Estudio de Tiempos

ACTIVIDADES
OP1
DIRIGIRSE A ENCENDER LA LUZ DE OFICINA

2 ENCENDER LUZ DE OFICINA
3 DIRIGIRSE HACIA ESCRITORIO DE TRABAJO
4 RETIRAR SILLA DE ESCRITORIO
5 SENTARSE EN SILLA DE ESCRITORIO
6 ACERCAR SILLA AL ESCRITORIO
7 ABRIR CAJN PERSONAL
8 GUARDAR OBJETOS PERSONALES
9 CERRAR CAJN PERSONAL
10 ENCENDER COMPUTADORA
11 DIGITAR CONTRASEA PARA INICIAR SESIN
12 ENCENDER IMPRESORA
14 LEVANTARSE DE LA SILLA
15 DIRIGIRSE HACIA EL ESTANTE
16 COGER PAPELES DEL ESTANTE PARA IMPRESION
17 DIRIGIRSE AL ESCRITORIO
20 COLOCAR PAPELES PARA IMPRESION
21 INGRESAR A INTERNET EXPLORER
22 INGRESAR A PAGINA WEB DEL BANCO
23 INGRESAR A WEB DE LETRAS
24 INGRESAR A CLIENTES WEB DE LETRAS
25 DIGITAR NUMERO DE TARJETA DE LA EMPRESA
26 INGRESAR CLAVE DE TARJETA DE LA EMPRESA
27 DIGITAR TEXTO DE LA IMAGEN
28 INGRESAR A WEBSITE LETRAS BCP
29 INGRESAR A DOCUMENTOS POR COBRAR
30 SELECCIONAR OPCION DE BSQUEDA

31 SELECCIONAR TIPO DE MONEDA
32 DIGITAR FECHA DE INICIO DE BUSQUEDA
33 DIGITAR FECHA DE TERMINO DE BUSQUEDA
34 OBTENER REPORTE DE LETRAS PENDIENTES
35 EXPORTAR EN EXCEL LISTADO DE LETRAS PENDIENTES
36 ABRIR NUEVO DOCUMENTO DE EXCEL
37 SELECCIONAR INFORMACION PARA EXPORTAR EN NUEVA HOJA DE EXCEL
38 COPIAR INFORMACIN EXPORTADA EN NUEVA HOJA DE EXCEL
39 ELIMINAR COLUMNA DE NUM. DE LETRA FACTURA
40 ELIMINAR SEPARACION ENTRE FILAS
41 SELECCIONAR INFORMACION PARA COPIAR EN FORMATO
42 ABRIR PLANTILLA DE REPORTE EN EXCEL
43 COPIAR INFORMACIN EN PLANTILLA DE REPORTES
44 AJUSTAR TAMAO DE REPORTES
45 MODIFICAR FECHA DE LA TABLA DE REPORTE
46 MODIFICAR FECHA DE TITULO DE REPORTE
47 DAR ORDEN DE IMPRESIN A LA IMPRESORA
48 GUARDAR ARCHIVO EN CARPETA DE REPORTES DIARIOS
49 ABRIR CORREO CORPORATIVO
50 INGRESAR A SECCIN MENSAJES ENVIADOS
51 SELECCIONAR ULTIMO MENSAJE DE REPORTES ENVIADO
52 SELECCIONAR OPCIN RESPONDER A TODOS
53 ADJUNTAR ARCHIVO DE REPORTE DIARIO
54 MODIFICAR ASUNTO DEL MENSAJE
55 ENVIAR REPORTE
56 RETIRAR SILLA DEL ESCRITORIO
58 SUJETAR EL REPORTE IMPRESO
59 DIRIGIRSE HACIA ESCRITORIO DE GERENTE DE FINANZAS
60 ENTREGAR REPORTE A GERENTE DE FINANZAS
OP2
62 SENTARSE EN SILLA DEL ESCRITORIO

ABRIR PESTAA DE INTERNET EXPLORER
3 INGRESAR A TELECRDITO
7 INGRESAR A PGINA PRINCIPAL DE TELECRDITO
8 INGRESAR SECCIN CONSULTA DETALLADO
9 SELECCIONAR EMPRESA
10 SELECCIONAR CUENTA
11 SELECCIONAR PRODUCTO
12 SELECCIONAR ESTADO
13 SELECCIONAR FECHA DE INICIO DE BSQUEDA
14 SELECCIONAR FECHA DE TRMINO DE BSQUEDA
15 OBTENER REPORTE DE LETRAS CANCELADAS
16 EXPORTAR EN EXCEL LISTADO DE LETRAS CANCELADAS
17 ABRIR NUEVO DOCUMENTO DE EXCEL
18 SELECCIONAR INFORMACION PARA EXPORTAR EN NUEVA HOJA DE EXCEL
19 COPIAR INFORMACIN EXPORTADA EN NUEVA HOJA DE EXCEL
20 SELECCIONAR COLUMNAS A ELIMINAR
21 ELIMINAR COLUMNAS SELECCIONADAS
22 SELECCIONAR INFORMACION PARA COPIAR EN FORMATO
23 ABRIR PLANTILLA DE REPORTE EN EXCEL
24 COPIAR INFORMACIN EN PLANTILLA DE REPORTES
25 AJUSTAR TAMAO DE REPORTES
26 MODIFICAR FECHA DE OBTENCIN DE REPORTE
27 MODIFICAR FECHA DE PAGO
29 GUARDAR ARCHIVO EN CARPETA DE REPORTES DIARIOS
30 ABRIR PESTAA DE CORREO CORPORATIVO
OP3
31 INGRESAR A SECCIN MENSAJES ENVIADOS

