ANEXO B

COORDINACIN GENERAL DE ENLACE SECTORIAL

FORMATO PARA LA FORMULACIN DEL PROYECTO PRODUCTIVO1
I.

Datos generales del Proyecto Productivo.

Nombre del Programa

Nombre del Proyecto Productivo
Estado
Ncleo Agrario
Municipio
Giro del Proyecto Productivo
Producto Final
Nombre del Grupo
Nmero de integrantes
Monto solicitado
Nombre del Tcnico
CUHA
II.

FAPPA
GANADO BOVINO DE DOBLE PROPOSITO
JALISCO
CUZALAPA
CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN
PECUARIO
BECERROS DE ENGORDA PARA CARNE
LOS TORRES
6
264,000.00
PASCUAL GONZALEZ HORTA
T-COL-181012-1211

Diagnstico participativo. (2 cuartillas mximo)

II.1 Origen, Caractersticas y Experiencias del Grupo y de los Participantes. (Ejemplo:

histrico, familiar; discapacidad, tercera edad, capacitacin; otras actividades relacionadas
o no al proyecto).
Los integrantes del grupo son originarios de la comunidad indgena de Cuzalapa, donde deciden
unirse para formar un equipo de trabajo, el cual est conformado por 4 mujeres y 2 hombres, se
origina su conformacin ante la inquietud de conformar un grupo de trabajo para bajar recurso de
alguna dependencia de gobierno para trabajar y mejorar sus ingresos, sin dejar de mencionar
que cuentan con la experiencia superior a los 7 aos necesarios para llevar a cabo dicho
proyecto, pues se encuentran en una zona de actividad ganadera y la mayora de ellos ha
trabajado de manera directa este tipo de giro, pues los que no lo han hecho trabajando para otras
personas que se dedican a este tipos de mbito pecuario, otros tambin lo han hecho por cuenta
propia, aunque en menor escala. El grupo de trabajo tomo la decisin de unirse, no solo con el fin
de obtener un apoyo econmico del gobierno sino tambin para unidos poder llevar a cabo un
trabajo que le ayude a crecer su economa de cada uno de ellos y sus hogares as como el de
tambin poder crear empleos para ms personas de la comunidad y apoyar la economa no solo
de sus hogares sino la del municipio mismo. este grupo lo conformarn no solo con personas
1NOTA:Sin considerar el Anlisis Financiero, el cual se realizar en formato Excel; (con clculos matemticos vinculados)
el Proyecto Productivo deber tener un mnimo de 10 y un mximo de 17 hojas; respetando este formato Word de este
Anexo B (con letra Arial nmero 11 interlineado sencillo). Deber respetar el nmero de hojas propuestas en cada perfil
para desarrollar el proyecto.

jvenes sino tambin mayores y de ambos sexos, pues se hizo

de tal manera, que no solo las personas jvenes sean hombres o
mujeres necesitan un ingreso para sus hogares sino tambin las mayores,
pues se tom en cuenta para conformar dicho grupo de trabajo, la experiencia de cada uno de
ellos, no solo en el giro ganadero y de cmo alimentar a las reses sino tambin que se tomaron
en cuenta las necesidades del grupo como lo son la buena administracin de los recursos
solicitados, el conocimiento y la experiencia en el giro del presente proyecto, la mano de obra, la
rentabilidad del mismo. el grupo de trabajo de la localidad indgena de Cuzalapa, tiene como
actividad principal la agricultura, misma que es afectada en forma regular por fenmenos
econmicos como lo son el desempleo, el abaratamiento de sus productos, la falta de tecnologa
en la forma de produccin, la falta de organizacin misma situacin por la que sus ingresos se
ven cada vez ms reducidos, es por esto con que con el fin de disponer de otra alternativa que
mejore sus ingresos y as mejorar sus condiciones de vida, se propone desarrollar un proyecto de
explotacin de ganado bovino de doble propsito, pues no solo se pretende vender en el
municipio mismo y sus localidades sino tambin el municipios aledaos incluso hasta en la
capital del estado o de otros estados ya que contamos con compradores externos que vienen a
comprar ganado para carne de buena calidad, y que cada vez ms se abre paso a tener ganado
de alta competitividad. La ganadera tradicional de doble propsito se caracteriza por producir
carne y leche en reas tropicales, combinando la ordea con el amamantamiento de los
becerros hasta el destete esto considerando el bajo requerimiento de costos en insumos y con un
escaso casi nulo de tecnologa,

