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CAPUFE
INDICE
PGINA
INTRODUCCIN
FUNDAMENTO LEGAL
DEFINICIONES
17
20
29
37
39
48
56
58
63
67
69
73
77
82
84
88
INDICE
08 PROCEDIMIENTO PARA SUPERVISIN Y CONTROL DE CALIDAD
ANEXOS
PGINA
92
103
111
115
120
123
125
134
137
144
146
152
156
159
163
167
171
178
INDICE
17 PROCEDIMIENTO PARA ADECUACIN PRESUPUESTAL Y AJUSTE DE METAS DE OBRA
PBLICA O SERVICIOS
18 PROCEDIMIENTO PARA TERMINACIN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE OBRA
PBLICA O SERVICIOS
OBJETIVO Y POLTICAS GENERALES
OFICINAS CENTRALES
DELEGACIONES Y GERENCIAS DE TRAMO
19 PROCEDIMIENTO PARA RESCISIN DE CONTRATO DE OBRA PBLICA O SERVICIOS
OBJETIVO Y POLTICAS GENERALES
OFICINAS CENTRALES
20 PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA. RECEPCIN, FINIQUITO Y TERMINACIN DEL
CONTRATO DE OBRA PBLICA O SERVICIOS
OBJETIVO Y POLTICAS GENERALES
OFICINAS CENTRALES
ANEXO
21 REVALIDACIN DE CONTRATOS DE OBRA PBLICA O SERVICIOS
OBJETIVO Y POLTICAS GENERALES
OFICINAS CENTRALES
DELEGACIONES Y GERENCIAS DE TRAMO
22 PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIN DE EMERGENCIAS TCNICAS
ANEXO
PGINA
184
188
191
196
200
202
209
213
219
221
225
226
INTRODUCCIN
La actualizacin del presente documento se realiz con el fin de que los servidores
pblicos involucrados en el proceso de la obra pblica conozcan con detalle las acciones
en las que han de participar, los lmites de su responsabilidad y las instancias con las que
deben interactuar para llevar a buen fin el proceso de la obra pblica y los servicios
relacionados, con estricto apego a la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, su Reglamento y a la normatividad vigente en la materia.
Por tal motivo el presente Manual establece los objetivos, polticas, procedimientos y
diagramas de flujo para las reas y servidores pblicos involucrados. En el proceso para
la contratacin, ejecucin y seguimiento de las obras pblicas y los servicios relacionados,
y que sea una gua que oriente sus funciones con eficiencia para el correcto desarrollo de
sus actividades.
OBJETIVO GENERAL
ALCANCE
El presente manual es de observancia general y obligatoria para las reas y
servidores pblicos involucrados en el proceso de las obras pblicas y los servicios
relacionados con las mismas dentro de CAPUFE.
FUNDAMENTO LEGAL
DEFINICIONES
OBJETIVO
Contar con un programa de obras y servicios para asignar el presupuesto de acuerdo a las prioridades
que imponen las condiciones fsicas de la red carretera a cargo de Capufe, con el fin de racionalizar la
aplicacin de los recursos, obtener al mximo su aprovechamiento y esencialmente que exista una
transparencia en el accionar de CAPUFE.
Se pretende que este procedimiento coadyuve a la optimizacin de la calidad de las Obras Pblicas, al
rendimiento de las inversiones y a su oportuna ejecucin. En suma, que coadyuve a que las Obras
Pblicas cumplan con las finalidades para las que sean proyectadas.
10
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
CLAVE:.01
DIRECCIN TCNICA
PAG. 1 DE 3
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN
DE CONTRATOS
FECHA; DICIEMBRE 2007
CAPUFE
0
RESPONSABLE
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
1.
2.
Subdelegado o
Subgerente Tcnico
3.
Gerencia Operativa
4.
Recibe de las Delegaciones Regionales y Gerencias de Tramo propuestas, con las Oficio de
que integra y jerarquiza globalmente el anteproyecto de programa de obra del Anteproyecto por
tipo que le corresponde de acuerdo a su competencia, enva.
gerencia
Subdirector que
corresponda
5.
Gerencia Operativa
6.
Subgerente de
Programas Tcnicos
7.
Direccin Tcnica
8.
Direccin Tcnica
Existen Correcciones?
Si
Recibe indicaciones y procede a su correccin y actualizacin, en el anteproyecto
del rea.
Gerencia Operativa
9.
Subgerente de
Programas Tcnicos
Direccin Tcnica
Gerencia Operativa
14. Realiza ajustes indicados por el Director Tcnico y obtiene el anteproyecto Oficio
definitivo.
No:
15. Enva a la Subgerencia de Programas Tcnicos.
11
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
CLAVE:.01
DIRECCIN TCNICA
PAG. 2 DE 3
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN
DE CONTRATOS
FECHA; DICIEMBRE 2007
CAPUFE
RESPONSABLE
Subgerente de
Programas Tcnicos
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
Subgerencia de
Anlisis Financiero
21. Valida el presupuesto cargado en un lapso mximo de tres das hbiles y notifica
a la Subgerencia de Programas Tcnicos.
Subgerente de
Programas Tcnicos
22. Recibe validacin y notifica por oficio la autorizacin del presupuesto a las Oficio
Delegaciones Regionales, Gerencias de Tramo y Gerencias Operativas.
Subdelegacin
Subgerencia
Tcnica, Gerencia
Operativa
correspondiente
Subgerente de
Programas Tcnicos
12
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
CLAVE:.01
DIRECCIN TCNICA
PAG. 3 DE 3
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN
DE CONTRATOS
FECHA; DICIEMBRE 2007
CAPUFE
RESPONSABLE
Subgerencia de
Anlisis Financiero
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
28. Valida el presupuesto cargado en un lapso mximo de tres das hbiles notifica Correo Electrnico
por Correo Electrnico a la Subgerencia de Programas Tcnicos.
29. Notifica a la Subgerencia de Programas Tcnicos la autorizacin del presupuesto Oficio
o modificacin al mismo.
Subgerente de
Programas Tcnicos
30. Informa por oficio de los proyectos de obras o servicios y los montos asignados Oficio
para ejercer al Subdelegado o Subgerente Tcnico, o a la Gerencia Operativa que
corresponda y copia al Delegado Regional o Gerente de Tramo, al Subdirector y
al Director Tcnico.
31. Enva por correo electrnico y por oficio, el programa anual estimado del Correo Electrnico
siguiente ejercicio de obra pblica y servicios relacionados con las mismas, a la Oficio
Subgerencia de Normatividad Informacin y Seguimiento para su publicacin a
mas tardar el 30 de noviembre, en la pgina de Internet del Organismo.
32. Enva por correo electrnico y por oficio, el programa anual de obra pblica y Correo Electrnico
servicios relacionados con las mismas, a la Subgerencia de Normatividad Oficio
Informacin y Seguimiento para su actualizacin en la pgina de Internet del
Organismo, a mas tardar el 31 de marzo.
Subdireccin de
Calidad y Desarrollo
Tecnolgico
33. Enva a mas tardar el 31 de marzo el programa anual de obra pblica y servicios Oficio
relacionados con las mismas a la Secretara de Economa.
Subdelegacin
Subgerencia
Tcnica, Gerencia
Operativa
Termina Procedimiento
13
Establecer la forma en la que Capufe adjudicar los contratos de obra pblica y servicios relacionados
con la misma, mediante la cual el Estado asegure la misma oportunidad para todos los participantes y
las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y dems
necesidades del Organismo, a travs de la presentacin libre de proposiciones, dando cabal
cumplimiento a la Ley de Obra Pblica y Servicios Relacionados con la Misma y su Reglamento, as
como a los lineamientos emitidos por organismos facultados sobre la materia..
17
comprobatoria de los actos y contratos materia de la Licitacin Pblica , por un lapso mnimo
de tres aos a partir de la fecha de recepcin.
7. El acta de fallo deber indicar si debe o no presentar fianza y, en su caso, lugar y fecha de
18
% sobre la propuesta econmica ganadora, si est fuera de este rango, se convocar a una
nueva licitacin pblica o por invitacin a cuando menos tres personas, a menos que existan
las justificaciones suficientes para asignar la obra por adjudicacin directa.
10. El contratista ganador deber darse de alta en el Catlogo de Sujetos SIAC para iniciar el
proceso de contratacin.
11.
19
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y
ADMINISTRACION DE CONTRATOS
CLAVE: 02
PAG.
DE
CAPUFE
RESPONSABLE
Gerencia Operativa
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
Gerencia de
Licitaciones y
Administracin de
Contratos
Subcomit Revisor
de Bases
7. Revisa la convocatoria y las bases de licitacin, realiza los ajustes que se requieran y Bases y convocatoria
da Vo. Bo.
( 2 das )
Gerencia de
Licitaciones y
Administracin de
Contratos
( 7 das )
6. Convoca al Subcomit Revisor de Bases para autorizacin de las bases y la publicacin Bases y convocatoria
de la convocatoria
9. Verifica la publicacin, obtiene copia del Diario Oficial de la Federacin e integra al Expediente
expediente, modifica estatus del proyecto en el SIAC CJ20N CONTRATAR
SERVICIOS DE PROYECTOS DE OBRA, corrige si es necesario fechas programadas
( Inicia plazo mnimo de 15 das naturales para presentacin de ofertas Artculo 34 de la
Ley).
Determina si las bases se adquieren por Compranet o en forma directa:
Compranet
Continua en la Actividad 15
Contratistas
Directa
10. Acuden a la Gerencia de Licitaciones y Administracin de Contratos para consultar
bases y su costo o consulta en COMPRANET y las adquieren.
Gerencia de
11. Elabora y expide solicitud de cobro, para que se pague en el Departamento de Solicitud
20
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y
ADMINISTRACION DE CONTRATOS
CLAVE: 02
PAG.
DE
CAPUFE
RESPONSABLE
Licitaciones y
Administracin de
Contratos
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
Gerencia de
Tesorera
12. Recibe el pago, genera sello de pagado y entrega al contratista original del recibo de Recibo de pago
pago.
Contratista
Gerencia de
Licitaciones y
Administracin de
Contratos
14. Recibe, entrega el cuaderno de bases al contratista a cambio del recibo y lo registra Cuaderno de bases y
registro
como participante
Recibo de pago
15. Elabora oficio para invitar a participar en el protocolo de la licitacin a la Gerencia Oficio
Operativa, rgano Interno de Control y Gerencia de Contratos y Asuntos
Administrativos
16. Coordina con la Subdelegacin o Subgerencia Tcnica la visita al sitio de los trabajos.
17. Coordina y preside la(s) junta(s) de aclaraciones, levanta acta, entrega copias a Acta
participantes, y pone a disposicin las actas en oficinas centrales y COMPRANET.
(inicia plazo mnimo de 6 das desde la presentacin de Ofertas, Art. XX de la Ley)
18. Preside acto de presentacin de ofertas y apertura de propuestas tcnicas y Acta
econmicas, pasa lista de los licitantes que se presentan al acto, determina si la
licitacin se declara desierta, cuando no asista al evento al menos un licitante.
(Inicia plazo de 30 das mximo para emitir fallo. Artculo 37, fraccin IV de la Ley)
Al Menos un Licitante?
No:
Continua en la Actividad 42
Si:
19. Recibe propuestas y abre oferta tcnica y econmica, revisa que la documentacin Documentacin
tcnica y econmica
est completa.
Gerencia de
Contratos y Asuntos
Administrativos
Documentacin legal
Gerencia de
Licitaciones y
Administracin de
Contratos
Si:
21. Requiere la firma de los participantes en el catlogo de conceptos o el presupuesto de Anexos
obra de las propuestas presentadas y da lectura al importe total de cada una de las
propuestas.
22. Levanta acta correspondiente, recaba en ella firma de los participantes y entrega Acta
copias
Gerencia de
Licitaciones y
Administracin de
21
23. Entrega a la Gerencia Operativa mediante oficio, los sobres de las propuestas tcnicas Oficio y propuestas
tcnicas y
y econmicas aceptadas para su revisin y evaluacin detallada.
econmicas
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y
ADMINISTRACION DE CONTRATOS
CLAVE: 02
PAG.
DE
CAPUFE
RESPONSABLE
No.
ACTIVIDAD
Contratos
24. Actualiza el contenido del SIAC si hubo modificaciones a lo programado SIAC CJ20N
Datos del Proyecto, una vez concluida la primera etapa.
Gerencia Operativa
FORMA O
DOCUMENTO
Subdireccin
correspondiente
29. Recibe dictamen de fallo y cuadros de evaluacin; revisa; si es necesario corrige; Dictamen y cuadro
autoriza o regresa para su correccin; otorga visto bueno y acuerda con el Director de evaluacin.
Tcnico.
Est de acuerdo con el contenido del dictamen?
No.
Continua con la actividad 25
Direccin Tcnica
S
30. Recibe dictamen de fallo y cuadro de evaluacin; revisa, de ser necesario corrige;, Dictamen y cuadro
de evaluacin.
firma de aprobacin el dictamen y cuadros y entrega.
Est de acuerdo con el contenido del dictamen?
No.
Continua con la actividad 25
Gerencia Operativa
S
31. Recibe y enva el dictamen para fallo, firmado y aprobado por el Director Tcnico, si Dictamen y cuadro
de evaluacin.
hay propuesta ganadora actualiza el Catlogo de Conceptos. en SIAC CJ20N..
Gerencia de
Licitaciones y
Administracin de
Contratos
32. Recibe cuadro de evaluacin y dictamen para fallo de adjudicacin, autorizado por el Dictamen y cuadro
Director Tcnico con 1 da mnimo de anterioridad a la fecha del fallo y verifica si el de evaluacin.
dictamen realizado por el rea tcnica considera que alguna de las propuestas
cumple con los requisitos.
Alguna Propuesta Cumple Requisitos?
No:
Continua en la actividad 42
Si:
33. Elabora oficio de comunicacin a los contratistas que no resultaron adjudicados, Oficio
indicando las causas por las que sus propuestas no fueron aceptadas.
Gerencia de
Licitaciones y
Administracin de
Contratos
34. Requisita el formato Catlogo de Sujetos SIAC con los datos del licitante ganador y
lo entrega de inmediato a la Subgerencia de Contabilidad
35. Genera Pedido Abierto SIAC ME31K, una vez que aparece el contratista en el
Catlogo de Sujetos SIAC.
22
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y
ADMINISTRACION DE CONTRATOS
CLAVE: 02
PAG.
DE
CAPUFE
RESPONSABLE
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
23
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y
ADMINISTRACION DE CONTRATOS
CLAVE: 02B
PAG.
DE
CAPUFE
RESPONSABLE
Subdelegacin o
Subgerencia Tcnica
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
Oficio,, Propuesta de
Bases, Convocatoria
y Anexos
Subcomit Revisor
de Bases
6. Revisa la convocatoria y las bases de licitacin, realiza los ajustes que se requieran y Bases y convocatoria
da Vo. Bo.
( 2 das )
Subdelegacin o
Subgerencia Tcnica
Contratistas
Directa
9. Acuden a la Subdelegacin o Subgerencia Tcnica que corresponda para consultar
bases y su costo o consulta en COMPRANET y las adquieren.
Subdelegacin o
Subgerencia Tcnica
10. Elabora y expide solicitud de cobro, para que se pague en la Superintendencia de Solicitud
Recursos Financieros, conserva copia.
29
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y
ADMINISTRACION DE CONTRATOS
CLAVE: 02B
PAG.
DE
CAPUFE
RESPONSABLE
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
Superintendencia de
Recursos
Financieros
11. Recibe el pago, genera sello de pagado y entrega al contratista original del recibo de Recibo de pago
pago.
Contratista
Subdelegacin o
Subgerencia Tcnica
13. Recibe, entrega el cuaderno de bases al contratista a cambio del recibo y lo registra Cuaderno de bases y
como participante
registro
Recibo de pago
14. Elabora oficio para invitar a participar en el protocolo de la licitacin al rgano Interno Oficio
de Control y al rea Jurdica Local.
15. Coordina la visita al sitio de los trabajos.
16. Coordina y preside la(s) junta(s) de aclaraciones, levanta acta, entrega copias a
participantes, y pone a disposicin las actas en la Delegacin Regional o Gerencia de Acta
Tramo y COMPRANET.
(inicia plazo mnimo de 6 das desde la presentacin de Ofertas, Art. XX de la Ley)
17. Preside acto de presentacin de ofertas y apertura de propuestas tcnicas y
econmicas, pasa lista de los licitantes que se presentan al acto, determina si la Acta
licitacin se declara desierta, cuando no asista al evento al menos un licitante.
(Inicia plazo de 30 das mximo para emitir fallo. Artculo 37, fraccin IV de la Ley)
Al Menos un Licitante?
No:
Continua en la Actividad 39
Si:
18. Recibe propuestas y abre oferta tcnica y econmica, revisa que la documentacin Documentacin
est completa.
tcnica y econmica
Representante del
rea Jurdica Local
Documentacin legal
Si:
20. Requiere la firma de los participantes en el catlogo de conceptos o el presupuesto de Anexos
obra de las propuestas presentadas y da lectura al importe total de cada una de las
propuestas.
21. Levanta acta correspondiente, recaba en ella firma de los participantes y entrega Acta
copias
22. Actualiza el contenido del SIAC si hubo modificaciones a lo programado SIAC CJ20N
Datos del Proyecto, una vez concluida la primera etapa.
23. Realiza anlisis de ofertas tcnicas y econmicas, elabora o corrige cuadros de Dictamen y cuadro
de evaluacin.
evaluacin y dictamen.
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y
ADMINISTRACION DE CONTRATOS
CLAVE: 02B
PAG.
DE
CAPUFE
RESPONSABLE
Subdelegacin o
Subgerencia Tcnica
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
30
Delegado Regional o
Gerente de Tramo
27. Recibe dictamen de fallo y cuadro de evaluacin; revisa, de ser necesario corrige;, Dictamen y cuadro
de evaluacin.
firma de aprobacin el dictamen y cuadros y entrega.
Est de acuerdo con el contenido del dictamen?
No.
Continua con la actividad 23
Subdelegacin o
Subgerencia Tcnica
S
28. Determina si alguna de las propuestas cubre requisitos
Alguna Propuesta Cumple Requisitos?
No:
Continua en la actividad 39
Si:
29. Elabora oficio de comunicacin a los contratistas que no resultaron adjudicados, Oficio
indicando las causas por las que sus propuestas no fueron aceptadas.
30. Requisita el formato Catlogo de Sujetos SIAC con los datos del licitante ganador y
lo entrega de inmediato a la Subgerencia de Contabilidad
31. Genera Pedido Abierto SIAC ME31K, una vez que aparece el contratista en el
Catlogo de Sujetos SIAC.
32. Genera pedido SIAC ME21N y obtiene nmero de contrato.
33. Enva a la Superintendencia de Recursos Financieros Dictamen de Fallo y Nmero de
Pedido (No. de Contrato) generado por el SIAC para su aprobacin.
(2 das hbiles)
34. Preside acto de fallo y notifica a las empresas el fallo de la licitacin y levanta acta, Acta
entregando copias a los participantes.
35. Otorga, con el acta de fallo, nmero de contrato y partida presupuestal e integra la
documentacin necesaria para la elaboracin del contrato.
36. Remite al rea Jurdica Local, el acta de fallo, dictamen, nmero de contrato, partida Acta de fallo,
dictamen y
presupuestal que le corresponde e integra el expediente de la licitacin
Ver Procedimiento de Formalizacin de Contratos de Obra Pblica o Servicios documentacin
37. Integra el cuaderno del licitante ganador y lo remite a la Residencia de Obra
Superintendencia correspondiente.
o Cuaderno
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y
ADMINISTRACION DE CONTRATOS
CLAVE: 02B
PAG.
DE
CAPUFE
RESPONSABLE
Subdelegacin o
Subgerencia Tcnica
No.
ACTIVIDAD
38. Actualiza el contenido del SIAC si hubo modificaciones a lo programado SIAC CJ20N
Datos del Proyecto, una vez concluida la licitacin.
Termina Procedimiento
39. Declara desierta la licitacin, elabora acta y entrega copia a los participantes.
Segunda Licitacin Desierta?
No:
Continua en la Actividad 07
S:
40. Adjudica el contrato por invitacin a tres personas o directamente
Ver Procedimiento de Adjudicacin por Invitacin Directamente
Fin
FORMA O
DOCUMENTO
31
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y
ADMINISTRACION DE CONTRATOS
CLAVE: 02B
PAG.
DE
CAPUFE
RESPONSABLE
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
32
Establecer el procedimiento a que debe sujetarse Capufe, en los casos de excepcin a las licitaciones
pblicas, robusteciendo la disposicin de que la seleccin que realicen deber fundarse, segn las
circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economa, eficiencia, imparcialidad y
honradez que aseguren la misma oportunidad para todos los participantes y las mejores condiciones
para el Organismo.
37
38
5
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y
ADMINISTRACION DE CONTRATOS.
CLAVE: 03
PAG.
DE
CAPUFE
RESPONSABLE
Gerencia Operativa
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
1.
2.
3.
Presupuesto Asignado?
No
Da seguimiento a la adecuacin o modificacin presupuestal solicitada y reinicia
el procedimiento una vez asignados los recursos.
Fin
4.
Si
Genera estructura de obra y carga Catlogo de Conceptos en SIAC CJ20N remite
mediante oficio, propuesta de bases, solicitando se inicie el proceso de
contratacin de la obra o el servicio
5.
Elabora escrito en donde se describa el cumplimiento de los criterios establecidos Dictamen, Escrito y
en la Ley y relacin de las contratistas con capacidad de respuesta, experiencia, Relacin
recursos tcnicos y financieros suficientes para la ejecucin de los trabajos a
contratar y presenta a consideracin del Subdirector Operativo que corresponda
la contratacin de la obra o el servicio.
6.
7.
Director Tcnico
8.
Gerencia Operativa
9.
Remite mediante oficio, la propuesta de bases, la relacin de empresas aprobada Oficio y Anexos
y solicita se inicie el proceso de contratacin de la obra o el servicio, anexando lo
siguiente:
Subdirector
Correspondiente
5
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y
ADMINISTRACION DE CONTRATOS.
CLAVE: 03
PAG.
DE
CAPUFE
RESPONSABLE
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
Gerencia de
Licitaciones y
Administracin de
Contratos
10. Elabora invitaciones y convoca al Subcomit Revisor de Bases para autorizacin Bases e Invitaciones
39
de las invitaciones y bases, enva.
Subcomit Revisor
de Bases
11. Recibe, revisa y aprueba las bases y las invitaciones o en su caso realiza las Bases, Invitaciones y
correcciones que considera pertinentes y firma de Visto Bueno,
Acta
(2 das )
Gerencia de
Licitaciones y
Administracin de
Contratos
12. Enva invitaciones a cuando menos tres empresas contratistas para que Invitaciones
participen, una vez aprobadas las bases; Modifica el estatus del proyecto en el
SIAC CJ20N DATOS DEL PROYECTO DE OBRA y corrige las fechas
programadas, en caso de ser necesario.
13. Entrega bases y anexos a las contratistas, en un plazo mximo de cinco das
posteriores al envo de invitaciones y los registra como participantes.
(5 das)
14. Elabora oficio para invitar a participar en el protocolo del procedimiento de Oficio
contratacin, a la Gerencia Operativa, al rgano Interno de Control y a la
Gerencia de Contratos y Asuntos Administrativos, enva.
Gerencia Operativa
Gerencia de
Licitaciones y
Administracin de
Contratos
5
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y
ADMINISTRACION DE CONTRATOS.
CLAVE: 03
PAG.
DE
CAPUFE
RESPONSABLE
Gerencia de
Contratos y Asuntos
Administrativos
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
19. Revisa que la documentacin legal del licitante est completa y cumpla con los Documentacin Legal
requisitos, paralelamente con la Gerencia de Licitaciones y Administracin de
Contratos.
40
Si
20. Requiere la firma o rbrica de los participantes en el catlogo de conceptos o el
presupuesto de obra de las propuestas presentadas y da lectura al importe total
de cada una de las propuestas.
Anexos
23. Realiza anlisis de ofertas tcnicas y econmicas, elabora cuadros de evaluacin Dictamen, Cuadros
Comparativos
y
y dictamen y enva. A la Subdireccin correspondiente
Propuestas
24. Actualiza catlogo de conceptos el Subgerente o Jefe del Departamento
correspondiente , libera Grafo y genera la Solicitud de Pedido SIAC CJ20N.
25. Libera Solicitud de Pedido SIAC ME54N, el Gerente.
Subgerencia de
Programas Tcnicos
Subdireccin
Correspondiente
27. Recibe cuadros y dictamen, revisa si es necesario corrige y aprueba; acuerda con Dictamen y Cuadros
de Evaluacin
el Director Tcnico.
Director Tcnico
Gerencia Operativa
29. Recibe y enva el dictamen para fallo aprobado y firmado por el Director Tcnico, Dictamen y Oficio
en un plazo mximo de 7 das hbiles contados a partir de la recepcin de las
propuestas.
Dictamen
31. Recibe cuadro de evaluacin y dictamen para fallo de adjudicacin., con 1 da Dictamen y Cuadro
de Evaluacin
mnimo de anticipacin a la fecha de fallo.
Alguna Propuesta Aprobada?
5
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y
ADMINISTRACION DE CONTRATOS.
CLAVE: 03
PAG.
DE
CAPUFE
RESPONSABLE
Gerencia de
Licitaciones y
Administracin de
Contratos
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
No
Contina en la Actividad 41
Si
32. Elabora el acta de fallo de adjudicacin, y oficio de comunicacin a los licitantes Acta de Fallo
que no resultaron adjudicados, indicando las causas por las que sus propuestas
no fueron aceptadas.
41
33. Requisita el formato Catlogo de Sujetos SIAC con los datos del licitante
ganador y lo entrega de inmediato a la Subgerencia de Contabilidad.
34. Genera Pedido Abierto SIAC ME31K, una vez que el contratista aparece en el
Catlogo de Sujetos SIAC.
35. Genera pedido SIAC ME21N y obtiene nmero de contrato.
36. Preside el acto de fallo y notifica a las contratistas el fallo de la licitacin, levanta Acta
acta y entrega copias a los participantes.
37. Otorga nmero de contrato y partida presupuestal con el acta de fallo e integra el Expediente
expediente de la adjudicacin por invitacin.
de
Fallo,
38. Remite mediante oficio a la Gerencia de Contratos y Asuntos Administrativos, el Acta
y
acta de fallo con partida presupuestal y nmero de contrato; y la documentacin Dictamen
Documentacin
necesaria para la elaboracin del contrato.
