Tablas de Evaluacion Morrope

ANALISIS DE DEMANDA
CALCULO DE LA POBLACION
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
CALCULO DE LA POBLACION
POBLACION
Descripcion
(Habit)
Poblacin distrito de Morrope (ao 2007)
39,016
Densidad poblacional (Hab/Km2)
42.51
Tasa de crecimiento anual

( Dist. Morrope)
2.80%
TIPO DE POBLACION
DESCRIPCION
Habitantes
Poblacin CC.PP Santa Isabel(INEI - 2007)
988
Poblacin CC.PP Santa Isabel (Proyectada al 2013)
1,166
Poblacin visitante y adyacente a la zona del proyecto

(50% aproximada)
583
Sub total
1,749
% Poblacin (estimada) en edad para Recreac y

deporte
60%
POBLACION DEMANDANTE 2013
1,049
PARA PROYECTAR LA DEMANDA CONSIDERAMOS EL INCREMENTO DE LA POBLACION SEGN L

AOS
DEMANDA (Hab)
2013
1,049
2014
1,078
2015
1,108
POR LO TANTO: LA DEMANDA PROMEDIO SERA
2016
1,139
2017
1,171
2018
1,204
1,217
ANALISIS DE OFERTA
OFERTA SIN PROYECTO
LA OFERTA ACTUAL, SE DA POR LA INEXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y SU COBERTURA SE INDICA A CONTINUACION
DESCRIPCION
AREA (M2)
CAMPO DEPORTIVO
TOTAL
0
BALANCE OFERTA DEM ANDA (SIN PROYECTO)
1,600
1,400
POBLACION
(HAB)
LA OFERTA
CON
LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL, CONSIDERAMOS QUE SE MANT
1,200
1,000
AOS
2013
OFERTA (m2)
800
2014
600
2015
0
2016
0
2017
0
2018
0
400
200
0
OFERTA CON PROYECTO (ALTERNATIVA
01 -02)
2012
2014
2016
2018
2020
AOS
OFERTA
DEMANDA
LA OFERTA CON PROYECTO, PERMITIRA CUBRIR EL DEFICIT CON LA ESCASA
INFRAESTRUCTU
CONTINUACION SE MUESTRA EL ANALISIS CON LO PROYECTADO EN LA ALTERNATIVAS 01 Y 02
DESCRIPCION
AREA (M2)
CAMPO DEPORTIVO
534
TOTAL
534
*Dimensiones del Campo30 x17.8 m
TENIENDO EN CUENTA LOS RECURSOS DISPONIBLES, SE CONSIDERA EL SEMBRADO DEL CAM

ATENCION DE INFRAESTRUCTURA SERA:
AOS
OFERTA (hab)
2013
2014
0
1,217
2015
1,217
2016
1,217
2017
1,217
2018
1,217
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA

BALANCE OFERTA - DEMANDA (SIN PROYECTO)
EL BALANCE OFERTA - DEMANDA, SE DETERMINARA EN FUNCION DE LA POBLACION AFECTADA

AOS
DEFICIT ((hab)
2013
-1,049
2014
-1,078
2015
-1,108
2016
-1,139
2017
-1,171
2018
-1,204
ANALISIS DE DEMANDA
DE LA POBLACION
CTURA DEPORTIVA
DE LA POBLACION
BLACION
(Habit)
39,016
42.51
2.80%
E POBLACION
Habitantes
988
1,166
583
1,749
60%
1,049
L INCREMENTO DE LA POBLACION SEGN LA TASA DE CRECIMIENTO

2019
1,238
HAB.
2020
1,273
2021
1,309
2022
1,346
2023
1,384
ANALISIS DE OFERTA
E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
RA SE INDICA A CONTINUACION
ESTADO
POBLACION
(ATENDIDA)
Deficiente
--0
OFERTA DEM ANDA (SIN PROYECTO)
RA ACTUAL, CONSIDERAMOS QUE SE MANTENDRA EN LOS 10 AOS

2019
2020
0
2016
2018
2021
0
2020
2022
0
2023
0
2022
2024
AOS
OFERTA
DEMANDA
DEFICIT CON LA ESCASA
INFRAESTRUCTURA
EXISTENTE, ES POR ELLO QUE A
PROYECTADO EN LA ALTERNATIVAS 01 Y 02
POBLACION
(ATENDIDA)
1,217
1,217
ampo30 x17.8 m
ES, SE CONSIDERA EL SEMBRADO DEL CAMPO DEPORTIVO, LO QUE EN
2019
1,217
2020
1,217
2021
1,217
2022
1,217
2023
1,217
NCE DE OFERTA Y DEMANDA
A EN FUNCION DE LA POBLACION AFECTADA

2019
-1,238
2020
-1,273
2021
-1,309
2022
-1,346
2023
-1,384
GASTOS GENERALES
1.00
GASTOS GENERALES FIJOS

Metrado Area
1.01
1.01.01
1.01.02
1.01.03
1.01.04
Campamentos
Almacenes
Oficina de residente
Guardiana
Oficina de supervision
1
1
1
1
20
9
2
9
Precio
S/. 60.00
S/. 130.00
S/. 120.00
S/. 130.00
1.02
Equipamiento y Mobiliario de Campamento
1.02.01 Equipamiento de Almacen
1.30
Otros
Gastos de lIcitacion
Gastos legales y notariales
2.00
GASTOS GENERALES VARIABLES
2.10
Personal tcnico administrativo