II.2 Cmo y por qu se eligi el Proyecto Productivo? (Ejemplo: en grupo, por

sugerencia, por las caractersticas de las integrantes del grupo, por las caractersticas de la
Comunidad).
El grupo como tal, se constituye como grupo de trabajo el 15 de Mayo de 2014 con el objetivo principal
de dedicarse a la actividad ganadera. Anteriormente los socios no se haban organizado para trabajar
en grupo y solo lo haban hecho de manera individual, sin embargo al darse cuenta de las ventajas
que se obtienen al trabajar en equipo y de los beneficios que se obtienen decidieron conformarse como
un grupo de trabajo. Actualmente el grupo no cuenta con la infraestructura adecuada como lo es el
capital, maquinaria, insumos, asesora, capacitaciones y herramientas que le permitan desenvolver la
actividad pecuaria, de una manera integral que sea lo suficientemente rentable.
El proyecto productivo se elige, por las caractersticas de la localidad, ya que su principal actividad
productiva es la ganadera donde predominan la produccin de ganado de engorda y de doble
propsito, seguido por la agricultura y en menor escala la produccin de ganado caprino. La actividad
principal que han venido desarrollando los socios de este proyecto siempre se ha basado en la
ganadera y la agricultura (elaboracin y/o produccin de forrajes y cosecha de algunos granos.) es
entonces por esto que se pens en dicho proyecto denominado Ganado Bovino de doble propsito en
la localidad de Cuzalapa del municipio de Cuautitln de Garca Barragn Jalisco. El cual est
organizado por un grupo de personas las cuales estn preparadas para empezar a trabajar con este
proyecto, ya que al ponerlo en marcha estaran aumentando sus ingresos, no sin antes mencionar esto
con base en tener una asesora y capacitacin por el prestador de servicios (tcnico) har de este un
proyecto tcnicamente aceptable y financieramente rentable de acuerdo a que las razones financieras
predominantes en este municipio.

II.3 Fortalezas y debilidades de la implementacin del Proyecto Productivo.

FORTALEZAS
El grupo se conoce, se tiene confianza y est motivado en trabajar de manera organizada.
El Grupo tiene la disposicin para recibir asesora y capacitacin en las diferentes reas que se
necesiten para operar el proyecto.
La facilidad que encuentra para trabajar en equipo debido a los intereses en comn
Cuentan con la experiencia y conocimientos necesarios para la cra y manejo de ganado como
son: ordear, herrar, aplicar vacunas intramusculares, dar mantenimiento a agostaderos, arreo
del ganado, ayudar en los partos a las vacas, entre otras de las actividades a llevar dentro del
grupo de trabajo.
Disponibilidad de 25 has de terreno de agostadero y cultivable para producir forraje a bajo costo
y alimentar el ganado.
Conocen a compradores de ganado y leche locales.
DEBILIDADES
El grupo no cuenta con el recurso suficiente para realizar la inversin contemplada en el
presente proyecto.
El grupo no cuenta con infraestructura adecuada para el manejo del ganado.
Los conocimientos con que cuenta este grupo sobre el manejo del ganado son bsicos y se
requiere una capacitacin completa para realizar de la mejor manera dicho proyecto.

II.4 Oportunidades y amenazas de la implementacin del Proyecto Productivo.

OPORTUNIDADES
Condiciones agroclimticas favorables para la cra y manejo de ganado bovino.
La vocacin potencial del municipio es ganadera.
Existe en el municipio una Asociacin Ganadera Local que ofrece mltiples beneficios a sus
socios.
Demanda creciente de leche, becerros de destete y finalizados de la regin porque son
animales que se encuentran libres de Brcela y Tuberculosis y en fase de erradicacin.
Condiciones favorables para la produccin de leche y carne orgnica.
Existencia de apoyos gubernamentales que ofrece beneficios a los ganaderos.
AMENAZAS
Que el grupo no sea apoyado con los recursos solicitados para realizar la inversin e
implementar el presente proyecto.
Que se llegue a vetar la zona por problemas zoosanitarios.
Que se cubra la demanda de leche y carne por medio de las importaciones del Tratado de Libre
Comercio.
Que la crisis provoque incremento en insumos y que el proyecto deje de ser rentable.

