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LEGENDA:

N
1
2
3
N

ID

Campo

A01
A02
A03

Envio
ModeloDocumento
Versao

ID

Campo

4
5

Aa01
Aa02

ide
cUF

Aa03

cNF

Aa04

natOp

Aa05

indPag

Aa06

10
11
12
13

Aa07
Aa08
Aa09
Aa10

serie
nNF
dhEmi
fusoHorario

14

Aa11

dhSaiEnt

15

Aa12

tpNf

16

Aa13

idDest

17

Aa14

cMunFg

18

Aa15

tpImp

mod

19

Aa16

tpEmis

20

Aa17

finNFe

21

Aa18

indFinal

22
23
24
25
26

Aa19
Aa20
Aa21
Aa22
Aa23

indPres
dhCont
xJust
EmailArquivos
tpAmb

ID

27

Ab01

28

Ab02

29
30
31
32
33
34
35
36
37

Ab03
Ab04
Ab05
Ab06
Ab07
Ab08
Ab09
Ab10
Ab11

Campo

NFRef

NFRefItem
refNFe
cUF_refNFE
AAMM
CNPJ
CPF
mod_refNFE
serie_refNFE
nNF_refNFE
IE_refNFP

38

Ab12

RefCte

39

Ab13

mod_refECF

40

Ab14

nECF_refECF

41

Ab15

nCOO_refECF

ID

42

B01

43
44
45
46

B02
B03
B04
B05

CNPJ_emit
CPF_emit
xNome
xFant

48

B06
B07

IM
CNAE

49

B08

IE

50

B09

IEST

51

B10

CRT

47

Campo
emit

ID

Campo

52
53
54
55
56
57
58
59

Ba01
Ba02
Ba03
Ba04
Ba05
Ba06
Ba07
Ba08

60
61
62

Ba09
Ba10
Ba11

CEP
cPais
xPais

63

Ba12

fone

64
65

Ba13
Ba14

fax
Email

ID

enderEmit
xLgr
nro
xCpl
xBairro
cMun
xMun
UF

Campo

66
67
68

C01
C02
C03

dest
CNPJ_dest
CPF_dest

69
70

C04
C05

idEstrangeiro
xNome_dest

71

C06

indIEDest

72

C07

IE_dest

73

C08

ISUF

74

C09

IM_dest

ID

75
76
77
78

Ca01
Ca02
Ca03
Ca04

enderDest
nro_dest
xCpl_dest
xBairro_dest

79
80
81

Ca05
Ca06
Ca07

xEmail_dest
xLgr_dest
xPais_dest

82
83
84
85
86

Ca08
Ca09
Ca10
Ca11
Ca12

cMun_dest
xMun_dest
UF_dest
CEP_dest
cPais_dest

87

Ca13

fone_dest

ID

88
89
90
91
92

D01
D02
D03
D04
D05

Campo

Campo

retirada
CNPJ_ret
CPF_ret
xLgr_ret
nro_ret

93
94
95
96
97

D06
D07
D08
D09
D10

xCpl_ret
xBairro_ret
xMun_ret
cMun_ret
UF_ret

ID

98
99
100
101
102
103
104

E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07

entrega
CNPJ_entr
CPF_entr
xLgr_entr
nro_entr
xCpl_entr
xBairro_entr

105
106
107

E08
E09
E10

cMun_entr
xMun_entr
UF_entr

ID

108

F01

109
110
111

F02
F03
F04

ID

112

G01

113
114

G02
G03

115

G04

116

G05

cProd

117
118

G06
G07

cEAN
xProd

119
120
121
122

G08
G10
G11
G12

NCM
EXTIPI
CFOP
uCOM

123

G13

qCOM

Campo

Campo

autXML
autXMLItem
CNPJ_aut
CPF_aut
Campo

det
detItem
infADProd
prod

124
125

G14
G15

vUnCom
vProd

126
127
128

G16
G17
G18

cEANTrib
uTrib
qTrib

129
130
131

G19
G20
G21

vUnTrib
vFrete
vSeg

132

G22

vDesc

133

G23

vOutro_item

134

G24

indTot

135

G25

nTipoItem

136
137
138

G26
G27
G28

dProd
xPed_item
nItemPed

139

G29

nFCI

140

G30

nRECOPI

ID

141

Ga01

142
143

Ga02
Ga03

ID

144

Gb01

Campo

NVEs
NVEsItem
cNVE
Campo
detDI

145

Gb02

detDIItem

146
147
148

Gb03
Gb04
Gb05

nDI
dDi
xLocDesemb

149

Gb06

UFDesemb

150
151

Gb07
Gb08

cExportador
dDesemb

152

Gb09

tpViaTransp

153

Gb10

vAFRMM

154

Gb11

tpIntermedio

155

Gb12

CNPJ_adq

156

Gb13

UFTerceiro

ID

157
158
159
160

Gc01
Gc02
Gc03
Gc04

detAdicoes
detAdicoesItem
nAdicao
nSeqAdic

161
162
163

Gc05
Gc06
Gc07

cFabricante
vDescDI
nDrawAdicoes

ID

164

H01

165
166

H02
H03

ID

167
168

Ha01
Ha02

Campo

Campo

detExport
detExportItem
nDraw
Campo
exportInd
nRE

169
170

Ha03
Ha04

chNFe
qExport

ID

171

I01

veicProd

172
173
174
175
176
177
178
179
180

I02
I03
I04
I05
I06
I07
I08
I09
I10

tpOp
chassi
cCor
xCor
pot
cilin
PesoL
PesoB
nSerie

181
182
183
184
185
186
187

I11
I12
I13
I14
I15
I16
I17

tpComb
nMotor
CMT
dist
anoMod
anoFab
tpPint

188

I18

tpVeic

189

I19

espVeic

Campo

190

I20

VIN

191
192

I21
I22

condVeic
cMod

193
194

I23
I24

cCorDENATRAN
lota

195

I25

tpRest

ID

Campo

J-D

196
197
198
199
200
201
202

J01
J02
J03
J04
J05
J06
J07

med
medItem
nLote
qLote
dFab
dVal
vPMC

ID

203
204

L01
L02

205
206
207

L03
L04
L05

tpArma
nSerie_arma
nCano

208

L06

descr

ID

Campo
arma
armaItem

Campo

209

M01

comb

210

M02

cProdANP

211

M03

pMixGN

212

M04

CODIF

213
214

M05
M06

qTemp
UFcons

ID

215
216
217
218

Ma01
Ma02
Ma03
Ma04

ID

219

N01

imposto

220

N02

vTotTrib

221

N03

ICMS

222

N04

orig

Campo
CIDE
qBCprod
vAliqProd
vCIDE
Campo

223

N05

CST

224
225
226

N06
N07
N08

modBC
vBC
pICMS

227

N09

vICMS_icms

228

N10

modBCST

229
230
231
232
233

N11
N12
N13
N14
N15

pMVAST
pRedBCST
vBCST
pICMSST
vICMSST_icms

234

N16

vICMSSTRet

235
236

N17
N18

vBCSTRet
pRedBC

237
238
239
240
241

N19
N20
N21
N22
N23

motDesICMS
pBCOp
UFST
vBCSTDest
vICMSSTDest_icms

242

N24

pCredSN

243
244
245
246
247

N25
N26
N27
N28
N29

vCredICMSSN
vICMSDeson
vICMSOp
pDif
vICMSDif

ID

248

O01

249

O02

clEnq

250
251
252
253

O03
O04
O05
O06

CNPJProd
cSelo
qSelo
cEnq

ID

254

Oa01

255
256

Oa02
Oa03

Campo
IPI

Campo
CSTIPI

CST_IPI
vBC_IPI

257
258
259
260

Oa04
Oa05
Oa06
Oa07

ID

261
262
263
264
265

P01
P02
P03
P04
P05

ID

266

Q01

qUnid_IPI
vUnid_IPI
pIPI
vIPI
Campo
II
vBC_imp
vDespAdu
vII
vIOF
Campo

PIS

267

Q02

CST_pis

268

Q03

vBC_pis

269

Q04

pPIS

270

Q05

vPIS

271
272

Q06
Q07

qBCprod_pis
vAliqProd_pis

ID

273
274
275
276
277
278

Qa01
Qa02
Qa03
Qa04
Qa05
Qa06

ID

279

R01

Campo

PISST
vBC_PIS_ST
pPIS_ST
vPIS_ST
qBCprod_pis_ST
vAliqProd_pis_ST
Campo
COFINS

280

R02

CST_cofins

281

R03

vBC_cofins

282

R04

pCOFINS

283

R05

vCOFINS

284
285

R06
R07

qBCProd_cofins
vAliqProd_cofins

ID

286
287
288
289
290
291

S01
S02
S03
S04
S05
S06

ID

292
293

T01
T02

Campo

COFINSST
vBC_cofins_ST
pCOFINS_cofins_ST
qBCProd_cofins_ST
vAliqProd_cofins_ST
vCOFINS_cofins_ST
Campo

ISSQN
vBC_issqn

294
295

T03
T04

vAliq
vISSQN

296
297
298
299
300
301

T05
T06
T07
T08
T09
T10

cMunFg_issqn
cListServ
vDeducao
vOutro_issqn
vDescIncond
vDescCond

302
303

T11
T12

indISSRet
vISSRet

304
305
306
307

T13
T14
T15
T16

indISS
cServico
cMun_issqn
cPais_issqn

308

T17

nProcesso

309

T18

indIncentivo

ID

Campo

310

U01

311

U02

ID

312
313

impostoDevol
pDevol
Campo

Ua01
Ua02

IPIDevol
vIPIDevol

ID

Campo

314

X01

315

X02

316

X03

vBC_ttlnfe

317
318

X04
X05

vICMS_ttlnfe
vICMSDeson_ttlnfe

319

X06

vBCST_ttlnfe

320

X07

vST_ttlnfe

321

X08

vProd_ttlnfe

total
ICMStot

322
323
324
325
326
327
328
329

X09
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16

vFrete_ttlnfe
vSeg_ttlnfe
vDesc_ttlnfe
vII_ttlnfe
vIPI_ttlnfe
vPIS_ttlnfe
vCOFINS_ttlnfe
vOutro

330

X17

vNF

331

X18

vTotTrib_ttlnfe

ID

332

Xa01

333
334
335
336
337
338
339
340

Xa02
Xa03
Xa04
Xa05
Xa06
Xa07
Xa08
Xa12

vServ
vBC_ttlnfe_iss
vISS
vPIS_servttlnfe
vCOFINS_servttlnfe
dCompet
vDeducao_servttlnfe
vOutro_servttlnfe

341
342
343

Xa13
Xa14
Xa15

vDescIncond_servttlnfe
vDescCond_servttlnfe
vISSRet_servttlnfe

344

Xa16

cRegTrib

ID

345

Xb01

346

Xb02

vRetPIS

347

Xb03

vRetCOFINS_servttlnfe

348

Xb04

vRetCSLL

349

Xb05

vBCIRRF

Campo

ISSQNtot

Campo

retTrib

350

Xb06

vIRRF

351
352

Xb07
Xb08

vBCRetPrev
vRetPrev

ID

353

Y01

354
355
356

Y02
Y03
Y04

ID

357
358
359
360

Ya01
Ya02
Ya03
Ya04

transporta
CNPJ_transp
CPF_transp
xNome_transp

361
362
363
364

Ya05
Ya06
Ya07
Ya08

IE_transp
xEnder
xMun_transp
UF_transp

ID

365
366
367
368
369

Yb01
Yb02
Yb03
Yb04
Yb05

Campo

transp

modFrete
balsa
vagao
Campo

Campo

retTransp
vServ_transp
vBCRet
pICMSRet
vICMSRet

370

Yb06

CFOP_transp

371

Yb07

cMunFG_transp

ID

372

Yc01

373
374
375

Yc02
Yc03
Yc04

ID

376
377

Yd01
Yd02

378
379
380

Yd03
Yd04
Yd05

ID

381
382

Ye01
Ye02

vol
volItem

383
384
385
386

Ye03
Ye04
Ye05
Ye06

qVol
esp
marca
nVol

Campo
veicTransp

placa
UF_veictransp
RNTC
Campo
reboque
reboqueItem

placa_rebtransp
UF_rebtransp
RNTC_rebtransp
Campo

387
388

Ye07
Ye08

ID

389
390
391

Yf01
Yf02
Yf03

ID

392
393
394
395
396
397

Z01
Z02
Z03
Z04
Z05
Z06

ID

398
399
400
401
402

Za01
Za02
Za03
Za04
Za05

ID

403

pesoL_transp
pesoB_transp
Campo
lacres
lacresItem
nLacre
Campo
cobr
fat
nFat
vOrig
vDesc_cob
vLiq
Campo
dup
dupItem
nDup
dVenc
vDup
Campo