Ingeniero Residente de obra
Asistente de Ingeniero Residente de obra
Topgrafo
Ayudante de topografa
Almacenero
Guardianes
Gastos Varios
tiles de oficina y dibujo
Telfono y fax
Estacas, pinturas, cemento y otros para replanteo
TOTAL DE GASTOS GENERALES
Fuente: Elaboracion Propia
1
1
S/. 3,500.00
S/. 1,000.00
1
1
1
1
1
1
5 S/. 5,000.00
3 S/. 2,000.00
3 S/. 1,800.00
3 S/. 750.00
3 S/. 800.00
3 S/. 750.00
2.20
1
1
1
316430
552911
500
500
800
S/. 3.00
S/. 3.00
S/. 3.00
S/. 9,480.00
Parcial
###
S/. 1,200.00
S/. 1,170.00
S/. 240.00
S/. 1,170.00
###
S/. 1,200.00
###
S/. 3,500.00
S/. 1,000.00
S/. 48,450.00
###
S/. 25,000.00
S/. 6,000.00
S/. 5,400.00
S/. 2,250.00
S/. 2,400.00
S/. 2,250.00
###
S/. 1,500.00
S/. 1,250.00
S/. 2,400.00
S/. 57,930.00
18.31%
10.48%
Presupuesto - Alternativa 01
Presupuesto 0103002
Alternativa01: Construccin de Complejo Multideportivo
Lugar
LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - MORROPE
Item
Descripcin
Und.
01
CERCO PERIMETRAL METALICO
01.01
OBRAS PROVISIONALES
01.01.01
CARTEL DE OBRA 3.60 x2.40
und
1.00
848.10
01.01.02
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO
glb
1.00
3,000.00
01.02
TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01
LIMPIEZA DEL TERRENO
m2
534.00
0.78
01.02.02
TRAZO Y REPLANTEO
m2
534.00
0.73
01.03
MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01
EXCAVACION PARA CIMIENTOS (H=0.80m)
m3
99.26
20.46
01.03.02
RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO
m3
21.36
34.30
01.03.03
NIVELACION Y COMPACTACION T. NATURAL MANUAL
m2
72.38
1.40
01.03.04
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
m3
97.37
10.52
01.04
OBRAS CONCRETO SIMPLE
01.04.01
CIMIENTOS CORRIDOS
01.04.01.01
CONCRETO CICLOPEO MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA GRANDE
m3
62.04
189.54
01.04.02
SOBRECIMIENTOS
01.04.02.01
CONCRETO SOBRECIMIENTOS MEZCLA 1:8 + 25% P.M.
m3
31.02
229.27
01.04.02.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS
m2
248.15
37.82
01.05
REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.05.01
TARRAJEO EN SOBRECIMIENTOS
m2
176.20
15.34
01.06
CERCO PERIMETRICO
01.06.01
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA METALICA N 08 (2"x2", Elect. en tubo 3"), H= 3.20m
203.43
196.85
01.07
CARPINTERIA METALICA
01.07.01
PUERTA CERCO MALLA METALICA N 8 X COCADAS DE 2" TUB. H=3.30
und
1.00
190.93
04
LOSA DEPORTIVA
04.01
04.01.01
m2
534.00
0.78
04.01.02
TRAZO Y REPLANTEO
m2
534.00
0.73
04.02
04.02.01
CORTE DE MATERIAL SUELTO CON EQUIPO
m3
950.00
3.29
04.02.02
REFINE, NIVELACION Y COMP./TERRENO NORMAL CON COMPACTADOR
m2
534.00
3.61
04.02.03
m3
1,187.50
10.52
04.03
04.03.01
SARDINEL DE CONCRETO SIMPLE F'C=175KG/CM2
m3
13.05
4.48
04.03.02
ENCOFRADO DE SARDINEL 0.15X0.30 m
m2
2.61
20.56
04.03.03
DADO DE CONCRETO 50X50X50 PARA PARANTES DE ARCO
m3
0.15
315.50
04.03.04
DADO DE CONCRETO 50X50X60 PARA PARANTES DE CUBICULO DE JUGADORES
m3
0.13
315.50
04.03.05
BANCOS DE CONCRETO F'C=175KG/CM2
m3
0.14
315.50
04.05
PINTURAS
04.05.01
SEALIZACION DEL CAMPO, ESPESOR 10 CM_x000D_
511.70
5.93
04.06
VARIOS
04.06.01
JUEGO DE 4 BANDERINES CORNER H=1.50M_x000D_
und
1.00
175.54
04.06.02
JUEGO DE PORTERIAS DE 7.32m x 2.44m_x000D_
und
1.00
2,000.00
04.06.03
FLETE TERRESTRE_x000D_
glb
1.00
1,500.00
Metrado
Precio S/.
Par
04.06.04
LIMPIEZA DE OBRA
m2
534.00
0.92
04.06.05
MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
glb
1.00
1,000.00
05
CASETA DE VIG/ GUARDIANIA - SS.HH
05.01
05.02
TRAZO Y REPLANTEO
m2
10.50
0.73
05.03
05.04
EXCAVACION PARA CIMIENTOS
m3
2.60
20.95
05.05
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM= 5Km
m3
2.60
13.38
05.06
CONCRETO SIMPLE
05.06.01
CIMIENTOS CORRIDOS
05.06.01.01
CONCRETO CIMIENTOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON
m3
2.60
192.93
05.06.01.02
ENCOFRADO CIMIENTO CORRIDO h=0.60 m CON PLANChAS METALICAS 0.60x1.20 m.
m2
0.39
19.26
05.06.02
FALSO PISO
05.06.03
FALSO PISO e=10 cm - CONCRETO PROP. 1:8
m2
1.05
42.06
05.07
05.07.01
05.07.02
CASETA P/GUARDIANIA Y/O ALMACEN

MODULO SS.HH - LETRINAS
m2
und
10.50
1.00
92.75
10,000.00
05.08
PINTURAS
05.08.01
PINTURA LATEX EN INTERIORES / EXTERIORES
m2
80.46
7.70
06
GRADERIAS
06.01
m3
9.60
22.99
06.02
ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) R=25 m3/da
m3
12.00
73.56
06.03
CONCRETO 1:10 + 30 P.G. CIMIENTOS CORRIDOS
m3
9.60
182.57
06.04
CONCRETO CICLOPEO MEZCLA 1:10 + 25% P.M
m3
14.40
198.90
06.05
ENCOFRADO DE GRADAS
m2
32.00
38.98
06.06
TARRAJEO DE GRADERIAS
m2
48.00
24.00
07
ILUMINACION
07.01
07.01.01
EXCAVACION DE ZANJAS P/POSTES INC. ZANJA PARA CABLE
m3
24.00
0.93
07.01.02
m3
24.00
73.56
07.02
CONCRETO
07.02.01
CONCRETO CILOPEO PARA CIMIENTACION 1:10 + 30% P.G.
m3
24.00
160.85
07.03
ARTEFACTOS DE ILUMINACION
07.03.01
POSTE DE CONCRETO DE 8 m/2000 N
und
4.00
3,000.00
07.03.02
TABLERO GENERAL 0.30 X 0.30 X 0.15 M
und
1.00
415.97
07.03.03
REFLECTOR 400W ARAN+FOC
und
4.00
369.27
07.03.04
ACOMETIDA DOMICILIARIA CONFIGURACION LARGA
glb
1.00
350.00
07.03.05
CABLEADO PARA POSTES
glb
1.00
500.00
08
INSTALACIONES SANITARIAS
08.01
TUBERIA PARA AGUA 3/4"
201.00
3.75
08.02
TUBERIA PARA DRENAJE DE 4"
134.00
12.88
08.03
TUBERIA CRIBADA PARA DRENAJE PVC-SAP O2"
338.00
6.75
08.04
CISTERNA
und
1.00
1,200.00
08.05
CAJA DE REGISTRO DE 24"X24" CON TAPA DE CONCRETO
und
6.00
140.37
08.06
CAJA DE REGISTRO PARA DESAGUE
und
1.00
30.00
08.07
CAJA PARA TOMA DE AGUA
und
2.00
59.49
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (18%)
UTILIDAD (5%)
SUBTOTAL
IGV (18%)
0.183
TOTAL DEL PRESUPUESTO
Parcial S/.
79,119.70
3,848.10
848.10
3,000.00
187.34
96.77
90.57
3,889.17
2,030.86
732.65
101.33
1,024.33
28,256.05
11,759.06
11,759.06
16,496.99
7,111.96
9,385.03
2,702.91
2,702.91
40,045.20
40,045.20
190.93
190.93
183,539.94
7,172.50
3,705.00
3,467.50
32,765.50
3,125.50
17,147.50
12,492.50
244.64
58.46
53.66
47.33
41.02
44.17
3,034.38
3,034.38
13,773.42
175.54
2,000.00
1,500.00
9,097.88
1,000.00
12,287.80
7.67
54.47
34.79
553.29
509.13
501.62
7.51
44.16
10,973.88
973.88
10,000.00
619.54
619.54
8,119.61
220.70
882.72
1,752.67
2,864.16
1,247.36
1,152.00
20,391.21
1,787.76
22.32
1,765.44
3,860.40
3,860.40
14,743.05
12,000.00
415.97
1,477.08
350.00
500.00
6,952.37
753.75
1,725.92
2,281.50
1,200.00
842.22
30.00
118.98
316,429.98
57,930.00
15,821.50
-----------390,181.48
70,232.67
========
460,414.15
Presupuesto - Alternativa 02
Presupuesto
Lugar
0103005
Alternativa02: Construccin de Complejo Multideportivo
LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - MORROPE
Item
Descripcin
Und.
Metrado
Precio S/.
Par
01
CERCO PERIMETRAL METALICO
01.01
OBRAS PROVISIONALES
01.01.01
CARTEL DE OBRA 3.60 x2.40
und
1.00
848.10
01.01.02
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO
glb
1.00
3,000.00
01.02
01.02.01
m2
534.00
0.78
01.02.02
TRAZO Y REPLANTEO
m2
534.00
0.77
01.03
01.03.01
m3
99.26
20.46
01.03.02
RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO
m3
21.36
34.30
01.03.03
NIVELACION Y COMPACTACION T. NATURAL MANUAL
m2
72.38
1.40
01.03.04
m3
97.37
10.52
01.04
01.04.01
CIMIENTOS CORRIDOS
01.04.01.01
CONCRETO CICLOPEO MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA GRANDE
m3
62.04
189.54
01.04.02
SOBRECIMIENTOS
01.04.02.01
CONCRETO SOBRECIMIENTOS MEZCLA 1:8 + 25% P.M.
m3
31.02
229.27
01.04.02.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS
m2
248.15
37.82
01.05
REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.05.01
TARRAJEO EN SOBRECIMIENTOS
m2
176.20
15.34
01.06
CERCO PERIMETRICO
01.06.01
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA METALICA N 08 (2"x2", Elect. en tubo 3"), H= 3.20m
203.43
196.85
01.07
CARPINTERIA METALICA
01.07.01
PUERTA CERCO MALLA METALICA N 8 X COCADAS DE 2" TUB. H=3.30
und
1.00
190.93
04
LOSA DEPORTIVA
04.01
04.01.01
m2
534.00
2.67
04.01.02
TRAZO Y REPLANTEO
m2
534.00
1.19
04.02
04.02.01
CORTE DE MATERIAL SUELTO CON EQUIPO
m3
950.00
0.28
04.02.02
REFINE, NIVELACION Y COMP./TERRENO NORMAL CON COMPACTADOR
m2
534.00
3.61
04.02.03
m3
1,187.50
11.64
04.03
04.03.01
SARDINEL DE CONCRETO SIMPLE F'C=175KG/CM2
m3
13.05
4.48
04.03.02
ENCOFRADO DE SARDINEL 0.15X0.30 m
m2
2.61
20.56
04.03.03
DADO DE CONCRETO 50X50X50 PARA PARANTES DE ARCO
m3
0.15
323.73
04.03.04
DADO DE CONCRETO 50X50X60 PARA PARANTES DE CUBICULO DE JUGADORES
m3
0.13
336.79
04.03.05
BANCOS DE CONCRETO F'C=175KG/CM2
m3
0.14
323.73
04.05
VARIOS
04.05.01
04.05.02
JUEGO DE 4 BANDERINES CORNER H=1.50M_x000D_