34 ADJUNTAR ARCHIVO DE REPORTE DIARIO
36 ENVIAR REPORTE
40 DIRIGIRSE HACIA ESCRITORIO DE AUXILIAR DE COBRANZA
41 ENTREGAR REPORTE A AUXILIAR DE COBRANZA
ABRIR CARPETA DE REPORTES DIARIOS
2 ABRIR OCTAVOS DE LETRAS PENDIENTES
3 SELECCIONAR DATOS
4 ORDENAR DE MAYOR A MENOR POR NUMERO DE DAS TRANSCURRIDOS DESDE FECHA DE VENCIMIENTO
5 SUBRAYAR A CLIENTES UBICADOS EN LTIMOS DIAS DE VENCIMIENTO
6 INGRESAR AL SISTEMA SPRING
7 DIGITAR NOMBRE DE USUARIO
8 DIGITAR CLAVE DE USUARIO
9 INGRESAR A PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA SPRING
10 INGRESAR A MODULO DE LISTADO DE CLIENTES
11 DIGITAR NOMBRE DEL CLIENTE
12 OBTENER CLIENTE DESEADO
13 INGRESAR A DATOS DEL CLIENTE
14 COGER EL AURICULAR DEL TELFONO
15 REVISAR NUMERO TELEFNICO DEL CLIENTE
16 REALIZAR MARCACIN TELEFNICA DEL NMERO DEL CLIENTE
17 ESPERAR QUE EL CLIENTE CONTESTE EL TELFONO
18 REALIZAR PROTOCOLO DE SALUDO
OP4
19 INFORMAR AL CLIENTE SOBRE LETRA VENCIDA

20 INDICAR FECHA DE VENCIMIENTO DE LA LETRA
21 INDICAR IMPORTE DE LETRA
22 INDICAR NMERO NICO DE LA LETRA
23 REALIZAR PROTOCOLO DE DESPEDIDA
24 COLGAR EL AURICULAR DEL TELFONO
RECIBIR SOBRE CON EFECTIVO Y RECIBOS DE INGRESOS MANDADO POR FACTURACIN
2 ABRIR SOBRE CON EFECTIVO Y RECIBOS DE INGRESOS
3 RETIRAR EL DINERO Y RECIBOS DE INGRESOS DEL SOBRE
4 SEPARAR DINERO DE RECIBOS
5 COLOCAR SOBRE A UN LADO DE LA COMPUTADORA
6 ABRIR CALCULADORA DE LA COMPUTADORA
7 CONTABILIZAR TOTAL MONTO DE RECIBOS COBRADOS
8 COLOCAR RECIBOS A UN LADO DE LA COMPUTADORA
9 REALIZAR CONTEO DE DINERO
10 COMPARAR TOTAL MONTO RECIBIDO CON TOTAL MONTO DE RECIBOS COBRADOS
11 SUJETAR SOBRE
12 INTRODUCIR DINERO EN SOBRE
13 COLOCAR EL SOBRE ENCIMA DEL ESCRITORIO
14 SUJETAR CUADERNO DE CARGOS
15 UBICAR HOJA DONDE SE APUNTAR
16 SUJETAR LAPICERO
17 APUNTAR FECHA EN CUADERNO DE CARGOS
18 APUNTAR TOTAL MONTO RECIBIDO EN CUADERNO DE CARGOS
19 FIRMAR EN CUADERNO DE CARGOS
20 DEJAR LAPICERO EN PORTALAPICEROS
21 SUJETAR SOBRE
22 COLOCAR SOBRE DENTRO DEL CUADERNO
25 SUJETAR EL CUADERNO
26 DIRIGIRSE HACIA ESCRITORIO DE ASISTENTE DE FINANZAS
OP5
27 ENTREGAR CUADERNO DE CARGOS JUNTO CON SOBRE DE EFECTIVO