AA01
AA02

pag
pagItem

404

AA03
AA04

405
N

ID

tPag
vPag
Campo

406
407

AAa05
AAa06

408

AAa07

tBand

409

AAa08

cAut

ID

card
CNPJ_card

Campo

410
411

AB01
AB02

infAdic
infAdFisco

412

AB03

ID

413
414
415
416

ABa01
ABa02
ABa03
ABa04

ID

417
418
419

ABb01
ABb02
ABb03

420

ABb04

ID

421

AC01

422
423
424

AC02
AC03
AC04

ID

425

AD01

compra

426
427
428

AD02
AD03
AD04

xNEmp
xPed
xCont

ID

429
430
431
432
433
434
435
436
437

AE01
AE02
AE03
AE04
AE05
AE06
AE07
AE08
AE09

ID

438
439

AEa01
AEa02

infCpl
Campo

obsCont
obsContItem
xCampo
xTexto
Campo
procRef
procRefItem
nProc

indProc
Campo
exporta
UFEmbarq
xLocEmbarq
xLocDespacho
Campo

Campo
cana
safra
ref
qTotMes
qTotAnt
qTotGer
vFor
vTotDed
vLiqFor
Campo
canaDiario
DiarioItem

440
441

AEa03
AEa04

ID

442
443
444
445

AEb01
AEb02
AEb03
AEb04

dia
qtde
Campo
canaDeducoes
DeducoesItem
xDed
vDed

LAYOUT XML
Campos em AZUL = Campos novos e alteraes do
Layout 3.10

Descrio
Elemento Superior da Estrutura
Modelo de documento a ser enviado
Verso do Layout do documento
Descrio

Ele

Pai

G
E
E

RAIZ
A01
A01

Ele

Tipo
A - Identificao da No
C(10)
N(2.2)

Pai
Tipo
Aa Informaes de Identifica

TAG de grupo das informaes de identificao da NF-e


Cdigo da UF do emitente do Documento Fiscal

G
E

A01
Aa01

N (2)

Cdigo Numrico que compe a Chave de Acesso

Aa01

N (8)

Descrio da Natureza da Operao

Aa01

C (1-60)

Indicador da forma de pagamento

Aa01

N (1)

Cdigo do Modelo do Documento Fiscal

Aa01

C (2)

Srie do Documento Fiscal


Nmero do Documento Fiscal
Data de emisso do Documento Fiscal
Fuso horrio da emisso

E
E
E
E

Aa01
Aa01
Aa01
Aa01

N (3)
N (9)
D
D

Data de Sada ou da Entrada da Mercadoria/Produto

Aa01

Tipo de Operao

Aa01

N (1)

Identificador de local de destino da operao

Aa01

N(1)

Cdigo do Municpio de Ocorrncia do Fato Gerador

Aa01

N (7)

Formato de Impresso do DANFE

Aa01

N (1)

Forma de Emisso da NF-e

Aa01

N (1)

Finalidade de emisso da NF-e

Aa01

N (1)

Indica operao com Consumidor final

Aa01

N(1)

Indicador de presena do comprador no


estabelecimento comercial no momento da operao
Data e Hora da entrada em Contingncia
Justificativa de entrada em contingncia
E-mails para recebimento dos arquivos
Ambiente de emisso

E
E
E
E
E

Aa01
Aa01
Aa01
Aa01
Aa01

N(1)
D
D
C (1000)
N(1)

Descrio

Ele

Pai
Tipo
Ab Informaes de Documentos Fis

Elemento do grupo de notas fiscais referenciadas


(opcional)

Aa01

Elemento Superior da Estrutura de notas fiscais


referenciadas

Ab01

Chave de acesso da NF-e referenciada


Cdigo da UF do emitente do Documento Fiscal
Ano e Ms de emisso da NF
CNPJ do emitente
CPF do Produtor Rural
Modelo do Documento Fiscal
Srie do Documento Fiscal
Nmero do Documento Fiscal
IE do emitente

E
E
E
CE
CE
E
E
E
E

Ab02
Ab02
Ab02
Ab02
Ab02
Ab02
Ab02
Ab02
Ab02

N (44)
N (2)
N (4)
C (14)
C(11)
N (2)
N (1-3)
N (1-9)
C (1-14)

Chave de acesso do CT-e referenciado

Ab02

N (44)

Modelo do Documento Fiscal

Ab02

C (2)

Nmero de ordem sequencial do ECF

Ab02

N (3)

Nmero do Contador de Ordem de Operao - COO

Ab02

N (6)

Descrio

Ele

Pai
Tipo
B - Identificao do Emitente da Not

TAG de grupo de identificao do emitente da NF-e

A01

CNPJ do emitente
CPF do emitente
Razo Social ou Nome do emitente
Nome fantasia

CE
CE
E
E

B01
B01
B01
B01

C (14)
C (11)
C (2-60)
C (1-60)

Inscrio Municipal
CNAE fiscal

E
E

B01
B01

C (1-15)
C (7)

Inscrio Estadual

B01

C (0-14)

IE do Substituto Tributrio

B01

C (2-14)

Cdigo de Regime Tributrio

B01

N(1-1)

Ele

Pai

TAG de grupo do Endereo do emitente


Logradouro
Nmero
Complemento
Bairro
Cdigo do municpio
Nome do municpio
Sigla da UF

G
E
E
E
E
E
E
E

B01
Ba01
Ba01
Ba01
Ba01
Ba01
Ba01
Ba01

Cdigo do CEP
Cdigo do Pas
Nome do Pas

E
E
E

Ba01
Ba01
Ba01

N (8)
N (4)
C (1-60)

Telefone

Ba01

N (6-14)

FAX
E-mail do Emitente

E
E

Ba01
Ba01

N (1-14)
C (1-1000)

Descrio

Descrio

Ele

Tipo
Ba Grupo do Endereo do
C (2-60)
C (1-60)
C (1-60)
C (2-60)
N (7)
C (2-60)
C (2)

Pai
Tipo
C - Identificao do Destinatrio da No

TAG de grupo de identificao do Destinatrio da NF-e


CNPJ do destinatrio
CPF do destinatrio
Identificao do destinatrio no caso de comprador
estrangeiro
Razo Social ou nome do destinatrio

G
CE
CE

A01
C01
C01

C (14)
C (11)

CE
E

C01
C01

C(5-20)
C (2-60)

Indicador da IE do Destinatrio

C01

N(1)

Inscrio Estadual do Destinatrio

C01

C (0, 2-14)

Inscrio na SUFRAMA

C01

C (8-9)

Inscrio Municipal

C01

C(1-15)

Descrio

Ele

Pai
Tipo
Ca Grupo do endereo do destin

TAG de grupo de endereo do Destinatrio da NF-e


Nmero do Destinatrio
Complemento
Bairro

G
E
E
E

C01
Ca01
Ca01
Ca01

C (1-60)
C (1-60)
C (1-60)

E-mail do destinatrio
Logradouro
Nome do Pas

E
E
E

Ca01
Ca01
Ca01

C (0-160)
C (2-60)
C (2-60)

Cdigo do municpio
Nome do municpio
Sigla da UF
Cdigo do CEP
Cdigo do Pas

E
E
E
E
E

Ca01
Ca01
Ca01
Ca01
Ca01

N (7)
C (2-60)
C (2)
N (8)
N (2-4)

Telefone do destinatrio

Ca01

C (6-14)

Descrio

Ele

Pai

TAG de grupo de identificao do Local de retirada


CNPJ
CPF
Logradouro
Nmero

G
CE
CE
E
E

A01
D01
D01
D01
D01

Tipo
D - Identificao do Local de
C (0-14)
C(11)
C (2-60)
C (1-60)

Complemento
Bairro
Nome do Municpio
Cdigo do municpio
Sigla da UF

E
E
E
E
E

D01
D01
D01
D01
D01

Descrio

Ele

Pai

TAG de grupo de identificao do Local de entrega


CNPJ
CPF
Logradouro
Nmero
Complemento
Bairro

G
CE
CE
E
E
E
E

A01
E01
E01
E01
E01
E01
E01

C (0 ou 14)
C(11)
C (2-60)
C (1-60)
C (1-60)
C (1-60)

E
E
E

E01
E01
E01

N (7)
C (2-60)
C (2)

Cdigo do municpio
Nome do municpio
Sigla da UF
Descrio

Ele

Tipo
E - Identificao do Local de

Pai
Tipo
F01 - Grupo de Pessoas Autorizadas par

TAG de grupo de Pessoas autorizadas para o download


do XML do documento
TAG superior das pessoas autorizadas a realizar o
download do documento
CNPJ do Autorizado
CPF do Autorizado

A01

G
CE
CE

F01
F02
F02

Descrio

Ele

TAG de grupo do detalhamento de Produtos e Servios


da NF-e

C (1-60)
C (1-60)
C (2-60)
N (7)
C (2)

C(14)
C(11)

Pai
Tipo
G - Detalhamento de Produtos e S

A01

Elemento Superior da Estrutura. Detalhamento do Item


Informaes Adicionais do Produto
TAG de grupo do detalhamento de Produtos e Servios
da NF-e

G
E

G01
G02

C (500)

G02

Cdigo do produto ou servio

G04

C (1-60)

GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo


cdigo EAN ou cdigo de barras.
Descrio do produto ou servio

E
E

G04
G04

C (0,8,12, 13,14)
C (1-120)

Cdigo NCM com 8 dgitos ou 2 dgitos (gnero)


EX_TIPI
Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes
Unidade Comercial

E
E
E
E

G04
G04
G04
G04

C (2 ou 8)
C (2-3)
N (4)
C (1-6)

Quantidade Comercial

G04

N (11.4)

Valor Unitrio de comercializao


Valor Total Bruto dos Produtos ou Servios

E
E

G04
G04

N (21.10)
N (15.2)

GTIN (Global Trade Item Number) da unidade tributvel,


antigo cdigo EAN ou cdigo de barras.
Unidade Tributvel
Quantidade Tributvel

E
E
E

G04
G04
G04

C (0,8,12,13,14)
C (1-6)
N (11.4)

Valor Unitrio de tributao


Valor Total do Frete
Valor Total do Seguro

E
E
E

G04
G04
G04

N (21.10)
N (15.2)
N (15.2)

Valor do Desconto

G04

N (15.2)

Outras despesas acessrias

G04

N(15.2)

Indica se valor do Item (vProd) entra no valor total da


NF-e (vProd)

G04

N(1)

Nmero do tipo do Item

G04

N (1)

Destaque de Produtos Perigosos


Nmero do Pedido de Compra
Item do Pedido de Compra

E
E
E

G04
G04
G04

N (1)
C(15)
N(6)

Ficha de Contedo de Importao

G04

C (36)

Nmero do RECOPI

G04

C(20)

Ele

Pai

Tipo
Ga Grupo de NVE

G04

G
E

Ga01
Ga02

C (8)

