Borrador Lista de Verificacion

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJRCITO NACIONAL
LISTA DE VERIFICACION INSPECCIN

MACROPROCESO: OPERACIONES
PROCESO INSPECCIONADO: OPERACIONES
Cdigo: MD-CGFM-CE-JEM-CEIGE-R-088
Versin: 0
Fecha de emisin: 2010-06-11
rea y/o Proceso:
Lista de verificacin actualizada a fecha:
Unidad Inspeccionada:
No. y fecha de Directiva y/o documento que origina la inspeccin
Fecha de la Inspeccin: (Lapso)
Responsable del rea y/o proceso inspeccionado:
(2011-01-05)
(Grado, nombres y apellidos)
ORGANIZACIN
Oficina de acuerdo a TOE vigente.
TOE Vigentes
Manual EJC. 3-50

Organizacin del Estado Mayor y
Operaciones. (Formato 3 al Anexo "C")
Existe concordancia entre los datos que reporta el Oficial

Operaciones y el Oficial de personal; en cuanto al
mantenimiento de los efectivos, y registros de los mismos de las
unidades fundamentales. (S3).
DOCUMENTOS
Apreciacion de Operaciones:
Existe coordinacin
con otros miembros del Estado y planas mayores para la
elaboracin de la apreciacin de operaciones, en especial se
tiene en cuenta las unidades que van a realizar Operaciones o
Misiones Tcticas. (G3-B3-S3).
Manual EJC. 3-50

Operaciones.
El porcentaje de efectivos por unidades fundamentales estn de

acuerdo a (TOE); en especial en unidades que se encuentran
cumpliendo misiones Tcticas. (B3-S3).
Las Unidades Tcticas dentro de la tabla de organizacin tiene
previsto los reemplazos para las unidades que se encuentra en
operaciones, con el fin de solucionar novedades (faltantes). (B3S3).
(G3-B3-S3).
Las Unidades Tcticas mantiene la organizacin bsica de las

tropas (TOE), revisando permanentemente la asignacin del
nmero y tipo de Unidades necesarias para el cumplimiento de
la organizacin. (G3-B3-S3).
La Unidades Operativas Mayores, Menores y U.T elaboran

apreciacin de Operaciones trimestralmente o en las siguientes
circunstancias: (G3-B3-S3).
Como consecuencia de una misin recibida por el Comando
Superior.
Cuando se efecta el relevo del Comandante.
Por inicio y trmino de ao.
Las Apreciaciones elaboradas son difundidas a escalones
interesados.
IN
SN
60-74
75-90
91100
No.
Aspectos a verificar
(Actividades)
< 60
CALIFICACIN
Norma de referencia y/o Criterio de

verificacin
Soporte documental y/o Evidencia

EJRCITO NACIONAL

Versin: 0
Se tiene en cuenta en la elaboracin de las rdenes de

Operaciones los procedimientos jurdicos de las tropas que
Manual FF. MM 3-41 PBLICO
Derecho Operacional Capitulo V Literal 4 interactan en el campo de combate. (Reglas de Encuentro).
(G3-B3-S3).
- Directiva permanente 032 de 2010.

EJRCITO NACIONAL

Versin: 0
rea y/o Proceso:

(2011-01-05)
10
Verificar la aplicabilidad a los formatos emitidos por la Direccin

Anexo B Marco Jurdico Aplicable al Plan
de asesora Jurdico Operacional, PC 2011-2012. (G3-B3-S3).
de Campaa. Apndices 1,2,3,4,5,6,7.
11
Estadistica:
Las Unidades
Operativas Mayores, Menores y U.T. cuenta con estadsticas
resultados Operacionales del ao, trimestral y mensual. (Hacer
cruce con SICOE en la JEOPE). (G3-B3-S3).
12
13
14
Manual EJC. 3-50