29 SENTARSE EN LA SILLA DEL ESCRITORIO
INGRESAR A PESTAA DEL SISTEMA SPRING
2 INGRESAR A MODULO REALIZAR COBRANZAS
3 SUJETAR RECIBOS
4 BUSCAR CLIENTE SEGN RECIBO
5 DIGITAR NOMBRE DE CLIENTE
6 SELECCIONAR CLIENTE
7 INGRESAR A LISTADO DE DOCUMENTOS PENDIENTES DEL CLIENTE
8 SELECCIONAR FACTURA QUE SER AFECTADA POR EL RECIBO
9 OBTENER PANTALLA LISTA PARA INGRESAR DATOS DE COBRANZA
10 DIGITAR NMERO DE RECIBO
11 DIGITAR COMENTARIO CON FECHA DE COBRANZA
12 GENERAR BARRA DE DETALLES DE COBRANZA
13 AJUSTAR MONTO COBRADO
14 COMPLETAR COBRANZA
15 SUJETAR LAPICERO
16 APUNTAR NUMERO DE COBRANZA REALIZADA EN EL RECIBO
17 DEJAR LAPICERO A UN LADO
18 DESGLOSAR COPIA DE RECIBO
19 SEPARAR COPIA DEL RECIBO
20 SUJETAR ORIGINAL DE RECIBO
21 GUARDAR ORIGINAL DE RECIBO EN CAJN DEL ESCRITORIO
22 SUJETAR COPIAS DE RECIBO
23 SEALAR POR LA MITAD LA COPIA DE RECIBO
24 SUJETAR PERFORADOR
25 PERFORAR COPIA DE RECIBO
26 DEJAR PERFORADOR
27 DEJAR COPIA DE RECIBO SOBRE EL ESCRITORIO
OP6
30 SUJETAR COPIA DE RECIBO
31 DIRIGIRSE HACIA EL ARCHIVADOR
32 SUJETAR FILE
33 ARCHIVAR COPIA DE RECIBO
34 COLOCAR FILE EN SU SITIO
SUJETAR RECIBOS ANTERIORMENTE GUARDADOS
2 INGRESAR A MODULO DE REPORTES
5 SELECCIONAR COBRADOR
6 OBTENER REPORTE DE COBRANZAS DEL DA
7 REVISAR NOMBRE DE CLIENTE DE ABONO
8 BUSCAR ABONO DE CLIENTE DESEADO
9 SEPARAR ABONO ENCONTRADO
10 REVISAR NOMBRE DE CLIENTE DE RECIBO
11 BUSCAR RECIBO DE CLIENTE DESEADO
12 SEPARAR RECIBO ENCONTRADO
14 SUJETAR DOCUMENTOS ORDENADOS
16 SUJETAR ENGRAPADOR
17 ENGRAPAR REPORTE DE COBRANZA CON RECIBOS Y ABONOS
18 DEJAR ENGRAPADORA
19 COLOCAR DOCUMENTOS ENGRAPADOS SOBRE ESCRITORIO
20 INGRESAR A MODULO LISTADO DE COBRANZAS
23 SELECCIONAR COBRADOR
OP7
24 OBTENER LISTADO DE COBRANZAS DEL DA

25 SELECCIONAR COBRANZA A APROBAR
26 APROBAR COBRANZA
29 SUJETAR DOCUMENTOS ENGRAPADOS
30 DIRIGIRSE HACIA ESCRITORIO DE AUXILIAR DE CONTABILIDAD
31 ENTREGAR DOCUMENTOS ENGRAPADOS A AUXILIAR DE CONTABILIDAD
8 INGRESAR A SECCIN LTIMOS VEINTE MOVIMIENTOS BANCARIOS
10 OBTENER REPORTE DE MOVIMIENTOS BANCARIOS
11 INGRESAR A VISTA PRELIMINAR DEL REPORTE DE MOVIMIENTOS BANCARIOS
13 EXPORTAR REPORTE DE MOVIMIENTOS BANCARIOS
14 GUARDAR ARCHIVO EN CARPETA DE MOVIMIENTOS BANCARIOS DIARIOS
15 ABRIR PESTAA DE CORREO CORPORATIVO
16 INGRESAR A SECCIN DE MENSAJES ENVIADOS
19 ADJUNTAR ARCHIVO DE MOVIMIENTOS BANCARIOS DIARIO
21 ENVIAR MOVIMIENTOS BANCARIOS
OP8
OP9

