UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

PROCESO DE UNA COMPRA EN EL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA

MATERIA

ADMINISTRACION DE SUMINISTRO

ALUMNO
FRANKLIN JORGE RIVERA PELAEZ
CARREO MARRUGO CARMEN
DOMINIQUETI WILCHEZ VERNICA
SHRILY MARTINEZ SOLIS
KELLY SUAREZ SALCEDO
YUDY GUATAME TORRES

OCTUBRE DE 2013

Teniendo en cuenta que el Hospital Naval de Cartagena es una entidad de salud

del rgimen especial y del estado, donde ella realiza una proyeccin anual con
anterioridad en el ao anterior, se va a realizar una compra observando el
siguiente procedimiento:

Realiza proyeccin de necesidad en el ao anterior teniendo en cuenta las

estadsticas de consumo y proyecciones futuras
Asignan los recursos para tal fin
Se realiza estudio de mercado de la necesidad
Se desarrolla proceso contractual para la adquisicin del bien o servicio
Se firma contrato para el suministro
Se realiza orden de compra acuerdo necesidad actual , contemplando que
haya quedado dentro del contrato.
Es suministrado el bien (insumos quirrgicos)
El bien entra al almacen general.
Es realizada una orden de suministro con las respectivas firmas del dpto. de
administracin para la dependencia solicitante del bien o insumo.
Es entregado el bien a la dependencia solicitante, donde finalmente es
utilizado.

En este caso vamos a realizar una orden de compra de unos insumos quirrgicos
para las salas de ciruga del Hospital Naval de Cartagena:
Proceso:

Se realiza plan de compras en el ao 2012 para el ao 2013 acuerdo

estadsticas de consumo, se anexa archivo en Excel.

Se realiza estudio de mercado.

Se desarrolla proceso contractual
Se firma contrato No. 336-HONAC-2013 con la firma SUMINISTROS Y
DOTACIO NES DE COLOMBIA.
Se pide cotizacin previa a la empresa de las suturas que se requieren
Analizando la cotizacin se realiza orden de compra No. 272, se anexa
archivo.
El elemento es suministrado por la empresa e ingresado al almacen
general de insumos quirrgico.

MODELO DE ORDEN COMPRA

NDMOC0000000272
PROVEEDOR:
CIUDAD:

SUMINISTROS Y DOTACIONES DE
COLOMBIA S.A
CARTAGENA (BOLIVAR)

DIRECCION:

NIT:

802000608

FECHA:

04/10/2013 00:00

ENTREGA:

08/10/2013 00:00

CRA 43 NO. 80 59

ESTADO:

Registrado

TELEFONO:

3776427

MONEDA:

Pesos

CLASE
ORDEN:

Orden_Compra

LUGAR ENT.

CODIGO

NOMBRE

PRESENTACION

CANTIDAD

VALOR/U

SUBTOTAL

%DTO %IVA

151802-883

BURETOL X 150 ML LIBRE DE

LATEX

UNIDAD

615,00

1.295,00

796.425,00

0,00

0,00

151802-548

TAPABOCAS

UNIDAD

2.000,00

106,00

212.000,00

0,00

16,00

151802-762

ALCOHOL GLICERINADO

GALON

20,00

44.707,00

894.140,00

0,00

16,00

151802-472

ETHILON 9-0 2TG-140-8

UNIDAD

74,00

10.617,00

785.658,00

0,00

0,00

151802-569

VICRYL 4-0 P-3

UNIDAD

144,00

19.514,00

2.810.016,00

0,00

0,00

151802-0155

PROLENE 6-0 2C-29-1 X 75CM.

UNIDAD

24,00

11.979,00

287.496,00

0,00

0,00

151802-850

MALLA POLIPROPILENO 30 X
30

UNIDAD

1,00

141.060,00

141.060,00

0,00

0,00

151802-562

VICRYL 0 CT 1 PLUS
ANTIBACTERIAL

UNIDAD

150,00

13.036,00

1.955.400,00

0,00

0,00

151802-454

CATGUT CROMADO 4-0 RB-1

UNIDAD

31,00

3.465,00

107.415,00

0,00

0,00

151802-537

SEDA 3-0 SUTUPACK S/A

UNIDAD

24,00

3.116,00

74.784,00

0,00

0,00

151802-440

ALCOHOL ANTISEPTICO 700

ML

FRASCO

11,00

2.235,00

24.585,00

0,00

0,00

VICRYL 4-0 P-3

151802-508

MICROPORE HIPOALERGICO
COLOR PIEL 2

CAJA

52,00

20.001,00

1.040.052,00

0,00

0,00

151802-884

SONDA FOLEY 2 VIAS 12 FR

UNIDAD

60,00

1.153,00

69.180,00

0,00

0,00

DETALLE

ORDEN DE COMPRA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CON CARGO

CONTRATO 336-2013

Elaboro

Reviso

SUBTOTAL:

$ 9.198.211,00

DESCUENTO:

$ 0,00

IMPUESTO:

$ 176.982,00

TOTAL ORDEN:

$ 9.375.193,00

CC AMAYA MONTEALEGRE CARLOS

ARTURO
Subdirector Administrativo y Financiero
HONAC - E -

PROCESO DE COMPRAS EN EL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA

SOLICITUD REQUERIMIENTO

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

DPTO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

RECHAZA SOLICITUD DE REQUERIMIENTO

VERIFICA SI EXISTE CONTRATO

NO

RECHAZA SOLICITUD DE REQUERIMIENTO

SI

NO

DPTO DE COMPRAS VERIFICA DISPONIBILIDAD DE SALDO EN EL CONTRATO

ALMACEN
GENERAL
RECIBE
ELDE
REQUERIMIENTO,
HACE ENTRADA
DE ALMACEN Y TRAMIA FACTURA PARA P
DPTO COMPRAS
ELABORA
ORDEN
REMITE
COPIA
A COMPRA
ALMACEN GENERAL,
CONTABILIDAD

SI