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Extrato de Conta
Nmero do Associado

Associado

FERNANDO NEVES

Ms

3764-43XXXX-X1000

Outubro 2014

** Saldo anterior Total R$

Crditos e Pagamentos R$

Dbitos e Despesas R$

(1) Sub-total R$

2.520,36

2.520,36

2.846,58

2.846,58

Saldo anterior US$

Crditos US$

Dbitos e Despesas US$

Sub-total US$

0,00

0,00

0,00

0,00

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(1+2) Total a Pagar R$

DATA DO VENCIMENTO
12 de Outubro 2014
*** (2) US$ convertidos R$
ao cmbio de 2,54

0,00

*** Cotao do Dlar na data de emisso deste Extrato. Se houver diferena de cmbio na
data do vencimento, os ajustes (crdito/dbito) sero feitos no prximo Extrato, sem encargos.
A data de fechamento da sua fatura para seu prximo vencimento ser dia 01/11/2014.

O American Express Gold Card aceito em mais de 160 pases, somando mais de 3,8 milhes de
Estabelecimentos Afiliados, alm de uma rede com mais de 1.700 Agncias de Viagem, para que voc possa ser
sempre bem atendido onde quer que esteja.
Descrio de Despesas em Moeda Local

Valor em R$

12 de Setembro

2.520,36
Crdito

Pagamento Recebido. Obrigado.

Descrio de Despesas em Moeda Local

Valor em R$

Descrio de Despesas para FERNANDO NEVES

Valor em R$

Carto 3764-43XXXX-X1000

3 de Julho

Tarifa de ANUIDADE Diferenciada titular 03 de 03

28 de Agosto

CP DESENVOLVIMENTO SAO PAULO


Produtos / Servios

30 de Agosto

SARAIVA VILA OLIMPIA87 SAO PAULO


Livraria

30 de Agosto

INCA PAES E DOCES SAO BERNARDO DO


Doceira

31,06

1 de Setembro

SHOKITI SAO PAULO


Balas / Chocolates

37,97

1 de Setembro

HAAGEN DAZS VILA OL SAO PAULO


Balas / Chocolates

17,50

4 de Setembro

POSTO DUQUE JK SAO PAULO


Companhia de petrleo

35,39

4 de Setembro

PROCOPIAS SAO PAULO


Equipamentos para escritrio / Calculadoras

39,40

4 de Setembro

HEROIS DO MAR SAO BERNARDO DO


Doceira

13,98

6 de Setembro

AUTO POSTO VERGUEIRAO S BERNARDO CAMPO


Companhia de petrleo

Nmero do Associado

3764-43XXXX-X1000

FERNANDO NEVES
DR WASHINGTON LUIS 180
APTO 71 T 02
SAO BERNARDO DO CAMP SP
09618-040

0,00
21,35
100,70

130,50

*****ATENO *****
Caso exista Saldo a
Pagar em seu Extrato
de Conta, utilize a
ltima pgina Fatura
para Pagamento.
Ela contm uma Ficha
de Compensao,
pagvel em qualquer
agncia bancria
integrante do
Sistema Nacional de
Compensao.

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Extrato de Conta
Descrio de Despesas para FERNANDO NEVES Continuao