25 DIRIGIRSE HACIA ESCRITORIO DE GERENTE DE FINANZAS
26 ENTREGAR REPORTE A GERENTE DE FINANZAS
ABRIR CARPETA DE MOVIMIENTOS BANCARIOS
2 ABRIR DOCUMENTO DE EXCEL DE MOVIMIENTOS BANCARIOS
3 SELECCIONAR NUMERO DE RUC EN EL ABONO
4 INGRESAR A PESTAA DEL SISTEMA SPRING
6 SELECCIONAR OPCION DE BSQUEDA
7 COPIAR RUC DEL CLIENTE
10 VERIFICAR QUE EL VENDEDOR PERTENEZCA A LA CARTERA DE VENDEDORES DEL ASISTENTE
11 INGRESAR A PESTAA DE EXCEL DE MOVIMIENTOS BANCARIOS
12 FILTRAR POR CONDICIN DE BSQUEDA
13 OBTENER RESULTADO DE FILTRO
14 SELECCIONAR ABONO PARA IMPRIMIR
16 SUJETAR ABONO IMPRESO
17 COLOCAR ABONO IMPRESO EN EL ESCRITORIO
18 SUJETAR REGLA
19 CORTAR ABONO IMPRESO
20 DEJAR REGLA EN PORTALAPICEROS
21 BOTAR AL TACHO DE BASURA RESTOS DEL PAPEL
3 ACERCAR ABONO
OP10
4 BUSCAR CLIENTE SEGN ABONO

5 SELECCIONAR OPCIN DE BSQUEDA
6 DIGITAR NMERO DE RUC DEL CLIENTE A BUSCAR
9 SELECCIONAR FACTURA QUE SER AFECTADA POR EL ABONO
11 SUJETAR TALONARIO DE RECIBO
12 UBICAR RECIBO DONDE SE APUNTAR
13 DIGITAR NMERO DE RECIBO
14 DIGITAR NOMBRE DE BANCO EN COMENTARIO
15 DIGITAR NMERO DE OPERACIN EN COMENTARIO
16 DIGITAR FECHA DE ABONO EN COMENTARIO
17 DIGITAR MONTO DE ABONO EN COMENTARIO
19 SELECCIONAR TIPO DE COBRANZA
20 COPIAR COMENTARIO EN ESPACIO PREESTABLECIDO
22 SUJETAR LAPICERO
23 APUNTAR NUMERO DE COBRANZA REALIZADA EN EL RECIBO
24 APUNTAR NOMBRE DEL CLIENTE
25 APUNTAR NMERO DE FACTURA COBRADA
26 APUNTAR MONTO TOTAL DEL ABONO
27 APUNTAR FECHA DEL ABONO
29 DESGLOSAR ORIGINAL DE RECIBO
30 SUJETAR ABONO IMPRESO
32 ENGRAPAR RECIBO CON ABONO IMPRESO
33 DEJAR ENGRAPADOR
RECIBIR DOCUMENTACIN MANDADA POR FACTURACIN
2 SEPARAR REPORTE DE DOCUMENTOS

3 REVISAR NMERO DE FACTURA
4 CONTRASTAR FACTURA EN FSICO CON FACTURA REPORTADA
5 SUJETAR LAPICERO
6 MARCAR LAS FACTURAS CONTRASTADAS
8 REVISAR TIPO DE PAGO DE FACTURA
9 SEPARAR FACTURA DE TIPO DE PAGO CRDITO FACTURA
10 SEPARAR FACTURA DE TIPO DE PAGO CRDITO LETRA CON LETRA ADJUNTA
11 SUJETAR RESALTADOR
12 SEALAR LAS FACTURAS PENDIENTES DE CANJE EN CARGO DE REPORTE
13 DEJAR RESALTADOR EN PORTALAPICEROS
14 COLOCAR FACTURAS DE TIPO DE PAGO CRDITO LETRA PENDIENTES DE CANJE A UN LADO
15 SUJETAR LAPICERO
16 APUNTAR NMERO DE FACTURAS PENDIENTES DE CANJE EN EL CARGO DE FACTURACIN
20 DIRIGIRSE HACIA ESTANTE
21 SUJETAR SOBRE
23 SUJETAR FACTURAS PENDIENTES DE CANJE
24 SUJETAR CARGO DE FACTURACIN
25 COLOCAR DENTRO DE SOBRE FACTURAS PENDIENTES DE CANJE CON CARGO
27 ENGRAPAR SOBRE
28 DEJAR ENGRAPADOR
29 DIRIGIRSE HACIA ESCRITORIO DE SECRETARIA
30 ENTREGAR SOBRE
32 SEALAR POR LA MITAD EL CARGO DE REPORTE
OP11
34 PERFORAR COPIA DE CARGO DE REPORTE

