APLICATIE PENTRU ADMINISTRARE SI TIPARIRE

FACTURI CLIENTI
conform prevederilor noului Cod Fiscal 2007

MANUAL DE UTILIZARE
Instructiuni de instalare, utilizare
si manipulare a aplicatiei

Stimate utilizator,
In speranta ca MADCont Facturi este corespunzator cerintelor dumneavoastre, va multumim si va
felicitam pentru alegerea dumneavoastra de a achizitiona si utiliza produsul software MADCont
Facturi Clienti 2007, realizat de firma B SMART ONE s.r.l. Galati.
B SMART ONE s-a pozitionat pe piata romneasca de profil ca si furnizor de solutii software in
domeniul economic. Oferim clientilor si partenerilor nostri solutii software inteligente, care corespund
celor mai exigente cerinte calitative si standarde internationale.
Solutia pe care compania o propune ofera rezolvarea practica a multora dintre problemele cu care
se confrunta firmele romnesti. n conditiile unui mediu de afaceri nesigur si competitiv, MADCont
Facturi 2007 aduce siguranta si eficienta sporita n cadrul firmei dumneavoastra.
Suntem preocupati n permanenta de dezvoltarea de solutii noi si perfectionarea celor existente,
pentru ca suntem constienti ca satisfactia maxima a clientilor si partenerilor nostri reprezinta garantia
calitatii si a continuitatii muncii echipei noastre.
Nu ezitati sa ne contactati in continuare, noi vom fi intotdeauna la discpozitia dumneavoastra.
Succes in afaceri!
Cu respect,
Ionel BOBOC

Executive Manager

CUPRINS
CAPITOLUL 1. PORNIREA APLICATIEI ....................................................................................................................................................5
VERIFICARILE LA PORNIRE ........................................................................................................................................................................5
AUTENTIFICAREA IN PROGRAM ..................................................................................................................................................................5
UTILIZATOR SAU PAROLA UITATA ...............................................................................................................................................................6
UTILIZATOR SI PAROLA STANDARD .............................................................................................................................................................6
LIMITARILE IN VERSIUNEA DEMO ..............................................................................................................................................................6
CAPITOLUL 2. DESCRIEREA MODULUI DE LUCRU. ...............................................................................................................................7
CAPITOLUL 3. CONFIGURAREA PARAMETRILOR PROPRII...................................................................................................................8
DATE FURNIZOR..................................................................................................................................................................................8
Datele firmei....................................................................................................................................................................................8
Cota TVA. Cote de TVA multiple.....................................................................................................................................................8
Nume casier ....................................................................................................................................................................................9
SERII DOCUMENTE..............................................................................................................................................................................9
Seriile de start.................................................................................................................................................................................9
Stabilirea seriilor.............................................................................................................................................................................9
Modul de inseriere. Modificarea seriei..........................................................................................................................................10
MOD DE LUCRU .................................................................................................................................................................................10
Modul de completare factura din punct de vedere al pretului. ....................................................................................................10
Moneda de facturare. Factura in Euro, Lei sau Dolari. Chitante in Euro, Lei sau Dolari. ............................................................11
Actualizare automata a programului ............................................................................................................................................11
VARIABILE DE LUCRU.......................................................................................................................................................................12
Cursul valutar ...............................................................................................................................................................................12
Preluarea automata curs valutar BNR (Banca Nationala a Romaniei) .........................................................................................12
Nota standard de subsol. Observatii la completare factura. Completare delegat, transport, serie numar act de identitate, CNP
persoana care completeaza, semnatura client. ................................................................................................................................13
CAPITOLUL 4. CONFIGURAREA SETARILOR DE TIPARIRE.................................................................................................................13
FORMATUL FACTURII ..............................................................................................................................................................................13
PERSONALIZAREA GRAFICA ....................................................................................................................................................................14
CONFIGURARE SETARI INAINTE DE TIPARIRE ..............................................................................................................................................14
CAPITOLUL 5. DEFINIREA UTILIZATORILOR SI A DREPTURILOR DE ACCES.....................................................................................15
SELECTIE. CAUTARE. ADAUGARE. MODIFICARE. STERGERE. SCHIMBARE PAROLA. .......................................................................................15
CAPITOLUL 6. COMPLETAREA UNEI FACTURI.....................................................................................................................................16
COMPLETAREA CUMPARATORULUI. SELECTAREA DIN BAZA DE DATE. CLIENTI PERSOANE FIZICE .....................................................................16
COMPLETAREA PRODUSULUI/ SERVICIULUI ................................................................................................................................................17
COMPLETARE DESCRIERE SUPLIMENTARA PRODUS/SERVICIU ......................................................................................................................18
COMPLETARE CANTITATE........................................................................................................................................................................18
COMPLETARE PRET ................................................................................................................................................................................18
SELECTARE COTA DIFERITA DE TVA PE PRODUS ........................................................................................................................................18
CALCULUL PRETULUI DE VANZARE IN FUNCTIE DE CURSUL VALUTAR.............................................................................................................18
CALCUL DISCOUNT LA VALOAREA FACTURII ...............................................................................................................................................18
ADAUGARE PRODUS/SERVICIU IN FACTURA ...............................................................................................................................................18
STERGERE PRODUS/SERVICIU DE PE FACTURA ...........................................................................................................................................18
MODIFICARE PRODUS/SERVICIU DE PE FACTURA ........................................................................................................................................19
CALCUL DISCOUNT LA UN PRODUS ...........................................................................................................................................................19
COMPLETARE OBSERVATII PE FACTURA. DATE SUPLIMENTARE. MODALITATI DE PLATA. DELEGAT. TRANSPORT. CNP .......................................19

VALIDAREA FACTURII. INREGISTRAREA FACTURII........................................................................................................................................19