Ele

Pai

Descrio

Tag da Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatstica


Elemento do grupo da Nomenclatura de Valor Aduaneiro
e Estatstica
Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatstica
Descrio
Tag da Declarao de Importao

Tipo
Gb Grupo da Declarao de I
G04
-

Elemento do grupo de declarao de Importao

Gb01

Nmero do Documento de Importao DI/DSI/DA/DRI-E


Data de Registro da DI/DSI/DA
Local de desembarao

E
E
E

Gb02
Gb02
Gb02

C (1-12)
D
C (1-60)

Sigla da UF onde ocorreu o Desembarao Aduaneiro

Gb02

C (2)

Cdigo do exportador
Data do Desembarao Aduaneiro

E
E

Gb02
Gb02

C (1-60)
D

Gb02

N(2)

Gb02

N(13,2)

Forma de importao quanto a intermediao

Gb02

N(1)

CNPJ do adquirinte ou do encomendante

Gb02

C(14)

Sigla da UF do adquirinte ou do encomendante

Gb02

C(2)

Ele

Pai

Adies
Elemento do grupo de adies da NF-e
Numero da adio
Numero sequencial do item dentro da adio

G
G
E
E

Gb01
Gc01
Gc02
Gc02

Cdigo do fabricante estrangeiro


Valor do Desconto do Item da DI-adio
Nmero do ato concessrio de Drawback

E
E
E

Gc02
Gc02
Gc02

Ele

Pai

Via de transporte internacional informada na Declarao


de Importao (DI)
Valor da AFRMM - Adicional ao Frete para Renovao da
Marinha Mercante

Descrio

Descrio

Tipo
Gc Grupo de Adies d
N (1-3)
N (1-3)
C (1-60)
N (15.2)
C(11)
Tipo

H - Informaes de Expo
TAG de Grupo de informaes de exportao para o item
TAG de Grupo de detalhamento das informaes de
exportao para o item
Nmero do ato concessrio de Drawback
Descrio
TAG de Grupo sobre exportao indireta
Nmero do registro de exportao

G04

G
E

H01
H02

Ele

Pai

G
E

H02
Ha01

C(11)

Tipo
Ha - Exportao Indir
C(12)

Chave de acesso da NF-e recebida para exportao


Quantidade do item realmente exportado

E
E

Ha01
Ha01

C(44)
N(11,4)

Descrio

Ele

Pai
Tipo
I - Detalhamento Especfico de V

TAG de grupo do detalhamento de Veculos novos.

CG

G04

Tipo da operao
Chassi do veculo
Cor
Descrio da Cor
Potncia Motor (CV)
Cilindradas
Peso Lquido
Peso Bruto
Serial (srie)

E
E
E
E
E
E
E
E
E

I01
I01
I01
I01
I01
I01
I01
I01
I01

N (1)
C (17)
C (4)
C (1-40)
C (4)
C(4)
C (9)
C (9)
C (9)

Tipo de combustvel
Nmero de Motor
CMT
Distncia entre eixos
Ano Modelo de Fabricao
Ano de Fabricao
Tipo de Pintura

E
E
E
E
E
E
E

I01
I01
I01
I01
I01
I01
I01

C (2)
C (21)
C (9)
C (4)
N (4)
N (4)
C (1)

Tipo de Veculo

I01

C (2)

Espcie de Veculo

I01

N (1)

Condio do VIN (Vehicle Identification Number)

I01

C (1)

Condio do Veculo
Cdigo Marca Modelo

E
E

I01
I01

N (1)
N (6)

Cdigo da Cor
Capacidade mxima de lotao

E
E

I01
I01

C(2)
N(1-3)

Restrio

I01

N(1)

Descrio

Ele
Pai
Tipo
J - Detalhamento Especfico de Medicamento e de

TAG de grupo do detalhamento de Medicamentos e de


matrias- primas farmacuticas
Elemento do grupo de medicamentos
Nmero do Lote
Quantidade de produto no Lote
Data de fabricao
Data de validade
Preo mximo consumidor

CG
G
E
E
E
E
E

G02
J01
J02
J02
J02
J02
J02

Descrio

Ele

TAG de grupo do detalhamento de Armamento


Elemento do grupo de armamentos

CG
G

Pai
Tipo
L - Detalhamento Especfico de
G04
L01
-

C (1-20)
N (11.3)
D
D
N (15.2)

Indicador do tipo de arma de fogo


Nmero de srie da arma
Nmero de srie do cano

E
E
E

L02
L02
L02

N (1)
C (1-15)
C (1-15)

Descrio completa da arma

L02

C (1-256)

Ele

Pai

Tipo

Descrio

M - Detalhamento Especfico de
TAG de grupo de informaes especficas para
combustveis lquidos e lubrificantes

CG

G04

N (1)

Cdigo de produto da ANP


Percentual de Gs Natural para o produto GLP (cProdANP
= 210203001)

M01

N (9)

M01

N(2.4)

Cdigo de autorizao / registro do CODIF


Quantidade de combustvel faturada temperatura
ambiente.
Sigla da UF de consumo

M01

C (0-21)

E
E

M01
M01

N (16.4)
C (2)

Ele

Pai

G
E
E
E

M01
Ma01
Ma01
Ma01

Descrio
TAG de grupo da CIDE
BC da CIDE
Valor da alquota da CIDE
Valor da CIDE
Descrio
TAG de grupo de Tributos incidentes no Produto ou
Servio
Valor aproximado total por item de tributos federais,
estaduais e municipais.
TAG de grupo do ICMS da Operao prpria e ST

Origem da mercadoria

Ele

Tipo
Ma Grupo do CIDE de Com
N (16.4)
N (15.4)
N (15.2)

Pai
Tipo
N - Tributos incidentes no Produ

G02

N01

N(16.2)

CG

N01

N03

N (1)

Tributao do ICMS

N03

N (3)

Modalidade de determinao da BC do ICMS


Valor da BC do ICMS
Alquota do Imposto

E
E
E

N03
N03
N03

N (1)
N (15.2)
N (5.4)

Valor do ICMS

N03

N (15.2)

Modalidade de determinao da BC do ICMS ST

N03

N (1)

Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST


Percentual da Reduo de BC do ICMS ST
Valor da BC do ICMS ST
Alquota do imposto do ICMS ST
Valor do ICMS ST

E
E
E
E
E

N03
N03
N03
N03
N03

N (5.2)
N (5.2)
N (15.2)
N (5.4)
N (15.2)

Valor do ICMS ST retido

N03

N (15.2)

Valor da BC do ICMS ST retido


Percentual da Reduo de BC

E
E

N03
N03

N (15.2)
N (5.2)

Motivo da desonerao do ICMS


Percentual da BC operao prpria
UF para qual devido o ICMS ST
Valor da BC do ICMS ST da UF destino
Valor do ICMS ST da UF destino
Alquota aplicvel de clculo do crdito (Simples
Nacional).
Valor crdito do ICMS que pode ser aproveitado nos
termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional)
Valor do ICMS desonerado
Valor do ICMS da Operao
Percentual do Diferimento
Valor do ICMS diferido

E
E
E
E
E

N03
N03
N03
N03
N03

N (1)
N (5.2)
C (2)
N (15.2)
N (15.2)

N03

N (5.2)

E
E
E
E
E

N03
N03
N03
N03
N03

N (15.2)
N(13.2)
N(13.2)
N(3.4)
N(13.2)

Descrio

Ele

TAG de grupo do IPI

CG

Classe de enquadramento do IPI para Cigarros e Bebidas


CNPJ do produtor da mercadoria, quando diferente do
emitente. Somente para os casos de exportao direta
ou indireta.
Cdigo do selo de controle IPI
Quantidade de selo de controle
Cdigo de Enquadramento Legal do IPI

Pai
Tipo
O - Imposto sobre Produtos Ind
N01
-

O01

C (5)

E
E
E
E

O01
O01
O01
O01

C (14)
C (1-60)
N (1-12)
C (3)

Ele

Pai

Grupo de Classificao Fiscal do IPI

O01

Cdigo da situao tributria do IPI


Valor da BC do IPI

E
E

Oa01
Oa01

Descrio

Tipo
Oa Grupo de Tributao

C (2)
N (15.2)

Quantidade total na unidade padro para tributao


(somente para os produtos tributados por unidade)
Valor por Unidade Tributvel
Alquota do IPI
Valor do IPI

E
E
E
E

Oa01
Oa01
Oa01
Oa01

Descrio

Ele

Pai

II Imposto de importao
Valor da BC do Imposto de Importao
Valor das despesas aduaneiras
Valor do Imposto de Importao
Valor do Imposto sobre Operaes Financeiras

CG
E
E
E
E

N01
P01
P01
P01
P01

Descrio

Ele

Pai

N01

TAG de grupo do PIS

N (16.4)
N (15.4)
N (5.2)
N (15.2)

Tipo
P - Imposto de Importa
N (15.2)
N (15.2)
N (15.2)
N (15.2)

Tipo
Q - Programa de Integra

Cdigo de Situao Tributria do PIS

Q01

C (2)

Valor da Base de Clculo do PIS

Q01

N (15.2)

Alquota do PIS (em percentual)

Q01

N (5.2)

Valor do PIS

Q01

N (15.2)

Quantidade Vendida
Alquota do PIS (em reais)

E
E

Q01
Q01

N (16.4)
N (15.4)

Ele

Pai

Tipo

Descrio

Qa PISST
TAG do grupo de PIS Substituio Tributria
Valor da Base de Clculo do PIS
Alquota do PIS (em percentual)
Valor do PIS
Quantidade Vendida
Valor do PIS
Descrio

G
E
E
E
E
E

N01
Qa01
Qa01
Qa01
Qa01
Qa01

N (15.2)
N (5.2)
N (15.2)
N (16.4)
N (15.2)

Ele

Pai

Tipo
R COFINS

TAG de grupo do COFINS

N01

Cdigo de Situao Tributria do COFINS

R01

C (2)

Valor da Base de Clculo da COFINS

R01

N (15.2)

Alquota da COFINS (em percentual)

R01

N (5.2)

Valor do COFINS

R01

N (15.2)

Quantidade Vendida
Alquota do COFINS (em reais)

E
E

R01
R01

N (16.4)
N (15.4)

Ele

Pai

G
E
E
E
E
E

N01
S01
S01
S01
S01
S01

Ele

Pai

Descrio

TAG do grupo de COFINS Substituio Tributria


Valor da Base de Clculo da COFINS
Alquota da COFINS (em percentual)
Quantidade Vendida
Alquota do COFINS (em reais)
Valor do COFINS
Descrio

Tipo
S COFINSST

N
N
N
N
N

(15.2)
(15.2)
(16.4)
(15.4)
(15.2)
Tipo
T ISSQN

TAG do grupo do ISSQN


Valor da Base de Clculo do ISSQN

CG
E

N01
T01

N (15.2)

Alquota do ISSQN
Valor do ISSQN
Cdigo do municpio de ocorrncia do fato gerador do
ISSQN
Cdigo da Lista de Servios
Valor deduo para reduo da Base de Clculo
Valor outras retenes
Valor desconto incondicionado
Valor desconto condicionado

E
E

T01
T01

N (5.2)
N (15.2)

E
E
E
E
E
E

T01
T01
T01
T01
T01
T01

N (7)
C(5)
N(13.2)
N(13.2)
N(13.2)
N(13.2)

Indicador de ISS Retido


Valor de Reteno do ISS

E
E

T01
T01

N(1)
N(13.2)

Indicador da exigibilidade do ISS


Cdigo do servio prestado dentro do municpio
Cdigo do municpio de incidncia do imposto
Cdigo do Pas onde o servio foi prestado
Nmero do processo judicial ou administrativo de
suspenso da exigibilidade

E
E
E
E

T01
T01
T01
T01

N(2)
C(1-20)
N(7)
N(4)

T01

C(1-30)

Indicador de incentivo Fiscal

T01

N(1)

Ele

Pai

Tipo

Descrio

U - Tributos devolvidos (para o


TAG de Grupo de Informaes do Imposto Devolvido

N01

Percentual da mercadoria devolvida

U01

Ele

Pai

G
E

U01
Ua01

Ele

Pai

TAG de grupo de Valores Totais da NF-e

A01

TAG de grupo de Valores Totais referentes ao ICMS

X01

Base de Clculo do ICMS

X02

N (15.2)

Valor Total do ICMS


Valor Total do ICMS Desonerado

E
E

X02
X02

N (15.2)
N(13.2)

Base de Clculo do ICMS ST

X02

N (15.2)

Valor Total do ICMS ST

X02

N (15.2)

Valor Total dos produtos e servios

X02

N (15.2)

Descrio
TAG de Grupo de Informao do IPI Devolvido
Valor do IPI Devolvido
Descrio

N(3.2)

Tipo
Ua01 - Informao do IPI D
N(13.2)

Tipo
X - Valores Totais da N
-

Valor Total do Frete


Valor Total do Seguro
Valor Total do Desconto
Valor Total do II
Valor Total do IPI
Valor Total do PIS
Valor do COFINS
Outras Despesas acessrias

E
E
E
E
E
E
E
E

X02
X02
X02
X02
X02
X02
X02
X02

N
N
N
N
N
N
N
N

Valor Total da NF-e

X02

N (15.2)

Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e


municipais.