Ver Procedimiento de Formalizacin de Contratos de Proyectos
39. Integra el cuaderno del ganador y lo remite mediante oficio a la Delegacin Oficio y Cuaderno del
Ganador
Regional o Gerencia de Tramo correspondiente.
40. Actualiza el contenido del SIAC si hubo modificaciones a lo programado SIAC
CJ20N DATOS DEL PROYECTO, una vez concluida la licitacin.
Termina Procedimiento
41. Declara desierta la licitacin, elabora acta, entrega copia a los participantes, Acta y Expediente
archiva en el expediente de la licitacin y determina:
otro Procedimiento de Invitacin?
No
42. Adjudica directamente la obra o servicio.
(Ver Procedimiento de Adjudicacin Directa)
Continua en la Actividad 41
Si
Continua en la Actividad 12
5
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y
ADMINISTRACION DE CONTRATOS.
CLAVE: 03
PAG.
DE
CAPUFE
RESPONSABLE
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
42
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LIOCITACIONES Y
ADMINISTRACIN DE CONTRATOS
CLAVE: 03B
PAG.
DE
CAPUFE
RESPONSABLE
Subdelegacin o
Subgerencia Tcnica
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
Delegado Regional o
Gerente de Tramo
Subdelegacin o
Subgerencia Tcnica
9. Elabora las bases y las invitaciones, enva al Subcomit Revisor de Bases por correo Bases e Invitaciones
electrnico e integra expediente tcnico con la siguiente documentacin:
- Formato de relacin de empresas contratistas, autorizada
- Escrito en que se acrediten los criterios de economa, eficacia, eficiencia,
imparcialidad y honradez
- Formato de datos de la obra con presupuesto base
- Proyecto firmado
- Catlogo de conceptos
- Especificaciones particulares, complementarias
- Planos, en su caso
- Trminos de referencia (servicios)
- Memoria descriptiva (servicios)
- Dictamen
- Propuesta de Bases
(2 das)
Subcomit Local
Revisor de Bases
10. Recibe, revisa y aprueba las bases y las invitaciones o en su caso realiza las Bases, Invitaciones y
correcciones que considera pertinentes y firma de Visto Bueno, levanta el acta Acta
respectiva y aprueba en el SIAC CJ20N.
(2 das)
Subdelegacin o
Subgerencia Tcnica
11. Enva invitaciones a cuando menos tres empresas contratistas para que participen, Invitaciones
una vez aprobadas las bases. Visualiza en el SIAC CJ20N DATOS DEL PROYECTO DE
48
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LIOCITACIONES Y
ADMINISTRACIN DE CONTRATOS
CLAVE: 03B
PAG.
DE
CAPUFE
RESPONSABLE
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
18. Revisa que la documentacin legal del licitante est completa y cumpla con los Documentacin Legal
requisitos.
Alguna Propuesta Cumple Requisitos?
No
Continua con la Actividad 37
Si
19. Requiere la firma o rbrica de los participantes en el catlogo de conceptos o el
presupuesto de obra de las propuestas presentadas y da lectura al importe total de
cada una de las propuestas.
Sobres y Anexos
20. Levanta el acta correspondiente asentando, en su caso, las causas de descalificacin Acta
de las propuestas y recaba en ella, firma de los participantes y les entrega copia.
Subdelegacin o
Subgerencia Tcnica
49
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LIOCITACIONES Y
ADMINISTRACIN DE CONTRATOS
CLAVE: 03B
PAG.
DE
CAPUFE
RESPONSABLE
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
cumplieron con los aspectos tcnicos y lo acuerda con el Delegado Regional o Gerente
de Tramo.
Delegado Regional o
Gerente de Tramo
Subdelegacin o
Subgerencia Tcnica
23. Recibe en acuerdo al Subdelegado o Subgerente Tcnico, revisan los cuadros de Dictamen, Cuadros
evaluacin tcnica, se definen modificaciones si es necesario y firma el Dictamen De Evaluacin
como visto bueno
Alguna Propuesta Aprobada?
No
Contina en la Actividad 37
Si
24. Actualiza el superintendente, el catlogo de conceptos, libera la tarea y genera la
solicitud de pedido SIAC CJ20N
25. Libera el Subdelegado o Subgerente Tcnico, solicitud de pedido SIAC ME54N
Subgerencia de
Programas Tcnicos
Subdelegacin o
Subgerencia Tcnica
27. Elabora el acta de fallo de adjudicacin, y oficio de comunicacin a los licitantes que Oficio,
no resultaron adjudicados, indicando las causas por las que sus propuestas no fueron
aceptadas.
28. Requisita el formato Catlogo de Sujetos SIAC con los datos del licitante ganador y
lo entrega de inmediato a la Subgerencia de Contabilidad
29. Genera Pedido Abierto SIAC ME31K, una vez que el contratista aparece en el
Catlogo de Sujetos SIAC.
30. Genera pedido SIAC ME21N y obtiene nmero de contrato.
31. Enva por correo electrnico a la Subgerencia de Anlisis Financiero Dictamen de Fallo Correo Electrnico
y Nmero de Pedido (No. de Contrato) generado por el SIAC para su aprobacin
(2 das hbiles)
32. Preside el acto de fallo y notifica a las contratistas el fallo de la licitacin, levanta acta
Acta de Fallo
y entrega copias a los participantes.
33. Otorga nmero de contrato y partida presupuestal con el acta de fallo e integra el
Expediente
expediente de la adjudicacin por invitacin.
34. Remite mediante oficio a la rea Jurdica, el acta de fallo con partida presupuestal y
Acta
de
Fallo,
nmero de contrato; y la documentacin necesaria para la elaboracin del contrato.
Dictamen
y
Ver Procedimiento de Formalizacin de Contratos de Proyectos
Documentacin
Subdelegado o
Subgerente Tcnico
35. Integra el cuaderno del ganador y lo remite al residente de obra o al superintendente Oficio y Cuaderno del
50
Ganador
que corresponda.
36. Actualiza el contenido del SIAC si hubo modificaciones a lo
CJ20N DATOS DEL PROYECTO, una vez concluida la licitacin.
programado SIAC
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LIOCITACIONES Y
ADMINISTRACIN DE CONTRATOS
CLAVE: 03B
PAG.
DE
CAPUFE
RESPONSABLE
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
Termina Procedimiento
37. Declara desierta la licitacin, elabora acta, entrega copia a los participantes, archiva Acta y Expediente
en el expediente de la licitacin y determina:
Segunda Licitacin Desierta?
Si
38. Adjudica directamente la obra o servicio.
(Ver Procedimiento de Adjudicacin Directa)
Continua en la Actividad 35
No
Continua en la Actividad 11
51
1.
En estas contrataciones se observar lo establecido en los Artculos 41, 42, 43, y 44 de la Ley
de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, as como en las
disposiciones que para el efecto emitan las Dependencias Globalizadoras, en esta materia.
2.
Si se requiere contratar estudios y proyectos previamente a la elaboracin de la propuesta de
empresas o personas fsicas con capacidad de respuesta, debern verificar que en los archivos de
Capufe o en su caso, en los de la Coordinadora de Sector, no existan estudios o proyectos sobre la
materia de que se trate.
3.
En estos procedimientos podrn participar personas fsicas o morales que cuenten con
capacidad de respuesta inmediata, y dispongan de los recursos tcnicos y financieros, y los dems que
sean necesarios de acuerdo con las caractersticas, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar.
4.
Capufe, proporcionar al rgano Interno de Control, un informe relativo a los contratos
formalizados durante el mes calendario inmediato anterior.
5.
Las Adjudicaciones Directas de Obras y Servicios fundamentadas en el Artculo 43 de la Ley de
Obras Pblicas y Servicios Relacionadas con la Misma, que no rebasen los montos autorizados en el
Presupuesto de Egresos de la Federacin, no requerirn el acuerdo del Comit de Obra Pblica.
6.
Las Adjudicaciones Directas que se fundamenten en el Artculo 42 Fracciones I, III, IV, V, VI,
VII, VIII, IX, X y XI, de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, requerirn el
acuerdo previo de autorizacin del Comit de Obra Pblica.
7.
Las Adjudicaciones Directas que se fundamenten en el Artculo 42, Fracciones II y IV, y 43 de
la Ley no requerirn de acuerdo previo de autorizacin del Comit de Obra Pblica.
8.
57
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y
ADMINISTRACION DE CONTRATOS
CLAVE: 04
PAG.
1 DE 2
CAPUFE
RESPONSABLE
No.
ACTIVIDAD
Director Tcnico
1.
Gerencia Operativa
2.
FORMA O
DOCUMENTO
Acuerdo
Subgerencia
de
Programas Tcnicos
Gerencia Operativa
No
Solicita o da seguimiento en la Subgerencia de Programas Tcnicos, para que se Oficio
realicen las adecuaciones presupuestales necesarias para contar con la
disposicin de recursos para realizar la obra.
4.
5.
6.
Recibe oficio con cdigo identificador y estructura programtica y crea estructura Oficio
de proyectos de obra centralizada, conforme a programacin estimada SIAC
CJ20N.
7.
8.
9.
No
Solicita o da seguimiento la adecuacin presupuestal que se requiere para darle
suficiencia presupuestal a la obra o servicio.
Ver procedimiento para Adecuacin Presupuestal y Ajuste de Metas de
Obras y Servicios
Continua en la Actividad 03
Si
10. Verifica que empresas cuentan con capacidad para realizar la obra o el servicio
relacionado con la misma
11. Solicita cotizacin a por lo menos tres contratistas, que puedan atender la obra y Invitacin.
que cuenten con los suficientes recursos tcnicos y financieros, analizando sus
cotizaciones contra el presupuesto base, a fin de obtener los mayores beneficios
para el Organismo
58
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y
ADMINISTRACION DE CONTRATOS
CLAVE: 04
PAG.
2 DE 2
CAPUFE
RESPONSABLE
No.
ACTIVIDAD
Gerencia operativa
FORMA O
DOCUMENTO
12. Elabora dictamen y acuerdo, presenta al Subdirector correspondiente, para que Dictamen y acuerdo
autorice la contratacin por Adjudicacin Directa, de la empresa que haya
presentado la mejor propuesta para el Organismo.
Subdirector
correspondiente
13. Recibe dictamen y acuerdo, revisa; si es necesario corrige y aprueba; acuerda Dictamen y acuerdo
con el Director Tcnico.
Director Tcnico
Gerencia Operativa
Dictamen,
15. Remite mediante oficio, a la Gerencia de Administracin de Contratos, la Oficio,
Acuerdo y propuesta
siguiente documentacin:
Dictamen y acuerdo
firmados
Gerencia de
Licitaciones y
Administracin de
Contratos
19. Requisita el formato Catlogo de Sujetos SIAC con los datos del contratista que
aparece en el dictamen y el acuerdo autorizado por el Director Tcnico y lo
entrega de inmediato a la Subgerencia de Contabilidad.
20. Genera Pedido Abierto SIAC ME31K, una vez que el contratista se encuentra en
el Catlogo de Sujetos SIAC.
21. Genera pedido SIAC ME21N y obtiene nmero de contrato
(1 da )
22. Remite mediante oficio a la Gerencia de Contratos y Asuntos Administrativos de la Oficio , Dictamen y
Direccin Jurdica, dictamen y documentacin legal para la elaboracin del Documentacin
Soporte
contrato.
( 1 da)
Ver Procedimiento de Formalizacin de Contratos
23. Notifica la adjudicacin a la empresa seleccionada en el dictamen autorizado, Oficio
informndole de No. de Contrato y le indica la fecha para la presentacin de la
fianza a la Gerencia de Contratos y Asuntos Administrativos.
24. Actualiza el contenido del SIAC si hubo modificaciones a lo programado SIAC
CJ20N DATOS DEL PROYECTO, una vez concluida la contratacin.
Termina Procedimiento
59
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN
DE CONTRATOS
CLAVE: 04B
PAG.
1 DE
CAPUFE
RESPONSABLE
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
Subdelegado o
Subgerente Tcnico
1.
Define con los superintendentes responsables de cada tramo, las obras que
conforme a los montos establecidos en el PEF pueden contratarse por
adjudicacin directa y presenta la propuesta
Delegado Regional o
Gerente de Tramo
2.
Subdelegado o
Subgerente Tcnico
3.
Delegado Regional o
Gerente de Tramo
4.
Subdelegado o
Subgerente Tcnica
5.
Subgerencia de
Programas Tcnicos
6.
7.
8.
Recibe oficio con cdigo identificador y estructura programtica y crea estructura Oficio
de proyectos de obra centralizada o desconcentrada, segn el caso, conforme a
programacin estimada SIAC CJ20N.
9.
Subdelegado o
Subgerente Tcnica
Presupuesto Asignado?
No
10. Da seguimiento a la solicitud de suficiencia presupuestal
Continua en la Actividad 9
Si
11. Verifica que empresas cuentan con capacidad para realizar la obra o el servicio
relacionado con la misma
12. Solicita cotizaciones a por lo menos tres contratistas, que puedan atender la obra Cotizacin y Acuerdo
y que cuenten con los suficientes recursos tcnicos y financieros, analizando sus
cotizaciones contra el presupuesto base, a fin de obtener los mayores beneficios
para el Organismo
13. Elabora dictamen y acuerdo, presenta para que el Delegado autorice la Oficio, Dictamen
contratacin por Adjudicacin Directa, de la empresa que haya presentado la acuerdo
mejor propuesta para el Organismo.
63
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
CLAVE: 04B
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN
DE CONTRATOS
PAG.
2 DE
CAPUFE
RESPONSABLE
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
Dictamen autorizado
y Acuerdo firmado
Delegado Regional o
Gerente de Tramo
Subdelegacin o
Subgerencia Tcnica
15. Carga catlogo de conceptos el Superintendente Tcnico, libera la tarea y genera Oficio, Dictamen
Acuerdo
la solicitud de pedido SIAC CJ20N.
Subdelegacin o
Subgerencia Tcnica
18. Requisita el formato Catlogo de Sujetos SIAC con los datos del contratista que
aparece en el dictamen y el acuerdo autorizado por el Delegado y lo enva de
inmediato por correo electrnico a la Subgerencia de Contabilidad.
19. Genera pedido abierto SIAC ME31K, una vez que el contratista se encuentra en
el Catlogo de Sujetos SIAC.
20. Genera pedido SIAC ME21N y obtiene nmero de contrato.
(1 da hbil)
21. Enva por correo electrnico a la Subgerencia de Anlisis Financiero, Dictamen de Correo Electrnico
Fallo digitalizado y Nmero de Pedido (No. de Contrato) generado por el SIAC
para su aprobacin.
(2 das hbiles)
22. Remite mediante oficio al rea Jurdica de la Delegacin Regional o Gerencia de Oficio , Dictamen y
Documentacin
Tramo, dictamen y documentacin legal para la elaboracin del contrato.
( 1 da hbil) Soporte
Ver Procedimiento de Formalizacin de Contratos
23. Notifica la adjudicacin a la empresa seleccionada en el dictamen autorizado, Oficio
informndole de No. de Contrato y le indica la fecha para la presentacin de la
fianza al rea Jurdica.
24. Actualiza el contenido del SIAC si hubo modificaciones a lo programado SIAC
CJ20N DATOS DEL PROYECTO, una vez concluida la contratacin.
Termina Procedimiento
64
OBJETIVO
Establecer una gua que permita a las reas involucradas delimitar sus responsabilidades, identificar
claramente las actividades que tienen que realizar y conocer los tiempos obligados de respuesta, que
les permita cumplir en tiempo y forma con la Ley, el Reglamento y la normatividad vigente en lo
relativo a la contratacin de Obra Pblica y Servicios Relacionados con la Misma, as como proteger los
intereses del Organismo.
67
68
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN
DE CONTRATOS
CLAVE: 05
PAG.
1 DE 2
CAPUFE
RESPONSABLE
Gerencia de
Contratos y Asuntos
Administrativos
No.
1.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
Subgerencia de
Contratos de Obra
Pblica y Servicios
Relacionados con la
Misma
Gerencia de
Licitaciones y
Administracin de
Contratos
Oficio y soportes
2.
3.
4.
5.
6.
Elabora oficio, recaba la firma del gerente y enva los 4 ejemplares del contrato Oficio y contrato
firmados por el representante legal del contratista.
7.
Contrato
Contrato Correcto?
8.
No:
Solicita la correccin a la Gerencia de Contratos y Asuntos Administrativos.
Continua en la Actividad 03
Oficio
9.
Si:
Firma el contrato el Gerente como revisin tcnica, administrativa y econmica,
enva.
Oficio y contrato
69
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN
DE CONTRATOS
CLAVE: 05
PAG.
2 DE 2
CAPUFE
RESPONSABLE
Subdireccin
Consultiva
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
Subgerencia de
Contratos de Obra
Pblica y Servicios
Relacionados con la
Misma
13. Recibe al representante legal del contratista cuando se presenta por su ejemplar
del contrato, recaba la firma en el formato de Entrega de Contrato Formalizado
(Anexo 1) y le entrega contrato formalizado, archiva formato firmado en el
expediente correspondiente.
Gerencia de
Licitaciones y
Administracin de
Contratos
14. Recibe 2 ejemplares del contrato con firmas y copia de las fianzas, revisa y turna Contrato, copia de
original a la Subgerencia de de Programacin y copia a la Subgerencia de Fianza
Desarrollo de Licitaciones para archivar en el expediente de la obra.
Subgerencia de
Programacin
15. Recibe original del contrato y copia de la fianza, enva a la Gerencia de Contrato y copia de
Presupuesto, anexa factura de anticipo o primera estimacin y factura, archiva fianzas, oficio
una copia del contrato.
Termina Procedimiento
70
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
DIRECCIN JURDICA
GERENCIA DE CONTRATOS Y ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS
CLAVE: 05
PAG.
1 DE 2
CAPUFE
RESPONSABLE
Subdelegacin
Jurdica o Titular del
rea Jurdica
No.
1.
ACTIVIDAD
Subdelegacin o
Subgerencia Tcnica
FORMA O
DOCUMENTO
Oficio y soportes
2.
3.
Revisa jurdicamente.
4.
5.
Elabora oficio, firma y enva los 4 ejemplares del contrato firmados por el Oficio y contrato
representante legal del contratista.
6.
Contrato
Contrato Correcto?
7.
No:
Solicita la correccin al rea Jurdica. Local.
Continua en la Actividad 01
Oficio
8.
Si:
Firma el contrato como revisin tcnica, administrativa y econmica, recaba la
firma del Delegado Regional o Gerente de Tramo y enva dos ejemplares.
Oficio y contrato
73
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
DIRECCIN JURDICA
GERENCIA DE CONTRATOS Y ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS
CLAVE: 05
PAG.
2 DE 2
CAPUFE
RESPONSABLE
No.
ACTIVIDAD
Subdelegacin
Jurdica o Titular del
rea Jurdica
9.
Subdelegacin
Tcnica
FORMA O
DOCUMENTO
11. Enva a la Superintendencia de Recursos Financieros, anexa factura de anticipo o Contrato, factura,
estimacin, oficio
primera estimacin y factura, archiva una copia del contrato.
Termina Procedimiento
74
OBJETIVO
Establecer las actividades a realizar para garantizar que la Supervisora Externa contratada ponga al
servicio de la Residencia de Obra todos los recursos comprometidos a travs del contrato de servicios
tanto en cantidad como en calidad para el desarrollo de los trabajos y en su caso proceder a su
reclamo y a la aplicacin de las sanciones o penalizaciones que correspondan.
El presente procedimiento sustituye a la GUA PARA LA EVALUACIN DE EMPRESAS SUPERVISORAS
de la Norma CAPUFE 008-I-DT-1997.
77
78
10. El Residente de Obra puede autorizar el uso de formatos diferentes a los incluidos en el
catalogo autorizado, cuando la supervisin cuente con formatos que sean generados
automticamente por herramientas informticas (software), y estos contengan la misma
informacin que los formatos autorizados.
11. Los formatos que no se encuentren dentro del catalogo de formatos autorizado y que se
requieran sean autorizados, previamente debern contar con el Vo.Bo. de la Gerencia Operativa
correspondiente.
79
CLAVE: 06B
PAG.
DE
CAPUFE
RESPONSABLE
No.
ACTIVIDAD
FORMA
DOCUMENTO
Entrega al Residente de Obra copia de la propuesta de la empresa supervisora Propuesta de la
ganadora para ejecutar la supervisin y el control de calidad.
Supervisora
Subdelegado o
Subgerente Tcnico
1.
Residente de Obra
2.
3.
4.
5.
Verifica en las oficinas del campo de la empresa supervisora que el personal, Informe de
equipo de laboratorio, vehculos y computo, corresponda en nmero y Verificacin.
caractersticas a lo contenido en la propuesta tcnica, realizando el informe
correspondiente y determina:
Asignacin de Recursos Correcta?
Si Concluye en la actividad 11 Fin
6.
No:
Anota en la bitcora en caso de que exista faltante de personal, equipo de Bitcora
laboratorio, Vehculos y Computo, solicitando a la empresa supervisora su Solicitud
complemento, realizando en la estimacin correspondiente la retencin o
penalizacin a que se hizo acreedora la empresa y determina:
Plantilla de Personal igual a Propuesta?
Si Concluye en la actividad 11 Fin
7.
No
Solicita a la Supervisora curriculum del personal Tcnico, que tenga como mnimo Curriculum
la experiencia del personal propuesto originalmente.
8.
9.
No:
10. Solicita su cambio a la Supervisora.
Escrito
Si:
11. Enva escrito a la Supervisora indicando su aprobacin.
Oficio
Termina Procedimiento
80
Que los anticipos estn a disposicin de las contratistas dentro de los plazos y condiciones establecidos
por la Ley y el Reglamento, que se realice la amortizacin del mismo en su totalidad en forma
adecuada y conforme a las disposiciones normativas vigentes, o en su caso se reintegren los saldos
dentro del plazo establecido y, de no ocurrir as, se emprendan en forma inmediata las acciones legales
que permitan salvaguardar los intereses econmicos del Organismo.
82
83
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y
ADMINISTRACIN DE CONTRATOS
CLAVE: 07
PAG.
1 DE 2
CAPUFE
RESPONSABLE
Gerencia
Licitaciones
Administracin
Contratos
No.
de
y
de
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
1.
Recibe del rea jurdica dos copias con firmas autgrafas del contrato Contrato
original
formalizado, copia de las garantas de cumplimiento y de anticipo validadas.
c/copia, copia de
garantas
de
Cumplimiento y de
Anticipo
2.
Archiva en el expediente de la adjudicacin del contrato de la obra, copia del Contrato y Garantas
contrato con firmas autgrafas.
3.
Recibe factura de anticipo por parte del contratista, revisa que cumpla con todos Factura
los requisitos fiscales y administrativos y determina:
Factura Correcta?
4.
5.
No
Devuelve la factura al contratista indicndole los errores detectados.
Art. 99 del Reglamento Factura
Continua en la Actividad 03
Si
Enva copia del contrato con firmas autgrafas, copia de garantas y factura Contrato, Garanta y
original para programacin del pago y archiva en el expediente de la obra copia Factura
fotosttica del contrato, de las garantas y de la factura.
Gerencia
Presupuesto
de
6.
Recibe, captura en SIAC, registra, programa para pago y enva a caja, informa al Contrato, Garantas y
contratista y a la Gerencia de Licitaciones y Administracin de Contratos, sobre la Factura
fecha en que estar a disposicin del contratista el pago del anticipo.
Gerencia
Tesorera
de
7.
Pone a disposicin del contratista el pago del anticipo ya sea por cheque o por
transferencia en banca electrnica.
8.
9.
Recibe del contratista por oficio solicitud de diferimiento con programa y soportes Oficio, programa y
documentales, fecha en que se puso a disposicin del contratista el anticipo, soportes
fecha de entrega de garanta y de factura, determina su procedencia y
consistencia interna y determina:
(Art. 50 de la Ley
Procede Diferimiento?
Contratista
Residente
Obra
de
la
No
10. Devuelve al contratista por oficio.
Continua en la Actividad 09
Oficio
Si
Oficio,
dictamen,
11. Elabora dictamen que funde y motive las causas que lo originan y enva a la
programa y soportes
Gerencia Operativa correspondiente.
(Art. 69 del Reglamento)
Gerencia Operativa
12. Recibe, revisa y tramita dictamen con el programa diferido para formalizar el
convenio.
Ver Procedimiento de Autorizacin de Convenios
Oficio
84
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y
ADMINISTRACIN DE CONTRATOS
CLAVE: 07
PAG.
2 DE 2
CAPUFE
RESPONSABLE
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
13. Presenta para pago las estimaciones, conforme a los cortes que se hayan
estipulado en el contrato, en donde se amortiza progresivamente el anticipo.
(Art. 113 del Reglamento)
Contratista
de
la
Rescindido
16. Informa al rea Jurdica y a la Direccin Tcnica de la rescisin del contrato.
Ver Procedimiento de Rescisin de Contratos
Oficio
Fin
Terminacin Anticipada
17. Notifica al contratista la terminacin anticipada del contrato
Oficio
Termina Procedimiento
85
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y
ADMINISTRACIN DE CONTRATOS
CLAVE: 07B
PAG.
1 DE 2
CAPUFE
RESPONSABLE
No.
Subdelegacin
o
Subgerencia Tcnica
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
1.
Recibe del rea jurdica dos ejemplares con firmas autgrafas del contrato 2 ejemplares
contrato, copia
formalizado, copia de las garantas de cumplimiento y de anticipo validadas.
garantas
Cumplimiento y
Anticipo
del
de
de
de
2.
Archiva en el expediente de la adjudicacin del contrato de la obra, copia del Contrato y Garantas
contrato con firmas autgrafas.
3.
Recibe factura de anticipo por parte del contratista, revisa que cumpla con todos Factura
los requisitos fiscales y administrativos y determina:
Factura Correcta?
4.
5.
Recursos
Financieros
Contratista
Residente
Obra
de
la
No
Factura
Devuelve la factura al contratista indicndole los errores detectados.
Art. 99 del Reglamento
Continua en la Actividad 03
Si
Enva copia del contrato con firmas autgrafas, copia de garantas y factura Contrato, Garantas y
original para programacin del pago y archiva en el expediente de la obra copia Factura
fotosttica del contrato, de las garantas y de la factura.
6.
Recibe, captura en SIAC, registra, programa para pago y enva a caja, informa al Contrato, Garantas y
contratista y a la Subdelegacin o Subgerencia Tcnica, sobre la fecha en que Factura
estar a disposicin del contratista el pago del anticipo.
7.
Pone a disposicin del contratista el pago del anticipo ya sea por cheque o por
transferencia en banca electrnica.