GENERAREA AUTOMATA A CHITANTEI PENTRU FACTURA COMPLETATA .........................................................................................................19
TIPARIREA LA IMPRIMANTA......................................................................................................................................................................20
Bara de instrumente la vizualizare. ..............................................................................................................................................20
CAPITOLUL 7. LISTA FACTURILOR EMISE............................................................................................................................................22
OPTIUNI. OPERATII CU FACTURILE EMISE. ADAUGARE FACTURA. MODIFICARE FACTURA. STERGERE FACTURA. ANULARE/REVOCARE FACTURA.
STORNARE FACTURA. INCASARE FACTURA. RAPORT FACTURI EMISE. RAPORT FACTURARI. SITUATIE FACTURARI/INCASARI. EXPORT FACTURA PDF.
EXPORT LISTA FACTURI EXCEL ................................................................................................................................................................23
SELECTIE FACTURI .................................................................................................................................................................................24
LISTA FACTURILOR PROFORME ................................................................................................................................................................24
CAPITOLUL 8. COMPLETAREA UNEI FACTURI PROFORME................................................................................................................24
CAPITOLUL 9. COMPLETAREA UNEI CHITANTE ..................................................................................................................................25
CAPITOLUL 10. LISTA CHITANTELOR EMISE .......................................................................................................................................27
CAPITOLUL 11. COMPLETAREA UNUI AVIZ..........................................................................................................................................28
CAPITOLUL 12. LISTA AVIZELOR EMISE...............................................................................................................................................28
CAPITOLUL 13. SITUATIE FACTURARI/INCASARI ................................................................................................................................29
CAPITOLUL 14. GENERARE FACTURI IN ALB. FACTURI NECOMPLETATE.........................................................................................30
CAPITOLUL 15. CATALOGUL DE CLIENTI.............................................................................................................................................31
INREGISTRAREA CLIENTILOR. BAZA DE DATE CLIENTI..................................................................................................................................31
OPTIUNI. ADAUGARE CLIENT. MODIFICARE CLIENT. STERGERE CLIENT. F ISA CLIENT ......................................................................................31
VALIDARE/VERIFICARE CLIENT ................................................................................................................................................................32
CAPITOLUL 16. CATALOGUL DE PRODUSE. ........................................................................................................................................32
INREGISTRAREA PRODUSELOR/SERVICIILOR. BAZA DE DATE PRODUSE/SERVICII .............................................................................................32
OPTIUNI. ADAUGARE PRODUS. MODIFICARE PRODUS. STERGERE PRODUS. MODIFICARE PRETURI ...................................................................32
CAPITOLUL 17. INREGISTRAREA PROGRAMULUI. LIMITARILE IN VERSIUNEA DEMO......................................................................34
CODUL APLICATIEI .................................................................................................................................................................................35
INTRODUCEREA SERIEI DE DEBLOCARE .....................................................................................................................................................35
TERMENII DE LICENTIERE. LICENTA SOFTWARE MADCONT FACTURI CLIENTI 2007........................................................................................36
CAPITOLUL 18. ACTUALIZARE VERSIUNE............................................................................................................................................37
CAPITOLUL 19. MODULE ADITIONALE..................................................................................................................................................38
MODULUL DE ACTUALIZARE ONLINE. ........................................................................................................................................................38
MODULUL DE PRELUARE CURS VALUTAR ...................................................................................................................................................38
MODULUL DE VALIDARE A CODULUI DE INREGISTRARE VIES .......................................................................................................................39
MODULUL DE VERIFICARE CONT IBAN......................................................................................................................................................39
MODULUL DE VERIFICARE CNP (COD NUMERIC PERSONAL) .......................................................................................................................39
CAPITOLUL 20. CONTACT. SUPORT TEHNIC. INFORMATII SUPLIMENTARE......................................................................................40

CAPITOLUL 1. Pornirea aplicatiei

Pentru a porni programul, apasati pe iconita de pe desktop sau din meniul Start/Programs/Madcont
Facturi/Madcont Facturi.
Verificarile la pornire
La fiecare pornire programul verifica daca exista toate
fisierele acestuia si daca sunt instalate corect.
Astfel se verifica daca exista toate fisierele necesare, daca
au drepturi de scriere (nu ruleaza de pe CD), daca este
instalat motorul de baze de date Borland database Engine
si se face o intretinere a fisierelor de lucru. Tot la pornire se
verifica daca exista o noua versiune a programului, (daca
programul este configurat in acest scop). Daca ceva este in neregula, va apare mesaj cu eroarea
respectiva care poate fi reparata corespunzator.
Mesaj
Daca nu exista drept de scriere
Daca lipsesc fisiere

Daca Borland Database Engine nu este instalat

Modulul de actualizare online nu este disponibil

Mod de rezolvare
Verificati ca fisierele programului sa nu fie ReadOnly sau sa nu ruleze de pe CD/DVD
Verificati ca exista toate fisierele necesare
aplicatiei, copiati-le pe toate necesare sau
reinstalati programul.
Reinstalati din nou programul sau descarcati si
instalati separat Borland Database Engine.
Reinstalati aplicatia sau copiati individual
aplicatia de update (fisierul check.exe)

Autentificarea in program
Dupa acest pas, din motive de securitate si protectie
programul solicita introducerea unui nume de utilizator si o
parola. Pe baza acestui nume de utilizator se stabileste de
fapt si drepturile de a executa anumite operatiuni in
program. Astfel exista drept de administrator care poate
executa toate operatiunile din program si drept de utilizator
care poate executa doar anumite operatiuni(adaugare,
anulare tiparire) fara a avea acces la optiuni avansate cum ar fi modificarea parametrilor seriilor,
facturilor deja emise etc. In acest fel exista certitudinea ca persoanele neaturizate nu vor avea acces

la documentele dvs iar persoanele care il utilizeaza, numite de dvs nu pot face decat operatiunile
minime, in timp ce dvs ca administrator aveti acces complet la program.
La introducerea unui utilizator sau parole gresite se afiseaza un mesaj de eroare si nu se permite
accesul mai departe.

Utilizator sau parola uitata

ATENTIE! In program se pot defini mai multi utilizatori. Daca nu ati definit decat unul singur cu drept
de administrator si ati uitat parola, nu mai aveti acces in program. In acest caz, va trebui fie sa
reinstalati programul (dupa ce faceti o copie de siguranta) fie sa ne contactati sa va resetam
utilizatorii si parolele. De aceea se recomanda sa definiti mai multi utilizatori cu drept de
administrator si sa nu va uitati parola.
Utilizator si parola standard
Initial la prima instalare numele de utilizator si parola standard integrate in program sunt: Utilizator
a si Parola a. Atentie conteaza diferentierea intre litere mari si litere mici. Dupa introducerea
utilizatorului si a parolei apasati butonul OK.
Limitarile in versiunea DEMO
Daca versiune pe care o folositi nu este inregistrata va apare o notificare Rulati o versiune
neintregistrata. Pentru inlaturarea limitarilor contactati producatorul. Pentru a trece mai departe se
apasa butonul OK. Aceasta notificare va anunta de fapt ca rulati o versiune DEMO in care desi
programul este integral nu puteti introduce decat 10 facturi si nu puteti genera documente in alb.
Ca functionalitate, versiunea DEMO este aceeasi cu cea inregistrata, asa ca puteti descarca si utiliza
versiunea DEMO si ulterior sa obtineti codul de inregistrare si sa lucrati in continuare.

Prin inregistrarea programului aceasta notificare va disparea si nu vor mai exista limitari. (detalii in
capitolul Inregistrarea Programului)

CAPITOLUL 2. Descrierea modului de lucru.

Pentru accesul la optiunile din program interfata este impartita in doua sectiuni: meniul de sus si
bara de butoane de sub acesta. Meniul de sus contine toate optiunile iar butoanele sunt pentru
acces rapid la cele mai folosire dintre acestea. Pe unele dintre butoane in afara de denumirea
acestuia in paranteza se afla si tasta speciala pentru acces rapid (pentru ergonomie si rapiditate in
loc sa apasati cu mouse-ul pe buton apasati pe tasta F corespunzatoare.

Program Notepad, Calculator, Solitaire, Verificare versiune noua, Despre, Iesire

Operatiuni Adaugare factura, Adaugare factura proforma, Adaugare chitanta, Adaugare aviz,
Vizualizare facturi, Vizualizare chitante, Vizualizare avize, Ordine de plata clienti, Situatie
facturari/incasari, Arhivare/Dezarhivare documente
Configurari Parametri proprii, Optiuni de tiparire, Catalog clienti, Catalog produse, Lista utilizatori.

CAPITOLUL 3. Configurarea parametrilor proprii.

NOTA: La aceasta sectiune au acces numai administratorii utilizatorii obisnuiti nu au acces la
aceasta sectiune.
Inainte de utilizarea efectiva a programului este necesar sa configurati parametrii dvs. Pentru
aceasta apasati butonul Parametri sau din meniu Configurari/Parametri proprii.
DATE FURNIZOR
Datele firmei
Aici se introduc datele
firmei dvs sa cum doriti
sa apara ele tiparite pe
documente( nume, nr.
Inmatriculare
etc).
Introduceti
aceste
informatii integral si
corect.
Dvs.
sunteti
sigurul
responsabil
pentru
continutul informatiilor de
pe facturi. Cum le
introduceti asa vor apare
pe documente.

