LSPro-STD-OPS-13 Ed.0 Rev.0 2013-Rincian Laporan Audit Tahap 2 Welltech 2014 2

LSPro/STD-OPS-13 Ed.0 Rev.
0 2013
BALAI SERTIFIKASI INDUSTRI

BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN R.I.
RINCIAN LAPORAN AUDIT TAHAP 2
LSPro/STD-OPS-13 Ed.0 Rev.0 2013


1.
2.
DATA PENUGASAN
Nomor Surat Penugasan
Tanggal Surat Penugasan
Tanggal
Pelaksanaan
Audit
Ketua Tim
Anggota Tim 1
Anggota Tim 2
Anggota Tim 3
Observer
Petugas
Pengambil
Contoh
Tenaga Ahli (jika ada)
Laboratorium Uji
:
:
:
1863/BSI/05/2014
22 Mei 2014
12 14 Juni 2014
:
:
:
:
:
:
Samiha Syamsuddin
Indra Setio Widodo
:
:
------Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Bandung
1795.A.1
Nama Perusahaan
WTH TAISHAN CITY WHEEL TECH

ALUMUNIUM INDUSTRY CO. LTD
Nama Penanggung Jawab
Nama Perusahaan
Penanggung Jawab di
Indonesia (PPJI), jika
produk import
Telp Perusahaan/PPJI (jika
produk import)
Faks Perusahaan/PPJI (jika
produk import)
Nama Penghubung
Perusahaan/PPJI (jika
produk import)
HP Penghubung
Perusahaan/ PPJI (jika
produk import)
Email Penghubung
Perusahaan/PPJI (jika
produk import)
Jumlah Total Karyawan
Terkait Produk Yang
Disertifikasi
Jumlah Lini Produksi
Jumlah Tahapan Proses
Produksi Termasuk
Pengendaliannya (PQC)
DATA KLIEN
ID
--------------
PT. Jongka Mandiri

:
021 42889 586
021 72889 587
Sofyan
0812 4903 2222
admin@jongka.com
Orang
:
:
1 (satu) lini
Halaman 1


3.
4.
SISTEM MUTU
Sistem
Mutu
Yang
Diterapkan
Nomor Sertifikat
Penerbit Sertifikat
Masa Berlaku Sertifikat
Sertifikat Berlogo
SNI ISO 9001 : 2008
:
:
:
:
Registration No. 12 100 21599 TMS

TUV SUD Management Services
04 Nopember 2015
KAN
IAF
Bukan Keduanya
STANDAR DAN PERATURAN PEMERINTAH ACUAN

Nomor dan Judul Standar
: SNI 1896: 2008;
Wheel Rim for Vehicle Category M; N dan O

Peraturan Menteri
Peraturan Ditjen
Peraturan Lainnya
Sertifikasi
:
:
:
:
53/M-IND/PER/5/2011. Tgl 19 Mei 2011

18/IUBTT/PER/4/2011. Tgl 25 April 2011
---19.03; Steel and Iron Product
LINGKUP SERTIFIKASI
Nomor Sertifikat
Nomor dan Judul Standar
:
:
:
226/W/SA/VII.7/2013
Nomor
Nomor
Nomor
Skema
5.
Merek
Tipe Jenis
:
:
Sertifikat : SNI 1896 : 2008;

Wheel Rim for Vehicle
Category M, N,O
Perluasan:
Sertifikat : TWG
Perluasan:
Sertifikat : M Aluminium Alloy ; 14, 15,
16, 17, 18, 20 inch
Perluasan :
-
6.
DOKUMEN PENDUKUNG SERTIFIKASI (IUI, merek dan lain-lain)

Masa
Berlaku
Akte :
Pendirian
Masa Berlaku IUI
:
:
Merek/ Pendaftaran Merek
7.
KESIMPULAN AUDIT
Sistem Manajemen Mutu Perusahaan memenuhi persyaratan SNI ISO 9001:2008
dan dari hasil rekaman produk akhir memenuhi persyaratan SNI 1896 : 2008.
8.
TINDAK LANJUT ATAS AUDIT SEBELUMNYA

Tindak Lanjut Audit Resertifikasi 3 (tiga) temuan (kategori Minor) tahun lalu selesai
ditutup.
Halaman 2