II.5 Objetivos y Metas del Proyecto Productivo.

Objetivo General
Generar empleo, ingresos y patrimonio para personas de escasos recursos, con
el fin de mejorar la calidad de vida de los participantes mediante la construccin de un corral de
manejo y la compra de 15 vientres bovinos con el propsito de producir leche, becerros de destete y/o
toretes finalizados para su venta al mercado, aprovechando el pasto que se produce en las 25 has de
agostadero que el grupo dispone y las condiciones agroclimticas favorables para la cra y
comercializacin de ganado bovino.
Objetivos Particulares
Adquirir ganado de buena calidad gentica y as elevar la productividad.
Hacer un eficiente uso de los recursos humanos y de infraestructura.
Mejorar el nivel de vida de los integrantes de la organizacin
Generar alternativas de empleo en la localidad
Apoyar a mujeres y hombres de la poblacin indgena para que se integren a actividades
productivas que mejoren su calidad de vida.
Capacitar a los productores en el proceso de produccin de ganado bovino.
Evitar a los intermediarios, intentando llegar hasta el consumidor final o mediante una red de
productores asociados.
Incrementar la participacin de las instituciones gubernamentales mediante la generacin de
proyectos conjuntos.
Metas
A Corto Plazo (6 meses a 1 ao). Adquirir 15 vientres bovinos para pie de cra y produccin de
leche; generando 3 empleos fijos y 2 temporales, adquirir implementos ganaderos, as mismo
adquirir la materia prima indispensable en cuanto a medicamentos y vacunas, as como la
construccin del corral de manejo.

A Mediano Plazo (2 a 3 aos). Adquirir ms vientres y sementales con el objeto de consolidar el

grupo de trabajo, para as poder competir con los mercados locales y regionales con el fin de
obtener mayor presencia en el mercado.
A Largo Plazo (4 a 9 aos). Comprar equipo para enfriar la leche y equipo para elaboracin
productos lcteos e instalar y equipar una carnicera para vender parte de la produccin.

III. Anlisis del mercado (4 cuartillas mximo)

III.1 Descripcin y anlisis de los productos y/o servicios Cul es el producto o

servicio final a ofrecer? Existen subproductos? (si existen subproductos, considerarlos
durante el desarrollo del proyecto) Cules son las caractersticas fsicas de dicho
producto(s) y/o servicio(s)? En qu presentacin (empaque y embalaje) ser ofertado el
producto? El proyecto genera un valor agregado en los productos a ofertar? En qu
consiste?
Se tiene contemplado que los becerros, sern vendidos de 1 ao de vida hasta los 2, su
alimentacin con leche hasta el destete, tendr pastoreo aproximadamente 12 meses,
suplementndolo con alimento balanceado. Tendrn un peso desde los 300 kg hasta los 500 kg.
4

Estos se vendern directamente en la unidad de produccin

regularmente se venden a los carniceros del municipio o
intermediarios que llegan a las fincas y ellos se encargan de trasladarlos a
sitios con mayor demanda como es el caso de Guadalajara. Es importante mencionar que el
grupo vender en promedio 17 becerros en el primer ao como se muestra en el desarrollo de
hato del anlisis financiero.
Caractersticas del producto y sub-productos.
La leche que el grupo vendera sera directamente de la unidad de producicion con una
produccion para la venta al ao 28,000 litros y se destinara para el autoconsumo 1380 litros al
ao el sistema de comercializacin en estas comunidades que se utiliza, es que el consumidor se
dirige con algn recipiente para la compra de la leche no se emplea ningn empaque industrial o
algo parecido y para darse a conocer en la comunidad ser de forma personal con los clientes.
Los becerros se vendern al destete con un peso aproximado de 200 kg a 250 kg
(Aproximadamente 17 al ao). Las vacas de desecho se vendern cuando estas ya no sean
aptas para la produccin de leche. Las becerras en pies solo se vendern en caso de que estas
no sean aptas como reproductoras de sustitucin. Nuestros productos estarn dirigidos para
satisfacer la demanda del mercado leche, su rea de influencia ser en la comunidad, adems de
que el proyecto se sumar y contribuir a la actividad productiva regional, es importante
mencionar que los excedentes de leche se venden a los acopiadores de la regin, mismos que la
venden al ejido modelo quienes compran la leche de la regin para procesarla en productos
lcteos. El grupo vender los becerros o vacas de desecho a las carniceras de la regin (existen
6 carniceras en la cabecera municipal que demandan la carne de la regin), mismas que los
llevan al rastro municipal para ser sacrificados. Tambin se vendern a acopiadores que llegan a
la comunidad y que estos se encargan de llevarla directamente a Guadalajara. En promedio se
vendern al ao 82 becerros, 32 vacas de desecho y 270 480 litros de leche dejando 1380 litros
para el autoconsumo. Por el momento el grupo no cuenta con intenciones de compra ni
documentos que mencionen regulaciones sobre los productos