Cota TVA. Cote de TVA multiple

Tot aici se configureaza si cota de TVA cu care lucrati inmod obisnuit. Puteti alege urmatoarele cote
de TVA: fara TVA (0) in cazul in care emiteti facturi fara TVA, 9% sau 19% , sau TAXARE INVERSA
daca folositi aceasta modalitate.
In cazul in care folositi mai multe cote TVA, selectati aici cea mai frecvent utilizata, pentru ca ulterior
se poate schimba si la completarea unei facturi. De asemenea, daca pe o factura sunt mai multe
cote de TVA acestea se selecteaza tot la completarea unei facturi (vezi capitolul Completarea unei
facturi).
In cazul in care nu exista cote multiple de TVA, aceasta se afiseaza sub seria facturii. In caz contrar,
nu se mai afiseaza sun serie, ci in coloana de TVA pentru fiecare produs in parte.

Nume casier
Numele casierului care se completeaza tot in aceasta sectiune este numele persoanei care va
aparea automat pe chitanta. In cazul in care nu doriti sa apara nici o persoana, lasati campul
necompletat. In mod normal acest camp se completeaza automat tinand cont de numele utilizatorulu
care lucreaza in momentul respectiv, astvel incat sa se evidentieze corect si exact ce persoana a
eliberat chitanta.
SERII DOCUMENTE
Seriile de start
Aici se configureaza
seriile si numerele de la
care
se
porneste
inserierea
facturilor,
chitantelor si avizelor. De
regula seria este un sir de
max
5
caractere
recomandat a fi compus
din
reprezentarea
judetului si urmatoarele
caractere la alegere in
functie de impartirea dvs
administrativa(puncte de
lucru etc) iar numarul
este de regula 1.

NOTA: numarul apare pe documente cu zero-uri in fata ex: 0000001 (sapte cifre). Dumneavoastra
introduceti doar numarul exact. Exemplu: introduceti nr 1 si pe factura va apare 0000001.
Stabilirea seriilor
Stabilirea seriilor se face la libera alegere de catre dvs. Si in acest sens se competeaza o decizie
interna prin care administratorul societatii numeste responsabil se inserierea documentelor o
persoana din cadrul firmei prin care seriile pt anul in curs incep de la numarul ales. Un model de
astfel de decizie este inclus in kitul de instalare al programului si il puteti accesa din
Start/Program/MADCont facturi/Model declaratie serii.

Modul de inseriere. Modificarea seriei.

Programul va incepe inserierea de la numarul instalat aici secvential si automat.
Pe parcursul utilizarii programului la numarul documentului va aparea in permanenta actualizat
numarul ultimului document emis. Regula de baza e ca la orice moment dat, o factura noua are seria
afisata in parametri. Modificand aceasta valoare in timpul utilizarii, imediat urmatoarea factura va
avea numarul pe care l-ati completat, indiferent daca pana la acel numar nu s-a mai emis facturi.
ATENTIE: Responsabilitatea inserierii documentelor va apartine in totalitate si este datoria dvs sa
verificati ca numerotarea se face corect. Acest lucru se datoreaza faptului ca aveti o libertate de
alegere a numarului si a numerotarii. De ex. Puteti emite facturi de la 1 la 10, apoi puteti rezerva
facturile de la 10 la 20 modificand nr curent in 20. Astfel in continuare se vor emite de la nr. 20.
Ulterior daca vreti sa emiteti si facturile rezervate modificati din nou nr. Curent in 10. Asa se
procedeaza daca au fost generate si tiparite in alb. In acest caz se va modifica nr. curent tinand cont
de nr. generate.
MOD DE LUCRU
In aceasta sectiune se
configureaza:
Modul de completare
factura din punct de
vedere al pretului.
Daca
obisnuiti
sa
completati facturi la pretul
de vanzare cu TVA inclus
(de regula in comert) sau
operarea pretului unitar
fara TVA (pentru servicii).
Daca
se
foloseste
introducerea
pretului
cutot
cu
TVA
la
completarea
facturii
programul
extrage
automat pretul unitare
fara TVA care se completeaza pe factura.

ATENTIE: La modul de lucru vanzare in pret final (cu TVA inclus), programul face un calcul
suplimentar de transformare a pretului cu TVA in pret unitar fara TVA si se rotunjeste la 2 zecimale
conform sistemului monetar romanesc. Exista posibilitatea ca din cauza rotunjirii sa existe
discrepante la calculul facturii. In mod normal o factura se completeaza INTOTDEAUNA in pret
unitar fara TVA. Optiunea in pret de vanzare este suplimentara, ajutatoare dar relativa.
Exemplu: Se completeaza o factura cu un serviciu de 4000 lei cu tot cu TVA (19%). La completarea
facturii 4000 lei se scoate pretul unitar si se rotunjeste, rezulta 3361,34 lei si TVA 638,65 lei
rezultand un total de 3999,99 lei care este diferit de unde am pornit 4000 lei. In acest caz se
recomanda modificarea in parametri la mod de lucru introducere pret unitar si introducerea pretului
pretului unitar in mai multe zecimale, prin incercare, pana la pretul corect. In acest caz, pretul
introdus este 3361,345 si de fapt pretul corect unitar fara TVA.
Moneda de facturare. Factura in Euro, Lei sau Dolari. Chitante in Euro, Lei sau Dolari.
Tot aici se configureaza moneda in care se face facturarea/incasarea. Daca exista facturi in lei, euro
sau valuta selectati textul aferent. Acest text va aparea automat pe facturi si pe chitante pentru a
evidentia moneda in care s-a facut facturarea/incasarea. In mod normal, moneda trebuie sa fie lei.
ATENTIE: Nu emiteti facturi amestecate si in euro si in lei si in dolari, deoarece raporturile vor fi
eronate (totalurile vor aduna lei cu euro, etc). Daca emiteti facturi in alte monede, folositi instalari
separate ale programului, configurate separat. Astfel veti avea de exemplu trei programe, unul in lei,
unul in euro unul in dolari. In acest fel se vor pastra corect documentele. Acest mod de lucru este
similar fostului sistem de facturare, cand existau facturier separat pentru lei, facturier separat pentru
euro, etc.
Actualizare automata a programului
O alta optiune disponibila aici este verificare versiune noua la pornirea programului. Toti utilizatorii
acestui program beneficiaza de actualizari gratuite si permanente privitor la optiunile din program.
Prin bifarea acestei optiuni daca aveti acces la internet de fiecare data cand porniti programul se
verifica pe serverul producatorului daca a fost lansata o noua versiune si daca da puteti actualiza
automat. Daca nu bifati aceasta optiune puteti totusi verifica aparitia unei noi versiuni si actualizare
automata din meniul programului : Program/Verificare versiune noua. (detalii la capitolul Actualizare
versiune).

