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Fase Nro. 1
A/R
Analista JP
Analista SD
Tareas / Actividades
Analista KG
Roles
Jefe de proyecto MG
Jefe de Acondicionado
PQ
Trabajo
Estudio Inicial
A/R
A/R
A/R
Definicin de Procesos
Revisar reporte e informe del proceso con
3.1 Cliente/Usuario
A/R
A/R
I
Definicin de Responsabilidades
Identificar organigrama y estructura de la Unidad de
4.1 Acondicionado
A/R
C/I
A/R
A/R
I
LEYENDA:
R
Responsable
Aprobador
Consultado
Informado
4.0 IMPLEMENTACION
DE MEJORA DE
PROCESOS
5.0 SUPERVISION DE
EVALUACIN DE
MEJORA DE PROCESOS
1.1 Acta de
Constitucin del
Proyecto
2.1. Medida de
Tiempos de
procesos
3.1 Flujograma
4.1 Capacitaciones
5.1 Evaluacin de
Capacitaciones
2.2 Identificacin
de cuellos de
botella
3.2 Organigrama
4.2 Reporte de
cumplimiento de
procesos
5.2 Informe de
cumplimiento de
procesos
1.3 Acta de
Reuniones
2.3 Definicin de
Procesos
3.3 Procedimiento
4.3 Reporte de
cumplimiento de
responsabilidades
5.3 Informe de
cumplimiento de
responsabilidades
1.4 Entregables
2.4 Definicin de
Responsabilidades
3.4 Manual de
Organizacin y
Funciones (MOF)
E ACONDICIONADO
TACION
A DE
OS
5.0 SUPERVISION DE
EVALUACIN DE
MEJORA DE PROCESOS
aciones
5.1 Evaluacin de
Capacitaciones
rte de
nto de
sos
5.2 Informe de
cumplimiento de
procesos
rte de
nto de
lidades
n propia.
5.3 Informe de
cumplimiento de
responsabilidades
6.0 PRESENTACION
DEINFORMES FINALES
AL CLIENTE/USUARIO