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des Finances
#budget
Dbat dOrientations
Budgtaires2015
Mardi14 avril 2015
Direction
des Finances
#budget
Direction
des finances
#budget
Partie 1 :
Un contexte institutionnel et financier plus
que jamais incertain
0,1
+ 0,3%
-0,1
T1
T2
T3
T4
* Source INSEE
10,4% *
3 550 000
3 500 000
3 500 700
3 450 000
(+1,7%)
3 441 900
3 400 000
3 395 300
3 350 000
3 300 000
(+1,4%)
(+1,5%)
3 346 400
3 250 000
T1
T2
T3
T4
p
la
r
al su
du secteur public loc
2014
2 014
2015
2 015
-1,5 Md
Contribution des
collectivits
locales l'effort
de redressement
des comptes publics
2016
2 016
2017
2 017
-1,5 Md
-1,5 Md
-1,5 Md
-3,7 Md
-3,7 Md
-3,7 Md
-3,7 Md
-3,7 Md
-3,7 Md
Total :
: gagner :
Cumul duCumul
manque
*milliards
-1,5 Md
-5,2 Md
-8,8 Md
-12,5 Md
-1,5 Md
-5,2 Md
-8,8 Md
-12,5 Md
-6,7 Md
-15,5 Md
-28,0 Md
s
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impacts
2 014
2 015
2 016
2 017
-0,5 Md
-0,5 Md
-0,5 Md
-0,5 Md
-1,1 Md
-1,1 Md
-1,1 Md
-1,1 Md
-1,1 Md
Baisse des
dotations pour
les dpartements
-1,1 Md
-0,5 Md
Cumul du manque
Cumul : gagner :
-1,6 Md
-2,8 Md
-3,9 Md
-2,1 Md
-4,9 Md
- 8,8 Md
M
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1
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2 014
2 015
2 016
2 017
-8,7 M
-8,7 M
-8,7 M
-8,7 M
-20,9 M
-20,9 M
-20,9 M
-20,9 M
-20,9 M
Baisse
de la DGF
pour
le Dpartement
du Val
d'Oise
-20,9 M
Total :
-8,7 M
Cumul du manque
Cumul : gagner :
-29,6 M
-50,5 M
-71,4 M
-38,3 M
-88,8 M
-160,2 M
n
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lexcep
Evolution de la solvabilit des dpartements franciliens et millionnaires proches de la zone de
tension entre 2011 et 2013
18,0
Seine-Saint-Denis
Capacit de dsendettement
16,0
14,0
Pas de Calais
12,0
10,0
Nord
Loire Atlantique
Alpes-Maritimes
Seine Maritime
Seine-et-Marne
8,0
Moselle
Essonne
6,0
Val-de-Marne
4,0
Moselle
2,0
0,0
0,0%
Hauts-de-Seine
Yvelines
5,0%
amlioration de la trajectoire
dtrioration de la trajectoire
10,0%
Taux d'pargne brute
15,0%
20,0%
25,0%
Dpartements franciliens
Autres dpartements millionnaires
des
dpartements
Direction
des finances
#budget
11
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le
socia
obligatoires
*
* Chiffre calcul sur le primtre restrictif des dpenses obligatoires ( savoir, AIS et dpenses brutes dhbergement
et aides la personne) ; le taux tant port 57,3% au CA 2014 sur le primtre exhaustif des dpenses sociales
(primtre DGAS)
12
n pour le d
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M
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)
de 135 M pour
(*donnes du BP 2014
en M 270
250
230
Reste charge
de plus de
135 M en 2014
210
190
170
150
130
110
(*cart cumul de
714 M)
volution des dpenses totales AIS
Reste charge
de 52,6 M
en 2007
90
CA 2007 CA 2008 CA 2009 CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 BP 2014
13
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-2011
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apr
1 100
1 000
909,6
900
961,8
963,2
978,9
999,6
Encours
total en M
au 31/12
812,3
800
704,2
En M
700
600
568,6
500
+60%
400
168
300
200
110
110
CA 2007
CA 2008
+3,9%
160
120
73,5
90,5
93,0
CA 2012
CA 2013
CA 2014
100
Niveaux
d'emprunts
annuels
0
CA 2009
CA 2010
CA 2011
M
5
5
e
d
r
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haute
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o
c
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Un plan
54 669 705
51 167 628
50 000 000
40 000 000
37 485 247
-Diminution des subventions aux partenaires extrieurs : -17,5 M
30 000 000
23 457 908
20 000 000
0
avr.-11
2012
2013
2014
2015
15
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main
la priode 2011-2014
(cible idale : 10%
minimum : 7%)
Encours (en K)
Capacit de dsendettement (en annes)
Une capacit de
dsendettement
maintenue proche
de
de 15 ans sur la prio
2011-2014
(cible idale : 10 ans
maximum 15 ans)
Millions
currents
(cessions,
provisions)
r
1 000
909,6
961,8
963,2
978,9
999,6
648,6
35 ans
704,2
30 ans
600
25 ans
17,8
400
17,0
11,4
9,7
200
45 ans
40 ans
812,3
800
50 ans
13,6
12,9
20 ans
15 ans
6,5
10 ans
5 ans
ans
2 007
2 008
2 009
2 010
2 011
2 012
2 013
2 014
16
Mesures nouvelles
qui amliorent
(+ 23 M)
Solde net = - 32 M
17
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des finances
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18
Lintgration sociale au
cur des priorits
dpartementales
19
20
Les collgiens :
un engagement fort du
dpartement
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Partie 4 :
Les hypothses dquilibre du Budget 2015
22
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d
La difficile question
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rsoudre sur 2015
Merci
de votre attention