VARIABILE DE LUCRU
Cursul valutar
Aici se configureaza
cursul valutar (rata de
schimb euro, dolar fata
de leu). Acest curs
valutar se foloseste la
stabilirea pretului de
vanzare in lei daca
acesta este relativ la
euro-dolari ( ex pretul de
vanzare al unui produs
este 50 euro fix, acesta
se transforma imediat la
cursul
din
ziua
respectiva). Deasemenea
cursul valutar este folosit
pentru evidenta corecta a
facturilor emise in euro
sau dolari. De aceea este important ca in fiecare zi la pornirea programului ca treceti cursul valutar
corect.
Preluarea automata curs valutar BNR (Banca Nationala a Romaniei)
Daca aveti acces la internet in program este integrat un modul de preluare automata de pe serverul
Bancii Nationale a Romaniei. Pentru acest lucru apasati butonul Preluare online bnr (detalii la
capitolul Modulul Preluare bnr). Acesta se conecteaza la serverul BNR (www.bnr.ro) de unde preia
automat cursul afisat in paginile acestuia. Istoricul cursului valutar este salvat automat si poate fi
consultat ulterior deschizand modulul Preluare curs BNR din meniul Start/Programs/Madcont Facturi.
NOTA: Nefunctionarea serverului BNR inseamna nepreluarea cursului automat. De aceea nu
garantam functionarea modului de preluare daca nu depinde de noi. De asemenea, cursul preluat
este unul orientativ, preluat exact cum apare in paginile BNR.

Nota standard de subsol. Observatii la completare factura. Completare delegat, transport, serie
numar act de identitate, CNP persoana care completeaza, semnatura client.
Tot in aceasta sectiune se configureaza nota standard la completarea unei facturi. Pentru ca odata
cu modificarea noului Cod Fiscal nu mai este obligatorie completarea date delegat auto cnp acestea
nu mai apar pe factura. In schimb daca doriti in mod special puteti completa in aceasta sectiune
aceste texte ( Delegat: serie CE:) sau pur si simplu treceti informatiile care apar de obicei pe o
factura se achta cu OP etc. Acest text pe care-l configurati se va incarca automat la completarea
fiecarei facturi. Pentru salvarea modificarilor efectuate se apasa butonul OK. In caz contrar se apasa
butonul de iesire.
CAPITOLUL 4. Configurarea setarilor de tiparire
Pentru a accessa setarile de tiparire apasati butonul Setarii sau din meniu Configurari/Optiuni
imprimare.
Formatul facturii
- Factura se poate tipari:
- Factura format A4,
- Factura format A5,
- Factura format A4 plus
chitanta inclusa.
ATENTIE: nu puteti tipari
A4 plus chitanta inclusa
daca la emiterea unei
facturi nu s-a selectat si
chitanta aferenta.
Imprimanta. Daca aveti
mai multe imprimante
instalate pe calculator si
doriti ca facturile sa se tipareasca tot timpul catre una anume, se selecteaza din lista numele
imprimantei si se apasa butonul Seteaza imprimanta implicita. Daca doriti sa se tipareasca la
imprimanta care este activa se apasa butonul Fara.

Personalizarea grafica
Aveti posibilitarea ca pe documente sa apara sigla firmei dvs care va aparea in antet, atat pe
documentele A4 cat si pe A5. Pentru aceasta la imagine antet se apasa butonul din dreptul denumirii
si se selecteaza de pe calculatorul dvs. o imagine format jpg, bmp cu dimensiunile 720 X 150
pentru formatul A4 si 750 X 50 pentru formatul A5. Aceasta imagine o puteti realiza in orice program
de grafica( chiar si MS PAINT) respectand intocmai dimensiunile. Poate fi si color in functie de
imprimanta dvs. In cazul in care nu mai doriti antet grafic sau nu va place cel existent, selectati o
imagine cu dimesiunile respective care este alba. Standard la instalare antetul este format dintr-un
sir de patratele colorate.
NOTA: Tot aici prin selectarea unei imagini de pe calculatorul dvs se poate introduce in imagine si
alte date gen slogan, obiect de activitate, telefoane, adrese, web, alte conturi.
Configurare setari inainte de tiparire
O alta optiune este Arata setarile inainte de fiecare tiparire. Prin bifarea acestei optiuni de fiecare
data dupa completarea unei facturi, va aparea aceasta sectiune cu posibilitatea de alegere a
formatului inainte de tiparire. Pentru salvare se apasa butonul OK in caz contrar se apasa Iesire.
Aceasta optiune este utila atunci cand tipariti in diverse formate, fara a mai fi nevoit ca dupa fiecare
factura sa intrati in Setari si sa schimbati formatul.

CAPITOLUL 5. Definirea utilizatorilor si a drepturilor de acces.

Selectie.
Cautare.
Adaugare.
Modificare. Stergere. Schimbare
parola.
Pentru a defini utilizatorii,parolele si
drepturile
acestora
intrati
in
Meniu/Configurari/Lista utilizatori. Va
aparea lista utilizatorilor in care puteti
cauta selectand la sectiunea nume, sau
selectand o anumita categorie de
utilizatori din filtrul de selectie si
apasand butonul OK. Pentru a adauga
sau modifica un utilizator se apasa
butonul corespunzator se introduc datele acestuia si de apasa butonul OK.
La definirea unui utilizator se completeaza
si CNP care poate fi tiparit pe factura si
numele complet care poate fi folosit pe
factura sau chitanta.(pe factura la
observatii si pe chitanta la casier) Pentru
a sterge se selecteaza din lista utilizatorul
dorit si se apasa butonul Stergere.
ATENTIE Trebuie sa existe cel putin un
utilizator cu drept de adminstrare.
Foarte important: Nu uitati parola de
administrator.
Utilizatorul simplu poate adauga o factura poate anula si tipari ,exporta dar nu poate modifica o
factura deja emisa, nu poate modifica datele firmei, nu poate modifica seriile.
Administratorul are acces la toate optiunile.
Pentru a modifica o parola pentru un utilizator, selectati utilizatorul din lista, apasati butonul
Modificare si modificati parola.

CAPITOLUL 6. Completarea unei facturi

Pentru a introduce o factura noua se apasa butonul Factura sau tasta F5 sau din
Meniu/Operatiuni/Adaugare factura.
Completarea cumparatorului. Selectarea din baza de date. Clienti persoane fizice
Primul pas este completarea cumparatorului. Mai inati se specifica daca clientul este persoana fizica
sau persoana juridica, selectandu-se cu mouseul. Diferenta consta in faptul ca pe factura apar
titulaturi diferite: la persoane juridice apare RegCom si CIF la persoana fizica apare CNP si Serie CI.
Daca clientul exista deja in baza de date nu completati nimic la denumire si apasati tasta ENTER.

Va aparea lista cu toti

clientii din baza de date
pe care ii selectati cu
ajutorul sagetilor sau dupa
denumirea
acestora
apasand
literele
corespunzatoare. Dupa
alegere se confirma cu
tasta ENTER.
In
acest
mod
se
completeaza
automat
toate campurile aferente
clientului si se trece
automat in sectiunea
produse.
Daca clientul nu a fost introdus in baza de date se completeaza efectiv toate datele acestuia trecand
dintr-o sectiune in alta cu tasta ENTER. (Programul memoreaza in mod automat datele clientului
astfel la urmatoarea factura el va fi in baza de date cu clienti).
Completarea produsului/
serviciului
In acelasi mod se
procedeaza
si
la
completarea unui produs
sau serviciu pe factura.