JUEGO DE PORTERIAS DE 7.32m x 2.44m_x000D_
und
und
1.00
1.00
327.60
2,000.00
04.05.03
FLETE TERRESTRE_x000D_
glb
1.00
1,500.00
04.05.04
LIMPIEZA DE OBRA
m2
534.00
0.92
04.05.05
MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
05
CASETA DE VIG/ GUARDIANIA/ SS.HH
glb
1.00
1,000.00
05.01
05.02
TRAZO Y REPLANTEO
m2
10.50
0.77
05.03
05.04
05.05
EXCAVACION PARA CIMIENTOS
m3
2.60
20.95
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM= 5Km
m3
2.60
13.38
05.06
CONCRETO SIMPLE
05.06.01
CIMIENTOS CORRIDOS
05.06.01.01
CONCRETO CIMIENTOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON
m3
2.60
194.33
05.06.01.02
ENCOFRADO CIMIENTO CORRIDO h=0.60 m CON PLANChAS METALICAS 0.60x1.20 m.
m2
0.39
19.26
05.06.02
FALSO PISO
05.06.03
FALSO PISO e=10 cm - CONCRETO PROP. 1:8
m2
1.05
42.06
05.07
05.07.01
05.07.02
CASETA P/GUARDIANIA Y/O ALMACEN

MODULO SS.HH - LETRINAS
m2
und
10.50
1.00
92.75
10,000.00
05.08
PINTURAS
05.08.01
PINTURA LATEX EN INTERIORES / EXTERIORES
m2
80.46
7.70
06
GRADERIAS
06.01
m3
9.60
22.99
06.02
m3
12.00
73.56
06.03
CONCRETO 1:10 + 30 P.G. CIMIENTOS CORRIDOS
m3
9.60
182.57
06.04
CONCRETO CICLOPEO MEZCLA 1:10 + 25% P.M
m3
14.40
198.90
06.05
ENCOFRADO DE GRADAS
m2
32.00
38.98
06.06
TARRAJEO DE GRADERIAS
m2
48.00
24.00
07
ILUMINACION
07.01
07.01.01
EXCAVACION DE ZANJAS P/POSTES INC. ZANJA PARA CABLE
m3
24.00
0.93
07.01.02
m3
24.00
74.12
07.02
CONCRETO
07.02.01
CONCRETO CILOPEO PARA CIMIENTACION 1:10 + 30% P.G.
m3
24.00
160.85
07.03
ARTEFACTOS DE ILUMINACION
07.03.01
POSTE DE CONCRETO DE 8 m/2000 N
und
4.00
3,000.00
07.03.02
TABLERO GENERAL 0.30 X 0.30 X 0.15 M
und
1.00
415.97
07.03.03
REFLECTOR 400W ARAN+FOC
und
4.00
368.71
07.03.04
ACOMETIDA DOMICILIARIA CONFIGURACION LARGA
glb
1.00
350.00
07.03.05
CABLEADO PARA POSTES
glb
1.00
500.00
08
INSTALACIONES SANITARIAS
08.01
TUBERIA PARA AGUA 3/4"
201.00
3.75
08.02
TUBERIA PARA DRENAJE DE 4"
134.00
12.88
08.03
TUBERIA CRIBADA PARA DRENAJE PVC-SAP O2"
338.00
6.75
08.04
CISTERNA
und
1.00
1,200.00
08.05
CAJA DE REGISTRO DE 24"X24" CON TAPA DE CONCRETO
und
6.00
140.37
08.06
CAJA DE REGISTRO PARA DESAGUE
und
1.00
30.00
08.07
CAJA PARA TOMA DE AGUA

COSTO DIRECTO
und
2.00
59.49
GASTOS GENERALES (10%)

UTILIDAD (5%)
SUBTOTAL
0.10477
IGV (18%)
TOTAL DEL PRESUPUESTO
arcial S/.
79,124.66
3,848.10
848.10
3,000.00
192.30
96.77
95.53
3,889.17
2,030.86
732.65
101.33
1,024.33
28,256.05
11,759.06
11,759.06
16,496.99
7,111.96
9,385.03
2,702.91
2,702.91
40,045.20
40,045.20
190.93
190.93
259,996.26
18,335.00
12,682.50
5,652.50
31,236.00
266.00
17,147.50
13,822.50
249.78
58.46
53.66
48.56
43.78
45.32
13,925.48
327.60
2,000.00
1,500.00
9,097.88
1,000.00
12,291.86
8.09
54.47
34.79
556.93
512.77
505.26
7.51
44.16
10,973.88
973.88
10,000.00
619.54
619.54
8,119.61
220.70
882.72
1,752.67
2,864.16
1,247.36
1,152.00
10,402.41
1,801.20
22.32
1,778.88
3,860.40
3,860.40
14,740.81
12,000.00
415.97
1,474.84
350.00
500.00
6,952.37
753.75
1,725.92
2,281.50
1,200.00
842.22
30.00
118.98
552,911.48
57,930.00
27,645.57
-----------638,487.05
114,927.67
========
753,414.72
ALTERNATIVA 1
CUADRO RESUMEN - PRESUPUESTO A PRECIOS DE MERCADO
ID
1
2
3
4
PARCIAL
(S/. )
85,133.11
183,487.51
20,468.18
SUBPRESUPUESTOS
CERCO PERIMETRICO
LOSA DEPORTIVA
CASETA DE VIGILANCIA/ SS.HH
INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUBTOTAL
IGV (18%)
18.31
5.00
18.00
COSTO TOTAL DE LA OBRA

