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POLITECNICO DE COLOMBIA

PLAN DE AUDITORIA
CDIGO: A1-FR07

VERSIN: 1

PGINA 1 de 6

PLAN DE AUDITORIA
FECHA: 26 de Marzo de 2015
OBJETIVO DE LA AUDITORIA:
Verificar la conformidad de SGC con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y con lo establecido por la
Administracin Universitaria en el Manual de Calidad y Procedimientos del SGC. Asi como determinar si el
SGC se mantiene de manera eficaz.
ALCANCE DE LA AUDITORIA:
Cubre todos los procesos y reas del SGC de la Universidad X.
CRITERIOS DE AUDITORIA:
ISO 9001 Sistemas de gestin de la calidad. Requisitos (2008.11.14).
Manual de Calidad y Procedimientos del SGC.
EQUIPO AUDITOR:
Juan Andrs Bejarano (auditor 1) Auditor Lider
Miguel ngel Snchez (auditor 2)
Jairo Giraldo (auditor 3)
FECHA DE EJECUCION DE LA AUDITORIA: 30 DE MARZO DE 2015
REUNION DE APERTURA: 30 DE MARZO HORA: 8:00
DE 2015
REUNION DE CIERRE: 30 DE MARZO DE HORA: 4:30
2015

POLITECNICO DE COLOMBIA
PLAN DE AUDITORIA
CDIGO: A1-FR07

Fecha

30 DE
MARZO
DE 2015
30 DE
MARZO
DE 2015
30 DE
MARZO
DE 2015
30 DE
MARZO
DE 2015

Hor
a

Reunin de apertura
8:00

Auditado

Juan Andrs Bejarano


Miguel ngel Snchez
Jairo Giraldo

Comunidad Universitaria

1:30

2:30

Gestin de extensin y
proyeccin social

8:30

10:30

10:30

9001: 6.3,6.4, 7.1,7.2,8.3

PGINA 2 de 6

Auditor

Direccionamiento
Estratgico (incluye
Juan Andrs Bejarano
Revisin por la Direccin)
Jairo Giraldo
9001: 4.2, 5.0.6.1
Requisitos Legales
Identificacin y Evaluacin
Juan Andrs Bejarano
del Cumplimiento
ISI 9001
Gestin de Docencia
9001: 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.5,
Jairo Giraldo
8.3.
Receso
Gestin del Talento Humano
Miguel ngel Snchez
ISO 9001: 7.4

12:30

30 DE
MARZO
DE 2015
30 DE
MARZO
DE 2015

Proceso/Actividad/Requisito
por auditar.

VERSIN: 1

Miguel ngel Snchez

Comit Rectoral

Asesora Juridica:

Director Acadmico

Jefe de Gestin Humana


Director de Extensin.

POLITECNICO DE COLOMBIA
PLAN DE AUDITORIA
CDIGO: A1-FR07

30 DE
MARZO
DE 2015
30 DE
MARZO
DE 2015
30 DE
MARZO
DE 2015

3:00

4:00

4:30

VERSIN: 1

Consolidacin Informacin y Juan Andrs Bejarano


Balance equipo Auditor
Miguel ngel Snchez
Jairo Giraldo
Elaboracin de informe de
Juan Andrs Bejarano
Auditoria.
Miguel ngel Snchez
Jairo Giraldo
Reunin de cierre.
Juan Andrs Bejarano
Miguel ngel Snchez
Jairo Giraldo
Observaciones:

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AUDITOR LDER

PGINA 3 de 6