Completare descriere suplimentara produs/serviciu

Campul descriere de sub denumire este un camp suplimetar care poate contine specificatii la
produsul de pe factura si apare la tiparire sub denumirea produsului/serviciului. Acest camp este
optional.
Completare cantitate
La cantitate se introduce cantitatea dorita; daca ati ales produs din lista apare automat 1. In cazuri
speciale puteti trece cu (minus) in cazul unor retururi, etc.
Completare pret
La pret daca ati ales produsul din lista se completeaza automat cu pretul de la ultima vanzare, pe
care il puteti sterge si trece pretu dorit, eventual cu minus in fata in cazul unor discounturi.
ATENTIE: Pretul se introduce in functie de cum ati selectat in parametri. Daca este cu TVA se va
extrage automat pretul unitar.
Selectare cota diferita de TVA pe produs
Pentru selectarea unei cote de tva diferite se selecteaza din lista din stanga cota de tva aferenta. In
acest fel se poate selecta o cota diferita de tva pentru fiecare produs de pe factura. Aceasta va fi
marcata corespunzator in dreptului produsului de pe factura.
Calculul pretului de vanzare in functie de cursul valutar
Daca doriti calcularea pretului in functie de un pret fix in euro sau dolari, apasati imaginea din dreptul
pretului, introduceti pretul in valuta si selectati valuta corespunzatoare si apasand butonul OK,
valoarea rezultata va fi preluata automat la pret.
Calcul discount la valoarea facturii
Daca doriti calcularea unui discount procentual la valoarea facturii, pe aceeasi imagine, in sectiunea
Discount, selectati procentul si apasand butonul OK, se va calcula automat procentul din valoarea
totala si adaugata in pret cu semnul in fata.
NOTA: Pentru trecerea de la un camp la altul se foloseste tasta ENTER.
Adaugare produs/serviciu in factura
Dupa completarea tuturor informatiilor se apasa tasta ENTER din nou sau se apasa butonul Adauga
in factura. In acest moment, datele se introduc in continutul facturii si cursorul se pozitioneaza pe
campul Denumire pentru introducerea urmatorului produs/serviciu.
In acelasi mod se completeaza pana la finalizarea facturii.
Stergere produs/serviciu de pe factura
Pentru a sterge un produs deja introdus pe factura, se selecteaza cu mouseul produsul din lista si se
apasa tasta DELETE.

Modificare produs/serviciu de pe factura

Pentru a modifica un produs deja introdus, se selecteaza produsul din lista si se apasa tasta ENTER
sau se apasa cu mouseul dubluclick.
Calcul discount la un produs
Pentru a calcula un discount procentual la valoarea unui produs (nu la valoarea totala a facturii) se
selecteaza din lista cu click dreapta la mouse si optiunea Aplica discount la produs. Ulterior se
procedeaza ca la discountul general.
In acelasi meniu (click dreapta cu mouse pe lista produse din factura) se regasesc si optiunile de
Modificare sau Stergere produs de pe factura.
Completare observatii pe factura. Date suplimentare. Modalitati de plata. Delegat. Transport.
CNP
Dupa introducerea tuturor produselor/serviciilor pe factura, cu tasta TAB sau cu pozitionare cu
mouseul puteti completa sectiunea Observatii. Aceasta este nota de subsol a facturii, care se
incarca automat cu textul setat in Parametri Proprii (vezi capitolul Parametri Proprii). Completati
aceste informatii, adaugati altele sau personalizati dupa caz.
In acest moment factura este completata integral.
ATENTIE: Verificati bine datele introduse. Utilizatorii obisnuiti nu mai pot reveni asupra ei
(modificare), iar daca este incompleta sau gresita sunt nevoiti sa o anuleze si sa o ia de la capat cu
o factura noua cu alt numar. Daca aveti drept de administrator, o puteti modifica oricand.
Validarea facturii. Inregistrarea facturii
Pentru validare, inregistrare si tiparire apasati butonul OK sau tasta F5. In caz contrar apasati
butonul Iesire sau tasta ESCAPE (Atentie! Acesta optiune inseamna nesalvarea datelor introduse).
Generarea automata a chitantei pentru factura completata
Dupa apasarea butonului OK va apare mesajul Se achita numerar cu chitanta integral?.
In cazul in care factura pe care tocmai ati completat-o se
achita pe loc integral atunci se apasa butonul YES, in
acest fel generandu-se automat o chitanta cu valoarea
totala a facturii, si creandu-se o legatura intre numarul
facturii si numarul chitantei pentru a putea fi tiparite pe
formatul factura + chitanta. Daca se achita doar partial sau
deloc se apasa butonul NO si ulterior se poate emite
chitanta pentru factura introdusa (vezi capitolul Completarea unei chitante). Daca in sectiunea
Parametri ati configurat ca la completarea unei facturi sa apara setarile de tiparire, atunci va apare
fereastra in care alegeti formatul dorit. Pe ecran va fi afisata factura completata si finalizata.

Tiparirea la imprimanta.
Pentru tiparire la imprimanta apasati butonul Print din bara de instrumente de sus.

Bara de instrumente la vizualizare.

Contine urmatoarele optiuni:
In ordinea lor:
Vizualizare document tot ecranul
Vizualizare document 100% (marimea normala)
Vizualizare document la latimea paginii

In cazul in care exista mai multe pagini, optiuni de navigare

Prima pagina

Pagina anterioara

Pagina urmatoare

Ultima pagina

Setari imprimanta
Tiparire document
Salvare raport
Incarcare raport existent
Inchidere vizualizare
Daca doriti mai multe copii apasati de mai multe ori pe butonul Tiparire document -

ATENTIE: se recomanda imprimarea a cel putin doua exemplare. Unul pentru client si unul pentru
evidenta dvs. contabila. Aveti posibilitatea sa tipariti doar un singur exemplar pe care il emiteti
clientului si ulterior, periodic (la sfarsitul zilei, etc.) sa tipariti si exemplarele dvs.
Este foarte important insa ca evidenta dvs. contabila sa nu se bazeze pe tehnica de calcul existenta,
deoarece acestea pot fi supuse unor defectiuni din care rezulta potentiala pierdere a datelor. De
aceea evidenta dvs. trebuie sa se bazeze in primul rand pe hartia tiparita. Nu uitati ca programul de
calculator si calculatorul sunt doar instrumente de emitere a facturilor si nu constituie nici o baza
pentru contabilitatea dvs.
Pentru a inchide vizualizarea facturii apasati butonul CLOSE -

CAPITOLUL 7. Lista facturilor emise

Pentru a vizualiza lista facturilor emise se apasa butonul FACTURI sau tasta F9 sau din meniu:
Operatiuni-Vizualizare facturi.

In partea superioara a ferestrei sunt afisate facturile emise si in partea de jos continutul facturilor
respective. In dreapta sunt butoanele cu operatiunile care se pot efectua asupra listei de facturi.

Optiuni. Operatii cu facturile emise. Adaugare factura. Modificare factura. Stergere factura.
Anulare/Revocare factura. Stornare factura. Incasare factura. Raport facturi emise. Raport
facturari. Situatie facturari/incasari. Export factura PDF. Export lista facturi Excel
ADAUGARE- adaugarea unei facturi noi (vezi capitolul Completarea unei
facturi);
MODIFICARE- modificarea unei facturi existente deja. Daca aveti drept doar de
utilizator nu se poate modifica o factura deja emisa, in schimb puteti anula
factura respectiva daca aceasta este completata eronat. Modificarea se face in
mod identic ca la completarea unei facturi noi (vezi capitolul Completarea unei
facturi);
ANULARE / REVOCARE- permite anularea sau revocarea anularii unei facturi
existente in cazul aceasta in care este gresita. Prin anulare se intelege de fapt
marcarea acesteia intr-un anume mod, si evidentierea cu rosu in lista de facturi
iar la raportare aparand taiat (in mod similar sistemului vechi de facturi in care
se anula o factura taind cu pixul factura).
ATENTIE: o factura anulata blocheaza seria curenta a facturii, deci aceasta
factura ramane efectiv ca o factura valabila dar anulata.
STERGERE- permite stergerea unei facturi emise deja. Aceasta optiune este
disponiblia doar pentru administratorii cu drept de administrare. Stergerea se
face definitiv si irevocabil.
ATENTIE: folositi butonul de stergere doar daca aveti cunostinte avansate de
utilizare a programului si doar in cazuri exceptionale deoarece numarul
respectiv al facturii sterse va disparea din lista de facturi (va un numar lipsa). Responsabilitatea
numerotarii corecte a facturilor va apartine in exclusivitate.
STORNARE- prin aceasta optiune se creeaza automat o noua factura avand toate valorile cu minus
(se creaza o factura stornata pentru factura selectata din lista)
INCASARE- permite completarea unei chitante pentru factura selectata din lista (vezi capitolul
Completarea unei chitante)
JURNAL VANZARI- permite vizualizarea si tiparirea raportului de facturi emise din lista.
SITUATIE- vezi capitolul Situatie generala
FACTURA- permite vizualizarea si tiparirea la imprimanta a facturii selectate din lista.
In partea stanga sus aveti urmatoarele optiuni:
EXPORT PDF- permite exportul facturii selectate din lista in format PDF
pentru transmiterea ulterioara prin email, etc.
EXPORT LISTA IN FORMAT EXCEL- permite exportul facturilor din lista in format EXCEL.