Fuente: Elaboracin Propia
27,341.18
316,429.98
57,930.00
15,821.50
390,181.48
%ST
70,232.67
S/. 460,414.15
%CD
%CD
ALTERNATIVA 2
CUADRO RESUMEN - PRESUPUESTO A PRECIOS DE MERCADO
ID
1
2
3
4
PARCIAL
(S/. )
85,133.11
419,969.01
20,468.18
SUBPRESUPUESTOS
CERCO PERIMETRICO
LOSA DEPORTIVA
INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUBTOTAL
IGV (18%)
10.48
5.00
18.00

27,341.18
552,911.48
57,930.00
27,645.57
638,487.05
%ST 114,927.67
S/. 753,414.72
%CD
%CD
ALTERNATIVA 1
PRESUPUESTO A PRECIOS DE MERCADO / SEGN CATEGORIA
SUBPRESUPUESTO
CATEGORIAS
MONC
MOC
BT
BNT
1 CERCO PERIMETRICO
8652.54
9173.35
62550.23
4756.99
2 LOSA DEPORTIVA
29,479.85
8,352.48 110,159.54
34,675.75
3 CASETA DE VIGILANCIA/ SS.HH
1,586.44
2,038.02
15,838.83
934.49
INSTALACIONES ELECTRICAS Y
4 SANITARIAS
591.23
1922.69
20168.71
4604.56
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
18
%CD
UTILIDAD
5.00
%CD
SUBTOTAL
IGV (18%)
18.00
%ST
ID
PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES / SEGN CATEGORIA

SUBPRESUPUESTO
CATEGORIAS
MONC
MOC
BT
BNT
1
CERCO PERIMETRICO
4931.9478 8338.57515 54262.3245 4031.54903
2
LOSA DEPORTIVA
26797.1837 7592.40432 95563.401 29387.6981
3
1442.07396 1852.56018 13740.185 791.980275
4
537.42807 1747.72521 17496.3559 3902.3646
SANITARIAS
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
18
%CD
UTILIDAD
5.00
%CD
SUBTOTAL
18.00
%ST
IGV (18%)
ID
PARCIAL
COMB
(S/. )
0.00
85,133.11
819.89 183,487.51
70.40
20,468.18
ID
1
2
3
27,341.18
316,429.98
57,930.00
15,821.50
390,181.48
70,232.67
S/. 460,414.15
PARCIAL
(S/. )
0
71,564.40
541.1274 159,881.81
46.464
17,873.26
35.6334
23,719.51
273,038.98
49,986.25
13,651.95
336,677.18
60,601.89
S/. 397,279.07
FACTORES DE CORRECCION
MONC
0.57
MOC
0.91
BT
0.87
BNT
0.85
COMB
0.66
Fuente: FACTORES DE
CORRECCIN DE PRECIOS DE
MERCADO A PRECIOS SOCIALES
(MEF)
ALTERNATIVA 2
1
2
3
PRESUPUESTO A PRECIOS
SUBPRESUPUESTO
MONC
4,931.95
19,025.22
1,442.07
CERCO PERIMETRICO
LOSA DEPORTIVA
CASETA DE VIGILANCIA/SS.HH
4
SANITARIAS
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUBTOTAL
IGV (18%)
537.43
10.5
5.00
18.00
SOCIALES / SEGN CATEGORIA

CATEGORIAS
MOC
BT
BNT
8,338.58
54,262.32
4,031.55
3,527.80
6,232.28 328,807.98
1,852.56
13,740.19
791.98
1,747.73
%CD
%CD
%ST
PARCIAL
(S/. )
85,133.11
183,487.51
20,468.18
27,341.18
316,429.98
57,930.00
15,821.50
390,181.48
70,232.67
460,414.15

ID
SUBPRESUPUESTO
PARCIAL
(S/. )
1
CERCO PERIMETRICO
71,564.40
2
LOSA DEPORTIVA
159,881.81
3
17,873.26
INSTALACIONES
ELECTRICAS Y
4
23,719.51
SANITARIAS
COSTO DIRECTO
273,038.98
GASTOS GENERALES
49,986.25
UTILIDAD
13,651.95
336,677.18
SUBTOTAL
60,601.89
IGV (18%)
397,279.07
ALTERNATIVA 2

ID
SUBPRESUPUESTO
CATEGORIAS
MONC
MOC
BT
BNT
1 CERCO PERIMETRICO
8,652.54
9,173.35
62,550.23
4,756.99
2 LOSA DEPORTIVA
20,929.83
3,880.97
7,184.19 387,974.02
3 CASETA DE VIGILANCIA/SS.HH
1,586.44
2,038.02
15,838.83
934.49
4 SANITARIAS
591.23
1,922.69
20,168.71
4,604.56
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
10.5
%CD
UTILIDAD
5.00
%CD
SUBTOTAL
IGV (18%)
18.00
%ST
ID
INSTALACIONES
ELECTRICAS Y
SANITARIAS
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUBTOTAL
IGV (18%)
53.99
COMB
SUBPRESUPUESTO
CERCO PERIMETRICO
LOSA DEPORTIVA
17,496.36
3,902.36

ID
SUBPRESUPUESTO
PARCIAL
(S/. )
1
CERCO PERIMETRICO
85,133.11
2
LOSA DEPORTIVA
419,969.01
3
20,468.18
INSTALACIONES
ELECTRICAS Y
4
27,341.18
SANITARIAS
COSTO DIRECTO
552,911.48
GASTOS GENERALES
57,930.00
UTILIDAD
27,645.57
SUBTOTAL
638,487.05
IGV (18%)
114,927.67
753,414.72
PARCIAL
COMB
(S/. )
0.00
85,133.11
0.00 419,969.01
70.40
20,468.18
53.99
27,341.18
552,911.48
57,930.00
27,645.57
638,487.05
114,927.67
S/. 753,414.72
PARCIAL
COMB
(S/. )
0.00
71,564.40
0.00 357,593.28
46.46
17,873.26
35.63
23,719.51
470,750.45
49,321.77
23,537.52
543,609.75
97,849.75
S/. 641,459.50
FACTORES DE CORRECCION
MONC
0.57
MOC
0.91
BT
0.87
BNT
0.85
COMB
0.66
Fuente: FACTORES DE
CORRECCIN DE PRECIOS DE
MERCADO A PRECIOS SOCIALES
(MEF)

ID
SUBPRESUPUESTO
PARCIAL
(S/. )
1
CERCO PERIMETRICO
71,564.40
2
LOSA DEPORTIVA
357,593.28
3
17,873.26
INSTALACIONES
ELECTRICAS Y
4
23,719.51
SANITARIAS
COSTO DIRECTO
470,750.45
GASTOS GENERALES
49,321.77
UTILIDAD
23,537.52
543,609.75
SUBTOTAL
IGV (18%)
97,849.75
641,459.50
ALTERNATIVA 1 Y 2
Cuadro
N DE MERCADO / ALT 01 COSTO TOTAL DE ESTUDIOS
A PRECIOS
ALT 02
Descripcin
Cantidad
Parcial
Ingeniero Proyectista
1
10,000.00
Estudios de Mecnica de
6
500.00
Suelos
Dibujante
1
1,000.00
Levantamiento Topografico
1
2,000.00
1
1,200.00
Gastos de Oficina
COSTO DIRECTO
UTILIDAD
10% CD
SUBTOTAL
IGV
18% ST
COSTO TOTAL DE ESTUDIOS
Total
10,000.00
3,000.00
1,000.00
2,000.00
1,200.00
17,200.00
1,720.00
18,920.00
3,405.60
22,325.60
Cuadro
N SOCIALES / ALT 01 - ALT
COSTO TOTAL DE ESTUDIOS
A PRECIOS
02
Descripcin
Cantidad
Parcial
Total
Expediente Tecnico
COSTO TOTAL DE ESTUDIO
20,316.30
F.C Mano de obra Calific.
0.91
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION A PRECIOS MERCADO