III.2 Caractersticas del mercado local: Plaza o mercadoCuntos habitantes tiene(n)

la(s) comunidad(es) y/o municipio(s) dnde se comercializar el producto(s) y/o servicio(s)?
Dentro de esa(s) comunidad(es) o municipio(s) Cul ser el punto de venta y cul es el
nicho de mercado)?
En conclusin, el mercado que se pretende proveer es el local, municipal y poblados cercanos
(Cuautitln de Garca Barragn, Tequesquitln, Casimiro Castillo). As como las carniceras de la
cabecera municipal y de la localidad.
En cuanto a la produccin de leche se tiene contemplado venderla directamente a una empresa
que se encarga de procesarla en el Ejido Modelo, Municipio de Casimiro Castillo quien acopia la
mayora de leche de la regin.. Actualmente no se ha satisfecho su demanda, ya que
constantemente estn diversificando sus productos lcteos.
Cabe sealar que cuando la leche se comercializa directamente al consumidor, principalmente en
cabecera municipal se vende a precios de $ 4 - $ 7.00 y si se vende a gente de localidades que
se encuentran a ms distancia del municipio hasta $ 9.00 pagan por ella.
La produccin de ganado para la venta de animales en pie, se realizar tomando en cuenta el
manual para el manejo de bovinos de doble propsito y el plan de alimentacin de ganado de
doble propsito, el cual es un manual para el manejo de bovinos elaborado por Sagarpa.
El abastecimiento de un mercado es importante, por lo cual, el grupo de trabajo se siente capaz
de vender al 100 % de la produccin al mercado local (leche y carne), en el municipio hay una
empresa que se dedica a acaparar la produccin de leche recin ordeada adems de que la
mayora de esta se vender directamente en la localidad o a acopiadores que la venden al ejido
modelo (empresa dedicada a la produccin de productos lcteos) para los bovinos existe
compradores de carniceras de Cuautitln de Garca Barragn y de fuera que cada 6 meses
5

llegan a los poblados con el fin de comprar animales de calidad

y a buen precio. Y en el caso de que se puedan obtener
excedentes de produccin de toretes finalizados, estos se destinaran a
otros mercados potenciales como lo son los municipios vecinos.

III.3 Anlisis de la demanda y oferta: Cuntos son los clientes potenciales del
producto(s) y/o servicio(s), cul es su poder adquisitivo en promedio y mencionar el
porcentaje de participacin del proyecto en el mercado? Cuntos competidores ofertan el
mismo producto, en la misma comunidad(es) y/o municipio(s)? Con qu frecuencia se
consume el producto o servicio?
Entre 2007 y 2013, el precio promedio al productor ha registrado un incremento de
61.40%, al pasar de $14.68 por kg en 2003 a $23.69 por kg en 2008. De igual forma, los
precios al mayoreo del ganado bovino en pie han tenido una tendencia alcista; donde el
precio ms bajo se present en 2003 ($24.88 el kg).
Existe una estacionalidad de los precios de la leche y el precio ms bajo ocurre en los meses de
agosto a septiembre que son los meses donde hay mucha produccin por la alta disponibilidad
de forraje que se produce durante las lluvias.
Tambin existe estacionalidad del precio de venta del becerro y los precios ms bajos
ocurren en los meses de octubre a diciembre que son los meses de cosecha de becerros y
hay mucha oferta. De manera general, el precio del ganado baja de los meses de marzo junio porque son meses de estiaje y muchos ganaderos venden ganado porque no tienen
forraje para alimentarlos. Para el presente proyecto se contempla que uno de los
integrantes cuenta con cultivo de maz y caa de azcar para usarlo en la temporada de
sequias.
Demanda del producto
Leche. Los consumidores potenciales de leche a nivel local son los pobladores y los queseros de
la regin, quienes acostumbran a comprar leche bronca para consumo y/o su transformacin para
hacer quesos y dulces principalmente.
Becerros de Destete. Los consumidores potenciales de becerros de destete son los
engordadores locales que demandan de 5 a 10 animales para pequeas engordas; tambin, los
consumidores potenciales son los acaparadores de ganado que lo venden a los grandes
engordadores ubicados en Guadalajara, Sonora, San Lus Potos, Quertaro y otros estados del
pas.
Animales de Desecho. Los consumidores potenciales de los animales de desecho son los
carniceros locales y los productores de ganado que venden a los rastros municipales de la regin
y/o Guadalajara.
La carne bovina por su sabor y aceptacin en la poblacin se ubica entre los principales
productos de la canasta bsica y se ha convertido en el eje regulador de la demanda y de los
precios del resto de las dems carnes, por ser un alimento rico en protenas (16-22%), lpidos
(1.5 a 13%) vitaminas del complejo b y minerales como hierro, zinc y fsforo, se destina para el
consumo de todos los integrantes de la familia, desde los ms pequeos, hasta la gente de la
tercera edad. La adquisicin de este alimento est al alcance de la mayora de la poblacin, en
promedio se consume de 1 a 2 veces por semana en una familia con recursos limitados. Por ser
verstil para ser cocinado, este alimento se encuentra entre los ms apreciables del mercado.