X02

N(16.2)

Ele

Pai

TAG de grupo de Valores Totais referentes ao ISSQN


Valor Total dos Servios sob no incidncia ou no
tributados pelo ICMS
Base de Clculo do ISS
Valor Total do ISS
Valor do PIS sobre servios
Valor do COFINS sobre servios
Data da prestao do servio
Valor deduo para reduo da Base de Clculo
Valor outras retenes

X01

E
E
E
E
E
E
E
E

Xa01
Xa01
Xa01
Xa01
Xa01
Xa01
Xa01
Xa01

N
N
N
N
N

Valor desconto incondicionado


Valor desconto condicionado
Valor total reteno ISS

E
E
E

Xa01
Xa01
Xa01

N(13.2)
N(13.2)
N(13.2)

Cdigo do Regime Especial de Tributao

Xa01

N(2)

Ele

Pai

TAG de grupo de Retenes de Tributos

X01

Valor Retido de PIS

Xb01

N (15.2)

Valor Retido de COFINS

Xb02

N (15.2)

Valor Retido de CSLL

Xb02

N (15.2)

Base de Clculo do IRRF

Xb02

N (15.2)

Descrio

Descrio

(15.2)
(15.2)
(15.2)
(15.2)
(15.2)
(15.2)
(15.2)
(15.2)

Tipo
Xa Valores Totais referente
(15.2)
(15.2)
(15.2)
(15.2)
(15.2)
D
N(13.2)
N(13.2)

Tipo
Xb Grupo de Reteno de

Valor Retido de IRRF

Xb02

N (15.2)

Base de Clculo da Reteno da Previdncia Social


Valor da Reteno da Previdncia Social

E
E

Xb02
Xb02

N (15.2)
N (15.2)

Ele

Pai

TAG de grupo de Informaes do Transporte da NF-e

A01

Modalidade do frete
Identificao da balsa
Identificao do vago

E
CE
CE

Y01
Y01
Y01

N (1)
C(1-20)
C(1-20)

Descrio

Ele

Pai

TAG de grupo Transportador


CNPJ
CPF
Razo Social ou nome

G
CE
CE
E

Y01
Ya01
Ya02
Ya02

E
E
E
E

Ya02
Ya02
Ya02
Ya02

Descrio

Inscrio Estadual
Endereo Completo
Nome do municpio
Sigla da UF
Descrio

TAG de grupo de Reteno do ICMS do transporte


Valor do Servio
BC da Reteno do ICMS
Alquota da Reteno
Valor do ICMS Retido

Ele

G
E
E
E
E

Tipo
Y - Informaes do Transpor

Tipo
Ya Grupo do transport
C (14)
C (11)
C (1-60)

C (0,2-14)
C (1-60)
C (1-60)
C (2)

Pai
Tipo
Yb Grupo de reteno do ICMS
Y01
Yb01
Yb01
Yb01
Yb01

N (15.2)
N (15.2)
N (5.2)
N (15.2)

CFOP
Cdigo do municpio de ocorrncia do fato gerador do
ICMS do transporte

Yb01

N (4)

Yb01

N (7)

Descrio

Ele

Pai

TAG de grupo Veculo

GE

Y01

E
E
E

Yc01
Yc01
Yc01

Ele

Pai

TAG de grupo Reboque


Elemento do grupo de reboque

G
G

Y01
Yd01

Tipo
Yd Grupo do Reboq
-

Placa do Veculo
Sigla da UF
Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT)

E
E
E

Yd02
Yd02
Yd02

C (6-7)
C (2)
C (1-20)

Ele

Pai

TAG de grupo Volumes


Elemento do grupo de volumes da NF-e

G
G

Y01
Ye01

Tipo
Ye Grupo dos Volum
-

Quantidade de volumes transportados


Espcie dos volumes transportados
Marca dos volumes transportados
Numerao dos volumes transportados

E
E
E
E

Ye02
Ye02
Ye02
Ye02

C
C
C
C

Placa do Veculo
Sigla da UF
Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT)
Descrio

Descrio

Tipo
Yc Grupo do Vecu
-

C (6-7)
C (2)
C (1-20)

(1-15)
(1-60)
(1-60)
(1-60)

Peso Lquido (em kg)


Peso Bruto (em kg)

E
E

Ye02
Ye02

Ele

Pai

G
G
E

Ye02
Yf01
Yf02

Ele

Pai

G
G
E
E
E
E

A01
Z01
Z02
Z02
Z02
Z02

Ele

Pai

G
G
E
E
E

Z01
Za01
Za02
Za02
Za02

Ele

Pai

TAG de Grupo de Formas de Pagamento


Tag superior do grupo Formas de Pagamento

G
G

A01
AA01

Forma de Pagamento
Valor do Pagamento

E
E

AA02
AA02

Ele

Pai

TAG de Grupo de Cartes


CNPJ da Credenciadora de carto de crdito e/ou dbito

G
E

AA02
AAa05

C(14)

Bandeira da operadora de carto de crdito e/ou dbito

AAa05

C(2)

Nmero de autorizao da operao carto de crdito


e/ou dbito

AAa05

C(1-20)

Ele

Pai

Descrio
TAG de grupo de Lacres
Elemento do grupo de Lacres da NF-e
Nmero dos Lacres
Descrio
TAG de grupo de Cobrana
TAG de grupo da Fatura
Nmero da Fatura
Valor Original da Fatura
Valor do desconto
Valor Lquido da Fatura
Descrio
TAG de grupo da Duplicata
Elemento do grupo de Duplicatas da NF-e
Nmero da Duplicata
Data de vencimento
Valor da duplicata
Descrio

Descrio

Descrio

N (15.3)
N (15.3)

Tipo
Yf Grupo dos Lacre
C (1-60)

Tipo
Z - Dados da Cobran
C (1-60)
N (15.2)
N (15.2)
N (15.2)

Tipo
Za Grupo de Duplica
C (1-60)
D
N (15.2)

Tipo
AA - Formas de Pagam

C(2)
N(13.2)

Tipo
AAa - Grupo de Cart

Tipo
AB - Informaes Adicionais

TAG de grupo de informaes adicionais


Informaes Adicionais de Interesse do Fisco
Informaes Complementares de interesse do
Contribuinte
Descrio

TAG de grupo do campo de uso livre do contribuinte


Elemento do grupo de uso livro do contribuinte
Identificao do campo
Contedo do campo
Descrio

G
E

A01
AB01

C (1-2000)

AB01

C (1-5000)

Ele

Pai

G
G
E
E

AB01
ABa01
ABa02
ABa02

Ele

Pai

Tipo
ABa Grupo de uso livre do co
C (1-20)
C (1-60)

TAG de grupo do processo referenciado


Elemento do grupo de processos referenciados
Identificador do processo ou ato concessrio

G
G
E

Tipo
ABb Grupo de Processos ref
AB01
ABb01
ABb02
C (1-60)

Indicador da origem do processo

ABb02

Ele

Pai

Descrio

Tipo
AC - Informaes de Comerc
A01
-

TAG do Grupo de Exportao

Sigla da UF onde ocorrer o Embarque dos produtos


Local onde ocorrer o Embarque dos produtos
Descrio do local de despacho

E
E
E

AC01
AC01
AC01

Ele

Pai

TAG do Grupo de Compra

A01

Nota de Empenho
Pedido
Contrato

E
E
E

AD01
AD01
AD01

Descrio

Descrio
Grupo de cana
Identificao da safra
Ms e ano de referncia
Quantidade Total do Ms
Quantidade Total Anterior
Quantidade Total Geral
Valor dos Fornecimentos
Valor Total da Deduo
Valor Lquido dos Fornecimentos
Descrio
Grupo de Fornecimento dirio de cana
Elemento do grupo de fornecimento de cana

Ele
G
E
E
E
E
E
E
E
E
Ele
G
G

N (1)

C (2)
C (1-60)
C (60)

Tipo
AD- Informaes de Com
C (1-22)
C (1-60)
C (1-60)

Pai
Tipo
AE - Informaes do Registro de Aq
A01
AE01
C(4-9)
AE01
C(7)
AE01
N(1-11.10)
AE01
N(1-11.10)
AE01
N(1-11.10)
AE01
N(15.2)
AE01
N(15.2)
AE01
N(15.2)

Pai
Tipo
AEa Grupo de Fornecimento d
AE01
AEa01
-

Dia
Quantidade

E
E

Descrio

Ele

Grupo de Dedues Taxas e Contribuies


Elemento do grupo de dedues de cana
Descrio da Deduo
Valor da Deduo

G
G
E
E

AEa02
AEa02

N(1-2)
N(1-11.10)

Pai
Tipo
AEb Grupo de dedues Taxas
AE01
AEb01
AEb02
C(1-60)
AEb02
N(15.2)

T XML 3.10

Ocorr.
Obrig.
tificao da Nota Fiscal Eletrnica
S
1-1
S
1-1
S

Ocorr.
Obrig.
es de Identificao da NF-e
1-1
1-1

S
S

0-1

1-1

1-1

0-1

1-1
1-1
1-1
1-1

S
S
S
S

0-1

1-1

1-1

1-1

1-1

1-1

1-1

1-1

1-1
0-1
0-1
0-1
1-1

S
N
N
N
S

Ocorr.
Obrig.
ocumentos Fiscais Referenciados

0-1

1-500

0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1

N
N
N
N
N
N
N
N
N

0-1

0-1

0-1

0-1

Ocorr.
Obrig.
mitente da Nota Fiscal eletrnica
1-1

1-1
1-1
1-1
0-1

S
S
S
N

0-1
0-1

N
N

1-1

0-1

1-1

Ocorr.
Obrig.
o Endereo do Emitente
1-1
S
1-1
S
1-1
S
0-1
N
1-1
S
1-1
S
1-1
S
1-1
S
1-1
0-1
0-1

S
N
N

0-1

0-1
0-1

N
N

Ocorr.
Obrig.
tinatrio da Nota Fiscal eletrnica

0-1
1-1
1-1

N
S
S

0-1
0-1

N
N

1-1

0-1

0-1

0-1

Ocorr.
Obrig.
ereo do destinatrio da NF-e
0-1
1-1
0-1
1-1

N
S
N
S

0-1
1-1
0-1

N
S
N

1-1
1-1
1-1
0-1
0-1

S
S
S
N
N

0-1

Ocorr.
Obrig.
o do Local de Retirada
0-1
1-1
1-1
1-1
1-1

N
S
S
S
S

0-1
1-1
1-1
1-1
1-1

N
S
S
S
S

Ocorr.
Obrig.
o do Local de Entrega
0-1
1-1
1-1
1-1
1-1
0-1
1-1

N
S
S
S
S
N
S

1-1
1-1
1-1

S
S
S

Ocorr.
Obrig.
utorizadas para o Download do XML
0-1

1-10
1-1
1-1

S
14
11

Ocorr.
Obrig.
e Produtos e Servios da NF-e
1-1

1-990
0-1

S
N

1-1

1-1

1-1
1-1

S
S

1-1
0-1
1-1
1-1

S
N
S
S

1-1

1-1
1-1

S
S

1-1
1-1
1-1

S
S
S

0-1
0-1
0-1

N
N
N

0-1

0-1

1-1

1-1

0-1
0-1
0-1

N
N
N

0-1

1-1

Ocorr.
Grupo de NVE

Obrig.