9. AREA YANG DIAUDIT
9.1 Manajemen
Uraian Hasil Audit:
Sertifikat Sistem Manajemen Mutu dari TUV SUD Management Service GmbH yang
berlaku sampai dengan 04 Nopember 2015. Penerapan dokumen SMM ISO 9001 :
2008 sudah dilakukan ke seluruh bagian terkait sehingga semua bagian memahami
SMM yang digunakan.
Perusahaan juga memiliki Sertifikat ISO/TS 16949 : 2009 yang berlaku sampai
dengan 04 Nopember 2014. Kebijakan Mutu yang ditetapkan dituangkan dengan
adanya Sasaran Mutu masing-masing bagian. Hasil dari Sasaran Mutu masingmasing bagian menjadi Sasaran Mutu Perusahaan.
Sasaran Mutu Perusahaan terdiri dari : NG Product ; Leakage dan Customer
Satisfaction. Achievement Tahun 2013 : NG Product 9.94 % (Target 7 % );
Leakage 4.33.% (Target 1.6 % ) dan Score Customer Satisfaction 83 (Target
85). Sasaran Mutu Tahun 2014 NG Product 7 % ; Leakage 2.5 % ) dan Score
Customer Satisfaction 90. Tugas dan Tanggung Jawab masing masing bagian
sudah dilaksanakan sesuai dengan bagian-bagian yang tercantum dalam Struktur
Organisasi Perusahaan. Komunikasi Internal sudah berjalan dengan baik melalui
rapat-rapat rutin maupun jika diperlukan. Contoh rapat pembahasan Mutu Produk
tanggal 31 Mei 2014. Hasil keputusan rapat dilakukan monitoring/kontrol dan
dicantumkan kesepakatan tanggal tindak lanjut bahwa keputusan yang diambil
sudah dilaksanakan. Pelaksanaan hasil rapat sudah dilakukan tanggal 05 Juni 2014.
Internal Audit.
Pelaksanaan Internal audit dilakukan 1 Tahun/sekali, terakhir dilakukan tanggal 1921 Juni 2013. Perusahaan mempunyai 10 (sepuluh) Orang Auditor yang kompeten;
sudah mengikuti pelatihan ISO 9001 : 2008; ISO/TS 16949. Hasil Audit Internal
tahun 2013 terdapat 31 (tiga puluh satu) temuan kategori Minor dengan kreteria 8
LK (25.81 %) dikerjakan tetapi tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan karena
loading pekerjaan sangat tinggi, sedangkan 23 LK (74.19 %) performance, misal
penggunaan safety personel. Semua temuan tersebut sudah ditutup tanggal 15 Juli
2014.
Manajemen review
Manajemen Riview dilaksanakan setahun sekali dan pelaksanaan terakhir dilakukan
tanggal 26 Juli 2013, sedangkan untuk Tahun 2014 akan dilaksanakan pada akhir
bulan Juni ini. Hasil Management Review mencakup hasil audit internal tahun
sebelumnya dan Komplain Pelanggan. Penanganan complain harus dilakukan
dengan waktu maksimum 48 Jam hari kerja.
9.2 Produksi
Uraian Hasil Audit:
Status Kesesuaian
:
Ya
Laporan Ketidaksesuaian (LK)
Lain-lain
:
Observasi
9.3 Engineering
Apakah bagian ini diaudit?
Uraian Hasil Audit:
Tidak (diterbitkan LK)

LK mayor
OFI
Ya
LK minor
Tidak
Halaman 3


Perusahaan mempunyai List Standard Maintenance (QP-P-34-0) yang memuat
peralatan proses produksi dan Equipment List Maintenance Plan (QP-P-35-A), yang
terdiri dari Melting Machine; Mold Department; Painting Department; CNC
Department. Masing masing departemen mempunyai jadual perawatan setiap
hari; mingguan dan bulanan. Semua pemeliharaan mesin sudah dilakukan sesuai
dengan jadual yang ditetapkan.
Schedule maintenanace dibuat setiap bulan dan dilakukan oleh personel yang
memahami peralatan proses produksi. Peralatan Proses (PL 19) mempunyai jadual
dan dilakukan sesuai dengan jadual yang ditetapkan.
Target maintenance Total interval time for average down time 150 Jam, pencapaian
dari Januari sampai dengan Mei 2014 rata-rata diatas 200 Jam, bila tidak tercapai
maka dilakukan analisa terdiri dari description; Root cause and action, sehingga
hasil analisa tersebut menjadi effektif.
Maintenance untuk Repair dikerjakan selama 3 (tiga) Jam dengan Target 95 %.
Pencapaian Tahun 2013 = 96 %, sedangkan sampai dengan Mei 2014 rata-rata
semua departemen = 95 %.
Status Kesesuaian
:
Ya
:
LK mayor
LK minor
Lain-lain
:
Observasi
OFI
9.4 Gudang
Uraian Hasil Audit:
Gudang Bahan Baku:
Ya
Tidak
Gudang Produk Jadi :