8.
9.
Recibe del contratista por oficio solicitud de diferimiento con programa y soportes Oficio, programa y
documentales, fecha en que se puso a disposicin del contratista el anticipo, soportes
fecha de entrega de garanta y de factura, determina su procedencia y
consistencia interna y determina:
(Art. 50 de la Ley
Procede Diferimiento?
No
10. Devuelve al contratista por oficio.
Continua en la Actividad 09
Oficio
Si
Oficio,
dictamen,
11. Elabora dictamen que funde y motive las causas que lo originan y enva a la
programa y soportes
Subdelegacin o Subgerencia Tcnica.
(Art. 69 del Reglamento)
Subdelegacin
o
Subgerencia Tcnica
12. Recibe, revisa y tramita dictamen con el programa diferido para formalizar el
convenio.
Ver Procedimiento de Autorizacin de Convenios
Oficio
88
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y
ADMINISTRACIN DE CONTRATOS
CLAVE: 07B
PAG.
2 DE 2
CAPUFE
RESPONSABLE
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
13. Presenta para pago las estimaciones, conforme a los cortes que se hayan
estipulado en el contrato, en donde se amortiza progresivamente el anticipo.
(Art. 113 del Reglamento)
Contratista
de
la
Rescindido
16. Informa al rea Jurdica y a la Direccin Tcnica de la rescisin del contrato.
Ver Procedimiento de Rescisin de Contratos
Oficio
Fin
Terminacin Anticipada
17. Notifica al contratista la terminacin anticipada del contrato
Oficio
Termina Procedimiento
89
OBJETIVO
Verificar permanentemente que la constructora cumpla eficazmente con el proyecto ejecutivo, los
procedimientos de construccin, especificaciones, normas, programa y presupuesto del proyecto
ejecutivo de la obra contratada. Con la finalidad de proponer las modificaciones y adecuaciones que
procedan para garantizar que la obra se realice con la calidad, tiempo, costo y seguridad proyectados.
El presente procedimiento sustituye a los PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA
PBLICA de la Norma CAPUFE 008-I-DT-1997.
92
93
Propiciar e intervenir en la entrega por escrito del o los inmuebles en que deban llevarse
a cabo los trabajos.
19. El Residente de Obra es responsable de aplicar las penas convencionales que correspondan, de
acuerdo con las clusulas contractuales pactadas, a los incumplimientos generados por causas
imputables a los contratistas.
94
CONTROL DE CALIDAD
20. Para asegurar la calidad en todos los aspectos aplicables durante el desarrollo de la obra, la
constructora y la supervisora atendern las normas especficas del proyecto ejecutivo, las
normas generales, particulares y complementarias invocadas en el contrato y sus anexos.
21. El Residente de Obra recibir de la supervisora el programa de control de calidad, el cual
deber indicar el tipo de pruebas de laboratorio a realizar la frecuencia de muestreo y ensaye
de los materiales o productos, las pruebas de funcionamiento de equipos y sistemas, as como
los laboratorios que se utilizarn para hacer las pruebas, los nombres de los proveedores, su
ubicacin y las fechas en que se harn las visitas de inspeccin a los sitios correspondientes.
Dicho programa deber ser aprobado por el residente de CAPUFE.
22. El Residente de Obra recibir el reporte de resultados y dictmenes de calidad de la verificacin
realizada por la Supervisora respecto a que la Constructora cuente con:
23. El Residente de Obra recibir copia de los reportes elaborados, en donde verificar la
realizacin oportuna de las pruebas de control de calidad con apoyo en el (los) laboratorio(s)
que haya(n) sido aprobado por CAPUFE, que de preferencia deber(n) contar con registros de
acreditamiento correspondientes, as como con la constancia de calibracin vigente del equipo,
y evaluar la calificacin de los resultados obtenidos comparndolos con los requisitos de
calidad y las tolerancias asignadas en las especificaciones y normas respectivas.
24. Cuando se presenten diferencias en ms del 10% entre los resultados obtenidos por la
supervisora y la constructora en la realizacin de pruebas aleatorias de control de calidad, en
un concepto especfico, el Residente de la Obra, los representantes tcnicos de la constructora
y la supervisora acordarn las medidas para corregir las deficiencias detectadas en la obra.
25. La Subdelegacin, Subgerencia y/o la Subdireccin correspondiente del Organismo decidirn la
intervencin de un tercer laboratorio de control de calidad cuando no exista acuerdo en los
resultados de las pruebas aleatorias de control de calidad realizadas por la supervisora y la
constructora, con cargo a la empresa que haya presentado los resultados errneos.
26. La supervisora rechazar oportunamente los materiales que no cumplan con los requisitos de
calidad especificados y no recibir los trabajos ejecutados fuera de especificaciones, notificando
los resultados al Residente de la Obra.
27. El Residente de Obra y el contratista recibir por escrito informes de verificacin, seguimiento o
pruebas aleatorias de calidad cada vez que sean realizadas por la Supervisora.
95
Otras responsabilidades:
28. Para asegurar la calidad en todos los aspectos aplicables durante el desarrollo de la obra, la
constructora y la supervisora atendern las normas especficas del proyecto ejecutivo, las
normas generales, particulares y complementarias invocadas en el contrato.
29. Cuando se presenten diferencias, respecto a las cartas de control, en un porcentaje mayor al
establecido en los controles estadsticos de calidad, entre los resultados obtenidos por la
supervisora y la constructora en la realizacin de pruebas aleatorias de control de calidad, en
un concepto especfico, el Residente de la Obra, los representantes tcnicos de la constructora
y la supervisora acordarn las medidas para corregir las deficiencias detectadas en la obra.
BITCORA
30. El Residente de Obra podr invalidar cualquier nota de bitcora que no cumpla con los
requisitos establecidos por la Ley y/o el Reglamento.
31. Todas las notas debern numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente respetando,
sin excepcin, el orden establecido, as como el registro diario de los avances y aspectos
relevantes durante la obra.
32. Las notas debern registrarse claramente, con tinta indeleble, letra de molde legible y sin
abreviaturas.
33. Cuando se cometa algn error de escritura, de intencin o redaccin, la nota deber anularse
por quien la emita, abriendo de inmediato otra nota con el nmero consecutivo que le
corresponda y con la descripcin correcta.
34. La nota cuyo original y copias aparezcan con tachaduras y enmendaduras ser nula.
35. No se deber sobreponer ni aadir texto alguno a las notas de bitcora, ni entre renglones,
mrgenes o cualquier otro sitio, de requerirse, se deber abrir otra nota haciendo referencia a
la de origen.
36. Se debern cancelar los espacios sobrantes de una hoja al completarse el llenado de las
mismas, as como no se debern dejar espacios entre el texto y las firmas a modo de que se
pueda trazar una lnea a partir del ltimo rengln de la firma y cruzarla en diagonal al trmino
del espacio.
37. Los oficios, minutas, memorandums y circulares que se validen a travs de Notas de Bitcora
debern hacer referencia al contenido, indicar nmero, fecha y a quin va dirigido.
38. La entrega de estimaciones deber registrarse en Nota de Bitcora con nmero de la
estimacin, fecha de recepcin por el residente de obra, el perodo de los trabajos ejecutados,
monto y el importe total acumulado a esa fecha.
96
TITULO:
CLAVE: 08B
PAG.
1 DE 4
CAPUFE
RESPONSABLE
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
1.
Solicita por bitcora a la Supervisora una copia de los procedimientos que Procedimientos
aplicar para las labores de supervisin de obra y control de calidad.
2.
3.
Verifica mediante el informe de la Supervisora, que la constructora cuente con los Plantilla de Personal,
de
recursos humanos y materiales, necesarios y suficientes para ejercitar la obra Relacin
Maquinaria, Relacin
conforme al proyecto y a los documentos contractuales.
de
Equipo
de
Construccin,
Relacin de Oficinas
y Campamentos.
4.
5.
Revisa los reportes de la Supervisora en donde consigna los procedimientos de Proyecto de Obra
construccin a ser aplicados por la constructora durante el desarrollo de la obra y
determina si son correctos.
Actividades Durante el Desarrollo de la Obra
6.
Verifica y valida las pruebas de control de calidad (cartas de control) realizadas Proyecto de Obra
por la empresa y revisadas por la Supervisora durante cada una de las etapas de
la obra.
7.
8.
Vigila durante el proceso de la obra los resultados de las pruebas aleatorias de Pruebas aleatorias
control de calidad, realizados por la Supervisora comparndolas con las de la
constructora.
9.
97
Obra,
de
TITULO:
CLAVE: 08B
PAG.
2 DE 4
CAPUFE
RESPONSABLE
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
11. Recibe y evala los informes, dictmenes, etc. Presentados por la Supervisora Informes
respecto a variaciones en la ejecucin de la obra, as como las alternativas supervisin
propuestas para su correccin.
de
Residente de Obra
Subdelegado
o
Subgerente Tcnico
Si:
12. Realiza trmite de consulta ante el Subdelegado o Subgerente Tcnico, sustenta
y justifica la modificacin.
13. Recibe Nota de Consulta con las alternativas propuestas por la Supervisora y los
Modificaciones
comentarios del Residente de Obra, emite su Visto Bueno, o corrige y aprueba.
Contractuales
Residente de Obra
Subdelegado
o
Subgerente Tcnico
de
y
Bitcora de Obra,
Bitcora de Supervisin
Proyecto Ejecutivo y Modificaciones Autorizadas,
98
Obra,
de
TITULO:
CLAVE: 08B
PAG.
3 DE 4
CAPUFE
RESPONSABLE
No.
ACTIVIDAD
Residente de Obra
FORMA O
DOCUMENTO
20. Instruye a la Supervisora para que 6 das antes del cierre mensual entregue los
informes mensuales de obra y supervisin preliminares de avance fsico Informe Mensual del
financiero, incluyendo los soportes y justificaciones, para revisin y emite Avance
Fsico
comentarios y/o observaciones.
Financiero (TSFS-01
al TSFS-11), FMPE-
DT-751-6, 8 y 9-40
al FMPE-DT-751-6, 8
y 9-50
Soportes y
Justificaciones.
21. Recibe informe de supervisin y obra debidamente integrado y actualizado un da
despus del cierre y rubrica en todas sus hojas.
22. Devuelve informe a la Supervisora para que lo integre en su estimacin.
23. Recibe de la Supervisora la estimacin mensual conciliada con la Constructora
debidamente requisitada para su trmite de pago y registra en bitcora.
Estimacin mensual
de la Obra
Bitcora
24. Verifica mediante los registros de bitcora que se hayan conciliado los
generadores y estimaciones de la obra con los representantes tcnico tanto de la
constructora como de la supervisin.
25. Revisa que la supervisora aplic retenciones y/o penalizaciones conforme a las
clusulas del contrato al comparar avances reales con los programados.
(Ver Procedimiento para Pago de Estimaciones)
26. Emite indicaciones a la Supervisora para que en forma conjunta se atienda al
personal autorizado que realiza auditorias tcnica internas, as como de otras
instancias oficiales, determina si concluyeron los trabajos:
Trabajos Concluidos?
99
TITULO:
CLAVE: 08B
PAG.
4 DE 4
CAPUFE
RESPONSABLE
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
No:
Continua en la Actividad 06
Si:
(Ver Procedimiento de Terminacin Anticipada, Rescisin de Contrato o
de Entrega Recepcin, Terminacin y Finiquito, segn sea el caso.)
Termina Procedimiento
100
Contar con una disposicin normativa que establezca las actividades y requisitos a que debe sujetarse
Capufe, en estos casos de excepcin a las licitaciones, robusteciendo la disposicin de que la seleccin
que se realice deber fundarse, segn las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de
economa, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado y
cumplir cabalmente con la Ley y su Reglamento.
56
NOMBRE
TSFA-01.1
TSFA-01.2
TSFA-02.1
CDULA TCNICA DE
(RECURSOS HUMANOS)
REVISIN
DE
RECURSOS
PROGRAMADOS
TSFA-02.2
DE
RECURSOS
PROGRAMADOS
TSFA-02.3
DE
RECURSOS
PROGRAMADOS
TSFC-01
CALIDAD DE TERRACERAS
TSFC-02
TSFC-04
TSFC-05
TSFC-06
TSFC-07
TSFC-08
TSFC-09
TSFC-10
TSFC-11
TSFC-12
CALIDAD DE MATERIALES
GRADUACION ABIERTA
CONCRETO
ASFALTICO
DE
TSFC-13
ASFALTICO
DE
TSFC-14
TSFC-15
TSFC-16
TSFC-17
TSFC-18
TSFC-19
EQUIVALENTE DE ARENA
TSFC-20
PARA
TSFC-21
TSFC-22
TSFC-23
TSFC-24
TSFC-25
TSFC-26
TSFC-27
TSFC-28
TSFC-29
TSFC-30
TSFC-31
TSFC-32
TSFR-01
MINUTA
TSFR-02
TSFR-03
TSFS-01
CDULA INFORMATIVA
TSFS-02
TSFS-03
AVANCE FINANCIERO
TSFS-04
TSFS-05
AVANCE FISICO
TSFS-06
PROGRAMA DE OBRA
TSFS-07
CONCENTRADO DE ESTIMACIONES
TSFS-08
TSFS-09
GRFICA DE LLUVIAS
TSFS-10
REPORTE DE PERSONAL
TSFS-11
INFORME FOTOGRAFICO
TSFS-12
TSFS-13
HOJA DE TENSADO
TSFS-14
LOGOTIPO DE LA
EMPRESA
SUPERVISORA
OBRA:
TRAMO:
FECHA DE ELABORACION:
PLANO NO.:
TTULO:
DISCIPLINA:
INFORMACIN SUFICIENTE
ANLISIS BSICOS:
COTAS:
SI
NIVELES:
NO
DIMENSIONES:
REFERENCIAS:
VALOR DE IMPORTANCIA DEL PLANO
PUNTO DE VISTA CONSTRUCTIVO:
CATLOGO:
P.U.
ARQ.:
OTROS:
(B) REGULAR
(C) COMPLEMENTARIO
REVISIN CRUZADA
TOPOGRAFA
TRAZO
NIVELES
SECCIONES
DISEO
GEOM.
EDIFICACIN
DRENAJE
LIBERACIN
DERECHO DE VA
ARQ.
ESTRUC.
ACAB.
INSTALACIONES
OTROS
HIDRO
SAN.
ELEC.
ESP.
A.A.
TEL.
ELABORO
REVISION
APROB
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
RESIDENTE DE LA SUPERVISORA
RESIDENTE CAPUFE
TSFA-01.1
LOGOTIPO DE LA
EMPRESA
SUPERVISORA
CONCEPTO
CONTRATO #:
CONTRATISTA:
SUPERVISORA:
UNIDAD
VOLUMEN
DE
CATLOGO
VOLUMEN DE
CUANTIFICACIN
DE PLANOS
% COMPARATIVO TOMANDO
COMO BASE EL CATLOGO
CON RESPECTO A LA
CUANTIFICACIN
CONCEPTO
CONSIGNADO EN
PROYECTO
SI / NO
ELABORO
REVISION
APROB
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
RESIDENTE DE LA SUPERVISORA
RESIDENTE CAPUFE
CONCEPTO
CONSIGNADO EN
CATLOGO
SI / NO
TSFA-01.2
LOGOTIPO DE LA
EMPRESA
SUPERVISORA
CONTRATO #:
CONTRATISTA:
SUPERVISORA:
COMPARATIVA
VOLUMEN A EJECUTAR
SEGN REVISIN DE
CUANTIFICACIN
MATERIAL PRINCIPAL
POR ACTIVIDAD
CANTIDAD DE MATERIAL
SEGN CUANTIFICACIN
CANTIDAD DE MATERIAL
PROGRAMADO
ELABORO
REVISION
APROB
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
RESIDENTE DE LA SUPERVISORA
RESIDENTE CAPUFE
TSFA-02.2
LOGOTIPO DE LA
EMPRESA
SUPERVISORA
CONTRATO #:
CONTRATISTA:
SUPERVISORA:
COMPARATIVA
No. CUADRILLAS
REQUERIDAS
REQUERIMIENTO
POR DA EFECTIVO
VOLUMEN A EJECUTAR
SEGN REVISIN DE
CUANTIFICACIN
No. DE DAS
PROGRAMADOS
ELABORO
REVISION
APROB
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
RESIDENTE DE LA SUPERVISORA
RESIDENTE CAPUFE
TSFA-02.1
LOGOTIPO DE LA
EMPRESA
SUPERVISORA
CONTRATO #:
TRAMO:
FECHA DE ELABORACION:
CONTRATISTA:
SUPERVISORA:
COMPARATIVA
EQUIPO A
UTILIZAR
NM. EQUIPO
REQUERIDO
RENDIMIENTO POR
DA EFECTIVO
VOLUMEN A EJECUTAR
SEGN REVISIN DE
CUANTIFICACIN
No. DE DAS
PROGRAMADOS
ELABORO
REVISION
APROB
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
RESIDENTE DE LA SUPERVISORA
RESIDENTE CAPUFE
TSFA-02.3
LOGOTIPO
DE LA
EMPRESA
OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
DATOS DEL
MUESTREO
EN BANCO
CALIDAD
D E
T E R R A C E R I A S
ENSAYES Nos.
A UTILIZARSE EN:
km
FECHA DE RECIBO:
FECHA DE INFORME:
O B S E R V A C I O N E S Y/O
R E C O M E N D A C I O N E S:
ELABORO
REVISION
APROB
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
RESIDENTE DE LA SUPERVISORA
RESIDENTE CAPUFE
TSFC-01
LOGOTIP
O DE LA
EMPRES
OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
DATOS DEL
MUESTREO
ENSAYES NOS. :
A UTILIZARSE EN:
km
FECHA DE INFORME:
TERRENO NATURAL
CUERPO DE TERRAPLEN
ESPESOR
ENSAYE
N
FECHA DE MUESTREO:
ESTACION
SUB-YACENTE
HUMEDAD, %
DEL
LUGAR
SUB-RASANTE
PESO VOLUMETRICO
SECO kg / m
OPTIMA
DEL LUGAR
MAXIMO
% DE COMPACTACION
DEL
DEL
LUGAR
PROYECTO
LOGOTIPO
DE LA
EMPRESA
OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
DATOS DEL
MUESTREO
ENSAYES NOS. :
A UTILIZARSE EN:
km
FECHA DE MUESTREO:
FECHA DE INFORME:
SUB-BASE
ESPESOR
ENSAYE
N
ESTACION
LADO DE LA CAPA
ENSAYADA
BASE
HUMEDAD, %
DEL
LUGAR
PESO VOLUMETRICO
SECO kg / m
OPTIMA
DEL LUGAR
MAXIMO
% DE COMPACTACION
DEL
DEL
LUGAR
PROYECTO
LOGOTIP
O DE LA
EMPRESA
OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
FECHA DE RECIBO:
ENSAYE No.:
MUESTREADO EN:
PROCEDENCIA :
MUESTRA No. :
ESPECIFICACION
FECHA DE MUESTREO:
NORMA
VALOR
ELABORO
REVISION
APROB
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
RESIDENTE DE LA SUPERVISORA
RESIDENTE CAPUFE
TSFC-05
LOGOTIP
O DE LA
EMPRES
OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
FECHA DE MUESTREO:
FECHA DE INFORME:
ENSAYES
A 50C
EN
EMULSION
A 25C
FUROL SEG.
LA
VISCOSIDAD SAYBOLT
ESPECIFICACIONES
ASENTAMIENTO EN 5 DIAS %
RETENIDO EN MALLA No. 0.850 %
CARGA DE LA PARTICULA
DISOLVENTE EN VOLUMEN %
DEMULSIBILIDAD, %
EN EL RESIDUO
DE LA
DESTILACION
PENETRACION
EN GRADOS
SOLUBILIDAD EN TRICLOROETILENO, %
DUCTILIDAD 25C cm
PESO ESPECIFICO A 25C
ELABORO
REVISION
APROB
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
RESIDENTE DE LA SUPERVISORA
RESIDENTE CAPUFE
TSFC-06
LOGOTIPO
DE LA
EMPRESA
OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
FECHA DE RECIBO:
MUESTREADO EN:
ENSAYES No. :
MUESTRA No. :
FECHA DE MUESTREO:
CANTIDAD DE MODIFICADOR (%) :
ESPACIFICACION
NORMA
VALOR
ELABORO
REVISION
APROB
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
RESIDENTE DE LA SUPERVISORA
RESIDENTE CAPUFE
TSFC-07
LOGOTIPO
DE LA
EMPRESA
OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
FECHA DE RECIBO:
MODIFICADOR UTILIZADO:
MUESTREADO EN:
ENSAYES No. :
MUESTRA No. :
ESPECIFICACION
FECHA DE MUESTREO:
CANTIDAD DE MODIFICADOR (%) :
NORMA
VALOR
ELABORO
REVISION
APROB
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
RESIDENTE DE LA SUPERVISORA
RESIDENTE CAPUFE
TSFC-08
LOGOTI
PO DE
LA
OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
MUESTREADO EN:
MODIFICADOR UTILIZADO:
PARA EMPLEARSE EN:
TEMP.
ENSAYE No./MUESTRA
DE
FECHA DE MUESTREO
PRUEBA
CONTENIDO DE MODIFICADOR
FECHA DE RECIBO:
ESPACIFICACIN
NORMA
VALOR
ASFALTO ORIGINAL
Mdulo de Corte G* (KPa)
64C
70C
64C
70C
ELABORO
REVISION
APROB
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
RESIDENTE DE LA SUPERVISORA
RESIDENTE CAPUFE
TSFC-09
LOGOTIPO
DE LA
EMPRESA
OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
REPORTE DE CAMPO N. :
PRODUCTO ASFALTICO EMPLEADO EN:
IMPREGNACION:
HORA DE INICIO:
RIEGO DE LIGA:
HORA DE TERMINO:
ADITIVO EMPLEADO:
EQUIPO DE BARRIDO:
TEMPERATURA AMBIENTE:
TEMP. DE APLICACION:
PRODUCTO ASFALTICO
DEL
km
AL
CUERPO
CARRIL
km
LONGITUD
m
ANCHO
m
AREA
m
REGADO
LITROS
lt / m
EL PRODUCTO ASFALTICO
ELABORO
REVISION
APROB
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
RESIDENTE DE LA SUPERVISORA
RESIDENTE CAPUFE
TSFC-10
LOGOTIPO
DE LA
EMPRESA
OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
EXPEDIENTE:
ENSAYE NUM. :
MUESTRA NUM. :
FECHA DE RECIBO:
ENVIADA POR:
FECHA DE INFORME:
PROCEDENCIA:
25.400
19.050
1/4"
9.520
2.000
0.840
0.420
0.250
6.350
% QUE PASA
100
90
GRANULOMETRIA
MALLA
4.760
0.149
0.074
12.700
PROYECTO
80
1"
3/4"
70
% QUE PASA
1/2"
3/8"
1/4"
N. 4
N. 10
N. 20
60
50
40
N. 40
30
N. 60
N. 100
20
N. 200
10
ABSORCION %
-1.1308
DESGASTE %
200
-0.6308
100
-0.1308
60
40
20
PARTICULAS ALARGADAS %
0.3692
MALLA
10
0.8692
1.3692
ADITIVO MARCA:
EQUIVALENTE DE ARENA %
DOSIFICACION: % /(C.A)
PROCEDENCIA:
VALORES
ESPECIFICACION
ESTABILIDAD, kg
FLUJO, mm
VACIOS EN LA MEZCLA , %
VACIOS AGREGADO MINERAL (V.A.M.), %
CONTENIDO DE CEMENTO ASFALTICO, %
TENSION INDIRECTA km/cm
DEFORMACION A LA TENSION %
C
C
ELABORO
REVISION
APROB
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
RESIDENTE DE LA SUPERVISORA
RESIDENTE CAPUFE
TSFC-11
LOGOTIPO
DE LA
EMPRESA
OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
EXPEDIENTE:
ENSAYE NUM. :
MUESTRA NUM. :
FECHA DE RECIBO:
ENVIADA POR:
FECHA DE INFORME:
PROCEDENCIA:
25.400
19.050
1/4"
9.520
2.000
0.840
0.420
0.250
6.350
% QUE PASA
100.0
90.0
GRANULOMETRIA
MALLA
4.760
0.149
0.074
12.700
PROYECTO
80.0
1"
3/4"
70.0
% QUE PASA
1/2"
3/8"
1/4"
N. 4
N. 10
N. 20
60.0
50.0
40.0
N. 40
30.0
N. 60
N. 100
20.0
N. 200
10.0
0.0
ABSORCION %
-1.1308
DESGASTE %
200
-0.6308
100
60
-0.1308
40
20
PARTICULAS ALARGADAS %
0.3692
10
MALLA
0.8692
1.3692
ADITIVO MARCA:
EQUIVALENTE DE ARENA %
DOSIFICACION: % /(C.A)
PROCEDENCIA:
VALORES
ESPECIFICACION
ESTABILIDAD, kg
FLUJO, mm
VACIOS EN LA MEZCLA , %
VACIOS AGREGADO MINERAL (V.A.M.), %
CONTENIDO DE CEMENTO ASFALTICO, %
TENSION INDIRECTA km/cm
DEFORMACION A LA TENSION %
C
C
ELABORO
REVISION
APROB
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
RESIDENTE DE LA SUPERVISORA
RESIDENTE CAPUFE
TSFC-12
LOGOTIPO
DE LA
EMPRESA
OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
EXPEDIENTE:
ENSAYE NUM. :
MUESTRA NUM. :
FECHA DE RECIBO:
ENVIADA POR:
FECHA DE INFORME:
PROCEDENCIA:
% QUE PASA
25.400
19.050
1/4"
9.520
2.000
0.840
0.420
0.250
100.0
90.0
GRANULOMETRIA
MALLA
6.350
4.760
0.149
0.074
12.700
PROYECTO
80.0
1"
3/4"
70.0
% QUE PASA
1/2"
3/8"
1/4"
N. 4
N. 10
N. 20
60.0
50.0
40.0
N. 40
30.0
N. 60
N. 100
20.0
N. 200
10.0
0.0
ABSORCION %
-1.1308
DESGASTE %
200
-0.6308
100
60
-0.1308
40
20
PARTICULAS ALARGADAS %
0.3692
10
MALLA
0.8692
1.3692
TIPO:
PASA LA MALLA:
EQUIVALENTE DE ARENA %
DOSIFICACION: % /(C.A)
PROCEDENCIA:
VALORES
ESPECIFICACION
ESTABILIDAD, kg
FLUJO, mm
VACIOS EN LA MEZCLA , %
VACIOS AGREGADO MINERAL (V.A.M.), %
CONTENIDO DE CEMENTO ASFALTICO, %
TENSION INDIRECTA km/cm
DEFORMACION A LA TENSION %
C
C
ELABORO
REVISION
APROB
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
RESIDENTE DE LA SUPERVISORA
RESIDENTE CAPUFE
TSFC-13
LOGOTIPO
DE LA
EMPRESA
OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
EXPEDIENTE:
ENSAYE NUM. :
MUESTRA NUM. :
FECHA DE RECIBO:
ENVIADA POR:
FECHA DE INFORME:
PROCEDENCIA:
25.400
19.050
1/4"
9.520
2.000
0.840
0.420
0.250
6.350
% QUE PASA
100.0
90.0
GRANULOMETRIA
MALLA
4.760
0.149
0.074
12.700
PROYECTO
80.0
1"
ZONA RESTRINGIDA
3/4"
70.0
% QUE PASA
1/2"
3/8"
1/4"
N. 4
N. 10
N. 20
60.0
50.0
40.0
N. 40
30.0
N. 60
N. 100
20.0
N. 200
10.0
0.0
ABSORCION %
-1.1308
DESGASTE %
200
-0.6308
100
60
-0.1308
40
20
PARTICULAS ALARGADAS %
0.3692
10
MALLA
0.8692
1.3692
ADITIVO MARCA:
EQUIVALENTE DE ARENA %
DOSIFICACION: % /(C.A)
PROCEDENCIA:
VALORES
ESPECIFICACION
ESTABILIDAD, kg
FLUJO, mm
VACIOS EN LA MEZCLA , %
VACIOS AGREGADO MINERAL (V.A.M.), %
CONTENIDO DE CEMENTO ASFALTICO, %
TENSION INDIRECTA km/cm
DEFORMACION A LA TENSION %
C
C
ELABORO
REVISION
APROB
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
RESIDENTE DE LA SUPERVISORA
RESIDENTE CAPUFE
TSFC-14
LOGOTIPO
DE LA
EMPRESA
OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
EXPEDIENTE:
ENSAYE NUM. :
MUESTRA NUM. :
FECHA DE RECIBO:
ENVIADA POR:
FECHA DE INFORME:
PROCEDENCIA:
38.100
25.400
19.050
9.520
6.350
4.760
2.000
0.840
0.420
0.250
100.0
GRANULOMETRIA
MALLA
0.149
0.074
12.700
% QUE PASA
90.0
PROYECTO
1
1 /2"
80.0
1"
3/4"
70.0
% QUE PASA
1/2"
3/8"
1/4"
N. 4
N. 10
N. 20
60.0
50.0
40.0
N. 40
30.0
N. 60
N. 100
20.0
N. 200
DENSIDAD
ABSORCION, %
0.0
DESGASTE, %
-1.1308
CONTRACCION LINEAL, %
200
-0.6308
100
60
-0.1308
40
20
PARTICULAS ALARGADAS, %
0.3692
0.8692
10
4 1/4"
MALLA
1.3692
1"
1
1 /2"
TIPO:
ADITIVO MARCA:
CON.OPT. DE ASFALTO ( % )
DOSIFICACION: % (C.A)
VALORES
ESPECIFICACION
ESTABILIDAD, kg
FLUJO, mm
VACIOS EN LA MEZCLA , %
VACIOS AGR. MIN. (V.A.M.), %
VACIOS OCUP. ASF., %
CONT. CEM. ASF., %
PESO VOL. MAX. EN MEZCLA COMPACTA ( kg/m3 )
ELABORO
REVISION
APROB
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
RESIDENTE DE LA SUPERVISORA
RESIDENTE CAPUFE
TSFC-15
LOGOTIPO
DE LA
EMPRESA
OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
SOBRECARPETA:
RENIVELACION:
FECHA DE INFORME:
PLANTA EN:
DESVIACION:
TEMPERATURA AMBIENTE
VIAJES
CAMION
No.