Exportul in Excel se face pentru lista activa de facturi (conform criteriilor de selectie activate).
Exemplu, daca este selectat perioada de timp doar luna curenta, va export doar facturile din luna
curenta.
Selectie facturi
Lista de facturi poate fi filtrata (selectie) dupa:
- intervalul de data in care au fost emise selectand perioada (data de start
si data de sfarsit);
- denumirea clientului (lista facturilor emise doar catre un anumit client);
- doar facturile neachitate (se bifeaza optiunea corespunzatoare).
Lista facturilor proforme
Tot in aceasta lista sunt inregistrate si facturile proforme, pentru vizualizarea lor bifati optiunea Arata
si proforme.
Pentru aranjarea crescatoare, descrescatoare a facturilor din lista se apasa cu mouseul pe coloana
dorita din lista de facturi.
CAPITOLUL 8. Completarea unei facturi proforme
Factura proforma se completeaza in mod similar unei facturi obisnuite cu singura exceptie ca
aceasta nu are numar si serie. Pentru detalii vezi capitolul Completarea unei facturi.

CAPITOLUL 9. Completarea unei chitante

Pentru a completa o chitanta se apasa butonul CHITANTA sau tasta F6 sau din meniu
OPERATIUNI-ADAUGARE CHITANTA.

Seria, numarul si data chitantei se completeaza automat asa cum ati specificat in sectiunea
Parametri (vezi capitolul Configurarea parametrilor proprii). Cursorul este pozitionat pe denumirea
clientului.
ATENTIE: nu puteti scrie un client deoarece o conditie obligatorie este ca acesta sa fie existent (ar
trebui introdus in catalogul de clienti vezi capitolul Catalogul de clienti sau sa existe cel putin o
factura emisa catre acel client).

Pentru alegerea clientului se apasa tasta ENTER si se selecteaza clientul din lista cu clienti existenti
apasand din nou tasta ENTER.
In acest moment se
completeaza
automat
campurile Denumire client,
CIF/CNP,
adresa
corespunzator clientului
selectat si campul suma
cu
totalul
facturilor
neincasate pentru acel
client.
Aceasta
suma
este
orientativa
pentru
a
vizualiza totalul datoriilor
dar poate fi modificata si
introdusa orice suma
pentru emiterea acestei
chitante.
Detaliile despre aceasta incasare se trec in campul Reprezentand.
Trecerea dintr-o sectiune in alta se face apasand tasta ENTER. Dupa completarea tuturor
informatiilor necesare se apasa butonul chitanta, sau se apasa tasta F5. In cazul in care v-ati
razgandit apasati butonul IESIRE sau tasta ESCAPE.
ATENTIE: La completarea unei chitante, programul cauta toate facturile clientului respectiv si in
functie de suma achitata, le marcheaza AUTOMAT pe acestea in ordinea calendaristica a emiterii lor
ca fiind achitate, total sau partial. Fiecare factura are o valoare totala si o valoare achitata. Cand
aceasta coincide, se considera factura achitata
Exemplu: Clientul A SRL are o factura 1 in valoare de 100 lei si factura 2 in valoare de 250 lei. Se
completeaza o chitanta de 50 lei, factura 1 va avea achitat 50lei. Daca se completeaza o chitanta de
300 lei, factura 1 va avea achitat 100 lei si factura 2 achitat 200 lei.

CAPITOLUL 10. Lista chitantelor emise

Adaugare chitanta. Anulare chitanta. Stergere chitanta. Jurnal de casa. Tiparire raport
chitante emise (Incasari). Tiparire chitanta
Pentru a vizualiza lista facturilor emise se apasa butonul CHITANTE sau tasta F10 sau din meniu:
Operatiuni-Vizualizare chitante.

Modul de lucru si operatiunile se executa in mod similar listei facturilor (vezi capitolul Lista facturilor
emise)
ADAUGARE- adaugarea unei chitante noi (vezi capitolul Completarea unei chitante);
ANULARE / REVOCARE- permite anularea sau revocarea anularii unei chitante existente in cazul in
care aceasta este gresita. Prin anulare se intelege de fapt marcarea acesteia intr-un anume mod, si
evidentierea cu rosu in lista de chitante iar la raportare aparand taiat (in mod similar sistemului vechi
de chitante in care se anula o chitanta taind cu pixul chitanta).

ATENTIE: o factura anulata blocheaza seria curenta a facturii, deci aceasta factura ramane efectiv
ca o factura valabila dar anulata.
STERGERE- permite stergerea unei chitante emise deja. Aceasta optiune este disponiblia doar
pentru administratorii cu drept de administrare. Stergerea se face definitiv si irevocabil.
NOTA: Pentru tiparirea unei facturi cu chitanta, programul asociaza automat un numar de factura cu
un numar de chitanta. La stergerea unei chitante, daca aceasta era asociata unei facturi, nu veti mai
putea tipari factura respectiva in formatul A4 cu chitanta inclusa, desi e posibil ca aceasta sa fi ajuns
la client deja, in aceasta forma. De aceea recomandam utilizarea cu atentie.
JURNAL CASA- permite vizualizarea si tiparirea raportului de chitante emise din lista.
CHITANTA- permite vizualizarea si tiparirea la imprimanta a chitantei selectate din lista.
CAPITOLUL 11. Completarea unui aviz
CAPITOLUL 12. Lista avizelor emise

CAPITOLUL 13. Situatie facturari/incasari

Pentru a accesa aceasta optiune, apasasi butonul Situatie sau din meniul Operatiuni/Situatie
facturari/incasari.

Aceasta optiune permite vizualizarea si tiparirea unui raport privitor la situatia financiara globala a
firmei sau pentru situatia fincanciara a unui client anume. In acest raport sunt incluse facturile emise
si chitantele intr-o anumita perioada de timp.
Se selecteaza perioada in care doriti raportul financiar (se preiau automat soldurile anterioare
perioadei) si se selecteaza clientul din lista sau se bifeaza Toti clientii. Apasati butonul OK si pe
ecran va apare raportul. (se utilizeaza ca la vizualizarea unei facturi imprimare, etc)

CAPITOLUL 14. Generare facturi in alb. Facturi necompletate

Pentru a accesa aceasta optiune, apasasi butonul Generari.