0-1

1-8
1-1

S
S

Ocorr.
Obrig.
Declarao de Importao
0-1
N

1-N

1-1
1-1
1-1

S
S
S

1-1

1-1
1-1

S
S

1-1

0-1

1-1

0-1

0-1

Ocorr.
o de Adies da NF-e
0-1
1-100
1-1
1-1

Obrig.
N
S
S
S

1-1
0-1
0-1

S
N
N

Ocorr.

Obrig.

aes de Exportao
0-1

1-500
0-1

N
N

Ocorr.
portao Indireta
0-1
1-1

Obrig.
N
S

1-1
1-1

S
S

Ocorr.
Obrig.
Especfico de Veculos novos
0-1

1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1

S
S
S
S
S
S
S
S
S

1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1

S
S
S
S
S
S
S

1-1

1-1

1-1

1-1
1-1

S
S

1-1
1-1

S
S

1-1

Ocorr.
Obrig.
icamento e de matrias-primas farmacuticas

1-500
1-N
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1

N
S
S
S
S
S
S

Ocorr.
Obrig.
o Especfico de Armamentos
1-500
N
1-N
S
1-1
1-1
1-1

S
S
S

1-1

Ocorr.

Obrig.

o Especfico de Combustveis
0-1

1-1

0-1

0-1

0-1
1-1

N
S

Ocorr.
Obrig.
o CIDE de Combustvel
0-1
N
1-1
S
1-1
S
1-1
S

Ocorr.
Obrig.
entes no Produto ou Servio
1-1

0-1

1-1

1-1

1-1

0-1
0-1
0-1

N
N
N

0-1

0-1

0-1
0-1
0-1
0-1
0-1

N
N
N
N
N

0-1

0-1
0-1

N
N

0-1
0-1
0-1
0-1
0-1

N
N
N
N
M

0-1

0-1
0-1
0-1
0-1
0-1

N
N
N
N
N

Ocorr.
Obrig.
e Produtos Industrializados
0-1
N
0-1

0-1
0-1
0-1
1-1

N
N
N
S

Ocorr.
o de Tributao do IPI
1-1

1-1
0-1

Obrig.
S

S
N

0-1
0-1
0-1
0-1

Ocorr.
osto de Importao
0-1
1-1
1-1
1-1
1-1

Ocorr.
a de Integrao Social

0-1

N
N
N
N
Obrig.
N
S
S
S
S
Obrig.

1-1

0-1

0-1

0-1

0-1
0-1

N
N

Ocorr.

Obrig.

0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1

N
N
N
N
N
N

Ocorr.

Obrig.

1-1

Qa PISST

R COFINS

1-1

0-1

0-1

0-1

0-1
0-1

N
N

Ocorr.
COFINSST

Obrig.

0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
1-1

N
N
N
N
N
S

Ocorr.

Obrig.

0-1
1-1

N
S

T ISSQN

1-1
1-1

S
S

1-1
1-1
0-1
0-1
0-1
0-1

S
S
N
N
N
N

1-1
0-1

S
N

1-1
0-1
0-1
0-1

S
N
N
N

0-1

1-1

Ocorr.

Obrig.

lvidos (para o item da NF-e)


0-1

1-1

Ocorr.
Obrig.
mao do IPI Devolvido
1-1
S
1-1
S

Ocorr.
res Totais da NF-e
1-1

Obrig.
S

1-1

1-1

1-1
1-1

S
N

1-1

1-1

1-1

1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1

S
S
S
S
S
S
S
S

1-1

0-1

Ocorr.
Obrig.
otais referentes ao ISSQN
0-1

0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
1-1
0-1
0-1

N
N
N
N
N
S
N
N

0-1
0-1
0-1

N
N
N

0-1

Ocorr.
Obrig.
e Reteno de Tributos
0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1
0-1

N
N

Ocorr.
Obrig.
es do Transporte da NF-e
1-1

1-1
0-1
0-1

S
N
N

Ocorr.
po do transportador
0-1
0-1
0-1
0-1

0-1
0-1
0-1
0-1

Obrig.
N
N
N
N

N
N
N
N

Ocorr.
Obrig.
eno do ICMS do transporte
0-1
1-1
1-1
1-1
1-1

N
S
S
S
S

1-1

1-1

Ocorr.
Grupo do Veculo
0-1

1-1
1-1
0-1

Ocorr.
rupo do Reboque
0-1
1-2

1-1
1-1
0-1

Ocorr.
upo dos Volumes
0-1
1-N
1-1
0-1
0-1
1-1

Obrig.
N

S
S
N
Obrig.
N
S

S
S
N
Obrig.
N
S
N
N
N
S

0-1
0-1

N
N

Ocorr.
rupo dos Lacres
0-1
1-N
1-1

Obrig.

Ocorr.
dos da Cobrana
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1

Obrig.

Ocorr.
upo de Duplicatas
0-N
1-N
0-1
0-1
1-1

Obrig.

Ocorr.
mas de Pagamento
0-1
1-100

Obrig.

1-1
1-1

Ocorr.
Grupo de Cartes
0-1
1-1

N
S
S

N
N
N
N
N
N

N
S
N
N
N

S
S
Obrig.

1-1

1-1

Ocorr.
Obrig.
es Adicionais da NF-e

0-1
0-1

N
N

0-1

Ocorr.
Obrig.
uso livre do contribuinte
0-1
1-10
1-1
1-1

N
S
S
S

Ocorr.
Obrig.
Processos referenciados
0-1
N
1-N
S
1-1
S

1-1

Ocorr.
Obrig.
es de Comercio Exterior
0-1
N
1-1
1-1
0-1

Ocorr.
maes de Compras
0-1
0-1
0-1
0-1

S
S
N
Obrig.
N
N
N
N

Ocorr.
Obrig.
Registro de Aquisio de Cana
0-1
N
1-1
S
1-1
S
1-11
S
1-11
S
1-11
S
1-11
S
1-11
S
1-11
S

Ocorr.
Obrig.
ornecimento dirio de Cana
1-31
S
S

1-11
1-11

S
S

Ocorr.
Obrig.
ues Taxas e Contribuies
0-10
N
S
1-11
S
1-11
S

Observaes

rnica
Preenchimento obrigatrio
Exemplo: NFe, NFCe
Informar a verso do layout do arquivo XML. Ex: 3.10
Observaes

Cdigo da UF do emissor, utilizar tabela do IBGE.


Cdigo numrico que compe a Chave de Acesso. Caso no for informado, o InvoiCy ir gerar um
nmero aleatrio.
Informar a natureza da operao de que decorrer a sada ou a entrada, tais como: venda, compra,
transferncia, devoluo, importao, consignao, remessa (para fins de demonstrao, de
industrializao ou outra).
0 pagamento vista;
1 pagamento prazo;
2 - outros.
55 = NF-e emitida em substituio ao modelo 1 ou 1A;
65 = NFC-e, utilizada nas operaes de venda no varejo (a critrio da UF aceitar este modelo de
documento).
Srie do Documento Fiscal, preencher com zeros na hiptese de a NF-e no possuir srie.
Srie 890-899 de uso exclusivo para emisso de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado
digital, atravs do site do Fisco (procEmi=2).
Serie 900-999 uso exclusivo de NF-e emitidas no SCAN.
Nmero do Documento Fiscal.
Formato UTC AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Exemplo: -03:00
Formato UTC "AAAA-MM-DDThh:mm:ss"
0-entrada
1-sada
1 = Operao interna;
2 = Operao interestadual;
3 = Operao com exterior.
Informar o municpio de ocorrncia do fato gerador do ICMS. Utilizar a Tabela do IBGE.
1-Retrato
2-Paisagem
3-Simplificado
4-DANFE NFC-e
5-DANFE NFC-e em mensagem eletrnica (o envio de mensagem eletrnica pode ser feita de forma
simultnea com a impresso do DANFE; usar o tpImp=5 quando esta for a nica forma de
disponibilizao do DANFE.).

1 Normal emisso normal;


2 Contingncia FS emisso em contingncia com impresso do DANFE em Formulrio de
Segurana;
3 Contingncia SCAN emisso em contingncia no Sistema de Contingncia do Ambiente Nacional
SCAN;
4 Contingncia DPEC - emisso em contingncia com envio da Declarao Prvia de Emisso em
Contingncia DPEC e EPEC - Evento Prvio de Emisso em Contingncia;
5 Contingncia FS-DA - emisso em contingncia com impresso do DANFE em Formulrio de
Segurana para Impresso de Documento Auxiliar de Documento Fiscal Eletrnico (FS-DA);
6 - Contingncia SVC-AN (SEFAZ Virtual de Contingncia do AN);
7 - Contingncia SVC-RS (SEFAZ Virtual de Contingncia RS);
9 - Contingncia off-line da NFC-e (as demais opes de contingncia so vlidas tambm para NFC-e);
NOTA: Para a NFC-e somente esto disponveis e so vlidas as opes de contingncia 5 e 9.
1 - NF-e normal
2 - NF-e complementar
3 NF-e de ajuste
4 - Devoluo/Retorno
0-No
1-Consumidor final
0=No se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar
ou de ajuste);
1=Operao presencial;
2=Operao no presencial, pela Internet;
3=Operao no presencial, Teleatendimento;
4=NFC-e em operao com entrega a domiclio;
9=Operao no presencial, outros.
Formato UTC AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Obs: Campo obrigatrio apenas quando emisso em contingncia
Endereos separados por ";"
1 - Produo; 2 - Homologao
Observaes

iados
Grupo com as informaes das NF/NF-e /NF de produtor/ Cupom Fiscal referenciadas. Esta informao
ser utilizada nas hipteses previstas na legislao. (Ex.: Devoluo de Mercadorias, Substituio de
NF cancelada, Complementao de NF, etc.).
Preencher somente o campo Ab03 para referenciar NF-e ou NFC-e.
Para referenciar uma nota do modelo 1/1, informar somente os campos Ab04, Ab05, Ab06, Ab08,
Ab09 e Ab10.
Quando referenciar NF de Produtor Rural deve-se utilizar somente os campos Ab04, Ab05, Ab06, Ab07,
Ab08, Ab09, Ab10 e Ab11.
Para referenciar um Cupom Fiscal, devem ser informados somente os campos Ab13, Ab14 e Ab15.
Para referenciar um CT-e, informar somente a TAG
Utilizar esta TAG para referenciar uma Nota Fiscal Eletrnica emitida anteriormente, vinculada a NF-e
atual, ou uma NFC-e (modelo 65).
Utilizar a Tabela do IBGE.
AAMM da emisso da NF-e.
Informar o CNPJ do emitente da NF.
Informar o CPF do emitente da NF de produtor
Informar o cdigo 04 NF de Produtor ou 01- para NF avulsa
Informar a srie do documento fiscal (informar zero se inexistente).
Informar a IE do emitente da NF de Produtor

Utilizar esta TAG para referenciar um CT-e emitido anteriormente, vinculada a NF-e atual - (v2.0).
Preencher com "2B", quando se tratar de Cupom Fiscal emitido por mquina registradora (no ECF),
com "2C", quando se tratar de Cupom Fiscal PDV, ou "2D", quando se tratar de Cupom Fiscal (emitido
por ECF)
Informar o nmero de ordem sequencial do ECF que emitiu o Cupom Fiscal vinculado NF-e
Informar o Nmero do Contador de Ordem de Operao - COO vinculado NF-e
Observaes

nica

rnica

Grupo com as informaes do emitente da NF-e.


