REUQERIMIENTOS
DE ARTICULOS DE
REQUERIMIENTOS DE ARTICULOS DE OFICINA
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ARTICULOS
BOLIGRAFOS
LAPIZ DE
RESMAS
HOJAS BLANCAS
CLIPS
LIBRETAS
GRAPAS
CINTA
ADHESIVA
CARPETAS
MARRONES
CARPETAS
AMARILLAS
MARCADORES
RESALTADORES
TIJERA
13 CUENTAS FACILES
14
LIQUIPAPER
15
TACOS
16
ARCHICOMODOS
17 CARPETAS MAIKA
18
SEPARADORES
19
PEGA EN BARRA
20
PERFORADORA
21
GRAPADORAS
22
LIGAS
23
SUMADORA
24
REGLAS
25 SOBRES MANILAS
26 SOBRES PEQUEOS
27
ACORDEON
GANCHOS
28
PARA CARPETAS
29
OTROS
TOTAL:
MONTO
5,600.00
2,100.00
225,193.00
650.00
1,860.00
1,100.00
830.00
7,550.00
4,500.00
1,480.00
1,260.00
850.00
1,100.00
990.00
750.00
5,600.00
8,950.00
950.00
980.00
2,500.00
2,100.00
4,200.00
3,450.00
480.00
2,250.00
1,850.00
3,800.00
1,750.00
15,600.00
310,273.00

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RELACION POR COMPRA DE BIENES

53 A TODO TREN AUTO PARTS

INVERSIONES FERREAUTO ZULIA C.A

CARCASA Y ORQUILLA DE COLLARIN

A TODO TREN AUTO PARTS

COMERCIAL GAITAN C.A

TRIPAS R-10 , PROTECTORES Y 02 TERMINALES 15,499.95

EL IMPERIO DE LAS MANGUERAS C.A.

HIDRAULICA 1.40 MTS PARA LAS

93 REPUESTOS TEXAS MOTORS C.A

ADQUISICION DE TAPA DEL

95 SURTIDOR ELECTRICO DEL LAGO

96 SUPLDORA HERMANOS CALLE

ADQUISICION DE SWICH ELECTRODOS Y

ADQUISICION DE BOMBA ELECTRICA

98 A TODO TREN AUTO PARTS

ADQUISICION DE 1 CRUCETA,1 KIT DE

99 REPUESTOS BELLO MONTE

ADQUISICION 2 HOJAS PRINCIPAL

## REPUESTOS BELLO MONTE

ADQUISICION 4 HOJAS PRINCIPAL

## REPUESTOS BELLO MONTE

ADQUISICION 4 HOJAS PRINCIPAL

DE ANILLOS,CONCHAS BIELA, JUEGO DE

## FUERZA MOTRIZ DIESEL VENEZOLANA C.AEMPACADURAS SUPERIOR E INFERIOR Y

27/03/2014 IR, KODIAC Y BACHACO

5/15/2014 VARIAS UNIDADES

6/10/2014 UNIDAD 0016 Y VOLTEO

7/15/2014 UNIDADES 0013 Y 100

8/15/2014 DIFERENTES UNIDADES

8/29/2014 IR100 IR13

10/16/2014 UNIDAD 0031

RELACION POR COMPRA DE PINTURAS

RELACION DE GASTOS DE SERVICIOS

1_ SERVICIO Y EMPAQUE DE GATO

SACAR TORNILLO PARTIDO COMPRESOR (IR-31)

CAMBIO DE KIT COMPLETO DE

#######Para Unida IR-007

#######Unidad IVECO 003

PERFORACION CONO A 2 POR EJE

REPARACION DE ARRANQUE DE IVECO 02

SERVICIO DE LIMPIEZA , REPARACION Y

4/2/2014 UNIDAD KODIAK

4/9/2014 CAMION IVECO

4/9/2014 CAMION IVECO

4/9/2014 CAMION IVECO

SISTEMA ELECTRICO DE FUSIBLE Y RELAY

LATONERIA Y PINTURA LADO IZQUIERDO

PASADORES DE BALLESTAS DELANTERAS

MULTISERVICIOS EL PODER C.A.

MULTISERVICIOS EL PODER C.A.

32 FABRICADOR DE AIRE FALCON

33 REPARACION DE TANQUE DE AGUA

CORTAR PERFORAR A BUJE MAESTRA,

2,206.04 ####### SOLICITADO

: SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES

ADQUISICION DE DE COMIDAS PARA LOS

34,160.00 ####### MANTENIMIENTO

SERVICIO Y REPARACION DE DE BOMBA

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