VOL.
m3
MUESTRA
No.
HORAS
SALIDA DE
PLANTA
DESCARGA
EN TRAMO
C :
T E M P S. D E L A M E Z C L A C
AL SALIR DE
LA PLANTA
AL
TENDER
AL
COMPACTAR
cm
cm
T E N D I D O
DEL
km
AL
km
CUERPO
CARRIL
ANCHO
m
ESPESOR
DE CAPA
TENDIDA
(Antes de
compactar)
OBSERVACIONES
ELABORO
REVISION
APROB
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
RESIDENTE DE LA SUPERVISORA
RESIDENTE CAPUFE
TSFC-16
LOGOTIPO
DE LA
EMPRESA
OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
DATOS DEL
MUESTREO
ENSAYE Nos. :
A UTILIZARSE EN:
km
FECHA DE MUESTREO:
FECHA DE INFORME:
ENSAYE
N
%
ASFALTO
DESCRIPCION
PESO
VOLUMETRICO
%
VACIOS
FLUJO
( mm )
ESTABILIDAD
% VACIOS
VACIOS LLENOS C. A.
Ton/m 3 ESTABILIDAD
kg
DENSIDAD DE PROYECTO
Ton/m 3 FLUJO
mm
ELABORO
REVISION
APROB
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
RESIDENTE DE LA SUPERVISORA
RESIDENTE CAPUFE
TSFC-17
LOGOTIPO
DE LA
EMPRESA
OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
FECHA DE INFORME:
ENSAYE
N
ESTACION
CARRIL
ESPESOR DE PROYECTO:
ESPESOR
PERMEABILIDAD
PESO ESPECIFICO
DE LA
kg/m
CAPA
DEL
ENSAYADA
LUGAR
ESPECIFICACION
DEL
% DE
MARSHALL
COMPACTACION
LUGAR
ELABORO
REVISION
APROB
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
RESIDENTE DE LA SUPERVISORA
RESIDENTE CAPUFE
TSFC-18
LOGOTIPO DE
LA EMPRESA
SUPERVISORA
OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
EQUIVALENTE DE ARENA
FECHA
ENSAYE
HOJA:
5 VALORES
CONSECUTIVOS
E Q U I V A L E N T E D E A R E N A, %
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
PROMEDIO
VALOR
MEDIO
SUMA
PROMEDIO
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
%
v=
ELABORO
REVISION
APROB
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
RESIDENTE DE LA SUPERVISORA
RESIDENTE CAPUFE
TSFC-19
LOGOTIPO
DE LA
EMPRESA
OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
FECHA
ENSAYE
TEMPERATURA MEDIA
AL COMPACTARSE, C
70
80
90
100 110
120
130 140
150 160
170
5 VALORES
VALOR
CONSECUTIVOS
MEDIO
PROM.
SUMA
5 VALORES
CONSECUTIVOS
PROM.
HOJA:
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
PROM.
SUMA
VALOR
MEDIO
PROM.
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
V =
V =
ELABORO
REVISION
APROB
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
RESIDENTE DE LA SUPERVISORA
RESIDENTE CAPUFE
TSFC-20
LOGOTIPO
DE LA
EMPRESA
OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
FECHA
ENSAYE
HOJA:
CONTENIDO DE FINOS,* %
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
10
12
14
5 VALORES
VALOR
CONSECUTIVOS
MEDIO
PROM.
PROM. SUMA
5 VALORES
CONTENIDO DE ARENA,** %
40
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
50
60
70
VALOR
CONSECUTIVOS MEDIO
80 PROM. SUMA PROM.
29
30
30
V=
V=
ELABORO
REVISION
APROB
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
RESIDENTE DE LA SUPERVISORA
RESIDENTE CAPUFE
TSFC-21
LOGOTIPO
DE LA
EMPRESA
OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
FECHA
ENSAYE
HOJA:
VACIOS
EN LA MEZCLA, %
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
10
12
14
5 VALORES
VALOR
CONSECUTIVOS
MEDIO
PROM.
PROM. SUMA
VACIOS EN EL
AGREGADO MINERAL, %
6
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
% V =
10 14 18 22 26 30 34 38 42
5 VALORES
VALOR
CONSECUTIVOS
MEDIO
PROM. SUMA PROM.
V=
ELABORO
REVISION
APROB
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
RESIDENTE DE LA SUPERVISORA
RESIDENTE CAPUFE
TSFC-22
LOGOTIPO
DE LA
EMPRESA
OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
FECHA
ENSAY
E
HOJA:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
VACIOS OCUPADOS
POR ASFALTO, %
60
65
70
75
80
85
90
95
5 VALORES
VALOR
CONSECUTIVOS
MEDIO
PROM.
PROM. SUMA
5 VALORES
FLUJO MARSHALL, mm
1
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
% V =
mm
VALOR
CONSECUTIVOS MEDIO
5
mm
V=
ELABORO
REVISION
APROB
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
RESIDENTE DE LA SUPERVISORA
RESIDENTE CAPUFE
TSFC-23
LOGOTIPO
DE LA
EMPRESA
OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
FECHA
ENSAYE
HOJA:
CONTENIDO DE
CEMENTO ASFALTICO, %
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
5 VALORES
CONSECUTIVOS
8.0
PROM. SUMA
VALOR
PESO
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
V=
VALOR
30
5 VALORES
CONSECUTIVOS MEDIO
VOLUMETRICO MAXIMO, kg/m3
MEDIO
2100
2200
2300
2400
2500 PROM. SUMA PROM.
PROM.
kg/m3
kg/m3
V=
ELABORO
REVISION
APROB
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
RESIDENTE DE LA SUPERVISORA
RESIDENTE CAPUFE
TSFC-24
LOGOTIPO
DE LA
EMPRESA
OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
FECHA
ENSAYE
HOJA:
5 VALORES
CONSECUTIVOS
E S T A B I L I D A D M A R S H A L L, kg
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
PROMEDIO
VALOR
MEDIO
SUMA
PROMEDIO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
v=
ELABORO
REVISION
APROB
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
RESIDENTE DE LA SUPERVISORA
RESIDENTE CAPUFE
TSFC-25
LOGOTIPO
DE LA
EMPRESA
OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
km
10
10
8
ESTABILIDAD, kg
DATOS DEL
MUESTREO
7
6
5
4
6
5
4
1
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
4.5
10
10
7
FLUJO, mm
% DE VACIOS
6
5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
6
5
2
1
1
4.5
10
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
4.5
9
8
% DE V. A. M.
CARACTERISTICAS
7
DATOS OBT.
ESP.
VACIOS ( % )
V. A. M. ( % )
ESTABILIDAD ( kg )
FLUJO ( mm )
1
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
ELABORO
REVISION
APROB
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
RESIDENTE DE LA SUPERVISORA
RESIDENTE CAPUFE
TSFC-26
LOGOTIPO DE
LA EMPRESA
SUPERVISORA
OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
MUESTRA No.
DESCRIPCION :
FECHA DE RECIBO :
FECHA DE PRUEBA:
MUESTRA No.
MUESTRA No.
% RETENIDO EN MA
% RETENIDO EN MA
% RETENIDO EN MA
% RETENIDO EN MA
% RETENIDO EN MA
DENSIDAD
MDULO DE FINURA
ABSORCIN
DENSIDAD
ABSORCIN
INTEMPERISMO ACELERADO
EQUIVALENTE DE ARENA
OBSERVACIONES
LOGOTIPO
DE LA
EMPRESA
OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
DATOS
DEL
MUESTRE
O
ENSAYE Nos. :
FECHA DE INFORME:
A UTILIZARSE EN:
IDENTIFICACION
ENSAYE No.
MUESTRA No.
TOMADA DE
ELEMENTO COLADO
ADITIVO
ELABORADO EN:
MARCA
DOSIFICACION
FINALIDAD
DATOS DE LA OBRA
EQUIPO DE MEZCLADO
CEMENTO
DIAMETRO, cm
SECCION, cm 2
FECHA DE COLADO
FECHA DE RUPTURA
EDAD, DIAS
CARGA DE RUPTURA, kg
RESISTENCIAS, kg/cm 2
% DE LA RESISTENCIA DE PROYECTO
OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:
ELABORO
REVISION
APROB
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
RESIDENTE DE LA SUPERVISORA
RESIDENTE CAPUFE
TSFC-28
LOGOTIPO
DE LA
EMPRESA
OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
ENSAYE
HOJA:
REVENIMIENTO, cm
5 VALORES
CONSECUTIVOS
10
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
21
20
22
23
24
25
1 2
3 4
6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PROM.
SUMA
IDENTIFICACION
VALOR
MEDIO
PROM.
MUESTRAS
DIAS
7
28
HORA
28
21
22
23
24
25
26
26
27
27
28
29
30
28
29
30
cm
cm
V =
PROPORCIONAMIENTO:
PLANTA:
OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:
Cada punto de la grfica de tendencias representa el promedio de 5 valores consecutivos
ELABORO
REVISION
APROB
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
RESIDENTE DE LA SUPERVISORA
RESIDENTE CAPUFE
TSFC-29
LOGOTIPO
DE LA
EMPRESA
OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
ENSAYE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
10 VALORES
VALOR
CONSECUTIVOS
MEDIO
PROM.
PROM.
SUMA
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
X =
kg/cm
kg/cm
V =
5 VALORES
CILINDRO
HOJA:
10
X =
20
30
kg/cm
40
50
kg/cm
V =
VALOR
CONSECUTIVOS
MEDIO
PROM.
PROM.
SUMA
ELABORO
REVISION
APROB
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
RESIDENTE DE LA SUPERVISORA
RESIDENTE CAPUFE
TSFC-30
LOGOTIPO
DE LA
EMPRESA
OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
ENSAYE
RESISTENCIA DEL CONCRETO HIDRAULICO EDAD: _____ DIAS ( f'c = _____ kg/cm2 )
INTERVALO MEDIO MOVIL
0
10
12
10 VALORES
VALOR
CONSECUTIVOS
MEDIO
PROM.
PROM.
SUMA
HOJA:
2
5 VALORES
CILINDRO
50
100
150
200
250
300
VALOR
CONSECUTIVOS
MEDIO
PROM.
PROM.
SUMA
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
X =
kg/cm2
kg/cm2
V =
X =
kg/cm
kg/cm2
V =
ELABORO
REVISION
APROB
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
RESIDENTE DE LA SUPERVISORA
RESIDENTE CAPUFE
TSFC-31
LOGOTIPO
DE LA
EMPRESA
OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
ENSAYE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
10
12
10 VALORES
VALOR
CONSECUTIVOS
MEDIO
PROM.
PROM.
SUMA
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
X =
kg/cm
kg/cm
V =
5 VALORES
CLINDRO
HOJA:
20
X =
40
60
kg/cm
80
100
120
kg/cm
V =
VALOR
CONSECUTIVOS
MEDIO
PROM.
PROM.
SUMA
ELABORO
REVISION
APROB
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
RESIDENTE DE LA SUPERVISORA
RESIDENTE CAPUFE
TSFC-32
LOGOTIPO DE
LA EMPRESA
SUPERVISORA
OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
SUPERVISORA:
M I N U T A
LUGAR :
FECHA :
MOTIVO :
Participantes:
NOMBRE
CARGO
FIRMA
POR :
POR :
POR :
ORDEN DEL DA
ASUNTOS TRATADOS
TSFR-01
LOGOTIPO DE
LA EMPRESA
SUPERVISORA
OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
SUPERVISORA:
FECHA:
SOLUCIONES
ELABORO
REVISION
APROB
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
RESIDENTE DE LA SUPERVISORA
RESIDENTE CAPUFE
TSFR-02
LOGOTIPO
DE LA
EMPRESA
OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
SUPERVISORA:
ELABORO
REVISION
APROB
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
RESIDENTE DE LA SUPERVISORA
RESIDENTE CAPUFE
TSFR-03
LOGOTIPO DE LA
EMPRESA
SUPERVISORA
OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
CDULA INFORMATIVA
FECHA ___________
ASIGNACIONES
INICIAL
AO
No.
AO
No.
OBSERVACIONES
IMPORTE ($)
PERIODO
REVALIDACIN
AO
CONVENIOS
No.
IMPORTE ($)
PERIODO
PERIODO
ASIGNACIONES A LA FECHA A
P.U. DE CONCURSO
AVANCE FINANCIERO
PROGRAMADO
EJECUTADO
IMPORTE ($)
IMPORTE ($)
AVANCE FISICO %
PROGRAMADO
EJECUTADO
DIFERENCIA
%
IMPORTE ($)
DIFERENCIA
INCIDENCIAS IMPORTANTES
ELABORO
REVISION
APROB
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
RESIDENTE DE LA SUPERVISORA
RESIDENTE CAPUFE
TSFS-01
LOGOTIPO DE LA
EMPRESA
SUPERVISORA
OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
PERIODO:
CONCEPTO
No.
DESCRIPCION SIMPLIFICADA
HOJA No.
A V A N C E S
ASIGNACION
IMPORTE
PROGRAMADO
DEL PERIODO
ACUMULADO
EJECUTADO
DEL PERIODO
ACUMULADO
ESTIMADO
ACUMULADO
A) AVANCE PROGRAMADO $
B) AVANCE EJECUTADO $
C) AVANCE
B - A
A
ELABORO
REVISION
APROB
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
RESIDENTE DE LA SUPERVISORA
RESIDENTE CAPUFE
TSFS-02
LOGOTIPO DE
LA EMPRESA
SUPERVISORA
OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
AVANCE FINANCIERO
CONTRATO ____________________________________
CONCEPTO
No.
DESCRIPCIN SIMPLIFICADA
ASIGNACION : ________________________
ASIGNACION
FACTOR DE
IMPORTE $
INTERVENCION
AL : ____________________________
PROGRAMADO
IMPORTE $
EJECUTADO
%
IMPORTE $
HOJA ______
AVANCE%
PROGRAMADO
EJECUTADO
ELABORO
REVISION
APROB
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
RESIDENTE DE LA SUPERVISORA
RESIDENTE CAPUFE
TSFS-03
LOGOTIPO DE LA
EMPRESA
SUPERVISORA
OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
AL _______________________________
IMPORTE
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
TIEMPO
MES 8
PROGRAMADO
MES 9
MES 10
MES 11
REPROGRAMACION
MES 12
EJECUTADO
OBSERVACIONES
ELABORO
REVISION
APROB
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
RESIDENTE DE LA SUPERVISORA
RESIDENTE CAPUFE
TSFS-04
LOGOTIPO
DE LA
EMPRESA
OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
AVANCE FISICO
CONTRATO _________________________________
AL :
_____________________________________
CONCEPTO
No.
DESCRIPCIN SIMPLIFICADA
UNIDAD
CANTIDAD
TOTAL
DE OBRA
CANTIDADES Y PORCENTAJES
PROGRAMADO
EJECUTADO
CANTIDAD
OBSERVACIONES
CANTIDAD
FACTOR
DE PONDERACION
AVANCE %
PROGRA-
EJECU-
MADO
TADO
SUMA
ELABORO
REVISION
APROB
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
RESIDENTE DE LA SUPERVISORA
RESIDENTE CAPUFE
TSFS-05
08TSFS-05
LOGOTIPO DE
LA EMPRESA
SUPERVISORA
OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
PROGRAMA
CONTRATO No. _________________________________
CONCEPTO
No.
UNIDAD
UNITARIO
OBRA
(CANTIDADES E IMPORTES)
PRECIO
DESCRIPCION SIMPLIFICADA
DE
ASIGNACION
CANTIDAD
($)
AO
IMPORTE
($)
CANT.
GRAF.
IMP.
CANT.
GRAF.
IMP.
CANT.
GRAF.
IMP.
CANT.
GRAF.
IMP.
CANT.
GRAF.
IMP.
CANT.
GRAF.
IMP.
CANT.
GRAF.
IMP.
CANT.
GRAF.
IMP.
CANT.
GRAF.
IMP.
ELABORO
REVISION
APROB
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
RESIDENTE DE LA SUPERVISORA
RESIDENTE CAPUFE
TSFS-06
LOGOTIPO DE LA
EMPRESA
SUPERVISORA
OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
CONCENTRADO DE ESTIMACIONES
CONTRATO ______________________________________
No.
CONCEPTO
DESCRIPCION
SIMPLIFICADA
AL :
___________________________________________
ESTIMACION No.
UNIDAD
P.U.
PERIODO
CANTIDAD
ESTIMACION No.
ESTIMACION No.
PERIODO
IMPORTE
PERIODO
PARCIAL
CANTIDAD
IMPORTE
ACUMULADO
CANTIDAD
IMPORTE
PARCIAL
CANTIDAD
IMPORTE
ACUMULADO
CANTIDAD
IMPORTE
SUMAS
OBSERVACIONES
ELABORO
REVISION
APROB
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
RESIDENTE DE LA SUPERVISORA
RESIDENTE CAPUFE
TSFS-07
LOGOTIPO DE LA
EMPRESA
SUPERVISORA
OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
SIMBOLOGIA:
No.
ECONOMICO
A: ACTIVO,
HOJA ________________
I: INACTIVO,
1
16
2
17
3
18
4
19
5
20
6
21
11
26
12
27
13
28
14
29
15
30
DIAS
ACTIVOS
31
R: EN REPARACION O MANTENIMIENTO
OBSERVACIONES
ELABORO
REVISION
APROB
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
RESIDENTE DE LA SUPERVISORA
RESIDENTE CAPUFE
TSFS-08
LOGOTIPO
DE LA
EMPRESA
OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
G R A F I C A D E L L U V I A S
D I A S
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
0A1
1A2
2A3
3A4
4A5
5A6
6A7
H O R A S
7A8
8A9
9 A 10
10 A 11
11 A 12
12 A 13
13 A 14
14 A 15
15 A 16
16 A 17
17 A 18
18 A 19
19 A 20
20 A 21
21 A 22
22 A 23
23 A 24
DATOS REGISTRADOS EN :
LUGAR:
S I M B O L O G I A
LIGERA
MEDIA
INTENSA
MES
ELABORO
REVISION
APROB
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
RESIDENTE DE LA SUPERVISORA
RESIDENTE CAPUFE
TSFS-09
LOGOTIPO DE LA
EMPRESA
SUPERVISORA
OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
REPORTE DE PERSONAL
CARGO O ESPECIALIDAD
NUMERO DE
PERSONAS
LABORANDO
OBSERVACIONES
NOTA :
SE CONSIDERA EL PROMEDIO DEL PERIODO
PERIODO DEL
AL
DE
DE
ELABORO
REVISION
APROB
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
RESIDENTE DE LA SUPERVISORA
RESIDENTE CAPUFE
TSFS-10
LOGOTIPO
DE LA
EMPRESA
OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
INFORME FOTOGRAFICO
FOTO
FOTONo.
No.
KILOMETRAJE
CUERPO
VISTA
DESCRIPCION :
FECHA :
ELABORO
REVISION
APROB
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
RESIDENTE DE LA SUPERVISORA
RESIDENTE CAPUFE
TSFS-11
LOGOTIPO DE LA
EMPRESA
SUPERVISORA
OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
No.
DOCUMENTO
Proyecto de obra
Presupuesto base
Convocatoria
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
HOJA ________________
DELEGACIN
OBSERVACIONES
CORRESPOND.
ELABORO
REVISION
APROB
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
RESIDENTE DE LA SUPERVISORA
RESIDENTE CAPUFE
No.
DOCUMENTO
HOJA ________________
DELEGACIN
OBSERVACIONES
CORRESPOND.
TSFS-12
No.
18
DOCUMENTO
20
21
Anlisis de indirectos
22
23
24
25
26
Dictamen de adjudicacin
27
Acta de fallo
28
Contrato de obra
29
30
31
32
Revalidaciones
33
Convenio de diferimiento
34
35
36
19
37
38
39
HOJA ________________
DELEGACIN
OBSERVACIONES
CORRESPOND.
ELABORO
REVISION
APROB
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
RESIDENTE DE LA SUPERVISORA
RESIDENTE CAPUFE
TSFS-12
No.
DOCUMENTO
HOJA ________________
DELEGACIN
OBSERVACIONES
CORRESPOND.
No.
DOCUMENTO
40
41
42
43
44
45
46
47
HOJA ________________
DELEGACIN
OBSERVACIONES
CORRESPOND.
48
49
Concentrado de estimaciones
50
51
52
53
Finiquito de obra
54
55
56
57
Contratos de supervisin
58
59
60
Bitcora de obra
61
lbum fotogrfico
ELABORO
REVISION
APROB
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
RESIDENTE DE LA SUPERVISORA
RESIDENTE CAPUFE
TSFS-12
No.
DOCUMENTO
HOJA ________________
DELEGACIN
OBSERVACIONES
CORRESPOND.
No.
DOCUMENTO
62
63
64
65
Planta
66
Perfiles
67
68
Secciones de construccin
69
Libretas de Trnsito
70
Libretas de Nivel
71
72
73
HOJA ________________
DELEGACIN
OBSERVACIONES
CORRESPOND.
ELABORO
REVISION
APROB
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
RESIDENTE DE LA SUPERVISORA
RESIDENTE CAPUFE
TSFS-12
LOGOTIPO DE LA
EMPRESA
SUPERVISORA
OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
HOJA DE TENSADO
CABLE:
CABLE No.:
CLARO
GATO:
AREA:
ALARGAMIENTO CALCULADO:
TENSIN EN TONELADAS:
TENSIN PREVISTA EN BARES:
FECHA:
PRESIN
(BARES)
MEDIDO (mm)
MARCA
DESPLAZO
(MM)
MEDIDO (mm)
MARCA
DESPLAZO
(MM)
TOTAL
DESPLAZAMIENTO
CORRECCIN
ALARGAMIENTO
TOTAL
(mm)
PRESIN (bares)
GRAFICA ESFUERZO-DEFORMACIN
ALARGAMIENTO (mm)
ELABORO
REVISION
APROB
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
RESIDENTE DE LA SUPERVISORA
RESIDENTE CAPUFE
TSFS-13
LOGOTIPO DE
LA EMPRESA
SUPERVISORA
OBRA:
TRAMO:
CONSTRUCTORA:
DIAMETRO NOMINAL
IDENTIFICACIN
PRUEBA DE
DOBLADO
PRUEBA DE TENSIN
masa real
kg/m
Muestra No.
REPORTE No.
Marca
Fuerza de
fluencia kg
Fuerza
mxima kg
Limite de
fluencia
kg/cm2
Esfuerzo
mximo
kg/cm2
PRUEBA DE CORRUGACIN
alargamient
o en 20 cm Doblez a 180oEspaciamiento mm Altura mm
%
Ancho de Inclinacin
costilla mm
grados
ESPECIFICACIN
NORMA
PROVEEDOR:
REMISIN DE FACTURA:
COLADA:
FECHA DE SUMINISTRO:
CANTIDAD:
MUESTREO:
OBSERVACIONES:
ELABORO
REVISION
APROB
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
RESIDENTE DE LA SUPERVISORA
RESIDENTE CAPUFE
INFORME No.
