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    4&4 “Decenio de las Personas con Discapacidad en el Pert “Aiio de la Promocién de la Industria Responsable y del Compromise Climatico” INEORME Ne 5. 2014. CONADISIOAD PARA : ‘Sr. FERNANDO BOLANOS GALDOS . Presidente (e) del CONADIS. JPR ASUNTO + Modticacién Presupuestal en la Genérica del Gasto 2:8 Adquisieién de-Actiis “7 No Financieros. REFERENCIA: Informe N° 281-2014-CONADISIOAD-ULOG FECHA: 22 de octubre de 2014 Es grato drigimme a usted, con relacién al rubro del asunto y documento de la referencia, a fin de manifestari lo siguiente: 1. ANTECEDENTES “1 Informe N* 291-201-CONADIS/OAD-ULOG, dol 21 de agosto de 204, emitice por le Unidad de Logistica del CONADIS, dando cuenta de fa necesidad de solctar una modticacion presupuestal fon la Genérica del Gasto 2.6 Adquisicién de Activos No Financieros, para la saqusicion de bienes de capital 4 ANALISIS 24 La Unidad de Logistica del CONADIS, seftela que mediante Resolucién N° 209.2013- CONADISIPRE, del 26 de cicieniore de’ 2013, ce aprueba el Presupuesto Institucional de ‘Apertura para el Afo Fiscal 2014 de! CONADIS, por la suma de §). 11 360 412,00, de fo cual ‘gorresponde a la Genérica del Gasto 2.6 Adquisicién de Actives No Financieros el'importe de SJ. 2283 375,00; de este monto an la Especitica del Gasto 2.6.81.2.1 Estudios ce Pre inversion ‘se cuenta con un PIA de S. 1 583 000,00, que a la fecha no muestra ejecucion de gastos. 2.2 Asimismo, ingica que se han recibido requerimientos de las Unidades Orgénices para la compra de bienes de capital, que no hen podido ser atendidos, por no contar’ con recursos Presupuesteles, mas aun, cuando la Unidad de Tesoreria, sefala que para el presente ah, en le. Partida de ingresos 1.5.6.1.4.5 Juego de Loterias y Similares se cuenta con un PIA ascendente 2 Si, 1 250 412,00 de io cual se ha recaudado la suma de S). 9 995.21, por consiguienie, esta bel recaudacién afecta la atencién de los requerimiontos de tae unidedes organicas, mes aun ‘uando nos encontramos a dos meses del ciarre del afo fiscal 23 Teniendo en consideracién lo sefielado en los pérrafos precadentes y ante la necesidad de atendes la renovacién de los vehicules, equipos ce cémputo, de lmpresién, de esoaneo y de ‘omunicaciones, asi como la adquisicion de mobiliario, la Unidad de Logistica present una propuesta para la adquisicion de bienes de capital, cuyo financiamiento de realizaria con cargo @ los recursos de le Genérica del Gasio 2.6 Adquisicion de Activos No Financieros, Espocinca del Gasto 2.6.8.1.2.1 Estudios de Pre inversion, 2.4 Al respecto, la Gerencia de Planeemiento y Presupuesto, mediante correo electrénico domunica las acciones realizadas en el MEF y las coordinaciones internas que se vienen realizando én le ruta hacia la ejecucién total del monto de SJ. 1 583 000,00 afectado a la Genética del Gasto 2.6 Adguisicién de Activos No Financieros, cuyo cumplimiento se ha previsto sea antes dei 21 de diciembre de esto aro. 25 En dicho contexto, la Direccién de Investigacién y Registro, aloanza a su Despacho el informe {gue contiene la proyeceién y eronograma para la imolementacién de perfles de proyectos 2014 y soicita la aprobacién dei Término de Referencia del Proyecto del CETPRO “Aleides. Gelomés Zortl’ Asimismo, la Unidad Formuladora presenta un requerimiento de recursos por la suma ‘ascendonte a SI. 285 000,00, de lo cual e! importe de 8). 25 000,00, corresponde ser atencido or la Genérica del Gasto 2.3 Bienes y Servicios, en tal sentido, el importe a considerar en el ‘ubro de inversiones asciende a la suma de Sj. 240 000,00 de lo cual corresponde al Perf de Proyecto de CETPAO el importe de S/. 90 000,00 y al Perl de Proyecto de Registro el monto de ‘81. 160 000,00. 1 26 27 ot Wwe SORES 29 “Decenio de las Personas con Discapacidad on el Pert” “Ano de la Promocién de la Industria Responsable y del Compromiso Climatico” En consscuencia, teniendo en consideracién el presupuesto de S). 1 583 000,00 y él ‘equerimiento de la Unidad de Proyectos por Ia suma de SJ. 240 000,00, la Unidad Formuladora sefiala: “Conocigndo ‘el presupuesto a ulizarse en la Genérica 2.5 para los estucios Fecomendamos,, coordinar con ia Gerencia de Administracion y Planeamionto, disponer los, saldos presupubstal 1.343 000, soles 2 com: hasta fin. de ani ara que pueda designarse dichos saldos, al jento de nuestra institueién, lo cue! Signifique una implementacién eficaz de nuestro presupuesie” (Resaltado y subrayado es uesiro) Del mismo modo, se ha recibido requerimientos de la Unidad de Comunicaciones, por la suma de S), 260 000,00, para la compra de bienes de capital (Equipos de comunicaciones, mobilario y Equipo de Aire Acondiclonado} Igualmente, a responsable de Control Patrimonial, da cuenta del estado actual de los cinco (05) vehiculos del CONADIS, arecisando que conforme lo respalda el informe del Perito Tasador ing Javier Blas Patio Gardella de fecha 29 de agosto de 2074, os valores actuales comerciales son ‘menores al costo que significara la reparacién de los vehicules, por tanto lo sefelado consttuye luna causal de beja de bienes por mantenimiento o reparacién onerasa de aoverdo con 10 dispuesto