Aceasta optiune se foloseste atunci cand nu exista posibilitatea completarii electronice a

documentelor (de exemplu incasarea/facturarea pe teren, la sediul clientului, etc). In acest caz, se
pot genera facturi/chitante in orice format doriti, personalizate grafic, inseriate si cu spatiu pentru
completare manuala.
ATENTIE: Seriile de documente sunt specificate de dvs. (intervalul) si numarul de exemplare. Intra
in responsabilitatea dvs. sa va asigurati ca seriile nu au mai fost folosite, sau ca dupa generare nu le
veti mai folosi.
IMPORTANT: Daca de exemplu in mod normal, ati ajuns la numarul 120 si generati de la 121 la
130, nu uitati sa schimbati in Parametri seria la nr 131. In acest fel va asigurati ca urmatoarea
factura care se va completa va avea numarul 131.

CAPITOLUL 15. Catalogul de clienti.

Inregistrarea clientilor. Baza de date clienti
In mod normal, programul lucreaza pe principiul inteligentei artificiale in sensul ca, spre deosebire
de alte programe, nu este necesar ca initial sa introduceti clientii si apoi sa ii folositi la completare, ci
acesta invata pe masura ce utilizati programul si ii adauga automat in baza de date.
De aceea recomandam ca, completarea datelor clientilor sa se faca direct la completarea facturilor.
Pentru adaugare manuala, modificarea datelor existente sau stergerea acestora se folosesc
optiunile din catalogul de clienti.
Pentru a accesa aceasta optiune accesati din meniul Configurari/Catalog Clienti.
Optiuni. Adaugare client. Modificare
client. Stergere client. Fisa client
ADAUGARE- adaugarea unui client nou
MODIFICARE- modificarea unui client
existent
STERGERE- permite stergerea unei client
FISA CLIENT vizualizarea situatiei
financiare pentru clientul selectat, vezi
capitolul Situatie generala

Introducerea si modificarea se face

completand campurile din fiecare
categorie cu datele dorite.
Dupa completare, daca doriti sa mai
adaugati un client apasati butonul
Adauga si continua, in caz contrar
butonul Adauga si iesire. Daca nu mai
doriti sa adaugati/modificati apasati
butonul Iesire.
In cazul in care clientul este persoana
fizica, se bifeaza optiunea Persoana
fizica.

NOTA: Evidenta si verificarea clientilor in baza de date se face dupa codul fiscal / CNP pentru
evitarea dublurilor sau validarea unui client.
Validare/Verificare client
Pentru orice client din baza de date se poate verifica corectitudinea anumitor date: Codul de
Identificare Fiscala, Codul Numeric Personal sau verificarea VIES (daca este platitor de TVA).
Pentru detalii consultati capitolul Module aditionale.
CAPITOLUL 16. Catalogul de produse.
Inregistrarea produselor/serviciilor. Baza de date produse/servicii
In mod similar lucrului cu baza de date clienti, inregistrarea produselor/serviciilor in baza de date se
face cu acelasi principiu: nu este necesar ca initial sa introduceti produsele si apoi sa le folositi la
completare, ci programul invata pe masura ce utilizati programul si le adauga automat in baza de
date.
De aceea recomandam ca, completarea produselor/serviciilor sa se faca direct la completarea
facturilor. Pentru adaugare manuala, modificarea datelor existente sau stergerea acestora se
folosesc optiunile din catalogul de produse.
Pentru a accesa aceasta optiune accesati din meniul Configurari/Catalog Produse.
Optiuni. Adaugare produs. Modificare
produs. Stergere produs. Modificare
preturi
ADAUGAREadaugarea
unui
produs/serviciu nou
MODIFICAREmodificarea
unui
produs/serviciu existent
STERGERE- permite stergerea unui
produs/serviciu

Introducerea si modificarea se face

completand campurile cu datele dorite.
Dupa completare, daca doriti sa mai
adaugati un produs apasati butonul
Adauga si continua, in caz contrar
butonul Adauga si iesire. Daca nu mai
doriti sa adaugati/modificati apasati
butonul Iesire.
Pretul se inscrie in functie de modul in
care ati completat in Parametri la mod
de lucru, adica pret unitar fara TVA sau
pret de vanzare cu TVA. Automat se calculeaza si celalat pret, deoarece in cazul in care schimbati
modul de lucru, sa poata fi incarcat pretul corect la completarea unei facturi.
Actualizarea unui pret se poate face selectand produsul din lista si apasand butonul Modifica.
NOTA: Deoarece produsele se adauga automat in baza de date, este posibil ca sa apara in lista de
produse si alte inregistrari care au fost completate dar nu sunt produse, gen Discount, etc. Acestea
nu deranjeaza si nu influenteaza utilizarea programului. Le puteti insa sterge oricand folosind
optiunea de stergere din Catalog produse..

CAPITOLUL 17. Inregistrarea programului. Limitarile in versiunea DEMO

Inainte de achizitionarea programului, va oferim posibilitatea de a lucra cu acesta gratuit, fara nici o
obligatie. Folosind o versiune inregistrata, beneficiati de toate facilitatile programului, inclusiv de
toate imbunatatirile aduse si ceea ce este cel mai important, veti primi suport tehnic permanent din
partea noastra.
Dupa achizitionarea licentei de utilizare, trebuie sa inregistrati programul. Pentru aceasta, deschideti
din meniu Program/Despre.

Daca aplicatia este deja inregistrata atunci la Utilizator si Serie va scrie numele si seria dvs., in caz
contrar va scrie Utilizator: Versiune DEMO si la Serie 0000-0000-0000-0000.
ATENTIE: Acest program este protejat de Legea Dreptului de Autor. Orice incalcare se pedepseste
conform legii in vigoare. Toate drepturile sunt rezervate.
NOTA: Aplicatia software MADCont Facturi Clienti 2007 este un produs al companiei B SMART
ONE s.r.l. Galati, ROMANIA

Apasati butonul Inregistrare. Sunt prezentati termenii de licentiere. Daca ati citit si sunteti de acord,
bifati optiunea Da, sunt de acord cu termenii de licentiere de mai sus si apasati butonul Continua.

Codul aplicatiei
Codul aplicatiei trebuie sa il comunicati producatorului sau distribuitorului prin mail, fax, telefon, etc.
pe baza caruia se va genera seria de inregistrare.
Introducerea seriei de deblocare
Seria primita o veti introduce in campul Serie, iar la Utilizator treceti numele dvs. Apoi apasati
butonul Inregistreaza.
Daca datele sunt corecte, va apare un mesaj de felicitare. Apasati butonul Continua si apoi
reporniti programul. Din acest moment sunteti utilizator licentiat si programul nu mai are nici o
limitare.

