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PADRO DE INTEGRAO XML - NF-e Verso 3.

10
Verso 1.0 - Fevereiro/2014

Oobj Tecnologia da Informao


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Padro de Integrao XML - Verso 3.10

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Sumrio
1.

INTRODUO ............................................................................................................... 5
OBJETIVOS .......................................................................................................................... 5
RESPONSABILIDADES ........................................................................................................... 5

2.

ARQUITETURA ............................................................................................................. 5

3.

INTEGRAO COM SISTEMA DE FATURAMENTO ................................................... 6


COMUNICAO .................................................................................................................... 6
NOMENCLATURA ARQUIVOS DE ENVIO DE LOTE ...................................................................... 7
INFORMAES DE ENVIO DA NF-E PARA A SEFAZ ................................................................. 7
INFORMAES DE RETORNO DA NF-E ENVIADA ...................................................................... 8

4.

INFORMAES SOBRE O ARQUIVO.......................................................................... 8


FORMATO DO ARQUIVO ........................................................................................................ 8
CONTEDO DO ARQUIVO ...................................................................................................... 8
VALIDAO DO ARQUIVO ...................................................................................................... 8
FORMATO DAS MENSAGENS .................................................................................................. 8

5.

LAYOUT DAS MENSAGENS ........................................................................................ 9


5.1.

LAYOUT DAS MENSAGENS DE RETORNO - ENVIO ......................................................... 9

Lote Processado pela SEFAZ ...................................................................................................10


NF-e emitida em formulrio de segurana .................................................................................10
Lote com estrutura invlida .......................................................................................................11
Lote com contedo invlido ......................................................................................................11

5.2.

PADRO DE INTEGRAO PARA CANCELAMENTO DE NF-E ..........ERRO! INDICADOR NO


DEFINIDO.
ARQUIVOS DE ENVIO E RESPOSTA DE CANCELAMENTO ........... ERRO! INDICADOR NO DEFINIDO.
Contedo do Arquivo de Cancelamento ........................................ Erro! Indicador no definido.
Contedo do Arquivo de Resposta do Cancelamento ................... Erro! Indicador no definido.

5.3.

PADRO DE INTEGRAO PARA INUTILIZAO DE FAIXA DE NUMERAO DA NF-E ..... 12

ARQUIVOS DE ENVIO E RESPOSTA DE INUTILIZAO ............................................................. 12


Contedo do Arquivo de Inutilizao .........................................................................................13
Contedo do Arquivo de Resposta de Inutilizao ....................................................................14

5.4.

LAYOUT DE INTEGRAO PARA EVENTOS DA NF-E ................................................... 15

ARQUIVOS DE ENVIO E RESPOSTA PARA REGISTRO DE EVENTOS .......................................... 15


Contedo do Arquivo para Registro de Eventos ........................................................................15
Contedo do Arquivo de Resposta do Registro de Eventos.......................................................18

6.

LAYOUT DETALHADO DO ARQUIVO ....................................................................... 21

7.

DETALHAMENTO DO PREENCHIMENTO DOS CAMPOS ........................................ 21


A - DADOS DA NOTA FISCAL ELETRNICA............................................................................ 22
B - IDENTIFICAO DA NF-E ............................................................................................... 22
C - IDENTIFICAO DO EMITENTE DA NF-E .......................................................................... 25
E - IDENTIFICAO DO DESTINATRIO DA NF-E. ................................................................... 27
F - IDENTIFICAO DO LOCAL DE RETIRADA......................................................................... 28

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G - IDENTIFICAO DO LOCAL DE ENTREGA......................................................................... 29


H - DETALHANDO DE PRODUTOS E SERVIOS....................................................................... 30
I - PRODUTOS E SERVIOS DA NF-E .................................................................................... 30
J - DETALHAMENTO ESPECFICO DE VECULOS NOVOS ......................................................... 32
K - DETALHAMENTO ESPECFICO DE MEDICAMENTO E DE MATRIAS-PRIMAS FARMACUTICAS 35
L - DETALHAMENTO ESPECFICO DE ARMAMENTOS .............................................................. 35
L1 - DETALHAMENTO ESPECFICO DE COMBUSTVEIS ........................................................... 35
M - TRIBUTOS E INCIDENTES NO PRODUTO OU SERVIO....................................................... 36
N - ICMS NORMAL E ST ..................................................................................................... 38
O - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS............................................................. 49
P - IMPOSTO SOBRE IMPORTAO....................................................................................... 52
U - ISSQN ........................................................................................................................ 52
Q - PIS. ............................................................................................................................ 54
R - PIS ST ........................................................................................................................ 56
S - COFINS ...................................................................................................................... 57
T - COFINS SUBSTITUIO TRIBUTRIA ............................................................................. 58
V - INFORMAES ADICIONAIS ............................................................................................ 59
W - VALORES TOTAIS DA NF-E ........................................................................................... 59
X - INFORMAES DO TRANSPORTE DA NF-E ...................................................................... 60
Y - DADOS DE COBRANA .................................................................................................. 62
Z - INFORMAES ADICIONAIS DA NF-E............................................................................... 63
ZA - INFORMAES DE COMRCIO EXTERIOR...................................................................... 64
ZB - INFORMAES DE COMPRA......................................................................................... 65
ZC - INFORMAES DO REGISTRO DE AQUISIO DE CANA .................................................. 65
OOBJBOL - INFORMAES DE BOLETO ............................................................................. 65
8.

ANEXO I - CDIGOS DO OOBJ-NFE ......................................................................... 67

9.

ANEXO II - CDIGOS SEFAZ ..................................................................................... 68

10.

ANEXO III - CDIGOS SEFAZ PARA EVENTOS NF-E .......................................... 74

11.

ANEXO IV - TABELA DE UF, MUNICPIO E PAS .................................................. 75

TABELA DE CDIGO DE UF DO IBGE................................................................................... 75


TABELA DE CDIGO DE MUNICPIO DO IBGE........................................................................ 75
TABELA DE CDIGO DE PAS DO BACEN............................................................................. 76
12.

ANEXO V - URLS DOS NOVOS WEB SERVICES .................................................. 76

URLS DO AMBIENTE DE HOMOLOGAO.............................................................................. 77


URLS DO AMBIENTE DE PRODUO .................................................................................... 79

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1. Introduo
Objetivos
O Documento de Integrao tem por objetivo definir um padro tcnico de comunicao
entre um software de faturamento qualquer e o Oobj-NFE, sistema emissor de Nota Fiscal
Eletrnica.
Tal documento no se prope a esclarecer questes sobre os modelos NF-e ou NFC-e,
assim como ajustes fiscais. Para isto, deve ser consultado o Manual de Integrao do
Contribuinte - NF-e, alm da legislao fornecida.
So tambm objetivos da estratgia de integrao definida neste documento:
Abordar, resumidamente, o clico de vida esses modelos;
Esclarecer o funcionamento padro do Oobj-NFE;
Minimizar a frequncia e o impacto de eventuais falhas de comunicao ao sistema
de faturamento;
Proteger o sistema de faturamento de possveis alteraes na estrutura dos modelos
de DFE (Documentos Fiscais Eletrnicos NFE ou NFCE).
No ser feito comparao entre a verso 3.10 e a verso 3.00 ou 2.00 quanto
alterao de tipos em campos, assim tambm como campos retirados na nova verso no
sero mostrados neste documento.

Responsabilidades
Ao produtor do software de faturamento cabe realizar as modificaes necessrias para
interagir com o Oobj-NFE da maneira especificada neste documento.
Oobj, por sua vez, cabe oferecer ao software de faturamento interface de
comunicao, conforme estabelecido neste documento.

2. Arquitetura
A soluo Oobj-NFE se divide basicamente em dois mdulos, que forma a estrutura
bsica necessria para o processamento das notas: Motor de Servios e o Painel de
Impresso.
O Motor de Servios fica fisicamente alocado em uma mquina servidora nica que
processa as operaes de todos os estabelecimentos e responsvel por toda a
comunicao com a Secretaria de Fazenda. Ele executa as operaes de envio,
cancelamento, inutilizao e consultas de DFE.
O Painel de Impresso oferece funes administrativas, configurao do sistema,
listagem das DFE emitidas e operaes posteriores sobre elas, como cancelamento,
reimpresso de DANFE (Documento auxiliar de Nota Fiscal Eletrnica) ou DANFCE
(Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrnica do Consumidor), etc. Ele acessado de

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qualquer estao de trabalho atravs de um browser e normalmente instalado no mesmo


servidor em que est instalado o Motor de. O Painel Gerencial no depende de integrao
com o sistema de faturamento e, portanto, no objeto de discusso deste documento.
Outras solues tcnicas esto disponveis, mas fogem ao escopo de tal documento.
A Figura 1 ilustra a distribuio dos componentes e a comunicao entre eles:

Figura 1 - Arquitetura de Processamento DF-e

3. Integrao com sistema de faturamento


Comunicao
A comunicao entre o sistema de faturamento e o mdulo de processamento dos lotes
dar-se- atravs de troca de arquivos no disco rgido que compartilham. Dessa forma, sero
definidas pastas de integrao, denominadas Pasta de Envio, pasta em que os arquivos
gerados pelo sistema de faturamento e que devem ser processado pelo Oobj-NFE, Pasta de

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Respostas, onde sero gravados os retornos do Oobj-NFE ao sistema de faturamento.


Outras pastas sero encontradas no diretrio de trabalho, mas estas no esto diretamente
relacionadas ao processo de integrao.
A Tabela 2 resume os papeis dos aplicativos sobre estes diretrios:

Tabela 1 - Pasta de Envio


Pasta de Envio

Pasta de Respostas

Sistema de Faturamento

Grava

Mdulo Perifrico

Grava

O sistema de faturamento dever disponibilizar o arquivo na pasta de envio para leitura


e processamento do mdulo Oobj-NFE de processamento de lotes apenas quando o lote
estiver completamente formado, evitando assim rejeies. Para garantir isso, recomenda-se
que o arquivo seja formado em uma pasta temporria, e em seguida movido para a pasta de
destino.

Nomenclatura arquivos de envio de lote


Os arquivos de envio de lote e as respectivas respostas obedecero seguinte
nomenclatura:

Tabela 2 - Nomenclatura dos arquivos de envio de lote


Modelo

Padro de Nomenclatura

Exemplo

Entrada

NFe

lote-<id-lote>.xml

lote-12345.xml

Sada

NFe

respLote-<id-lote>.xml

respLote-12345.xml

Entrada

NFCe

lotenfce-<id-lote>.xml

lotenfce-12345.xml

Sada

NFCe

respLotenfce-<id-lote>.xml

respLotenfce-12345.xml

O id do lote, informado nos arquivos de entrada e refletidos no de sada


correspondente, um nmero inteiro gerado pelo sistema de faturamento com o propsito
nico de identificar o lote por ele enviado. O nome do arquivo de respostas, alm de conter
o Id do lote, contm o cdigo do resultado do processamento daquele lote. O Anexo I trata
dos cdigos retornados pelo Oobj-NFE, enquanto o Anexo II trata os retornos da SEFAZ.
O cdigo de retorno de processamento possui duas possveis fontes: o primeiro trata-se
do Oobj-NFE, em que ele trata de validar aspectos tcnicos da integrao, como campos
em formato invlido, fora do lugar definido e outros; a outra fonte de retorno trata-se da
prpria secretaria de fazenda (SEFAZ) e servios relacionados de processamento e
autorizao das mensagens eletrnicas (ME), como o SCAN.

Informaes de envio do DF-e para a SEFAZ


O Sistema de Faturamento do cliente dever disponibilizar as informaes para a
emisso do DF-e de acordo com o layout definido nos schemas XML Oobj, citado na seo
Layout detalhado do Arquivo.

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Informaes de retorno do DF-e enviado


Aps o envio e processamento da DF-e pela SEFAZ, a base de dados do Sistema de
Faturamento do cliente pode estar preparado para receber as informaes de retorno
descritas nos layouts de retorno. Isto faz com que a integrao esteja mais completa, uma
vez que o status da ME pode ser atualizado no sistema de faturamento.

4. Informaes sobre o Arquivo


Formato do Arquivo
O arquivo tem o formato XML (version = 1.0 encoding = UTF-8), podendo ser gerado
com qualquer nome, a critrio do contribuinte. O limite de tamanho do arquivo
recomendado de 500 KBytes, para o arquivo a ser enviado SEFAZ. Depois de processado
o arquivo ser convertido para o padro aceito pelos webservices da SEFAZ. Caso o
tamanho extrapole este limite, uma rejeio ser retornada.

Contedo do Arquivo
No arquivo enviado dever constar o registro de uma nica Nota Fiscal a ser emitida
por apenas um nico emitente, ou seja, por apenas um CNPJ completo (estabelecimento)
por vez. Caso a empresa possua mais de um estabelecimento, cada um deles dever gerar
suas notas em arquivos separados.

Validao do Arquivo
Assim que um arquivo gravado na Pasta de Envio, o Oobj-NFE realizar a validao
do formato e tamanho dos campos de cada um dos grupos da nota, de acordo com o layout
definido. O Oobj-NFE NO realizar verificaes/validaes com relao ao correto
preenchimento do contedo dos campos, como valores correto de impostos sobre os
produtos. Validao de regras de negcio, conforme Manual de Integrao do Contribuinte,
tambm no fazem parte do escopo do Oobj-NFE. O padro de cada campo do layout de
integrao pode ser encontrado no captulo 7 deste documento.

Formato das mensagens


Todas as mensagens trocadas estaro no formato XML (arquivo.xml). A cada uma das
mensagens est definida uma estrutura hierrquica de tags, que so determinados por
nomes pertinentes ao que se destina (conforme o Manual de Integrao do Contribuinte). O
layout da mensagem e a estrutura hierrquica de tags esto presentes no schema XML
Oobj, em Layout detalhado do arquivo.
Numa situao normal, as notas enviadas pelo sistema de faturamento so enviadas
SEFAZ e tm seu uso autorizado. Existem, contudo, situaes que impediro a autorizao
numa automtica ou numa primeira tentativa, que incluem:
Indisponibilidade de conexo com a Internet em algum ponto da rede;
Indisponibilidade do sistema receptor da SEFAZ;
Erro na estrutura ou contedo da mensagem enviada pelo sistema de
faturamento;

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As respostas do Oobj-NFE preveem possibilidades de falha, uma vez que Oobj-NFE


possui parte destinada para a gerncia de contingncia, alm de o modo de emisso poder
ser informado no arquivo.

5. Layout das Mensagens


Ocorrncia (Ocor.) - diz respeito a quando o valor deve ser informado. Sempre que a
ocorrncia do valor for opcional, o campo destinado a tal valor deve ser informado em
branco ou nulo;
1-1: preenchimento obrigatrio;
0-1: preenchimento opcional.
0-N: preenchimento opcional ou informado diversas vezes;

5.1.

Layout das mensagens de retorno - envio

Todos os arquivos de retorno obedecem ao mesmo layout. No entanto, alguns dos


campos so opcionais, o que pode gerar arquivos de retorno diferente. O schema XML do
retorno, chamado retornoEnvioLote.xsd, pode ser encontrado aqui.
Legenda:
Descrio dos campos do arquivo de Retorno:
Campo
retConsReciNFe
idLote
origemResp
nRec
cStat
xMotivo
cUF
protNFe

Descrio
Tag do arquivo de retorno

1-1

Id do lote informado no envio da


nota ao Oobj-NFE

1-1

Originador da resposta

1-1

Nmero do recibo consultado

0-1

Cdigo do status da mensagem


enviada
Descrio literal do status do
servio solicitado

dhRecbto

nProt

Tag do protocolo da ME

0-1
1-1

Descrio

Ocor.

Observaes

1-1
Nmero do documento fiscal

1-1

Data e hora de processamento

1-1

AAAA-MM-DDTHH:MM:SSTZD

0-1

1 posio, 1 dgito:
1- Secretaria de Fazenda Estadual;
2 - Receita Federal.
2 posio, 2 dgitos, cdigo da UF;
3 posio, 2 dgitos, ano;

Nmero do protocolo de status da


NF-e

digVal
cStat

S - SEFAZ;
O - Oobj-NFE.

1-1
0-1

serie
Nnf

Observaes

1-1

Cdigo da UF de atendimento

chNFe

Campo

Ocor.

0-1
Cdigo do status da mensagem
enviada

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xMotivo

Descrio literal do status do


servio solicitado

1-1

Lote Processado pela SEFAZ


Trata-se do cenrio principal, em que o Oobj-NFE conseguiu executar todas as
operaes normalmente e o lote corretamente transmitido SEFAZ receptora e por ela
processado. O resultado do processamento retornado pela SEFAZ e individual para
cada nota, e pode ser autorizao, rejeio ou denegao. Os cdigos e mensagens dos
resultados dados pela SEFAZ so repassados ao sistema de faturamento. Tais cdigos
podem ser consultados no Anexo II.
Exemplo de retorno de lote processado pela SEFAZ:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<retConsReciNFe xmlns="http://www.oobj.com.br/nfe">
<idLote>12345</idLote>
<origemResp>S</origemResp>
<cStat>104</cStat>
<xMotivo>Lote processado</xMotivo>
<cUF>52</cUF>
<protNFe>
<infProt>
<chNFe>52102512345678000100550120000000014848581045</chNFe>
<serie>12</serie>
<nNF>1</nNF>
<dhRecbto>2010-10-25T12:00:00</dhRecbto>
<cStat>100</cStat>
<xMotivo>Autorizado o uso da NF-e</xMotivo>
</infProt>
</protNFe>
</retConsReciNFe>
A tag <origemResp> (origem da resposta) informa o valor S, o que significa que a
origem da resposta a SEFAZ.
NF-e emitida em formulrio de segurana
Quando ocorrer uma falha que impea a autorizao do lote de DFE pela Secretaria de
Fazenda de origem, ambiente nacional, registro da Declarao Prvia de Emisso em
Contingncia (DPEC) ou uso do Sistema de Contingncia do Ambiente Nacional, a emisso
do DANFE pode ser feita em formulrio de segurana. O Oobj-NFE pode ser configurado
para imprimir neste modo de contingncia automaticamente, ou sob comando manual.
Seja acionado automtica ou manualmente, quando houver emisso de NF-e em
formulrio de segurana, o sistema retornar uma mensagem semelhante ao exemplo a
seguir:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<retConsReciNFe xmlns="http://www.oobj.com.br/nfe">
<idLote>1</idLote>
<origemResp>O</origemResp>
<cStat>5001</cStat>
<xMotivo>DANFE(s) emitido(s) em contingncia.</xMotivo>

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<protNFe>
<infProt>
<chNFe>43100907385111000102550120000000015202771650</chNFe>
<serie>12</serie>
<nNF>1</nNF>
<dhRecbto>2010-09-18T14:17:15.408-03:00</dhRecbto>
<cStat>5001</cStat>
<xMotivo>DANFE(s) emitido(s) em contingncia.</xMotivo>
</infProt>
</protNFe>
</retConsReciNFe>
Importante observar que a tag <origemResp> (origem da resposta) apresenta o valor O,
o que significa que a resposta foi gerada pelo Oobj-NFE. Por este motivo, a tag <cStat>
apresenta o valor 5001, que est compreendido na faixa de nmeros de resultado reservada
s mensagens do Oobj-NFE, a saber, 5000 a 5999. Sempre que o Oobj-NFE der origem
resposta, sero utilizados cdigos da faixa 5000-5999. A tabela completa com as
mensagens retornadas pelo Oobj-NFE pode ser encontrada no Anexo I.
Lote com estrutura invlida
O Oobj-NFE aplica uma srie de validaes prvias ao lote enviado pelo sistema de
faturamento. Primeiramente so feitas as seguintes validaes estruturais:
O tamanho do arquivo deve ser menor que 500 Kbytes;
O contedo do arquivo XML deve estar formado de acordo com o layout da
mensagem, presente neste documento;
O layout da mensagem foi modelado com o objetivo de maximizar a flexibilidade, e ser
menos restritivos que o layout oficial do DFE.
Se uma destas validaes falharem, o Oobj-NFE rejeitar o lote e seu contedo no
ser avaliado.
A mensagem, neste caso, semelhante apresentada a seguir:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


<retConsReciNFe xmlns="http://www.oobj.com.br/nfe">
<idLote>12345</idLote>
<origemResp>O</origemResp>
<cStat>5214</cStat>
<xMotivo>Rejeio: tamanho do arquivo excede o limite de 500k.</xMotivo>
<cUF>52</cUF>
</retConsReciNFe>
Lote com contedo invlido
Caso o lote passe com sucesso pelas validaes estruturais, so feitas outras
validaes de natureza semntica, semelhantes s validaes feitas pela SEFAZ. Por
exemplo, verifica-se se o CNPJ do emitente e do destinatrio so CNPJs vlidos, e outras
validaes diversas. Essa pr-validao tem por objetivo antecipar a rejeio, poupando

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tempo de transmisso e processamento, e economizando recursos computacionais e de


rede.
Se um erro de contedo for encontrado em alguma nota, o lote inteiro rejeitado. Um
erro especfico que se enquadra neste cenrio ocorre quando o sistema de faturamento
envia uma nota com numerao e srie anteriormente enviada SEFAZ, acarretando em
duplicidade.
A mensagem de retorno do Oobj-NFE, em caso de falha na validao do contedo do
lote, semelhante ao exemplo apresentado a seguir:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<retConsReciNFe xmlns="http://www.oobj.com.br/nfe">
<idLote>8</idLote>
<origemResp>S</origemResp>
<nRec>431000005322517</nRec>
<cStat>104</cStat>
<xMotivo>Lote processado</xMotivo>
<cUF>43</cUF>
<protNFe>
<infProt>
<chNFe>43101007385111000102556660000000086720208514</chNFe>
<serie>666</serie>
<nNF>8</nNF>
<dhRecbto>2010-10-21T08:20:45.704-02:00</dhRecbto>
<digVal>IO014uBVNJ61MSJW0yjDdJ7kMFo=</digVal>
<cStat>208</cStat>
<xMotivo>CNPJ do destinatrio invlido</xMotivo>
</infProt>
</protNFe>
</retConsReciNFe>
Diferentemente da rejeio por erro estrutural, a rejeio por erro de contedo informa o
problema com cada nota individualmente. O cdigo e a descrio do erro especfico so
dados da tag <cStat> e da tag <xMotivo>.
Quando ocorrer este erro, espera-se que o usurio corrija a informao causadora do
problema e remeta o lote novamente ao Oobj-NFE.