35 DEJAR PERFORADOR
37 SUJETAR FILE
38 ARCHIVAR CARGO DE REPORTE DE DOCUMENTACIN
SUJETAR FACTURAS PENDIENTES DE CANJE
2 CLASIFICAR FACTURAS POR VENDEDOR
3 ABRIR EXCEL DE CARGO DE DOCUMENTOS
4 SELECCIONAR PESTAA DE VENDEDOR CORRESPONDIENTE
5 SELECCIONAR FORMATO DE CARGO
6 COPIAR FORMATO DE CARGO
7 MODIFICAR FECHA DE CARGO
8 DIGITAR FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA
9 DIGITAR NOMBRE DEL CLIENTE DE LA FACTURA
10 DIGITAR NMERO DE FACTURA
11 SELECCIONAR CARGO
13 SUJETAR CARGO IMPRESO
14 SUJETAR FACTURAS PENDIENTES DE CANJE
16 ENGRAPAR DOCUMENTOS
17 DEJAR ENGRAPADOR
18 ENTREGAR DOCUMENTOS AL VENDEDOR
19 RECEPCIONAR CARGO FIRMADO
20 SEALAR POR LA MITAD EL CARGO
22 PERFORAR CARGO FIRMADO
23 DEJAR PERFORADOR
OP12
OP13
24 DEJAR CARGO PERFORADO SOBRE EL ESCRITORIO

27 SUJETAR CARGO
29 SUJETAR FILE
30 ARCHIVAR CARGO
2 INGRESAR A MODULO DE DOCUMENTOS
3 DESHABILITAR OPCIN DE FECHAS
4 SELECCIONAR VENDEDOR
5 HABILITAR OPCIN ESTADO DE FACTURAS
6 SELECCIONAR OPCIN DE FACTURAS PENDIENTES
7 OBTENER REPORTE DE FACTURAS PENDIENTES
9 SUJETAR HOJAS DE REPORTE IMPRESO
12 DEJAR ENGRAPADOR
SUJETAR FACTURAS CANJEADAS CON LETRAS ADJUNTAS
1 VERIFICAR QUE LAS FACTURAS ADJUNTAS EN LA LETRA SEAN LAS QUE CONFORMAN EL CANJE
2 CLASIFICAR LETRAS POR VENDEDOR
4 INGRESAR A MODULO DE LETRAS
7 SELECCIONAR TIPO DE LETRA
OP14
8 OBTENER LISTADO DE LETRAS NO ACEPTADAS POR VENDEDOR

9 REVISAR NMERO DE LETRA
10 SELECCIONAR LETRA
13 SUJETAR FACTURAS CANJEADAS CON LETRAS ADJUNTAS
16 DEJAR ENGRAPADOR
22 DEJAR PERFORADOR
26 SUJETAR CARGO
28 SUJETAR FILE
29 ARCHIVAR CARGO
RECIBIR LETRAS FIRMADAS
2 VERIFICAR QUE LA LETRA EST CORRECTAMENTE FIRMADA
OP15
7 BUSCAR CLIENTE SEGN LETRA

8 DIGITAR NOMBRE DE CLIENTE A BUSCAR
10 SELECCIONAR LETRA QUE SER ACEPTADA
11 ACEPTAR LETRA
INGRESAR A LA PGINA WEB DEL BANCO
2 INGRESAR A WEB DE LETRAS
3 INGRESAR A CLIENTES WEB DE LETRAS
4 DIGITAR NMERO DE TARJETA DE LA EMPRESA
7 INGRESAR A WEBSITE LETRAS BCP
8 INGRESAR A DIGITAR PLANILLA
9 SELECCIONAR TIPO DE MONEDA
10 DIGITAR RAZN SOCIAL DE LA LETRA POR INGRESAR
11 DIGITAR NMERO DE RUC DE RAZN SOCIAL DE LA LETRA POR INGRESAR
12 DIGITAR NMERO DE LETRA DE LA LETRA POR INGRESAR
13 DIGITAR FECHA DE VENCIMIENTO DE LA LETRA POR INGRESAR
14 DIGITAR IMPORTE DE LA LETRA POR INGRESAR
15 OBTENER PANTALLA EN CONFIRMACIN DE PLANILLA
17 ENVIAR PLANILLA AL SISTEMA BANCARIO
18 EXPORTAR PLANILLA EN DOCUMENTO DE EXCEL
21 DIRIGIRSE HACIA EL ESTANTE
22 SUJETAR PAPELES DEL ESTANTE PARA IMPRESION
26 COLOCAR PAPELES PARA IMPRESION
OP16

28 SUJETAR PLANILLA IMPRESA
29 SEPARAR COPIA DE PLANILLA PARA ARCHIVAR
31 ENGRAPAR HOJAS DE PLANILLAS
32 DEJAR ENGRAPADOR
33 SUJETAR JUEGO DE LETRAS
34 UNIR JUEGO DE LETRAS CON PLANILLAS IMPRESAS
38 SUJETAR DOCUMENTOS
39 DIRIGIRSE HACIA ESCRITORIO DE SECRETARIA
40 ENTREGAR DOCUMENTOS A SECRETARIA
42 SUJETAR COPIA DE PLANILLA
43 SEALAR POR LA MITAD COPIA DE PLANILLA
45 PERFORAR COPIA DE PLANILLA
46 DEJAR PERFORADOR
48 SUJETAR FILE
49 ARCHIVAR COPIA DE PLANILLA
RETIRAR SILLA DEL ESCRITORIO
4 SUJETAR FILE CON COPIAS DE PLANILLAS
OP17
6 COLOCAR FILE SOBRE EL ESCRITORIO