TSFS-14
OBJETIVO
Asegurar el correcto desarrollo de una obra determinada, analizando en forma completa y detallada el
proyecto ejecutivo, las especificaciones generales, complementarias y particulares, as como el
presupuesto de la obra y la congruencia de los programas autorizados de la misma, informando
oportunamente de los errores y omisiones, proponiendo las modificaciones que requieran la
autorizacin del Organismo; despus de adjudicado el contrato de obra y antes del inicio de los
trabajos de construccin.
Este procedimiento sustituye a la Gua para el Anlisis del Proyecto General de la Obra de la NORMA
CAPUFE 008-I-DT-1997.
103
1. El Residente de Obra har entrega a la Supervisora del Proyecto General de Obra, Bases
Concrsales, Propuesta Ganadora.
2. El Residente de Obra recibir documentacin probatoria de que la supervisora se asegur de
que las caractersticas y especificaciones del proyecto consideren la observancia obligatoria y
sistemtica de las normas vigentes en materia legal, de seguridad, proteccin al medio
ambiente y poltica social.
3. La Gerencia Operativa, Subdelegado o Subgerente Tcnico que corresponda, convocar a la
reunin inicial a los representantes tcnicos de la constructora y supervisora, quienes debern
asistir obligatoriamente, a efecto de analizar y determinar de forma conjunta los aspectos
fundamentales y relevantes para la realizacin de la obra.
4. El Residente de Obra recibir con oportunidad la informacin documental que le permita
verificar que la Supervisora ha realizado la Evaluacin Tcnica del proyecto ejecutivo conforme
los alcances contractuales.
5. El Residente de Obra de CAPUFE recibir con oportunidad a informacin documental que le
permita verificar que la Supervisora realiza durante el desarrollo de la obra las siguientes
actividades:
a. Revisin del Proyecto Ejecutivo
b. Congruencia del proyecto ejecutivo con la obra a realizar en campo, como niveles, kms.,
bancos de material, procedimiento constructivo propuesto, etc.
c. Revisin de de proyecto y volmenes de catlogo, con los resultados de campo.
d. Adaptacin, en su caso, de proyectos con los datos de campo observados, como
adaptacin de cotas, niveles, etc.
e. Relacin de incongruencias o inconsistencias del proyecto con sus alternativas de
solucin.
f. Validacin del proyecto elctrico por una Unidad Verificadora de Instalaciones Elctricas,
cuando as se requiera.
6. El Residente de Obra recibir oportunamente de la supervisora el informe con los resultados del
anlisis de congruencia realizado al Proyecto Ejecutivo y a la propuesta de la empresa
104
constructora, antes del inicio de los trabajos as como las propuestas de solucin a las
diferencias detectadas.
7. El Residente de Obra recibir el reporte de resultados y dictmenes de calidad de la verificacin
realizada por la supervisora respecto a que la constructora cuente con:
a. Equipo adecuado y suficiente para realizar las actividades necesarias en materia de
control de calidad;
b. Laboratorio cuyos equipos de medicin se encuentren debidamente calibrados y en su
caso, avalados por algn organismo o ente certificador;
8. El Residente de Obra y el Subdelegado Tcnico, analizarn y determinarn la procedencia de
autorizar las modificaciones y ajustes a la propuesta de la constructora, recomendadas por la
supervisora antes del inicio de la obra.
9. Durante la fase previa al desarrollo de la obra, se entregar el Directorio de Obra y formalizar
la apertura de las bitcoras de obra y de supervisin para registrar cronolgica y
sistemticamente las incidencias y aspectos relevantes de los procesos de la obra y de la
supervisin, mismas que debern ser foliadas para efectos de control y quedarn bajo
resguardo de la supervisora.
105
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
CLAVE: 09B
DIRECCIN TCNICA
PAG. 1 DE 3
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN
DE CONTRATOS
FECHA: DICIEMBRE 2007
CAPUFE
RESPONSABLE
No.
ACTIVIDAD
Subdelegacin o
Subgerencia Tcnica
1.
Residente de Obra
2.
FORMA O
DOCUMENTO
Proyecto General de
Obra
Bases Concrsales
Propuesta Ganadora
3. Entrega a la supervisora el paquete tcnico y hace entrega del sitio de los Proyecto General de
Obra, FMP-DT-751-6,
trabajos, registra en Bitcora.
8 y 9-01 al
4. Revisa las evidencias documentales de que la supervisora visit el sitio de los FMP-DT-751-6, 8 y
trabajos; verific facilidades de comunicacin, campamentos y disponibilidad de 9-53
mano de obra, as como ubicacin, potencialidad y calidad de Bancos de
Materiales, levantamientos topogrficos, en su caso, e inicio del informe
fotogrfico, as como los comentarios de la supervisin.
5.
Recibe de la supervisora plantilla del personal tcnico de campo y de oficina y Minuta ( TSFR 01)
(FMPE-DT-751-6, 8 y
compara contra la plantilla pactada en el contrato.
9-37)
6.
7.
8.
Subdelegacin o
Subgerencia Tcnica
9.
Proyecto General de
Obra; Bases
Concrsales
Informe (TSFR-03) )
(FMPE-DT-751-6, 8 y
9-39),
Anlisis de Proyecto
(TSFA 01.1 (FMPEDT-751-6, 8 y 9-02)
y TSFA 01.2) (FMPEDT-751-6, 8 y 9-03)
Satisfactorio?
No
Devuelve por oficio a la supervisora con los comentarios o correcciones
requeridos.
Continua en la Actividad 04
S
Enva con comentarios y observaciones a la Subdelegacin o Subgerencia Tcnica
106
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
CLAVE: 09B
DIRECCIN TCNICA
PAG. 2 DE 3
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN
DE CONTRATOS
FECHA: DICIEMBRE 2007
CAPUFE
RESPONSABLE
Subdelegacin o
Subgerencia Tcnica
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
10. Recibe el informe de la revisin del proyecto de la obra, incluye sus comentarios Anlisis Comparativo,
y enva a la Gerencia Operativa.
(TSFA-02.1; (FMPEDT-751-6, 8 y 9-05);
TSFA-02.2; (FMPEDT-751-6, 8 y 9-06);
TSFA-02.3) (FMPEDT-751-6, 8 y 907),Informe de
Congruencia (TFSR03) (FMPE-DT-751-6,
8 y 9-39)
Gerencia Operativa
11. Valida en su caso los comentarios del informe de la revisin general de la obra Proyecto General de
realiza ajustes si es necesario obtiene la autorizacin correspondiente y lo Obra; Informe TSFRdevuelve a la Subdelegacin o Subgerencia Tcnica
03; (FMPE-DT-751-6,
8 y 9-39); Anlisis de
Proyecto TSFA01.1(FMPE-DT-7516, 8 y 9-02) y TSFA01.2 (FMPE-DT-7516, 8 y 9-03)
Subdelegacin o
Subgerencia Tcnica
Residente de Obra
Gerencia de
Licitaciones y
Administracin de
Contratos
Subdelegacin o
Subgerencia Tcnica
Residente de la
Obra
entrega a la supervisora de la
Informacin del
Proyecto
Informacin del
Proyecto
107
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
CLAVE: 09B
DIRECCIN TCNICA
PAG. 3 DE 3
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN
DE CONTRATOS
FECHA: DICIEMBRE 2007
CAPUFE
RESPONSABLE
Residente de la
Obra
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
20. Recibe de la supervisora el anlisis de congruencia entre la propuesta tcnica y Oficio
econmica de la constructora y el proyecto ejecutivo, en donde seala en cada
caso sus observaciones a los resultados de la comparacin con alternativas de
solucin a las incongruencias o indefiniciones detectadas en el anlisis de
congruencia, siempre dentro de los alcances del contrato de la obra y determina
si las modificaciones detectadas requieren de la celebracin de un convenio.
Convenio?
Si:
Ver Procedimiento de Autorizacin de Convenios
No:
21. Requiere celebracin de un convenio
Termina el Procedimiento
108
OBJETIVO
Contar con una herramienta que permita la deteccin oportuna de las desviaciones en la ejecucin de
la obra, determinar su origen y tomar las medidas necesarias para recuperar el diferencial de tiempo
para entrar nuevamente en los plazos programados o realizar los trmites necesarios para formalizar la
reprogramacin de la misma y que ayude a mantener la ejecucin de la obra en un ritmo adecuado
para el logro de los objetivos.
Complementar el Procedimiento de Supervisin y Control de Calidad.
111
POLTICAS
112
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN
DE CONTRATOS
CLAVE: 10
PAG.
1 DE 1
CAPUFE
RESPONSABLE
No.
ACTIVIDAD
CONTROL
1.
Verifica el avance fsico de la obra, mes con mes, registra los avances reales en la Bitcora
bitcora y en el expediente de la obra.
Expediente
2.
Informa al Subdelegado Tcnico los avances fsicos financieros de la obra y los Oficio de reporte
problemas que se hayan detectados, en su caso, y las medidas tomadas para su
solucin.
Subdelegado
o
Subgerente Tcnico
3.
Recibe el informe fsico financiero de la obra, los problemas suscitados y las Oficio de reporte
medidas tomadas para solucionarlos y enva a la Gerencia Operativa
correspondiente
Subgerente o Jefe
de Departamento de
Control de Obra
correspondiente
4.
Recibe informe fsico financiero, lo revisa y analiza para la deteccin oportuna de Oficio de reporte
irregularidades o atrasos en la obra.
5.
6.
Captura en el SIAC:
Actualizacin de tiempos SIAC CJ20N
Valores Programados SIAC CJS2
Valores reales SIAC KB31N
7.
8.
Recibe informe fsico financiero en medio magntico e impreso del las Gerencias Oficio y archivo
Operativas y elabora oficio mediante el cual enva el da 20 de cada mes a la magntico
Secretara de la Funcin Pblica con el fin de cumplir con lo establecido.
Residente de Obra y
Supervisin
Gerencia
Licitaciones
Administracin
Contratos
de
y
de
archivo
Termina Procedimiento
113
OBJETIVO
Establecer el flujo de actividades a realizar para obtener un informe del avance de la obra homogneo
que cubra las necesidades de los receptores del mismo, permita la conclusin de la obra dentro de los
plazos pactados, las correcciones estratgicas durante su desarrollo y que el Residente de Obra
monitoree el cumplimiento del contrato de servicios de la supervisora, delimitando responsabilidades y
plazos para la elaboracin y presentacin del informe.
Complementar el Procedimiento para la Supervisin y Control de Calidad y Procedimiento para
Control de Avances Fsicos Financieros de la Obra.
115
POLTICAS
1. Cada vez que la supervisora realiza informes de verificacin, seguimiento o pruebas aleatorias
de calidad lo entregar por escrito al Residente de Obra.
116
TITULO:
CLAVE: 11B
CAPUFE
RESPONSABLE
Residente de Obra
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
1.
2.
3.
Realiza recorridos y revisa en forma aleatoria que la supervisora se asegura del Lineamientos de
cumplimiento de los lineamientos de seguridad, de proteccin al medio ambiente Poltica Social,
Lineamientos de
y de poltica social.
Proteccin al Medio
Ambiente y
Lineamientos de
Seguridad y
Proteccin
4.
5.
Relacin de
Maquinaria, Equipos
de Construccin,
Oficinas de la Obra,
Campamentos,
Laboratorios,
Equipos de
Laboratorio, Plantilla
de Personal Tcnico,
Nombre del
Representante
Tcnico, Contrato de
Obra, Proyecto
Ejecutivo,
Especificaciones,
Normas de
Construccin
Programa de Obras,
Anlisis de Precios
Unitarios, Catlogo
de Conceptos,
Especificaciones
Particulares,
Presupuesto Global
Detallado, Programa
Mensual de
Erogaciones,
Lineamientos de
Proteccin al Medio
Ambiente, Sistema
Integral de
Seguridad y
Proteccin, Bitcora
de Obra, Bitcora de
Supervisin y Minuta
de Acuerdos.
117
TITULO:
CLAVE: 11B
CAPUFE
RESPONSABLE
Residente de Obra
No.
ACTIVIDAD
6.
Una vez verificados y validados los datos, se captura en el sistema los valores
reales
SIAC KB31N
7.
FORMA O
DOCUMENTO
Termina Procedimiento.
118
OBJETIVO
Establecer los trmites y flujo de actividades que se han de realizar para incorporar a un contrato de
obras o servicios, conceptos que por diversas circunstancias o razones no fueron contemplados en las
bases de la adjudicacin del contrato y que son indispensables para el adecuado desarrollo de la obra
o servicio y realizarlo en estricto apego a la normatividad y legislacin vigente
120
POLTICAS
121
122
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y
ADMINISTRACIN DE CONTRATOS
CLAVE: 12
PAG.
1 DE 1
CAPUFE
RESPONSABLE
Residente de Obra
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
Gerencia Operativa
Correspondiente
6. En un plazo no mayor de 5 das naturales revisa los nuevos precios, verifica su Oficio, anlisis de
procedencia e integracin de soportes, y los enva al Subcomit Revisor de Precios precios unitarios y
todos los soportes.
unitarios.
Subcomit Revisor
de Precios Unitarios
7. Revisa, analiza, efecta las correcciones pertinentes, dictamina y enva copia del Oficio y Dictamen de
dictamen al Residente de Obra y al Superintendente Tcnico, en un plazo no mayor autorizacin.
de 15 das naturales.
Superintendente
Tcnico
Termina Procedimiento
123
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA LICITACIONES Y ADMINISTRACIN
DE CONTRATOS
CLAVE: 12B
PAG.
1 DE 1
CAPUFE
RESPONSABLE
Residente de Obra
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
Subcomit Revisor
de Precios Unitarios
6. En un plazo no mayor de 20 das naturales revisa, analiza, efecta las correcciones Oficio y Dictamen de
pertinentes, dictamina y enva copia del dictamen al Residente de Obra y al autorizacin
Superintendente Tcnico.
Superintendente
Tcnico o
equivalente
Termina Procedimiento
125
II).- SE PRESENTA EL CONCEPTO CONTRA LA FRACCION II DEL RELOPSRM. SI NO APLICA PASA ALA
FRACCION III.
Forma.
Se considera factible determinar los nuevos precios a partir de los elementos contenidos en los anlisis
de los precios ya establecidos en el contrato.
Aplicacin.
En los casos en que el contrato contiene conceptos similares en su ejecucin a los nuevos conceptos.
127
Elementos de anlisis.
a).- Lista de materiales.
Se toma de los anlisis de P.U. del contrato, pudiendo complementarse.
d).- Personal.
Se toman de los anlisis de P.U. del contrato, pudiendo complementarse.
criterio
criterio de
contrato,
128
h).- Rendimientos.
Se establecen a partir de sus similares de contrato, ajustndolos en funcin del grado de dificultad y
alcance del nuevo precio.
Los precios unitarios de los conceptos extraordinarios analizados aplicando la fraccin II del Art. 77 del
RELOPSRM se deben determinar antes de ejecutarlos.
III).- SE PRESENTA EL CONCEPTO CONTRA LA FRACCION III DEL ARTICULO 77 DEL RELOPSRM. SI
NO APLICA PASA A LA FRACCION IV.
Forma.
Cuando no fuera posible determinar el P.U. en los trminos de las fracciones I y II , CAPUFE solicitar
al contratista que libremente presente una propuesta de conceptos y precios unitarios, estableciendo
un plazo para ello, debiendo emitir CAPUFE el dictamen de resolucin dentro de los treinta das
siguientes a aqul en que reciba la propuesta.
Aplicacin.
En los casos en que los nuevos conceptos no se encuentran en el catlogo de original del contrato y no
son parecidos a stos.
Elementos de anlisis.
a).- Lista de materiales
Se formula en base a las caractersticas del concepto y antecedentes.
129
b).-Consumo de materiales.
Se determina en forma analtica y tomando en cuenta antecedentes.
h).- Rendimientos.
Se determinan en forma analtica, tomando en cuenta antecedentes y experiencia.
130
LA FRACCION IV DEL
Forma.
Precios unitarios analizados por observacin directa, previo acuerdo con el contratista respecto del
procedimiento constructivo, maquinaria, equipo, personal, y dems que intervengan en los conceptos.
Aplicacin.
Cuando el contratista y CAPUFE no tienen antecedentes de conceptos similares, ni cuentan con datos
de costos suficientes para su integracin. Requiere autorizacin previa de CAPUFE del procedimiento
constructivo, programas y recursos.
Elementos de anlisis.
131
con criterio y
h).- Rendimientos.
Se obtienen promediando los datos de las observaciones mensuales directas.
132
Los costos se verificarn y conciliarn con anterioridad a su aplicacin en el precio unitario por
elaborar, salvo los costos ya establecidos en el contrato.
133
OBJETIVO
134
135
136
TITULO:
CLAVE: 13
PAG.
1 DE
CAPUFE
RESPONSABLE
Residente de Obra
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
Bitcora,
Estimacin(es) y
Documentacin
Soporte
Subdelegado /
Sugerente Tcnico
6. Verifica que los documentos enviados por el Residente de Obra en el formato Lista
de Verificacin de la Documentacin Soporte de las Estimaciones de Obra Pblica y
Servicios (FMPE-DT-751-13-5) estn completos
Formatos,
documentacin
soporte y reporte de
avance fsico
Documentacin Completa?
No:
7. Devuelve al contratista para que cuente con toda la documentacin requerida
S:
8. Acusa de recibido al contratista y entrega a la Subdelegacin y/o Subgerencia de
Administracin la factura original. Asimismo, enva copia de la factura y toda la
documentacin soporte al responsable de revisin.
(1 da)
137
TITULO:
CLAVE: 13
PAG.
2 DE
CAPUFE
RESPONSABLE
Responsable de
Revisin
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
Subdelegado /
Subgerente de
Administracin
Superintendente
Financiero o
Equivalente
12. Recibe la factura original y revisa que cumpla con los requisitos fiscales y
administrativos
Cumple con los requisitos?
No:
13. Devuelve por escrito al contratista
S:
14. Verifica que el importe de la estimacin est dentro del presupuesto de la obra.
Cuenta con recursos?
No:
15. Devuelve por escrito al Residente de Obra
S:
16. Verifica que la estimacin se encuentre liberada por la Subdelegacin / Subgerencia
Tcnica para elaborar el oficio de autorizacin de pago.
(3 das en paralelo)
Delegado Regional /
Gerente de Tramo
Responsable del
Registro por parte
del Subdelegado /
Subgerente de
Administracin
18. Digitaliza factura y oficio de autorizacin de pago y registra los montos facturados en
el SIAC, anexando los archivos requeridos, en el caso de obras y servicios de la Red
Farac, en los Lineamientos de Programacin y Presupuestacin para el Operador de la
Red FARAC y libera.
(1 da)
Oficio de
Autorizacin
19. Registra en SIAC con la transaccin MIRO la cuenta por pagar (IVA, Retenciones,
Sanciones, Penalizaciones, Deducciones).
20. Registra datos en Cadenas Productivas de NAFIN. (Artculo 17 del Presupuesto de Oficio, factura
Egresos de la Federacin para el ao 2007)
( 2 das)
138
TITULO:
CLAVE: 13
PAG.
3 DE
CAPUFE
RESPONSABLE
Subdireccin de
Finanzas (Red
Farac: Gerencia de
Evaluacin y
Seguimiento. Red
Propia: Gerencia de
Presupuesto)
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
21. Verifica las solicitudes de pago por medio del SIAC y genera solicitud de traspaso de Oficio
recursos a la Gerencia de Tesorera y libera en SIAC.
( 1 da)
22. En el caso de obras o servicios de la Red Farac, tramita solicitud de reembolso ante Oficio y recibo
BANOBRAS, S.N.C. (nicamente los das viernes y lunes o hbil inmediato anterior)
Subdireccin
de
Finanzas (Gerencia
de Tesorera)
23. Verifica cuentas y realiza transferencia de recursos a la Unidad Regional. Corre el Oficio
registro contable del traspaso de fondos a la Unidad Regional.
(1 da)
Subdelegado /
Subgerente de
Administracin
Subdireccin
de
Finanzas (Gerencia
de Evaluacin y
Seguimiento)
26. En el caso de obras o servicios de la Red Farac, al cierre del mes y ejercicio Acta de cierre
mensual y anual.
comprueba el gasto al Despacho de Auditores Externos de BANOBRAS, S.N.C.
Cheque o
transferencia
electrnica de
fondos, pliza
contable y
presupuestal
27. En el caso de obras o servicios de la Red Farac, integra el IVA acreditable, valida y Informe
prepara informe para BANOBRAS, S.N.C.
28. En el caso de obras o servicios de la Red Farac, al cierre del mes y ao concilia el flujo Informes y
de efectivo, avance presupuestal, gasto contable e impuestos con los Despachos de conciliaciones
Auditores Externos de BANOBRAS, S.N.C.
Termina procedimiento
139
NDICE DE FORMATOS
1) CARTULA DE ESTIMACIN FMPE-DT-751-13-1
2) RELACIN DE HOJAS DE ESTIMACIN FMPE-DT-751-13-2
3) HOJA DE ESTIMACIN FMPE-DT-751-13-3
4) CONTROL DE TRMITE DE ESTIMACIONES FMPE-DT-751-13-4
5) LISTA DE VERIFICACIN DE LA DOCUMENTACIN SOPORTE DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA
PBLICA Y SERVICIOS FMPE-DT-751-13-5
6) ESQUEMA SIMPLIFICADO DEL PROCEDIMIENTO EN TIEMPOS
FMPE-DT-751-13-1
VERSION 01
FECHA 18-DIC-2007
CARTULA DE ESTIMACIN
DIRECCIN TCNICA
No. DE CONVENIO:
No. DE CONTRATO
No. DE REVALIDACIN:
OBRA:
No. DE ESTIMACIN
CONTRATISTA:
AL
SI ( )
NO ( )
DESCRIPCIN
IMPORTE $
VIII.-
AMORTIZACIN
ANTICIPO
HASTA
II,- PROGRAMADO ACUMULADO
ESTIMACIN ANTERIOR:
ESTIMADO ACUMULADO
DIFERENCIA
$
III,- CLCULO DE LA RETENCIN Y/O PENALIZACIN
* FECHA DE INICIO DE OBRA
* FECHA DE REVISIN ( ESTIMACIN)
- FECHA DE TERMINACIN DE OBRA
* PERIODO TRANSCURRIDO DE ATRASO CONFORME AL PROGRAMA ( MESES )
* IMPORTE DE LA DIFERENCIA ENTRE LO PROGRAMADO Y LO ESTIMADO ($)
* TASA MENSUAL DE RETENCIN O PENALIZACIN(%)
IMPORTE DE LA RETENCIN DE ESTE PERIODO(-)
IMPORTE DE LA PENALIZACIN DE ESTA PERIODO(-)
ANTICIPO
DE
LA OTORGADO $
AMORTIZADO DE ESTA EST. $
POR AMORTIZAR $
3.00%
LUGAR:
FORMUL CONTRATISTA
FMPE-DT-751-13-2
VERSION 01
FECHA 18-DIC-2007
RELACIN DE HOJAS DE ESTIMACIN
HOJA 1 DE 1
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
DIRECCIN TCNICA
CONTRATO N
OBRA:
No. DE CONVENIO:
DE FECHA:
No. DE REVALIDACIN:
CONTRATISTA:
No
ESTIMACIN No.
PERIODO
DESCRIPCION
HOJA
UNIDAD
FORMUL CONTRATISTA
VOLUMEN
P. UNITARIO
IMPORTE
SUMA HOJA 1
SUMA ACUMULADA HASTA ESTA HOJA
AL
FMPE-DT-751-13-3
VERSION 01
FECHA 18-DIC-2007
HOJA DE ESTIMACIN 1 DE 1
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
DIRECCIN TCNICA
#####
OBRA:
No. DE REVALIDACIN:
CONTRATISTA:
CONCEPTO
No
INCISO
No. DE CONVENIO:
No. AJUSTE DE COSTOS
DEL
#REF!
P. UNITARIO
CANTIDAD DE OBRA
DESCRIPCION
UNIDAD
SEGN PROYECTO
HASTA ESTA
HASTA ANTERIOR
ESTIMACIN
ESTIMACIN
IMPORTE
OBSERVACIONES
DE ESTA ESTIMACIN
SUMA HOJA 1
NOTAS Y OBSERVACIONES:
FECHA DE PRESENTACIN (EL CONTRATISTA)
FECFECHA DE AUTORIZACIN (EL RESIDENTE:)
LUGAR:
FORMUL CONTRATISTA
FMPE-DT-751-13-4
VERSION 01
FECHA 18-DIC-2007
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
NO. DE CONVENIO:
REVALIDACIN:
EMPRESA:
DESCRIPCIN DE LA OBRA:
NO. DE LA ESTIMACIN:
IMPORTE:
PERIODO DE LA ESTIMACIN: del
ETAPA DEL
PROCESO
RESIDENTE
CAPUFE
DE
SUPERVISIN
OBRA
DE
FECHA
NOMBRE Y FIRMA
al
FECHA
RECIBE
DEVUELVE
AUTORIZA
RECIBE
CORREGIDO
RECIBE
DEVUELVE
ENTREGA
FIRMA
RECIBE
DEVUELVE
ENVA
FIRMA
RECIBE
DEVUELVE
TRAMITA
FIRMA
RECIBE
DEVUELVE
TRAMITA
FIRMA
NOMBRE Y FIRMA
OBRA
LA
SUBDELEGACIN/
SUBGERENCIA TCNICA
SUBDELEGACIN/
SUBGERENCIA
ADMINISTRACIN
GERENCIA
PRESUPUESTO
GERENCIA
EVALUACIN
SEGUIMIENTO
DE
DE
/
DE
Y
C.P. 62130
CUERNAVACA, MORELOS
FMPE-DT-751-13-5
VERSION 01
FECHA 18-DIC-2007
Revalidacin:
Descripcin de la Obra:
No. de Estimacin:
al
NO
NO APLICA
OBSERVACIONES
1. Control de trmite de
estimaciones
(formato FMP-DT-751-13-4)
2. Cartula de estimacin
(formato FMP-DT-751-13-1)
3. Relacin de hojas de estimacin
(formato FMP-DT-751-13-2)
4. Hojas de estimacin
(formato FMP-DT-751-13-3)
5. Controles de calidad
(sin formato)
6. Notas de Bitcora
(sin formato)
7. Croquis de localizacin
(sin formato)
8. Evidencia Fotogrfica
(sin formato)
9. Factura
Nmero:
____________________________
Residente de Obra
(Nombre y Firma)
Documentacin
Soporte
10
11
12
13
14
15
(9, 10)
(11)
(6,7,8)
Factura
Cuenta
con
Recursos
(12, 13)
(14, 15)
Oficio
(18)
(19)
(20)
Realiza el Pago
(1, 2, 3, 4)
NAFIN: Cadenas
Productivas
SIAC (MIRO)
Digitaliza Documentos
SIAC
SIAC
Verificacin
Documentos
Subd. / Subg.