Padro de Integrao para Inutilizao de Faixa de Numerao da


NF-e
Arquivos de envio e resposta de Inutilizao
5.2.

Os arquivos de inutilizao de numerao da NF-e e as respectivas respostas


obedecero seguinte nomenclatura:
Modelo
Entrada

NFE

Sada

NFE

Entrada

NFCE

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Padro de Nomenclatura
inut-<cdigo-numrico-qualquer>.xml
Exemplo: inut-0001.xml
respInut-< cdigo-numrico-qualquer >.xml
Exemplo: respInut-0001.xml
inutnfce-<cdigo-numrico-qualquer>.xml
Exemplo: inutnfce-0001.xml

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Sada

NFCE

respInutnfce-< cdigo-numrico-qualquer >.xml


Exemplo: respInutnfce-0001.xml

Contedo do Arquivo de Inutilizao


O contedo do campo est definido no schema XML referente ao arquivo de
cancelamento. Tal schema, chamado inutNFe.xsd pode ser encontrado aqui.
Descrio dos campos a serem informados no arquivo:
Campo
inutNFe
infInut
tpAmb

Descrio
Schema XML de validao do Pedido de
inutilizao da NF-e
Dados do pedido de inutilizao de
numerao da NF-e
Tipo de Ambiente (1 - Produo, 2 Homologao)

Ocor.

Observaes

1-1
1-1
0-1

cUF

Cdigo IBGE da UF de atendimento

1-1

ano

Ano da faixa do DF-e a ser inutilizada.

1-1

2 dgitos - Ano da faixa do DF-e a ser


inutilizada

CNPJ

CNPJ do emitente que ser feito a inutilizao


do DF-e.

1-1

CNPJ completo contendo 14 dgitos sem


formatao.

serie

Srie do DF-e a ser inutilizada.

1-1

Srie do DF-e a ser inutilizada.

nNFIni

Nmero do DF-e inicial

1-1

Nmero do DF-e inicial

nNFFin

Nmero do DF-e Final. Esta tag opcional

1-1

Nmero do DF-e Final

1-1

No Schema da SEFAZ, se for emitido


uma inutilizao que a descrio for
menor que o tamanho de 15 caracteres,
ser rejeitado o com o motivo Falha de
Schema.

xJust

Informar o motivo da inutilizao da faixa do


DF-e.
Mais de 15 caracteres no mnimo.

Exemplo:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


<inutNFe xmlns="http://www.oobj.com.br/nfe">
<infInut>
<tpAmb>1</tpAmb>
<cUF>52</cUF>
<ano>10</ano>
<CNPJ>12345678910121</CNPJ>
<serie>0</serie>
<nNFIni>100</nNFIni>
<nNFFin>100</nNFFin>
<xJust>ERRO NO CADASTRO DO CLIENTE</xJust>
</infInut>
</inutNFe>

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Contedo do Arquivo de Resposta de Inutilizao


O contedo do campo est definido no schema XML referente ao arquivo de
cancelamento. Tal schema, chamado retInutNFe.xsd, pode ser encontrado aqui.
Descrio dos campos do arquivo de retorno:
Campo
retInutNFe
infInut

Descrio
Schema XML de validao do retorno do
Pedido de inutilizao do DF-e
Dados do retorno do pedido de
inutilizao de numerao do DF-e

Ocor.
1-1
1-1

tpAmb

Tipo de Ambiente

1-1

cStat

Cdigo do status da mensagem enviada

1-1

xMotivo

Descrio literal do status do servio


solicitado

1-1

cUF

Cdigo IBGE da UF de atendimento

0-1

ano

Ano da faixa de DF-e a ser inutilizada

0-1

CNPJ

CNPJ do emitente que ser feito a


inutilizao do DF-e.

0-1

serie

Srie do DF-e a ser inutilizada.

0-1

nNFIni

Nmero do DF-e inicial

0-1

nNFFin

Nmero do DF-e Final


Esta tag opcional

0-1

Formato: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS

0-1

Nmero do Protocolo de Status do DF-e

0-1

dhRecbto
nProt

Observaes

(1 - Produo, 2 - Homologao)

02 dgitos

Exemplo:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


<retInutNFe xmlns="http://www.oobj.com.br/nfe">
<infInut>
<tpAmb>2</tpAmb>
<cStat>102</cStat>
<xMotivo>Inutilizao de nmero homologada</xMotivo>
<cUF>43</cUF>
<ano>10</ano>
<CNPJ>07385111000102</CNPJ>
<serie>600</serie>
<nNFIni>9</nNFIni>
<nNFFin>9</nNFFin>
<dhRecbto>2010-09-22T08:49:35</dhRecbto>
<nProt>143100001782501</nProt>
</infInut>
</retInutNFe>
e-SA LES - Sol u es de i ntegr a o

14

Padro de Integrao XML - Verso 3.10

5.3. Layout de Integrao para Eventos de DF-e


Arquivos de envio e resposta para Registro de Eventos
Os arquivos para registro de eventos de DF-e as respectivas respostas obedecero
seguinte nomenclatura:
Modelo
Entrada

NFe

Sada

NFe

Entrada

NFCe

Sada

NFCe

Padro de Nomenclatura
loteEvento-<idLote>.xml
Exemplo : loteEvento-0001.xml
respLoteEvento-<idLote>.xml
Exemplo : respLoteEvento-0001.xml
loteEventonfce-<idLote>.xml
Exemplo : loteEventonfce-0001.xml
respLoteEventonfce-<idLote>.xml
Exemplo : respLoteEventonfce-0001.xml

Contedo do Arquivo para Registro de Eventos


O contedo do campo est definido no schema XML referente ao arquivo de evento. Os
schemas sero encontrados aqui.
Descrio dos campos a serem informados no arquivo:
Campo

Descrio

Ocor.

Observaes

envEvento
versao

Verso do leiaute

0-1

idLote

Identificador de controle do Lote de envio do


Evento. Nmero sequencial auto incremental
nico para identificao do Lote. A
responsabilidade de gerar e controlar
exclusiva do autor do evento.

1-1

tpAmb

Identificao do Ambiente: 1 - Produo; 2


Homologao

0-1

Campo

Descrio

Ocor.

evento

Evento, um lote deve conter apenas 1 evento

1-1

infEvento

Grupo de informaes do registro do Evento

1-1

Cdigo do rgo de recepo do Evento.


Utilizar a Tabela do IBGE estendida.

1-1

CNPJ do autor do evento

1-1

CPF do autor do evento

1-1

cOrgao
CNPJ
CPF
chNFe
dhEvento

tpEvento

Chave de Acesso do DF-e vinculada ao


Evento
Data e hora do evento no formato UTC
(AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD, onde TZD =
+hh:mm ou -hh:mm)

Cdigo do evento

e-SA LES - Sol u es de i ntegr a o

Se no informado, o pedido de registro


de evento ser encaminhado para o
ambiente global configurado na
aplicao.

Observaes

Informar o CNPJ ou CPF do responsvel


pelo registro do evento. Informar com os
zeros no significativos.

1-1
0-1

Se no informado, ser considerado o


horrio de processamento do arquivo.

0-1

Se no informado, ser considerado


como padro o cdigo da CC-e,
110110, conforme definido no schema
Os valores permitidos:
110111 para Cancelamento,
110110 para Carta de Correo,
210200 para Cincia da Operao,
15

Padro de Integrao XML - Verso 3.10

nSeqEvento

Nmero sequencial do evento

verEvento
detEvento

descEvento

xCorrecao

xCondUso

0-1

210210 para Confirmao da Operao,


210220 para Desconhecimento da
Operao,
210240 para Operao no Realizada
Se no informado, ser considerado 1,
conforme definido no schema

0-1
Informaes do evento (estrutura XML
varivel, depende do tipo do evento)s
Detalhamento de Evento para Carta de
Correo Eletrnica (CC-e)
Descrio do evento, Cancelamento, Carta
de Correo, Carta de Correcao, Ciencia
da Operacao, Confirmacao da Operacao,
Desconhecimento da Operacao ou
Operacao nao Realizada.
Correo a ser considerada, descrio livre.
A correo mais recente substitui as
anteriores.

1-1
Mutuamente
exclusiva
com
detalhamento de Eventos Vindouros

0-1

Se no informado, ser atribuda a


descrio com acentuao da Carta de
Correo.

0-1

Obrigatrio para o Evento Carta de


Correo

Condio de Uso da carta de correo

0-1

nProt

Protocolo de status do DF-e

0-1

xJust

Justificativa do registro do evento.

0-1

e-SA LES - Sol u es de i ntegr a o

Condies de uso da Carta de Correo,


informar a literal:
A Carta de Correo disciplinada pelo
1-A do art. 7 do Convnio S/N, de 15
de dezembro de 1970 e pode ser
utilizada para regularizao de erro
ocorrido na emisso de documento
fiscal, desde que o erro no esteja
relacionado com: I - as variveis que
determinam o valor do imposto tais
como: base de clculo, alquota,
diferena de preo, quantidade, valor da
operao ou da prestao; II - a
correo de dados cadastrais que
implique mudana do remetente ou do
destinatrio; III - a data de emisso ou
de sada. (texto com acentuao); ou
A Carta de Correcao e disciplinada pelo
paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio
S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode
ser utilizada para regularizacao de erro
ocorrido na emissao de documento
fiscal, desde que o erro nao esteja
relacionado com: I - as variaveis que
determinam o valor do imposto tais
como: base de calculo, aliquota,
diferenca de preco, quantidade, valor da
operacao ou da prestacao; II - a
correcao de dados cadastrais que
implique mudanca do remetente ou do
destinatario; III - a data de emissao ou
de saida. (texto sem acentuao). Se
no informado, ser atribuda a verso
com acentuao.
Ocorrer apenas para o evento Carta
de Correo.
Ocorrer apenas para o evento
Cancelamento.
Obrigatrio para os eventos
Cancelamento, Desconhecimento
da Operacao e Operacao nao
Realizada.

16

Padro de Integrao XML - Verso 3.10

Exemplos:
Carta de Correo

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


<envEvento versao="1.00" xmlns="http://www.oobj.com.br/nfe">
<idLote>1</idLote>
<evento>
<infEvento>
<cOrgao>43</cOrgao>
<CNPJ>07385111000102</CNPJ>
<chNFe>43110707385111000102555560000020011057616844</chNFe>
<tpEvento>110110</tpEvento>
<nSeqEvento>4</nSeqEvento>
<verEvento>1.00</verEvento>
<detEvento>
<xCorrecao>Texto de teste para Carta de Correo.</xCorrecao>
</detEvento>
</infEvento>
</evento>
</envEvento>

Cancelamento

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


<envEvento versao="1.00" xmlns="http://www.oobj.com.br/nfe">
<idLote>1</idLote>
<evento>
<infEvento>
<cOrgao>43</cOrgao>
<CNPJ>07385111000102</CNPJ>
<chNFe>43110707385111000102555560000020011057616844</chNFe>
<tpEvento>110111</tpEvento>
<nSeqEvento>1</nSeqEvento>
<verEvento>1.00</verEvento>
<detEvento>
<xJust>Nota emitida para destinatrio Errado</xJust>
</detEvento>
</infEvento>
</evento>

e-SA LES - Sol u es de i ntegr a o

17

Padro de Integrao XML - Verso 3.10

</envEvento>
Desconhecimento da Operao

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


<envEvento versao="1.00" xmlns="http://www.oobj.com.br/nfe">
<idLote>1</idLote>
<evento>
<infEvento>
<cOrgao>43</cOrgao>
<CNPJ>07385111000102</CNPJ>
<chNFe>43110707385111000102555560000020011057616844</chNFe>
<tpEvento>210220</tpEvento>
<nSeqEvento>1</nSeqEvento>
<verEvento>1.00</verEvento>
<detEvento>
<xJust>Produtos da NF-e no foram solicitados junto ao Emitente</xJust>
</detEvento>
</infEvento>
</evento>
</envEvento>

Documentos

do

modelo

NFCe

somente

suportam

eventos

do

tipo

Cancelamento e que s so aceitos se emitidos at 30 minutos aps a autorizao


do documento original na SEFAZ.
Para maiores detalhes sobre o preenchimento do arquivo de lote para registro do
evento, consultar a verso mais recente do manual SEFAZ que define os eventos de DF-e e
schemas XML.
Contedo do Arquivo de Resposta do Registro de Eventos
O contedo do campo est definido no schema XML referente ao arquivo de
cancelamento. Tal schema, chamado retEvento.xsd, pode ser encontrado aqui.
Descrio dos campos do arquivo de retorno:
Campo

Descrio

Ocor.

retEvento

Schema XML de validao do retorno


do registro de evento da NF-e

1-1

Verso do arquivo de retorno

0-1

versao
infEvento
idLote
tpAmb

Dados do retorno do registro de


evento
ID do lote enviado para
processamento
Tipo de Ambiente (1 - Produo, 2 Homologao)

e-SA LES - Sol u es de i ntegr a o

Observaes

1-1
1-1
1-1

18

Padro de Integrao XML - Verso 3.10

tpEvento

Verso da aplicao que registrou o


evento NF-e
rgo que registrou o evento NF-e
Cdigo do status do pedido de
registro de evento
Descrio do status do pedido de
registro de evento
Chave de acesso que teve um evento
registrado
Tipo de registro da NF-e

Campo

Descrio

verAplic
cOrgao
cStat
xMotivo
chNFe

xEvento

nSeqEvento
CNPJDest
CPFDest
emailDest
dhRegEvento
nProt

Descrio do tipo de registro

Nmero sequencial do registro de


evento
CNPJ do Destinatrio da NF-e que
teve o evento registrado
CPF do Destinatrio da NF-e que teve
o evento registrado
Email do destinatrio da NF-e que
teve um evento registrado

0-1
0-1
1-1
1-1
0-1
0-1

Ocor.

0-1

Observaes
Cancelamento,
Carta de Correcao,
Ciencia da Operacao,
Confirmacao da Operacao,
Desconhecimento da Operacao,
Operacao nao Realizada

0-1
0-1
Ocorrer apenas um, quando ocorrer.
0-1
0-1

Data e hora do registro do evento

0-1

Nmero do protocolo do evento


registrado

0-1

No formato: AAAA-MM-

DDTHH:MM:SSTZD

Exemplo:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


<retEvento versao="1.00" xmlns="http://www.oobj.com.br/nfe">
<infEvento>
<idLote>1</idLote>
<tpAmb>2</tpAmb>
<verAplic>RS20110530105153</verAplic>
<cOrgao>43</cOrgao>
<cStat>135</cStat>
<xMotivo>Evento registrado e vinculado a NF-e</xMotivo>
<chNFe>43110707385111000102555560000020011057616844</chNFe>
<tpEvento>110110</tpEvento>
<xEvento>Carta de Correo</xEvento>
<nSeqEvento>4</nSeqEvento>
<dhRegEvento>2011-08-02T15:41:01-03:00</dhRegEvento>
<nProt>143110002189431</nProt>
</infEvento>

e-SA LES - Sol u es de i ntegr a o

19

Padro de Integrao XML - Verso 3.10

</retEvento>

e-SA LES - Sol u es de i ntegr a o

20

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

6. Layout detalhado do arquivo


O layout detalhado do arquivo poder ser consultado no schema XML. O schema de envio chama-se enviNFe.xsd e pode ser encontrado aqui.

7. Detalhamento do Preenchimento dos Campos


Nas sees que seguem, ser tratado cada grupo e subgrupo do arquivo de integrao. Todos os grupos e subgrupos sero descritos, com nome do
campo, tamanho, tipo, ocorrncia, qual o grupo raiz (no caso de grupos que possuem pais), quantidade de casas decimais (quando pertinente) e
observao. Os grupos com cabealho da tabela e cor dos campos em azul so grupos includos pela verso 3.10. Grupos, campos e redaes que
tiveram alterao e tambm campos includos, esto tambm em azul.
Padro de campo - padro utilizado para o valor do campo. Qualquer valor fora do padro gerar uma rejeio do tipo Falha de Schema,
onde ser dito qual o campo e dizendo qual o padro aceito para o campo;
Tamanho - quantidade mxima e/ou mnima de caracteres ou dgitos no campo.
Tipo - refere-se ao tipo de dado aceito no campo.
Legenda:
Campo alfa-numrico: C, o tamanho mximo, quando no especificado, so 60 posies;
Data: D;
Hora: H;
Numrico: N;
Ocorrncia (Ocor.) - diz respeito a quando o valor deve ser informado, x-y, onde x indica a ocorrncia mnima e y a ocorrncia mxima.
Sempre que a ocorrncia do valor for opcional, o campo destinado a tal valor deve ser informado em branco ou nulo;
Legenda:
1-1: preenchimento obrigatrio;
0-1: preenchimento opcional.
0-N: preenchimento opcional ou informado diversas vezes;
Grupo Raiz - refere-se ao pai do grupo na hierarquia do arquivo.
Decimais (Dec.) - indica quantas casas decimais sero consideradas. O nmero inteiro deve ser separado do decimal por ponto (.). Exemplo
de preenchimento de campo decimal: vProd - Valor Total Bruto dos Produtos ou Servios, deve ter 2 casas decimais. Quando o valor total
for, por exemplo, R$ 1.000,00, o valor do campo vProd deve ser 1000.00.
e-SA LES - Sol u es de i nte gr a o

21

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

Descrio - aborda brevemente a que se destina o campo.


Observao - Informao pertinente a cerca do campo, como o formato.
Campo
enviNFE

Descrio
TAG raiz da NF-e

Tamanho

Tipo

Ocor.
1-1

Dec.

Tamanho

Tipo

Dec.