Operaciones
Los resultados Operacionales de las Unidades estn de acuerdo

con el INSITOP que reporta las unidades. (G3-B3-S3).
Los resultados Operacionales negativos, cuentan con un medio
de difusin, autoevaluacin para que no se vuelva a repetir. (B3S3).
Los resultados Operacionales de la Unidades coinciden con lo

reportado en los radiogramas Operacionales que reporta las
unidades. (SICOE). (B3).
IN
SN
75-90
91100
Manual EJC. 3-50

Operaciones.
Las Apreciaciones de las Unidades Operativas Mayores,

Menores, U.T. se encuentran elaboradas mediante un concepto
claro y lgico no solo para el planeamiento sino, tambin para el
desarrollo y consolidacin de una operacin enmarcados dentro
de las acciones (antes, durante y despus). (G3-B3-S3).
60-74
No.
(Actividades)
< 60
CALIFICACIN

verificacin

EJRCITO NACIONAL

Versin: 0
15
Disposicin Vigente DOPRI
Las Unidades Operativas Mayores, Menores y U.T. cuentan con

la disposicin de la jurisdiccin, actualizada y distribuida a nivel
Compaa, Pelotn. (G3-B3-S3).
16
Manual EJC. 3-50

Operaciones

el dispositivo de las Unidades acorde a la realidad y su ubicacin
en el rea de Operaciones. (G3-B3-S3).

EJRCITO NACIONAL

Versin: 0
rea y/o Proceso:
(2011-01-05)

el dispositivo de Unidades adyacentes y de Polica Nacional,
existe coordinacin. (G3-B3-S3)
18
SOP Operacional
La Unidades Operativas Mayores, Menores, y U.T. Llevan al da

el Diario de Operaciones. (G3-B3-S3)
19
Manual EJC. 3-50

Operaciones
Las Unidades cuentan con el INSITOP y es elaborado en forma

oportuna, clara, precisa, segn las directrices y ordenes de la
JEOPE. (B3-S3).
20
La Unidad Operativa o Tctica mantiene coordinacin con los

Comandos de Polica, para la elaboracin de normas de
seguridad fsica y personal. (B3-S3)
21
La Unidad Tctica elabora y coloca en prctica el Plan de

Reaccin y Contra ataque de las instalaciones y bases de
Plan de Reaccion y Contraataque Vigente patrulla mviles y semimoviles, su elaboracin fsica debe existir.
22
(S3).
Manual EJC. 3-50

Operaciones
PLANEAMIENTO
Las Unidades Operativas Mayores, Menores y U.T. Preparan,
coordinan, autentican y publican los Planes y rdenes de
Operaciones. (G3-B3-S3).
SN
91100
Manual EJC. 3-50

Operaciones
IN
75-90
17
60-74
No.
(Actividades)
< 60
CALIFICACIN

verificacin

EJRCITO NACIONAL

23
Paln de Campaa 2011 - 2012.
24
Manual EJC. 3-50

Operaciones
25
Versin: 0
Existe concordancia entre Plan que elabora la Unidad Operativa

Mayor, Menor y Tctica con el Plan de Campaa que emite el
Comando Superior. (G3-B3-S3)
Para el Planeamiento, elaboracin y ejecucin de los Planes se
tiene en cuenta la Seccin de Inteligencia. (G3-B3-S3)
Los Planes son elaborados basados en hechos concretos, datos
reales, estableciendo responsabilidades. (G3-B3)

EJRCITO NACIONAL

Versin: 0
rea y/o Proceso:
(2011-01-05)
La Unidades Operativas Mayores, Menores y U.T. tienen en

cuenta otros organismos de seguridad comprometidas en la
accin para la elaboracin de los Planes. (G3-B3-S3)
27
Manual FF.MM 3-1 Pblico Centro de

