Resumen de Evaluacion de Riesgos

Ultima Actualizacin:
Categora de Riesgo

Community

Subcategoria de Riesgo

Gerencia:
rea:

Safety: Fire/Explosion

RESUMEN DE ANLISIS DE RIESGO

Evento
EV01

RRR

Cada de Objetos

CONTROLES CRITICOS
N

Nombre del control critico

CO1
Minimum Performance

Codigo

Control Element

TA01

Implementation

TA02

Implementation

Nombre de la Tarea

TA03
TA04
TA05
N

Nombre del control critico

CO2
Minimum Performance

Codigo
TA01

Control Element

Nombre de la Tarea

Training / Competency

TA02
TA03
TA04
TA05
N

Nombre del control critico

CO1
Minimum Performance

Codigo
TA01

Control Element

Nombre de la Tarea

Training / Competency

TA02
TA03
TA04
TA05
N

Nombre del control critico

CO1
Minimum Performance

Codigo
TA01
TA02
TA03

Control Element
Training / Competency

Nombre de la Tarea

MFL US$M

TA04
TA05

Risk Owner
Validation Date

Risk & Governance

Produccion - CMCC
Planta

Nivel No Financiero

Riesgo Material
No Material

Dueo del Control

Gas Rating
Requires some improvement
Dueo

Due Date

Dueo del Control

Gas Rating
Well Controlled
Dueo

Due Date

Dueo del Control

Gas Rating
Requires significant improvement
Dueo

Due Date

Dueo del Control

Gas Rating
Requires significant improvement
Dueo

Due Date

Last Validation : 30/09/11

Risk Issue

Salud y Seguridad

Risk Owner

Yerko Yutronic - Superintendente Ejecucion rea Seca

CAUSES

CA1

Uso de equipos fuera de criterio de diseo

CA2

Segregacin de area inadecuada

CA3

Deficiente evaluacin de riesgos

CA4

Exposicin involuntaria a lnea de fuego

CA5

Equipo sin certificacin

CA6

Operador de camion pluma sin certicifacin

CA7

Falla o dao de elementos de izaje

CA8

Condiciones ambientales adversas (vientos)

CA9

Cada de herramientas desde altura

EXISTING PREVENTIVE CONTROLS

CAUSES

PC1

Herramientas y accesorios de izaje certificados

1.7

PC2

Inspeccin periodica realizada por empresa colaboradora a las herramientas y

accesorios de izaje.

1.7

PC3

Segregacin de rea para cargas suspendidas contemplando el radio de giro y

la posible proyeccin de cada de objetos.

2,3,4

PC4

Permiso de trabajo de izamiento

PC5

Realizar operaciones de izaje a velocidades del viento <= a 32 km/h, de

acuerdo a estandar de izaje Spence

PC6

Canastillos porta herramientas para trabajos en niveles superiores

1,2,3,5
8,7
3,4,9

PC7

Ejecucin Plan de izaje de acuerdo a estandar de izaje Spence

PC8

Inspeccin, mantencin y validacin de equipos de levante

PC10

Capacitacin y certificacion para operacin de camion Pluma

1,2,3,5,6,7,8

1,5,7

1.6

IMPROVEMENT TASKS

OWNER

Instruir a los operadores en procedimiento T-HSEC-HS-131

Juan Rodriguez
Supervisor de
Ejecucin

Instruir a operadores y supervisores en operaciones de levante.

Juan Rodriguez
Supervisor de
Ejecucin

Instruir a los operadores en la utilizacion de los canastillos porta

herramientas

Juan Rodriguez
Supervisor de
Ejecucin

SEVERITY FACTOR

SEVERITY

H&S

Environment

Social &
Cultural

Reputation

Legal

Financial

USD M

Non Financial

30

10

2.2

30
MFL

MFL
Se concidera una perdida de produccin de 3 das. La base de calculo "Valuation Risk Tabel" FY -13 indica una
Se concidera una fatalidad con un valor de US$200 mil
Se concidera una implementacin para segregar el rea con un valor de US$200 mil.
Valor total de perdidad US$6.4 millones.

SEVERITY:
Se considera una perdida de produccin de 1 da. La base de calculo "Valuation Risk Tabel" FY -13 indica una pe
Se concidera una fatalidad con un valor de US$200 mil.
Valor total de perdidad US$2.2 millones.