Tamanho
1-4

Tipo
N

Ocor.
1-1
Ocor.
1-1

1-9

1-1

0-1

Observao
TAG raiz da NF-e

A - Dados da Nota Fiscal Eletrnica


Campo
enviNFE
Campo
versao
idLote

indSinc

Descrio
TAG de identificao do lote
Descrio
Verso da NF-e
Identificador do lote gerado
pelo sistema de faturamento
Indicador de processamento
sncrono. 0=NO;
1=SIM=Sncrono. Se no
informado, ser utilizado
como padro '0'

tpEmis

tpAmb
NFe

0-1

Ambiente de envio da NF-e


TAG de demarcao dos
dados da NF-e

0-1

Dec.
2

Observao
TAG de identificao do lote
Observao
Atributo de enviNFe que indica a verso 2.00. Deve ser informado 2.00

1 - Normal - emisso normal;


2 - Contingncia FS - emisso em contingncia com impresso do DANFE em
Formulrio de Segurana;
4 - Contingncia DPEC - emisso em contingncia com
envio da Declarao Prvia de Emisso em Contingncia - DPEC;
5 - Contingncia FS-DA - emisso em contingncia com impresso do DANFE
em Formulrio de Segurana para Impresso de Documento Auxiliar de
Documento Fiscal Eletrnico (FS-DA).
Obs.: Para SCAN, informar na srie da NF-e um dos valores reservados ao
SCAN.
6 - Contingncia SVC - AN
7 - Contingncia SVC - RS
9 - Contingncia off-line NFC-e
1-Produo/ 2-Homologao

1-1

B - Identificao da NF-e
Campo

Descrio

Tamanho

e-SA LES - Sol u es de i nte gr a o

Tipo

Ocor.

Observao

22

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

Informaes da nota
fiscal eletrnica

1-1

ide

Grupo de informaes de
identificao da NF-e

1-1

cUF

Cdigo da UF do emitente do
Documento Fiscal

1-1

cNF

Cdigo Numrico que compe


a Chave de Acesso

0-1

1-60

1-1

infNFe

Cdigo da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a tabela do IBGE de cdigo de


unidades da federao (Anexo IV - Tabela de UF, Municpio e Pas).
Cdigo numrico que compe a Chave de Acesso. Nmero aleatrio gerado pelo
emitente para cada DF-e para evitar acessos indevidos da DF-e. Caso no seja
informado, ser inserido pelo Oobj-NFE. Se informado com 9 dgitos (mantido por
razes de compatibilidade) o primeiro dgito ser descartado. (v. 2.0)
Informar a natureza da operao de que decorrer a
sada ou a entrada, tais como: venda, compra, transferncia, devoluo, importao,
consignao, remessa (para fins de demonstrao, de industrializao ou outra),
conforme previsto na alnea 'i', inciso I, art. 19 do CONVNIO S/N, de 15 de dezembro
de 1970.
0 - pagamento vista;
1 - pagamento prazo;
2 - outros.
Utilizar o cdigo 55 para identificao da NF-e, emitida em substituio ao modelo 1 ou
1A. Assume o valor padro 55 caso no seja informada a TAG.
Utilizar o cdigo 65 para identificao da NFC-e
Srie do Documento Fiscal, preencher com zeros na hiptese de a NF-e no possuir
srie. (v2.0) Srie 890-899 de uso exclusivo para emisso de NF-e avulsa, pelo
contribuinte com seu certificado digital, atravs do site do Fisco (procEmi=2). (v2.0)
Serie 900-999 - uso exclusivo de NF-e emitidas no SCAN. (v2.0)
Nmero do Documento Fiscal. Est ligado diretamente srie. Sempre que a srie for
alterada, como por exemplo, na entrada de contingncia SCAN, a numerao deve ser
iniciada em 1.
Data e Hora de emisso do Documento Fiscal (AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD) ex.:
2012-09-01T13:00:00-03:00. Se no informada, ser considerada a data e hora do
processamento do arquivo. Para NFCe a data de emisso no pode ser inferior a 5
minutos da hora atual da SEFAZ

natOp

Descrio da Natureza da
Operao

indPag

Indicador da forma de
pagamento

1-1

mod

Cdigo do Modelo do
Documento Fiscal

0-1

serie

Srie do Documento Fiscal

1-3

1-1

nNF

Nmero do Documento Fiscal

1-9

1-1

Data de emisso do
Documento Fiscal

25

0-1

0-1

Descontinuado. Mantido para compatibilidade de verso 2.00 (ver dhEmi)

0-1

Formato AAAA-MM-DD

dhEmi

dEmi
dSaiEnt

Data de emisso do
Documento Fiscal
Data de Sada ou da Entrada

e-SA LES - Sol u es de i nte gr a o

23

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

hSaiEnt
Campo
tpNF
cMunFG

da Mercadoria/Produto
Hora de Sada ou da Entrada
da Mercadoria/Produto
Descrio
Tipo de Operao
Cdigo do Municpio de
Ocorrncia do Fato Gerador

NFref

Grupo de informao da
NF referenciada.

refNFe

Chave de acesso da NF-e


referenciada

refNF

Dados na NF modelo
1/1A referenciada.

cUF
AAMM
CNPJ
mod
serie
nNF

refNFP
cUF
AAMM
CNPJ
CPF
IE
mod
serie
nNF
refCTe
refCTe

Cdigo da UF do emitente do
Documento Fiscal
Ano e Ms de emisso da NF
CNPJ do emitente
Modelo do Documento Fiscal
Srie do Documento Fiscal
Nmero do Documento Fiscal
Grupo de informaes da
NF
de
produtor
rural
referenciada.
Cdigo da UF do emitente do
Documento Fiscal
Ano e Ms de emisso da NF
CNPJ do emitente
CPF do emitente
IE do emitente
Modelo do Documento Fiscal
Srie do Documento Fiscal
Nmero do Documento Fiscal
Chave de acesso do CT-e
referenciado

0-1

Tamanho
1

Tipo
N

Ocor.
0-1

1-1

Formato HH:MM:SS (v.2.0)


Observao
0-entrada / 1-sada. Por padro 1 - sada, caso no seja informada.
Informar o municpio de ocorrncia do fato gerador do
ICMS. Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IV - Tabela de UF, Municpio e Pas)

0-5000
44

1-1

Utilizar este campo para referenciar uma Nota Fiscal Eletrnica emitida anteriormente,
vinculada a NF-e atual.

1-1
2

1-1

Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IV - Tabela de UF, Municpio e Pas)

4
14
2
1-3
1-9

N
C
N
N
N

1-1
1-1
1-1
1-1
1-1

Ano e ms de emisso da NF
Informar o CNPJ do emitente da NF
Informar o cdigo do modelo do Documento fiscal: 01 - Modelo 01
Informar a srie do documento fiscal (informar zero se inexistente).
1 - 999999999

1-1
2

1-1

Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IV - Tabela de UF, Municpio e Pas) (v. 2.0)

4
14
11
1-14
2
1-3
1-9

N
C
C
C
N
N
N

1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1

AAMM da emisso da NF de produtor (v. 2.0)


Informar o CNPJ do emitente da NF de produtor. (v. 2.0)
Informar o CPF do emitente da NF de produtor. (v. 2.0)
Informar a IE do emitente da NF de Produtor (v. 2.0)
Informar o cdigo 04 - NF de Produtor ou 01- para NF avulsa (v. 2.0)
Informar a srie do documento fiscal (informar zero se inexistente) (v. 2.0)
1 - 999999999 (v. 2.0)

44

1-1

e-SA LES - Sol u es de i nte gr a o

Utilizar este campo para referenciar um CT-e emitido anteriormente, vinculada a NF-e
atual. (v. 2.0)

24

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

refECF

1-1
Preencher com "2B", quando se tratar de Cupom Fiscal emitido por mquina
registradora (no ECF), com "2C", quando se tratar de Cupom Fiscal PDV, ou "2D",
quando se tratar de Cupom Fiscal (emitido por ECF). (v. 2.0)
Observao
Informar o nmero de ordem seqencial do ECF que emitiu o Cupom Fiscal vinculado
NF-e (v. 2.0)
Informar o Nmero do Contador de Ordem de Operao - COO vinculado NF-e. (v.
2.0)

mod

Modelo do Documento Fiscal

1-1

Campo

Descrio
Nmero de ordem seqencial
do ECF
Nmero do Contador de
Ordem de Operao - COO
Formato de Impresso do
DANFE

Tamanho

Tipo

Ocor.

1-1

1-1

1-1

1-Retrato/ 2-Paisagem

Dgito Verificador da Chave


de Acesso da NF-e

0-1

Informar o DV da Chave de Acesso da NF-e, o DV ser calculado com a aplicao do


algoritmo mdulo 11 (base 2,9) da Chave de Acesso. Quando no informado, ser
calculado pelo Oobj-NFE

Finalidade de emisso da NFe

1-1

1- NF-e normal/ 2-NF-e complementar / 3 - NF-e de ajuste.

nECF
nCOO
tpImp
cDV
finNFe

emailCopia

Grupo para lista de emails.

listaEmails

enviarDanfe

tipo
dhCont
xJust

Campo para informao se o


PDF do DANFE deve tambm
ser enviado.
Tipo de e-mail, se apenas
texto ou HTML, com layout
pr-definido.
Data e Hora da entrada em
Contingncia
Justificativa da entrada em
contingncia

0-1
25 e-mails

1-1

Deve ser obedecido o padro para e-mail: email@email.email, ou qualquer outro


compatvel. Um mximo de 25 e-mails pode ser informado, estando separados por
vrgula (,).

0-1

false - para no enviar o DANFE em PDF junto ao XML autorizado da NF-e; true - para
enviar o DANFE em PDF junto ao XML autorizado da NF-e.

0-1

Campo depreciado. Mantido por questes de compatibilidade.

0-1

0-1

256

Informar a data e hora de entrada em contingncia no formato AAAA-MMDDTHH:MM:SS. (v. 2.0)


Informar a Justificativa da entrada em contingncia. Obrigatrio caso seja informado o
campo dhCont. (v. 2.0)

C - Identificao do Emitente da NF-e


Campo

Descrio

emit

Grupo de identificao do emitente


da NF-e

e-SA LES - Sol u es de i nte gr a o

Tamanho

Tipo

Ocor.

Dec.

Observao

1-1

25

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

CNPJ
CPF
xNome
Campo
xFant

enderEmit
xLgr
nro
xCpl
xBairro

CNPJ do emitente
CPF do emitente
Razo Social ou Nome do emitente
Descrio
Nome fantasia

14

1-1

11
2-60
Tamanho
1-60

C
C
Tipo
C

1-1
1-1
Ocor.
0-1

2-60
1-60
1-60
2-60

C
C
C
C

1-1

Logradouro
Nmero
Complemento
Bairro

1-1

xMun
UF
CEP
cPais
xPais

Nome do municpio
Sigla da UF
Cdigo do CEP
Cdigo do Pas
Nome do Pas

2-60
2
8
4
1-60

C
C
N
C
C

1-1
1-1
1-1
0-1
0-1

fone

Telefone

6-14

0-1

Inscrio Estadual do Emitente

0-14

0-1

IE do Substituto Tributrio

2-14

1-1

Inscrio Municipal

1-15

0-1

CNAE fiscal

0-1

Cdigo de Regime Tributrio

1-1

IM
CNAE
CRT

Observao

1-1
1-1
0-1

Cdigo do municpio

IEST

Dec.

Endereo do Emitente

cMun

IE

Informar o CNPJ ou CPF do emitente. Dever ser informado


com os zeros no significativos.

e-SA LES - Sol u es de i nte gr a o

Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IV - Tabela de UF, Municpio


e Pas).

Informar os zeros no significativos.


1058 - Brasil
Brasil ou BRASIL
Preencher com o Cdigo DDD + nmero do telefone. Nas
operaes com exterior permitido informar o cdigo do pas +
cdigo da localidade + nmero do telefone (v.2.0)
Campo de informao obrigatria nos casos de emisso
prpria (procEmi = 0, 2 ou 3). A IE deve ser informada apenas
com algarismos para destinatrios contribuintes do ICMS, sem
caracteres de formatao (ponto, barra, hfen, etc.); O literal
ISENTO deve ser informado apenas para contribuintes do
ICMS que so isentos de inscrio no cadastro de
contribuintes do ICMS e estejam emitindo NF-e avulsa;
Informar a IE do ST da UF de destino da mercadoria, quando
houver a reteno do ICMS ST para a UF de destino.
Este campo deve ser informado, quando ocorrer a emisso de
NF-e conjugada, com prestao de servios sujeitos ao ISSQN
e fornecimento de peas sujeitos ao ICMS.
Este campo deve ser informado quando o campo IM for
informado.
Este campo ser obrigatoriamente preenchido com:

26

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

1 - Simples Nacional; 2 - Simples Nacional - excesso


de sub limite de receita bruta; 3 - Regime Normal. (v2.0).

D - Identificao do Destinatrio da NF-e.


Campo

Descrio

dest

Grupo de informaes do destinatrio


da NF-e

Tamanho

Tipo

Ocor.

CNPJ do destinatrio

0 ou 14

1-1

CPF

CNPJ do destinatrio

11

1-1

5-20

1-1

Identificador do destinatrio em cado de


comprador extrangeiro

Observao

1-1

CNPJ

idEstrangeiro

Dec.

Informar o CNPJ ou CPF ou identificador de Estrangeiro do


destinatrio, preenchendo os zeros no significativos. No
informar o contedo da
TAG se a operao for realizada com o exterior.

Identificao do Estrangeiro no precisa ser preenchido


com zeros
xNome

enderDest
xLgr
nro
xCpl
xBairro

Razo Social ou nome do destinatrio

2-60

Grupo de informaes de endereo do


destinatrio.
Logradouro
Nmero
Complemento
Bairro

1-1

1-1
2-60
1-60
1-60
1-60

C
C
C
C

1-1
1-1
0-1
1-1

cMun

Cdigo do municpio

1-1

xMun
UF
CEP

Nome do municpio
Sigla da UF
Cdigo do CEP

2-60
2
8

C
C
N

1-1
1-1
0-1

e-SA LES - Sol u es de i nte gr a o

Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IV - Tabela de UF, Municpio


e Pas). Informar 9999999 para operaes com o exterior.
Informar EXTERIOR para operaes com o exterior.
Informar EX para operaes com o exterior.
Informar os zeros no significativos.

27

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

cPais

Cdigo do Pas

2-4

0-1

xPais

Nome do Pas

2-60

0-1

fone

Telefone

6-14

0-1

Tamanho

Tipo

Ocor.

Indicador da IE do destinatrio

1-1

Inscrio estadual do destinatrio

0-1

Inscrio na SUFRAMA

8-9

0-1

Inscrio Municipal do tomador do servio

1-15

0-1

e-mail do destinatrio

1-60

0-1

Tamanho

Tipo

Ocor.

Campo
indIEDest
IE

ISUF

IM
email

Descrio

Utilizar a Tabela do BACEN (Anexo IV - Tabela de UF,


Municpio e Pas).

Dec.

Preencher com o Cdigo DDD + nmero do telefone. Nas


operaes com exterior permitido informar o cdigo do pas +
cdigo da localidade + nmero do telefone. (v. 2.0)
Observao
1 Contribuinte ICMSpagamento vista;
2 Contribuinte isento de inscrio;
9 No Contribuinte
Inscrio Estadual (obrigatrio nas operaes com
contribuintes do ICMS)
Obrigatrio, nas operaes que se beneficiam de incentivos
fiscais existentes nas reas sob controle da SUFRAMA. A
omisso da Inscrio SUFRAMA impede o processamento da
operao pelo Sistema de Mercadoria Nacional da SUFRAMA
e a liberao da Declarao de Ingresso, prejudicando a
comprovao do ingresso/internamento da mercadoria nas
reas sob controle da SUFRAMA. (v. 2.0)
O campo pode ser utilizado para informar o e-mail
de recepo da NF-e indicada pelo destinatrio (v2.0). Esta
informao constar no XML final transmitido SEFAZ.

E - Identificao do Local de Retirada


Campo

retirada

Descrio

Grupo de endereo do local de


retirada da mercadoria/realizao do
servio.

0-1

CNPJ

CNPJ

0 ou 14

1-1

CPF

CPF

11

1-1

e-SA LES - Sol u es de i nte gr a o

Dec.

Observao

Informar apenas quando for diferente do endereo do


remetente.

Informar o CNPJ, preenchendo os zeros no significativos. (v.


2.0)

28

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

xLgr
nro
xCpl
xBairro

Logradouro
Nmero
Complemento
Bairro

2-60
1-60
1-60
1-60

C
C
C
C

1-1
1-1
0-1
1-1

cMun

Cdigo do municpio

1-1

xMun
UF

Nome do municpio
Sigla da UF

2-60
2

C
C

1-1
1-1

Tamanho

Tipo

Ocor.

Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IV - Tabela de UF, Municpio


e Pas). Informar 9999999 para operaes com o exterior.
Informar EXTERIOR para operaes com o exterior.
Informar EX para operaes com o exterior.

F - Identificao do Local de Entrega


Campo

entrega

Descrio

Grupo de endereo do local de


entrega da mercadoria.

Campo

Descrio

0-1

Tamanho

Tipo

Ocor.

CNPJ

CNPJ

0 ou 14

1-1

CPF

CPF

11

1-1

2-60
1-60
1-60
1-60

C
C
C
C

1-1
1-1
0-1
1-1

xLgr
nro
xCpl
xBairro

Logradouro
Nmero
Complemento
Bairro

cMun

Cdigo do municpio

1-1

xMun

Nome do municpio

2-60

1-1

e-SA LES - Sol u es de i nte gr a o

Dec.

Observao

Informar apenas quando for diferente do endereo do


destinatrio.
Dec.

Observao
Informar o CNPJ, preenchendo os zeros no significativos. (v.
2.0)

Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IV - Tabela de UF, Municpio


e Pas). Informar 9999999 para operaes com o exterior.
Informar EXTERIOR para operaes com o exterior.

29

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

UF

Sigla da UF

1-1

Tamanho

Tipo

Ocor.

Informar EX para operaes com o exterior.

G - Pessoas Autorizadas a download do XML


Campo

autXML

Descrio

Pessoas autorizadas a download


do XML

Dec.

Observao

Mltiplas ocorrncias (mximo = 10)

0-10

Informar o CNPJ, preenchendo os zeros no significativos. (v.


2.0)
CNPJ

CNPJ

0 ou 14

1-1

CPF

CPF

11

1-1

Tamanho

Tipo

Ocor.

H - Detalhando de produtos e servios


Campo

det
nItem

Descrio

Grupo de detalhamento de
produtos e servios da NF-e
Nmero seqencial do produto na nota

Dec.

1-990
1-3

Observao

Mltiplas ocorrncias (mximo = 990)


1-1

Nmero do item (1-990)

I - Produtos e Servios da NF-e


prod

TAG de grupo do detalhamento de


Produtos e Servios da NF-e

cProd

Cdigo do produto ou servio

cEAN

1-1
1-60

1-1

Preencher com CFOP, caso se trate de itens no


Relacionados com mercadorias/produtos e que o contribuinte
no possua codificao prpria. Formato CFOP9999

GTIN (Global Trade Item Number) do produto,


antigo cdigo EAN ou cdigo de barras

0, 8, 1

1-1

Preencher com o cdigo GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14


(antigos cdigos EAN, UPC e DUN-14), no informar o contedo da
TAG em caso de o produto no possuir este cdigo.

xProd

Descrio do produto ou servio

1-120

1-1

NCM

Cdigo NCM com 8 dgitos ou 2 dgitos


(gnero)

2, 8

1-1

NVE

Nomenclatura de Valor aduaneio e

0-8

e-SA LES - Sol u es de i nte gr a o

Cdigo NCM (8 posies), informar o gnero (posio do captulo


do NCM) quando a operao no for de comrcio exterior
(importao/exportao) ou o produto no seja tributado pelo IPI.
Em caso de servio informar o cdigo 99. (v. 2.0)
[A-Z]{2}[0-9]{4}

30

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

Estatstico
Campo

Descrio

Tamanho

Tipo

Ocor.

Dec.

EXTIPI

Cdigo EX da TIPI

2-3

0-1

CFOP
uCom
qCom

Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes


Unidade Comercial
Quantidade Comercial

4
1-6
11

N
C
N

1-1
1-1
1-1

0-4

Valor Unitrio de Comercializao

11

1-1

0-10

Valor Total Bruto dos Produtos ou Servios

15

1-1

vUnCom

vProd

GTIN (Global Trade Item Number) da


unidade tributvel, antigo cdigo EAN ou
cdigo de barras

Preencher com o cdigo GTIN- 8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN14 (antigos cdigos EAN, UPC e DUN-14) da unidade
tributvel do produto, no informar o contedo da TAG em
caso de o produto no possuir este cdigo.