Tcnica
Subd. / Subg.
Administracin
Elabora
(24, 25)
(16)
Autoriza Mediante
Oficio
Delegado Regional /
Gerente de Tramo
rea
Nota: Los nmeros entre parntesis corresponden a las actividades indicadas en el procedimiento.
SIAC
Oficio/
Validacin
SIAC
(21, 22)
Oficio
G. Eval.
G. de Tesorera y Seguimiento /
G. Presupuesto
D.A.F.
(17)
(23)
OBJETIVO
Establecer los trmites y flujo de actividades que se han de realizar para la revisin y autorizacin de
escapatorias, y que delimite las responsabilidades de cada uno de los participantes.
144
POLTICAS
1.
El derecho del contratista a reclamar el pago de ajuste de costos precluye transcurridos 60 das
contados a partir de la fecha de publicacin de los ndices de variacin que emite el Banco de
Mxico
(Art. 105 del Reglamento)
2.
3.
145
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y
ADMINISTRACIN DE CONTRATOS
CLAVE: 14
PAG.
1 DE 3
CAPUFE
RESPONSABLE
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
Banco de Mxico
1.
Emite los ndices de variacin aplicables al periodo, para calcular el Ajuste de Publicacin
Costos, comienzan a contar los 60 das segn lo establecido en el contrato.
(Art. 105 del Reglamento)
Residente de Obra
2.
Anota en la Bitcora la fecha en la que el Banco de Mxico emiti los ndices de Bitcora
variacin, toma nota del vencimiento del plazo de 60 das a partir de la
publicacin, para la recepcin del Estudio del Ajuste de Costos.
Ajustes a la Baja o Alza?
3.
4.
BAJA
Una vez que determina que los ajustes son a la Baja, elabora el Estudio de Ajuste Estudio de Ajuste de
Costos a la Baja
de Costos, con los siguientes anexos de informacin:
a) Relacin de los ndices de variacin publicados por el Banco de Mxico,
b) Presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, en el periodo del
incremento en los costos, con los precios unitarios del Contrato,
c) Presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, en el periodo del
incremento en los costos, con los precios unitarios del Contrato, ajustados
conforme a lo sealado en la fraccin III del artculo 58 de la Ley.
d) Programa de ejecucin de los trabajos pendientes por ejecutar,
e) Anlisis de la determinacin del factor de ajuste,
f) Matrices de precios unitarios y costos horarios actualizados, en funcin de
los trabajos a realizar en el periodo de ajuste, y
g) Costo por financiamiento ajustado (Art. 58 fracc. III de la Ley y 184 del
Reglamento)
Realiza el ajuste en la siguiente estimacin.
Fin
5.
6.
ALZA
Recibe mediante Oficio del Contratista, Estudio de Ajuste de Costos, con los Estudio de Ajuste de
Costos a la Alza y
mismos anexos indicados en el punto 3.
(Art. 105 y 148 del Reglamento) Oficio
Verifica que el Estudio de Ajuste de Costos, se recibe dentro del tiempo
estipulado en le Contrato y determina:
En Tiempo?
7.
8.
No
Elabora oficio para regresar el Estudio de Ajuste de Costos al Contratista, Estudio de Ajuste de
Costos a la Alza y
manifestando lo estipulado en el segundo prrafo del Art. 105 del Reglamento.
Oficio
Fin
Si
Revisa el Estudio de Ajuste de Costos y determina:
Correcto?
146
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y
ADMINISTRACIN DE CONTRATOS
CLAVE: 14
PAG.
2 DE 3
CAPUFE
RESPONSABLE
Residente de Obra
Subdelegado
o
Subgerente
Tcnico,
Superintendente
Tcnico
y
Residente de Obra
No.
9.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
No
Devuelve el Estudio de Ajuste de Costos al Contratista, con las observaciones Estudio de Ajuste de
Costos a la Alza y
para su correccin.
Oficio
Continua en la Actividad 05
Si
10. Concilian con el Contratista el importe procedente. En caso de haberse otorgado
anticipo, el importe se afectara en un porcentaje igual al del o los anticipos
concedidos.
Estudio de Ajuste de
Costos
Superintendente
Tcnico
o
equivalente
11. Elabora el Dictamen donde se resuelve la procedencia del Estudio de Ajuste de Dictamen
Costos, en donde se precise:
a)
Elabor el Superintendente Tcnico,
b)
Revis el Residente de Obra,
c)
Autoriz el Subdelegado o Subgerente Tcnico, y
d)
Firmas de todos los participantes.
Subdelegado
Subgerente
Tcnico
12. Elabora, firma y enva mediante oficio en original el Dictamen y el Estudio de Dictamen, Estudio de
Ajuste de Costos y
Ajuste de Costos validado, a la Gerencia Operativa, correspondiente.
Oficio
Gerencia
Operativa
13. Recibe y verifica la consistencia tcnica del Estudio de Ajuste de Costos y libera
Solicitud de Pedido SIAC ME54N y enva
Gerencia
de
Licitaciones
y
Administracin de
Contratos
Oficio de Resolucin
147
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y
ADMINISTRACIN DE CONTRATOS
CLAVE: 14
PAG.
3 DE 3
CAPUFE
RESPONSABLE
Superintendente
Tcnico
o
equivalente
Subdelegado
Subgerente
Tcnico
Subgerencia
Programas
Tcnicos
de
Gerencia
de
Licitaciones
y
Administracin de
Contratos
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
No
19. Realiza o da seguimiento al tramite de Modificacin o Adecuacin Presupuestal .
Ver Procedimiento de Adecuacin Presupuestal y Ajuste de Metas de Obras y
Servicios Relacionados.
Si
20. Libera Solicitud de Pedido SIAC ME54N, y determina origen del presupuesto
21. Libera Solicitud de Pedido SIAC ME54N, e informa por correo electrnico.
Oficio,
copia
del
Oficio de Resolucin
Termina Procedimiento
148
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y
ADMINISTRACIN DE CONTRATOS
CLAVE: 14B
PAG.
1 DE 2
CAPUFE
RESPONSABLE
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
Banco de Mxico
1.
Emite los ndices de variacin aplicables al periodo, para calcular el Ajuste de Publicacin
Costos, comienzan a contar los 60 das segn lo establecido en el contrato.
(Art. 105 del Reglamento)
Residente de Obra
2.
Anota en la Bitcora la fecha en la que el Banco de Mxico emiti los ndices de Bitcora
variacin, toma nota del vencimiento del plazo de 60 das a partir de la
publicacin, para la recepcin del Estudio del Ajuste de Costos.
Ajustes a la Baja o Alza?
3.
4.
BAJA
Una vez que determina que los ajustes son a la Baja, elabora el Estudio de Estudio de Ajuste de
Costos a la Baja
Ajuste de Costos, con los siguientes anexos de informacin:
a) Relacin de los ndices de variacin publicados por el Banco de Mxico,
b) Presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, en el periodo del
incremento en los costos, con los precios unitarios del Contrato,
c) Presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, en el periodo del
incremento en los costos, con los precios unitarios del Contrato, ajustados
conforme a lo sealado en la fraccin III del artculo 58 de la Ley.
d) Programa de ejecucin de los trabajos pendientes por ejecutar,
e) Anlisis de la determinacin del factor de ajuste,
f) Matrices de precios unitarios y costos horarios actualizados, en funcin de
los trabajos a realizar en el periodo de ajuste, y
g) Costo por financiamiento ajustado (Art. 58 fracc. III de la Ley y 184 del
Reglamento)
Realiza el ajuste en la siguiente estimacin.
Fin
5.
6.
ALZA
Recibe mediante oficio del Contratista, Estudio de Ajuste de Costos, con los Estudio de Ajuste de
Costos a la Alza y
mismos anexos indicados en el punto 3.
(Art. 105 y 148 del Reglamento) Oficio
Verifica que el Estudio de Ajuste de Costos, se recibe dentro del tiempo
estipulado en le Contrato y determina:
En Tiempo?
7.
8.
No
Elabora oficio para regresar el Estudio de Ajuste de Costos al Contratista, Estudio de Ajuste de
Costos a la Alza y
manifestando lo estipulado en el segundo prrafo del Art. 105 del Reglamento.
Oficio
Fin
Si
Revisa el Estudio de Ajuste de Costos y determina:
Correcto?
152
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y
ADMINISTRACIN DE CONTRATOS
CLAVE: 14B
PAG.
2 DE 2
CAPUFE
RESPONSABLE
Residente de Obra
Subdelegado
o
Subgerente
Tcnico,
Superintendente
Tcnico
y
Residente de Obra
Superintendente
Tcnico
o
equivalente
No.
9.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
No
Devuelve el Estudio de Ajuste de Costos al Contratista, con las observaciones Estudio de Ajuste de
Costos a la Alza y
para su correccin.
Oficio
Continua en la Actividad 05
Si
10. Concilian con el Contratista el importe procedente. En caso de haberse otorgado
anticipo, el importe se afectara en un porcentaje igual al del o los anticipos
concedidos.
Estudio de Ajuste de
Costos
11. Elabora el Dictamen donde se resuelve la procedencia del Estudio de Ajuste de Dictamen
Costos, en donde se precise:
a)
Elabor el Superintendente Tcnico,
b)
Revis el Residente de Obra,
c)
Autoriz el Subdelegado o Subgerente Tcnico, y
d)
Firmas de todos los participantes.
12. Elabora Oficio de Resolucin en donde indica el numero de Oficio de
Autorizacin de Inversin emitido por la SHCP y partida presupuestal que se
afecta, y se recaban las firmas de:
- Delegado o Gerente Regional
-- Contratista.
Oficio de Resolucin
de
Superintendente
Tcnico
o
equivalente
Si
15. Libera Solicitud de Pedido SIAC ME54N, y determina origen del presupuesto
16. Libera Solicitud de Pedido SIAC ME54N, e informa por correo electrnico.
Oficio,
copia
del
Oficio de Resolucin
Termina Procedimiento
153
OBJETIVO
Establecer mediante una disposicin normativa interna los trmites, actividades a realizar y
reas
156
POLTICAS
1. Si el la Secretara de la Funcin Pblica determina la nulidad total del procedimiento de
contratacin por causas imputables a la convocante, Capufe reembolsar a los licitantes los
gastos no recuperables en que hayan incurrido, siempre que stos sean razonables, estn
debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operacin correspondiente.
2. Si Capufe no firmara el contrato respectivo, el licitante ganador, no estar obligado a ejecutar
los trabajos y Capufe a solicitud escrita del licitante, cubrir los gastos no recuperables en que
hubiere incurrido para preparar y elaborar su propuesta, siempre que stos sean razonables,
estn debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitacin de que se trate.
3. En el caso de Terminacin Anticipada, Suspensin de los trabajos oque se rescinda el contrato
por causas imputables a Capufe, ste pagar los trabajos ejecutados as como los gastos no
recuperables, siempre que stos sean razonables. estn debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el contrato.
Artculo 67 Fracciones I y III de la Ley
4. La autorizacin del pago de los gastos no recuperables deber constar por escrito, acompaado
de la documentacin que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.
5. El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados
se realizar conforme a los trminos y condiciones del segundo prrafo del artculo 54 de la
Ley.
6. A los importes que resulten no les ser aplicable costo adicional alguno por concepto de
indirectos, financiamiento, ni utilidad.
7. Tratndose de suspensin de trabajos el pago de gastos no recuperables se limitar a lo
siguiente:
I. Las rentas de equipo o, si resulta ms barato, los fletes del retiro y regreso del mismo a
la obra;
II. Hasta un dos por ciento de los costos directos para los conceptos de trabajo
programados y que no fueron ejecutados durante el periodo de la suspensin. En ningn
caso, el monto aplicado podr ser mayor al determinado por el contratista para los
indirectos de las oficinas centrales en su propuesta;
III. La plantilla de veladores y personal de conservacin y vigilancia de las instalaciones y
obras, asignados durante la suspensin;
157
Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor, slo ser procedente
el pago de gastos no recuperables por los conceptos enunciados en las fracciones III, IV y V
del punto 7, salvo que en las bases de licitacin y en el contrato correspondiente se prevea
otra situacin.
9.
I.
b.
c.
d.
II. El importe de los materiales y equipos de instalacin permanente adquiridos por el contratista y
que se encuentren en el sitio de los trabajos, camino a ste, terminados o habilitados en los
talleres o fbricas correspondientes, siempre que cumplan con las especificaciones de calidad y
que la cuanta sea acorde con las cantidades de obra pendientes de ejecutar segn los
programas convenidos, y
III. Liquidacin del personal obrero y administrativo directamente adscrito a la obra, siempre y
cuando no sean empleados permanentes del contratista.
158
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
CLAVE: 15
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACINPAG. 1 DE 2
DE CONTRATOS
FECHA: DICIEMBRE 2007
CAPUFE
RESPONSABLE
Residente de Obra o
Subdelegado o
Subgerente Tcnico
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
1. Recibe por escrito del contratista, solicitud de pago de gastos no recuperables, Oficio,
anexando la documentacin soporte.
Documentacin
soporte
2. Analiza la solicitud del Contratista y determina su procedencia.
Procede?
No
3. Informa al contratista por oficio las razones que sustentan la negacin del pago.
Oficio
Fin
Si
Presupuesto Centralizado o Desconcentrado?
Desconcentrado:
Ver Procedimiento para Pago de Gastos No Recuperables Desconcentrado
Fin
Residente de Obra
Centralizado:
4. Elabora Dictamen Tcnico y lo remite al Subdelegado o Subgerente Tcnico para su Dictamen
autorizacin.
Subdelegado o
Subgerente Tcnico
Gerente Operativo
7. Recibe dictamen revisa su procedencia y sustento tcnico y determina si procede el Dictamen y Soportes
pago que se solicita en los trminos presentados:
Procede?
No
8. Devuelve por oficio a la Subdelegacin o Subgerencia Tcnica
Continua en la Actividad 02
Si
9. Firma de Visto Bueno y enva.
Gerencia de
Licitaciones y
Administracin de
Contratos
Oficio
Dictamen
159
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
CLAVE: 15
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACINPAG. 2 DE 2
DE CONTRATOS
FECHA: DICIEMBRE 2007
CAPUFE
RESPONSABLE
Gerencia
Licitaciones
Administracin
Contratos
de
y
de
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
Cancelacin de Licitacin
13. Analiza la solicitud del Contratista y determina su procedencia.
Art. 41 del Reglamento Oficio,
Documentacin
soporte
Procede?
No
14. Informa por oficio al contratista las razones por las que es improcedente su solicitud Oficio,
Documentacin
soporte
Si
15. Recaba informacin soporte que justifique la cancelacin de la licitacin, anexa Reporte
reporte descriptivo.
16. Elabora dictamen y oficio de autorizacin de pago por gastos no recuperables y Oficio de
entrega el original al contratista y copia a la Gerencia de Presupuesto para su pago. Autorizacin
Gerencia de
Presupuesto
Gerencia de
Tesorera
Cheque o
Transferencia
Bancaria
Termina Procedimiento
160
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
CLAVE: 15B
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACINPAG. 1 DE 2
DE CONTRATOS
FECHA: DICIEMBRE 2007
CAPUFE
RESPONSABLE
Residente de Obra o
Subdelegado o
Subgerente Tcnico
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
1.
Recibe por escrito del contratista solicitud de pago de gastos no recuperables, Oficio,
anexando la documentacin soporte.
Documentacin
soporte
2.
3.
No
Informa al contratista por oficio las razones que sustentan la negacin del pago.
Oficio
Fin
Si
Origen del Presupuesto Centralizado o Desconcentrado?
Centralizado:
Ver Procedimiento para Pago de Gastos No Recuperables Centralizado
Fin
Residente de Obra
4.
Subdelegado o
Subgerente Tcnico
5.
Desconcentrado:
Elabora Dictamen Tcnico y lo remite al Subdelegado o Subgerente Tcnico para Dictamen
su autorizacin.
Verifica si el dictamen est debidamente sustentado y que proceda el pago que Dictamen y Soportes
se solicita en los trminos presentados:
Procede?
6.
7.
No
Devuelve por oficio al Residente de Obra
Continua en la Actividad 02
Si
Firma dictamen y determina si la solicitud es:
Oficio
Dictamen
8.
163
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
CLAVE: 15B
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACINPAG. 2 DE 2
DE CONTRATOS
FECHA: DICIEMBRE 2007
CAPUFE
RESPONSABLE
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
Cancelacin de Licitacin
Subdelegado o
Subgerente Tcnico
9.
10. Elabora dictamen y oficio de autorizacin de pago por gastos no recuperables y Oficio de
entrega el original al contratista y copia a la Superintendencia de Recursos Autorizacin
Financieros.
Superintendencia de
Recursos
Financieros
Cheque o
Transferencia
Bancaria
Termina Procedimiento
164
Formalizar las modificaciones y adecuaciones que sufre un contrato durante la ejecucin de los
trabajos, estas modificaciones pueden ser decrementos y/o incrementos tanto en plazo como en monto
respecto a lo originalmente contratado o diferimiento del programa por entrega tarda del inmueble y/o
anticipo.
Establecer las actividades a realizar, los plazos y el mbito de competencia de cada una de las reas
involucradas en la formalizacin de los Convenios de Obra Pblica y Servicios Relacionados con la
Misma.
167
2.
Capufe contar con 30 das naturales a partir de la fecha de solicitud del contratista para emitir un
dictamen de resolucin, de no hacerlo dentro del plazo sealado se dar por aceptada la solicitud
y durante los 30 das naturales siguientes a uno u otro suceso deber formalizar el convenio.
Artculo 73 del Reglamento
3.
4.
El dictamen elaborado por el Residente de Obra, para sustentar modificaciones al contrato por
parte de Capufe o para aceptar la solicitud de modificacin solicitada por el contratista, deber
llevar tanto la firma del Residente de Obra como responsable de la elaboracin como la del
Subdelegado o Subgerente Tcnico que otorga su visto bueno al contenido del mismo.
Art. 69 del Reglamento
168
5.
La empresa constructora est obligada a presentar ante el Residente de Obra, todos los soportes
necesarios en donde funde y motive las modificaciones que sufre el contrato, tales como: notas de
bitcora, oficios, minutas de trabajo, programa de erogaciones mensuales, cuadro comparativo de
volmenes, avance fsico-financiero de obra, catlogo valorizado en su caso, etc.
6.
Ser responsabilidad directa del Residente de Obra con el auxilio tcnico de la Supervisora
contratada, de ser el caso, el verificar que las modificaciones antes sealadas, estn debidamente
fundamentadas y soportadas con documentos oficiales.
7.
8.
Las modificaciones realizadas a los contratos se expresarn siempre en relacin a las condiciones
originalmente pactadas y los plazos en das naturales. Las modificaciones al plazo y al monto se
considerarn en forma separada, aun cuando, para fines de su formalizacin, puedan integrarse
en un solo documento.
Art. 70 del Reglamento
9.
11. Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, es
responsabilidad del Residente de Obra promover la celebracin oportuna del convenio.
Art. 59 de la Ley.
12. Los convenios de obras o servicios que rebasen el 25 %, en forma individual o acumulada a los
que existan previamente, contratados con presupuesto desconcentrado sern autorizados
mediante un Acuerdo firmado por el Titular de la Delegacin Regional o Gerencia de Tramo.
169
13. Los convenios de obras o servicios que rebasen el 25 %, en forma individual o acumulada a los
que existan previamente, contratados con presupuesto centralizado sern autorizados mediante un
Acuerdo firmado por el Director Tcnico.
14. En todos los casos, los dictmenes elaborados para formalizar un convenio, sern firmados por el
Residente de Obra y con el Visto Bueno del Subdelegado o Subgerente Tcnico,
independientemente del origen del presupuesto.
170
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
CLAVE: 16
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES YADMINISTRACIN PAG. 1 DE 4
DE CONTRATOS
FECHA: DICIEMBRE 2007
CAPUFE
RESPONSABLE
Residente de Obra
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
1.
2.
3.
4.
Subdelegado o
Subgerente Tcnico
No
Devuelve por escrito al contratista con la explicacin fundamentada y motivada Oficio y
Documentacin
por el que no es procedente la solicitud.
Soporte
Fin
Si
Elabora un dictamen tcnico que sustenten el convenio, en donde funda y motiva
las causas que lo originaron, firma el dictamen con la documentacin soporte y
elabora el Formato Control de Trmite para Formalizacin de Convenios (FMEPDT-751-16-1 si es Capufe y FMEP-DT-751-16-2 si es Desconcentrado o FARAC).
5.
6.
Oficio, Formato
FMEP-DT-751-16-1 o
2, Dictamen y
Documentacin
Soporte
Desconcentrado
Ver Procedimiento para Autorizacin de Convenios de Obra Pblica o
Servicios Desconcentrado
Fin
Gerente Operativo
7.
Centralizado
Enva a Oficinas Centrales a la Gerencia Operativa que corresponda
continuar su trmite y turna copia al Superintendente Tcnico.
8.
171
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
CLAVE: 16
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES YADMINISTRACIN PAG. 2 DE 4
DE CONTRATOS
FECHA: DICIEMBRE 2007
CAPUFE
RESPONSABLE
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
soporte, verifica que los soportes documentales cumplan con los requisitos
normativos que el convenio solicitado est plenamente justificado, est
sustentado y debidamente documentado:
(3 das naturales)
Sustentado y Documentado?
9.
No
Devuelve por oficio.
Continua en la Actividad 05
Oficio, Dictamen y
Documentacin
Soporte
Si
10. Verifica si la modificacin que ampara el convenio solicitado, sumada a todos los
convenios ya existentes, es igual o menor a 25% del contrato original, en tiempo
o dinero y determina:
Diferencia Mayor a 25%?
No
Continua en la Actividad 14
Si
11. Elabora Acuerdo, solicita al Subdirector Correspondiente su rbrica de Visto
Bueno y lo presenta para acuerdo con el Director Tcnico.
Director Tcnico
12. Recibe en acuerdo al Gerente Operativo revisa el acuerdo del convenio, modifica
en su caso y firma de autorizacin, condicionado a que cumpla con la
normatividad.
(3 das naturales)
Gerente Operativo
13. Enva por oficio para su trmite con Dictamen, Documentacin Soporte y, en su Oficio, Formato
caso, Acuerdo firmado por el Director Tcnico.
FMEP-DT-751-16-1
y Dictamen con
Documentacin
Soporte
Gerencia de
Licitaciones y
Administracin de
Contratos
Gerencia de
Contratos y Asuntos
Administrativos
16. Firma Formato FMEP-DT-751-16-1, elabora convenio en los trminos del Oficio, Formato171
Dictamen y enva.
FMEP-DT-751-16-1,
(3 das naturales) Dictamen y Convenio
172
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
CLAVE: 16
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES YADMINISTRACIN PAG. 3 DE 4
DE CONTRATOS
FECHA: DICIEMBRE 2007
CAPUFE
RESPONSABLE
Gerencia de
Licitaciones y
Administracin de
Contratos
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
en 4 ejemplares
17. Recibe convenio elaborado, en original y tres ejemplares, revisa que estn
correctamente asentados todos los aspectos tcnicos y coteja contra la
documentacin soporte.
18. Genera nmero de convenio en el SIAC, asienta el nmero en el convenio y cita
al contratista para firma del convenio por oficio. En el oficio le informa que debe Oficio
tramitar endoso a la garanta, llevarla a validar a la Direccin Jurdica y
presentarse con copia de la misma validada para firmar el convenio.
(11 das naturales de la actividad 17 y 18)
Gerencia de
Contratos y Asuntos
Administrativos
Gerencia de
Licitaciones y
Administracin de
Contratos
20. Recibe del contratista copia de la garanta validada por la Direccin Jurdica y
recaba su firma en el convenio en original y tres copias y en el Formato FMEPDT-751-16-1.
21. Firma el convenio y el Formato FMEP-DT-751-16-1, lo enva en original y tres
copias con firma autgrafa para firma del Director Jurdico y del Subdirector Oficio, Formato
FMEP-DT-751-16-1,
Consultivo, con la siguiente documentacin:
9 Convenio, original y 3 copias con firmas autgrafas de gerente y y anexos
contratista,
9 Dictamen, copia,
9 Programa, copia,
9 Acuerdo, en su caso, copia,
9 Formato FMEP-DT-751-16-1, original.
Gerencia de
Contratos y Asuntos
Administrativos
22. Recibe y recaba la firma del Director Jurdico y del Subdirector Consultivo en el
convenio, requisita y firma Formato FMEP-DT-751-16-1 entrega al contratista Oficio, Convenio ,
Formato FMEP-DTcopia del convenio y enva por oficio la siguiente documentacin:
751-16-1, y anexos
9 Convenio, 2 copias con firmas autgrafas,
9 Dictamen, copia,
9 Programa, copia,
9 Acuerdo, en su caso, copia,
9 Formato FMEP-DT-751-16-1, firmado con fecha de acuse de recepcin y
entrega, original.
(4 das naturales)
Gerencia de
Licitaciones y
Administracin de
Contratos
23. Recibe convenio en dos tantos, firmado por el Director Jurdico y el Subdirector
Oficio
Consultivo, firma Formato FMEP-DT-751-16-1.
(3 das naturales)
24. Enva copia por oficio a la Gerencia de Presupuesto con copia para:
Subdelegacin o Subgerencia Tcnica que corresponda,
Gerencia Operativa y
Subgerencia de Programas Tcnicos.
Con copia fotosttica la siguiente documentacin anexa:
Gerencia de
Licitaciones y
Administracin de
Contratos
9
9
9
9
9
Convenio,
Dictamen,
Programa,
Acuerdo, en su caso, y
Formato FMEP-DT-751-16-1, slo para la Subgerencia de Programas
Tcnicos
173
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
CLAVE: 16
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES YADMINISTRACIN PAG. 4 DE 4
DE CONTRATOS
FECHA: DICIEMBRE 2007
CAPUFE
RESPONSABLE
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
Termina el Procedimiento
174
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
CLAVE: 16B
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN PAG. 1 DE 3
DE CONTRATOS
FECHA:DICIEMBRE 2007
CAPUFE
RESPONSABLE
Residente de Obra
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
1.