O CNPJ ou CPF devero ser informados com os zeros no significativos.
Razo Social ou Nome do emitente
Nome Fantasia do emitente
Este campo deve ser informado, quando ocorrer a emisso de NF-e conjugada, com prestao de
servios sujeitos ao ISSQN e fornecimento de peas sujeitos ao ICMS.
Este campo deve ser informado quando o campo IM (B20) for informado.
A IE deve ser informada apenas com algarismos para destinatrios contribuintes do ICMS, sem
caracteres de formatao (ponto, barra, hfen, etc.);
O literal ISENTO deve ser informado apenas para contribuintes do ICMS que so isentos de inscrio
no cadastro de contribuintes do ICMS e estejam emitindo NF-e avulsa;
Informar a IE do ST da UF de destino da mercadoria, quando houver a reteno do ICMS ST para a UF
de destino.
Este campo ser obrigatoriamente preenchido com uma das situaes abaixo:
1 Simples Nacional;
2 Simples Nacional excesso de sublimite de receita bruta;
3 Regime Normal.
Observaes

Logradouro do emitente
Nmero do emitente
Complemento do emitente
Bairro do emitente
Utilizar tabela do IBGE.
Nome do municpio do emitente
Sigla da UF do emitente
Cdigo do CEP do emitente. Informar os zeros no significativos.
Obrigatrio a partir da NT2011.004
1058 - Brasil
Brasil ou BRASIL
Preencher com o Cdigo DDD + nmero do telefone. Nas operaes com exterior permitido informar
o cdigo do pas + cdigo da localidade + nmero do telefone
Preencher com Cdigo DDD + nmero do fax. Somente permitido nmeros no campo.
Informar o e-mail do emitente que ser impresso no DANFE.
Observaes

Grupo com as informaes do destinatrio da NF-e. Obrigatrio apenas para NF-e. NFC-e no
necessrio preenchimento
Informar o CNPJ ou o CPF do destinatrio.
No informar o contedo da TAG se a operao for realizada com o exterior. No caso de operao com
o exterior, ou para comprador estrangeiro informar a tag "idEstrangeiro", com o nmero do passaporte
ou outro documento legal para identificar pessoa estrangeira (este campo aceita valor Nulo).
Razo Social ou nome do destinatrio, obrigatrio para NF-e

1-Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatrio);


2-Contribuinte isento de Inscrio no cadastro de Contribuintes do ICMS;
9-No contribuinte, que pode ou no possui Inscrio Estadual no cadastro de Contribuintes do ICMS;
Nota 1: No caso de NFC-e, informar indIEDest = 9 e no informar a tag do Destinatrio;
Nota 2: No caso de operao com o exterior, informar indIEDest = 9 e no informar a tag IE do
destinatrio;
Nota 3: No caso de contribuinte Isento de Inscrio Estadual (indIEDest = 2), no informar a tag IE do
Destinatrio.
Informar a IE quando o destinatrio for contribuinte do ICMS. Informar ISENTO quando o destinatrio
for contribuinte do ICMS, mas no estiver obrigado inscrio no cadastro de contribuintes do ICMS.
No informar o contedo do campo se o destinatrio no for contribuinte do ICMS.
Obrigatrio, nas operaes que se beneficiam de incentivos fiscais existentes nas reas sob controle
da SUFRAMA. A omisso da Inscrio SUFRAMA impede o processamento da operao pelo Sistema de
Mercadoria Nacional da SUFRAMA e a liberao da Declarao de Ingresso, prejudicando a
comprovao do ingresso/internamento da mercadoria nas reas sob controle da SUFRAMA.
Campo opcional, pode ser informado na NF-e conjugada, com itens de produtos sujeitos ao ICMS e
itens de servios sujeitos ao ISSQN.
Observaes

-e
Obrigatrio apenas para NF-e. Para NFC-e no obrigatrio o preenchimento deste grupo
Nmero do destinatrio
Complemento do destinatrio
Bairro do destinatrio
Informar o e-mail do destinatrio, caso o campo "EmailArquivos" estiver vazio, o InvoiCy enviar os
arquivos para o endere informado neste campo.
Logradouro do destinatrio
Nome do Pas
Utilizar a Tabela do IBGE.
Informar 9999999 para operaes com o exterior.
Informar EXTERIOR para operaes com o exterior.
Informar EX para operaes com o exterior.
Informar os zeros no significativos.
Utilizar a Tabela do BACEN
Preencher com o Cdigo DDD + nmero do telefone. Nas operaes com exterior permitido informar
o cdigo do pas + cdigo da localidade + nmero do telefone.
Observaes

Informar apenas quando for diferente do endereo do remetente.


Informar o CNPJ ou o CPF da retirada
Informar os zeros no significativos.

Informar EXTERIOR para operaes com o exterior.


Utilizar a Tabela o IBGE. Informar 9999999 para operaes com o exterior.
Informar EX para operaes com o exterior.
Observaes

Informar apenas quando for diferente do endereo do destinatrio.


Informar o CNPJ ou o CPF da entrega.
Informar os zeros no significativos.

Utilizar a Tabela o IBGE.


Informar 9999999 para operaes com o exterior.
Informar EXTERIOR para operaes com o exterior.
Informar EX para operaes com o exterior.

Observaes
d do XML
Informar este grupo quando desejar autorizar o download do arquivo XML no Portal da SEFAZ por
alguma pessoa envolvida na operao.

Informar o CNPJ ou CPF. Preencher com os zeros no significativos.

Observaes

F-e

Norma referenciada, informaes complementares, etc.

Preencher com CFOP, caso se trate de itens no relacionados com mercadorias/produtos e que o
contribuinte no possua codificao prpria. Formato CFOP9999.
Preencher com o cdigo GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos cdigos EAN, UPC e DUN-14),
no informar o contedo da TAG em caso de o produto no possuir este cdigo.
Cdigo NCM (8 posies), informar o gnero (posio do captulo do NCM) quando a operao no for
de comrcio exterior (importao/ exportao) ou o produto no seja tributado pelo IPI. Em caso de
servio informar o cdigo 99
Preencher de acordo com o cdigo EX da TIPI. Em caso de servio, no incluir a TAG.
Utilizar Tabela de CFOP.
Informar a unidade de comercializao do produto.
Informar a quantidade de comercializao do produto. Reduzido para 11 dgitos NT2011.004

Informar o valor unitrio de comercializao do produto, campo meramente informativo, o contribuinte


pode utilizar a preciso desejada (0-10 decimais). Para efeitos de clculo, o valor unitrio ser obtido
pela diviso do valor do produto pela quantidade comercial.
Preencher com o cdigo GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos cdigos EAN, UPC e DUN-14) da
unidade tributvel do produto, no informar o contedo da TAG em caso de o produto no possuir este
cdigo.
Informar a quantidade de tributao do produto. Reduzido para 11 dgitos NT2011.004
Informar o valor unitrio de tributao do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode
utilizar a preciso desejada (0-10 decimais). Para efeitos de clculo, o valor unitrio ser obtido pela
diviso do valor do produto pela quantidade tributvel.

Informar os valores de descontos e abatimentos que tem reflexo no valor da NF (NT2011.004)


Informar os valores do item que devem compor o valor da NF mas no tenham campo de total
correspondente no grupo ICMSTot. Ex. vPIS retido por ST, vCOFINS retido por ST, vIOP, vDespAdu, etc.
(NT2011.004)
Este campo dever ser preenchido com:
0 o valor do item (vProd) no compe o valor total da NF-e (vProd)
1 o valor do item (vProd) compe o valor total da NF-e (vProd)
0 - Produtos
1 - Veculos
2 - Medicamentos
3 - Armamentos
4 Combustvel
5 - Servio
Se desejar que o item seja impresso de forma destacada ou no, informe:
0-No Destaca
1-Destaca.
Informao de interesse do emissor para controle do B2B
Informao de interesse do emissor para controle do B2B
Informao relacionada com a Resoluo 13/2012 do Senado Federal. Formato: algarismos, letras
maisculas de "A" a "F" e o caractere hfen. Exemplo: B01F70AF-10BF-4B1F-848C-65FF57F616FE
O CONFAZ institui o "Sistema de Registro e Controle das Operaes com o Papel Imune Nacional",
denominado RECOPI NACIONAL, de uso opcional por UF, que disciplina o credenciamento do
contribuinte que realize operao com papel destinado impresso de livro, jornal ou peridico. O
contribuinte credenciado deve registrar previamente cada operao com papel destinado impresso,
obtendo o "nmero de registro de controle da operao" denominado de nmero do RECOPI nesta
especificao. O Sistema RECOPI Nacional disponibilizado pela SEFAZ-SP.
Observaes

Elemento descritivo da Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatstica

Observaes
Elemento descritivo da TAG da Declarao de Importao.

Informar o nmero do documento de importao.


Ampliado para at 12 caracteres e acrscimo de DRI-E no rol de documentos (NT2011.004)
Formato AAAA-MM-DD
Local do desembarao aduaneiro
Sigla da UF onde ocorreu o Desembarao Aduaneiro
Cdigo do exportador, usado nos sistemas internos de informao do emitente da NF-e.
Formato AAAA-MM-DD
1-Martima
2-Fluvial
3-Lacustre
4-Area
5-Postal
6-Ferroviria
7-Rodoviria
8-Conduto / Rede transmisso
9-Meios Prprios
10-Entrada / Sada ficta
A tag deve ser informada no caso da via de transporte martima
1-Importao por conta prpria
2-Importao por conta e ordem
3-Importao por encomenda
Obrigatria a informao no caso de importao por conta e ordem ou por encomenda. Informar zeros
no significativos.
Obrigatria a informao no caso de importao por conta e ordem ou por encomenda. No aceita o
valor "EX". Utilizar tabela IBGE
Observaes
Elemento descritivo de Adies.
Nmero da adio dentro do DI
Nmero sequencial do item dentro da adio
Cdigo do fabricante estrangeiro, usado nos sistemas internos de informao do emitente da NF-e

Observaes

Informar apenas no Drawback e nas exportaes

Observaes

NF-e recebida com fim especfico de exportao


A unidade de medida desta quantidade a unidade de comercializao deste item
Observaes

s
Informar apenas quando se tratar de veculos novos.
1 Venda concessionria,
2 Faturamento direto para consumidor final
3 Venda direta para grandes consumidores (frotista, governo,...)
0 Outros
VIN (cdigo-identificao-veculo)
Cdigo de cada montadora.
Potncia mxima do motor do veculo em cavalo vapor (CV). (potncia-veculo)
Capacidade voluntria do motor expressa em centmetros cbicos (CC). (cilindradas)
Em toneladas - 4 casas decimais
Peso Bruto Total - em tonelada - 4 casas decimais
Utilizar Tabela RENAVAM (v2.0)
01-lcool
02-Gasolina
03-Diesel (...)
16-lcool/Gasolina
17-Gasolina/lcool/GNV
18-Gasolina/Eltrico
Capacidade Mxima de Trao, em Toneladas 4 casas decimais
Em metros - 4 casas decimais

Utilizar Tabela RENAVAM


02-CICLOMOTO
03-MOTONETA
04-MOTOCICLO
05-TRICICLO
06-AUTOMVEL
07-MICRONIBUS
08-NIBUS
10-REBOQUE
13-CAMINHONETA
14-CAMINHO
17-C. TRATOR
22-ESP / NIBUS
23-MISTO / CAM
24-CARGA / CAM
*Lista exemplificativa.
Utilizar Tabela RENAVAM
1-PASSAGEIRO
2-CARGA
3-MISTO
4-CORRIDA
5-TRAO
6-ESPECIAL

Informa-se o veculo tem VIN (chassi)remarcado.


