Industrigel S. A.

Planta Xalapa Ver.

rea de
responsabilidad:
Periodo que abarca:
Responsable:

Controlables
Mat. Prim A
Mat. Prim B
Mat. Prim C
MOD
MOI
Total Controlables
No Controlables
Sueldo sup.
Gastos de almacen
Compras
Energa elect.
Costos de planta
Total no controlables
Suma costo mensual

Proceso 003
Abril 2012
Ing. Manuel Gonzles Vidal

Presupuestado
$
80.000,00
85.000,00
90.000,00
117.000,00
129.000,00
$501.000,00

Real
$ 75.000,00
92.000,00
88.000,00
118.000,00
135.000,00
$508.000,00

Variacin
Variacin %
-$ 5.000,00
-6%
$ 7.000,00
8%
-$ 2.000,00
-2%
$ 1.000,00
1%
$ 6.000,00
5%
$7.000,00
1%

45.000,00
33.000,00
33.000,00
28.000,00
60.000,00
$199.000,00

5.000,00
2.000,00
2.000,00
3.000,00
-1.500,00
$10.500,00

11%
6%
6%
11%
-3%
5%

700.000,00

$ 717.500,00

$ 17.500,00

3%

50.000,00
35.000,00
35.000,00
31.000,00
58.500,00
$209.500,00