2.
3.
4.
Subdelegado o
Subgerente Tcnico
No
Devuelve por escrito al contratista con la explicacin fundamentada y motivada Oficio y
Documentacin
por el que no es procedente la solicitud.
Soporte
Fin
Si
Elabora un dictamen tcnico que sustenten el convenio, en donde funda y motiva
las causas que lo originaron, firma el dictamen con la documentacin soporte y
elabora el Formato Control de Trmite para Formalizacin de Convenios (FMEPDT-751-16-2 si es Desconcentrado o FARAC).
5.
6.
Oficio, Formato
FMEP-DT-751-16-2,
Dictamen y
Documentacin
Soporte
Centralizado
Ver Procedimiento para Autorizacin de Convenios de Obra Pblica o
Servicios Centralizado
Fin
7.
Desconcentrado
Verifica que los soportes documentales cumplan con los requisitos normativos,
que el convenio solicitado est plenamente justificado, est sustentado y
debidamente documentado:
(3 das naturales)
178
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
CLAVE: 16B
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN PAG. 2 DE 3
DE CONTRATOS
FECHA:DICIEMBRE 2007
CAPUFE
RESPONSABLE
Subdelegado o
Subgerente Tcnico
No.
8.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
9.
Si
Elabora Acuerdo, lo rbrica de Visto Bueno y lo presenta para acuerdo con el
Delegado Regional o Gerente de Tramo.
Delegado Regional o
Gerente de Tramo
Subdelegado o
Subgerente Tcnico
Subdelegacin
Jurdica
12. Firma Formato FMEP-DT-751-16-2, elabora convenio en los trminos del Oficio, Formato
Dictamen y enva.
FMEP-DT-751-16-2,
(3 das naturales) Dictamen y Convenio
en 4 ejemplares
Subdelegado o
Subgerente Tcnico
13. Recibe convenio elaborado, en original y tres ejemplares, revisa que estn
correctamente asentados todos los aspectos tcnicos y coteja contra la
documentacin soporte.
14. Genera nmero de convenio en el SIAC, asienta el nmero en el convenio y cita Oficio
al contratista para firma del convenio por oficio. En el oficio le informa que debe
tramitar endoso a la garanta, llevarla a validar a la Subdelegacin Jurdica y
presentarse con copia de la misma validada para firmar el convenio.
(11 das naturales de la actividad 13 y 14)
Subdelegado
Jurdico
Subdelegado o
Subgerente Tcnico
16. Recibe del contratista copia de la garanta validada por la Subdelegacin Jurdica
y recaba su firma en el convenio en original y tres copias y en el Formato FMEPDT-751-16-2.
17. Firma el convenio y el Formato FMEP-DT-751-16-2, recaba la firma del Delegado Oficio, Formato
Regional o Gerente de Tramo, enva en original y tres copias con firma autgrafa FMEP-DT-751-16-2,
y anexos
para firma del Subdelegado Jurdico, con la siguiente documentacin:
9 Convenio, original y 3 copias con firmas autgrafas de Subdelegado o
Subgerente Tcnico y Delegado o Gerente de Tramo, y contratista,
179
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
CLAVE: 16B
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN PAG. 3 DE 3
DE CONTRATOS
FECHA:DICIEMBRE 2007
CAPUFE
RESPONSABLE
Subdelegado o
Subgerente Tcnico
No.
ACTIVIDAD
9
9
9
9
FORMA O
DOCUMENTO
Dictamen, copia
Programa, copia
Acuerdo, en su caso, copia
Formato FMEP-DT-751-16-2, original
Subdelegacin
Jurdica
18. Recibe, requisita y firma Formato FMEP-DT-751-16-2 entrega al contratista copia Oficio, Convenio ,
del convenio y enva por oficio la siguiente documentacin:
Formato FMEP-DT9 Convenio, 2 copias con firmas autgrafas
751-16-2, y anexos
9 Dictamen, copia
9 Programa, copia
9 Acuerdo, en su caso, copia
9 Formato FMEP-DT-751-16-2, firmado con fecha de acuse de recepcin y
entrega, original.
(4 das naturales)
Subdelegado o
Subgerente Tcnico
19. Recibe convenio en dos tantos, firmado por el Subdelegado Jurdico, firma Oficio
Formato FMEP-DT-751-16-2.
(3 das naturales)
20. Enva copia por oficio a la Superintendencia de Recursos Financieros con copia
para la Subgerencia de Programas Tcnicos; con copia fotosttica la siguiente
documentacin anexa:
9
9
9
9
9
Convenio
Dictamen
Programa
Acuerdo, en su caso
Formato FMEP-DT-751-16-2, slo si es desconcentrado copia para la
Subgerencia de Programas Tcnicos
Termina el Procedimiento
180
FMPE-751-16-1
VERSION 01
FECHA 07-ABRIL-2005
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
FECHA
ETAPA DEL
FECHA
PROCESO
ENTREGA
FIRMA CONVENIO
SOLICITUD CON
SOPORTES
CONTRATISTA
PRESENTA FIANZA
DEVUELVE
RECIBE
RESIDENTE
PARA
DE
OBRA CAPUFE
CORRECCIN
RECIBE
RESUELVE
MEDIANTE
DICTAMEN
CORREGIDO
RECIBE DICTAMEN
DEVUELVE
PARA
SUBDELEGACIN
CORRECCIN
CON SOPORTES
TCNICA
RECIBE
AUTORIZA Y
TURNA
CORREGIDO
RECIBE DICTAMEN
DEVUELVE
PARA
GERENCIA
CORRECCIN
CON SOPORTES
OPERATIVA
RECIBE
TRAMITA SI HAY
ACUERDO
GERENCIA
CORREGIDO
RECIBE ACUERDO -
DEVUELVE
DE
DICTAMEN
PARA
SOPORTES
CORRECCIN
LICITACIONES
ADMINISTRACION
RECIBE
DE CONTRATOS
ENVA
CORREGIDO
RECIBE DICTAMEN
DEVUELVE
PARA
C/ SOPORTES
REA JURDICA
CORRECCIN
RECIBE
ELABORA Y ENVA
CONVENIO
SIN
FIRMAS
GERENCIA
DE
LICITACIONES
ADMINISTRACION
CORREGIDO
DEVUELVE
RECIBE CITA A
PARA
EMPRESA
CORRECCIN
RECIBE
REGRESA A
DE CONTRATOS
Jurdico
CORREGIDO
RECIBE CONVENIO
DEVUELVE
FIRMADO
PARA
C/
SOPORTES
REA JURDICA
CORRECCIN
RECIBE
FIRMA Y TRAMITA
CORREGIDO
GERENCIA
DE
LICITACIONES
DEVUELVE
RECIBE
PARA
ADMINISTRACION
DE
CORRECCIN
RECIBE
CONTRATOS
(CONVENIO
FIRMADO
YA
POR
ENVA A
PRESUPUESTOS
TODOS)
NOTA:
CORREGIDO
C.P. 62130
CUERNAVACA, MORELOS
FMPE-751-16-2
VERSION 01
FECHA 07-ABRIL-2005
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
(DESCONCENTRADOS O FARAC)
DELEGACIN (RESPECTIVA)
NO. DE CONTRATO:
EMPRESA:
DESCRIPCIN DE LA OBRA:
FECHA
ETAPA DEL
FECHA
PROCESO
ENTREGA
SOLICITUD CON
FIRMA CONVENIO
SOPORES
CONTRATISTA
PRESENTA FIANZA
DEVUELVE PARA
RECIBE
RESIDENTE
DE
OBRA
CAPUFE
CORRECCIN
RECIBE
RESUELVE
MEDIANTE
DICTAMEN
RECIBE
SUBDELEGACIN
CORREGIDO
DICTAMEN
CON SOPORTES
DEVUELVE PARA
CORRECCIN
TCNICA
RECIBE
AUTORIZA Y TURNA
CORREGIDO
RECIBE
DICTAMEN
CON SOPORTES
SUBDELEGACIN
JURDICA
ELABORA
CONVENIO
DEVUELVE PARA
CORRECCIN
ENVA
RECIBE
PARA
FIRMAS
CORREGIDO
DEVUELVE PARA
RECIBE CONVENIO
SUBDELEGACIN
TCNICA
RECABA
(FIRMA
FIRMA
DELEGADO)
CORRECCIN
DEL
RECIBE
RECABA FIRMAS Y
TURNA.
CORREGIDO
RECIBE
SUBDELEGACIN
AUTORIZA
FIANZA Y FIRMA
DEVUELVE PARA
CORRECCIN
JURDICA
RECIBE
TURNA
CORREGIDO
RECIBE
YA
SUBDELEGACIN
CONVENIO
FRIMADO
DEVUELVE PARA
POR
TODOS
TCNICA
CORRECCIN
RECIBE
ENVA A
PRESUPUESTOS
CORREGIDO
C.P. 62130
CUERNAVACA, MORELOS
OBJETIVO
184
POLTICAS
1. Para realizar una solicitud de adecuacin presupuestal es necesario que sea consensuado con
las reas involucradas.
2. Las Delegaciones Regionales o Gerencias de Tramo enviarn a la Subgerencia de Programas
Tcnicos las solicitudes de transferencia de su presupuesto asignado.
3. La Subgerencia de Programas Tcnicos notificar a las reas involucradas las transferencias
realizadas dentro del SIAC.
185
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN
DE CONTRATOS
CLAVE: 17
PAG.
1 DE 1
CAPUFE
RESPONSABLE
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
Subdelegacin o
Subgerencia Tcnica
1.
Establece una nueva prioridad que origina una modificacin al programa de obras Programa de obras
o servicios, enva oficio solicitando los cambios que necesita.
Gerencia Operativa
2.
Subdireccin
Correspondiente
3.
Director Tcnico
4.
Gerencia Operativa
5.
Subgerencia de
Programas Tcnicos
6.
Realiza el ajuste general del Programa de Obra conforme a las indicaciones del
Director Tcnico, para incorporar la(s) nueva(s) obra(s) o servicio(s).
7.
8.
Una vez autorizado incluye codificacin de obra y ajuste general al Programa de Notificacin
Obras en SIAC DMDERIVE, FMBB, FMMEASSURE y notifica codificacin y
partida presupuestal a las delegaciones
9.
Gerencia Operativa
o Superintendente
Tcnico o
equivalente que
corresponda
Termina Procedimiento
186
OBJETIVO
Establecer las condiciones y los trmites administrativos para cumplir en tiempo y forma con los
requerimientos de la normatividad aplicables en el caso de optar por la Terminacin Anticipada de un
contrato de Obra Pblica o Servicios Relacionados con la Misma, definir el mbito de competencia y los
plazos para su cumplimiento.
188
189
d) Ciclones
e) Huracanes
f) Huelgas o paros irresolubles durante la vigencia del contrato, no imputables a la
administracin de sus proveedores o subcontratistas.
g) Falta de produccin o demostrar que en el mercado hay escasez del material principal o
determinante, siempre y cuando no provengan o se generen por negligencia del contratista.
h) Alborotos pblicos que afecten los procesos de ejecucin de la obra o prestacin del servicio.
i) Estado de sitio
j) Guerra
k) Otras causas imputables a los fenmenos naturales a las relaciones laborales y al ejercicio de
la funcin pblica que obstaculicen la ejecucin de la obra o la prestacin de los servicios,
siempre y cuando no provengan o se generen por negligencia del contratista.
7. El procedimiento de terminacin anticipada de un contrato de obra o servicio se tramitar en la
Delegacin Regional o Gerencia de Tramo en forma local cuando el presupuesto del contrato sea
desconcentrado o FARAC. Si es presupuesto centralizado se tramitar con las autorizaciones y
validaciones de oficinas centrales.
8. Una vez comunicada la suspensin, rescisin o terminacin anticipada del contrato al contratista; la
Gerencia de Licitaciones y Administracin de Contratos informar, a ms tardar el ltimo da hbil de
cada mes los supuestos ocurridos en el mes calendario inmediato anterior, al rgano Interno de
Control.
Artculo 63 de la Ley
9. Capufe para la elaboracin del finiquito del contrato deber observar las reglas para la elaboracin
de finiquitos de obra concluida.
Artculo123 del Reglamento
10.
En todos los casos de terminacin anticipada se realizarn las anotaciones respectivas en la
Bitcora y levantar el acta circunstanciada correspondiente.
Artculo121 del Reglamento
190
189
d) Ciclones
e) Huracanes
f) Huelgas o paros irresolubles durante la vigencia del contrato, no imputables a la
administracin de sus proveedores o subcontratistas.
g) Falta de produccin o demostrar que en el mercado hay escasez del material principal o
determinante, siempre y cuando no provengan o se generen por negligencia del contratista.
h) Alborotos pblicos que afecten los procesos de ejecucin de la obra o prestacin del servicio.
i) Estado de sitio
j) Guerra
k) Otras causas imputables a los fenmenos naturales a las relaciones laborales y al ejercicio de
la funcin pblica que obstaculicen la ejecucin de la obra o la prestacin de los servicios,
siempre y cuando no provengan o se generen por negligencia del contratista.
7. El procedimiento de terminacin anticipada de un contrato de obra o servicio se tramitar en la
Delegacin Regional o Gerencia de Tramo en forma local cuando el presupuesto del contrato sea
desconcentrado o FARAC. Si es presupuesto centralizado se tramitar con las autorizaciones y
validaciones de oficinas centrales.
8. Una vez comunicada la suspensin, rescisin o terminacin anticipada del contrato al contratista; la
Gerencia de Licitaciones y Administracin de Contratos informar, a ms tardar el ltimo da hbil de
cada mes los supuestos ocurridos en el mes calendario inmediato anterior, al rgano Interno de
Control.
Artculo 63 de la Ley
9. Capufe para la elaboracin del finiquito del contrato deber observar las reglas para la elaboracin
de finiquitos de obra concluida.
Artculo123 del Reglamento
10.
En todos los casos de terminacin anticipada se realizarn las anotaciones respectivas en la
Bitcora y levantar el acta circunstanciada correspondiente.
Artculo121 del Reglamento
190
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
CLAVE: 18
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACINPAG. 1 DE 2
DE CONTRATOS
FECHA DICIEMBRE 2007
CAPUFE
RESPONSABLE
Residente de Obra
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
1.
2.
Identifica y evala una vez que se presenten las causas que den origen a la
terminacin anticipada del contrato, las cuales pueden ser:
Razones de inters general
Que existan causas justificadas que impidan la continuacin de los trabajos, y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionara un
dao o perjuicio grave al Estado.
Que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensin
Causas justificables que impidan el inicio, continuacin o entrega de los trabajos
Que se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al
contrato
Por resolucin de autoridad judicial competente.
Artculo 60 de la Ley
3.
Elabora dictamen tcnico en un lapso de 3 das naturales, anexando los soportes Oficio
Dictamen
correspondientes y enva.
Subdelegado o
Subgerente Tcnico
4.
Delegado Regional o
Gerente de Tramo
5.
6.
7.
No
Notifica al contratista la resolucin dentro de los 15 das naturales contados a partir Oficio
de la solicitud, de no hacerlo dentro del plazo se dar por aceptada.
Fin
Si
Comunica al contratista la Terminacin Anticipada, solicita que en un plazo de 10 Oficio
das naturales, devuelva el anticipo y toda la documentacin que Capufe le hubiere
entregado para la realizacin de los trabajo y requiere su presencia en la
Delegacin Regional o Gerencia de Tramo.
Oficio
Subdelegado o
Subgerente Tcnico
8.
Residente de Obra y
Titular del rea
Jurdica
9.
Superintendente
Tcnico o
equivalente
10. Solicita a la Subgerencia de Contabilidad, la ratificacin del saldo por amortizar del Finiquito
anticipo, anexando el estado de cuenta del contrato.
191
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
CLAVE: 18
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACINPAG. 2 DE 2
DE CONTRATOS
FECHA DICIEMBRE 2007
CAPUFE
RESPONSABLE
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
Subgerencia de
Contabilidad
11. Recibe solicitud, informa el saldo del anticipo por amortizar y emite documento al Estado de cuenta
Subdelegado o Subgerente.
Residente de Obra
12. Elabora el finiquito del contrato de obra pblica respectivo, considerando el dato Finiquito
del saldo del anticipo por amortizar, dentro de los 15 das naturales siguientes a la
notificacin y lo remite a la gerencia operativa correspondiente.
(Art. 123 del Reglamento)
Ver Procedimiento de Entrega Recepcin y Finiquito
Gerencia Operativa
13. Integra y revisa el cumplimiento de la norma del acta circunstanciada y el finiquito Acta circunstanciada
Finiquito
en un lapso de 10 das naturales, e integra expediente y enva.
Oficio
Gerencia de
Licitaciones y
Administracin de
Contratos
Direccin Jurdica
Expediente
17. Recibe el expediente para realizar las acciones legales que procedan, mismo que
debe contener como mnimo, para la reclamacin de la fianza, lo siguiente:
- Acta circunstanciada,
- Copia de comprobante de entrega de anticipo as como la factura de la empresa
por la entrega del mismo,
- Copia del acuse del oficio por el que se requiere al contratista el reintegro del
importe del anticipo pendiente de amortizar,
- Finiquito de obra, con los soportes correspondientes y cumpliendo las formalidades
de la ley y su reglamento,
- Bases de licitacin,
- Anexos del contrato,
- Bitcora de los trabajos y
- Integracin del saldo pendiente de amortizar ms el impuesto al valor agregado
con firma y nombre de quien lo elabora por parte de la subdireccin de finanzas.
Subdelegacin o
Subgerencia
Tcnica.
18. Monitorear peridicamente el avance para dar seguimiento ante el rea jurdica y
proporcionar informacin y documentos hasta su recuperacin.
Termina Procedimiento
192
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN
DE CONTRATOS
CLAVE: 18 B
PAG.
1 DE 2
CAPUFE
RESPONSABLE
Residente de Obra
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
1.
2.
Identifica y evala una vez que se presenten las causas que den origen a la
terminacin anticipada del contrato, las cuales pueden ser:
Razones de inters general
Que existan causas justificadas que impidan la continuacin de los trabajos, y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionara un
dao o perjuicio grave al Estado.
Que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensin
Causas justificables que impidan el inicio, continuacin o entrega de los trabajos
Que se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al
contrato
Por resolucin de autoridad judicial competente.
Artculo 60 de la Ley
3.
Elabora dictamen tcnico en un lapso de 3 das naturales, anexando los soportes Oficio
Dictamen
correspondientes y enva.
Subdelegado o
Subgerente Tcnico
4.
Delegado Regional o
Gerente de Tramo
5.
6.
7.
No
Notifica al contratista la resolucin dentro de los 15 das naturales contados a partir Oficio
de la solicitud, de no hacerlo dentro del plazo se dar por aceptada.
Fin
Si
Comunica al contratista la Terminacin Anticipada, solicita que en un plazo de 10 Oficio
das naturales, devuelva el anticipo y toda la documentacin que Capufe le hubiere
entregado para la realizacin de los trabajo y requiere su presencia en la
Delegacin Regional o Gerencia de Tramo.
Oficio
Subdelegado o
Subgerente Tcnico
8.
Residente de Obra y
Titular del rea
Jurdica
9.
Superintendente
Tcnico o
equivalente
10. Solicita a la Subgerencia de Contabilidad, la ratificacin del saldo por amortizar del Finiquito
anticipo, anexando el estado de cuenta del contrato.
196
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN
DE CONTRATOS
CLAVE: 18 B
PAG.
2 DE 2
CAPUFE
RESPONSABLE
rea de Recursos
Financieros
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
11. Recibe solicitud, informa el saldo del anticipo por amortizar y emite documento al Estado de cuenta
Subdelegado o Subgerente.
Residente de Obra
12. Elabora el finiquito del contrato de Obra Pblica respectivo, considerando el dato Finiquito
del saldo del anticipo por amortizar, dentro de los 15 das naturales siguientes a la
notificacin y lo remite a la Gerencia Operativa Correspondiente.
(Art. 123 del Reglamento)
Ver Procedimiento de Entrega Recepcin y Finiquito
Subdelegacin o
Subgerencia
Tcnica.
13. Integra y revisa el cumplimiento de la norma del acta circunstanciada y el finiquito Acta circunstanciada
Finiquito
en un lapso de 10 das naturales, e integra expediente.
14. Revisa el acta circunstanciada y el finiquito de la obra en un lapso de cinco das Expediente
naturales, determina si el saldo del finiquito es a favor o en contra del contratista:
Saldo a Favor o en Contra del Contratista?
A Favor
15. Recibe del Contratista la factura de la estimacin de finiquito.
Ver Procedimiento de Pago de Estimaciones
FIN
En Contra
Reintegr Saldo en Contra?
Si
FIN
No
16. Enva a la Subdelegacin Jurdica para que proceda a hacer efectivas las garantas Oficio
anexando la documentacin soporte.
Subdelegacin
Jurdica
Expediente
17. Recibe el expediente para realizar las acciones legales que procedan, mismo que
debe contener como mnimo, para la reclamacin de la fianza, lo siguiente:
Acta circunstanciada,
Copia de comprobante de entrega de anticipo as como la factura de la empresa
por la entrega del mismo,
Copia del acuse del oficio por el que se requiere al contratista el reintegro del
importe del anticipo pendiente de amortizar,
Finiquito de obra, con los soportes correspondientes y cumpliendo las
formalidades de la ley y su reglamento,
Bases de licitacin,
Anexos del contrato,
Bitcora de los trabajos y
Integracin del saldo pendiente de amortizar ms el impuesto al valor agregado
con firma y nombre de quien lo elabora por parte de la subdireccin de finanzas.
Subdelegacin o
Subgerencia
Tcnica.
18. Monitorea peridicamente el avance para dar seguimiento ante el rea Jurdica y
proporcionar informacin y documentos hasta su recuperacin.
Termina Procedimiento
197
OBJETIVO
Establecer los mecanismos administrativos que permitan a las reas involucradas, llevar a cabo la
rescisin de los contratos de obra pblica por causas imputables al contratista que se presentan por
incumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato, a fin de dictaminar la rescisin, cundo est
debidamente justificada de conformidad con la Ley, el Reglamento y la normatividad vigente en la
materia.
200
201
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
CLAVE: 19
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACINPAG. 1 DE 3
DE CONTRATOS
FECHA DICIEMBRE 2007
CAPUFE
RESPONSABLE
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
Residente de Obra
1.
Identifica el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista las causales Reportes e informe
de rescisin consignadas en el contrato y notifica al Subdelegado o Subgerente
Tcnico, a travs de un informe al que anexa la documentacin soporte. En apego
al Artculo 127 del Reglamento..
Subdelegado o
Subgerente Tcnico
2.
Analiza el informe con sus soportes y en el transcurso de 7 das naturales emite su Informe
opinin en la que indica el incumplimiento en que ha incurrido el contratista e Oficio
informa a la Direccin Tcnica.
3.
Elabora el dictamen de inicio formal de rescisin administrativa que deber ser Oficio y Dictamen
firmado por el Residente de Obra y el Subdelegado o Subgerente Tcnico y lo
remitir a la Direccin Tcnica para los trmites correspondientes.
Direccin Tcnica
4.
Gerencia de
Licitaciones y
Administracin de
Contratos
5.
6.
7.
Direccin Jurdica
No
Devuelve a la Subdelegacin o Subgerencia Tcnica para su correccin.
Continua en la Actividad 02
Oficio
Dictamen
Si
Turna a la Direccin Jurdica
8.
Elabora oficio de inicio formal de rescisin, firma y recaba firma del Director Oficio
Tcnico.
9.
Subdelegado o
Subgerencia Tcnica
Residente de Obra
11. Procede a recibir el inmueble y los trabajos, levantando acta circunstanciada, an Acta Circunstanciada
sin la presencia del contratista dndole un plazo de 10 das naturales para que Oficio
regrese toda la documentacin que Capufe le hubieren entregado para realizar los
trabajos.
Direccin Tcnica o
Direccin Jurdica
Subdelegado o
Subgerencia Tcnica
Gerencia Operativa
202
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
CLAVE: 19
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACINPAG. 2 DE 3
DE CONTRATOS
FECHA DICIEMBRE 2007
CAPUFE
RESPONSABLE
Director Tcnico
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
Procede Rescisin?
Si
Contina en la Actividad 16
No
14. Interrumpe el proceso de rescisin y notifica al Subdelegado o Subgerente Tcnico. Oficio, Dictamen y
Soporte
Subdelegacin o
Subgerencia Tcnica
Dictamen legal
Si
Ver Procedimiento de Autorizacin de Convenios
Oficio
Fin
16. Valida y remite dictamen tcnico con todos los documentos
antecedentes del caso.
Direccin Tcnica
Gerencia de
Licitaciones y
Administracin de
Contratos
18. Recibe realiza la revisin normativa y remite a la Direccin Jurdica, para que se
emita la notificacin de resolucin legal suscrita por los Directores Tcnico y
Jurdico.
Direccin Jurdica
19. Recibe y revisa la procedencia legal, recaba la firma del Director Tcnico y del Dictamen Legal
Director Jurdico y emite la determinacin legal en un trmino de 3 das hbiles y
enva.
Oficio
20. Notifica al Contratista con todos los documentos soportes, de la determinacin de Oficio
rescisin fundada y motivada, en trminos del titulo tercero, capitulo sexto, de las
notificaciones, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
(2 das hbiles)
Residente de Obra
21. Elabora finiquito del contrato de Obra Pblica respectivo, considerando el saldo del Finiquito
anticipo por amortizar, dentro de los 15 das naturales siguientes a la notificacin
y lo remite a la Subdelegacin o Subgerencia Tcnica.
(Artculo 62 Fraccin 11 y 64 prrafo tercero de la LOPSRM y 131, 140 141 del
Reglamento).
Ver Procedimiento de Entrega Recepcin y Finiquito
Subdelegado o
Subgerente Tcnica
22. Revisa y valida el contenido del finiquito y lo acuerda con el Delegado Regional o Oficio
Gerente de Tramo y enva.
23. Recibe el expediente y revisa el acta circunstanciada y el finiquito de la obra en un Acta circunstanciada
lapso de 5 das naturales y enva a la Gerencia de Licitaciones y Administracin de y finiquito
Contratos.