III.4 Anlisis y fijacin de precios: Cul es el precio promedio

que oferta la competencia? (Sealar los productos ms importantes) Cul es el precio de
venta del producto(s) y/o servicio(s) a ofertar? Con base en qu se define? Existen
estacionalidades o fluctuaciones de los precios del producto(s) y/o servicio(s)? Reflejarlo en
corrida financiera. Cmo, cundo y por qu se presentan?

III.5 Estrategias de comercializacin:

1. Mencionar los principales mecanismos de promocin y difusin del producto(s) y/o
servicio(s). En caso de que las estrategias a implementar ameriten un costo, este debe de
incluirse como parte del Anlisis Financiero.
La compraventa de ganado en la regin se da durante todo el ao, aunque existe un periodo de
mayor concentracin que comprende los meses de octubre, noviembre y diciembre y hasta
enero. Esta situacin se da como condicin natural al coincidir con el trmino de los buenos
forrajes naturales, y en consecuencia se pueden encontrar los mejores pesos logrados por el
ganado en ese ciclo.
Dicho periodo definido como el ms conveniente para vender ha sido uno de las vertientes que
por las condiciones naturales se ha seguido en la regin, sin embargo la venta se sigue dando
durante todo el ao ya que existe un alto grado de dependencia econmica por la falta de
suficientes becerros flacos.
La compra y venta de ganado con fines de crianza, ya sea para engorda o de produccin de
leche, o para exposiciones y venta de sementales se da por la calidad del animal. La calidad de
ganado est dada por su gentica, su alimentacin y la salud del animal.
Por ejemplo, para mejorar la calidad de ganado, su alimentacin y cuidado y se tenga en cuenta
cuales son las correctas, sera la compra de sementales puede mejorar la calidad de su ganado
significativamente. La calidad de su ganado puede redituar ganancias cuantiosas si produce
animales que el suple la demanda del mercado.
Para evaluar la calidad de ganado genticamente, se lleva a cabo un estudio de los sementales
que estn produciendo su ganado y se evalan las posibilidades y costos de obtener un mejor
semental. Un mejor semental puede depender de los fines que sean demandados en el mercado.
Se pueden manejar variables genticamente, por ejemplo, la velocidad de crecimiento o el peso
de
los
becerros,
o
la
produccin
de
leche.
Esto sin lugar a duda, tiene un fuerte impacto en la productividad y calidad de su ganado, pues se
ve reflejado a corto, mediano y largo plazo en el valor del ganado, cosa que a usted le redita
ganancias considerables.
La regin cuenta con un potencial para la crianza de ganado de exportacin, pero para llevar a
cabo la produccin de ganado de competencia para dicho caso, es necesario el mejoramiento
gentico del ganado as como la intensificacin de las campaas zoosanitarias contra las
enfermedades propias del ganado, tales como lo son la brucelosis y/o tuberculosis
Condiciones de venta
Se tiene contemplado dentro de las polticas de ventas implementar un objetivo para que el
cliente y/o clientes queden del todo satisfechos tanto en la atencin como en la calidad son:
Que al realizar un pedido se respetarn los precios de los productos.
Ponerse en contacto con el cliente en caso de que un pedido requiera un considerable intervalo
de tiempo y ofrecer productos de mxima calidad.
La promocin del producto ser por medio de carteln y manteado en la localidad y regin, as
7