ALTERNATIVA 01
(En Nuevos Soles)
A.INVERSION FIJA
A.1. INVERSION FIJA TANGIBLE
Costo Directo de la Obra
316,429.98
Gastos Generales (18%)
57,930.00
Utilidad (5%)
15,821.50
SUBTOTAL
390,181.48
IGV (18%)
70,232.67
INVERSION FIJA TANGIBLE
460,414.15
A.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE
Supervisin
8.69%CD
27,500.00
Expediente Tcnico
22,325.60
49,825.60
MONTO DE INVERSIN
510,239.75
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION A PRECIOS MERCADO
ALTERNATIVA 02
(En Nuevos Soles)
A.INVERSION FIJA
Utilidad (5%)
552,911.48
57,930.00
27645.574
SUBTOTAL
638,487.05
IGV (18%)
114,927.67

Supervisin
5.0%CD
Expediente Tcnico
MONTO DE INVERSIN
753,414.72
27,500.00
22,325.60
49,825.60
803,240.32
COSTO DE SUPERVISIN A PRECIOS DE MERCADO

TEM
MESES
PARCIAL
TOTAL
Supervisor
5 S/. 4,000.00 S/. 20,000.00
Movilidad y Viaticos
5 S/. 1,500.00
S/. 7,500.00
COSTO DE SUPERVISIN
8.69% S/. 27,500.00
COSTO DE SUPERVISIN
TEM
MESES
PARCIAL
TOTAL
Supervisor
5 S/. 4,000.00 S/. 20,000.00
Movilidad y Viaticos
5 S/. 1,500.00
COSTO DE SUPERVISIN
S/. 7,500.00
4.97% S/. 27,500.00
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 01
(En Nuevos Soles)
A.INVERSION FIJA
Utilidad (5%)
SUBTOTAL
IGV (18%)
Supervisin
Expediente Tcnico
MONTO DE INVERSIN
273,038.98
49,986.25
13651.9490795
336,677.18
60,601.89
397,279.07
25,025.00
20,316.30
45,341.30
442,620.37
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 02
(En Nuevos Soles)
A.INVERSION FIJA
Utilidad (5%)
SUBTOTAL
IGV (18%)
Supervisin
Expediente Tcnico
MONTO DE INVERSIN
470,750.45
49,321.77
23537.522556
543,609.75
97,849.75
641,459.50
25,025.00
20,316.30
45,341.30
686,800.80
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA 01

CUADRO N
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO (P.MERCADO) / ALTERNATIVA 01
COSTO ANUAL (S/.)
RUBRO
unid.
# veces
Cantidad
P. UNIT.
SUBTOTAL
MANTENIMIENTO
4,860.00
. Limpieza y Pintura de Losa deportiva
und
1.00
300.00
300.00
. Mantenimiento de SS.HH/caseta de G.
Gl
1.00
600.00
3,600.00
. Pago de luz y agua
Gl
12
1.00
80.00
960.00
OPERACIN
6,000.00
. Guardiania
Gl
12
1.00
TOTAL GASTOS OPERATIVOS/ AO
500.00
S/.
6,000.00
10,860.00

CUADRO N
RESUMEN DE COSTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO / COSTOS DE
MERCADO / ALTERNATIVA 01
COSTOS (S/.)
DESCRIPCION / RUBROS
DE MERCADO
A) MANTENIMIENTO
4,860.00
B) OPERACIN
6,000.00
COSTO DIRECTO
10,860.00
COSTOS INDIRECTOS
10.00%
1,086.00
SUB TOTAL 1
11,946.00
IMPUESTOS
18.00%
2,150.28
TOTAL COSTOS OPERAC. Y MANTENIMIENTO
14,096.28
CUADRO N
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO (P.MERCADO) / ALTERNATIVA 01
RUBRO
COSTO ANUAL (S/.)

unid.
# veces
Cantidad
P. UNIT.
MANTENIMIENTO
SUBTOTAL
9,400.00
Pintado de Losa/Limpieza de SS.HH
Glb
1.00
7,000.00
7,000.00
. Reparacin de reflectores *
Glb
1.00
1,400.00
1,400.00
. Instalaciones elctricas
Glb
1.00
1,000.00
1,000.00
TOTAL GASTOS OPERATIVOS/ 3 AOS
* Propuesta reparacin de reflectores para un periodo de 5 aos

S/.
9,400.00
CUADRO N
MANTENIMIENTO PERIODICO/ COSTOS DE MERCADO / ALTERNATIVA 01
COSTOS (S/.)
DE MERCADO
A) MANTENIMIENTO
9,400.00
COSTO DIRECTO
9,400.00
COSTOS INDIRECTOS
10.00%
940.00
SUB TOTAL 1
10,340.00
IMPUESTOS
18.00%
1,861.20
TOTAL MANTENIMIENTO
12,201.20
OPERACIN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO A COSTOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1

CUADRO N
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO CON PROYECTO (P.SOCIALES) / ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 1
COSTO ANUAL (S/.)
RUBRO
unid.
# veces
Cantidad
Factor
P. UNITARIO
und
1.00
0.84
300.00
.Mantenim. De oficina/ss.hh
Gl
1.00
0.91
600.00
Gl
12
1.00
1.00
80.00
Gl
12
1.00
0.57
500.00
MANTENIMIENTO
. Limpieza y pintura de plataforma deportiva
OPERACIN
. Guardiania
S/.
CUADRO N
RESUMEN DE COSTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO / COSTOS SOCIALES /
ALTERNATIVA 01
COSTOS (S/.)
SOCIAL
A) MANTENIMIENTO
4,488.00
B) OPERACIN
3,420.00
COSTO DIRECTO
7,908.00
COSTOS INDIRECTOS
SUB TOTAL 1
10.00%
790.80
8,698.80
IMPUESTOS
18.00%
1,565.78
10,264.58
OPERACIN Y MANTENIMIENTO PERIODICO A COSTOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1

CUADRO N
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO (P.SOCIALES) / ALTERNATIVA 01
COSTO ANUAL (S/.)
RUBRO
unid.
# veces
Cantidad
Factor
P. UNITARIO
Glb
1.00
0.57
10,000.00
.Mantenim. De oficina/ss.hh
Glb
1.00
0.91
1,400.00
Glb
1.00
0.91
1,000.00
. Mantenimiento del cerco perimtrico
Gbl
1.00
0.91
1,200.00
MANTENIMIENTO
S/.