Produk yang berada di Gudang Produk akhir setelah melalui Inspeksi 100 % dari
outgoing proses produksi. Masing-masing Negara Tujuan mempunyai identifikasi
berupa Stock Card antara lain memuat Type; Size; Berat Velg (Net dan Brutto).
Produk yang masuk ke gudang dilampiri dengan Receipt Warehouse dan dicatat
pada Warehouse Report untuk semua jenis velg dan Negara Tujuan.
Bila produk akan dikirim dicatat dalam Packing List (QR-P-03-A) dan setiap minggu
dibuat Laporan Weekly Shipping Document.
Penandaan SNI langsung pada Produk Velg dan dikemas dengan Kemasan Kotak
Karton Gelombang dengan disertai Identifikasi Produk.
Status Kesesuaian
Ya
:
LK mayor
LK minor
Lain-lain
:
Observasi
OFI
9.5 Pengendalian Mutu / Laboratorium
Uraian Hasil Audit:
Incoming Material
Bahan Baku Utama Logam Aluminium yang dilengkapi dengan Standard
Internal
(QR-Q-AD-D) dengan Kadar Alumunium 90 %
yang dikuti
Standard bahan lain-nya (Si; Fe; Mg; Sr; Ti; Cu; Mn; Zn; Cr; Cad an Na. Analisa
konsentrasi Bahan Baku dilakukan dengan Spektrophotometer, Hasil analisa kadar
Al untuk type Al 060212 = 92.2 % dan type 060111 = 92.5 %.
Pengendalian Proses
Halaman 4

Pengendalian Produk Akhir

Setiap pengecekan produk akhir (Out Going Production) dicatat pada QM-Q-15-E
dengan menggunakan metode pengambilan contoh AQL terdiri dari :
Setiap 16 25 diambil 13, selanjutnya 13 50 = 13, 51 90 = 13 dan 91 150 =
13, jadi untuk 150 Produk akhir diambil contoh 52 Contoh Uji.
Hasil analisa produk akhir memenuhi SNI 1896 : 2008
Status Kesesuaian
:
Ya
:
LK mayor
LK
minor
Lain-lain
:
Observasi
OFI
9.6 Kalibrasi
Uraian Hasil Audit:
Control of Equipment (QR Q- 19-B)
Untuk menjamin keakurasian peralatan ukur dan pengujian sesuai spesifikasi
yang ditetapkan dengan 2 macam Kalbrasi yaitu Internal dan Eksternal Kalibrasi.
Kalibrasi Eksternal, sesuai Schedule Kalibrasi dilakukan setahun sekali, seperti
Dynamic Radial Fatiguen type V-8TB kalbrasi terakhir tanggal 03 April 2014 oleh
King Swen Sheng Machinery Co. Ltd.
Untuk ketahanan garam /Salt Spray Rest dilakukan oleh Guangzhou CRG Metrology
Test Co Ltd kalibrasi terakhir tanggal 28 Juni 2013, saat ini sedang proses kalibrasi
eksternal.
Status Kesesuaian
:
Ya
:
LK mayor
LK minor
Lain-lain
:
Observasi
OFI
9.7 Perawatan dan Pemeliharaan
Ya
Tidak
Uraian Hasil Audit:
Lingkungan pabrik khususnya pada proses produksi cukup bersih dan dilakukan
olen personel yang melaksanakan pekerjaan kebersihan.
Status Kesesuaian
:
Ya
Lain-lain
:
Observasi
9.8 Pengembangan SDM

Uraian Hasil Audit:
----------Status Kesesuaian
:
Ya
Lain-lain
:
Observasi

LK mayor
OFI
Ya
LK minor
Tidak

LK mayor
OFI
LK minor
9.9 Pembelian/Pengadaan
Halaman 5


Uraian Hasil Audit:
Status Kesesuaian
:
Ya
Lain-lain
:
Observasi
Ya
Tidak

LK mayor
OFI
LK minor
9.10
Penjualan
Ya
Tidak
Uraian Hasil Audit:
Sasaran Mutu terdiri dari Penanganan Complaint = 100 % ; Penanganan Order =
100 % dan Customer Satisfaction dengan score 81 90 (Satisfied).
Pencapaian Penanganan Complaint Tahun 2013 = 100 % dan sd Mei 2014 = 100 %
begitupun Penanganan Order sd Mei 2014 = 100 %.
Penanganan Complaint tercantum dalm Prosedur penanganan complain (QP-B-05)
yang menggunakan ISO/TS 16949 : 2002, Agar menggunakan ISO/TS 16949 : 2009
karena perusahaan sudah mendapatkan Sertifikat ISO/TS 16949 : 2009. Dalam
Prosedur disebutkan waktu penanganan 7 (tujuh) hari Kerja, namun untuk internal
kontrol ditetapkan 48 (empat puluh delapan) Wrrking Days/ 6 (enam) hari Kerja.
Contoh; complain dari YITAI Hongkong Limited tanggal 29 September 2013 dengan
Nomor klaim AA.30900009 yang terdiri dari 1 Pcs Chromen Bubble; 1 Pcs
Unbalance; 1 Pcs Have Cracks dan 1 Pcs Pissing off dengan rencana dilihat Stock
terdapat 105 Stock, diambil 20 (dua puluh) contoh untuk pengujian. Analisa dan
Tindakan koreksi sudah dilakukan dan selesai tanggal 04 Oktober 2013 namun
tidak disertai dengan Preventive Action supaya kejadian tersebut tidak terulang lagi
(LK).
Kepuasan Pelanggan dibuat analisa data dan pencapaian sd bulan Mei 2014 Score
Satified.
Status Kesesuaian
:
Ya
:
LK mayor
LK minor
Lain-lain
:
Observasi
OFI
9.11
Area Yang Diaudit Lainnya