10 UBICAR COPIA DE PLANILLA CON LA QUE SE TRABAJARA
11 ABRIR CARPETA DE REPORTES DIARIOS
12 ABRIR OCTAVOS DE LETRAS PENDIENTES
13 FILTRAR INFORMACIN DE REPORTE POR CLIENTE SEGN COPIA DE PLANILLA
15 INGRESAR A MDULO DE LETRAS
18 BUSCAR CLIENTE SEGN COPIA DE PLANILLA
21 SELECCIONAR LETRA A LA QUE SE LE COLOCAR NMERO NICO
22 INGRESAR A SECCIN MODIFICAR DATOS DE LETRAS
23 CONTRASTAR F.V. REGISTRADA EN SISTEMA CON F.V. REGISTRADA EN EL BANCO
24 CONTRASTAR IMPORTE REGISTRADO EN SISTEMA CON IMPORTE REGISTRADO EN BANCO
25 REGRESAR A REPORTE DE LETRAS
26 COPIAR EL NMERO NICO BRINDADO POR EL BANCO EN LA DESCRIPCIN DE LA LETRA DEL SISTEMA
27 GUARDAR MODIFICACIN EN EL SISTEMA
ABRIR PESTAA DE CORREO CORPORATIVO
2 ABRIR MENSAJE CON SOLICITUD DE NOTA DE CRDITO
OP18

4 INGRESAR A MODULO DE DOCUMENTOS
6 SELECCIONAR TIPO DE DOCUMENTO
7 REVISAR NMERO DE FACTURA
8 DIGITAR NMERO DE FACTURA
9 OBTENER FACTURA EN EL SISTEMA
10 INGRESAR A DESCRIPCIN DE LA FACTURA
11 INGRESAR A DETALLE DE DESCUENTOS DE LA FACTURA
12 REVISAR DESCUENTOS OTORGADOS A LA FACTURA EN EL MENSAJE
SUJETAR NOTAS DE CRDITO
2 COLOCAR NOTA DE CRDITO EN IMPRESORA
3 DAR ORDEN DE FOTOCOPIADO A LA IMPRESORA
4 SUJETAR COPIA DE NOTA DE CRDITO
5 RETIRAR ORIGINAL DE NOTA DE CRDITO DE LA IMPRESORA
8 DEJAR ENGRAPADOR
9 DEJAR A LA MANO DOCUMENTOS
12 DIGITAR NOMBRE DEL CLIENTE
15 IDENTIFICAR VENDEDOR DE NOTA DE CRDITO
16 CLASIFICAR NOTAS DE CRDITO POR VENDEDOR
17 ABRIR PESTAA DE EXCEL DE CARGO DE DOCUMENTOS
18 SELECCIONAR PESTAA DE VENDEDOR CORRESPONDIENTE
19 SELECCIONAR FORMATO DE CARGO
20 COPIAR FORMATO DE CARGO
21 MODIFICAR FECHA DE CARGO
22 DIGITAR FECHA DE EMISIN DE NOTA DE CRDITO
OP19
23 DIGITAR NOMBRE DEL CLIENTE DE LA NOTA DE CRDITO

24 DIGITAR NMERO DE NOTA DE CRDITO
25 SELECCIONAR CARGO
28 SUJETAR NOTAS DE CRDITO
31 DEJAR ENGRAPADOR
37 DEJAR PERFORADOR
41 SUJETAR CARGO
43 SUJETAR FILE
44 ARCHIVAR CARGO
RECIBIR NOTA DE CRDITO FIRMADA POR EL CLIENTE
4 BUSCAR CLIENTE SEGN NOTA DE CRDITO