RESUMEN DE COSTOS SOCIALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PERIDICOS ALTERNATIVA 01
COSTOS (S/.)
SOCIAL
A) MANTENIMIENTO
8,976.00
B) OPERACIN
0.00
COSTO DIRECTO
COSTOS INDIRECTOS
8,976.00
10.00%
SUB TOTAL 1
IMPUESTOS
897.60
9,873.60
18.00%
1,777.25
11,650.85
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA 02

CUADRO N
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO (P.MERCADO) / ALTERNATIVA 01
RUBRO
CANTIDAD
# ELEM.
# VECES
MANTENIMIENTO
und
3.00
. Mantenimiento de SS.HH/Caseta de G
Gl
4.00
. Pago de agua y luz
Gl
12
1.00
Gl
12
OPERACIN
. Guardiania

CUADRO N
RESUMEN DE COSTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO / COSTOS DE
MERCADO / ALTERNATIVA 02
COSTOS (S/.)
DE MERCADO
MANTENIMIENTO
5,000.00
OPERACIN
6,000.00
COSTO DIRECTO
11,000.00
COSTOS INDIRECTOS
10.00%
1,100.00
SUB TOTAL 1
12,100.00
IMPUESTOS
18.00%
2,178.00
14,278.00

Mantenimiento PERIDICO (5 AOS)
CUADRO N
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO (P.MERCADO) / ALTERNATIVA 02
CANTIDAD
RUBRO
unid.
# ELEM.
# VECES
Pintado de Losa/Limpieza de SS.HH
Gbl
1.00
Gbl
1.00
Gbl
1.00
MANTENIMIENTO
TOTAL GASTOS OPERATIVOS/ 5 AOS
* Propuesta reparacin de reflectores para un periodo de 5 aos

CUADRO N
RESUMEN DE COSTOS MANTENIMIENTO PERIODICO/ COSTOS DE MERCADO /
ALTERNATIVA 02
COSTOS (S/.)
DE MERCADO
A) MANTENIMIENTO
10,400.00
COSTO DIRECTO
10,400.00
COSTOS INDIRECTOS
10.00%
1,040.00
SUB TOTAL 1
11,440.00
IMPUESTOS
18.00%
2,059.20
TOTAL MANTENIMIENTO
13,499.20
ALTERNATIVA 1
OPERACIN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO A COSTOS SOCIALES - AL

CUADRO N
TERNATIVA 01
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO CON PROYECTO (P.SOCIALES) / ALTERNATI

ALTERNATIVA 1
STO ANUAL (S/.)
RUBRO
SUBTOTAL
4,488.00
252.00
3,276.00
960.00
unid.
# veces
Cantidad
und
1.00
. Mantenim. Oficina/ss.hh
Gl
1.00
Gl
12
1.00
Gl
12
1.00
MANTENIMIENTO
3,420.00
OPERACIN
3,420.00
. Guardiania
7,908.00
CUADRO N
RESUMEN DE COSTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO / COSTOS SOCIALES / ALTERNATIVA
02
COSTOS (S/.)
SOCIAL
A) MANTENIMIENTO
1,616.00
B) OPERACIN
3,600.00
COSTO DIRECTO
5,216.00
COSTOS INDIRECTOS
SUB TOTAL 1
10.00%
521.60
5,737.60
IMPUESTOS
18.00%
1,032.77
6,770.37
ALTERNATIVA 1
MANTENIMIENTO PERIODICO
CUADRO N
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO (P.SOCIALES) / ALTERNATIVA 02
STO ANUAL (S/.)
RUBRO
SUBTOTAL
unid.
# veces
Cantidad
8,976.00
MANTENIMIENTO
5,700.00
. Tratamiento de capa superior
Glb
1.00
1,274.00
Glb
1.00
Glb
1.00
. Reparacin del cerco perimtrico
Gbl
1.00
910.00
1,092
8,976.00

RESUMEN DE COSTOS SOCIALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PERIDICOS ALTERNATIVA 02
COSTOS (S/.)
SOCIAL
A) MANTENIMIENTO
9,646.00
B) OPERACIN
0.00
COSTO DIRECTO
COSTOS INDIRECTOS
9,646.00
10.00%
SUB TOTAL 1
IMPUESTOS
964.60
10,610.60
18.00%
1,909.91
12,520.51
DE LA ALTERNATIVA 02
MERCADO) / ALTERNATIVA 01
COSTO ANUAL (S/.)
P. UNIT.
SUBTOTAL
5,000
400.00
1,200
800.00
3,200
50.00
600
6,000
500.00
6,000
S/.
11,000
O) / ALTERNATIVA 02
COSTO ANUAL (S/.)
P. UNIT.
SUBTOTAL
10,400.00
8,000.00
8,000.00
1,400.00
1,400.00
1,000.00
1,000.00
S/.
10,400.00
COSTOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2
PROYECTO (P.SOCIALES) / ALTERNATIVA 02
ATIVA 1
COSTO ANUAL (S/.)
Factor
P. UNIT.
SUBTOTAL
1,616.00
0.91
400.00
364.00
0.91
1,000.00
910.00
0.57
50.00
342.00
3,600.00
0.60
500.00
3,600.00
5,216.00
RO N
DICO (P.SOCIALES) / ALTERNATIVA 02

COSTO ANUAL (S/.)
Factor
P. UNIT.
SUBTOTAL
9,646.00
0.91
7,000.00
6,370.00
0.91
1,400.00
1,274.00
0.91
1,000.00
910.00
0.91
1,200.00
1,092
COS ALTERNATIVA 02
S/.
9,646.00
CUADR
COSTOS INCREMENTALES ALTERNA
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION
1. EXPEDIENTE TECNICO
2. EJECUCION DE OBRA
3. SUPERVISION DE OBRA
S/. 510,239.75
22,325.60
460,414.15
27,500.00
B) COSTOS DE O&M CON PROYECTO

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
14,096
14,096
14,096
14,096
C) COSTOS DE O&M SIN PROYECTO

TOTAL ( A+B-C)
S/. 510,239.75
14,096
14,096
CUADR
COSTOS INCREMENTALES ALTERNA
RUBRO
0
22,325.60
753,414.72
27,500.00

S/. 803,240.32
TOTAL ( A+B-C)
S/. 803,240.32
15,316
15,316
15,316
15,316
15,316
15,316
CUADRO N
INCREMENTALES ALTERNATIVA 01 / A PRECIOS MERCADO
AOS
3
4
5
6
16,095
14,096
14,096
16,095
14,096
14,096
16,095
13,310
14,096
14,096
13,310
14,096
14,096
13,310
16,095
14,096
14,096
16,095
CUADRO N
INCREMENTALES ALTERNATIVA 02 / A PRECIOS MERCADO
AOS
3
4
5
6
14,096
14,096
16,095
15,316
15,316
12,201
15,316
15,316
15,316
15,316
15,316
15,316
12,201
15,316
15,316
15,316
15,316
15,316
15,316
12,201
15,316
15,316
15,316
15,316
10
14,096
14,096
0
0
14,096
10
12,201
12,201
0
0
12,201
C
COSTOS INCREMENTALES A
RUBRO
S/. 442,620.37
20,316.30
397,279.07
25,025.00
10,264.58
10,264.58
0.00

TOTAL ( A+B-C)
0.00
S/. 442,620.37
10,265
C
COSTOS INCREMENTALES A
RUBRO
0
S/. 686,800.80
20,316.30
641,459.50
25,025.00
6,770.37
6,770.37
0.00

TOTAL ( A+B-C)
0.00
S/. 686,800.80
6,770.37
CUADRO N
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01 / A PRECIOS SOCIALES
AOS
2
3
4
5
6
10,264.58
11,650.85
10,264.58
10,264.58
11,650.85
10,264.58
10,264.58
11,650.85
10,264.58
10,264.58
11,650.85
10,264.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,265
11,651
10,265
10,265
11,651
CUADRO N
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 02 / A PRECIOS SOCIALES
AOS
2
3
4
5
6
10,265
6,770.37
6,770.37
6,770.37
12,520.51
6,770.37
6,770.37
6,770.37
6,770.37
6,770.37
12,520.51
6,770.37
6,770.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,770.37
6,770.37
6,770.37
12,520.51
6,770.37
6,770.37
10
10,264.58
11,650.85
10,264.58
10,264.58
11,650.85
10,264.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,265
11,651
10,265
10
6,770.37
6,770.37
12,520.51
6,770.37
6,770.37
12,520.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,770.37
6,770.37
12,520.51
EVALUACION COST
RUBRO
VACT
0
442,620.37
20,316.30
397,279.07
25,025.00
10,264.58
B) COSTOS DE OP. Y MANT. CON PROY.
0.00
C) COSTOS DE OP. Y MANT. SIN PROY.