203
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
CLAVE: 19
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACINPAG. 3 DE 3
DE CONTRATOS
FECHA DICIEMBRE 2007
CAPUFE
RESPONSABLE
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
Gerencia de
Licitaciones y
Administracin de
Contratos
Direccin Jurdica
25. Recibe el expediente para realizar las acciones legales que procedan, el cual debe
contener cuando menos para la reclamacin de las fianzas lo siguiente:
-
Subdelegacin o
Subgerencia Tcnica
26. Monitorear peridicamente el avance para dar seguimiento hasta la conclusin del
asunto, mantener contacto permanente con el rea Jurdica y proporcionar datos o
documentacin, dentro del mbito de su competencia.
Termina Procedimiento.
204
OBJETIVO
Que los contratos de Obra Pblica y Servicios Relacionados con la misma concluyan extinguiendo para
ambas partes, los derechos y obligaciones pactadas en ellos, garantizando los intereses del Organismo
a travs de la verificacin del o los inmuebles recibidos, la conciliacin de los pagos realizados y la
vigencia de las fianzas.
209
POLTICAS
1. El Residente de Obra vigilar y verificar permanentemente el cumplimiento de los plazos de los
trmites obligados por la Ley, el Reglamento y El Manual de Polticas, Bases y Lineamientos de
Capufe; as como los pactados dentro del contenido del contrato, ya que de vencerse los plazos
para la entrega recepcin de la obra y elaboracin del finiquito, se tendrn por aceptados los
trabajos en las condiciones en que se encuentren, bajo su responsabilidad.
2. Si el Residente de Obra, por s o a travs de la supervisora, se percata de que los trabajos
motivo del contrato se han concluido y dentro de un plazo mximo de 10 das naturales
posteriores al evento, no recibe notificacin por parte del contratista, el superintendente de la
constructora o su representante legal, proceder a asentar en la bitcora la conclusin de los
trabajos y de no existir reclamo por parte de la contratista empezarn a correr los plazos para la
recepcin fsica de la obra y la elaboracin del finiquito.
3. Previo al levantamiento del Acta de Entrega Recepcin de los trabajos, el contratista entregar
la Pliza de Fianza de Vicios Ocultos a la Direccin Jurdica en Oficinas Centrales o a el rea
Jurdica que corresponda en la Delegacin o Gerencia de Tramo, para que la valide y sea
resguardataria del original de la misma.
4. El Acta de Entrega Recepcin de las obras ser firmada como mnimo por el Residente de Obra,
El Representante Tcnico de la Supervisora y el Superintendente de la Constructora.
5. CAPUFE para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos
por las partes en un contrato de obras o servicios, debern elaborar el finiquito correspondiente,
anexando el acta de recepcin fsica de los trabajos y de ser el caso, levantar el acta
administrativa a la que se refiere el Artculo143 del Reglamento.
6. El Acta Administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por las
partes en el contrato, ser firmada por el Residente de Obra, El Representante Tcnico de la
Supervisora, si es el caso, y el Superintendente de la Constructora.
210
7. Cuando la liquidacin de los saldos se realice dentro de los quince das naturales siguientes a la
firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podr utilizarse como el Acta
Administrativa, debiendo agregar nicamente una manifestacin de las partes de que no existen
otros adeudos y por lo tanto se darn por terminados los derechos y obligaciones que genera el
contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamacin.
8. Si pasados 15 das naturales de la notificacin al contratista para que realice el reintegro de un
saldo en contra, ste no ha realizado el pago, el Residente de la Obra enviar expediente y
solicitud de intervencin legal para el cobro del adeudo, al rea Jurdica de la Delegacin o
Gerencia de Tramo, sin que esto exima al contratista del pago de los intereses que le
correspondan segn el concepto y caractersticas del adeudo, con copia para conocimiento al
Subdelegado o Subgerente Tcnico, al Delegado o Gerente de Tramo y a las reas de Oficinas
Centrales involucradas.
9. El Residente de la Obra remitir anexo al informe de trmino de la misma, copia del Acta de
Entrega Recepcin, del Finiquito y del Acta Administrativa, a la Gerencia de Licitaciones y
Administracin de Contratos, para mantener actualizados los informes correspondientes.
10. Cuado el saldo del finiquito resulte a favor del Contratista, CAPUFE pondr a su disposicin el
pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacin respectiva, dentro del plazo a
que alude el segundo prrafo del Art. 54 de la Ley.
11. En caso de que la entrega recepcin se derive de una rescisin por causas imputables a la
contratista, CAPUFE se abstendr de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados an no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deber efectuarse dentro de los
30 das naturales siguientes a la fecha de la comunicacin de la determinacin, en dicho finiquito
deber prever el sobrecosto de los trabajos no ejecutados.
12. CAPUFE podr optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto, debiendo fundar y
motivar las causa para la aplicacin de uno u otro.
Artculo 62 Fraccin II
13. El rea responsable de la contratacin de los trabajos determinar segn el programa de
inversin, si la obra debe ser o no entregada a otras reas del Organismo para su utilizacin y
conservacin.
14. Cuando una obra concluida se deba entregar a otra rea del Organismo, el responsable de la
contratacin coordinar que la entrega sea realizada por el Residente de la Obra.
211
212
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
CLAVE: 20
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN PAG. 1 DE 3
DE CONTRATOS
FECHA: DICIEMBRE 2007
CAPUFE
RESPONSABLE
Residente de Obra y
Supervisora Externa
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
1. Reciben de la contratista notificacin de terminacin de los trabajos para iniciar el Bitcora u oficio
proceso de verificacin
(Art.64 de la Ley y 135 del Reglamento.)
2. Realizan recorridos de inspeccin para verificar que los trabajos estn terminados,
dentro del plazo pactado en el contrato, el Residente de Obra y el contratista,
determinan si existe obra pendiente por ejecutar o corregir.
Obra por Ejecutar o Corregir?
Si
3. Elabora lista o relacin de obra por ejecutar o corregir, exige al contratista proceda Bitcora u oficio
a realizar los pendientes o correcciones y se fija nueva fecha del recorrido de Minuta y relacin
inspeccin, levanta minuta y registra en bitcoras, lo anterior sin perjuicio de optar
por la rescisin del contrato, elabora informe a la Subdelegacin o Subgerencia
Tcnica
(Art. 136 del Reglamento)
Continua en la Actividad 02
No
4. Constata que efectivamente los conceptos contratados
y las ampliaciones Nota de Bitcora
autorizadas se encuentren totalmente terminados, asienta en la Bitcora el
resultado.
5. Recibe cada uno de los equipos debidamente instalados y aprobados en la obra as Manuales de
Operacin y
como manuales de operacin y mantenimiento, y pliza de garanta.
(Inicia plazo de 15 das para levantar Acta de Entrega Recepcin) Mantenimiento,
Pliza de Garanta
6. Informa a la Subdelegacin o Subgerencia Tcnica que los trabajos objeto del Oficio
contrato ya fueron concluidos.
Subdelegado o
Subgerente Tcnico
7. Informa al rgano Interno de Control del lugar fecha y hora en que se proceder a Oficio
la recepcin.
oficial
de
8. Lleva a cabo la recepcin fsica de los trabajos, levanta acta de entrega recepcin y Acta
verifica que el contratista exhiba la Fianza de Vicios Ocultos, validada por el rea entrega recepcin
Jurdica correspondiente, prevista en el Artculo 66 de la Ley con la presencia de la
Supervisora, si es el caso, y del Superintendente de Construccin.
(Art. 137 del Reglamento)
9. Notifica al Contratista, a travs de su representante legal o su Superintendente de Oficio
Construccin, y a la Supervisin Externa el lugar, fecha y hora en que se llevar a
cabos el finiquito.
(Art. 140 del Reglamento)
Residente de Obra
10. Elaboran de manera conjunta, de asistir las partes, el finiquito de la obra dentro del
plazo estipulado en el contrato, integrando el expediente correspondiente de
acuerdo al Art. 141 del Reglamento y determina si existen desacuerdos entre las
partes respecto al finiquito, o no se presentan a la cita:
Desacuerdo en Finiquito o Ausencia?
213
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
CLAVE: 20
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN PAG. 2 DE 3
DE CONTRATOS
FECHA: DICIEMBRE 2007
CAPUFE
RESPONSABLE
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
No
Continua en la Actividad 13
Residente de Obra
Supervisin Externa
Si
11. Elabora finiquito en forma unilateral y lo notifica al Contratista en un plazo mximo Oficio y Finiquito
de 10 das naturales y espera un mximo de 15 das a partir de la notificacin para
recibir los alegatos del contratista que a su derecho convengan de no presentar
alegatos dentro del plazo, se da por aceptado, determina si recibi alegatos por
parte del Contratista:
Alegatos del Contratista?
No
Continua en la Actividad 13
Si
12. Analiza la procedencia de la argumentacin presentada y las considera o no dentro Oficio
del finiquito, deja constancia del anlisis realizado
Continua en la Actividad 10
Residente de Obra
Supervisin Externa
Contratista
Residente de Obra
13. El finiquito podr utilizarse como el acta administrativa que da por extinguidos los Acta Administrativa
derechos y obligaciones de las partes en el contrato, debiendo agregar nicamente
una manifestacin de las partes de que no existen otros adeudos y por lo tanto se
darn por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo
sin derecho a ulterior reclamacin.
Finiquito a Favor o en Contra del Contratista?
A favor
14. Recibe del contratista estimacin de finiquito y factura, enva para trmite de pago,
mismo que deber estar a su disposicin dentro de los trminos de la Ley.
Ver Procedimiento de Pago de Estimaciones
Continua en la Actividad 16
En contra
15. Deducir el importe de los saldos que resultaran a favor de Capufe, de las
cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados, y si no
fueran suficientes stos, deber exigirse su reintegro mediante oficio, conforme a lo
previsto por el art. 55 de la Ley y determina si el contratista:
Realiz Reintegro o Recibi Pago?
Si
16. Levanta el acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ambas partes en el contrato en los trminos del Art. 143 del
Reglamento.
17. Enva copia del finiquito, acta de entrega recepcin, y en su caso, copia del acta
administrativa a la Gerencia de Licitaciones y Administracin de Contratos
Continua en la Actividad 20
214
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
CLAVE: 20
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN PAG. 3 DE 3
DE CONTRATOS
FECHA: DICIEMBRE 2007
CAPUFE
RESPONSABLE
Direccin Jurdica o
rea Jurdica de la
Delegacin Regional
o Gerencia de
Tramo
Residente de Obra
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
No
18. Enva oficio y expediente a la Direccin Jurdica si el presupuesto es centralizado o Oficio y Expediente
al rea Jurdica de la Delegacin Regional o Gerencia de Tramo si es
desconcentrada, para hacer efectivas las garantas que se encuentren vigentes.
19. Recibe el expediente para realizar las acciones legales que procedan, mismo que Expediente
debe contener como mnimo lo siguiente:
Acta Circunstanciada.
Copia de comprobante de entrega de anticipo as como la factura de la
empresa por la entrega del mismo.
Copia del acuse del oficio por el que se requiere al contratista el reintegro del
importe del anticipo pendiente de amortizar.
Finiquito de obra en los casos de rescisin administrativa y terminacin
anticipada de contrato con los soportes correspondientes y cumpliendo las
formalidades de la Ley de Obras Pblicas y Servicios relacionados con las
mismas y su reglamento.
Integracin del saldo pendiente de amortizar ms el impuesto al valor
agregado con firma y nombre de quien lo elabora por parte de la
Subdireccin de Finanzas.
20. Recibe fsicamente de la Supervisora Externa los expedientes tcnicos completos de Documentacin
Memoria,
la supervisin de la obra concluida, que integra los planos definitivos de la Soporte,
Expediente Tcnico
construccin.
Completo de la Obra
21. Hace la entrega de la obra al usuario, en los casos que forme parte del programa
de inversin y que por sus caractersticas el titular del rea responsable de la
contratacin, as lo determine.
Gerencia de
Licitaciones y
Administracin de
Contratos
22. Recibe copias de entrega recepcin de la obra para integrar el reporte mensual al
rgano Interno de Control
Termina Procedimiento
215
DIRECCIN TCNICA
VERSION
FECHA
01
07/04/2005
CONTRATISTA:
CONCEPTOS
I.- IMPORTE DEL CONTRATO:
IMPORTE DE CONVENIOS
IMPORTE DE AJUSTES DE COSTOS
SUBTOTAL 1
IMPORTES
ADITIVA
DEDUCTIVA
$
$
$
ANEXOS
I.- Concentrado de estimaciones por
concepto incluyendo el cumplimiento
de las obligaciones No.
factura fecha de pago.
$1,500,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
V.- IMPORTE DEL ANTICIPO SOBRE EL IMPORTE TOTAL DEL MONTO DEL CONTRATO.
IMPORTE ANTICIPO OTORGADO
IMPORTE ANTICIPO AMORTIZADO
SALDO POR AMORTIZAR
INTERESES
$
$
$
$
$
$
$
IMPORTES TOTALES
$374,313.77
MONTO A FAVOR DE---------SALDO A CANCELAR= (SUBTOTAL 1-SUBTOTAL 2 ) $
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIN
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
ACEPT
Menos
$
#VALOR!
$944,764.73
SUPERVISIN EXTERNA
ELABORA
REVIS
Vo Bo
SUBDELEGADO TCNICO
CAPUFE.
El contratista declara que extiende el mas amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier accin legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.
DE SER EL CASO SE ANOTAR
Se hace constar por las partes que intervienen en este finiquito que en el evento de acta de entrega recepcin fue entregada la garanta de vicios ocultos
la que queda a salvo para cualquier vicio oculto que se presente.
De ser procedente se indicar el segundo prrafo del Reglamento Art. 141 Fraccin IX
20EEntregRecepFinCntrosObPub
De no ser el caso, al liquidar los pendientes se levantar el acta administrativa prevista en el Art. 143 del Reg.
Fecha 21/12/2007
Hoja 1 de 1
OBJETIVO
219
POLTICAS
1. Las revalidaciones no modifican las condiciones pactadas en los contratos., slo es un trmite
para continuar la obra o los servicios en un ejercicio fiscal diferente.
2. AL cierre del ejercicio se verificar si existen saldos pendientes que deben ser transferidos al
ejercicio fiscal siguiente..
3. Una vez autorizados los recursos, el Subdelegado, Subgerente Tcnico. y/o Gerente Operativo,
solicitar por oficio la elaboracin de la revalidacin, en donde indicar si lleva anticipo y cual es el
importe a revalidar, as como si este importe corresponde a parte o a la totalidad del saldo.
4. La revalidacin ser firmada en Oficinas Centrales por el encargado de la elaboracin. El
Gerente Operativo que corresponda y autorizado por un Subdirector.; en Delegaciones Regionales
o Gerencias de Tramo, por el encargado de su elaboracin y por el Subdelegado o Subgerente
Tcnico.
220
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
CLAVE: 21
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN PAG. 1 DE 2
DE CONTRATOS
FECHA: DICIEMBRE 2007
CAPUFE
RESPONSABLE
Gerente Operativo
correspondiente
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
Subgerente
Operativo
correspondiente
Solicitud
Superintendente
Tcnico
Si
5. Descarga del contrato dentro del sistema SIAC, los volmenes de obra que faltan
por ejecutar y que dan origen a la revalidacin, actualiza el Catlogo de Conceptos
SIAC CJ20N.
6. Genera Grafo y Actividad para la Revalidacin en el SIAC CJ20N
Actualiza informacin, conforme a la revalidacin en SIAC CJ20N.
7. Carga catlogo de conceptos SIAC CJ20N que amparar la revalidacin y sus
convenios, mismos que se descargaron del contrato original.
8. Genera Solicitud de Pedido SIAC CJ20N. Visualiza en el SIAC XK03 nmero del Correo Electrnico
contratista en el Catlogo de Sujetos SIAC y enva al Gerente Operativo.
Gerente Operativo
Solicitud (Anexo 1)
Gerencia de
Licitaciones y
Administracin de
Contratos
Revalidacin
Gerencia Operativa
221
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
CLAVE: 21
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN PAG. 2 DE 2
DE CONTRATOS
FECHA: DICIEMBRE 2007
CAPUFE
RESPONSABLE
Gerencia de
Licitaciones y
Administracin de
Contratos
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
14. Recibe revalidacin firmada por la Gerencia Operativa y por la subdireccin Revalidacin, oficio
correspondiente, firma y enva a la Gerencia de Presupuesto con copia a la Gerencia
Operativa.
15. Enva por correo electrnico a la Subgerencia de Anlisis Financiero Nmero de
Pedido (No. de Revalidacin) generado por el SIAC para su aprobacin.
Gerencia de
Presupuesto
16. Recibe revalidacin para efectuar los pagos, en as fechas de corte correspondientes.
Gerencia Operativa
17. Recibe revalidacin, archiva copia en el expediente de la obra y turna por oficio a la
Subdelegacin o Subgerencia Tcnica que corresponda.
Termina el Procedimiento
222
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
CLAVE: 21B
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN PAG. 1 DE 1
DE CONTRATOS
FECHA: DICIEMBRE 2007
CAPUFE
RESPONSABLE
Subdelegado o
Subgerente Tcnico
No.
1.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
2.
Superintendente
Tcnico
3.
Si
Solicita recursos a la Subgerencia de Programas Tcnicos.
Ver Procedimiento de Adecuacin Presupuestal
Solicitud
Suficiencia Presupuestal?
4.
5.
Subdelegado o
Subgerente Tcnico
No
Da seguimiento al trmite de adecuacin presupuestal.
Continua en la Actividad 02
Si
Descarga del contrato dentro del sistema SIAC, los volmenes de obra que faltan
por ejecutar y que dan origen a la revalidacin, actualiza el Catlogo de
Conceptos SIAC CJ20N.
6.
7.
8.
9.
10. Recibe en acuerdo al Superintendente Tcnico y revisan en forma conjunta la Revalidacin, oficio
revalidacin
11. Firma y recaba la firma del Delegado o Gerente de Tramo y enva a la
Superintendencia de Recursos Financieros con Nmero de Pedido (No. de
Revalidacin) generado por el SIAC.
Superintendencia de
Recursos
Financieros
efectuar los
corte
Termina el Procedimiento
225
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42
43
44
45 Relacin de los estudios y proyectos que se requieran para atender la emergencia, as como los trabajos de conservacin necesarios
46 Notificacin del Subdelegado o Subgerente Tcnico, de la terminacin de los trabajos, a las siguientes dependencias y reas del Organismo:
Direccin Tcnica, Direccin General de Desarrollo Carretero (DGDC), Centro SCT de la entidad federativa en que se localice la emergencia y, en
su caso, Direccin de Negocios de Infraestructura de Banobras (DNI).
47 Documento mediante el cual se presente a la Direccin General de Desarrollo Carretero (DGDC), las recomendaciones que resulten de los
estudios y/o proyectos que se realicen.
y personal
Caminos y
Puentes y
Pblicas y
2. CAPUFE realizara los actos que puedan ser necesarios, sin desatender lo que al respecto
dispongan las autoridades correspondientes, para proteger la seguridad de los usuarios del
camino y/o puente y para mantener el trnsito de vehculos en la medida que lo permita el
estado fsico durante la Emergencia Tcnica.
5. El Subdelegado o Subgerente Tcnico, una vez concluido el Libro Blanco a ms tardar cinco
das hbiles despus, deber dar aviso a la Secretara, a la Funcin Pblica y a la DGDC, del
contenido e ndice del Libro Blanco y del rea responsable de su guarda y custodia; as como
las reas responsables de la guarda y custodia de los informes, documentacin soporte y
comprobantes originales de la aplicacin y registro de los recursos. Dicho comunicado debern
contar con el visto bueno del rgano Interno de Control, de que se integr el Libro con la
documentacin sealada.
228
DIRECCIN TCNICA
GERENCIAS DE AUTOPISTAS, PUENTES
PAG. 1 DE
CAPUFE
RESPONSABLE
Superintendente
de conservacin
Subdelegado
Subgerente
Tcnico
Superintendente
de conservacin
Subdelegado
Subgerente
Tcnico
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
1.
Informa de inmediato del dao que da origen a la emergencia tcnica de su Notificacin oficial
presencia y la ubicacin del mismo a la Subdelegacin Tcnica o Subgerencia
Tcnica segn corresponda.
2.
3.
4.
Realiza lo necesario para garantizar la seguridad de los usuarios del camino o Acciones en el lugar
puente, as como la infraestructura del mismo, procurando, en la medida de lo del evento
posible, restablecer o garantizar el paso seguro por esa va o por vas alternas,
segn lo instruya la Secretara a travs del Centro SCT correspondiente.
5.
Elabora el dictamen tcnico conjuntamente con apoyo del Centro SCT Dictamen Tcnico
correspondiente que justifique el evento como emergencia tcnica, en el que se
establezcan las medidas adoptadas para la atencin de la misma y se sustenten
los trabajos, servicios y acciones contratados por CAPUFE.
6.
7.
8.
Designa a peritos que preferentemente sea personal de CAPUFE, valuadores o Dictamen Tcnico
especialistas para evaluar y cuantificar fsica y monetariamente la magnitud de
los daos ocurridos, para que emitan los dictmenes tcnicos respectivos.
9.
II.
229
DIRECCIN TCNICA
GERENCIAS DE AUTOPISTAS, PUENTES
PAG. 2 DE
CAPUFE
RESPONSABLE
Delegado Regional
o
Gerente
de
Tramo
Subdelegado
o
Subgerente
Tcnico.
Gerente Operativo
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
11. Convoca CAPUFE, a las personas fsicas o morales que cuenten con capacidad de Contrato
respuesta inmediata, as como con los recursos tcnicos, financieros y dems que
sean necesarios para atender de inmediato la Emergencia Tcnica y su
supervisin externa en un termino que no exceda de tres das posteriores de
ocurrido el evento, el proceso de contratacin se har a travs de adjudicacin
directa (Art.42 LOPSRC) y deber informarse al comit de obra pblica y al
subcomit local de Obra Pblica de las Delegaciones o Gerencias de Tramo, una
vez que se concluya la contratacin respectiva.
12. Elabora el presupuesto provisional y el programa valorizado de los trabajos Documentos
necesarios por ejecutar, integrando sus propuestas de acciones para la soportes para el
reparacin de daos en el mbito de su respectiva competencia, incorporando en pago de anticipos
lo procedente las solicitudes de otras dependencias o entidades.
13. Solicita el pago de los anticipos hasta por un 30% del monto presupuestado,
acompaado su solicitud de la siguiente documentacin: Presupuesto de los
trabajos por ejecutar; Programa de obra valorizado; Solicitud de pago de anticipo
y Factura o Recibo provisional. Las propuestas debern incluir, en lo que
corresponda, la siguiente informacin:
I.
II.
III.
IV.
Superintendente
Tcnico,
Subdelegado
Tcnico
o
Subgerente
Tcnico.
14. Requisita bitcora con los detalles de los sucesos y las medidas adoptadas de las Bitcora de obra.
acciones para restablecer el nivel de servicio.
Subdelegado
o
Subgerente
Tcnico.
Gerente Operativo
16. Informa cada semana o con la frecuencia que lo requiere la emergencia Notificacin oficial
detalladamente a la Direccin Tcnica, DGDC, al Centro SCT correspondiente, y
en su caso, a la DNI sobre la implantacin de las medidas adoptadas y la
evolucin de la Emergencia Tcnica.
15. Solicita CAPUFE por escrito el pago de las estimaciones y presenta en la primera Documentacin
de ellas la siguiente documentacin de obra y supervisin: Solicitud de recibo soporte para el pago
provisional, copia de los contratos celebrados con las empresas de los trabajos de estimaciones.
debidamente formalizados; copia de los catlogos de conceptos, copia de los
programas valorizados de la ejecucin y de la supervisin; copia de las fianzas de
anticipo; copia de las fianzas de cumplimiento; copia de las facturas por los
importes de estimaciones y lbum fotogrfico.
230
DIRECCIN TCNICA
GERENCIAS DE AUTOPISTAS, PUENTES
PAG. 3 DE
CAPUFE
RESPONSABLE
Superintendente
de conservacin
Supervisin
externa
Subdelegado
o
Subgerente
Tcnico
Gerente Operativo
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
17. Informa mensualmente de acuerdo a lo previsto en el Decreto de Presupuesto de Estado del ejercicio
Egresos de la Federacin para el ejercicio fiscal respectivo y mediante el Sistema en emergencias.
Integral de Informacin de los Ingresos y Gasto Pblico, sobre los avances fsicos
y financieros por obra o accin, relacionados con su ejecucin y ejercicio,
respectivamente. En dichos informes se indicar el ejercicio fiscal, la delegacin
ejecutora, el monto autorizado y pagado, la descripcin y ubicacin de cada obra
y accin, el avance fsico y financiero de cada mes que se reporta y su
acumulacin progresiva.
18. Realiza el seguimiento tcnico de la ejecucin de los trabajos del cual se deber Reporte de Calidad
sujetar a las especificaciones tcnicas vigentes, disposiciones de seguridad para
obras en autopistas y puentes, as como observar el cumplimiento a las Leyes de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico, as como a la de
Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas; sus Reglamentos y
dems normativa aplicable.
19. Solicita la realizacin de los estudios y/o proyectos necesarios, as como las obras Notificacin oficial
de conservacin correspondientes una vez que CAPUFE considere que se ha Minuta de Trabajo
garantizado la seguridad de los usuarios, as como el paso seguro mnimo
indispensable.
20. Informa a la Direccin Tcnica, a la DGDC, al Centro SCT correspondiente y en Notificacin oficial
su caso a la DNI, sobre la terminacin de los trabajos en un trmino que no
exceda en 5 das naturales.
21. Presenta CAPUFE a la DGDC, al Centro SCT correspondiente y en su caso a la Informe
DNI, el informe de terminacin de trabajos que contenga por lo menos los terminacin de
trabajos
siguientes elementos:
1. Antecedentes;
2. Trabajos ejecutados,
3. Personal, equipo y materiales empleados para dar solucin de
emergencia al problema;
4. Costo; e
5. Informe fotogrfico.
22. Enva a la Direccin Tcnica, dentro de los 20 das hbiles siguientes a la Sntesis ejecutiva
conclusin de las obras y acciones, sntesis ejecutiva del proceso: la cual deber
incluir una breve descripcin cronolgica de las principales acciones, operaciones
y trmites efectuados por las instancias participantes; as como las conclusiones
de la ejecucin, con sus propuestas de mejoramiento, que se integrar en forma
impresa o en disco compacto, o cualquier otro medio magntico (Libro Blanco).
231
de
los
DIRECCIN TCNICA
GERENCIAS DE AUTOPISTAS, PUENTES
PAG. 4 DE
CAPUFE
RESPONSABLE
Subdelegado
o
Subgerente
Tcnico.
Gerente Operativo
No.
ACTIVIDAD
FORMA O
DOCUMENTO
Termina Procedimiento
232