8 SELECCIONAR FACTURA QUE SER AFECTADA POR NOTA DE CRDITO
9 SELECCIONAR NOTA DE CRDITO A APLICAR
11 DIGITAR COMENTARIO CON NMERO DE NOTA DE CRDITO
14 SUJETAR TALONARIO DE NOTAS DE APLICACIN
15 UBICAR NOTA DE APLICACIN DONDE SE APUNTAR
16 SUJETAR LAPICERO
17 APUNTAR NMERO DE COBRANZA REALIZADA EN NOTA DE APLICACIN
18 APUNTAR NOMBRE DEL CLIENTE EN LA NOTA DE APLICACIN
19 APUNTAR NMERO DE FACTURA A COBRAR
20 APUNTAR NMERO DE NOTA DE CRDITO APLICADA
21 APUNTAR MONTO TOTAL DE NOTA DE CRDITO
22 APUNTAR FECHA DE APLICACIN DE NOTA DE CRDITO
24 DESGLOSAR ORIGINAL DE NOTA DE APLICACIN
25 SUJETAR NOTA DE CRDITO
27 ENGRAPAR NOTA DE CRDITO CON NOTA DE APLICACIN
28 DEJAR ENGRAPADOR
30 INGRESAR A MODULO LISTADO DE COBRANZAS
31 DIGITAR NMERO DE COBRANZA
32 OBTENER COBRANZA DESEADA
33 SELECCIONAR COBRANZA A APROBAR
34 APROBAR COBRANZA
37 SUJETAR DOCUMENTOS ENGRAPADOS
38 DIRIGIRSE HACIA ESCRITORIO DE AUXILIAR DE CONTABILIDAD
OP20
OP21
39 ENTREGAR DOCUMENTOS ENGRAPADOS A AUXILIAR DE CONTABILIDAD

RECEPCIN DE SOLICITUD DE CRDITO
2 ABRIR PESTAA DE INTERNET EXPLORER
3 DIGITAR NOMBRE DE CENTRAL DE RIESGO
4 INGRESAR A CENTRAL DE RIESGO
5 DIGITAR NOMBRE DE USUARIO
6 DIGITAR CLAVE DE USUARIO
7 INGRESAR A LA PLATARFORMA DE BSQUEDA
8 SELECCIONAR OPCIN DE BSQUEDA
9 REVISAR NMERO DE RUC EN SOLICITUD DE CRDITO
10 DIGITAR NMERO DE RUC
11 BUSCAR CLIENTE POR NMERO DE RUC
12 REVISAR DATOS DEL HISTORICO DE PAGOS
13 REVISAR GRFICO DEL HISTORICO DE PAGOS
14 SUJETAR LA SOLICITUD DE CRDITO
15 REVISAR DATOS DEL CLIENTE
16 REVISAR MONTO DE SOLICITUD DE CRDITO
17 REVISAR TIPO DE CRDITO LETRA SOLICITADA
18 DETERMINAR MODALIDAD DE PAGO
2 DIGITAR CONSULTA RUC EN SUNAT
3 INGRESAR A PGINA CONSULTA RUC
4 DIGITAR NMERO DE RUC
5 DIGITAR CDIGO DE IMAGEN
6 OBTENER INFORMACIN DE SUNAT
8 INGRESAR A MODULO DEL LISTADO DE CLIENTES
9 INGRESAR A MODULO DE NUEVAS PERSONAS DEL SISTEMA
10 SELECCIONAR RAZON SOCIAL DEL NUEVO CLIENTE
OP22
OP23
11 COPIAR NUEVA RAZN SOCIAL EN EL SISTEMA

12 SELECCIONAR NMERO DE RUC DEL CLIENTE NUEVO
13 COPIAR NMERO DE RUC DEL NUEVO CLIENTE
14 SELECCIONAR DIRECCIN ACTUAL DEL NUEVO CLIENTE
15 COPIAR DIRECCIN DEL NUEVO CLIENTE
16 SELECCIONAR NMERO TELEFNICO DEL NUEVO CLIENTE
17 COPIAR NMERO TELEFNICO DEL NUEVO CLIENTE
18 SELECCIONAR MODALIDAD DE PAGO DEL NUEVO CLIENTE
19 SELECCIONAR VENDEDOR DE NUEVO CLIENTE
20 GUARDAR INFORMACIN REGISTRADA
5 DESHABILITAR OPCIN TIPO DE LETRA
6 HABILITAR OPCIN ESTADO DE LETRA
7 SELECCIONAR OPCIN DE LETRAS PENDIENTES
8 OBTENER REPORTE DE ESTADO DE CUENTAS DEL VENDEDOR
10 SUJETAR HOJAS DE REPORTE IMPRESO
13 DEJAR ENGRAPADOR
2 INGRESAR A MODULO DE PEDIDOS
3 SELECCIONAR OPCIN PEDIDOS PENDIENTES
4 DIGITAR FECHA DE INICIO DE BSQUEDA
5 DIGITAR FECHA DE TRMINO DE BSQUEDA
6 OBTENER LISTADO DE PEDIDOS PENDIENTES DE APROBACIN
7 INGRESAR A DESCRIPCIN DEL PEDIDO
8 VERIFICAR MODALIDAD DEL PAGO DE PEDIDO
OP24
OP25
9 REVISAR COMENTARIO
10 ABRIR PESTAA DE INTERNET EXPLORER
11 INGRESAR A LA PGINA WEB DEL BANCO
13 DIGITAR NMERO DE TARJETA DE LA EMPRESA
17 INGRESAR A SECCIN LTIMOS VEINTE MOVIMIENTOS BANCARIOS
19 REVISAR MONTO ABONADO
20 REVISAR NMERO DE OPERACIN DEL ABONO
21 APROBAR PEDIDO
9 INGRESAR A PESTAA LNEA DE CRDITO
10 VERIFICAR LNEA DE CRDITO
11 APROBAR PEDIDO
9 INGRESAR A PESTAA LNEA DE CRDITO