Mensajes
29
Manual EJC. 3-50

Operaciones
28
29
Plan de Campaa 2011 - 2012
Los Centro de Operaciones (COD-COB-COT), Cuentan con

carta de situacin, dispositivo propio del enemigo, dispositivo de
las unidades, limites de las Unidades Fundamentales, Cuadro de
disponibilidad,
Armamento,
Vehculos,
Combustible,
Comunicaciones, efectivos.
Se elabora el proceso militar para lo toma de desiciones. Las
unidades Tacticas (G3-B3-S3).
OPERACIONES
Las Misin de la Unidad est acorde con el nivel y tamao de la
misma y/o reestructurada de acuerdo al Plan de Campaa del
Ejrcito . (G3-B3-S3).
Las Unidades Operativas Mayores, Menores y Tacticas elaboran

Plan de Campaa 2011 - 2012 (Anexo B
la Orden de Operaciones de acuerdo al formato ordenado. . (G3Apndice 1 PC 11-12).
B3-S3).
SN
91100
Manual EJC. 3-50

Operaciones
IN
75-90
26
60-74
No.
(Actividades)
< 60
CALIFICACIN

verificacin

EJRCITO NACIONAL

30
Versin: 0
Manual EJC. 3-50

Operaciones
Las ORDOP son elaboradas, basados, en hechos concretos,

datos reales, estableciendo Misiones especificas. (G3-B3-S3)
31
32
33
Directiva Permanente
2008 - 0413 de 2010
Existe rdenes de Operaciones al Nivel Unidad Tctica, Unidad

Fundamental y Pelotn; el contenido est de acuerdo a la
realidad con que cumple la Unidad. (B3-S3)
066 de
Manual EJC. 3-50

Operaciones
El AJOPE participa activamente en el planeamiento de la misin

y operacin. (Anexo Juridico Operacional). (G3-B3-S3)
Las rdenes de operaciones cuenta con los anexos de
inteligencia de acuerdo a la misin de la Unidad. (G3-B3-S3)

EJRCITO NACIONAL

Versin: 0
rea y/o Proceso:
(2011-01-05)
34
35
Las rdenes de Operaciones cuentan con los informes de

patrullaje acordes a la realidad de la misin que est cumpliendo
Anexo B Marco Jurdico Aplicable al Plan la Unidad, se recogen una vez terminado la Misin Tctica. (B3de Campaa. Apndices 3
S3)
Plan Alcatraz 09
X2 09)
(HG Existe rdenes de Operaciones dentro del Plan Alcatraz que

contempla las Unidades de Fronteras. (Aplicable DIV02-DIV08).
36
Reglamento EJC. 3-10-1

Reservado Operaciones en Combate
Irregular
El planeamiento y conduccion de las rdenes de operaciones

son elaborados y aplicados a la doctrina de las Operaciones de
Combate Irregular. (G3-B3-S3)
37
Manual EJC. 3-50

Operaciones
Los Oficiales de Operaciones, Suboficiales de Operaciones,

Comandantes de Compaa, Pelotn y Escuadra conocen la
Jurisdiccin de su Unidad. (G3-B3-S3)
IN
SN
60-74
75-90
91100
No.
(Actividades)
< 60
CALIFICACIN

verificacin

EJRCITO NACIONAL

Versin: 0
38
39
Orden de Batalla
40
Directiva Ministerial 10 y 19 de DDHH

Evitar homicidio a persona protegida
Se tiene claro la ubicacin de comunidades, resguardos

indgenas y reas que merezcan atencin por parte del
Comandante. (G3-B3-S3)
41
Plan de Campaa 2010-201
Se est cumpliendo las fases y prioridades del Plan de

Campaa 2011 2012.
El personal de Oficiales y Suboficiales de operaciones conocen

la maniobra estrategica del Ejercito y de la Unidad Operativa
Mayor. (G3-B3)
42
Las Unidades se encuentran graficadas y actualizado con su

simbologa Militar en los Centros de Operaciones. (G3-B3-S3)
Reglamento EJC. 3-78

Reservado Simbolos, Convenciones y
Abrebiaturas Militares.
Los Oficiales de Operaciones, Suboficiales de Operaciones,

Comandantes de Compaa, Pelotn y Escuadra conocen
enemigo que combaten (ONT,s BACRIM). (G3-B3-S3)