0, 8, 1, 2,
13, 14

1-1

Unidade Tributvel
Quantidade Tributvel

1-6
11

C
N

1-1
1-1

0-4

vUnTrib

Valor Unitrio de tributao

11

0-1

0-10

vFrete
vSeg
vDesc
Campo
vOutro

Valor Total do Frete


Valor Total do Seguro
Valor do Desconto
Descrio
Outras despesas acessrias

15
15
15
Tamanho
15

N
N
N
Tipo
N

0-1
0-1
0-1
Ocor.
0-1

2
2
2
Dec.
2

1-1

1-12

cEANTrib
uTrib
qTrib

indTot

Indica se valor do Item (vProd)


entra no valor total da NF-e
(vProd)

DI

Tag da declarao de importao

nDI

Nmero do Documento de Importao

e-SA LES - Sol u es de i nte gr a o

Observao
Preencher de acordo com o cdigo EX da TIPI. Em caso de
servio, o campo deve vir vazio.
Utilizar Tabela de CFOP.
Informar a unidade de comercializao do produto.
Informar a quantidade de comercializao do produto. (v. 2.0)
Informar o valor unitrio de comercializao do produto, campo
meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a preciso
desejada (0-10 decimais). Para efeitos de clculo, o valor
unitrio ser obtido pela diviso do valor do produto pela
quantidade comercial. (v. 2.0)

Informar a quantidade de tributao do produto (v. 2.0)


Informar o valor unitrio de tributao do produto, campo
meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a preciso
desejada (0-10 decimais). Para efeitos de clculo, o valor
unitrio ser obtido pela diviso do valor do produto pela
quantidade tributvel. (v. 2.0)

Observao
(v. 2.0)
Este campo dever ser preenchido com:
0 - o valor do item (vProd) no compe o valor total da NF-e
(vProd)
1 - o valor do item (vProd) compe o valor total da NF-e
(vProd). (v. 2.0)

0-100
1-1

31

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

DI/DSI/DA/DRI-E
Campo
dDI
xLocDesemb
UFDesemb
dDesemb
cExportador
adi
Campo
nAdicao
nSeqAdic
cFabricante
vDescDI
detExport
nDraw
exportInd
nRE
chNFe
qExport
xPed
nItemPed
nFCI

Descrio
Data de Registro da DI/DSI/DA
Local de desembarao
Sigla da UF onde ocorreu o Desembarao
Aduaneiro
Data do Desembarao Aduaneiro

1-60

Tipo
D
C

Ocor.
1-1
1-1

1-1

1-1

1-60

1-1

Tamanho
1-3
1-3

Tipo
N
N

1-100
Ocor.
1-1
1-1

1-60

1-1

15

0-11

0-12

0-1
0-500
0-1
0-1
1-1

44

1-1

1-1

1-15

0-1

Item do Pedido de Compra

0-1

Nmero de controle da FCI - Ficha de


Contedo de Importao.

36

0-1

Cdigo do exportador

Tamanho

Adies
Descrio
Numero da adio
Numero seqencial do item dentro da adio
Cdigo do fabricante estrangeiro
Valor do desconto do item da DI - adio
Detalhe da exportao
Nmero de concessrio de drawback
Exportao Indireta
Registro de exportao
Chave de acesso da NFE recebida para
exportao
Quantidade de item efetivamente exportado
Nmero do Pedido de Compra

Dec.

Observao
Formato AAAA-MM-DD

Formato AAAA-MM-DD
Cdigo do exportador, usado nos sistemas internos de
informao do emitente da NF-e
Dec.

Observao

Cdigo do fabricante estrangeiro, usado nos sistemas internos


de informao do emitente da NF-e
2

4
Informao de interesse do emissor para controle do B2B. (v.
2.0)
Informao de interesse do emissor para controle do B2B. (v.
2.0)

J - Detalhamento Especfico de Veculos Novos


veicProd
Campo
tpOp

Detalhamento de informaes de
produto, caso veculo
Descrio
Tipo da operao

e-SA LES - Sol u es de i nte gr a o

0-1
Tamanho

Tipo

Ocor.

1-1

Inforar apenas se veculos novos.


Dec.

Observao
1 - Venda concessionria; 2 - Faturamento direto para
consumidor final; 3 - Venda direta para grandes consumidores
(frotista, governo, ...); 0 - Outros

32

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

chassi
cCor
xCor

Chassi do veculo
Cor
Descrio da Cor

17
4
1-40

C
C
C

1-1
1-1
1-1

pot

Potncia Motor (CV)

1-1

cilin

Cilindradas

1-1

9
9
9
Tamanho

C
C
C
Tipo

1-1
1-1
1-1
Ocor.

pesoL
pesoB
nSerie
Campo

Peso Lquido
Peso Bruto
Serial (srie)

tpComb

Tipo de combustvel

1-1

nMotor

Nmero de Motor

21

1-1

Capacidade Mxima de Trao

1-1

Distncia entre eixos


Ano Modelo de Fabricao
Ano de Fabricao
Tipo de Pintura

4
4
4
1

C
N
N
C

1-1
1-1
1-1
1-1

CMT
dist
anoMod
anoFab
tpPint

tpVeic

Descrio

Tipo de Veculo

e-SA LES - Sol u es de i nte gr a o

1-1

VIN (cdigo-identificao-veculo)
Cdigo de cada montadora

4
4
Dec.

Potncia mxima do motor do veculo em cavalo vapor (CV).


(potncia-veculo)
Capacidade voluntria do motor expressa em centmetros
cbicos (CC). (cilindradas) (v. 2.0)
Em toneladas
Peso Bruto Total - em toneladas
Observao
Utilizar Tabela RENAVAM
01-lcool
02-Gasolina
03-Diesel
(...)
16-lcool/Gasolina
17-Gasolina/lcool/GNV
18-Gasolina/Eltrico
*Lista exemplificativa.
CMT - Capacidade Mxima de Trao - em Toneladas 4 casas
decimais. (v. 2.0)
Em metros

Utilizar Tabela RENAVAM


06-AUTOMVEL
14-CAMINHO
13-CAMINHONETA
24-CARGA / CAM
02-CICLOMOTO
22-ESP / NIBUS
07-MICRONIBUS
23-MISTO / CAM
04-MOTOCICLO
33

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

03-MOTONETA
08-NIBUS
10-REBOQUE
05-TRICICLO
17-C. TRATOR
*Lista exemplificativa.
espVeic
VIN

Espcie de Veculo

1-1

Condio do VIN

1-1

Tamanho

Tipo

Ocor.

Campo

Descrio

condVeic

Condio do Veculo

1-1

cMod

Cdigo Marca Modelo

1-1

Cdigo da Cor

1-1

1-3

1-1

1-1

cCorDENATRA
N

lota
tpRest

Capacidade mxima de lotao


Restrio

e-SA LES - Sol u es de i nte gr a o

Informa-se o veculo tem VIN (chassi) remarcado.


R-Remarcado; N-Normal
Dec.

Observao
1-Acabado;
2-Inacabado;
3-Semi-acabado
Utilizar Tabela RENAVAM
Segundo as regras de pr-cadastro do DENATRAN (v2.0)
01-AMARELO
02-AZUL
03-BEGE
04-BRANCA
05-CINZA
06-DOURADA
07-GRENA
08-LARANJA
09-MARROM
10-PRATA
11-PRETA
12-ROSA
13-ROXA
14-VERDE
15-VERMELHA
16-FANTASIA
Quantidade mxima permitida de passageiros sentados,
inclusive motoristas. (v. 2.0)
0 - No h;
1 - Alienao Fiduciria;
2 - Arrendamento Mercantil;

34

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

3 - Reserva de Domnio;
4 - Penhor de Veculos;
9 - outras. (v. 2.0)

K - Detalhamento Especfico de Medicamento e de matrias-primas farmacuticas


med
Campo
nLote
Campo
qLote
dFab
dVal
vPMC

Detalhamento de informaes de produto,


caso medicamento ou de matrias-primas
farmacuticas
Descrio
Nmero do Lote de medicamentos ou de
matrias-primas farmacuticas
Descrio
Quantidade de produto no Lote de
medicamentos ou de matrias-primas
farmacuticas
Data de fabricao
Data de validade
Preo mximo consumidor

Informar apenas quando se tratar de medicamento ou matriaprima farmacutica, permite mltiplas ocorrncias (ilimitado).

0-N
Tamanho

Tipo

Ocor.

Dec.

Observao

1-20

1-1

Tamanho

Tipo

Ocor.

Dec.

Observao

11

1-1

D
D
N

1-1
1-1
1-1

15

Formato AAAA-MM-DD
Formato AAAA-MM-DD
2

L - Detalhamento Especfico de Armamentos


arma

Grupo de informaes de produto,


caso armamento.

Campo

Descrio

tpArma

Indicador do tipo de arma de fogo

nSerie
nCano

Nmero de srie da arma


Nmero de srie do cano
Descrio completa da arma,
compreendendo: calibre, marca, capacidade,
tipo de funcionamento, comprimento e
demais elementos que permitam a sua
perfeita identificao.

descr

Informar apenas quando se tratar de armamento,


permite mltiplas ocorrncias (ilimitado)

0-N
Tamanho

Tipo

Ocor.

1-1

1-9
1-9

N
N

1-1
1-1

1-256

1-1

Dec.

Observao
0 - Uso permitido;
1 - Uso restrito;

M - Detalhamento Especfico de Combustveis


comb
Campo

Grupo de informaes de produto,


caso combustveis lquidos e
lubrificantes.
Descrio

e-SA LES - Sol u es de i nte gr a o

Informar apenas para operaes com combustveis


lquidos e lubrificantes.

0-1
Tamanho

Tipo

Ocor.

Dec.

Observao

35

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

cProdANP

Cdigo de produto da ANP

1-1

0-1

pMixGN

Percentual de gas natural para o produto


GLP

CODIF

Cdigo de autorizao / registro do CODIF

0-1

0-1

qTemp

Quantidade de combustvel faturada


temperatura ambiente.

16

0-1

UFCons
Campo

Sigla da UF de consumo
Descrio

2
Tamanho

N
Tipo

1-1
Ocor.

CIDE
qBCProd
vAliqProd
vCIDE
Campo
nRECOPI

Grupo de informaes da CIDE


BC da CIDE
Valor da alquota da CIDE
Valor da CIDE
Descrio
Nmero do RECOPI

Utilizar a codificao de produtos do Sistema de Informaes


de Movimentao de produtos - SIMP
(http://www.anp.gov.br/simp/index.htm).
4

Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema de


Controle do Diferimento do Imposto nas Operaes com AEAC
- lcool Etlico Anidro Combustvel).
Informar quando a quantidade faturada informada no campo
qCom (I10) tiver sido ajustada para uma temperatura diferente
da ambiente.

Dec.

Informar a UF de consumo
Observao
Informar a BC da CIDE em quantidade
Informar o valor da alquota em reais da CIDE
Informar o valor da CIDE
Observao
Preencher com zeros esquerda para completar o tamanho

0-1
16
15
15
Tamanho
20

N
N
N
Tipo
N

1-1
1-1
1-1
Ocor.
1-1

4
4
2
Dec.
0

Tamanho

Tipo

Ocor.

Dec.

N - Tributos e Incidentes no Produto ou Servio


Campo

imposto

Descrio

Identificador do grupo de Tributos


incidentes no Produto ou Servio

e-SA LES - Sol u es de i nte gr a o

1-1

Observao

O grupo ISSQN () mutuamente exclusivo com os


grupos ICMS (), IPI () e II (), isto se ISSQN () for
informado os grupos ICMS (), IP ()I e II () no sero
informados e viceversa(v2.0).

36

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

vTotTrib

Valor estimado total de impostos


federais, estaduais e municipais

e-SA LES - Sol u es de i nte gr a o

15

0-1

37

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

O - ICMS Normal e ST
Grupo Pai: M
Campo

ICMS
ICMS00

Descrio

Tamanho

Grupo do ICMS da Operao prpria e


ST

Tipo

Grupo de Tributao do ICMS = 00

Ocor.

1-1

Origem da mercadoria

1-1

CST

Tributao do ICMS = 00

1-1

modBC

Modalidade de determinao da BC do ICMS

1-1

vBC
pICMS
vICMS

Valor da BC do ICMS
Alquota do imposto
Valor do ICMS

15
5
15

N
N
N

1-1
1-1
1-1

Grupo de Tributao do ICMS = 10

Origem da mercadoria:
0 - Nacional; 1 - Estrangeira - Importao direta;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno.
Tributao do ICMS: 00 - Tributada integralmente.
0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor);
2 - Preo Tabelado Mx. (valor); 3 - valor da operao.
2
2
2

Tributao do ICMS - 10 - Tributada e com cobrana


do ICMS por substituio tributria

1-1

Origem da mercadoria:
0 - Nacional; 1 - Estrangeira - Importao direta;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno.
Tributao do ICMS: 10 - Tributada e com cobrana do ICMS
por substituio tributria
0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preo
Tabelado Mx. (valor); 3 - valor da operao.

orig

Origem da mercadoria

1-1

CST

Tributao do ICMS = 10

1-1

modBC

Modalidade de determinao da BC do ICMS

1-1

vBC
pICMS
vICMS

Valor da BC do ICMS
Alquota do imposto
Valor do ICMS

15
5
15

N
N
N

1-1
1-1
1-1

Modalidade de determinao da BC do ICMS


ST

1-1

0-1

0-1

modBCST
pMVAST
pRedBCST

Percentual da margem de valor Adicionado


do ICMS ST
Percentual da Reduo de BC do ICMS ST

e-SA LES - Sol u es de i nte gr a o

Observao

Informar apenas um dos grupos N02, N03, N04, N05,


N06, N07, N08, N09, N10, N10a, N10b, N10c, N10d,
N10e, N10f, N10g ou N10h com base no contedo
informado no campo Tributao do ICMS. (v2.0)
Tributao do ICMS - 00 - Tributada integralmente

1-1

orig

ICMS10

Dec.

2
2
2
0 - Preo tabelado ou mximo sugerido; 1 - Lista Negativa
(valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor);

38

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

Campo
vBCST
pICMSST
vICMSST

Descrio
Valor da BC do ICMS ST
Alquota do imposto do ICMS ST
Valor do ICMS ST

ICMS20

Grupo de Tributao do ICMS = 20

Campo

Descrio

Tamanho
15
5
15

Tipo
N
N
N

Ocor.
1-1
1-1
1-1

Tamanho

Tipo

Ocor.

Origem da mercadoria

1-1

CST

Tributao do ICMS = 20

1-1

Modalidade de determinao da BC do ICMS

1-1

pRedBC
vBC
pICMS
vICMS
vICMSDeson

Percentual da Reduo de BC
Valor da BC do ICMS
Alquota do imposto
Valor do ICMS
Valor do ICMS de desonerao

5
15
5
15
15

N
N
N
N
N

1-1
1-1
1-1
1-1
0-1

motDesICMS

Motivo da desonerao do ICMS:3-Uso na


agropecuria;9-Outros;12-Fomento
agropecurio

1-2

0-1

ICMS30

Grupo de Tributao do ICMS = 30

1-1

orig

Origem da mercadoria

1-1

CST

Tributao do ICMS = 30

1-1

e-SA LES - Sol u es de i nte gr a o

Observao

Valor do ICMS ST retido

Tributao do ICMS - 20 - Com reduo de base de


clculo

1-1

orig

modBC

Dec.
2
2
2

Dec.

Observao
Origem da mercadoria:
0 - Nacional; 1 - Estrangeira - Importao direta;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno.
Tributao pelo ICMS
20 - Com reduo de base de clculo
0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preo
Tabelado Mx. (valor); 3 - valor da operao.

2
2
2
2
2

Tributao do ICMS - 30 - Isenta ou no tributada e


com cobrana do ICMS por substituio tributria
Origem da mercadoria:
0 - Nacional; 1 - Estrangeira - Importao direta;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno.
Tributao pelo ICMS
30 - Isenta ou no tributada e com cobrana do ICMS por
substituio tributria

39

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

modBCST
pMVAST
pRedBCST
vBCST
pICMSST
vICMSST
vICMSDeson

motDesICMS

Modalidade de determinao da BC do ICMS


ST
Percentual da margem de valor Adicionado
do ICMS ST
Percentual da Reduo de BC do ICMS ST
Valor da BC do ICMS ST
Alquota do imposto do ICMS ST
Valor do ICMS ST
Valor do ICMS de desonerao

Motivo da desonerao do ICMS:3-Uso na


agropecuria;9-Outros;12-Fomento
agropecurio

Campo

Descrio

ICMS40

Grupo de Tributao do ICMS = 40, 41


ou 50

1-1

0-1

5
15
5
15
15

N
N
N
N
N

0-1
1-1
1-1
1-1
0-1

2
2
2
2
2

1-2

0-1

Tamanho

Tipo

Ocor.

Observao

1-1

Origem da mercadoria: 0 - Nacional; 1 - Estrangeira - Importao


direta; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno.

Origem da mercadoria

1-1

CST

Tributao do ICMS = 40, 41 ou 50

1-1

Valor do ICMS

15

0-1

e-SA LES - Sol u es de i nte gr a o

Dec.

Valor do ICMS ST retido

Tributao do ICMS: 40 - Isenta; 41 - No tributada;


50 - Suspenso

orig

vICMS

0 - Preo tabelado ou mximo sugerido; 1 - Lista Negativa


(valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor);

Tributao pelo ICMS 40 - Isenta; 41 - No tributada; 50 Suspenso


O valor do ICMS ser informado apenas nas operaes com
veculos beneficiados com a desonerao condicional do
ICMS. (v2.0)

40

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

vICMSDeson

Valor de ICMS de desonerao

15

0-1

motDesICMS

Motivo da desonerao do
ICMS

0-1

e-SA LES - Sol u es de i nte gr a o

O valor do ICMS ser informado apenas nas operaes com veculos


beneficiados com a desonerao condicional do ICMS.
Este campo ser preenchido quando o campo anterior estiver
preenchido. Informar o motivo da desonerao:
1 - Txi; 2 - Deficiente Fsico; 3 - Produtor Agropecurio;
4 - Frotista/Locadora; 5 - Diplomtico/Consular; 6 - Utilitrios e
Motocicletas da Amaznia Ocidental e reas de Livre Comrcio
(Resoluo 714/88 e 790/94 - CONTRAN e suas alteraes); 8 -

41

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

Venda a rgos Pblicos; 7 - SUFRAMA; 9 - outros. (v2.0)

ICMS51

Grupo de Tributao do ICMS = 51

orig

Origem da mercadoria

1-1

CST

Tributao do ICMS = 51

1-1

Modalidade de determinao da BC do ICMS

0-1

pRedBC
vBC
pICMS
vICMSOp
pDif
vICMSDif
vICMS

Percentual da Reduo de BC
Valor da BC do ICMS
Alquota do imposto
Valor do ICMS da Operao
Percentual do diferimento
Valor do ICMS da diferido
Valor do ICMS

5
15
5
15
5
15
15

N
N
N
N
N
N
N

0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1

ICMS60

Grupo de Tributao do ICMS = 60

modBC

Origem da mercadoria

1-1

CST

Tributao do ICMS = 60

1-1

Tamanho
15
15

Tipo
N
N

Ocor.
0-1
0-1

ICMS70

Descrio
Valor da BC do ICMS ST retido
Valor do ICMS ST retido

Grupo de Tributao do ICMS = 70

1-1

orig

Origem da mercadoria

1-1

CST

Tributao do ICMS = 70

1-1

e-SA LES - Sol u es de i nte gr a o

Origem da mercadoria: 0 - Nacional; 1 - Estrangeira Importao direta; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado


interno.
Tributao pelo ICMS 51 - Diferimento
0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor);
2 - Preo Tabelado Mx. (valor); 3 - valor da operao.
2
2
2
2
2
2
2

Menor ou igual a 100.00

Tributao do ICMS - 60 - ICMS cobrado


anteriormente por substituio tributria.

1-1

orig

Campo
vBCSTRet
vICMSSTRet

Tributao do ICMS - 51 -Diferimento A exigncia do


preenchimento das informaes do ICMS diferido
fica a critrio de cada UF.