10 VERIFICAR LNEA DE CRDITO
11 APROBAR PEDIDO
T1
2.24
0.59
2.55
0.51
1.12
0.3
0.62
0.71
0.4
11.56
6.12
1.22
0.40
0.40
3.26
3.16
2.85
1.53
0.3
3.67
1.42
1.02
1.63
1.63
3.46
2.75
3.36
0.91
1.73
T2
2.32
0.52
2.61
0.61
1.06
0.28
0.66
0.68
0.35
12.36
5.78
1.13
0.32
0.41
3.09
3.08
2.92
1.75
0.28
4.28
1.49
1.10
1.56
1.75
3.98
2.45
3.25
0.88
1.88
T3
2.56
0.49
2.72
0.49
0.99
0.36
0.63
0.65
0.37
12.56
6.14
1.17
0.42
0.45
3.89
3.20
3.03
1.65
0.32
3.87
1.26
1.06
1.75
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T4
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T5
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3.59
2.36
1.62
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1.52
1.26
1.36
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2.88
4.05
0.88
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T. Promedio
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N
9
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10
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10
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6
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11
8
9
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5
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11
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10
8
10
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6
T6
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T7
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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T9
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T10
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T11
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T12
-
T13
-
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T. NORMAL
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-
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-
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1.48
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-
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-
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-
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T. SUPLEMENTO
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1.110
1.110
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1.110
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1.110
1.110
1.110
1.110
1.110
1.110
1.110
T. ESTANDAR
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0.560
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1.541
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1.616
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3.372
3.702
0.906
1.911
e
z
0.05
1.65
VALOR
HABILIDAD
ESFUERZO
CONDICIONES
CONSISTENCIA
CALIFICACION
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-0.08
-0.03
0.01
0.930
SUPLEMENTOS
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FATIGA
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4%
1.110
1.110
1.110
1.110
1.110
1.110
1.110
1.110
1.110
1.110
1.110
1.110
1.110
1.110
1.110
1.110
1.110
1.110
1.110
1.110
1.110
1.110
1.110
1.110
1.110
1.110
1.110
1.110
1.110
1.110
1.110
1.110
1.110
1.262
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1.736
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1.110
1.110
1.110
1.110
1.110
1.110
1.110
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3.144
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9.830
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4.747
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2.407
3.376
2.754
3.049
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7.341
6.795
1.459
9.640
9.893
1.317
4.833
3.171
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1.548
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1.175
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1.654
2.075
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0.952
0.554
2.394
1.512
1.850
1.812
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0.754
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1.106
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Estudio de Tiempos

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ACTIVIDADES

DIRIGIRSE A ENCENDER LA LUZ DE OFICINA

30 SELECCIONAR OPCION DE BSQUEDA

62 SENTARSE EN SILLA DEL ESCRITORIO

31 INGRESAR A SECCIN MENSAJES ENVIADOS

19 INFORMAR AL CLIENTE SOBRE LETRA VENCIDA

27 ENTREGAR CUADERNO DE CARGOS JUNTO CON SOBRE DE EFECTIVO

24 OBTENER LISTADO DE COBRANZAS DEL DA

22 RETIRAR SILLA DEL ESCRITORIO

4 BUSCAR CLIENTE SEGN ABONO

2 SEPARAR REPORTE DE DOCUMENTOS

34 PERFORAR COPIA DE CARGO DE REPORTE

24 DEJAR CARGO PERFORADO SOBRE EL ESCRITORIO

8 OBTENER LISTADO DE LETRAS NO ACEPTADAS POR VENDEDOR

7 BUSCAR CLIENTE SEGN LETRA

27 DAR ORDEN DE IMPRESIN A LA IMPRESORA

6 COLOCAR FILE SOBRE EL ESCRITORIO

3 INGRESAR A PESTAA DEL SISTEMA SPRING

23 DIGITAR NOMBRE DEL CLIENTE DE LA NOTA DE CRDITO

7 INGRESAR A LISTADO DE DOCUMENTOS PENDIENTES DEL CLIENTE

39 ENTREGAR DOCUMENTOS ENGRAPADOS A AUXILIAR DE CONTABILIDAD

11 COPIAR NUEVA RAZN SOCIAL EN EL SISTEMA

9 INGRESAR A PESTAA LNEA DE CRDITO

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