R-Remarcado
N-Normal
1-Acabado;
2-Inacabado;
3-Semi-acabado
Utilizar Tabela RENAVAM
Segundo as regras de pr-cadastro do DENATRAN
01-AMARELO
02-AZUL
03-BEGE
04-BRANCA
05-CINZA
06-DOURADA
07-GRENA
08-LARANJA
09-MARROM
10-PRATA
11-PRETA
12-ROSA
13-ROXA
14-VERDE
15-VERMELHA
16-FANTASIA
Quantidade mxima permitida de passageiros sentados, inclusive motorista.
0
1
2
3
4
9

No h;
Alienao Fiduciria;
Arrendamento Mercantil;
Reserva de Domnio;
Penhor de Veculos;
outras.

Observaes
mas farmacuticas

Informar apenas quando se tratar de medicamentos ou de matrias-primas farmacuticas.


Nmero do Lote de medicamentos e de matrias-primas farmacuticas
Quantidade de produto no Lote de medicamentos ou de matrias primas farmacuticas
Formato AAAA-MM-DD
Formato AAAA-MM-DD

Observaes
Informar apenas quando se tratar de armamento.
0 - Uso permitido;
1 - Uso restrito;
Informar o nmero de srie nico da arma

Descrio completa da arma, compreendendo: calibre, marca, capacidade, tipo de funcionamento,


comprimento e demais elementos que permitam a sua perfeita identificao.
Observaes

s
Informar apenas para operaes com combustveis lquidos e lubrificantes.
Utilizar a codificao de produtos do Sistema de Informaes de Movimentao de produtos SIMP
(http://www.anp.gov.br/simp/index.htm). Informar 999999999 se o produto no possuir cdigo de
produto ANP - Agncia Nacional do Petrleo.

Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas
Operaes com AEAC lcool Etlico Anidro Combustvel).
Informar quando a quantidade faturada informada no campo qCom tiver sido ajustada para uma
temperatura diferente da ambiente.
Informar a UF de consumo.
Observaes

Contribuio de Interveno no Domnio Econmico incidente sobre a importao e a comercializao


de petrleo e seus derivados, gs natural e seus derivados, e lcool etlico combustvel (CIDE).

Observaes

o
O grupo ISSQN mutuamente exclusivo com os grupos ICMS, IPI e II, isto se ISSQN for informado os
grupos ICMS, IPI e II no sero informados e viceversa
Valor aproximado total por item de tributos federais, estaduais e municipais. Conforme NT2013/003

Origem da mercadoria:
0 - Nacional - Exceto as indicadas nos cdigos 3,4,5 e 8
1 - Estrangeira - Importao Direta
2 - Estrangeira - Adq. no mercado interno
3 - Nacional - com Contedo de Importao superior a 40% e inferior ou igual a 70%
4 - Nacional - cuja produo tenha sido feita em conformidade
5 - Nacional - com Contedo de Importao inferior ou igual a 40%
6 - Estrangeira - Imp. direta, sem similar nacional, na lista da CAMEX
7 - Estrangeira - Adq. interno, sem similar nacional, na lista da CAMEX
8 - Nacional - Mercadoria ou bem com Contedo de Importao superior a 70%

Tributao do ICMS:
00 Tributada integralmente
10 - Tributada e com cobrana do ICMS por substituio tributria
20 - Com reduo de base de clculo
30 - Isenta ou no tributada e com cobrana do ICMS por substituio tributria
40 - Isenta
41 - No tributada
50 - Suspenso
51 - Diferimento
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituio tributria
70 - Com reduo de base de clculo e cobrana do ICMS por substituio tributria
90 Outros
Tributao do ICMS para simples nacional. CSOSN:
101- Tributada pelo Simples Nacional com permisso de crdito. (v.2.0) 102- Tributada pelo Simples
Nacional sem permisso de crdito.
103 Iseno do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta.
300 Imune.
400 No tributada pelo Simples Nacional (v.2.0)
201- Tributada pelo Simples Nacional com permisso de crdito e com cobrana do ICMS por
Substituio Tributria;
202- Tributada pelo Simples Nacional sem permisso de crdito e com cobrana do ICMS por
Substituio Tributria;
203- Iseno do ICMS nos Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrana do ICMS por
Substituio Tributria;
500 ICMS cobrado anteriormente por substituio tributria (substitudo) ou por antecipao;
Tributao do ICMS:
900 Outros
0
1
2
3

Margem Valor Agregado (%);


Pauta (Valor);
Preo Tabelado Mx. (valor);
Valor da operao.

O valor do ICMS desonerado ser informado apenas nas operaes:


a) com veculos beneficiados com a desonerao condicional do ICMS.
b) destinadas SUFRAMA, informando-se o valor que seria devido se no houvesse iseno.
c) de venda a rgos da administrao pblica direta e suas fundaes e autarquias com iseno do
ICMS.(NT2011/004)
0
1
2
3
4
5

Preo tabelado ou mximo sugerido;


- Lista Negativa (valor);
- Lista Positiva (valor);
- Lista Neutra (valor);
- Margem Valor Agregado (%);
- Pauta (valor);

Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislao
no exigir a sua informao. (NT2011/004)
Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a
legislao no exigir a sua informao. (NT2011/004)

Este campo ser preenchido quando o campo vICMS_icms estiver preenchido.


Informar o motivo da desonerao:
1 Txi;
2 Deficiente Fsico;
3 Produtor Agropecurio;
4 Frotista/Locadora;
5 Diplomtico/Consular;
6 Utilitrios e Motocicletas da Amaznia Ocidental e reas de Livre Comrcio (Resoluo 714/88 e
790/94 CONTRAN e suas alteraes);
7 SUFRAMA;
8 Venda a rgos pblicos (NT2011/004)
9 outros.
Percentual para determinao do valor da Base de Clculo da operao prpria. (v2.0)
Sigla da UF para qual devido o ICMS ST da operao. (v2.0)
Informar o valor da BC do ICMSST da UF destino (v2.0)
Informar o valor da BC do ICMSST da UF destino (v2.0)
Obrigatrio para CST do simples nacional

Obrigatrio para CST do simples nacional


Obrigatrio nas seguintes operaes: CST 20, 30, 40, 70, 90
Apenas para CST 51
Apenas para CST 51
Apenas para CST 51
Observaes
Informar apenas quando o item for sujeito ao IPI.
Preenchimento conforme Atos Normativos editados pela Receita Federal.

Informar os zeros no significativos.


Preenchimento conforme Atos Normativos editados pela Receita Federal.
Tabela a ser criada pela RFB, informar 999 enquanto a tabela no for criada.
Observaes

00-Entrada com recuperao de crdito


01-Entrada tributada com alquota zero
02-Entrada isenta
03-Entrada no-tributada
04-Entrada imune
05-Entrada com suspenso
49-Outras entradas
50-Sada tributada
51-Sada tributada com alquota zero
52-Sada isenta
53-Sada no-tributada
54-Sada imune
55-Sada com suspenso
99-Outras sadas

Para IPI tributado por alquota, CST 00, 49, 50, 99. Campos obrigatrios: vBC_IPI, pIPI, vIPI.
Para IPI tributado por unidade, CST 00, 49, 50, 99. Campos obrigatrios: vBC_IPI, qUnid_IPI, vIPI.
Para IPI no tributado, CST 01, 02, 03, 04, 51, 52, 53, 54, 55. Informar somente a CST do IPI.

Para IPI tributado por alquota, CST 00, 49, 50, 99. Campos obrigatrios: vBC_IPI, pIPI, vIPI.
Para IPI tributado por unidade, CST 00, 49, 50, 99. Campos obrigatrios: vBC_IPI, qUnid_IPI, vIPI.
Para IPI no tributado, CST 01, 02, 03, 04, 51, 52, 53, 54, 55. Informar somente a CST do IPI.

Observaes
Informar apenas quando o item for sujeito ao II.

Observaes

60 - Crdito Presumido
Mercado Interno;
61 - Crdito Presumido
Mercado Interno;
62 - Crdito Presumido
63 - Crdito Presumido
Mercado Interno;
64 - Crdito Presumido
de Exportao;
65 - Crdito Presumido

- Operao de Aquisio Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no


- Operao de Aquisio Vinculada Exclusivamente a Receita No Tributada no
- Operao de Aquisio Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportao;
- Operao de Aquisio Vinculada a Receitas Tributadas e No-Tributadas no
- Operao de Aquisio Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e
- Operao de Aquisio Vinculada a Receitas No-Tributadas no Mercado

65 - Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada a Receitas No-Tributadas no Mercado


Interno e de Exportao;
66 - Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada a Receitas Tributadas e No-Tributadas no
Mercado Interno, e de Exportao;
67 - Crdito Presumido - Outras Operaes;
70 - Operao de Aquisio sem Direito a Crdito;
71 - Operao de Aquisio com Iseno;
72 - Operao de Aquisio com Suspenso;
73 - Operao de Aquisio a Alquota Zero;
74 - Operao de Aquisio sem Incidncia da Contribuio;
75 - Operao de Aquisio por Substituio Tributria;
98 - Outras Operaes de Entrada;
Tributado por alquota, utilizar CST 01 ou 02. Campos obrigatrios: vBC_pis, pPIS, vPIS.
Tributado por quantidade, utilizar CST 03. Campos obrigatrios: vPIS, qBCProd_pis, vAliqProd_pis.
Outras operaes, utilizar CST 99. Caso for medido em alquota, utilizar campos: vBC_pis, pPIS, vPIS.
Caso for medido em valor, utilizar campos: vPIS, qBCProd_pis, vAliqProd_pis.
PIS no tributado, utilizar CST 04,06,07,08,09. Somente informar a CST
As demais CST no possuem regra especfica at o momento.
O vPIS retido deve ser totalizado em vOutro (NT2011.004)
Observaes
Informar o grupo quando o PIS tiver Substituio Tributria. Ao informar este grupo, obrigatrio
tambm informar o grupo O.
Informar campos para clculo do PIS Substituio Tributria em percentual (Oa02, Oa03 e Oa06) ou
campos para COFINS em valor (Oa04, Oa05 e Oa06).