In caz contrar, daca datele introduse nu sunt corecte va apare un mesaj de atentionare. In acest caz,
verificati datele si repetati procedura.
NOTA: Pastrati cu grija seria primita. Aceasta este valida doar pentru calculatorul pe care ati instalat
programul (o licenta de utilizare este pentru un singur calculator, pentru o singura firma).
Termenii de licentiere. Licenta software MADCont Facturi Clienti 2007.
IMPORTANT CITITI CU ATENTIE:
Prezentul Contract de Licentiere este o intelegere legala intre Dvs. ca utilizator (persoana fizica sau
juridica) si B SMART ONE SRL privind produsul software identificat mai sus, care include:
programele propriu zise, baza de date, suportul de distributie (CD-ROM, DISKETE) si documentatia
tiparita aferenta (daca este cazul) sau documentatia electronica si on-line, denumit in continuare
PRODUS. Prin instalarea, copierea, transferul sau orice alta actiune asimilata cu utilizarea
PRODUSULUI, sunteti de acord cu conditiile prezentului Contract de Licentiere. Daca nu sunteti de
acord cu termenii prezentului Contract de Licentiere nu aveti dreptul de instalare, copiere, transfer
sau intreprinderea oricarei alte actiuni care poate fi privita ca utilizare a PRODUSULUI.
INSTALARE SI UTILIZARE
Aveti dreptul sa folositi PRODUSUL pe un singur calculator. Pentru utilizarea PRODUSULUI pe mai
multe calculatoare, trebuie achizitionata cate o licenta separata pentru fiecare instalare.
PRODUSUL poate fi utilizat gratuit pentru o perioada de 30 (treizeci) de zile, cu titlul de versiune
Demo. Dupa expirarea acestei perioade este obligatorie achizitionarea PRODUSULUI sau, in caz
contrar, dezinstalarea sa. Prin dezinstalare se intelege, distrugerea totala a programelor, a bazelor
de date aferente, precum si a documentatiilor aferente de pe terminalul pe care a fost instalat.
DECOMPILAREA
Nu aveti dreptul de a modifica, traduce, decompila, dezasambla sau crea opere derivate din
PRODUS sau din parti ale acestuia.
COPIEREA
Nu aveti dreptul de a copia sau multiplica PRODUSUL sau Documentatia aferenta cu exceptiile
aratate mai sus.
INCHIRIEREA
Nu aveti drept de inchiriere a PRODUSULUI sau a Documentatiei aferente.
NOTIFICARI ASUPRA PROPRIETATII
Nu aveti dreptul de a indeparta nici o notificare asupra proprietatii PRODUSULUI, etichete sau
marcaje din PRODUS si Documentatia aferenta.
TITLUL

Titlul, drepturile de autor, si drepturile de proprietate intelectuala asupra PRODUSULUI si

Documentatiei aferente sunt ale B SMART ONE SRL. PRODUSUL si Documentatia aferenta sunt
protejate de Legea drepturilor de autor din Romania si de tratatele internationale privind drepturile de
autor.
INCETAREA CONTRACTULUI DE LICENTIERE
Drepturile de Licenta sunt in vigoare pana la incetarea Contractului de Licentiere. Contractul de
Licentiere inceteaza automat in momentul incalcarii unuia din termenii descrisi in prezentul Contract
de Licentiere. In momentul incetarii, aveti obligatia sa distrugeti toate copiile PRODUSULUI si
Documentatiei aferente.
Prezentul Contract de Licentiere este angajamentul complet care este incheiat intre parti si va avea
drept de intaietate asupra oricaror angajamente anterioare intervenite intre parti. Prezentul Contract
de Licentiere poate fi amendat doar in scris de catre ambele parti.
Copyright (C) B SMART ONE SRL - Toate drepturile rezervate
CAPITOLUL 18. Actualizare versiune
Toti utilizatorii acestui program beneficiaza de actualizari gratuite si permanente privitor la optiunile
din program. Pentru actualizarea programului dvs. accesati optiunea din meniu Program/Verificare
versiune noua.
Daca aveti ultima versiune, programul va asigura de acest lucru.
In caz contrar, apare un mesaj prin care va informeaza ca exista o noua
versiune lansata si trebuie sa confirmati daca doriti actualizare.
Mai multe detalii in
capitolul Module aditionale.

CAPITOLUL 19. Module aditionale

Suplimentar pe langa aplicatia MADCont Facturi, utilizatorii primesc si unele aplicatii utilitare
aditionale. Acestea pot fi pornite din meniul Start/Programs/MADCont Facturi sau sunt integrate
direct in program si se acceseaza ca atare.
Modulul de actualizare online.
Este un utilitar care actualizeaza automat, prin internet
versiunea de program pe care o aveti la ultima versiune
lansata.
Acesta se conecteaza la serverul producatorului, descarca
fisierele noi, modificate, pe care le copie peste cele care le
aveti dvs. In cazul bazelor de date, se pastreaza toate
informatiile pe care le aveti deja. Se recomanda totusi
efectuarea unei copii de siguranta inainte de actualizare.
NOTA: Aceasta aplicatie necesita accesul la internet. In unele cazuri, daca sunteti intr-o retea care
are acces limitat la internet, exista posibilitatea ca acest modul sa nu se conecteze, deci sa nu
functioneze. In acest caz se recomanda actualizarea manuala, direct de pe siteul programului.
Modulul de preluare curs valutar
Este un utilitar care se conecteaza la pagina Bancii Nationale a
Romaniei si preia cursurile valutare pentru euro si dolar din
ziua curenta si in pastreaza in Istoric.
NOTA: Aceasta aplicatie necesita accesul la internet. In unele
cazuri, daca sunteti intr-o retea care are acces limitat la
internet, exista posibilitatea ca acest modul sa nu se
conecteze, deci sa nu functioneze.

Modulul de validare a codului de inregistrare VIES

Este un utilitar care se conecteaza la serverul Uniunii Europene
pentru a verifica in baza de date daca clientul avand codul de
identificare fiscala mentionat, este inregistrat ca platitor de
TVA.
In acelasi timp se verifica si daca codul este corect.
Daca exista in baza de date si este corect, atunci dupa
apasarea butonului Verificare, in cateva momente, va apare
texul VALID sau INVALID in functie de rezultatul verificarii.

Modulul de verificare cont IBAN

Este un utilitar care verifica conform algoritmului Bancii
Nationale a Romaniei, daca contul IBAN selectat este corect si
valid. In acest fel, se elimina posibilitatea de a utiliza un cont
eronat.
NOTA: Nu se foloseste conexiune la internet pentru acest
utilitar. De asemenea, se verifica daca formatul contului este
corect, nu daca acesta exista intr-adevar sau cui apartine.

Modulul de verificare CNP (Cod Numeric Personal)

Este un utilitar care verifica conform algoritmului serviciului de
Evidenta a Populatiei, daca CNP-ul introdus este corect si valid.
In acest fel, se elimina posibilitatea de a utiliza un CNP eronat.
NOTA: Nu se foloseste conexiune la internet pentru acest
utilitar. De asemenea, se verifica daca formatul contului este
corect, nu daca acesta exista intr-adevar sau cui apartine.

CAPITOLUL 20. Contact. Suport tehnic. Informatii suplimentare

Aplicatia software MADCont Facturi Clienti 2007 este un produs al companiei B SMART ONE s.r.l.
Galati, ROMANIA. Pentru detalii suplimentare, sugestii, observatii va oferim urmatoarele date de
contact:
SC B SMART ONE SRL
Parc de Tehnologie a Informatiei Galati
Str. Portului nr 23, etaj 2, S214, Galati, 800075, ROMANIA
Telefon/Fax: +4.0236.407054, Fax: +4.0336.810552
Email: office@bsmart.ro, Web: http://www.bsmart.ro
Cod de Inregistrare Fiscala: RO15406512
Nr. Inreg. Reg.Com.: J17/634/2003
Cont: RO08 BRDE 180S V063 8154 1800
Banca: B.R.D. Galati
MADCont Facturi:
Vanzari: vanzari@noilefacturi.ro
Distributie: distributie@noilefacturi.ro
Suport tehnic: tehnic@noilefacturi.ro
Dezvoltare software: programare@noilefacturi.ro
www.noilefacturi.ro

MADCont
Facturi Clienti 2007

Ruleaza pe sistemele de operare

Microsoft Windows 95/98/2000/XP/Vista.
Windows este marca inregistrata
Microsoft Corporation .