CMO DOCUMENTAR CORRECTAMENTE UNA

NO CONFORMIDAD EN 5 PASOS
1. Identificarla
2. Clasificarla como Mayor o Menor
3. Indicar qu proceso, subproceso u actividad no es eficaz.
4. Indicar el elemento de la Norma incumplido.
5. Indicar las Evidencias Objetivas obtenidas para
determinar que existe no conformidad.

EJEMPLO 1
NC1
Mayor
El proceso que asegura la entrega no intencionada de producto
no conforme al cliente no es eficaz.

8.3 Control del Producto No Conforme

Evidencias objetivas:
Se evidenci en la zona de expediciones un contenedor de
piezas sin identificar, y con defectos evidentes (piezas rotas).

EJEMPLO 2
NC2
Menor
El mtodo para prevenir el uso no intencionado de documentos
obsoletos no es eficaz.

4.2.3 Control de Documentos

Evidencias objetivas:
Se evidenci que en Oficina de Mantenimiento se estaba
trabajando con la Pauta de Mantenimiento N PM07 en ndice
de revisin 3, cuando de acuerdo con el sistema, sta se
encuentra en ndice de revisin 4.

MNIMOS A TENER EN CUENTA EN UN MTODO DE

RESOLUCIN DE PROBLEMAS
1. Implementar y documentar acciones de contencin (para
productos no conformes) y/o correcciones efectuadas para
solucionar el problema.
2. Efectuar y documentar un anlisis de causas, determinando la
causa raz del problema.
3. Establecer acciones correctivas encaminadas a eliminar la
causa raz y prevenir recurrencia
4. Comprobar y documentar la eficacia de las acciones tomadas

5. Transversalizar las acciones a otros productos o procesos que

puedan estar en riesgo de sufrir la misma no conformidad.

EJEMPLO 1
NC1

Mayor

El proceso que asegura la entrega no intencionada de producto no conforme al

cliente no es eficaz.
8.3 Control del Producto No Conforme
Evidencias objetivas:
Se evidenci en la zona de expediciones un contenedor de piezas sin identificar, y con
operaciones de produccin pendientes.
Acciones de contencin y/o correcciones
Segregar el contenedor a la zona de producto no conforme y revisar que no existan
otros contenedores que se encuentren en la misma situacin.
Jos Prez - 21/10/2012
Anlisis de causa
El carretillero llev el contenedor a esa zona porque las etiquetas de producto no
conforme se encuentran en su oficina , baj el contenedor, fue a la oficina y vio que
no le quedaban etiquetas. Luego por urgencia tuvo que irse a cargar un camin y se
le olvid el contenedor en esa zona.
Se analiza el procedimiento, pero no deja claro que el carretillero no pueda llevarse
contenedores sin identificar

Causa raz: el mtodo no est claramente definido y no cumple su funcin.

EJEMPLO 1
Acciones Correctivas
1) Modificar el mtodo. A partir de ahora, sern los operarios los responsables de
identificar los productos no conformes y no el carretillero. Por otro lado se indica
que el carretillero no podr retirar de la lnea ningn contenedor sin
identificacin.
Se actualiza el procedimiento PG-83 CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES.
Loli Martnez 22/10/2012
2) Crear una nueva Instruccin IT-134 KANBAN LABELS con nueva sistemtica kanban, para que a los operarios nunca les falten etiquetas.
Loli Martnez 22/10/2012
3) Realizar una sesin de formacin con operarios y carretilleros con los nuevos
criterios.
Loli Martnez 28/10/2012
4) Adaptar el cuestionario de Auditora de Proceso incluyendo la verificacin de
estos criterios.
Loli Martnez 30/10/2012

EJEMPLO 1
Comprobacin de la Eficacia
Efectuadas 2 auditoras de proceso con fecha 15/11/2012 y 15/12/2012, no se han
detectado no conformidades en relacin al problema.
Por otro lado, en un periodo de 2 meses, no hemos recibido ninguna reclamacin de
cliente por envo de producto no conforme debido a las causas que han originado
este problema.
ACCIONES EFICACES
Domingo Terroba 16/12/2012
Transversalizacin a otros productos o procesos
Utilizar mismo sistema kan-ban para etiquetas de calibracin de equipos.
Formar al Tcnico de Laboratorio en esta sistemtica.
Loli Martnez 30/10/2012

CMO DOCUMENTAR CORRECTAMENTE UNA

OPORTUNIDAD DE MEJORA?
1. Identificarla
2. Proponer la mejora sugiriendo el aspecto a ser mejorado

EJEMPLO 1
OFI1

Se recomienda informatizar el proceso de realizacin de

ofertas. Actualmente se hacen a lpiz.