TOTAL (A)+(B)-C
442,620.37
10,264.58
1.00
0.92
S/. 442,620.37
S/. 9,417.05
Factor de ActualizacinA 9%
VACT
###
TOTAL BENEFICIARIOS
ICE=
ICE
1,217
VACT
BENEFICIARIOS
420.08
EVALUACION COST
RUBRO
VACT
0
686,800.80
20,316.30
641,459.50
25,025.00
6,770.37
B) COSTOS DE OP. Y MANT. CON PROY.
0.00
C) COSTOS DE OP. Y MANT. SIN PROY.

TOTAL (A)+(B)-C
Factor de Actualizacin 9%
VACT
###
TOTAL BENEFICIARIOS
ICE=
ICE
1,217
VACT
BENEFICIARIOS
605.36
686,800.80
6,770.37
1.00
0.92
S/. 686,800.80
S/. 6,211.35
CUADRO N
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD / ALTERNATIVA 01
AOS
2
3
4
5
10,264.58
11,650.85
10,264.58
10,264.58
11,650.85
10,264.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,264.58
11,650.85
10,264.58
10,264.58
11,650.85
10,264.58
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
S/. 8,639.49
S/. 8,996.59
S/. 7,271.69
S/. 6,671.28
S/. 6,947.02
S/. 5,615.08
CUADRO N
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD / ALTERNATIVA 02
AOS
2
3
4
5
6,770.37
6,770.37
6,770.37
12,520.51
6,770.37
6,770.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,770.37
6,770.37
6,770.37
12,520.51
6,770.37
6,770.37
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
S/. 5,698.48
S/. 5,227.97
S/. 4,796.30
S/. 8,137.47
S/. 4,036.95
S/. 3,703.62
10,264.58
11,650.85
10,264.58
0.00
0.00
0.00
10,264.58
11,650.85
10,264.58
0.50
0.46
0.42
S/. 5,151.45
S/. 5,364.37
S/. 4,335.87
10
6,770.37
10
6,770.37
12,520.51
0.00
0.00
0.00
6,770.37
6,770.37
12,520.51
0.50
0.46
0.42
S/. 3,397.82
S/. 3,117.27
S/. 5,288.80
COEFICIENTE C
AL
RUBRO
VAC
PS
20,316.30
397,279.07
25,025.00
B) COSTOS DE OP. Y MANT. C/P
10,264.58
C) COSTOS DE OP. Y MANT. S/P

TOTAL (A)+(B)-C
511,030.26
ICE
10,264.58
442,620.37
10,264.58
10,264.58
1.00
0.92
0.84
442,620.37
9,417.05
8,639.49
S/.
442,620.37
VACT
420.08
ALTE
RUBRO
VAC
PS
24,379.56
476,734.89
30,030.00
10,264.58

TOTAL (A)+(B)-C
599,554.34
ICE
10,264.58
531,144.44
10,264.58
10,264.58
1.00
0.92
0.84
531,144.44
9,417.05
8,639.49
S/.
531,144.44
VACT
492.85
ALTE
RUBRO
VAC
PS
22,347.93
437,006.98
27,527.50

TOTAL (A)+(B)-C
555,292.30
ICE
10,264.58
-
10,264.58
-
486,882.41
10,264.58
10,264.58
1.00
0.92
0.84
486,882.41
9,417.05
8,639.49
S/.
486,882.41
VACT
456.47
ALTE
RUBRO
VAC
PS
398,358.33
18,284.67
357,551.17
22,522.50
398,358.33
TOTAL (A)+(B)-C
VACT
466,768.23
ICE
10,264.58
10,264.58
10,264.58
10,264.58
1.00
0.92
0.84
398,358.33
9,417.05
8,639.49
S/.
383.70
ALTE
RUBRO
VAC
PS
354,096.30
16,253.04
317,823.26
20,020.00
354,096.30
TOTAL (A)+(B)-C
VACT
ICE
422,506.19
10,264.58
-
10,264.58
10,264.58
-
10,264.58
1.00
0.92
0.84
354,096.30
9,417.05
8,639.49
S/.
347.31
COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA 1
AOS
11,650.85
10,264.58
10,264.58
11,650.85
10,264.58
10,264.58
11,650.85
10,264.58
10,264.58
11,650.85
10,264.58
10,264.58
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
8,996.59
7,271.69
6,671.28
6,947.02
5,615.08
5,151.45
ALTERNATIVA 1+20%
AOS
11,650.85
10,264.58
10,264.58
11,650.85
10,264.58
10,264.58
11,650.85
10,264.58
10,264.58
11,650.85
10,264.58
10,264.58
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
8,996.59
7,271.69
6,671.28
6,947.02
5,615.08
5,151.45
ALTERNATIVA 1+10%
AOS
11,650.85
10,264.58
10,264.58
11,650.85
-
10,264.58
-
10,264.58
-
11,650.85
10,264.58
10,264.58
11,650.85
10,264.58
10,264.58
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
8,996.59
7,271.69
6,671.28
6,947.02
5,615.08
5,151.45
ALTERNATIVA 1-10%
AOS
11,650.85
10,264.58
11,650.85
10,264.58
10,264.58
11,650.85
10,264.58
10,264.58
11,650.85
10,264.58
10,264.58
10,264.58
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
8,996.59
7,271.69
6,671.28
6,947.02
5,615.08
5,151.45
ALTERNATIVA 1-20%
AOS
11,650.85
-
11,650.85
10,264.58
-
10,264.58
10,264.58
-
10,264.58
11,650.85
-
11,650.85
10,264.58
-
10,264.58
10,264.58
-
10,264.58
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
8,996.59
7,271.69
6,671.28
6,947.02
5,615.08
5,151.45
10
-
11,650.85
10,264.58
11,650.85
10,264.58
0.46
0.42
5,364.37
4,335.87
10
-
11,650.85
10,264.58
11,650.85
10,264.58
0.46
0.42
5,364.37
4,335.87
10
-
11,650.85
-
10,264.58
-
11,650.85
10,264.58
0.46
0.42
5,364.37
4,335.87
10
-
11,650.85
10,264.58
11,650.85
10,264.58
0.46
0.42
5,364.37
4,335.87
10
-
11,650.85
-
11,650.85
10,264.58
-
10,264.58
0.46
0.42
5,364.37
4,335.87
COEFICIENTE C
AL
RUBRO
VAC
PS
20,316.30
641,459.50
25,025.00
6,770.37

TOTAL (A)+(B)-C
736,416.82
ICE
6,770.37
686,800.80
6,770.37
6,770.37
1.00
0.92
0.84
686,800.80
6,211.35
5,698.48
S/.
686,800.80
VACT
605.36
ALTE
RUBRO
VAC
PS
24,379.56
769,751.40
30,030.00
6,770.37

TOTAL (A)+(B)-C
873,776.98
ICE
6,770.37
824,160.95
6,770.37
6,770.37
1.00
0.92
0.84
824,160.95
6,211.35
5,698.48
S/.
824,160.95
VACT
718.27
ALTE
RUBRO
VAC
PS
22,347.93
705,605.45
27,527.50