como de volantes impresos en mediano y pequeo comercio

establecido.
El plazo de pago ser de 8 das a toda la leche que se comercialice
adaptndose a las necesidades propias de la empresa y de nuestros clientes.
Valor agregado del producto
El presente proyecto es competitivo, pues cuenta con bajos costos de produccin debido a que el
sistema de desarrollo u alimentacin del ganado es principalmente de pastoreo, y
complementado con complemento alimenticio de acuerdo a las caractersticas y necesidades del
ganado, es por eso que contaran con capacitacin y asistencia tcnica mientras que la
competencia son los productores de la localidad indgena nhuatl que se dedican a la ganadera
lo realizan de manera de traspatio, es decir para autoconsumo, sin gastar en especializacin de
la produccin para venta resultndoles en bajos rendimientos.

2. El proyecto forma parte de una cadena productiva o ampliacin? Indicar en que parte
del proceso se integrar (desde la produccin hasta el consumidor final y mencionar las
actividades con las cuales se relaciona el proyecto)
El proyecto no forma parte de una cadena productiva ni ampliacin es de nueva
operacin, asi que se integrara de nuevodesde su inicio hasta su final.

Proporcione dos cotizaciones formales de lo que va a adquirir con los recursos del
programa (Firmadas y Escaneadas incluyendo la razn social del proveedor, direccin,
telfonos, papel membretado y RFC). Estas se adjuntan en imagen directamente al
sistema.
IV. Ingeniera del Proyecto (9 cuartillas mximo)
IV.1 Localizacin.
1. Macro localizacin (Estado, Municipio, Ncleo Agrario, Comunidad, rutas, vas de
acceso, croquis y distancias con principales proveedores).

2. Micro localizacin (colindancias y referencias).

Nota: Para Macro y Micro localizacin, la descripcin se realiza de manera textual en el documento
y las imgenes se adjuntan directamente al sistema.

IV.2 Descripcin tcnica del proyecto.

1. Condiciones climticas y servicios: Cules son las temperaturas mximas y
mnimas y en qu meses se presentan? Cul es la poca de lluvia y cul es la
precipitacin promedio? Cul es la humedad relativa en promedio y el tipo de
suelo que existe donde se establecer el proyecto? Y Cules son los servicios
con los que se cuenta?

2. Diagrama de distribucin de reas (indicar: superficie del terreno, de

infraestructura, dimensiones y distribucin de mobiliario y equipo). Esta imagen
se adjunta directamente al sistema.

3. Componentes requeridos para la ejecucin del proyecto (incluir y describir lo

solicitado al programa y la aportacin de los socios: infraestructura, superficie de
terreno, mano de obra, materiales, herramientas, descripcin de equipos,
variedades, razas y otros).

IV.3 Desarrollo del Proceso Productivo y/o comercializacin.

1. Cmo se llevar a cabo el proceso productivo o de comercializacin?
(Mencionar todas las actividades requeridas y necesarias a realizar por el grupo
desde la adquisicin de la materia prima o insumos hasta la venta del producto
final, justificando los conceptos de inversin solicitados).
9

NOTA: La informacin consultada en Internet para el

proceso productivo es vlida, siempre y cuando se tomen
nicamente parmetros tcnicos que se adapten a las caractersticas del lugar y del
proyecto, y se citen las pginas consultadas en la bibliografa. Los parmetros tcnicos
contemplados en el proceso productivo deben verse reflejados en la memoria de
clculo de la corrida financiera.

IV.4 Programa de trabajo. Incluir un cronograma de actividades (mnimamente de un ao)

en el que se desarrollen los procesos generales para el proyecto; por ejemplo: inicio del
proyecto, capacitaciones, entrega de reportes, estados de produccin, temporadas de
ventas, mantenimiento a los equipos y locales, adquisicin de suministros e insumos,
actividades complementarias.

IV.5 Identificacin de proveedores de materia prima e insumos.