Observaes

01 Operao Tributvel (base de clculo = valor da operao alquota normal (cumulativo/no


cumulativo));
02 - Operao Tributvel (base de clculo = valor da operao (alquota diferenciada));
03 - Operao Tributvel (base de clculo = quantidade vendida x alquota por unidade de produto);
04 - Operao Tributvel (tributao monofsica (alquota zero));
05 - Operao Tributvel (Substituio Tributria);
06 - Operao Tributvel (alquota zero);
07 - Operao Isenta da Contribuio;
08 - Operao Sem Incidncia da Contribuio;
09 - Operao com Suspenso da Contribuio;
99 - Outras Operaes;
49 - Outras Operaes de Sada;
50 - Operao com Direito a Crdito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado
Interno;
51 - Operao com Direito a Crdito - Vinculada Exclusivamente a Receita No Tributada no Mercado
Interno ;
52 - Operao com Direito a Crdito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportao;
53 - Operao com Direito a Crdito - Vinculada a Receitas Tributadas e No-Tributadas no Mercado
Interno;
54 - Operao com Direito a Crdito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de
Exportao ;
55 - Operao com Direito a Crdito - Vinculada a Receitas No-Tributadas no Mercado Interno e de

49 - Outras Operaes de Sada;


50 - Operao com Direito a Crdito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado
Interno;
51 - Operao com Direito a Crdito - Vinculada Exclusivamente a Receita No Tributada no Mercado
Interno ;
52 - Operao com Direito a Crdito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportao;
53 - Operao com Direito a Crdito - Vinculada a Receitas Tributadas e No-Tributadas no Mercado
Interno;
54 - Operao com Direito a Crdito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de
Exportao ;
55 - Operao com Direito a Crdito - Vinculada a Receitas No-Tributadas no Mercado Interno e de
Exportao;
56 - Operao com Direito a Crdito - Vinculada a Receitas Tributadas e No-Tributadas no Mercado
Interno, e de Exportao;
60 - Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no
Mercado Interno;
61 - Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada Exclusivamente a Receita No Tributada no
Mercado Interno;
62 - Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportao;
63 - Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada a Receitas Tributadas e No-Tributadas no
Mercado Interno;
64 - Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e
de Exportao;
65 - Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada a Receitas No-Tributadas no Mercado
Interno e de Exportao;
66 - Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada a Receitas Tributadas e No-Tributadas no
Mercado Interno, e de Exportao;
67 - Crdito Presumido - Outras Operaes;
70 - Operao de Aquisio sem Direito a Crdito;
71 - Operao de Aquisio com Iseno;
72 - Operao de Aquisio com Suspenso;
73 - Operao de Aquisio a Alquota Zero;
74 - Operao de Aquisio sem Incidncia da Contribuio;
75 - Operao de Aquisio por Substituio Tributria;
98 - Outras Operaes de Entrada;
Tributado por alquota, utilizar CST 01 ou 02. Campos obrigatrios: vBC_cofins, pCOFINS, vCOFINS.
Tributado por quantidade, utilizar CST 03. Campos obrigatrios: vCOFINS, qBCProd_cofins,
vAliqProd_cofins.
Outras operaes, utilizar CST 99. Caso for medido em alquota, utilizar campos: vBC_cofins, pCOFINS,
vCOFINS. Caso for medido em valor, utilizar campos: vCOFINS, qBCProd_cofins, vAliqProd_cofins.
COFINS no tributado, utilizar CST 04,06,07,08,09. Somente informar a CST
As demais CST no possuem regra especfica at o momento.
O vCOFINS retido deve ser totalizado em vOutro (NT2011.004)
Observaes

Informar campos para clculo do COFINS Substituio Tributria em percentual (Q02, Q03 e Q06) ou
campos para COFINS em valor (Q04, Q05 e Q06).

Observaes

Informar os campos para clculo do ISSQN nas NF-e conjugadas, onde h a prestao de servios
sujeitos ao ISSQN e fornecimento de peas sujeitas ao ICMS. OBS: Nota Fiscal Conjugada depende de
prvio convnio ou protocolo de cooperao entre a SEFAZ e cada prefeitura municipal.
O grupo de ISSQN mutuamente exclusivo com os grupos ICMS, IPI e II, isto se ISSQN for informado
os grupos ICMS, IPI e II no sero informados e vice-versa.

Informar o municpio de ocorrncia do fato gerador do ISSQN. Utilizar a Tabela do IBGE.


Informar o cdigo da lista de servios da LC 116/03 em que se classifica o servio.
Valor declaratrio

1-SIM
2-NO
Valor declaratrio
1-Exigvel
2-No incidncia
3-Iseno
4-Exportao
5-Imunidade
6-Exigibilidade Suspensa por Deciso Judicial
7-Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo
Tabela IBGE. Informar "9999999" para servio fora do Pas
Tabela do BACEN. Informar somente se o municpio da prestao do servio for "9999"
Informar somente quando declarada a suspenso da exigibilidade do ISSQN
1-SIM
2-NO
Observaes

Nota: O motivo da devoluo dever ser informado pela empresa no campo de Informaes Adicionais
do Produto (tag: infAdProd)
Nota: O valor mximo deste percentual 100%, no caso de devoluo total da mercadoria
Observaes

Observaes

Informar o somatrio do campo vBC de item produto com CST = 00, 10, 20, 30, 70 e 90. Com CSOSN =
900. NT2011.004
Informar o somatrio do campo vICMS de item produto com CST = 00, 10, 20, 30, 70 e 90. Com CSOSN
= 900. NT2011.004
Informar o Somatrio do campo vICMSDeson informado em cada item.
Informar o somatrio do campo vBCST de item produto com CST = 10, 30, 70 e 90. Com CSOSN = 201,
202, 203 e 900. NT2011.004
Informar o somatrio do campo vICMSST de item com CST = 10, 30, 70 e 90. Com CSOSN = 201, 202,
203 e 900. NT2011.004
Informar o somatrio do campo vProd de item sujeito ao ICMS e indTot = 1. NT2011.004

Informar
Informar
Informar
Informar
Informar
Informar
Informar
Informar

o
o
o
o
o
o
o
o

somatrio
somatrio
somatrio
somatrio
somatrio
somatrio
somatrio
somatrio

do
do
do
do
do
do
do
do

campo
campo
campo
campo
campo
campo
campo
campo

vFrete. NT2011.004
vSeg. NT2011.004
vDesc. NT2011.004
vII. NT2011.004
vIPI. NT2011.004
vPIS de item sujeito ao ICMS. NT2011.004
vCOFINS de item sujeito ao ICMS. NT2011.004
vOutro. NT2011.004

(+) vProd_ttlnfe
(-) vDesc_ttlnfe
(+) vST_ttlnfe
(+) vFrete_ttlnfe
(+) vSeg_ttlnfe
(+) vOutro_ttlnfe
(+) vII_ttlnfe
(+) vIPI_ttlnfe
(+) vServ_ttlnfe
(NT2011/004)
Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais, conforme NT2013/003. Nesse
campo deve ser somado o valor de todos os campos vTotTrib dos itens.
Observaes

Informar o somatrio do
Informar o somatrio do
Informar o somatrio do
Informar o somatrio do
Informar o somatrio do
Formato: AAAA-MM-DD

campo
campo
campo
campo
campo

vProd de item sujeito ao ISSQN. NT2011.004


vBC de item sujeito ao ISSQN. NT2011.004
vISSQN. NT2011.004
vPIS de item sujeito ao ISSQN. NT2011.004
vCOFINS de item sujeito ao ISSQN. NT2011.004

Valor declaratrio

1
2
3
4
5
6

Microempresa Municipal
Estimativa
Sociendade de Profissionais
Cooperativa
Microempresrio Individual (MEI)
Microempresrio e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Observaes

Exemplos de atos normativos que definem obrigatoriedade da reteno de contribuies:


a) IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - Fonte - Recebimentos de rgos Pblicos Federais
Lei n 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 64
Lei n 10.833/2003, art. 34 como normas infralegais, temos como exemplo: Instruo Normativa SRF
n 480/2004 e Instruo Normativa n 539, de 25/04/2005.
b) Reteno do Imposto de Renda pelas Fontes Pagadoras REMUNERAO DE SERVIOS
PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURDICA LEI N 7.450/85, ART. 52
c) IRPJ, CSLL, COFINS e PIS - Servios Prestados por Pessoas Jurdicas - Reteno na Fonte Lei n 10.833
de 29.12.2003, arts. 30, 31, 32, 35 e 36

Exemplos de atos normativos que definem obrigatoriedade da reteno de contribuies:


a) IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - Fonte - Recebimentos de rgos Pblicos Federais
Lei n 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 64
Lei n 10.833/2003, art. 34 como normas infralegais, temos como exemplo: Instruo Normativa SRF
n 480/2004 e Instruo Normativa n 539, de 25/04/2005.
b) Reteno do Imposto de Renda pelas Fontes Pagadoras REMUNERAO DE SERVIOS
PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURDICA LEI N 7.450/85, ART. 52
c) IRPJ, CSLL, COFINS e PIS - Servios Prestados por Pessoas Jurdicas - Reteno na Fonte Lei n 10.833
de 29.12.2003, arts. 30, 31, 32, 35 e 36

Observaes

0129-

Por conta do emitente;


Por conta do destinatrio/remetente;
Por conta de terceiros;
Sem frete.

Observaes

Informar o CNPJ ou o CPF do Transportador, preenchendo os zeros no significativos.

Informar a IE quando o transportador for contribuinte do ICMS.


Informar ISENTO quando o transportador for contribuinte do ICMS, mas no estiver obrigado inscrio
no cadastro de contribuintes do ICMS.
No informar o contedo da TAG se o transportador no for contribuinte do ICMS.

A UF deve ser informada se informado uma IE para o transportador.


Observaes

e
Informar o valor do ICMS do servio de transporte retido.

CFOPs permitidas desde 31/05/2010:


5351
5352
5353
5354
5355
5356
5357
5359
5360
6351
6352
6353
6354
6355
6356
6357
6359
6360
7358
Informar o municpio de ocorrncia do fato gerador do ICMS do transporte. Utilizar a Tabela do IBGE.
Observaes
Informar o veculo trator
Informar em um dos seguintes formatos:
XXX9999, XXX999, XX9999 ou XXXX999
Informar a placa em informaes complementares quando a placa do veculo tenha lei de formao
diversa. (NT2011.005)
A placa do veculo estrangeiro dever ser informada em informaes complementares quando for
diferente dos formatos XXX9999, XXX999, XX9999 ou XXXX999.

Observaes
Informar os reboques/Dolly
XXX9999, XXX999, XX9999 ou XXXX999
Informar a placa em informaes complementares quando a placa do veculo tenha lei de formao
diversa. (NT2011.005).
A placa do veculo estrangeiro dever ser informada em informaes complementares quando for
diferente dos formatos XXX9999, XXX999, XX9999 ou XXXX999.

Observaes

Informar a quantidade de volumes transportados. Na verso essa campo tornasse necessrio o seu
preenchimento.
Informar a espcie
Informar a marca dos volumes
Informar a numerao de cada volume, caso houver volumes.

Observaes

Informar o nmero do lacre


Observaes

Observaes

Formato AAAA-MM-DD
Na verso essa campo tornasse necessrio o seu preenchimento.
Observaes

01-Dinheiro
02-Cheque
03-Carto de Crdito
04-Carto de Dbito
05-Crdito Loja
10-Vale Alimentao
11-Vale Refeio
12-Vale Presente
13-Vale Combustvel
99-Outros

Observaes

Informar o CNPJ da Credenciadora de carto de crdito e/ou dbito


01-Visa
02-Mastercard
03-Americam Express
04-Sorocred
99-Outros
Identifica o nmero da autorizao da transao da operao com carto de crdito e/ou dbito

Observaes

Observaes
Campo de uso livre do contribuinte Informar o nome do campo no atributo xCampo e o contedo do
campo no xTexto.
Identificao do campo
Contedo do campo
Observaes

Origem do processo, informar com:


0 - SEFAZ;
1 - Justia Federal;
2 - Justia Estadual;
3 - Secex/RFB;
9 - Outros
Observaes
Informar apenas na exportao.

Informao do Recinto Alfandegado


Observaes

Informar a identificao da Nota de Empenho, quando se tratar de compras pblicas.


Aumentado para 22 caracteres (NT2011.004)
Informar o pedido.
Informar o contrato de compra.
Observaes

ana
Informaes de registro aquisies de cana
Informar a safra, AAAA ou AAAA/AAAA.
Informar o ms e ano de referncia, MM/AAAA.

Valor dos Fornecimentos


Valor das dedues
Valor Lquido dos Fornecimentos
Observaes
Informar os fornecimentos dirios de cana

Quantidade em KG
Observaes

es
Informar as Dedues Taxas e Contribuies
Informar a Descrio da Deduo

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65 - NFC-e

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Verso

Srie do documento
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Digest Value do documento.
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Arquivo XML do documento no formato Base64.
Campo LongVarchar
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Link para download do arquivo XML do
documento

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Grupo que indica a situao do documento

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Cdigo da Situao do documento

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Descrio da Situao do documento

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