Yerko Yutronic - SI jecucin rea Seca

Patricio Carvajal - Jefe de operaciones rea Seca

Juan Ovalle - Lider Operaciones

Juan Luna - Lder Operaciones

Date Validation

BOW-TIE

Last Review

1 de
10/1/2013

EVENT

IMPACTS
IM1

Health & Safety: Fatalidad

IM2

Health & Safety: Lesion grave

IM3

Financial:

Prdida de produccin

IM4

Cada de Objetos

IM5
IM6
IM7

IM9

OWNER

EXISTING MITIGATING CONTROLS

Juan Rodriguez
Supervisor de Ejecucin

MC1

Activacin de la brigada de emergencia

Juan Rodriguez
Supervisor de Ejecucin

MC2

Ambulancia Con paramedicos y con procedimientos para responder

ante emergencias

Juan Rodriguez
Supervisor de Ejecucin

MC3

Procedimiento comunicaciones en caso de emergencias T-HSE-HS056

Juan Rodriguez
Supervisor de Ejecucin

MC4

Revisin de planes de produccin

Juan Rodriguez
Supervisor de Ejecucin

MC5

Juan Rodriguez
Supervisor de Ejecucin

MC6

Juan Rodriguez
Supervisor de Ejecucin

MC7

Juan Rodriguez
Supervisor de Ejecucin

MC8

Juan Rodriguez
Supervisor de Ejecucin

MC10

START

END

IMPROVEMENT TASKS

01/10/13 31/12/13

01/10/13 31/12/13

01/10/13 31/12/13

MFL
USD M

Non Financial

6.4

MFL & SEVERITY ASSUMPTIONS

ndica una perdida de US$6 millones

ica una perdida de US$2 millones

Participants

Severity Factor

Likelihood Factor

30

0.3

1 de octubre de 2013

13

Version

CTS

duccin

onder

E-HS-

IMPACTS

OWNER

1.2

SI Salud y
Seguridad

1.2

SI Salud y
Seguridad

1.2

SI Salud y
Seguridad

SI Planificacin

OWNER

START

RRR

END

BASE METAL PERFORMANCE STANDARD

#
1
1.1

Material Risk Event:

Cada de Objetos

Critical Control:

Segregacin de rea para cargas suspendidas contemplando el radio de giro y la posible proyeccin de cada de objetos.

Purpose of Critical
Control:

Asegurar que el rea donde cargas suspendidas se encuentran libre de personas no autorizadas.

Type of Control:

Basado en Ingeniera

Risk Event Owner:

Superintendente Ejecucin rea Seca

Control Element:

Existe un procedimiento de segregacin de reas

cuando se realizan trabajos de operaciones de
levante?

1.1.1

When to Measure
Decribes how often the particular
control element will be inspected as
part of the verification process.
Note: Anyone doing a verification
observation can do this inspection

Who is Accountable?
(for
Control Element)
This is the technical owner who is
accountable for this specific part of
the Control Element

Anual

Juan Rodriguez
Supervisor de Ejecucin

Semestral

Juan Rodriguez
Supervisor de Ejecucin

Anual

Juan Rodriguez
Supervisor de Ejecucin

Owner

Start

End

Juan Rodriguez
Supervisor de Ejecucin

01/10/13

31/12/13

How to Measure/Confirm
What to Measure
Provides details of how the person, doing the
These are binary questions to ensure that only a yes /
verication observation, will answer the question to
no type of response is possible
confirm if the element is in place as required

Design / Preparation El procedimiento considera segregar todos los

(Are controls
niveles inferiores dentro del rea donde se realizaran
adequately designed & tareas?
planned to control the
risk?)

Verificar requerimiento en procedimiento T-HSECHS-131 (procedimiento para el uso de barreras)

Verificar que el procedimiento T-HSEC-HS-131
(procedimiento para el uso de barreras) considere
cierre de niveles inferiores o zonas donde puedan
caer objetos desde altura.
Verificar si el procedimiento define un responsable
que resguarde el acceso al rea de trabajo

Est definido en el procedimiento que existe un

dueo de rea que resguarde el acceso al rea de
trabajo?
Para trabajos de izamiento se consideran la
segregacin de rea mediante barreras duras
establecidas en el procedimiento T-HSEC-HS-131
(procedimiento para el uso de barreras)

Verificar tipo de barrera que se esta utilizando esta

de acuerdo con el estandar.

Las barreras cubren fsicamente todo el permetro

Verificar en terreno
del rea de trabajo y sus niveles inferiores si existen?
Implementation
1.1.2

1.1.3

GAS Rating

Si hay gente dentro del rea segregada, estn

(Are controls used & autorizada por el dueo del rea de trabajo?
maintained as per the
design & plan?)
la segregacin cubre la proyeccin de la cada de
objetos?

Training / Competency
(Are the people
involved, trained &
competent on the
controls?)

Verificar que no haya personas no autorizadas

dentro del rea de trabajo durante las tareas de
izamiento.
Verificar que la segregacin de rea cubra la
proyeccin herramientas o materiales de los
trabajos de izamiento.

El personal de operaciones planta ha sido capacitado Verificar registros

en el procedimiento T-HSEC-HS-131 (procedimiento
para el uso de barreras)?

