PLANTA TOLUCA

Gerencia de Aseguramiento de Calidad

Lista de verificacin Auditoria Apego a procedimientos y Control
Documental

Fecha
rea
Evaluador

MANTENIMIENTO L6 Y L9

Nombre y cdigo del

documento

Gestin de documentos
Apego a procedimientos
Estandarizacin
Llenado de formatos
Total

03/11/2014
Mantenimiento L6 y L9
Carmen Mendoza
Programa de Mantenimiento Diario L6
(semana 39)
Orden de trabajo L6 (semana 39)
Programa de Mantenimiento Diario L9
(semana 39)
Orden de trabajo L9 (semana 39)
100
100
100
99.2
99.8
Apego a procedimientos.
Sin hallazgos.
Estandarizacin.
Sin hallazgos.
Llenado correcto.

Comentarios

De la Lnea 6 falta firma de Aseg. Calidad en

rdenes 30002528831 y 30002529134, firma
de usuario y facilitador en la Orden
30002529396.
De la Lnea 9 falta registrar tiempos en las
rdenes 30002567216, 30002577067 y
30002561041; firma de facilitador en la Orden
30002560791.

TOL-FR-AC-180
Revisin 14