1-1

Dec.
2
2

Origem da mercadoria:
0 - Nacional; 1 - Estrangeira - Importao direta;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno.
Tributao pelo ICMS 60 - ICMS cobrado anteriormente por
substituio tributria
Observao
Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0)
Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0)

Tributao do ICMS - 70 - Com reduo de base de


clculo e cobrana do ICMS por substituio
tributria
Origem da mercadoria:
0 - Nacional; 1 - Estrangeira - Importao direta;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno.
Tributao pelo ICMS 70 - Com reduo de base de clculo e
cobrana do ICMS por substituio tributria ICMS por
substituio tributria

42

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor);


2 - Preo Tabelado Mx. (valor); 3 - valor da operao.

modBC

Modalidade de determinao da BC do ICMS

1-1

pRedBC
vBC
pICMS
vICMS

Percentual da Reduo de BC
Valor da BC do ICMS
Alquota do imposto
Valor do ICMS

5
15
5
15

N
N
N
N

1-1
1-1
1-1
1-1

2
2
2
2

Modalidade de determinao da BC do ICMS


ST

1-1

0-1

5
15
5
15
15

N
N
N
N
N

0-1
1-1
1-1
1-1
0-1

2
2
2
2
2

1-2

0-1

modBCST
pMVAST
pRedBCST
vBCST
pICMSST
vICMSST
vICMSDeson

motDesICMS

ICMS90

Percentual da margem de valor Adicionado


do ICMS ST
Percentual da Reduo de BC do ICMS ST
Valor da BC do ICMS ST
Alquota do imposto do ICMS ST
Valor do ICMS ST
Valor do ICMS de desonerao

Motivo da desonerao do ICMS:3-Uso na


agropecuria;9-Outros;12-Fomento
agropecurio

Grupo de Tributao do ICMS = 90

1-1

orig

Origem da mercadoria

1-1

CST

Tributao do ICMS = 90

1-1

modBC

Modalidade de determinao da BC do ICMS

1-1

vBC
pRedBC
Campo
pICMS

Valor da BC do ICMS
Percentual da Reduo de BC
Descrio
Alquota do imposto

15
5
Tamanho
5

N
N
Tipo
N

1-1
0-1
Ocor.
1-1

e-SA LES - Sol u es de i nte gr a o

0 - Preo tabelado ou mximo sugerido; 1 - Lista Negativa


(valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor);

Valor do ICMS ST retido

Tributao do ICMS - 90 - Outros


Origem da mercadoria:
0 - Nacional; 1 - Estrangeira - Importao direta;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno.
Tributao pelo ICMS 90 - Outros
0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor);
2 - Preo Tabelado Mx. (valor); 3 - valor da operao.
2
2
Dec.
2

Observao

43

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

vICMS
modBCST
pMVAST
pRedBCST
vBCST
pICMSST
vICMSST
vICMSDeson

motDesICMS

ICMSPart

Valor do ICMS

15

1-1

Modalidade de determinao da BC do ICMS


ST

1-1

0-1

5
15
5
15
15

N
N
N
N
N

0-1
1-1
1-1
1-1
0-1

2
2
2
2
2

1-2

0-1

Percentual da margem de valor Adicionado


do ICMS ST
Percentual da Reduo de BC do ICMS ST
Valor da BC do ICMS ST
Alquota do imposto do ICMS ST
Valor do ICMS ST
Valor do ICMS de desonerao

Motivo da desonerao do ICMS:3-Uso na


agropecuria;9-Outros;12-Fomento
agropecurio

Grupo de Partilha do ICMS entre a UF


de origem e UF de destino ou a UF
definida na legislao.

0 - Preo tabelado ou mximo sugerido; 1 - Lista Negativa


(valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor);

Origem da mercadoria

1-1

CST

Tributao do ICMS

1-1

modBC

Modalidade de determinao da BC do ICMS

1-1

vBC
pRedBC
pICMS

Valor da BC do ICMS
Percentual da Reduo de BC
Alquota do imposto

15
5
5

N
N
N

1-1
0-1
1-1

Valor do ICMS ST retido

Operao interestadual para consumidor final com


partilha do ICMS devido na operao entre a UF de
origem e a UF do destinatrio ou a UF definida na
legislao. (Ex. UF da concessionria de entrega do
veculo)

1-1

orig

e-SA LES - Sol u es de i nte gr a o

Origem da mercadoria:
0 - Nacional; 1 - Estrangeira - Importao direta;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno.
Tributao pelo ICMS:
10 - Tributada e com cobrana do ICMS por substituio
tributria; 90 - Outros.
0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preo
Tabelado Mx. (valor); 3 - valor da operao.
2
2
2

44

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

vICMS
modBCST
pMVAST
pRedBCST
vBCST
Campo
pICMSST
vICMSST
pBCOp
UFST

ICMSST

Valor do ICMS

15

1-1

Modalidade de determinao da BC do ICMS


ST

1-1

0-1

5
15
Tamanho
5
15

N
N
Tipo
N
N

0-1
1-1
Ocor.
1-1
1-1

2
2
Dec.
2
2

Percentual da BC operao prpria

1-1

UF para qual devido o ICMS ST

1-1

Percentual da margem de valor Adicionado


do ICMS ST
Percentual da Reduo de BC do ICMS ST
Valor da BC do ICMS ST
Descrio
Alquota do imposto do ICMS ST
Valor do ICMS ST

Grupo ICMS ST - repasse de ICMS ST


retido anteriormente em operaes
interestaduais com repasses atravs
do Substituto Tributrio

2
0 - Preo tabelado ou mximo sugerido; 1 - Lista Negativa
(valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor);

Observao
Valor do ICMS ST
Percentual para determinao do valor da Base de Clculo da
operao prpria.
Sigla da UF para qual devido o ICMS ST da operao.

Grupo de informao do ICMS ST devido para a UF


de destino, nas operaes interestaduais de
produtos que tiveram reteno antecipada de ICMS
por ST na
UF do remetente. Repasse via Substituto Tributrio.

1-1

Origem da mercadoria:
0 - Nacional; 1 - Estrangeira - Importao direta;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno.
Tributao pelo ICMS 41 - No Tributado

orig

Origem da mercadoria

1-1

CST

Tributao do ICMS
Valor do BC do ICMS ST retido na UF
remetente
Valor do ICMS ST retido na UF remetente
Valor da BC do ICMS ST da UF destino
Valor do ICMS ST da UF destino

1-1

15

1-1

Informar o valor da BC do ICMS ST retido na UF remetente

15
15
15

N
N
N

1-1
1-1
1-1

2
2
2

Informar o valor do ICMS ST retido na UF remetente


Informar o valor da BC do ICMS ST da UF destino
Informar o valor do ICMS ST da UF destino

Grupo CRT=1 - Simples


Nacional e CSOSN=101

1-1

Origem da mercadoria

1-1

1-1

1-1

vBCSTRet
vICMSSTRet
vBCSTDest
vICMSSTDest

ICMSSN101
orig
CSOSN
pCredSN

Cdigo de Situao da
Operao - Simples Nacional
Alquota aplicvel de clculo do crdito

e-SA LES - Sol u es de i nte gr a o

Tributao do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e


CSOSN=101
Origem da mercadoria:
0 - Nacional; 1 - Estrangeira - Importao direta;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno.
101- Tributada pelo Simples Nacional com permisso de
crdito.
2

45

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

vCredICMSSN

ICMSSN102
orig
Campo
CSOSN

ICMSSN201
orig
CSOSN
modBCST
pMVAST
pRedBCST
vBCST
pICMSST
vICMSST
pCredSN
vCredICMSSN

ICMSSN202

(Simples Nacional).
Valor crdito do ICMS que pode ser
aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123
(Simples Nacional)

15

1-1

Grupo CRT=1 - Simples Nacional e


CSOSN=102, 103, 300 ou 400

1-1

Tributao do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e


CSOSN=102, 103, 300 ou 400

Origem da mercadoria

1-1

Origem da mercadoria: 0 - Nacional; 1 - Estrangeira - Importao


direta; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno.

Tamanho

Tipo

Ocor.

1-1

Descrio

Cdigo de Situao da Operao Simples Nacional


Grupo Grupo CRT=1 - Simples
Nacional e CSOSN=201

Dec.

Tributao do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e


CSOSN=201

1-1

Origem da mercadoria:
0 - Nacional; 1 - Estrangeira - Importao direta;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno.
201- Tributada pelo Simples Nacional com permisso de
crdito e com cobrana do ICMS por Substituio Tributria
0 - Preo tabelado ou mximo sugerido; 1 - Lista Negativa
(valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor);

Origem da mercadoria

1-1

Cdigo de Situao da Operao - Simples


Nacional

1-1

Modalidade de determinao da BC do ICMS


ST

1-1

0-1

5
15
5
15

N
N
N
N

0-1
1-1
1-1
1-1

2
2
2
2

1-1

15

1-1

1-1

Percentual da margem de valor Adicionado


do ICMS ST
Percentual da Reduo de BC do ICMS ST
Valor da BC do ICMS ST
Alquota do imposto do ICMS ST
Valor do ICMS ST
Alquota aplicvel de clculo do crdito
(SIMPLES NACIONAL).
Valor crdito do ICMS que pode ser
aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123
(SIMPLES NACIONAL)
Identificador do grupo CRT=1 - Simples
Nacional e CSOSN=202 ou 203

e-SA LES - Sol u es de i nte gr a o

Observao
102- Tributada pelo Simples Nacional sem permisso de
crdito. 103 - Iseno do ICMS no Simples Nacional para faixa
de receita bruta. 300 - Imune. 400 - No tributada pelo Simples
Nacional

Valor do ICMS ST retido

Tributao do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e


CSOSN=202 ou 203

46

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

orig

CSOSN

Origem da mercadoria

1-1

Cdigo de Situao da Operao - Simples


Nacional

1-1

Campo

Descrio

Tamanho

Tipo

Ocor.

modBCST

Modalidade de determinao da BC do ICMS


ST

1-1

5
5
15
5
15

N
N
N
N
N

0-1
0-1
1-1
1-1
1-1

Identificador do grupo CRT=1 Simples Nacional e CSOSN = 500

1-1

Origem da mercadoria

1-1

Cdigo de Situao da Operao - Simples


Nacional

1-1

Valor da BC do ICMS ST retido

15

0-1

vICMSSTRet

Valor do ICMS ST retido

15

0-1

ICMSSN900

Identificador do grupo CRT=1 Simples Nacional e CSOSN=900

1-1

pMVAST
pRedBCST
vBCST
pICMSST
vICMSST

ICMSSN500
orig
CSOSN

vBCSTRet

Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST

Percentual da Reduo de BC do ICMS ST


Valor da BC do ICMS ST
Alquota do imposto do ICMS ST
Valor do ICMS ST

e-SA LES - Sol u es de i nte gr a o

Dec.

2
2
2
2
2

Origem da mercadoria:
0 - Nacional; 1 - Estrangeira - Importao direta;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno.
202- Tributada pelo Simples Nacional sem permisso de
crdito e com cobrana do ICMS por Substituio Tributria
203- Iseno do ICMS nos Simples Nacional para faixa de
receita bruta e com cobrana do ICMS por Substituio
Tributria
Observao
0 - Preo tabelado ou mximo sugerido; 1 - Lista Negativa
(valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor);

Valor do ICMS ST retido

Tributao do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e


CSOSN=500
Origem da mercadoria:
0 - Nacional; 1 - Estrangeira - Importao direta;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno.
500 - ICMS cobrado anteriormente por substituio tributria
(substitudo) ou por antecipao
Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST

Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST

Tributao do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e


CSOSN=900

47

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

orig
CSOSN
modBC
vBC
pRedBC
pICMS

vICMS

modBCST
pMVAST
pRedBCST

Origem da mercadoria

1-1

Cdigo de Situao da Operao - SIMPLES


NACIONAL
Modalidade de determinao da BC do ICMS
Valor da BC do ICMS
Percentual da Reduo de BC
Alquota do imposto

1-1

1
15
5
5

N
N
N
N

1-1
1-1
0-1
1-1

2
2
2

Valor do ICMS

15

1-1

1-1

0-1

0-1

Modalidade de determinao da BC do ICMS


ST
Percentual da margem de valor Adicionado
do ICMS ST
Percentual da Reduo de BC do ICMS ST

e-SA LES - Sol u es de i nte gr a o

Origem da mercadoria:
0 - Nacional; 1 - Estrangeira - Importao direta;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno.
Tributao pelo ICMS
90 - Outros
0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preo
Tabelado Mx. (valor); 3 - valor da operao.

0 - Preo tabelado ou mximo sugerido; 1 - Lista Negativa


(valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor);

48

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

vBCST

Valor da BC do ICMS ST

15

1-1

pICMSST

Alquota do imposto do ICMS ST

1-1

vICMSST

Valor do ICMS ST
Alquota aplicvel de clculo do crdito
(SIMPLES NACIONAL).

15

1-1

1-1

15

1-1

Tamanho

Tipo

Ocor.

Dec.

pCredSN

vCredICMSSN

Valor crdito do ICMS que pode ser


aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123
(SIMPLES NACIONAL)

Valor do ICMS ST retido

P - Imposto sobre produtos Industrializados


Campo

Descrio

e-SA LES - Sol u es de i nte gr a o

Observao

49

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

IPI
clEnq
CNPJProd

Grupo para Imposto sobre Produtos


Industrializados
Classe de enquadramento do IPI para
Cigarros e Bebidas
CNPJ do produtor da mercadoria, quando
diferente do emitente. Somente para os
casos de exportao direta ou indireta.

0-1

Informar apenas quando o item for sujeito ao IPI

0-1

Preenchimento conforme Atos Normativos editados pela


Receita Federal (Observao 2)

14

0-1

Informar os zeros no significativos


Preenchimento conforme Atos Normativos editados pela
Receita Federal (Observao 3)

cSelo

Cdigo do selo de controle IPI

1-60

0-1

qSelo

Quantidade de selo de controle

1-12

0-1

cEnq

Cdigo de Enquadramento Legal do IPI

1-1

Tabela a ser criada pela RFB, informar 999 enquanto a tabela


no for criada

1-1

Informar apenas um dos grupo O07 ou O08 com base


no valor atribudo ao campo CST do IPI

IPITrib

Grupo do CST 00, 49, 50 e 99

e-SA LES - Sol u es de i nte gr a o

50

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

CST

Cdigo da situao tributria do IPI

O07

1-1

00-Entrada com recuperao de crdito


49-Outras entradas
50-Sada tributada
99-Outras sadas

1-1

Exclusivo: caso informe O07, O08 no dever ser


informado. Informar caso o clculo do IPI seja por
alquota.

vBC
pIPI

Valor da BC do IPI
Alquota do IPI

15
5

N
N

1-1
1-1

O08

Identificador do grupo

1-1

e-SA LES - Sol u es de i nte gr a o

2
2

Informar os campos vBC e pIPI caso o clculo do IPI seja por


alquota.

Exclusivo: caso informe O8, O7 no dever ser


informado. Informar caso o clculo do IPI seja valor
por unidade.
51

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

Campo

Descrio
Quantidade total na unidade padro para
tributao (somente para os produtos
tributados por unidade)
Valor por Unidade Tributvel
Valor do IPI

qUnid
vUnid
vIPI

Tamanho

Tipo

Ocor.

Dec.

16

1-1

15
15

N
N

1-1
1-1

4
2

Grupo do CST 01, 02, 03, 04, 51, 52,


53, 54 e 55

IPINT

CST

Observao
Informar os campos qUnid e vUnid caso o clculo do IPI seja
valor por unidade.

1-1

Cdigo da situao tributria do IPI

1-1

Ocor.

Dec.

01-Entrada tributada com alquota zero; 02-Entrada isenta; 03Entrada no-tributada; 04-Entrada imune;
05-Entrada com suspenso; 51-Sada tributada com alquota
zero; 52-Sada isenta; 53-Sada no-tributada; 54-Sada
imune; 55-Sada com suspenso

Q - Imposto sobre Importao


Campo

Descrio

II

Grupo do Imposto de Importao

vBC
vDespAdu
vII

Valor da BC do Imposto de Importao


Valor das despesas aduaneiras
Valor do Imposto de Importao
Valor do Imposto sobre Operaes
Financeiras

vIOF

Tamanho

Tipo

0-1

Observao

Informar apenas quando o item for sujeito ao II

15
15
15

N
N
N

1-1
1-1
1-1

2
2
2

15

1-1

Tamanho

Tipo

Ocor.

Dec.

R - ISSQN
Campo

Descrio

ISSQN

Grupo do ISSQN

vBC
vAliq
vISSQN

Valor da Base de Clculo do ISSQN


Alquota do ISSQN
Valor do ISSQN

e-SA LES - Sol u es de i nte gr a o

Informar os campos para clculo do ISSQN nas NF-e


conjugadas, onde h a prestao de servios
sujeitos ao ISSQN e fornecimento de peas sujeitas
ao ICMS.
O grupo de ISSQN mutuamente exclusivo com os
grupos ICMS, IPI e II, isto , se ISSQN for informado
os grupos ICMS, IPI e II no sero informados e viceversa

1-1

15
5
15

N
N
N

1-1
1-1
1-1

Observao

2
2
2

52

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

Campo

Descrio

cMunFG

Cdigo do municpio de ocorrncia do fato


gerador do ISSQN

cListServ

Item da Lista de Servios

cSitTrib

vDeducao
vOutro
vDescIncond
vDescCond
vISSRet

indISS

cServico
cMun

Cdigo de Tributao do ISSQN

Valor deduo para reduo da base de


clculo
Valor outras retenes
Valor desconto incondicionado
Valor desconto condicionado
Valor Reteno ISS

Exibilidade do ISS

Cdigo do servio prestado dentro do


municpio
Cdigo do Municpio de Incidncia do

e-SA LES - Sol u es de i nte gr a o

Tamanho

Tipo

Ocor.

1-1

3-4

1-1

1-1

15

0-1

15
15
15
15

N
N
N
N

0-1
0-1
0-1
0-1

2
2
2
2

1-1

1-20

0-1

0-1

Dec.

Observao
Informar o municpio de ocorrncia do fato gerador do
ISSQN. Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IV - Tabela de UF,
Municpio e Pas). Ateno, no vincular com os campos
cMunFG no grupo B, cMun no grupo C05 e cMum no
grupo E05
Informar o Item da lista de servios da LC 116/03 em que se
classifica o servio.
Informar o cdigo da tributao do ISSQN: N - NORMAL; R RETIDA; S -SUBSTITUTA; I - ISENTA. (v2.0)

1-Exigvel;
2-No incidente;
3-Iseno;
4-Exportao;
5-Imunidade;
6-Exig.Susp. Judicial;
7-Exig.Susp. ADM

53

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

cPais
nProcesso
indIncentivo

Imposto
Cdigo do pas onde o servio foi prestado
Nmero do Processo administrativo ou
judicial de suspeno do processo
Indicador de Incentivo Fiscal

0-1

1-30

0-1

1-1

Tamanho

Tipo

Ocor.

1=Sim;
2=No

S - PIS.
Campo

Descrio

Dec.

Observao

Informar apenas um dos grupos Q02, Q03, Q04 ou


Q05 com base valor atribudo ao campo CST do PIS

PIS

Campo

PISAliq
Q02

Grupo do PIS

1-1

Descrio

Grupo do PIS tributado pela alquota


PIS tributado pela alquota

e-SA LES - Sol u es de i nte gr a o

Tamanho

Tipo

Ocor.

1-1
1-1

Dec.

Observao

CST = 01 e 02
Se Q02 for informado, Q03, Q04 e Q05 no devem ser

54

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

informados.
CST

Cdigo de Situao Tributria do PIS

1-1

vBC
pPIS
vPIS

Valor da Base de Clculo do PIS


Alquota do PIS (em percentual)
Valor do PIS

15
5
15

N
N
N

1-1
1-1
1-1

PISQtde

Grupo do PIS tributado por Qtde

1-1

Q03

PIS tributado pela quantidade

1-1

CST

Cdigo de Situao Tributria do PIS

1-1

Quantidade Vendida
Alquota do PIS (em reais)
Valor do PIS

16
15
15

N
N
N

1-1
1-1
1-1

qBCProd
vAliqProd
vPIS

PISNT
Q04

Grupo do PIS no tributado

1-1

PIS no tributado

1-1

CST

Cdigo de Situao Tributria do PIS

PISOutr

Grupo do PIS Outras Operaes

1-1

PIS outras operaes

1-1

Q05
CST
vBC
pPIS
qBCProd
vAliqProd

Cdigo de Situao Tributria do PIS


Valor da Base de Clculo do PIS
Alquota do PIS (em percentual)
Quantidade Vendida
Alquota do PIS (em reais)

e-SA LES - Sol u es de i nte gr a o

2
15
5
18
15

N
N
N
N
N

01 - Operao Tributvel (base de clculo = valor da operao


alquota normal (cumulativo/no cumulativo)); 02 - Operao
Tributvel (base de clculo = valor da operao (alquota
diferenciada));
2
2
2

CST = 03
Se Q03 for informado, Q02, Q04 e Q05 no devem ser
informados.
03 - Operao Tributvel (base de clculo = quantidade
vendida x alquota por unidade de produto);
4
4
2

CST = 04, 06, 07, 08 ou 09


Se Q04 for informado, Q02, Q03 e Q05 no devem ser
informados.
1-1

04 - Operao Tributvel (tributao monofsica (alquota


zero)); 06 - Operao Tributvel (alquota zero);
07 - Operao Isenta da Contribuio; 08 - Operao Sem
Incidncia da Contribuio; 09 - Operao com Suspenso da
Contribuio;

CST = 99
Se Q05 for informado, Q02, Q03 e Q04 no devem ser
informados.
99 - Outras Operaes;

1-1
1-1
1-1
1-1

2
2
4
4

Informar vBC e pPIS para clculo do PIS em percentual ou


qBCProd e vAliqProd para clculo do PIS em valor.