Requires some improvement

Improvement Action Plan

Control Element to
Task Name
Improve
Training /
Instruir a los operadores en procedimiento T-HSEC-HS-131
Competency

BASE METAL PERFORMANCE STANDARD

#
1
1.1

Material Risk Event:

Cada de Objetos

Critical Control:
Purpose of Critical
Control:
Type of Control:

Ejecucin Plan de izaje

Risk Event Owner:

Asegurar que la tarea se realice de forma planificada para evitar accidentes en operaciones de levante
Basado en Sistemas
Superintendente Ejecucin rea Seca
When to Measure

How to Measure/Confirm
Who is Accountable?
(for Control
Decribes how often the particular control element
Element)
These are binary questions to ensure that only a yes / no Provides details of how the person, doing the verication
will be inspected as part of the verification
observation, will answer the question to confirm if the element is
This is the technical owner who is accountable
type of response is possible
process. Note: Anyone doing a verification
in place as required
for this specific part of the Control Element
observation can do this inspection
What to Measure

Control Element:

Existe un procedimiento que formalice la ejecucin

de un plan de izaje?

- Verificar la ejecucin del plan de izaje en estandar de izaje

spence

Estn definidas en el estandaro las actividades que - Verificar que en el estandar se definan las tareas que
necesitan un plan de izaje?
necesitan un plan de izaje

1.1.1

1.1.2

Design / Preparation
(Are controls adequately
designed & planned to
control the risk?)

El plan de izaje considera la certificacin e

inspeccin de equipos y accesorios de levante?
El plan considera el estrobado de la carga a
levantar?

GAS Rating

Anual

Juan Rodriguez
Supervisor de Ejecucin

Verificar estandar de izaje Spence

Se realizan las actividades de acuerdo al plan de

izaje?

- Verificar en terreno

En las tareas que especifica el estandar se

implementa la realizacin de un plan de izaje?

- Respaldos de inspeccin de equipos y accesorios de

levante

Implementation (Are
Se inspeccionaron los equipos y accesorios de izaje - Verificar uso de elementos de acuerdo al plan
controls used & maintained que se usarn en la tarea?
as per the design & plan?)
La carga se levant de acuerdo al estrobado y
considerado en el plan de izaje?

1.1.3

- Verificar estandar de izaje Spence

Semestral

Juan Rodriguez
Supervisor de Ejecucin

Anual

Juan Rodriguez
Supervisor de Ejecucin

Owner

Start

End

Juan Rodriguez
Supervisor de Ejecucin

01/10/13

31/12/13

Verificar uso de elementos de acuerdo al plan de izaje

Los participantes de la tarea han sido instruidos en Verificar instruccion en operaciones de levante
operaciones de levante?
Training / Competency
(Are the people involved, El supervisor y operadores han sido instruidos plan Verificar instruccion en operaciones de levante
trained & competent on the de izaje?
controls?)

Requires some improvement

Improvement Action Plan

Control Element to
Improve
Training / Competency
Implementation
Implementation
Implementation

Task Name

Instruir a operadores y supervisores en operaciones de levante.

#
1
1.1

Material Risk Event:

Critical Control:
Purpose of Critical
Control:
Type of Control:
Risk Event Owner:

Control Element:

1.1.1

Design / Preparation
(Are controls
adequately designed &
planned to control the
risk?)

Implementation
1.1.2

1.1.3

GAS Rating

(Are controls used &

maintained as per the
design & plan?)

Training / Competency
(Are the people
involved, trained &
competent on the
controls?)

Requires some improvement

Control Element to
Task Name
Improve
Training /
Instruir a los operadores en la utilizacion de los canastil
Competency

BASE METAL PERFORM

Cada de Objetos
Canastillos porta herramientas para trabajos en niveles superiores
Evitar las caidas de herramientas desde altura.
Basado en Ingeniera
Superintendente Ejecucin rea Seca
What to Measure
These are binary questions to ensure that only a yes /
no type of response is possible

Existe un documento (Inventario de Riesgo,

Procedimiento, Art, Charla, etc) que incluya el
requerimiento de uso obligatorio de canastillos para
herramientas en niveles superiores o trabajos desde
altura?

Para la realizacin de trabajos con herramientas en

niveles superiores o desde altura se utiliza o existen
canastillos?

El personal de operaciones planta y contratistas

estan instruidos en la utilizacion de los canastillos?

Improvement Action Plan

Task Name

adores en la utilizacion de los canastillos porta herramientas

BASE METAL PERFORMANCE STANDARD

n niveles superiores

How to Measure/Confirm
Provides details of how the person, doing the
verication observation, will answer the question to
confirm if the element is in place as required

Verificar en documento (Inventario de Riesgo,

Procedimiento, Art, Charla, etc) que establece el
uso obligatorio de canastillos para herramientas
cuando se trabaje en niveles superiores o desde
altura.

Verificar en terreno la existencia y uso de los

canastillos porta herramientas

Verificar registros de instruccin

Improvement Action Plan

Owner
Juan Rodriguez
Supervisor de Ejecucin

When to Measure
Decribes how often the particular
control element will be inspected as
part of the verification process.
Note: Anyone doing a verification
observation can do this inspection

Who is Accountable?
(for
Control Element)
This is the technical owner who is
accountable for this specific part of
the Control Element

Anual

Juan Rodriguez
Supervisor de Ejecucin

Semestral

Juan Rodriguez
Supervisor de Ejecucin

Anual

Juan Rodriguez
Supervisor de Ejecucin

Start

End

01/10/13

31/12/13