Concepto

Proveedor

Ubicacin

IV.6 De acuerdo a la experiencia, necesidades, habilidades,

disponibilidad de tiempo de las y los integrantes del grupo, indicar:
1. Programa de administracin de recursos humanos.
Nota: Reflejarlo en la memoria de clculo de la corrida financiera.

10

Frecuencia

destrezas

Actividad
Jornales
Requeridos (Anual)

Nombre del
Integrante

Salario por
Jornal

2. Programa de capacitacin y asistencia tcnica.

Temas

Objetivos

Duracin

Nombre del Asesor

VI.7 Proyeccin de los posibles riesgos que pueden presentarse en el proyecto y

acciones para solventarlos (identificar los factores climticos, condiciones del suelo,
financieros, econmicos, etc.Cmo pudiesen afectar al proyecto? Qu acciones se
tomarn para mitigar el dao latente de cada riesgo identificado?).

VI.8 Normatividad y permisos vigentes acorde al giro y rea de influencia del

proyecto (normas: sanitarias, fitosanitarias, zoosanitarias, ambientales, comerciales,
fiscales, etc.). De las normas citadas Qu procesos o acciones aplican al proyecto
productivo? Qu acciones se tomarn para el seguimiento y cumplimiento de esta norma?

V. Sustentabilidad Ambiental (2 cuartillas mximo).

11

(En caso que alguna pregunta no aplique sobre la actividad a

realizar justificar el por qu no genera un impacto negativo)
V.1 Valoracin de los posibles impactos al medio ambiente.
Detallar las prcticas a implementar para contribuir a la conservacin o mejora
del medio ambiente en:
1. El manejo de desechos orgnicos e inorgnicos: Cules son los desechos
orgnicos e inorgnicos que genera el proyecto o la actividad y qu manejo
sustentable se les dar? El manejo de estos desechos lleva algn proceso y
costo? Describir el proceso de manejo (compostas, lombricompostas etc.).

2. La fuente de abastecimiento de agua: De dnde y cmo se abastecer de

agua al proyecto? Este abastecimiento tiene algn costo? Proponer medidas
aplicables y adecuadas al proyecto que permitan el ahorro y uso eficiente de este
recurso.

3. La conservacin y uso adecuado del suelo: Si el proyecto tiene algn impacto

negativo sobre el suelo, Qu acciones se realizarn para mitigar el impacto
negativo?

4. Flora y/o fauna nociva: Cul es la flora y/o fauna nociva de la regin que
pudiesen afectar al proyecto? Qu medidas de prevencin, control y
seguimiento se implementarn para mitigar su efecto en la produccin?

12

V.2 El uso adecuado de flora, fauna u otros recursos: En la actividad a realizar dentro
del proyecto productivo afecta a la flora y fauna local? Cmo? En caso de que afecte,
qu medidas se tomarn para mitigar el impacto negativo?

VI. Referencias bibliogrficas consultada acerca del giro del proyecto (3 consultas
ms importantes).

VII. Anlisis Financiero

(Archivo de Excel)
VII.1 Presupuesto de inversin: diferenciar y desglosar la aportacin del Programa y
de los socios/as.
VII.2 Clculos tcnicos.
VII.2.1 Memorias de clculo de las necesidades de mano de obra (pago de jornales,
salarios o sueldos), parmetros tcnicos, insumos y/o materias primas acordes a los
volmenes de produccin (indicar concepto, frecuencia, volmenes y precio de compra).

VII.3 Proyeccin financiera mnima a cinco aos.

VII.3.1 Clculo de costos (produccin, distribucin, administrativos y mantenimiento).
VII.3.2 Proyeccin de Costos totales: fijos, variables, fijos totales y variables totales.
VII.3.3 Proyeccin de ingresos. (Determinando volmenes y precios).
VII.3.4 Estado de resultados.
13

VII.3.5 Flujo de efectivo.

VII.4 Anlisis de rentabilidad.
VII.4.1 Clculo de punto de equilibrio del proyecto en porcentaje de ventas.
VII.4.2 Clculo de indicadores: VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno)
y Relacin Beneficio Costo utilizando la tasa de actualizacin mnima del 10%.
Nota: La hoja de clculo no debe de estar protegida. Debe permitir verificar los
clculos y frmulas que se presentan dentro del horizonte del anlisis financiero.

14

15