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Unidad N5.

Auditora interna
Actividad: Evaluacin de un proceso del Sistema de Gestin de Calidad
Llenar la siguiente tabla de acuerdo a los integrantes que conforman su grupo
de trabajo.
Integrantes del grupo:
1. Sandra Vsquez
2. Claudia Milena Zamora C
Lder del grupo: Claudia Milena Zamora C
Luego de implementar la documentacin, se hace necesario verificar el estado
de conformidad con respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, para
lo cual como Gestores de Calidad, es indispensable una auditora al proceso
seleccionado en la actividad de la unidad N3 (Documentacin de procesos).
Por consiguiente el grupo de trabajo debe solucionar los siguientes cuatro
puntos:
1) Diseen y definan la lista de chequeo, formulando las posibles preguntas
que se realizarn durante la auditora interna del proceso institucional
seleccionado en la actividad de la unidad N3 (Documentacin de
procesos).
POSIBLES PREGUNTAS:
1. DOCUMENTACION LEGAL?
2. HOJAS DE VIDA, DE LOS PROFESIONALES?
3. CALIBRACION DE EQUIPOS Y HOJAS DE VIDA DE LOS MISMO
BUSSINESS AND MANAGEMENT ADVICE S.A.?
4. ARCHIVO?
5. ACCIONES CORRECTIVAS
Estas preguntas son unas de las ms importante y reiterativas al
momento de una AUDITORIA en BUSSINESS AND MANAGEMENT
ADVICE.

2) Definan el Plan de Auditora a seguir en la verificacin del proceso


institucional, seleccionado en la actividad de la unidad N3
(Documentacin de procesos).
Durante la auditoria interna se implementa una ejecucin para el registro de
hallazgos y conclusiones de la auditoria.
Al inicio de la auditoria se deben determinar:
I.

INICIO DE LA AUDITORIA
Designacin de equipo y auditor.
Lder.
Denticin de objetos y alcance.
Viabilidad.
Contacto inicial.

II.

REVISION
DE
LA DOCUMENTACION
MANAGEMENT ADVICE S.A.

BUSSINESS

AND

Revisin de los documentos pertinentes del SGC determinacin de su


adecuacin con respecto a la auditora.
III.

PREPARACION DE LAS ACTIVIDADES


Preparacin del plan de auditora.
Asignacin de tareas.
Preparacin de los documentos de trabajo.

IV.

REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES


Realizacin de la reunin de apertura.
Comunicacin durante la auditora.
Recopilacin y vericacin de la informacin.
Generacin de hallazgos.
Preparacin de conclusiones.
Reunin de cierre

V.
VI.

PREPARACION, APROBACION Y DISTRIBUCION DEL INFORME


FINALIZACION DE LA AUDITORIA.

3) Actividad de campo: ejecuten la auditora interna al proceso


institucional seleccionado en la actividad de la unidad N3
(Documentacin de procesos), para lo cual se deber:

A. Realicen la Reunin de Apertura (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numeral


6.4.2.).
Se realiza una reunin de apertura de la auditoria con todo el personal del
centro y los profesionales encargados de realizar la auditoria, al centro
ubicado en la calle 37 n 19b-41 tercer piso barri Jordn para verificar el
cumplimiento de Norma: ISO 19011:2011.
FUNCIONARIO
PROFESIN
CEDULA
PATRICIA CAICEDO
Ing. Sistemas
52.458.985
CLAUDIA ZAMORA
Salud Ocupacional
41.259.315
SANDRA VASQUEZ Odontloga
41.171.896
EDITH RODRIGUEZ
Fonoaudiloga
33.878.992
MARCELA AVILA
Fisioterapeuta
35.565.121
JORGE CABRERA
Abogado (coordinador auditoria) 19.302.002
Se diligencia el formato No PRDI005-FT07 el cual es el documento de
apertura y cierre de auditoria en donde se relaciona todo el personal del
centro.
APERTURA Y CIERRE DE AUDITORIA
CODIGO No PRDI005-FT07
VALIDO DESDE: 2014/06/03
VERSION: 02 PAGINA 1 DE1
COPIA CONTROLADA: SI
ALCANCE: VERIFICACION
AUDITORIA
APERTURA
FECHA: 2014-06-03
HORA: 8:00AM
LUGAR: MOCOA
OBSERVACIONES.