Ms
Outubro 2014
Valor em R$

Carto 3764-43XXXX-X1000

6 de Setembro

MOVEIS MARECHAL SAO BERNARDO DO


Compra Parcelada Prestao 01 de 03

216,66

6 de Setembro

O BOTICARIO AMERICANA
Compra Parcelada Prestao 01 de 02

118,46

7 de Setembro

SUPERM S VICENTE LJ I AMERICANA


Supermercado

164,64

9 de Agosto

O BOTICARIO SAO BERNARDO DO


Compra Parcelada Prestao 02 de 02

13 de Setembro

FRAN ASSADO C CARVALHO S J DOS CAMPOS


Taverna / Vinheria

102,80

13 de Setembro

POSTO THOME S BERNARDO DO CA


Companhia de petrleo

113,05

13 de Setembro

POUSADA SERENA CAMPOS DO JORDAO


Produtos / Servios

200,00

13 de Setembro

ELIO REST CAMPOS DO JORDAO


Restaurante comida caseira

296,56

14 de Setembro

GRUPO ROSADO CAMPOS DO JORDAO


Supermercado

11,04

15 de Setembro

INCA PAES E DOCES SAO BERNARDO DO


Doceira

19,89

16 de Setembro

PROCOPIAS SAO PAULO


Equipamentos para escritrio / Calculadoras

27,90

16 de Setembro

KALUNGA VILA OLIMPIA SAO PAULO


Equipamentos para escritrio / Calculadoras

30,90

18 de Setembro

MULLEQUINHOS BURGER SAO PAULO


Restaurante comida caseira

26,40

18 de Setembro

MERCADO BEM BARATO SAO BERNARDO DO


Supermercado

59,88

19 de Setembro

PIZZA CREK SAO PAULO


Restaurante comida caseira

145,60

20 de Setembro

EXTRA LJ 1314 SAO BERNARDO DO


Supermercado

337,75

22 de Setembro

BK SHOP VILA OLIMPI SAO PAULO


Fast food / Lanchonete

61,70

23 de Setembro

C&C S B DO CAM LJ224 S B DO CAMPO


Materiais para construo

29,96

23 de Setembro

MERCADO BEM BARATO SAO BERNARDO DO


Supermercado

21,16

23 de Setembro

HEROIS DO MAR SAO BERNARDO DO


Doceira

24,19

23 de Setembro

DROGARIA S PAULO 766 SAO BERNARDO DO


Farmcia

42,16

24 de Agosto

TIP TOP METROPOLE S BERNARDO CAMPO


Compra Parcelada Prestao 02 de 03

59,33

24 de Agosto

DROGARIA S PAULO SAO BERNARDO DO


Compra Parcelada Prestao 02 de 02

55,33

24 de Agosto

APPLE BRAZIL AOS SAO PAULO


Compra Parcelada Prestao 02 de 06

29,66

25 de Setembro

HEROIS DO MAR SAO BERNARDO DO


Doceira

14,99

26 de Setembro

HEROIS DO MAR SAO BERNARDO DO


Doceira

22,50

26 de Setembro

EMP RUDGE RAMOS SAO BERNARDO DO


Selaria

84,84

26 de Setembro

CARREFOUR LJ SBC SAO BERNARDO CAM


Supermercado

26,88

Total dos lanamentos em Real para FERNANDO NEVES

74,50

2.846,58

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Ms
Outubro 2014

Extrato de Conta
Descrio de Despesas em Moeda Local

Valor em R$

Descrio de Despesas para ANA PAULA AKIKO SEKI

Valor em R$

Carto 3764-43XXXX-X1000

3 de Julho

Tarifa de ANUIDADE Diferenciada suplementar 03 de 03

0,00

Total dos lanamentos em Real para ANA PAULA AKIKO SEKI

0,00

Descrio de Despesas no Exterior

Valor em US$

Total dos lanamentos em Dlar para FERNANDO NEVES

0,00

Resumo de Encargos de Financiamento


Encargos Mximos de Financiamento aplicados neste extrato
Servios
PayFlex
AmexPlan
Retirada-Pas
Juros mximos de financiamento

Taxa ao ms (%)
8.90%
8.90%
9.90%
15.90%

Taxa ao ano (%)


178.19%
178.19%
210.44%
487.49%

IOF Fixo (%)


0.38%
0.38%
0.38%
0.38%

IOF Dirio (%)


0.0041%
0.0041%
0.0041%
0.0041%

Custo Efetivo Total ao ano (%)


198.44%
198.44%
233.38%
534.69%

IOF Fixo (%)


0.38%
0.38%
0.38%
0.38%

IOF Dirio (%)


0.0041%
0.0041%
0.0041%
0.0041%

Custo Efetivo Total ao ano (%)


198.44%
198.44%
233.38%
534.69%

Encargos Mximos de Financiamento para o prximo perodo


Servios
PayFlex
AmexPlan
Retirada-Pas
Juros mximos de financiamento

Taxa ao ms (%)
8.90%
8.90%
9.90%
15.90%

Taxa ao ano (%)


178.19%
178.19%
210.44%
487.49%

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Ms
Outubro 2014

Extrato de Conta
Informaes ao Associado
Membership Rewards

Resumo dos pontos


Saldo Anterior: 1.265
Acumulados: 1.302
Bnus: 0
Ajustes(+/-): 0
Pontos Utilizados: 0
Saldo Atual: 2.567
Pontos atualizados at 25/09/2014.
Para obter informaes mais atualizadas acesse www.americanexpress.com.br