55

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

vPIS

Valor da Base de Clculo do PIS

15

Tamanho

Tipo

T - PIS ST
Campo

PISST

Descrio

Grupo de PIS Substituio Tributria

Ocor.

Dec.

vBC

Valor da Base de Clculo do PIS

15

1-1

pPIS

Alquota do PIS (em percentual)

1-1

qBCProd

Quantidade Vendida

16

1-1

vAliqProd

Alquota do PIS (em reais)

15

1-1

Valor do PIS

15

1-1

vPIS

e-SA LES - Sol u es de i nte gr a o

Observao

0-1
Informar vBC e pPIS para clculo do PIS em percentual ou
qBCProd e vAliqProd para clculo do PIS em valor.

56

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

U - COFINS
Campo

Descrio

COFINS
COFINSAliq
CST

Tamanho

Tipo

Ocor.

Grupo de COFINS

1-1

Grupo de COFINS tributado pela


alquota

1-1

CST = 01 ou 02
01 - Operao Tributvel (base de clculo = valor da operao
alquota normal (cumulativo/no cumulativo));
02 - Operao Tributvel (base de clculo = valor da operao
(alquota diferenciada));

1-1

vBC
pCOFINS
vCOFINS

Valor da Base de Clculo da COFINS


Alquota da COFINS (em percentual)
Valor da COFINS

15
5
15

N
N
N

1-1
1-1
1-1

COFINSQtde

Grupo de COFINS tributado por


Quantidade

qBCProd
vAliqProd
vCOFINS

COFINSNT
CST

COFINSOutr
CST
vBC
pCOFINS
qBCProd
vAliqProd

Observao

Informar apenas um dos grupos COFINSAliq,


COFINSQtde, COFINSNT ou COFINSOutr com base
no valor atribudo ao campo CST do COFINS

Cdigo de Situao Tributria da COFINS

CST

Dec.

2
2
2

1-1

CST = 03
03 - Operao Tributvel (base de clculo = quantidade
vendida x alquota por unidade de produto);

Cdigo de Situao Tributria da COFINS

1-1

Quantidade Vendida
Alquota da COFINS (em reais)
Valor do COFINS

16
15
15

N
N
N

1-1
1-1
1-1

4
4
2

Grupo de COFINS no tributado

CST = 04, 06, 07, 08 ou 09

Cdigo de Situao Tributria


da COFINS

1-1

04 - Operao Tributvel (tributao monofsica (alquota


zero)); 06 - Operao Tributvel (alquota zero); 07 - Operao
Isenta da Contribuio; 08 - Operao Sem Incidncia da
Contribuio; 09 - Operao com Suspenso da Contribuio;

1-1

CST = 99. Obs.: Verificar demais valores aceitos no


schema XML.

Identificador do grupo de COFINS


Outras Operaes
Cdigo de Situao Tributria da COFINS
Valor da Base de Clculo da COFINS
Alquota da COFINS (em percentual)
Quantidade Vendida
Alquota da COFINS (em reais)

e-SA LES - Sol u es de i nte gr a o

99 - Outras Operaes;
15
5
16
15

N
N
N
N

1-1
1-1
1-1
1-1

2
2
4
4

Informar vBC e pCOFINS para clculo da COFINS em


percentual ou qBCProd e vAliqProd para clculo da COFINS
em valor.

57

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

vCOFINS

Valor da COFINS

15

1-1

Tamanho

Tipo

Ocor.

Dec.

V - COFINS Substituio Tributria


Campo

COFINSST

Descrio

Grupo de COFINS Substituio


Tributria

1-1

Valor da Base de Clculo da COFINS

15

1-1

pCOFINS

Alquota da COFINS (em percentual)

1-1

qBCProd

Quantidade Vendida

16

1-1

vAliqProd

Alquota da COFINS (em reais)

15

1-1

vCOFINS

Valor da COFINS

15

1-1

vBC

e-SA LES - Sol u es de i nte gr a o

Observao

Informar vBC e pCOFINS para clculo da COFINS em


percentual ou qBCProd e vAliqProd para clculo da COFINS
em valor.

58

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

impostoDevo
l

pDevol

IPI
vIPIDevol

WinfAdProd

Imposto devolvido

Percentual de mercadoria devolvida

0-1

Informao do IPI devolvido


Valor do IPI devolvido

1-1

Menor ou igual a 100.00

1-1
15

1-1

500

0-1

Tamanho

Tipo

Ocor.

Informaes Adicionais
Informaes adicionais do Produto

Norma referenciada, informaes complementares, etc.

X - Valores Totais da NF-e


Campo

Descrio

total

Grupo de Valores Totais da NF-e


Grupo de Valores Totais referentes ao
ICMS

ICMSTot
vBC
vICMS
vICMSDeson
vBCST
vST
vProd
vFrete
vSeg
vDesc
vII
vIPI
vPIS
vCOFINS
vOutro
vNF
vTotTrib

ISSQNtot

Base de Clculo do ICMS


Valor Total do ICMS
Valor Total do ICMS desonerado
Base de Clculo do ICMS ST
Valor Total do ICMS ST
Valor Total dos produtos e servios
Valor Total do Frete
Valor Total do Seguro
Valor Total do Desconto
Valor Total do II
Valor Total do IPI
Valor do PIS
Valor do COFINS
Outras Despesas acessrias
Valor Total da NF-e
Valor Total Estimado de Impostos

Grupo de Valores Totais referentes ao

e-SA LES - Sol u es de i nte gr a o

Dec.

Observao

1-1
1-1
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

1-1
1-1
0-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
0-1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0-1

59

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

ISSQN
vServ
vBC
vISS
vPIS
vCOFINS
dCompet
vDeducao
vOutro
vDescIncond
vDescCond
vISSRet
cRegTrib

retTrib
vRetPIS
vRetCOFINS
vRetCSLL
vBCIRRF
vIRRF
vBCRetPrev

vRetPrev

Valor Total dos Servios sob no-incidncia


ou no tributados pelo ICMS
Base de Clculo do ISS
Valor Total do ISS
Valor do PIS sobre servios
Valor do COFINS sobre servios
Data de prestao do servio
Valor deduo para reduo de base de
clculo
Valor outras retenes
Valor desconto incondicionado
Valor desconto condicionado
Valor total de reteno de ISS
Cdigo do regime especial de tributao

15

0-1

15
15
15
15

N
N
N
N
D

0-1
0-1
0-1
0-1
1-1

2
2
2
2

15

0-1

15
15
15
15
1

N
N
N
N
N

0-1
0-1
0-1
0-1
0-1

2
2
2
2

Grupo de Retenes de Tributos


Valor Retido de PIS
Valor Retido de COFINS
Valor Retido de CSLL
Base de Clculo do IRRF
Valor Retido do IRRF
Base de Clculo da Reteno da Previdncia
Social
Valor da Reteno da
Previdncia Social

AAAA-MM-DD

Valores vlidos: 1 a 6

0-1
15
15
15
15
15

N
N
N
N
N

0-1
0-1
0-1
0-1
0-1

2
2
2
2
2

15

0-1

15

0-1

Tamanho

Tipo

Ocor.

Dec.

Exemplos de atos normativos que definem obrigatoriedade da


reteno de contribuies: a) IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - Fonte
- Recebimentos de rgos Pblicos Federais Lei n 9.430, de
27 de dezembro de 1996, art. 64 Lei n 10.833/2003, art. 34
como normas infralegais, temos como exemplo: Instruo
Normativa SRF n 480/2004 e Instruo Normativa n 539, de
25/04/2005; b) Reteno do Imposto de Renda pelas Fontes
Pagadoras REMUNERAO DE SERVIOS
PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURDICA LEI
N 7.450/85, ART. 52; c) IRPJ, CSLL, COFINS e PIS Servios Prestados por Pessoas Jurdicas - Reteno na
Fonte Lei n 10.833 de 29.12.2003, arts. 30, 31, 32, 35 e 36.

Y - Informaes do Transporte da NF-e


Campo

Descrio

tranp

Identificador do grupo de Informaes


do Transporte da NF-e

modFrete

transporta

Modalidade do frete

Grupo Transportador

e-SA LES - Sol u es de i nte gr a o

Observao

1-1
1

1-1

0- Por conta do emitente; 1- Por conta do


destinatrio/remetente; 2- Por conta de terceiros; 9- Sem frete.

0-1

60

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

CNPJ

CNPJ

14

0-1

CPF

CPF

11

0-1

1-60

0-1

xNome

IE

Campo
xEnder
xMun
UF

retTransp
vServ
vBCRet
pICMSRet
vICMSRet
CFOP
cMunFG

Razo Social ou nome

Inscrio Estadual

Descrio

Endereo Completo
Nome do municpio
Sigla da UF
Grupo de Reteno do ICMS do
transporte

0, 2-14

0-1

Tamanho
1-60
1-60
2

Tipo
C
C
C

Ocor.
0-1
0-1
0-1

Dec.

15
15
5
15
4

N
N
N
N
N

1-1
1-1
1-1
1-1
1-1

Cdigo do municpio de ocorrncia do fato


gerador do ICMS do transporte

1-1

Informar a IE quando o transportador for contribuinte do


ICMS. Informar ISENTO quando o transportador for
contribuinte do ICMS, mas no estiver obrigado inscrio no
cadastro de contribuintes do ICMS. No informar o contedo
da TAG se o transportador no for contribuinte do ICMS. Este
campo aceita apenas: - ausncia de contedo para
transportador no contribuinte do ICMS; - algarismos para
transportador contribuinte do ICMS, sem caracteres de
formatao (ponto, barra, hfen, etc.); - literal ISENTO para
transportador contribuintes do ICMS que so isentos de
inscrio no cadastro de contribuintes do ICMS; A UF deve ser
informada se informado uma IE (v2.0)
Observao

A UF deve ser informada se informado uma IE. (v2.0)


Informar o valor do ICMS do servio de transporte
retido

0-1

Valor do Servio
BC da Reteno do ICMS
Alquota da Reteno
Valor do ICMS Retido
CFOP

e-SA LES - Sol u es de i nte gr a o

Informar o CNPJ ou CPF do Transportador, preenchendo os


zeros no significativos.

2
2
2
2
Utilizar Tabela de CFOP.
Informar o municpio de ocorrncia do fato gerador do
ICMS do transporte. Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IV Tabela de UF, Municpio e Pas)

61

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

veicTransp
placa
UF
RNTC

reboque
placa
UF
RNTC
vagao
balsa

vol

Grupo do veculo trator.


Placa do Veculo
Sigla da UF
Registro Nacional de Transportador de Carga
(ANTT)

0-1

Informar o veculo trator (v2.0)

7
2

C
C

1-1
1-1

Formato: XXX9999 (NT2011.004)

1-20

0-1

0-5

Informar os reboques/Dolly (v2.0)

7
2

C
C

1-1
1-1

Formato: XXX9999 (NT2011.004)

1-20

0-1

1-20
1-20

C
C

0-1
0-1

1-15
1-60
1-60
1-60
15
15

N
C
C
C
N
N

1-60

1-1

Tamanho

Tipo

Ocor.

Grupo Reboque.
Placa do Veculo
Sigla da UF
Registro Nacional de Transportador de Carga
(ANTT)
Identificao do vago
Identificao da balsa

Grupo Volumes

qVol
esp
marca
nVol
pesoL
pesoB

Quantidade de volumes transportados


Espcie dos volumes transportados
Marca dos volumes transportados
Numerao dos volumes transportados
Peso Lquido (em kg)
Peso Bruto (em kg)

lacres

Grupo de Lacres

nLacre

Nmero dos Lacres

Identificao do vago (v2.0)


Identificao da balsa (v2.0)

0-5000
1-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1

3
3

0-5000

Z - Dados de Cobrana
Campo

Descrio

cobr
fat

Identificador do grupo de Cobrana


Identificador do grupo da Fatura

nFat
vOrig
vDesc
vLiq

Nmero da Fatura
Valor Original da Fatura
Valor do desconto
Valor Lquido da Fatura

dup

Nmero da Duplicata
Data de vencimento
Valor da duplicata

AA -

Dads de Pagamento

Campo

1-60
15
15
15

C
N
N
N

1-60
15

C
D
N

0-1
0-1
1-1

Tamanho

Tipo

Ocor.

Dec.

Identificador do grupo da Duplicata

nDup
dVenc
vDup

Descrio

e-SA LES - Sol u es de i nte gr a o

Dec.

Observao

0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1

2
2
2

0-120
Formato AAAA-MM-DD

Observao

62

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

pag

Dados de Pagamento

0-100

tPag

Forma de Pagamento

1-1

vPag
card

Valor do pagamento
Grupo de Cartes
CNPJ da credenciadora de carto de
crdito/dbito

15

1-1
0-1

14

1-1

CNPJ

tBand

cAut

BB Campo

infAdic
InfAdFisco
InfCpl

obsCont
xCampo
xTexto

obsFisco

Bandeira da operadora de carto de


crdito/dbito
Nmero de autorizao da operao carto
de crdito/dbito

1-1

1-15

0-1

Tamanho

Tipo

Ocor.

Obrigatrio apenas para (NFC-e) NT 2012/004


01-Dinheiro;
02-Cheque;
03-Carto de Crdito;
04-Carto de Dbito;
05-Crdito Loja;
10-Vale Alimentao;
11-Vale Refeio;
12-Vale Presente;
13-Vale Combustvel;
99 - Outros
2

01Visa;
02Mastercard;
03American Express;
04Sorocred;
99Outros

Informaes Adicionais da NF-e


Descrio

Grupo de Informaes Adicionais


Informaes Adicionais de Interesse do Fisco
Informaes Complementares de interesse
do Contribuinte

1-2000

0-1

1-500

0-1

Grupo do campo de uso livre do


contribuinte
Identificao do campo
Contedo do campo

Grupo do campo de uso livre do Fisco

e-SA LES - Sol u es de i nte gr a o

Dec.

Observao

0-1

0-10
1-20
1-60

C
C

1-1
1-1

0-10

(v2.0)

Campo de uso livre do contribuinte, informar o nome


do campo no atributo xCampo e o contedo do
campo no xTexto
Identificao do campo (Atributo)
Contedo do campo

Campo de uso livre do Fisco - Informar o nome do


campo no atributo xCampo e o contedo do campo
no xTexto
63

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

xCampo
xTexto

Identificao do campo
Contedo do campo

procRef

Grupo do processo referenciado

1-20
1-60

C
C

1-1
1-1

0-100

nProc

Identificador do processo ou ato concessrio

1-60

1-1

indProc

Identificador do processo ou ato concessrio

1-1

Tamanho

Tipo

Ocor.

CC Campo

Identificao do campo (Atributo)


Contedo do campo
Identificador do processo ou ato concessrio
Origem do processo, informar com:
0 - SEFAZ; 1 - Justia Federal; 2 - Justia Estadual; 3 Secex/RFB; 9 - Outros

Informaes de Comrcio Exterior


Descrio

Dec.

Observao

Informar apenas na exportao.

exporta

UFEmbarq

Grupo de Exportao

Sigla da UF onde ocorrer o Embarque dos


produtos

xLocEmbarq

Local onde ocorrer o Embarque dos produtos

UFSaidaPais

Sigla da UF de Embarque ou de transposio


de fronteira

e-SA LES - Sol u es de i nte gr a o

0-1

1-1

1-60

1-1

1-1

Descontinuado - Mantido para compatibilidade com v 2.0


(ver item UFSaidaPais)
Descontinuado - Mantido para compatibilidade com v 2.0
(ver item xLocExporta)

64

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

Local de Embarque ou de transposio de


fronteira
Descrio do local de despacho

xLocExporta
xLocDespacho

DD -

1-1

1-60

0-1

Tamanho

Tipo

Ocor.

Informaes de Compra

Campo

Descrio

compra

Grupo de Compra

xNEmp
xPed
xCont

EE -

1-60

Observao

0-1

Nota de Empenho

1-22

0-1

Pedido
Contrato

1-60
1-60

C
C

0-1
0-1

Tamanho

Tipo

1-9
6

C
C

Ocor.
0-1
1-1
1-1

1-2
1-11
1-11
1-11
1-11

N
N
N
N
N

1-60
15
15
15
15

C
N
N
N
N

1-1
1-1
1-1
1-1
1-1

Tamanho

Tipo

Ocor.

Informao adicional de compra


Informar a identificao da Nota de Empenho, quando se tratar de
compras pblicas
Informar o pedido.
Informar o contrato de compra

Informaes do Registro de Aquisio de Cana

Campo
cana
safra
ref

Descrio
Identificador do grupo de cana
Identificao da Safra
Ms e ano de referncia

forDia

Grupo de Fornecimento dirio de cana

dia
qtde
qTotMes
qTotAnt
qTotGer

Dia
Quantidade
Quantidade
Quantidade Total Anterior
Quantidade Total Geral

deduc

Grupo de Dedues - Taxas e Contribuies

xDed
vDed
vFor
vTotDed
vLiqFor

Descrio da Deduo
Valor da Deduo
Valor dos Fornecimentos
Valor Total da Deduo
Valor Lquido dos Fornecimentos

Dec.

1-31
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1

Observao
Informaes de registro aquisies de cana v2.0
Informar a safra, AAAA ou AAAA/AAAA. v2.0
Informar o ms e ano de referncia, MM/AAAA. v2.0

Informar os fornecimentos dirios de cana v2.0


10
10
10
10

0-10

v. 2.0 (Atributo)
Quantidade em KG v2.0
v2.0
v2.0
v2.0

Informar as Dedues - Taxas e Contribuies v2.0


2
2
2
2

Informar a Descrio da Deduo e v2.0


v2.0
Valor dos Fornecimentos v2.0
Valor das dedues v2.0
Valor Lquido dos Fornecimentos v2.0

OOBJBOL - Informaes de Boleto


Campo

Descrio

boletos

Grupo para informao dos dados de


boletos bancrios

Campo

boleto
nomeBanco
codigoBanco

Descrio

0-1
Tamanho

Tipo

Informao do Boleto
Nome do banco
Cdigo do banco

e-SA LES - Sol u es de i nte gr a o

Observao

Ocor.

Dec.

Observao

1-99
1-255
1-255

C
C

1-1
1-1

65

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

codigoBarras
codigoBarrasFormatado
localPgto
dataVencimento
cedente
agenciaCodigoCedente
numeroDocumento
especie
aceite
dataProcessamento
nossoNumero
cip
carteira
moeda
valorDuplicata
cndRepresentante
cdCliente
nnfe
instrucao1
Instrucao2
Instrucao3
Instrucao4
Instrucao5
Instrucao6
Instrucao7
Instrucao8
sacadoIdentificacao
sacadoEndereco
sacadoTelefone
descontoAbatimento

Cdigo de barras numrico para leitura

Cdigo de barras formatado para


digitao
Local de pagamento
Data de vencimento do ttulo
Cedente
Agncia do Cedente
Nmero do ttulo
Espcie
Aceite
Data de processamento
Nosso nmero
CIP
Carteira
Moeda
Valor da Duplicata
Cdigo do cliente
Nmero da NFE
Linha de instrues 1
Linha de instrues 2
Linha de instrues 3
Linha de instrues 4
Linha de instrues 5
Linha de instrues 6
Linha de instrues 7
Linha de instrues 8
Identificao do sacado
Endereo do sacado
Telefone do sacado
Desconto ou abatimento

e-SA LES - Sol u es de i nte gr a o

1-255

1-1

1-255

1-1

1-255
1-255
1-255
1-255
1-255
1-255
1-255
1-255
1-255
1-255
1-255
1-255
1-255
1-255
1-255
1-255
1-255
1-255
1-255
1-255
1-255
1-255
1-255
1-255
1-255
1-255
1-255
1-255

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

0-1
1-1
1-1
1-1
1-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
1-1
0-1
1-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
1-1
0-1
0-1
0-1

66

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

8. Anexo I - Cdigos do Oobj-NFE


Os erros decorrentes de validaes estabelecidas no Manual do Contribuinte tm seu
cdigo idntico a partir da centena ao seu cdigo correspondente no referido manual.
Abaixo est a lista de cdigos de erros gerados pelo Oobj-NFE e suas respectivas
descries:
Cdigo

Descrio

5001

DANFE(s) emitido(s) em contingncia.