por a Suporintencencia Nacional de Bienes Estatales, ‘A\darse de baja los vehiculos, conforme io dispone la normatvidad emit por la SBN, ya no se Buodo hacer uso del bien, Io que generaré que la insttucién se quade sin moviidad y los Shoferes contratados. no tendrian trabajo; ademas para atender los cequetimientos de la insttucién se generaria gastos por moviidad local, por tanto coneideramos que el proceso d= adquisicién de los vehiculos debe llevarse de manera paralela al proceso de baja, de tal manere: gue no se presente la brecha de no contar con vehicules para atender las necesidaces de! CONADIS. Asimismo, la responsable de Contro! Patrimonial, d& cuenta del estado actusl de! mobiiario de! GONADIS, sefialando que se han identiicado S11 blenes que se encuentran en estado de desuso, los cuales serén dados de baja conforme dispone la normativa vigente emitida por le SBN, por lo que se hace necesario la adquisicién por reemplazo, bienes que se detallan en el cuadro siguiente: [se aac ran anTeacn oe ares con EERNCOD Conse] ctu rorars esac] ae oer RRS oo melee sormascroouecuees | oo Se eee Buvsreannooes wosse | cero Seen En lo referente a los equipos informaticos, la Unidad de Informatica y Sistemas, ha emitido el informe técnico pare la consolidacién de las adquisiciones de equipos informaticos en CONADIS, {ue en orden de proridades recomienda como primera priridad la compra de 126 computadoras de escrterio, seguido de 91 impresoras multfuncional 6/n, 13 esedner, 01 impresora de tarjetas PVG, 4 impresoras laser bin, 1 impresora ldser a color y 118 estabilzadores, 2 ““Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peri” “Aiio de la Promocién de la Industria Responsable y del Compromise Climatico” 2.410 Teniendo en consideracién los informes emitides por la Unidad de Tesoreria, la Direccién de Investigacion y Registo, a responsable de Control Patrimanial, la Unidad de Comunicaciones y la Unidad de Informatica y Sistemas, la Unidad de Logistica ha elatorado el euacro a nivel de Espectficas del Gasto y Metas, para solictar ia Mocificacion Presupuestal en la Genérica del Gasto 2.6 Adcuisicion de Activos No Financieros, cuyo resumen se muestra @ continuacién (BPECFICADELGASTO 2eatss. | sexosa zesaat | 263281 lAdausicon de asa. . 263233 Wehicutospare| MEGMY | tyopniana | eiPos Equposde ore ae Sronspone | UReSea OC, Comoutationses|_,,, SMPOCGE | acontcenado te often vPerifercos yRerigerai| ‘Z7@400.00| 255,000.00] 420,000.00) 237,500.00) 3.00.00) 2,343,000.00 2.11 La adquisicién de los bienes de capital se corientan al cumplimiento de los fines y abjetivos Inetitucionales, asimismo es de considerar @ costo beneficio que generaran la inctiuoisn teniendo en consideraci6n lo siguiente: + La adquisicién de las unidades méviles, permiiré no iroger gastos en mantenimiento y Teparacién, que conforme al estudio de posibilidades de mercado nos arroja un costo de S). ~ ‘80 985,00 y por la antigiedad de los vehiculos no garantiza un funcionamiento pera un tiempo prolongade, ‘Asimismo, la adquisicién de vehleuios nuevos, permiira atender de manera optima y Permanente las actividades programacas para ol presente aho y los afios subsiguientes, 19 {ue tiene incidencia positiva en la poblacién de personas con discapacidad y ol cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 29973, teniendo en consideracién que e! Consejo Nacional para la Integracién de la Persona con Discapacidad (CONADIS) es el drgano especializado en ‘cuestiones relativas ala discapacidad. + En la actualidad la generacién de documentos necesaros inmeciatos se ve dificultada por a falla continua de los equipos de cémputo existentes y el ict de estos, asi como de equipos de impresién y escéner, lo que conlieva a realizar mantenimiento y reparacién, asi como ‘gastos extemos por la contratacién del servicio de impresién y otros con el fin de cumpli las ‘actividades programadas, La adquisicion de los equipos de cémputo, de impresion y escdner, permitiré la fuidez en la operatividad de les Coordinaciones Reglonales y de la sede central, cptimizando. la ‘generacion de informacion necesaria pare la atencién de la poblacién objetivo del CONADIS (Personas con discapacidad) + En la actualidad ee requiere complementar 1os equipos de difusién, para el desarrollo eficiente de las tareas propias del érea de comunicaciones, que conilevara al cumplimiento optimo de {os objetivos institucionales en el propésito de atender lo normada por la Ley N° 29973, 2.128 preciso destacar el rivel de urgencla que cemanda realizar la oteda modificacién Presupvestal. teniendo en consideracién que se cuenta con plazos muy ajustades para llevar 2 ‘cabo los process de adausicién, especialmente para la compra de los vehiculos. ML CONCLUSIONES: ‘8.1 CONADIS cuenta con recursos presupuestales en la Genérica del Gasto 2.6 Adquisicién de Activos No Financieros, para el rubro de inversiones por lz suma de S/. 1 583 000,00, recursos gue no muestran ejecucién y conforme a lo sefialado por la Unidad Formuladora, en presente ‘afo se ejecutarian en inversiones la suma de S/. 240 000,00 y el saldo de SI. 7 343 000,00, se

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