Area : Design and Development
Uraian Hasil Audit:
Desain dan Pengembangan (QP-D-01) dapat atas permintaan client dan
pengembangan sendiri. Contoh Pengembangan desain atas permintaan client
tanggal 25 Desember 2013 untuk type P 1726 1770 dimana 1770 adalah ukuran
velg.
Rencana dan Input desain (QR-D-132-A) menggunakan 2D dan 3D (D=dimensi),
selanjutnya dibuat Matrix Schedule pekerjaan, Flow proses dan personel yang
terlibat (QR-D-45-A) diikuti dengan Standar yang harus diperhatikan/digunakan (QRD-46-A).
Penentuan Jaminan Mutu dari setiap tahapan proses (QR-D-134-A) akan dilakukan
evaluasi dari hasil perencanaan proses dengan Cpk 1.33 (QS-D-09-07-01).
Kemudian penentuan penggunaan bahan/material internal (QR-D-49-A) dan
Halaman 6


dilakukan Review Design personel + mutu (QR-D-33-D).
Tahapan terakhir verifikasi desain, validasi proses dan pembuatan 1 (satu) contoh
velg untuk dikirim ke Client, jika setuju maka dilakukan pembuatan produk Velg
sesuai permintaan Client dan jika tidak setuju akan dilakukan perbaikan. Proses
tersebut diatas selesai tanggal 04 Mei 2014 dengan Production Report (QR-D-02-A).
Status Kesesuaian
:
Ya
:
LK mayor
LK minor
Lain-lain
:
Observasi
OFI
10. PENGGUNAAN SPPT SNI DAN TANDA SNI
Produk Velg sudah mencantumkan Tanda SNI
11. PENGAMBILAN CONTOH UJI

Nomor
BAPC
yang
diterbitkan :
Uraian
pengambilan
contoh uji :
12. PERUBAHAN SIGNIFIKAN (jika ada)

-----------
13. HAL YANG MEMERLUKAN TINDAK LANJUT
14. KETERANGAN LAIN

Total perjalanan dari tempat keberangkatan sampai lokasi akhir (pabrik/hotel) :
jam
Lainlain :
15. PERNYATAAN AUDITOR

LAPORAN AUDIT INI DISUSUN BERDASARKAN SAMPLING ATAS DASAR
INFORMASI DAN DATA YANG TERSEDIA PADA SAAT AUDIT DILAKSANAKAN.
TIM AUDIT TIDAK PERNAH BERPARTISIPASI PADA SETIAP KEGIATAN DI
Halaman 7


LOKASI PRODUSEN YANG
KONFLIK KEPENTINGAN.
BERDAMPAK
KEPADA
KEBERPIHAKAN
DAN
LAPORAN
AUDIT
INI
DIBUAT
DENGAN
SESUNGGUHNYA
DAN
DILAKSANAKAN TERHADAP SELURUH ATAU SEBAGIAN PERSYARATAN SNI
PRODUK, STANDAR SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN DOKUMEN ACUAN
YANG BERLAKU.
.Jakarta 19 Juni 2014
Ketua Tim Audit,
Samiha Syamsuddin
Catatan :
Setiap lembar Rincian Laporan Audit Tahap 2 ini harus diparaf oleh Ketua Tim.
Halaman 8

LSPro-STD-OPS-13 Ed.0 Rev.0 2013-Rincian Laporan Audit Tahap 2 Welltech 2014 2

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

LSPro-STD-OPS-13 Ed.0 Rev.0 2013-Rincian Laporan Audit Tahap 2 Welltech 2014 2

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

LSPro/STD-OPS-13 Ed.0 Rev.

BALAI SERTIFIKASI INDUSTRI

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN R.I.

RINCIAN LAPORAN AUDIT TAHAP 2