EJRCITO NACIONAL

Versin: 0
rea y/o Proceso:
(2011-01-05)
El desarrollo de las Operaciones y/o Misiones Tcticas apuntan

a los objetivos intermedios y reas Estratgicas impuestas en el
Plan de Campaa 2011-2012. (G3-B3-S3)
43
44
45
46
Plan Operacional
La distribuccion, porcentaje de tropas, esfuerzos concentrados y

comprometidos en las areas estrategicas de la Unidad es acorde
a la Intencion del Comandante de la Fuerza. (G3-B3-S3)
La Unidad Operativa Mayores, Menores y U.T. cuenta con una

Unidad Disponible. (G3-B3-S3)
Se verifica que las patrullas llegan al objetivo por alcanzar y
cumplen eficientemente la misin de la orden de operaciones.
(G3-B3-S3)
IN
SN
60-74
75-90
91100
No.
(Actividades)
< 60
CALIFICACIN

verificacin

EJRCITO NACIONAL

47
48
Versin: 0
Directiva Permanente
2008 - 0413 de 2010
066 de
El AJOPE est pendiente a los requerimientos radiales

presentados por las tropas durante el desarrollo de la operacin
a fin de evitar que incurran en errores de procedimiento. (B3-S3)
49
El AJOPE recolect los soportes documentales, que conforman

el archivo histrico Jurdico Operacional. (G3-B3-S3)
50
Verificar la aplicabilidad a los formatos emitidos por la Direccin

Anexo B Marco Jurdico Aplicable al Plan
de asesora Jurdico Operacional, PC 2011-2012.
de Campaa. Apndices 1,2,3,4,5,6,7
51
El AJOPE en su apreciacin jurdica plasmo el ambiente jurdico

en el rea de operaciones, demandas, quejas contra las tropas
etc. (Anexo Juridico Operacional). (G3-B3-S3)
Reglamento 3-10-1 Operaciones en

Combate Irregular
Verificar que las tropas se dediquen a la tarea de localizacin y

derrota decisiva del enemigo mediante la aplicacin de los
mtodos, tcnicas y maniobras de acuerdo a la misin que se
est realizando. (B3-S3)
Revisar INSITOP, evitar que se ubiquen bases de patrullas
mviles en poblados y caseros. (S3)
52

EJRCITO NACIONAL

Versin: 1
rea y/o Proceso:
(2011-01-05)
Reglamento 3-10-1 Operaciones en
53 Combate Irregular
54
Reglamento de Servicio de Guarnicin

FF.MM. 3-9 Pblico de 1982
Verificar que las patrullas desarrollen misiones especficas de

acuerdo a sus capacidades. Determinado un rea y tiempo
estipulado para el inicio y termino de la misin. (B3-S3)
GUARDIA
Verifique si la Guardia se halla constituida de acuerdo al
Reglamento de Servicio de Guarnicin. (B3-S3)
IN
SN
60-74
75-90
91100
No.
(Actividades)
< 60
CALIFICACIN

verificacin

EJRCITO NACIONAL

55
56
Reglamento Ejc 3-22-1

Restringido Segunda Edicin
Rgimen Interno para Unidades
Tcticas
Reglamento de Servicio de Guarnicin

FF.MM. 3-9 Pblico de 1982
Versin: 0
Conocimiento de funciones del personal orgnico de la

dependencia:
Por observacin directa
verifique el Conocimiento de las funciones y eficiencia en la
prestacin de los servicios internos. (B3-S3)
Pida el libro de turnos de guardia y verifique :

Que se realicen los relevos de los turnos de guardia segun lo
ordenado cada 24 horas. (B3-S3)
Inspector Delegado o Inspector Auxiliar: (Grado, nombres y apellidos)
Inspeccionados: (Grado, nombres y apellidos - Cargo)
__________________________________________________________
Inspector Delegado y/o Auditor lider
ERIFICACION INSPECCIN
Pg. 1 de 7
ccin
Cargo:
Descripcin Observacin y/o Hallazgo