5003

Falha de comunicao com mdulo central.

5005

Falha de comunicao com a SEFAZ em decorrncia de problemas na SEFAZ.

5010

O tempo limite de processamento da SEFAZ foi excedido.

5011

Rejeio: o lote foi rejeitado pela SEFAZ.

5012

Rejeio: O ID do lote presente no nome do arquivo no corresponde ao informado no seu


contedo.

5013

Falha de comunicao: mensagem invlida ou corrompida.

5014

Rejeio: falha na converso do arquivo.

5017

O usurio logado no tem acesso para esta filial.

5018

Rejeio: a nota no pode ser cancelada, pois no est autorizada.

5019

Ocorreu uma falha ao aplicar a assinatura digital

5020

Substituio no permitida

5021

Envio de e-mail realizado com sucesso.

5201

Rejeio: numero mximo de inutilizao ultrapassado.

5207

Rejeio: CNPJ do emitente invalido

5214

Rejeio: o tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido.

5215

Rejeio: arquivo com contedo invlido

5216

Rejeio: chave de acesso difere da cadastrada

5224

Rejeio: faixa inicial maior que final

5240

Rejeio: NF-e para o qual se deseja registrar o evento no est presente na base

5241

Rejeio: numero faixa utilizado

5252

Rejeio: ambiente diverge do ambiente da NF-e

5256

Rejeio: NF-e inutilizada faixa

5999

Ocorreu um erro interno no sistema, reenvie a NF-e ou entre em contato com o Suporte
Tcnico

Legenda:
Depreciada - Mensagens
compatibilidade.

no

utilizadas

e-SA LES - Sol ue s de i ntegra o

atualmente,

mantidas

por

motivos

67

de

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

9. Anexo II - Cdigos SEFAZ


Cdigo

Resultado do processamento da solicitao

100

Autorizado o uso da NF-e

101

Cancelamento de NF-e homologado

102

Inutilizao de nmero homologado

103

Lote recebido com sucesso

104

Lote processado

105

Lote em processamento

106

Lote no localizado

107

Servio em Operao

108

Servio Paralisado Momentaneamente (curto prazo)

109

Servio Paralisado sem Previso

110

Uso Denegado

111

Consulta cadastro com uma ocorrncia

112

Consulta cadastro com mais de uma ocorrncia

Cdigo

Motivos de no atendimento da solicitao

201

Rejeio: O numero mximo de numerao de NF-e a inutilizar ultrapassou o limite

202

Rejeio: Falha no reconhecimento da autoria ou integridade do arquivo digital

203

Rejeio: Emissor no habilitado para emisso da NF-e

204

Rejeio: Duplicidade de NF-e

205

Rejeio: NF-e est denegada na base de dados da SEFAZ

206

Rejeio: NF-e j est inutilizada na Base de dados da SEFAZ

207

Rejeio: CNPJ do emitente invlido

208

Rejeio: CNPJ do destinatrio invlido

209

Rejeio: IE do emitente invlida

210

Rejeio: IE do destinatrio invlida

211

Rejeio: IE do substituto invlida

212

Rejeio: Data de emisso NF-e posterior a data de recebimento

213

Rejeio: CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital

214

Rejeio: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido

215

Rejeio: Falha no schema XML

216

Rejeio: Chave de Acesso difere da cadastrada

217

Rejeio: NF-e no consta na base de dados da SEFAZ

218

Rejeio: NF-e j esta cancelada na base de dados da SEFAZ

219

Rejeio: Circulao da NF-e verificada

220

Rejeio: NF-e autorizada h mais de 7 dias (168 horas)

e-SA LES - Sol ue s de i ntegra o

68

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

221

Rejeio: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatrio

222

Rejeio: Protocolo de Autorizao de Uso difere do cadastrado

223

Rejeio: CNPJ do transmissor do lote difere do CNPJ do transmissor da consulta

224

Rejeio: A faixa inicial maior que a faixa final

225

Rejeio: Falha no Schema XML do lote de NF-e

226

Rejeio: Cdigo da UF do Emitente diverge da UF autorizadora

227

Rejeio: Erro na Chave de Acesso - Campo Id - falta a literal NF-e

228

Rejeio: Data de Emisso muito atrasada

229

Rejeio: IE do emitente no informada

230

Rejeio: IE do emitente no cadastrada

231

Rejeio: IE do emitente no vinculada ao CNPJ

232

Rejeio: IE do destinatrio no informada

233

Rejeio: IE do destinatrio no cadastrada

234

Rejeio: IE do destinatrio no vinculada ao CNPJ

235

Rejeio: Inscrio SUFRAMA invlida

236

Rejeio: Chave de Acesso com dgito verificador invlido

237

Rejeio: CPF do destinatrio invlido

238

Rejeio: Cabealho - Verso do arquivo XML superior a Verso vigente

239

Rejeio: Cabealho - Verso do arquivo XML no suportada

240

Rejeio: Cancelamento/Inutilizao - Irregularidade Fiscal do Emitente

241

Rejeio: Um nmero da faixa j foi utilizado

242

Rejeio: Cabealho - Falha no Schema XML

243

Rejeio: XML Mal Formado

244

Rejeio: CNPJ do Certificado Digital difere do CNPJ da Matriz e do CNPJ do Emitente

245

Rejeio: CNPJ Emitente no cadastrado

246

Rejeio: CNPJ Destinatrio no cadastrado

247

Rejeio: Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizadora

248

Rejeio: UF do Recibo diverge da UF autorizadora

249

Rejeio: UF da Chave de Acesso diverge da UF autorizadora

250

Rejeio: UF diverge da UF autorizadora

251

Rejeio: UF/Municpio destinatrio no pertence a SUFRAMA

252

Rejeio: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento

253

Rejeio: Digito Verificador da chave de acesso composta invlida

254

Rejeio: NF-e complementar no possui NF referenciada

255

Rejeio: NF-e complementar possui mais de uma NF referenciada

256

Rejeio: Uma NF-e da faixa j est inutilizada na Base de dados da SEFAZ

257

Rejeio: Solicitante no habilitado para emisso da NF-e

e-SA LES - Sol ue s de i ntegra o

69

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

258

Rejeio: CNPJ da consulta invlido

259

Rejeio: CNPJ da consulta no cadastrado como contribuinte na UF

260

Rejeio: IE da consulta invlida

261

Rejeio: IE da consulta no cadastrada como contribuinte na UF

262

Rejeio: UF no fornece consulta por CPF

263

Rejeio: CPF da consulta invlido

264

Rejeio: CPF da consulta no cadastrado como contribuinte na UF

265

Rejeio: Sigla da UF da consulta difere da UF do Web Service

266

Rejeio: Srie utilizada no permitida no Web Service

267

Rejeio: Chave de Acesso referenciada inexistente [nRef: xxx]

268

Rejeio: NF Complementar referencia outra NF-e Complementar

269

Rejeio: CNPJ Emitente da NF Complementar difere do CNPJ da NF Referenciada

270

Rejeio: Cdigo Municpio do Fato Gerador: dgito invlido

271

Rejeio: Cdigo Municpio do Fato Gerador: difere da UF do emitente

272

Rejeio: Cdigo Municpio do Emitente: dgito invlido

273

Rejeio: Cdigo Municpio do Emitente: difere da UF do emitente

274

Rejeio: Cdigo Municpio do Destinatrio: dgito invlido

275

Rejeio: Cdigo Municpio do Destinatrio: difere da UF do Destinatrio

276

Rejeio: Cdigo Municpio do Local de Retirada: dgito invlido

277

Rejeio: Cdigo Municpio do Local de Retirada: difere da UF do Local de Retirada

278

Rejeio: Cdigo Municpio do Local de Entrega: dgito invlido

279

Rejeio: Cdigo Municpio do Local de Entrega: difere da UF do Local de Entrega

280

Rejeio: Certificado Transmissor invlido

281

Rejeio: Certificado Transmissor Data Validade

282

Rejeio: Certificado Transmissor sem CNPJ

283

Rejeio: Certificado Transmissor - erro Cadeia de Certificao

284

Rejeio: Certificado Transmissor revogado

285

Rejeio: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil

286

Rejeio: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR

287

Rejeio: Cdigo Municpio do FG - ISSQN: dgito invlido

288

Rejeio: Cdigo Municpio do FG - Transporte: dgito invlido

289

Rejeio: Cdigo da UF informada diverge da UF solicitada

290

Rejeio: Certificado Assinatura invlido

291

Rejeio: Certificado Assinatura Data Validade

292

Rejeio: Certificado Assinatura sem CNPJ

293

Rejeio: Certificado Assinatura - erro Cadeia de Certificao

294

Rejeio: Certificado Assinatura revogado

e-SA LES - Sol ue s de i ntegra o

70

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

295

Rejeio: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil

296

Rejeio: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR

297

Rejeio: Assinatura difere do calculado

298

Rejeio: Assinatura difere do padro do Projeto

299

Rejeio: XML da rea de cabealho com codificao diferente de UTF-8

401

Rejeio: CPF do remetente invlido

402

Rejeio: XML da rea de dados com codificao diferente de UTF-8

403

Rejeio: O grupo de informaes da NF-e avulsa de uso exclusivo do Fisco

404

Rejeio: Uso de prefixo de namespace no permitido

405

Rejeio: Cdigo do pas do emitente: dgito invlido

406

Rejeio: Cdigo do pas do destinatrio: dgito invlido

407

Rejeio: O CPF s pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa

409

Rejeio: Campo cUF inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header

410

Rejeio: UF informada no campo cUF no atendida pelo Web Service

411

Rejeio: Campo versaoDados inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header

420

Rejeio: Cancelamento para NF-e j cancelada

450

Rejeio: Modelo da NF-e diferente de 55

451

Rejeio: Processo de emisso informado invlido

452

Rejeio: Tipo Autorizador do Recibo diverge do rgo Autorizador

453

Rejeio: Ano de inutilizao no pode ser superior ao Ano atual

454

Rejeio: Ano de inutilizao no pode ser inferior a 2006

478

Rejeio: Local da entrega no informado para faturamento direto de veculos novos

502

Rejeio: Erro na Chave de Acesso - Campo Id no corresponde concatenao dos


campos correspondentes

503

Rejeio: Srie utilizada fora da faixa permitida no SCAN (900-999)

504

Rejeio: Data de Entrada/Sada posterior ao permitido

505

Rejeio: Data de Entrada/Sada anterior ao permitido

506

Rejeio: Data de Sada menor que a Data de Emisso

507

Rejeio: O CNPJ do destinatrio/remetente no deve ser informado em operao com o


exterior

508

Rejeio: O CNPJ com contedo nulo s vlido em operao com exterior

509

Rejeio: Informado cdigo de municpio diferente de 9999999 para operao com o


exterior

510

Rejeio: Operao com Exterior e Cdigo Pas destinatrio 1058 (Brasil) ou no


informado

511

Rejeio: No de Operao com Exterior e Cdigo Pas destinatrio difere de 1058 (Brasil)

512

Rejeio: CNPJ do Local de Retirada invlido

513

Rejeio: Cdigo Municpio do Local de Retirada deve ser 9999999 para UF retirada = EX

514

Rejeio: CNPJ do Local de Entrega invlido

e-SA LES - Sol ue s de i ntegra o

71

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

515

Rejeio: Cdigo Municpio do Local de Entrega deve ser 9999999 para UF entrega = EX

516

Rejeio: Falha no schema XML - inexiste a tag raiz esperada para a mensagem

517

Rejeio: Falha no schema XML - inexiste atributo verso na tag raiz da mensagem

518

Rejeio: CFOP de entrada para NF-e de sada

519

Rejeio: CFOP de sada para NF-e de entrada

520

Rejeio: CFOP de Operao com Exterior e UF destinatrio difere de EX

521

Rejeio: CFOP no de Operao com Exterior e UF destinatrio EX

522

Rejeio: CFOP de Operao Estadual e UF emitente difere UF destinatrio.

523

Rejeio: CFOP no de Operao Estadual e UF emitente igual a UF destinatrio.

524

Rejeio: CFOP de Operao com Exterior e no informado NCM

525

Rejeio: CFOP de Importao e no informado dados da DI

526

Rejeio: CFOP de Exportao e no informado Local de Embarque

527

Rejeio: Operao de Exportao com informao de ICMS incompatvel

528

Rejeio: Valor do ICMS difere do produto BC e Alquota

529

Rejeio: NCM de informao obrigatria para produto tributado pelo IPI

530

Rejeio: Operao com tributao de ISSQN sem informar a Inscrio Municipal

531

Rejeio: Total da BC ICMS difere do somatrio dos itens

532

Rejeio: Total do ICMS difere do somatrio dos itens

533

Rejeio: Total da BC ICMS-ST difere do somatrio dos itens

534

Rejeio: Total do ICMS-ST difere do somatrio dos itens

535

Rejeio: Total do Frete difere do somatrio dos itens

536

Rejeio: Total do Seguro difere do somatrio dos itens

537

Rejeio: Total do Desconto difere do somatrio dos itens

538

Rejeio: Total do IPI difere do somatrio dos itens

539

Rejeio: Duplicidade de NF-e, com diferena na Chave de Acesso

540

Rejeio: CPF do Local de Retirada invlido

541

Rejeio: CPF do Local de Entrega invlido

542

Rejeio: CNPJ do Transportador invlido

543

Rejeio: CPF do Transportador invlido

544

Rejeio: IE do Transportador invlida

545

Rejeio: Falha no schema XML - verso informada na versaoDados do SOAPHeader


diverge da verso da mensagem

546

Rejeio: Erro na Chave de Acesso - Campo Id falta a literal NF-e

547

Rejeio: Dgito Verificador da Chave de Acesso da NF-e Referenciada invlido

548

Rejeio: CNPJ da NF referenciada invlido.

549

Rejeio: CNPJ da NF referenciada de produtor invlido.

550

Rejeio: CPF da NF referenciada de produtor invlido.

551

Rejeio: IE da NF referenciada de produtor invlido.

e-SA LES - Sol ue s de i ntegra o

72

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

552

Rejeio: Dgito Verificador da Chave de Acesso do CT-e Referenciado invlido

553

Rejeio: Tipo autorizador do recibo diverge do rgo Autorizador.

557

Rejeio: Srie difere da faixa 0-899

555

Rejeio: Tipo autorizador do protocolo diverge do rgo Autorizador.

556

Rejeio: Justificativa de entrada em contingncia no deve ser informada para tipo de


emisso normal.

557

Rejeio: A Justificativa de entrada em contingncia deve ser informada.

558

Rejeio: Data de entrada em contingncia posterior a data de emisso.

559

Rejeio: UF do Transportador no informada

560

Rejeio: CNPJ base do emitente difere do CNPJ base da primeira NF-e do lote recebido

561

Rejeio: Ms de Emisso informado na Chave de Acesso difere do Ms de Emisso da NFe

562

Rejeio: Cdigo Numrico informado na Chave de Acesso difere do Cdigo Numrico da


NF-e

563

Rejeio: J existe pedido de Inutilizao com a mesma faixa de inutilizao

564

Rejeio: Total do Produto / Servio difere do somatrio dos itens

565

Rejeio: Falha no schema XML - inexiste a tag raiz esperada para o lote de NF-e

567

Rejeio: Falha no schema XML - verso informada na versaoDados do SOAPHeader


diverge da verso do lote de NF-e

568

Rejeio: Falha no schema XML - inexiste atributo verso na tag raiz do lote de NF-e

678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690

Rejeio: NF referenciada com UF diferente da NF-e complementar


Rejeio: Modelo da NF-e referenciada diferente de 55
Rejeio: Duplicidade de NF-e referenciada (Chave de Acesso referenciada mais de uma
vez)
Rejeio: Duplicidade de NF Modelo 1 referenciada (CNPJ, Modelo, Srie e Nmero)
Rejeio: Duplicidade de NF de Produtor referenciada (IE, Modelo, Srie e Nmero)
Rejeio: Modelo do CT-e referenciado diferente de 57
Rejeio: Duplicidade de Cupom Fiscal referenciado (Modelo, Nmero de Ordem e COO)
Rejeio: Total do Valor Aproximado dos Tributos difere do somatrio dos itens
Rejeio: NF Complementar referencia uma NF-e cancelada
Rejeio: NF Complementar referencia uma NF-e denegada
Rejeio: NF referenciada de Produtor com IE inexistente [nRef: xxx]
Rejeio: NF referenciada de Produtor com IE no vinculada ao CNPJ/CPF informado [nRef:
xxx]
Rejeio: Pedido de Cancelamento para NF-e com CT-e

Cdigo

Motivos de denegao de uso

301

Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente

999

Rejeio: Erro no catalogado (informar a mensagem de erro capturado no tratamento da


exceo)

Observaes:

e-SA LES - Sol ue s de i ntegra o

73

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

Nem todas as rejeies so pertinentes ao software de faturamento. Algumas delas


dizem respeito apenas ao sistema emissor de NF-e, o Oobj-NFE. Outras ajudaro
em ocasies que se faa necessrio suporte tcnico para o cliente, podendo ser
atendido pela Oobj TI ou pelo sistema de faturamento.

10. Anexo III - Cdigos SEFAZ para Eventos NF-e


Cdigo

Resultado do processamento da solicitao

128

Lote de Evento Processado

135

Evento registrado e vinculado a NF-e

136

Evento registrado, mas no vinculado a NF-e

Cdigo

Motivos de no atendimento da solicitao

489

Rejeio: CNPJ informado invlido (DV ou zeros)

490

Rejeio: CPF informado invlido (DV ou zeros)

491

Rejeio: O tpEvento informado invlido

492

Rejeio: O verEvento informado invlido

493

Rejeio: Evento no atende o Schema XML especfico

494

Rejeio: Chave de Acesso inexistente

501

Rejeio: NF-e autorizada h mais de 30 dias (720 horas)

573

Rejeio: Erro Atributo ID do evento no corresponde a concatenao dos campos (ID +


tpEvento + chNFe + nSeqEvento)
Rejeio: Duplicidade de Evento

574

Rejeio: O autor do evento diverge do emissor da NF-e

575

Rejeio: O autor do evento diverge do destinatrio da NF-e

576

Rejeio: O autor do evento no um rgo autorizado a gerar o evento

577

Rejeio: A data do evento no pode ser menor que a data de emisso da NF-e

578

Rejeio: A data do evento no pode ser maior que a data do processamento

572

580

Rejeio: A data do evento no pode ser menor que a data de autorizao para NF-e no
emitida em contingncia
Rejeio: O evento exige uma NF-e autorizada

587

Rejeio: Usar somente o namespace padro da NF-e

579

588
594

Rejeio: No permitida a presena de caracteres de edio no incio/fim da mensagem ou


entre as tags da mensagem
Rejeio: O nmero de sequencia do evento informado maior que o permitido

e-SA LES - Sol ue s de i ntegra o

74

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

11. Anexo IV - Tabela de UF, Municpio e Pas


Tabela de Cdigo de UF do IBGE
A seguinte codificao adotada pelo IBGE dever ser utilizada para representar o cdigo da
UF:
Regio Norte

Regio Nordeste

11-Rondnia
12-Acre
13-Amazonas
14-Roraima
15-Par
16-Amap
17-Tocantins

21-Maranho
22-Piau
23-Cear
24-Rio Grande do
Norte
25-Paraba
26-Pernambuco
27-Alagoas
28-Sergipe
29-Bahia

Regio Sudeste

Regio Sul

Regio Centro-Oeste

31-Minas Gerais
32-Esprito Santo
33-Rio de Janeiro
35-So Paulo

41-Paran
42-Santa
Catarina
43-Rio Grande
do Sul

50-Mato Grosso do Sul


51-Mato Grosso
52-Gois
53-Distrito Federal

Outros
90-Ambiente Nacional

99-Usado pelo Oobj

Tabela de Cdigo de Municpio do IBGE


Os campos de cdigos de municpios devem ser informados com a utilizao da Tabela
de cdigo de Municpio mantida pelo IBGE disponvel em:
http://ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm
O cdigo de municpio composto de 7 dgitos numricos, com as duas primeiras
representando a UF. Os cdigos de municpio das capitais dos estados so:
Municpio
Aracaju
Belm
Belo Horizonte

Cdigo
2800308
1501402
3106200

e-SA LES - Sol ue s de i ntegra o

Estado
Sergipe
Par
Minas Gerais

Cdigo UF
28
15
31

75

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

Boa Vista
Braslia
Campo Grande
Cuiab
Curitiba
Florianpolis
Fortaleza
Goinia
Joo Pessoa
Macap
Macei
Manaus
Natal
Palmas
Porto Alegre
Porto Velho
Recife
Rio Branco
Rio de Janeiro
Municpio
Salvador
So Lus
So Paulo
Teresina
Vitria

1400100
5300108
5002704
5103403
4106902
4205407
2304400
5208707
2507507
1600303
2704302
1302603
2408102
1721000
4314902
1100205
2611606
1200401
3304557
Cdigo
2927408
2111300
3550308
2211001
3205309

Roraima
Distrito Federal
Mato Grosso do Sul
Mato Grosso
Paran
Santa Catarina
Cear
Gois
Paraba
Amap
Alagoas
Amazonas
Rio Grande do Norte
Tocantins
Rio Grande do Sul
Rondnia
Pernambuco
Acre
Rio de Janeiro
Estado
Bahia
Maranho
So Paulo
Piau
Esprito Santo

14
53
50
51
41
42
23
52
25
16
27
13
24
17
43
11
26
12
33
Cdigo UF
29
21
35
22
32

Informar o cdigo 9999999 e o nome do municpio EXTERIOR para as operaes que


envolvam localidades do exterior.
Quando a operao envolver regies administrativas (Ex. cidades-satlite do DF) deve
ser considerado o municpio sede como localidade da operao.