TOTAL (A)+(B)-C
805,096.90
ICE
6,770.37
-
6,770.37
-
755,480.87
6,770.37
6,770.37
1.00
0.92
0.84
755,480.87
6,211.35
5,698.48
S/.
755,480.87
VACT
661.81
ALTE
RUBRO
VAC
PS
618,120.72
18,284.67
577,313.55
22,522.50
618,120.72
TOTAL (A)+(B)-C
VACT
667,736.74
ICE
6,770.37
6,770.37
6,770.37
6,770.37
1.00
0.92
0.84
618,120.72
6,211.35
5,698.48
S/.
548.90
ALTE
RUBRO
VAC
PS
549,440.64
16,253.04
513,167.60
20,020.00
549,440.64
TOTAL (A)+(B)-C
VACT
ICE
599,056.66
6,770.37
-
6,770.37
6,770.37
-
6,770.37
1.00
0.92
0.84
549,440.64
6,211.35
5,698.48
S/.
492.44
COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA 2
AOS
6,770.37
6,770.37
12,520.51
6,770.37
6,770.37
6,770.37
6,770.37
6,770.37
12,520.51
6,770.37
6,770.37
6,770.37
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
5,227.97
4,796.30
8,137.47
4,036.95
3,703.62
3,397.82
ALTERNATIVA 2+20%
AOS
6,770.37
6,770.37
12,520.51
6,770.37
6,770.37
6,770.37
6,770.37
6,770.37
12,520.51
6,770.37
6,770.37
6,770.37
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
5,227.97
4,796.30
8,137.47
4,036.95
3,703.62
3,397.82
ALTERNATIVA 2+10%
AOS
6,770.37
6,770.37
12,520.51
6,770.37
-
6,770.37
-
6,770.37
-
6,770.37
6,770.37
12,520.51
6,770.37
6,770.37
6,770.37
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
5,227.97
4,796.30
8,137.47
4,036.95
3,703.62
3,397.82
ALTERNATIVA 2-10%
AOS
6,770.37
6,770.37
6,770.37
12,520.51
6,770.37
6,770.37
12,520.51
6,770.37
6,770.37
6,770.37
6,770.37
6,770.37
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
5,227.97
4,796.30
8,137.47
4,036.95
3,703.62
3,397.82
ALTERNATIVA 2 - 20%
AOS
6,770.37
-
6,770.37
6,770.37
-
6,770.37
12,520.51
-
12,520.51
6,770.37
-
6,770.37
6,770.37
-
6,770.37
6,770.37
-
6,770.37
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
5,227.97
4,796.30
8,137.47
4,036.95
3,703.62
3,397.82
10
-
6,770.37
12,520.51
6,770.37
12,520.51
0.46
0.42
3,117.27
5,288.80
10
-
6,770.37
12,520.51
6,770.37
12,520.51
0.46
0.42
3,117.27
5,288.80
10
-
6,770.37
-
12,520.51
-
6,770.37
12,520.51
0.46
0.42
3,117.27
5,288.80
10
-
6,770.37
12,520.51
6,770.37
12,520.51
0.46
0.42
3,117.27
5,288.80
10
-
6,770.37
-
6,770.37
12,520.51
-
12,520.51
0.46
0.42
3,117.27
5,288.80
Analisis de Sensibilidad Alternativa I y II

Alternativa I
Alternativa II
Variacion %
Beneficiarios VACT
ICE
VACT
ICE
20%
1,217
S/. 599,554.34
492.85 S/. 873,776.98
718.27
10%
1,217
S/. 555,292.30
456.47 S/. 805,096.90
661.81
0%
1,217
S/. 511,030.26
420.08 S/. 736,416.82
605.36
-10%
1,217
S/. 466,768.23
383.70 S/. 667,736.74
548.90
-20%
1,217
S/. 422,506.19
347.31 S/. 599,056.66
492.44
Variables costos de inversion
Analisis
800.00
700.00
600.00
500.00
Indice de Costo Efectividad S/. / hab
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
-25%
Alternativa I
-20%
Linear (Alterna
Analisis de Sensibilidad
800.00
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
va I
0.00
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
Variacin en %
Linear (Alternativa I)
Alternativa II
Linear (Alternativa II )
15%
20%
25%

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ANALISIS DE DEMANDA

Poblacin distrito de Morrope (ao 2007)

Densidad poblacional (Hab/Km2)

Tasa de crecimiento anual

Poblacin CC.PP Santa Isabel(INEI - 2007)

Poblacin CC.PP Santa Isabel (Proyectada al 2013)

Poblacin visitante y adyacente a la zona del proyecto

% Poblacin (estimada) en edad para Recreac y

POBLACION DEMANDANTE 2013

PARA PROYECTAR LA DEMANDA CONSIDERAMOS EL INCREMENTO DE LA POBLACION SEGN L

POR LO TANTO: LA DEMANDA PROMEDIO SERA

*Dimensiones del Campo30 x17.8 m

TENIENDO EN CUENTA LOS RECURSOS DISPONIBLES, SE CONSIDERA EL SEMBRADO DEL CAM

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA

EL BALANCE OFERTA - DEMANDA, SE DETERMINARA EN FUNCION DE LA POBLACION AFECTADA

L INCREMENTO DE LA POBLACION SEGN LA TASA DE CRECIMIENTO

OFERTA DEM ANDA (SIN PROYECTO)

RA ACTUAL, CONSIDERAMOS QUE SE MANTENDRA EN LOS 10 AOS

ES, SE CONSIDERA EL SEMBRADO DEL CAMPO DEPORTIVO, LO QUE EN

NCE DE OFERTA Y DEMANDA

A EN FUNCION DE LA POBLACION AFECTADA

GASTOS GENERALES FIJOS

GASTOS GENERALES VARIABLES

Personal tcnico administrativo

CERCO PERIMETRAL METALICO

CARTEL DE OBRA 3.60 x2.40

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO

LIMPIEZA DEL TERRENO

EXCAVACION PARA CIMIENTOS (H=0.80m)

RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO

NIVELACION Y COMPACTACION T. NATURAL MANUAL

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

OBRAS CONCRETO SIMPLE

CONCRETO CICLOPEO MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA GRANDE

CONCRETO SOBRECIMIENTOS MEZCLA 1:8 + 25% P.M.

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS

REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA METALICA N 08 (2"x2", Elect. en tubo 3"), H= 3.20m

PUERTA CERCO MALLA METALICA N 8 X COCADAS DE 2" TUB. H=3.30

LIMPIEZA DEL TERRENO

CORTE DE MATERIAL SUELTO CON EQUIPO

REFINE, NIVELACION Y COMP./TERRENO NORMAL CON COMPACTADOR

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

OBRAS CONCRETO SIMPLE

SARDINEL DE CONCRETO SIMPLE F'C=175KG/CM2

ENCOFRADO DE SARDINEL 0.15X0.30 m

DADO DE CONCRETO 50X50X50 PARA PARANTES DE ARCO

DADO DE CONCRETO 50X50X60 PARA PARANTES DE CUBICULO DE JUGADORES

BANCOS DE CONCRETO F'C=175KG/CM2

SEALIZACION DEL CAMPO, ESPESOR 10 CM_x000D_

JUEGO DE 4 BANDERINES CORNER H=1.50M_x000D_

JUEGO DE PORTERIAS DE 7.32m x 2.44m_x000D_

MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

CASETA DE VIG/ GUARDIANIA - SS.HH

EXCAVACION PARA CIMIENTOS

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM= 5Km

CONCRETO CIMIENTOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON

ENCOFRADO CIMIENTO CORRIDO h=0.60 m CON PLANChAS METALICAS 0.60x1.20 m.

FALSO PISO e=10 cm - CONCRETO PROP. 1:8

CASETA DE VIG/ GUARDIANIA - SS.HH

CASETA P/GUARDIANIA Y/O ALMACEN

PINTURA LATEX EN INTERIORES / EXTERIORES

EXCAVACION PARA CIMIENTOS (H=0.40m)

ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) R=25 m3/da