DE

INFORMACIN

SOLICITADA

REGISTRO ASISTENTES: APERTURA Y CIERRE


NOMBRE
Milena Reyes
Anglica Toro
Yuli Zapata
Luz Mila Franco

CARGO
Mdico General
Psicloga
Optmetra
Fonoaudiloga

FIRMA

FIRMA

EN

Andrs Forero
Patricia Romero

Administrador
Recepcionista

FECHA: 2014-03-27
HORA: 12:00 PM
LUGAR: BUSSINESS AND MANAGEMENT ADVICE MOCOA
OBSERVACIONES:
ELABORADO REVISADO APROBADO
DIRECTOR TECNICO GERENTE

ASISTENTE

DE

CALIDAD

B. Revisen, recopilen y verifiquen la informacin documental del proceso


con apoyo de la lista de chequeo realizada en el punto 1 de la presente
actividad. (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numerales, 6.4.3, 6.4.6., 6.4.7 y
6.4.8.).
Cada profesional por parte del grupo de auditores, se dirigir a su rea
respectiva de evaluacin, as:
Diana Velosa, ing. De sistemas se encargara del rea de recepcin
Jenny mora, psicloga se encarga del rea de psicomotriz.
Sandra Esquerra, medico se encargara del rea de medicina
Erika Rodrguez, fonoaudiloga se encargara del rea de fonoaudiologa
Andrea montes, optmetra se encargara del rea de optometra
Joaqun franco, abogado se encargara del rea administrativa.
ACTA No 0001
En
Mocoa
putumayo
el
da_______________
siendo
las______________el grupo de auditoria del proceso de inspeccin y
registro para la verificacin de la implantacin de la Norma ISO 9001:2008,
realizo visita a la institucin especializada BUSSINESS AND
MANAGEMENT ADVICE MOCOA, donde fue atendido por el seor JULIO
FORERO con CC 79940883 de Cali, en calidad de administrador del
centro.

Se procede a dejar registrado los hallazgos encontrados, as:


AREA DE MEDICINA. Presentada por la doctora Milena Reyes con CC
41.552.223 de Mocoa, registro 5225/2004
Verificacin de hoja de vida con todos los soportes
Verificacin que tengan todos los equipos de evaluacin medica
Verificacin de la calibracin de los equipos de evaluacin.

Hallazgos: 0
AREA DE PSICOMOTRIZ. Presentada por la doctora anglica Toro con CC
40.552.987 de puerto ass, registro 50-8874
Verificacin de hoja de vida con todos los soportes
Verificacin que tengan todos los equipos de evaluacin medica
Verificacin de la calibracin de los equipos de evaluacin.
Hallazgos: 0
AREA DE OPTOMETRIA. Presentada por la doctora Yuli Triana con CC
1.558.020.023 de Mocoa, registro 2258
Verificacin de hoja de vida con todos los soportes
Verificacin que tengan todos los equipos de evaluacin medica
Verificacin de la calibracin de los equipos de evaluacin.
Hallazgos: 0
AREA DE FONOAUDIOLOGIA. Presentada por la doctora Kelly Buitrago
con CC 68.524.023 de Villagarzn, registro 5257
Verificacin de hoja de vida con todos los soportes
Verificacin que tengan todos los equipos de evaluacin medica
Verificacin de la calibracin de los equipos de evaluacin.
Hallazgos: 0

AREA DE SISTEMA. Presentada por la Srta. Patricia


con CC 40.850.369 de Mocoa

Romero (recepcin)

Verificacin de formatos de registro de usuarios


Verificacin del sistema de ingreso de los usuarios
Verificacin de archivo
Verificacin de todos los equipos necesarios para el enrolamiento de los
usuarios
Hallazgos: 0
AREA JURIDICA. Presentada por el Sr. Julio forero con CC 79.528.251 de
Cali.

Verificacin de toda la documentacin legal necesaria para poder


funcionar como CRC.
Hallazgos: 0
No siendo otra el objeto de la presente, se da lectura ante todo el personal
del centro y el grupo de auditores de la presente acta, concediendo espacio
para preguntas de los profesionales e inquietudes ante el proceso,
entregando una copia del mismo al administrador del centro.
Julio forero
CC 79.528.251
Administrador.

Jorge Cabrera
CC 19.302.002
Coordinador.

BUSSINESS AND MANAGEMENT ADVICE MOCOA GRUPO AUDITOR.

4) Escriban las conclusiones de aprendizaje que obtuvo cada integrante del


grupo tras el desarrollo de la presente actividad.

Conclusiones

1. La informacin de carcter legal suministrada es suficiente, consistente y apropiada para l ti


2. Para el desarrollo de las actividades el OEC ha elaborado y tenido en cuenta la documentaci
cual se encuentra fsicamente y en el software.

Modo de entrega:

La actividad debe ser realizada por el grupo de trabajo conformado al


inicio del programa.

Cada aprendiz de manera individual debe subir a la plataforma el archivo


con el desarrollo de la actividad realizada de manera grupal.
Los aprendices que efecten la actividad de manera individual se les
descontar puntos en la nota final.

Criterios de evaluacin
Interpreta los lineamientos dispuestos en la normatividad ISO 19011:2011,
para la ejecucin de auditoras.
Formula preguntas al auditado que conlleven a la generacin de hallazgos de
auditora.
Condensa en el informe de auditora el resultado de la inspeccin a un
proceso organizacional.