Tabela de Cdigo de Pas do BACEN


Para o preenchimento dos campos de cdigos de pases deve ser utilizada a Tabela de
Pas do Banco Central do Brasil, disponvel em:
http://www.bcb.gov.br/Rex/TabPaises/Ftp/paises.txt
Exemplo de codificao:
Pas
Brasil
Argentina
Chile
Paraguai
Uruguai

Cdigo
1058
0639
1589
5860
8451

Pas
Espanha
Frana
Itlia
Portugal
Reino Unido

Cdigo
2453
2755
3867
6076
6289

Pas
Estados Unidos
China
Coria
Taiwan
Japo

Cdigo
2496
1600
1902
1619
399

As regras de validao dos cdigos podem ser encontradas no manual de integrao


do contribuinte, Anexo IX (verso 4.01-NT2009.006).

12. Anexo V - URLs dos novos Web Services

e-SA LES - Sol ue s de i ntegra o

76

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

Devido a alterao da verso, novos Web Services foram definidos para atender o novo
modelo da NF-e. Por isto, necessrio que estes endereos estejam tambm liberados no
cliente, para que o Oobj-NFE consiga se comunicar com as Secretarias de Fazenda.
Abaixo, esto os novos endereos das Secretarias de Fazenda que j autorizam NF-e na
nova verso. Assim que as demais Secretarias de Fazenda definirem seus Web Services,
este manual ser atualizado com suas URLs e ser comunicada tal atualizao.

URLs do ambiente de Homologao


AMAZONAS
AM

NfeRecepcao

https://homnfe.sefaz.am.gov.br/services2/services/NfeRecepcao2

AM

NfeRetRecepcao

https://homnfe.sefaz.am.gov.br/services2/services/NfeRetRecepcao2

AM

NfeCancelamento

https://homnfe.sefaz.am.gov.br/services2/services/NfeCancelamento2

AM

NfeInutilizacao

https://homnfe.sefaz.am.gov.br/services2/services/NfeInutilizacao2

AM

NfeConsultaProtocolo

https://homnfe.sefaz.am.gov.br/services2/services/NfeConsulta2

AM

NfeStatusServico

https://homnfe.sefaz.am.gov.br/services2/services/NfeStatusServico2

AM

NfeConsultaCadastro

https://homnfe.sefaz.am.gov.br/services2/services/cadconsultacadastro2

AM

RecepcaoEvento

https://homnfe.sefaz.am.gov.br/services2/services/RecepcaoEvento
BAHIA

BA

NfeRecepcao

https://hnfe.sefaz.ba.gov.br/webservices/nfenw/NfeRecepcao2.asmx

BA

NfeRetRecepcao

https://hnfe.sefaz.ba.gov.br/webservices/nfenw/NfeRetRecepcao2.asmx

BA

NfeCancelamento

https://hnfe.sefaz.ba.gov.br/webservices/nfenw/NfeCancelamento2.asmx

BA

NfeInutilizacao

https://hnfe.sefaz.ba.gov.br/webservices/nfenw/NfeInutilizacao2.asmx

BA

NfeConsultaProtocolo

https://hnfe.sefaz.ba.gov.br/webservices/nfenw/NfeConsulta2.asmx

BA

NfeStatusServico

https://hnfe.sefaz.ba.gov.br/webservices/nfenw/NfeStatusServico2.asmx

BA

NfeConsultaCadastro

https://hnfe.sefaz.ba.gov.br/webservices/nfenw/CadConsultaCadastro2.asmx

BA

RecepcaoEvento

https://hnfe.sefaz.ba.gov.br/webservices/sre/nferecepcaoevento.asmx

CE

NfeRecepcao

https://nfeh.sefaz.ce.gov.br/nfe2/services/NfeRecepcao2

CE

NfeRetRecepcao

https://nfeh.sefaz.ce.gov.br/nfe2/services/NfeRetRecepcao2

CE

NfeCancelamento

https://nfeh.sefaz.ce.gov.br/nfe2/services/NfeCancelamento2

CE

NfeInutilizacao

https://nfeh.sefaz.ce.gov.br/nfe2/services/NfeInutilizacao2

CE

NfeConsultaProtocolo

https://nfeh.sefaz.ce.gov.br/nfe2/services/NfeConsulta2

CE

NfeStatusServico

https://nfeh.sefaz.ce.gov.br/nfe2/services/NfeStatusServico2

CE

NfeConsultaCadastro

https://nfeh.sefaz.ce.gov.br/nfe2/services/NfeCadConsultaCadastro2

GO

NfeRecepcao

https://homolog.sefaz.go.gov.br/nfe/services/v2/NfeRecepcao2?wsdl

GO

NfeRetRecepcao

https://homolog.sefaz.go.gov.br/nfe/services/v2/NfeRetRecepcao2?wsdl

GO

NfeCancelamento

https://homolog.sefaz.go.gov.br/nfe/services/v2/NfeCancelamento2?wsdl

GO

NfeInutilizacao

https://homolog.sefaz.go.gov.br/nfe/services/v2/NfeInutilizacao2?wsdl

GO

NfeConsultaProtocolo

https://homolog.sefaz.go.gov.br/nfe/services/v2/NfeConsulta2?wsdl

GO

NfeStatusServico

https://homolog.sefaz.go.gov.br/nfe/services/v2/NfeStatusServico2?wsdl

CEAR

GOIS

MINAS GERAIS

e-SA LES - Sol ue s de i ntegra o

77

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

MG

NfeRecepcao

https://hnfe.fazenda.mg.gov.br/nfe2/services/NfeRecepcao2

MG

NfeRetRecepcao

https://hnfe.fazenda.mg.gov.br/nfe2/services/NfeRetRecepcao2

MG

NfeCancelamento

https://hnfe.fazenda.mg.gov.br/nfe2/services/NfeCancelamento2

MG

NfeInutilizacao

https://hnfe.fazenda.mg.gov.br/nfe2/services/NfeInutilizacao2

MG

NfeConsultaProtocolo

https://hnfe.fazenda.mg.gov.br/nfe2/services/NfeConsulta2

MG

NfeStatusServico

https://hnfe.fazenda.mg.gov.br/nfe2/services/NfeStatus2

MS

NfeRecepcao

https://homologacao.nfe.ms.gov.br/homologacao/services2/NfeRecepcao2

MS

NfeRetRecepcao

https://homologacao.nfe.ms.gov.br/homologacao/services2/NfeRetRecepcao2

MS

NfeCancelamento

https://homologacao.nfe.ms.gov.br/homologacao/services2/NfeCancelamento2

MS

NfeInutilizacao

https://homologacao.nfe.ms.gov.br/homologacao/services2/NfeInutilizacao2

MS

NfeConsultaProtocolo

https://homologacao.nfe.ms.gov.br/homologacao/services2/NfeConsulta2

MS

NfeStatusServico

https://homologacao.nfe.ms.gov.br/homologacao/services2/NfeStatusServico2

MS

NfeConsultaCadastro

https://homologacao.nfe.ms.gov.br/homologacao/services2/CadConsultaCadastro2

MT

NfeRecepcao

https://homologacao.sefaz.mt.gov.br/nfews/v2/services/NfeRecepcao2?wsdl

MT

NfeRetRecepcao

https://homologacao.sefaz.mt.gov.br/nfews/v2/services/NfeRetRecepcao2?wsdl

MT

NfeCancelamento

https://homologacao.sefaz.mt.gov.br/nfews/v2/services/NfeCancelamento2?wsdl

MT

NfeInutilizacao

https://homologacao.sefaz.mt.gov.br/nfews/v2/services/NfeInutilizacao2?wsdl

MT

NfeConsultaProtocolo

https://homologacao.sefaz.mt.gov.br/nfews/v2/services/NfeConsulta2?wsdl

MT

NfeStatusServico

https://homologacao.sefaz.mt.gov.br/nfews/v2/services/NfeStatusServico2?wsdl

MT

RecepcaoEvento

https://homologacao.sefaz.mt.gov.br/nfews/v2/services/RecepcaoEvento?wsdl

MATO GROSSO DO SUL

MATO GROSSO

PERNAMBUCO
PE

NfeRecepcao

https://nfehomolog.sefaz.pe.gov.br/nfe-service/services/NfeRecepcao2

PE

NfeRetRecepcao

https://nfehomolog.sefaz.pe.gov.br/nfe-service/services/NfeRetRecepcao2

PE

NfeCancelamento

https://nfehomolog.sefaz.pe.gov.br/nfe-service/services/NfeCancelamento2

PE

NfeInutilizacao

PE

NfeConsultaProtocolo

https://nfehomolog.sefaz.pe.gov.br/nfe-service/services/NfeInutilizacao2

PE

NfeStatusServico

https://nfehomolog.sefaz.pe.gov.br/nfe-service/services/NfeStatusServico2

PE

RecepcaoEvento

https://nfehomolog.sefaz.pe.gov.br/nfe-service/services/RecepcaoEvento

PR

NfeRecepcao

PR

NfeRetRecepcao

https://homologacao.nfe2.fazenda.pr.gov.br/nfe/NFeRetRecepcao2?wsdl

PR

NfeCancelamento

https://homologacao.nfe2.fazenda.pr.gov.br/nfe/NFeCancelamento2?wsdl

https://nfehomolog.sefaz.pe.gov.br/nfe-service/services/NfeConsulta2

PARAN

PR

NfeInutilizacao

PR

NfeConsultaProtocolo

PR

RecepcaoEvento

https://homologacao.nfe2.fazenda.pr.gov.br/nfe/NFeRecepcao2?wsdl

https://homologacao.nfe2.fazenda.pr.gov.br/nfe/NFeInutilizacao2?wsdl
https://homologacao.nfe2.fazenda.pr.gov.br/nfe/NFeConsulta2?wsdl
https://homologacao.nfe2.fazenda.pr.gov.br/nfe/NFeStatusServico2?wsdl
RIO GRANDE DO SUL

RS

NfeRecepcao

https://homologacao.nfe.sefaz.rs.gov.br/ws/Nferecepcao/NFeRecepcao2.asmx

RS

NfeRetRecepcao

https://homologacao.nfe.sefaz.rs.gov.br/ws/NfeRetRecepcao/NfeRetRecepcao2.asmx

RS

NfeCancelamento

https://homologacao.nfe.sefaz.rs.gov.br/ws/NfeCancelamento/NfeCancelamento2.asmx

RS

NfeInutilizacao

https://homologacao.nfe.sefaz.rs.gov.br/ws/nfeinutilizacao/nfeinutilizacao2.asmx

e-SA LES - Sol ue s de i ntegra o

78

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

RS

NfeConsultaProtocolo

https://homologacao.nfe.sefaz.rs.gov.br/ws/NfeConsulta/NfeConsulta2.asmx

RS

NfeStatusServico

https://homologacao.nfe.sefaz.rs.gov.br/ws/NfeStatusServico/NfeStatusServico2.asmx

RS

RecepcaoEvento

https://homologacao.nfe.sefaz.rs.gov.br/ws/recepcaoevento/recepcaoevento.asmx
SO PAULO

SP

NfeRecepcao

https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeweb/services/NfeRecepcao2.asm x

SP

NfeRetRecepcao

https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeweb/services/NfeRetRecepcao2.asmx

SP

NfeCancelamento

https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeweb/services/NfeCancelamento2.asmx

SP

NfeInutilizacao

https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeweb/services/NfeInutilizacao2.asmx

SP

NfeConsultaProtocolo

https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeweb/services/NfeConsulta2.asmx

SP

NfeStatusServico

https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeweb/services/NfeStatusServico2.asmx

SP

NfeConsultaCadastro

https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeweb/services/CadConsultaCadastro2.asmx

SP

RecepcaoEvento

https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/eventosWEB/services/RecepcaoEvento.asmx
SISTEMA DE CONTINGNCIA DO AMBIENTE NACIONAL

SCAN NfeRecepcao

https://hom.nfe.fazenda.gov.br/SCAN/NfeRecepcao2/NfeRecepcao2.asmx

SCAN NfeRetRecepcao

https://hom.nfe.fazenda.gov.br/SCAN/NfeRetRecepcao2/NfeRetRecepcao2.asmx

SCAN NfeCancelamento

https://hom.nfe.fazenda.gov.br/SCAN/NfeCancelam ento2/NfeCancelamento2.asm x

SCAN NfeInutilizacao

https://hom.nfe.fazenda.gov.br/SCAN/NfeInutilizacao2/NfeInutilizacao2.asmx

SCAN NfeConsultaProtocolo

https://hom.nfe.fazenda.gov.br/SCAN/NfeConsulta2/NfeConsulta2.asmx

SCAN NfeStatusServico

https://hom.nfe.fazenda.gov.br/SCAN/NfeStatusServico2/NfeStatusServico2.asmx
SEFAZ VIRTUAL AMBIENTE NACIONAL

SVAN NfeRecepcao

https://hom.sefazvirtual.fazenda.gov.br/NfeRecepcao2/NfeRecepcao2.asmx

SVAN NfeRetRecepcao

https://hom.sefazvirtual.fazenda.gov.br/NfeRetRecepcao2/NfeRetRecepcao2.asmx

SVAN NfeCancelamento

https://hom.sefazvirtual.fazenda.gov.br/NfeCancelamento2/NfeCancelamento2.asmx

SVAN NfeInutilizacao

https://hom.sefazvirtual.fazenda.gov.br/NfeInutilizacao2/NfeInutilizacao2.asmx

SVAN NfeConsultaProtocolo

https://hom.sefazvirtual.fazenda.gov.br/NfeConsulta2/NfeConsulta2.asmx

SVAN NfeStatusServico

https://hom.sefazvirtual.fazenda.gov.br/NfeStatusServico2/NfeStatusServico2.asm x

SVAN RecepcaoEvento

https://hom.sefazvirtual.fazenda.gov.br/RecepcaoEvento/RecepcaoEvento.asmx
SEFAZ VIRTUAL DO RIO GRANDE DO SUL

SVRS NfeRecepcao

https://homologacao.nfe.sefazvirtual.rs.gov.br/ws/Nferecepcao/NFeRecepcao2.asmx

SVRS NfeRetRecepcao

https://homologacao.nfe.sefazvirtual.rs.gov.br/ws/NfeRetRecepcao/NfeRetRecepcao2.asmx

SVRS NfeCancelamento

https://homologacao.nfe.sefazvirtual.rs.gov.br/ws/NfeCancelamento/NfeCancelamento2.asmx

SVRS NfeInutilizacao

https://homologacao.nfe.sefazvirtual.rs.gov.br/ws/nfeinutilizacao/nfeinutilizacao2.asmx

SVRS NfeConsultaProtocolo

https://homologacao.nfe.sefazvirtual.rs.gov.br/ws/NfeConsulta/NfeConsulta2.asmx

SVRS NfeStatusServico

https://homologacao.nfe.sefazvirtual.rs.gov.br/ws/NfeStatusServico/NfeStatusServico2.asm x

SVRS RecepcaoEvento

https://homologacao.nfe.sefazvirtual.rs.gov.br/ws/recepcaoevento/recepcaoevento.asmx

Fonte: http://hom.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL/WebServices.aspx

URLs do ambiente de Produo


AMAZONAS
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79

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GOIS

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MINAS GERAIS

MG

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MG

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MG

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MATO GROSSO DO SUL

MS

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MS

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80

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

MS

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MS

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RecepcaoEvento

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MT

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MT

RecepcaoEvento

https://nfe.sefaz.mt.gov.br/nfews/v2/services/RecepcaoEvento?wsdl

MATO GROSSO

PERNAMBUCO
PE

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PE

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https://nfe.sefaz.pe.gov.br/nfe-service/services/NfeRetRecepcao2

PE

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PE

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PE

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PE

RecepcaoEvento

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PARAN

PR

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PR

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PR

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PR

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PR

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PR

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RIO GRANDE DO SUL

RS

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RS

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https://nfe.sefaz.rs.gov.br/ws/NfeRetRecepcao/NfeRetRecepcao2.asmx

RS

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RS

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RS

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RS

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RS

RecepcaoEvento

https://nfe.sefaz.rs.gov.br/ws/recepcaoevento/recepcaoevento.asmx
SO PAULO

SP

NfeRecepcao

https://nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeweb/services/nferecepcao2.asmx

e-SA LES - Sol ue s de i ntegra o

81

Padro de Integrao XML - Verso 2.00

SP

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https://nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeweb/services/nferetrecepcao2.asmx

SP

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SP

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SP

NfeConsultaProtocolo

https://nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeweb/services/nfeconsulta2.asmx

SP

NfeStatusServico

https://nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeweb/services/nfestatusservico2.asmx

SP

NfeConsultaCadastro

https://nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeweb/services/cadconsultacadastro2.asmx

SP

RecepcaoEvento

http://nfe.fazenda.sp.gov.br/eventosWEB/services/RecepcaoEvento.asmx
SISTEMA DE CONTINGNCIA DO AMBIENTE NACIONAL

SCAN NfeRecepcao

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SCAN NfeRetRecepcao

https://www.scan.fazenda.gov.br/NfeRetRecepcao2/NfeRetRecepcao2.asmx

SCAN NfeCancelamento

https://www.scan.fazenda.gov.br/NfeCancelamento2/NfeCancelamento2.asmx

SCAN NfeInutilizacao

https://www.scan.fazenda.gov.br/NfeInutilizacao2/NfeInutilizacao2.asmx

SCAN NfeConsultaProtocolo

https://www.scan.fazenda.gov.br/NfeConsulta2/NfeConsulta2.asmx

SCAN NfeStatusServico

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SVAN NfeRecepcao

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SVAN NfeRetRecepcao

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https://www.sefazvirtual.fazenda.gov.br/NFeStatusServico2/NFeStatusServico2.asmx

SVAN RecepcaoEvento

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SVRS NfeRecepcao

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SVRS NfeRetRecepcao

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https://nfe.sefazvirtual.rs.gov.br/ws/NfeConsulta/NfeConsulta2.asmx

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SVRS RecepcaoEvento

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SEFAZ VIRTUAL AMBIENTE NACIONAL

SEFAZ VIRTUAL DO RIO GRANDE DO SUL

Fonte: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/WebServices.aspx

e-SA LES - Sol ue s de i ntegra o

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