(Condicin, criterio, causa y efecto)
si
hablar con las unidades que somo de tipo B en el libro la anota
ion q se hablo de eso
falta completar unidades en cuadros de mando y soldados
verificar que se cumpla los reemplazoz en el rea y se cumpla

los permisos y rentrenamientoVERIFICAR EL INSITOP HACER
EL CRUCE CON S1 Y PARTE DE PERSONAL
ACTA DONDE FIRMERN JEFES DE DEPENDENCIA . REGISTRAR

EN AYUDANTIA ESA ACTA
ACTA DONDE FIRMERN JEFES DE DEPENDENCIA . REGISTRAR

EN AYUDANTIA ESA ACTA
SI- S1 S-2 Y S4 PENDIENTE POR APRECIACION INICIO DE AO

HACER UN OFICIO A LA BR ESTREGANDO LA APRECIACION
POR INICIO DE AO
Pg. 1 de 7
MAANA VIENE EL AJOPE
Pg. 2 de 7
ccin
Cargo:

SOLICITTA DE LA BR 9 LA APRECIACION
OUI SIN NOVEDAD
GOL OLIMPICO Y NO NOS TIENEN EN CUENTA PARA ANALISIS

DE PERACIONES FUTURAS
VA GANANDO CARRANZA
LAS UNIDADES EN EL REA DE OPERACIONES REPORTE POR

HR LOS RESULTADOS
Pg. 1 de 7
MI CORONEL SE NIEGA
OUI TENEMOS LA CARPETA DE SEGUIMIENTO A LA BATALLA
Pg. 3 de 7
ccin
Cargo:

LEGALIZAR CON REUNIONES DE SEGURIDAD
ACTUALIZAR
VERIFICAR CON S7
FULL
FULL
Pg. 1 de 7
FULL
HACER ACTA CON S7- S2
OUI
Pg. 4 de 7
ccin
Cargo:

OUI
PENDIENTE CUADRO DE ORGANIZACIN
OJO TENER CONOCIMIENTO DE LO Q SE HABLA
MI CORONEL ES TERCO Y NO HA BAJADO DE NIVEL LA

MISION- HABLAR CON MY S3
JEOPE
Pg. 1 de 7
SOLO A NIVEL UT
SIP
SOLICITUD ASIGANCIO AJOPE
Pg. 5 de 7
ccin
Cargo:

N/A
SI
HABLAR CON MY S3 PARA QUE LO HABLE EN EL
PROGRAMA
Pg. 1 de 7
SP
SIP
SIP
OUI IMPRIMIR GUIA DE PLANEAMIENTO
Pg. 6 de 7
ccin
Cargo:

OUI
SOLICITUDES DE PELOTONES AGREGADOS
SIP
ACTA DONDE FIRME MI TC DICIENDO QUE A 2 QUEDA DE
RESERVA
Pg. 1 de 7
SIP
Pg. 7 de 7
ccin
Cargo:

OUI
Pg. 1 de 7

EJRCITO NACIONAL

MACROPROCESO:
PROCESO INSPECCIONADO:
Versin: 0
rea y/o Proceso:
(AA-MM-DD)
IN
SN
75-90
91100
< 60
No.
(Actividades)
60-74
CALIFICACIN

verificacin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Pg. 1 de 1
ccin
Cargo:


EJRCITO NACIONAL

MACROPROCESO:
PROCESO INSPECCIONADO:
Cdigo: MD-CGFM-CEIGE-R-
Versin: 0
rea y/o Proceso:
(AA-MM-DD)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Relacionar las normas que regulan el rea

y/o proceso, especficamente relacionadas
con el aspecto o actividad a verificar,
como leyes, decretos, directivas,
reglamentos, circulares, manuales.
IN
SN
60-74
75-90
91100
No.
(Actividades)
< 60
CALIFICACIN

verificacin
Rango de calificacin:
D: Deficiente
IN: Inferior a lo Normal
N: Normal
SN: Superior a lo normal
(Registrar calificacin de acuerdo con el
rango, establecido en el Reglamento de
revistas de Inspeccin)
Registrar en forma general los

documentos verificados durante la
Inspeccin y que originan la
observacin y/o hallazgo.
De acuerdo con el rango escribir la

calificacin numrica, no marcar con X
Elabor:
PD04 IVONNE PATRICIA PARRA PARRA

PD04 GLADYS MORENO RIAO
Revis:
CR. CARLOS ERNESTO CAMACHO DAZ
Aprob:
MG. LUS FELIPE PAREDES CADENA
Pg. 1 de 1
ccin
Cargo:
general los
ados durante la
ginan la
azgo.

Toda observacin y/o hallazgo se estructura

con base en:
Condicin: Situacin detectada.
Criterio: Norma de referencia con la cual se
verifica la situacin detectada. Deber ser.
Causa: Porqu se incumple el criterio.
Efecto: Consecuencia generada por el
incumplimiento.

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FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

LISTA DE VERIFICACION INSPECCIN

Fecha de emisin: 2010-06-11

rea y/o Proceso:

Lista de verificacin actualizada a fecha:

No. y fecha de Directiva y/o documento que origina la inspeccin

Fecha de la Inspeccin: (Lapso)

Responsable del rea y/o proceso inspeccionado:

(Grado, nombres y apellidos)

Manual EJC. 3-50

Existe concordancia entre los datos que reporta el Oficial

Manual EJC. 3-50

El porcentaje de efectivos por unidades fundamentales estn de

Las Unidades Tcticas mantiene la organizacin bsica de las

La Unidades Operativas Mayores, Menores y U.T elaboran

Norma de referencia y/o Criterio de

Soporte documental y/o Evidencia

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

LISTA DE VERIFICACION INSPECCIN

Fecha de emisin: 2010-06-11

Se tiene en cuenta en la elaboracin de las rdenes de

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

LISTA DE VERIFICACION INSPECCIN

rea y/o Proceso:

Lista de verificacin actualizada a fecha:

No. y fecha de Directiva y/o documento que origina la inspeccin

Fecha de la Inspeccin: (Lapso)

Responsable del rea y/o proceso inspeccionado:

Fecha de emisin: 2010-06-11

(Grado, nombres y apellidos)

Verificar la aplicabilidad a los formatos emitidos por la Direccin

Manual EJC. 3-50

Los resultados Operacionales de las Unidades estn de acuerdo

Los resultados Operacionales de la Unidades coinciden con lo

Manual EJC. 3-50

Las Apreciaciones de las Unidades Operativas Mayores,

Norma de referencia y/o Criterio de

Soporte documental y/o Evidencia

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

LISTA DE VERIFICACION INSPECCIN

Disposicin Vigente DOPRI

Las Unidades Operativas Mayores, Menores y U.T. cuentan con

Manual EJC. 3-50

Las Unidades Operativas Mayores, Menores y U.T. cuentan con

Fecha de emisin: 2010-06-11

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

LISTA DE VERIFICACION INSPECCIN

Fecha de emisin: 2010-06-11

rea y/o Proceso:

Lista de verificacin actualizada a fecha:

No. y fecha de Directiva y/o documento que origina la inspeccin

Fecha de la Inspeccin: (Lapso)

Responsable del rea y/o proceso inspeccionado:

(Grado, nombres y apellidos)

Las Unidades Operativas Mayores, Menores y U.T. cuentan con

La Unidades Operativas Mayores, Menores, y U.T. Llevan al da

Manual EJC. 3-50

Las Unidades cuentan con el INSITOP y es elaborado en forma

La Unidad Operativa o Tctica mantiene coordinacin con los

La Unidad Tctica elabora y coloca en prctica el Plan de

Manual EJC. 3-50

Manual EJC. 3-50

Norma de referencia y/o Criterio de

Soporte documental y/o Evidencia