Assistncia Residencial

Associados American Express Gold Card contam com Assistncia


Residencial gratuita em todo o Brasil, com mo de obra especializada em
reparos emergenciais de encanador, servio de vigilncia e conserto de
eletrodomstico. Para mais informaes e consulta s restries ligue para
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Membership Rewards
Programa Amigo

De 15/09/2014 a 15/11/2014, voc ganha o dobro de pontos nas


transferncias para o Programa Amigo, da Avianca, nova parceira do
Programa Membership Rewards. A partir de 10.000 pontos, voc j pode
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fixas, solicitando ao estabelecimento pelo Parcelado da Administradora no
ato da compra. Ligue para 4004-2639 (regies metropolitanas) ou 0800
726-2639 (demais localidades) de segunda a sbado das 8h as 22h.
Consulte as condies gerais, encargos e CET. Sujeito aos critrios de
aprovao e crdito.

www.americanexpress.com.br

Fatura para Pagamento


Associado:

Nmero do Carto:

FERNANDO NEVES

3764-43XXXX-X1000

Data do Vencimento:
12/10/14

Instrues:

.
.

.
.

Esta Fatura poder ser paga em qualquer Banco, inclusive aps a Data do Vencimento (neste caso, a multa por atraso e os encargos
contratuais por atraso sero cobrados no prximo Extrato de Conta).
No necessrio levar seu Extrato de Conta ao Banco. Leve somente esta Fatura e apresente-a diretamente ao caixa, devidamente
preenchida.
O valor total a ser pago equivale soma dos campos "Valor Convertido" e "Fatura em R$" e estar expresso no campo "Total da Fatura".
Preencha os campos "Valor Pago" do Recibo do Pagador e da Ficha de Caixa e o campo "Valor do Documento" da Ficha de Compensao
com o valor total que estar sendo pago, em Reais, no Banco.

BRADESCO

Recibo do Pagador

237

Despesas em
Moeda Estrangeira:

23792.37205 97606.280556 09011.260008 1 00000000000000

Fatura em US$

(x) Taxa de Converso


************

************

Despesas em
Moeda Local:
Nmero do Carto:
3764-43XXXX-X1000

(=) Valor Convertido

************

(+) Fatura em R$

2.846,58

Data do Vencimento:
12/10/14

Valor Pago

Via Associado-Autenticao Mecnica

BRADESCO

Ficha de Caixa

237

Agncia/Cod.Beneficirio
2372-8/0112600-8

23792.37205 97606.280556 09011.260008 1 00000000000000

Nmero do Carto
3764-43XXXX-X1000

Data do Documento
01/10/14

Vencimento:

Nosso Nmero
09/76062805509-P

12/10/14

Valor Pago
Via Banco - Autenticao Mecnica

237-2

BRADESCO

23792.37205 97606.280556 09011.260008 1 00000000000000

Local de Pagamento

Vencimento:

Pagvel Preferencialmente em qualquer Agncia Bradesco


Beneficirio

12/10/14

BANCO BANKPAR S.A. - CNPJ 60.419.645/0001 - 95 - Ncleo Cidade de Deus,


s/no. Vila Yara - Prdio Prata - 4o. Andar - CEP 06029-901 - Osasco - SP.

Data de Emisso

01/10/14
Uso do Banco

Nmero do Documento

6062805509
Carteira

09

Moeda

R$

Espcie Documento

Aceite

EX

2372-8/0112600-8

Data Processamento

Carteira/Nosso Nmero

Quantidade

Valor

(=) Valor do documento

************

************

09/76062805509-P

Informaes de responsabilidade do beneficirio:


Os encargos de pagamento rotativo ou de atraso sero cobrados na prxima fatura.
Pagamento em cheque ser considerado liquidado somente aps sua compensao.
Aps 15 dias do vencimento da fatura fazer pagamento avulso em bancos conveniados
aos Cartes American Express Membership Cards.

CPF do Pagador: 000028648855810


Pagador

Agncia/Cdigo do Beneficirio

2.846,58
(-) Desconto/Abatimento

**********************

(+) Juros/Multa

**********************

(=) Valor Pago

FERNANDO NEVES
DR WASHINGTON LUIS 180
APTO 71 T 02
SAO BERNARDO DO CAMP SP
09618-040

Sacador/Avalista
Autenticao Mecnica

Ficha de Compensao